ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της ΕΙ ΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 334/2017 ΘΕΜΑ : «Ψήφιση του προϋπολογισµού του ήµου Θηβαίων οικον.έτους 2018».

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της ΕΙ ΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 334/2017 ΘΕΜΑ : «Ψήφιση του προϋπολογισµού του ήµου Θηβαίων οικον.έτους 2018». Στη Θήβα, σήµερα στις 27 του µηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2017 ηµέρα ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00 το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Θηβαίων συνήλθε σε Ειδική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου ΘΗΒΑΙΩΝ ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 27761/21-11-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.3463/06 Κ Κ, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι επί σύνολο 33 ηµοτικών Συµβούλων ήταν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης 22 ηµοτικοί Σύµβουλοι και ονοµαστικά οι : Α/Α Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1) Αθ.Κοκοντίνης (Πρόεδρος) Σ. ρένιος Χρ.Σάλτας Εκ.Τ.Κ.Θίσβης 2) Γ.Γεωργακόπουλος Γ.Σκαλής 3).Γιαννίκας Γ.Τζουµανέκας 4) Αν.Καµούτσης Π.Τσαραµπάρης 5) Β.Κατσάρας Χ.Τσίτρας 6) Σπ.Κίτσος Ελ.Αναδιώτου 7) Ι.Κοντού Π.Μέξης 8).Κουτσοδήµος Κ.Τριάντη 9) Γ.Μητσάκης Β.Σωτήρχος 10) Ι.Παπαδηµητρίου Π.Παπαναστασίου 11) Αλ.Στάικος Γρ.Παπαβασιλείου 12).Τούτουζας 13) Κ.Τυρηνόπουλος 14) Κ.Χαρέµης 15) Αν.Χατζησταµάτης 16) Στ.Χαλβατζής 17) Κ.Βενιζέλος 18) Θ.Κιούσης 19) Ι.Κόρδατζης 20) Αντ.Τουλουµάκος 21) Γ.Κατσέλης 22) 4 Αθ.Σκούµας συνεδρίαση. Ο ήµαρχος Θηβαίων κ. Νικολάου Σπυρίδων, προσκλήθηκε και παρίσταται στη

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δηµοτική υπάλληλος κ. Τσούγκα ήµητρα για την τήρηση των πρακτικών του.σ/λίου. Για τη συζήτηση του εν λόγω θέµατος έχει κληθεί και παρευρίσκεται η Προϊσταµένη /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου κ. Κερ.Ντανάση. Πριν την έναρξη της συζήτησης του µοναδικού θέµατος της ειδικής συνεδρίασης του.σ/λίου,ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Αθ.Σκούµας, έλαβε το λόγο ζητώντας τη διακοπή της συζήτησης του θέµατος της ειδικής συνεδρίασης, δεδοµένου ότι η παρούσα συνεδρίαση έπεται της 23 ης τακτικής συνεδρίασης η οποία έλαβε χώρα την ίδια µέρα µε ώρα έναρξης στις 17:00 και ήδη η ώρα είναι περασµένη για την έναρξη µιας συζήτησης µε ένα τόσο σοβαρό θέµα όπως είναι ο Προϋπολογισµός του ήµου για το έτος 2018. Ο Πρόεδρος µετά την τοποθέτηση του δηµοτικού συµβούλου κ. Αθ.Σκούµα, θέτει σε ψηφοφορία την πρότασή του για διακοπή της συζήτησης του θέµατος της παρούσας συνεδρίασης. Υπέρ της πρότασης για διακοπή της συζήτησης, ψήφισαν οι κ.κ. Αθ.Κοκοντίνης, Στ.Χαλβατζής, Κ.Βενιζέλος, Αντ.Τουλουµάκος και Αθ.Σκούµας, ήτοι συνολικά 5 τον αριθµό. Κατά της διακοπής, ψήφισαν τα υπόλοιπα 17 µέλη, ήτοι οι κ.κ. Γ.Γεωργακόπουλος,.Γιαννίκας, Αν.Καµούτσης, Β.Κατσάρας, Σπ.Κίτσος, Ι.Κοντού,.Κουτσοδήµος, Γ.Μητσάκης, Ι.Παπαδηµητρίου, Αλ.Στάικος,.Τούτουζας, Κ.Τυρηνόπουλος, Κ.Χαρέµης, Αν.Χατζησταµάτης, Θ.Κιούσης, Ι.Κόρδατζης και Γ.Κατσέλης. Ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Αθ.Σκούµας ως ένδειξη διαµαρτυρίας για τη συζήτηση ενός τόσο σοβαρού θέµατος την παρούσα χρονική στιγµή, αποχωρεί. Μετά ταύτα, ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στο ήµαρχο Θηβαίων κ. Σπ.Νικολάου, ο οποίος αναφέρεται στους στόχους του προϋπολογισµού για το έτος 2018 και στη διαδικασία κατάρτισής του. Στο σηµείο αυτό αποχωρεί ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Κ.Βενιζέλος. Στη συνέχεια το λόγο λαµβάνει ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών και Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου κ. Σπ.Κίτσος, ο οποίος αναφέρεται στην υπ αριθ. 406/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, εκθέτοντας τα κατωτέρω : Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4270/2014 2. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν.4172/2013 (Α 167). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4270/2014 (Α 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 155 του ν.3463/2006 (Α 114). 5. Τις διατάξεις των περιπτ. δ και ε του άρθρου 63 καθώς και των παρ. 1 του άρθρου 72, 1-3 του άρθρου 86, 1, 2, 4, 6 και 7 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α 87). 6. Τα οριζόµενα στην υπ αριθµ. 7028/3-2-2004 (Β 253) ΚΥΑ περί καθορισµού του τύπου του προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τις υπ αριθµ. 64871/2007 (Β 225370560/2009 (Β 2394), 50698/2011 (Β 2832), 47490/2012 (Β 3390), 30842/2013 (Β 1896) και 29530/2014 (Β 2059) και 29645/31-07-2015 (ΦΕΚ 1621/Β'/31-07-2015), όµοιες και ισχύει. 7. Την αριθ ΚΥΑ οικ.25595/26.07.2017 (ΦΕΚ 2658/28.07.2017 τεύχος Β'): Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους 2018. 8. Το µε αριθ. Πρωτ.16007/19-07-2017 έγγραφό µας έγγραφο της ιεύθυνσης Οικ. Υπηρεσιών προς όλες τις εµπλεκόµενες Υπηρεσίες µε θέµα Υποβολή προτάσεων για σχέδιο Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018 9. Τον πίνακα Τεχνικού Προγράµµατος κατανοµής των Επενδυτικών απανών 2018 του Τµήµατος Προγραµµατισµού του ήµου 10. Το µε αριθ. Πρωτ. 18690/30-08-2017 έγγραφο για το προσχέδιο του Π/Υ του ήµου Οικ. 2018 της Προϊσταµένης του Τµήµατος Π/Υ- Λογιστηρίου Ταµείου 11. Την από 22/08/2018 Βεβαίωση του ηµοτικού Ταµία του ήµου µας σχετικά µε τα τακτικά έσοδα του 2016 Το Σχέδιο του Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018 συντάχθηκε σύµφωνα µε Την αριθ ΚΥΑ οικ.25595/26.07.2017 (ΦΕΚ 2658/28.07.2017 τεύχος Β'): Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους 2018. - Το Σχέδιο του Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018 καταρτίστηκε και υποβάλλεται βάση των αρχών του: α) ισοσκελισµού β) της ετήσιας διάρκειας γ) της ενότητας και της καθολικότητας δ) της ειδίκευσης του προϋπ-σµού και της ειδικότητας των πιστώσεων και ε) της ειλικρίνειας και της ακρίβειας. - Το σύνολο των δαπανών µη συµπεριλαµβανοµένων των χρεολυσίων δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο από το σύνολο των εσόδων. - Στο Σχέδιο του προϋπολογισµού εγγράφονται όλες οι δαπάνες και τα έσοδα του ήµου, τα οποία αναµένεται να πληρωθούν και αντίστοιχα να εισπραχθούν κατά τη διάρκεια του οικ. 2018. - Εγγράφηκαν επιπλέον οι προβλέψεις µη είσπραξης οφειλοµένων του ήµου κατά τα παρελθόντα έτη. - Η υπερεκτίµηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί στην παράβαση της αρχής της ισοσκέλισης, καθιστώντας τον προϋπολογισµό ελλειµµατικό. - Στο Σχέδιο του προϋπολογισµού εγγράφηκαν κατά προτεραιότητα οι υποχρεωτικές δαπάνες, που καθορίζονται µε την παρ. 1 του άρθρου 158 του Κώδικα ήµων και κοινοτήτων.(αµοιβές αιρετών, κάθε είδους αποδοχές και παροχές εργαζοµένων, γραφική ύλη, δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης, επικοινωνίες, καύσιµα ελαιολιπαντικά, µισθώµατα, ασφάλειες οχηµάτων, χρεωλύσια δανείων, εισφορές συνδέσµων, επιχορηγήσεις Ν.Π...και Ν.Π.Ι.., δαπάνες τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων). - Η ανταποδοτική υπηρεσία Καθαριότητας Ηλεκτροφωτισµού από τα έσοδα ανταποδοτικών τελών και δικαιωµάτων καλύπτει τις δαπάνες της. - Κάθε πρόβλεψη εσόδων & εξόδων, που περιέχεται στον σχέδιο του προϋπολογισµού, πρέπει να είναι ακριβής και ειλικρινής στο µέτρο του εφικτού και σύµφωνη µε τις λοιπές εκτιµήσεις της Κυβέρνησης (Προϋπολογισµός του κράτους Μεσοπρόθεσµο 2016-2019

Στο πλαίσιο της αποτύπωσης των δηµοσιονοµικών ορίων και των δεσµεύσεων που αναλαµβάνονται για την επόµενη περίοδο, των βασικών πολιτικών κατευθύνσεων, καθώς και των προτεραιοτήτων της οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής, ο νόµος 4270/2014(ΦΕΚ143Α ) για τις αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας προβλέπει την υποχρέωση κατάρτισης Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος ηµοσιονοµικής Στρατηγικής (ΜΠ Σ). Το ΜΠ Σ θέτει συγκεκριµένους στόχους, χρονοδιαγράµµατα και δείκτες υλοποίησης στην προσπάθεια εξορθολογισµού και ελέγχου των δαπανών και επίτευξης των εκάστοτε δηµοσιονοµικών στόχων. Παράλληλα, θέτει τα ανώτατα όρια δαπανών για όλη την περίοδο για τα Υπουργεία, καθώς και τους στόχους ισοζυγίου για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Ειδικότερα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση επισηµαίνεται ότι, βάσει του άρθρου 43 του ν.4270/2014, το ΜΠ Σ περιλαµβάνει τους στόχους ισοζυγίου των ενοποιηµένων προϋπολογισµών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, για κυλιόµενη περίοδο των εποµένων από τη σύνταξη του Μ.Π..Σ. τεσσάρων ετών, κάθε φορά, εκ των οποίων τα δύο πρώτα χρόνια είναι δεσµευτικά Εγκ. ΥΠ.ΕΣ. 27154/31-07-2015). - Υποχρεούµαστε στην κατάρτιση ισοσκελισµένου και ρεαλιστικού προϋπολογισµού, µε εγγραφή σ αυτόν µόνο δαπανών που µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από τα έσοδα που αναµένεται να εισπραχθούν και µε δεδοµένη τη γενική οικονοµική κατάσταση - Το τεχνικό πρόγραµµα του ήµου, συµπεριλαµβάνεται στον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2018. - εν έχει γίνει αύξηση τελών και δικαιωµάτων ούτε στα δηµοτικά τέλη, φόρο και ΤΑΠ που πληρώνουν οι δηµότες ούτε στα τιµολόγια της ύδρευσης. - Η ανταποδοτική υπηρεσία ύδρευσης θα πρέπει να καλύπτει τις δαπάνες της από τα έσοδα. - Η ανταποδοτική υπηρεσία ύδρευσης των ηµοτικών Ενοτήτων, εγγράφηκε διότι µέχρι σήµερα δεν έχει ληφθεί η απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου όπως προβλέπεται από το άρθρο 109 του Ν. 3852/2010 το οποίο τροποποιήθηκε και ισχύει, από το άρθρο 12 του Ν. 4483/17. - Νέα έργα, χρηµατοδοτούµενα από ίδια έσοδα, εγγράφονται µόνο εφόσον στοιχειοθετείται από τις αντίστοιχες εγγραφές εσόδων η χρηµατοδότησή τους. - Καθίσταται υποχρέωσή µας η κατάρτιση ισοσκελισµένου και ρεαλιστικού προϋπολογισµού, µε εγγραφή σ αυτόν µόνο δαπανών που µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από τα έσοδα που αναµένεται να εισπραχθούν και µε δεδοµένη τη γενική οικονοµική κατάσταση - Τονίζεται ιδιαίτερα η υποχρέωση τήρησης περιοριστικής πολιτικής στις δαπάνες γενικότερα, µε υποχρέωση συγκράτησης αυτών στα χαµηλότερα δυνατά επίπεδα. - Προβλέφθηκε η επιχορήγηση του ΟΘ και της ΗΚΕΘ, που κατά το έτος 2017 και µέχρι σήµερα, ανέρχεται στα ποσά των 520.000,00 και 500.000,00 αντίστοιχα. - Η Μισθοδοσία του προσωπικού έχει προβλεφθεί σύµφωνα µε το νέο µισθολόγιο Ν. 4354/15 και την µισθοδοσία Ιουλίου 2017. - Προβλέφθηκε πίστωση ύψους 1.787.137,40 τόσο στο σκέλος των εσόδων και αντίστοιχα των εξόδων (Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ.) για την καταβολή των προνοιακών επιδοµάτων ΑµεΑ από 1-1-2018. - Το έτος 2017 προβλέφθηκε η τοκοχρεολυτική δόση των δανείων του ήµου Οι επενδυτικές δαπάνες εµφανίζονται στον πίνακα του τεχνικού προγράµµατος και αφορούν µόνο στην κατανοµή της ΣΑΤΑ του 2018, σε ένα ποσό ιδίων εσόδων και ΑΠΕ. Η σύνταξη του προσχεδίου του τεχνικού προγράµµατος βασίστηκε στη θεώρηση ότι τα έργα οι προµήθειες και τα πάγια του τεχνικού προγράµµατος έτους 2017 όπως ισχύει, θα ολοκληρωθούν στο έτος 2017. Τηρουµένων όλων τ' ανωτέρω το σχέδιο του Προϋπολογισµού Οικ. Ετους 2018 του ήµου µας τίθεται στην Οικονοµική Επιτροπή µε λεπτοµέρεια και κατά κωδικό, συνολικού ποσού 26.761.800,87 συµπεριλαµβανοµένου του Χρηµατικού Υπολοίπου και του Αποθεµατικού. Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά τα ανωτέρω, αποφάσισε κατά πλειοψηφία και εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο, το σχέδιο του προϋπολογισµού του ήµου Θηβαίων για το έτος 2018, όπως εµφανίζεται στους συνηµµένους πίνακες οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας

απόφασης και την υποβολή αυτού, µε πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής, στο ηµοτικό Συµβούλιο για τη σχετική ψήφιση του. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 0. ΤΑΚΤΙΚΑ 10.796.938,28 00.01 274.000,00 00.0111.01 Μισθώματα από τουριστικό περίπτερο Πλαταιών 200,00 00.0114.01 Μισθώματα δημοτικής αγοράς 27.600,00 00.0114.03 Μισθώματα αναψυκτηρίου ΠΟΥΡΟΣ 3.000,00 00.0114.04 Μισθώματα ανθοπωλείου ΑΝΑΛΗΨΗ 2.000,00 00.0114.05 Μισθώματα κυλικείου ΑΝΑΛΗΨΗ 4.200,00 00.0116 Μισθώματα λατομείων 97.500,00 00.0122.01 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανήγυρη 115.000,00 00.0122.02 Τέλη και δικαιώματα από λαϊκές αγορές 17.500,00 00.0129.02 Έσοδα από μισθώματα περιπτέρων 7.000,00 00.02 125.000,00 00.0211 Τόκοι καταθέσεων 125.000,00 00.03 3.507.000,00 00.0311 Τέλος καθαριότητας & φωτισμού 3.500.000,00 00.0313 Λοιπά έσοδα υπηρεσιών καθαριότητας & ηλεκτρ. 600,00 00.0321 Δικαιώματα σύνδεσης & επανασύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης 5.600,00 00.0322.02 Τέλος ύδρευσης ΔΕ Πλαταιών 400,00 00.0324 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας ύδρευσης 400,00 00.04 206.150,00 00.0411 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου 60.000,00 00.0412 Δικαίωμα ενταφιασμού 20.000,00 00.0415 Δικαίωμα χρήσης οστεοφυλακίων 2.000,00 00.0417.01 Δικαίωμα τριετούς ταφής 3.000,00 00.0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων 200,00 00.0452 Τέλος ακαθάριστων κέντρων διασκέδασης 13.000,00 00.0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων 23.500,00 00.0463 Δικαίωμα εμπορίας πόσιμου νερού 2.450,00 00.0465 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων 2.000,00 00.0468 Τέλος αδειών οικοδομών 5.000,00 00.0471.01 Δυνητικό τέλος ύδρευσης Θίσβης 75.000,00 00.05 281.000,00 00.0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων 240.000,00 00.0521 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 22.000,00 00.0522 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη 3.000,00 00.0523 Εισφορά 40% ή 70% 16.000,00 00.06 6.368.557,28 00.0611 ΚΑΠ 7η δόση 349.416,92 4.193.003,04 00.0612.01 Επιχορήγηση για την καταβολή μισθωμάτων σχολείων 20.616,84 00.0614 ΚΑΠ σχολείων 367.800,00 00.0619.02 Επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών ενοικίασης ΚΕΠ 0,00 00.0621 Επιχορήγηση προνοιακών επιδομάτων 1.787.137,40 00.07 35.231,00

00.0712 Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων 8.231,00 00.0713.01 Παράβολα αδειών λειτουργίας καταστημάτων 15.000,00 00.0713.02 Παράβολα λειτουργίας μουσικών οργάνων 3.000,00 00.0718.01 Τέλη διέλευσης και χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης 9.000,00 1. ΕΚΤΑΚΤΑ 1.229.162,59 00.11 18.000,00 00.1115 Προσκύρωση δημοτικών εκτάσεων 18.000,00 00.12 117.900,00 00.1211.02 Έσοδα από ΟΑΕΔ για κοινωφελή εργασία 20.000,00 00.1214.01 Πυροπροστασία 97.900,00 00.13 897.062,59 00.1311 ΣΑΤΑ 555.660,00 00.1312.01 ΣΑΤΑ σχολείων 70.900,00 00.1321.02 Χρηματοδότηση για Συμβουλευτικό Κέντρο 57.400,00 00.1321.04 ΣΑΕΠ0561 Κοινωνικό παντοπωλείο 38.000,00 00.1321.05 ΣΑΕΠ0561 Κέντρο Κοινότητας Δ.Θηβαίων 117.000,00 00.1321.06 ΣΑΕΠ766 Ανάπλαση περιβάλλοντα χώρου κρήνης Οιδίποδα 58.102,59 00.15 184.200,00 00.1511 Προσαυξήσεις 55.000,00 00.1512.01 Παραβάσεις ΚΟΚ 100.000,00 00.1512.03 Πρόστιμα παράνομης στάθμευσης 4.500,00 00.1513.01 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθ. 9 Ν 1080/80) 200,00 00.1513.02 Πρόστιμα ΔΟΥ 18.000,00 00.1514 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων 2.000,00 00.1519.02 Λοιπά πρόστιμα 500,00 00.1519.03 Πρόστιμα τέλους διαμονής παρεπιδημούντων 3.000,00 00.1519.04 Πρόστιμα αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων 1.000,00 00.16 12.000,00 00.1621 Έσοδα από συμβάσεις για πληρωμή δημοσιεύσεων 10.000,00 00.1623 Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων 1.000,00 00.1625 Αποζημίωση καταβληθείσα για λογ/σμό υπόχρεων λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων 500,00 00.1699.04 Λοιπά έκτακτα έσοδα 500,00 2. ΠΟΕ 494.200,00 21. Τακτικά ΠΟΕ 484.700,00 00.2112.01 Ύδρευσης Θίσβης 191.100,00 00.2112.02 Ύδρευση Πλαταιών 155.000,00 00.2112.03 Ύδρευση Βαγίων 110.000,00 00.2118 Ακαθάριστα έσοδα επιτηδευματιών 8.000,00 00.2119.02 Έσοδα από κοινόχρηστους χώρους 100,00 00.2119.03 Έσοδα από λατομεία 10.500,00 00.2119.05 Έσοδα από Λαϊκή αγορά 5.000,00 00.2119.17 Τέλη χρήσης πεζοδρομίων 5.000,00 22. Έκτακτα ΠΟΕ 9.500,00 00.2211.05 Παραβάσεις ΚΟΚ 3.000,00 00.2211.07 Πρόστιμα κοινόχρηστων χώρων 3.000,00

00.2211.08 Πρόστιμα τέλους διαμονής παρεπιδημούντων 3.000,00 00.2212.03 Δαπάνες απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων 500,00 3. ΠΟΕ 5.320.000,00 321 Τακτικά ΠΟΕ 3.800.000,00 00.3211 Τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού 433.175,83 00.3212 Ύδρευση 1.133.000,00 00.3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 2.927,26 00.3216 Δυνητικό τέλος Αλυκής 318.219,53 00.3218 Ακαθάριστα έσοδα επιτηδευματιών 622.212,64 00.3219.01 Λατομικά προϊόντα 643.892,12 00.3219.02 Εισφορά σε χρήμα 65.689,34 00.3219.03 Κοινόχρηστοι χώροι 41.639,94 00.3219.04 Μισθώματα δημ. αγοράς 284.362,12 00.3219.05 Δικαίωμα βοσκής 19.352,25 00.3219.06 Κοιμητήρια 48.529,46 00.3219.07 Αερολέσχη 35.738,83 00.3219.08 Εργατικές κατοικίες 200,00 00.3219.09 Μισθώματα τουριστικού περιπτέρου 7.795,14 00.3219.10 Τέλη και δικαιώματα από λαϊκές 4.487,36 00.3219.12 ΦΠΑ 13% τέλους ύδρευσης 74.779,45 00.3219.13 ΦΠΑ 23% ύδρευσης 56.813,35 00.3219.14 Μετατροπή σε χρήμα εισφοράς γης 2.710,87 00.3219.15 Προσκύρωση δημοτικών εκτάσεων 4.474,51 322 Έκτακτα ΠΟΕ 1.520.000,00 00.3221.01 Πρόστιμα αυθαιρέτων 1.023.357,74 00.3221.02 Φορολογικών παραβάσεων 166.760,18 00.3221.03 Ανακριβή δήλωση τελών καθαριότητας 63.203,89 00.3221.04 Παράνομο υπαίθριο εμπόριο 26.332,54 00.3221.06 Πρόστιμα ειδικών διατάξεων 41.051,90 00.3221.07 Πρόστιμα για διαφημίσεις 2.115,00 00.3221.08 Πρόστιμα κοινόχρηστων χώρων 25.224,53 00.3221.09 Πρόστιμα ΚΟΚ 160.436,95 00.3221.10 Πρόστιμα κανονισμού καθαριότητας 195,00 00.3221.11 Επιστροφές από επιδοτήσεις ασφαλισμένων 10.084,75 00.3221.12 Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά 1.237,52 4. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 2.311.500,00 41. Εισπράξεις για απόδοση 2.279.500,00 00.4111 Εισφορά υπέρ Δημοσίου 170.000,00 00.4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 190.000,00 00.4122 Φόροι και χαρτόσημο Αιρετών και Συλλογικών οργάνων 15.000,00 00.4123 Φόροι προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών 77.000,00 00.4124.01 Χαρτόσημο ενοικίων 5.000,00 00.4124.05 ΦΠΑ ύδρευσης 13% 30.000,00 00.4124.06 ΦΠΑ παγίου23% και 24% 20.000,00 00.4124.07 ΦΠΑ σύνδεσης 24% 2.000,00 00.4124.10 Χαρτόσημο λοιπών αμοιβών 500,00

00.4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς- ταμεία 1.600.000,00 00.4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για αποπληρωμή δανείων 90.000,00 00.4142.01 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 80.000,00 42 Επιστροφές 32.000,00 00.4211 Επιστροφές από υπολόγους ενταλμάτων προπληρωμής 3.000,00 00.4219.01 Επιστροφή από απεργία 9.000,00 00.4219.02 Επιστροφή από λοιπές δαπάνες 20.000,00 5. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 6.610.000,00 511 ΧΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ 4.100.000,00 00.5111 ΧΥ τακτικών για υποχρεώσεις ΠΟΕ 730.000,00 00.5112 ΧΥ τακτικών για έργα - επενδύσεις 230.000,00 00.5113 ΧΥ τακτικών για ειδικευμένες δαπάνες 850.000,00 00.5119 ΧΥ τακτικών για δαπάνες 2.290.000,00 512 ΧΥ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 2.510.000,00 00.5121 ΧΥ έκτακτων εσόδων για υποχρεώσεις ΠΟΕ 800.000,00 00.5122 ΧΥ έκτακτων εσόδων για έργα - επενδύσεις 900.000,00 00.5123 ΧΥ έκτακτων εσόδων για ειδικευμένες δαπάνες 510.000,00 00.5124 Χ.Υ ΕΣΠΑ ΠΔΕ 0,00 00.5129 ΧΥ έκτακτων εσόδων για δαπάνες 300.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 26.761.800,87 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Κ.Α. ΕΣΟ Α Κ.Α. ΕΞΟ Α 0321 5.600,00 6. 760.500,00 0322.02 400,00 81 10.000,00 0324 400,00 85 1.218.219,53 0471.01 75.000,00 2112.01 191.100,00 2112.02 155.000,00 2112.03 110.000,00 3212 1.133.000,00 3216 318.219,53 ΣΥΝΟΛΟ 1.988.719,53 1.988.719,53 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Κ.Α. ΕΣΟ Α Κ.Α. ΕΞΟ Α 0311 3.500.000,00 6. 3.413.500,00 0313 600,00 81 120.275,83 3211 433.175,83 85 463.398,89 3221.03 63.203,89 3221.10 195,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.997.174,72 3.997.174,72

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ Κ.Α. ΕΣΟ Α Κ.Α. ΕΞΟ Α 00.0114.05 4.200,00 6. 89.119,54 00.0411 60.000,00 811.609,92 00.0412 20.000,00 8547.000,00 00.0415 2.000,00 00.0417.01 3.000,00 3219.06 48.529,46 ΣΥΝΟΛΟ 137.729,46 137.729,46 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0. 10.796.938,28 5%*ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ 211 484.700,00 581.218,09 ανώτατο 321-85 3.800.000,00-3.457.276,35 = 342.723,65 11.624.361,93 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 Κ. Α. Περιγραφή Προτεινόμενος 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.450.266,11 00.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 4.401.262,49 00.6031.01 Αμοιβή Γενικού Γραμματέα του Δήμου 27.276,00 00.6031.02 Αμοιβή Ειδικών Συνεργατών 45.780,00 00.6031.03 Αμοιβή δικηγόρου του Δήμου. 20.424,00 00.6053.01 Εισφορά ΕΦΚΑ υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων 17.850,12 00.6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 2.000,00 00.6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 6.000,00 00.6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 2.000,00 00.6117.01 Αμοιβή ιατρού υπηρεσίας 6.000,00 00.6117.02 Απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δ.Σ. 10.000,00 00.6117.03 Δαπάνη κατασκευής παραπηγμάτων για την τέλεση της εμποροπανήγυρης. 00.6117.04 Δαπάνη κατασκευής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης για την τέλεση της εμποροπανήγυρης. 15.500,00 10.000,00 00.6117.05 Αμοιβές εκτιμητών ακινήτων 1.000,00 00.6121.01 Αντιμισθία Δημάρχου, Αντιδημάρχων Προέδρου Δ.Σ & Συμπαραστάτη 128.419,96

δημότη 00.6123.01 Έξοδα κίνηση Προέδρων Τοπ. Συμβουλίων 73.200,00 00.6126.01 Εισφορά ΕΦΚΑ Σύνταξης σε αιρετούς 5.466,72 00.6126.02 Εισφορά ΕΦΚΑ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΕΑΔΥ) 2.436,40 00.6162.03 Εισφορά ΕΦΚΑ υγειονομική 2.000,00 00.6133 Αποζημιώσεις μελών & γραμματέα φορολογικών Επιτροπών 100,00 00.6142.01 Αμοιβή ορκωτών λογιστών 10.500,00 00.6142.02 Αμοιβή ΕΛΤΑ για είσπραξη ΚΟΚ 500,00 00.6142.04 Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του Δήμου για την ανάπτυξη του 24.800,00 νέου οργανισμού εσωτερικής λειτουργίας και την εκπόνηση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας του προσωπικού 00.6142.05 Υπηρεσίες εξειδικευμένου συμβούλου στην κατάρτιση ολοκληρωμένου προγράμματος προσέλκυσης επενδύσεων σε τοπικό επίπεδο και στην εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας 55.800,00 00.6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 120.000,00 00.6154.01 Αμοιβή ΔΙΑΣ για προνοιακά επιδόματα 1.500,00 00.6221 Ταχυδρομικά τέλη 15.000,00 00.6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 26.000,00 00.6223 Κινητή Τηλεφωνία 12.000,00 00.6312 Λοιποί φόροι 150.000,00 00.6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 4.000,00 00.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (ειδικών θέσεων). 500,00 00.6431.01 Δαπάνες διαφήμισης και τουριστικής προβολής του Δήμου Θηβαίων 50.000,00 00.6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 5.000,00 00.6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 6.000,00 00.6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 3.000,00 00.6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 7.500,00 00.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 6.000,00 00.6491 Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου 358.640,94 00.6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 1.000.000,00 00.6495.01 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως. 1.000,00 00.6495.02 Δαπάνες που προέκυψαν από την εκκαθάριση της ΔΕΚΚΑΕ- ΔΕΠΠ Δήμου Θηβαίων. 28.071,84 00.6495.03 Βελτίωση ανακατασκευής ιστοσελίδας Δήμου 6.500,00 00.6511 Τόκοι δανείων εσωτερικού 22.893,32 00.6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 12.000,00 00.6516 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 16.828,02 00.6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 65.383,79 00.6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 74.843,13 00.6711.01 ΚΑΠ σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 241.285,00 00.6711.02 ΚΑΠ σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 197.415,00 00.6715.01 Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ (ΔΟΘ) 520.000,00 00.6721.02 Συμμετοχή στο δίκτυο υγειών πόλεων 800,00 00.6721.03 Εισφορά υπέρ Σ.Π.Ο.Α.Κ. "Ο ΑΡΙΩΝ". 8.000,00 00.6721.04 Εισφορά Λίμνες 2.000,00 00.6722 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 10.841,37 00.6723 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 54.206,88

00.6726.01 Πρόταση Ζωής - Πρόληψη της χρήσης ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) 5.000,00 00.6738 Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 ΚΔΚ) 500.000,00 00.6818 Κατάπτωση εγγύησης δανείου ΔΕΥΑΘ 400.000,00 00.6821.01 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσεις 1.000,00 00.6822.01 Πληρωμή δόσεων στο ΙΚΑ λόγω επιβολής προστίμων 1.000,00 00.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ -ΠΟΕ 3.049.003,62 00.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 674.724,17 00.8115 Διάφορα έξοδα 674.724,17 00.82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 2.279.500,00 00.8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα 170.000,00 παράστασης 00.8221 Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσίων 190.000,00 00.8222 Αποδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων,Αντιδημάρχων,μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 15.000,00 00.8223 Αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ 77.000,00 00.8224.01 Χαρτόσημο 3,6% επί των εισπραττομένων ενοικίων καταστημάτων 5.000,00 00.8224.05 Φ.Π.Α 13% τέλους ύδρευσης (κατανάλωση) 30.000,00 00.8224.06 Φ.Π.Α 23% πάγιου τέλους ύδρευσης. 20.000,00 00.8224.07 Φ.Π.Α 23% Τέλους σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης 2.000,00 00.8224.10 Χαρτόσημο λοιπών αμοιβών 3% 500,00 00.8231.02 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία. 1.600.000,00 00.8241 Κρατήσεις αποδοχών για την εξόφληση δανείων του Τ.Π.& Δανείων 90.000,00 00.8242.01 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων (ταχ/κό ταμ/ριο & υπέρ συλλόγου). 80.000,00 00.85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Π.Ο.Ε 94.779,45 00.8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 94.779,45 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.445.082,43 10.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.705.086,84 10.6011.01 Τακτικές αποδοχές(περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 905.531,20 10.6012.01 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων 1.000,00 10.6012.02 Αμοιβές Ληξιάρχου 6.000,00 10.6012.03 Αμοιβές πρακτικογράφου 1.800,00 10.6021.01 Τακτικές αποδοχές 243.909,55 10.6022.01 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 1.000,00 10.6041.01 Τακτικές αποδοχές 5.300,00 10.6051.01 Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ σύνταξης 45.187,92 10.6051.02 Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ σύνταξης (ΙΚΑ) 11.448,00 10.6051.03 Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ σύνταξης (Τ.Σ.Κ.Υ.) 15.913,84 10.6051.04 Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ) 26.938,68 10.6051.05 Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΕΑΔΥ) 1.898,88 10.6051.06 Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ Υγειονομική περίθαλψη 2.810,88 10.6051.07 Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ Υγειονομική περίθαλψη (ΤΥΔΚΥ) 38.610,60 10.6052.01 Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου. 63.847,92 10.6054.01 Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων ορισμένου χρόνου. 17.000,00 10.6056.01 Εισφορές υπέρ ΤΠΔΚΥ (ΤΑΔΚΥ 0,75%) 29.775,16 10.6063.03 Προμήθεια γάλακτος 7.000,00 10.6162.02 Υπηρεσίες ηλεκτρονικής ταυτότητας οφειλών 6.000,00

10.6232.01 Μισθώματα κτιρίων Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών 31.593,60 10.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.500,00 10.6261.01 Συντήρηση & επισκευή Δημοτικού Καταστήματος 3.000,00 10.6261.02 Συντήρηση & επισκευή λοιπών Δημοτικών κτιρίων 3.000,00 10.6262.01 Συντήρηση & επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων 10.000,00 10.6262.02 Μετεγκατάσταση μικροφωνικής εγκατάστασης παλαιού Δημαρχείου 1.260,16 10.6263.01 Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων 4.100,00 10.6264.01 Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων 10.000,00 10.6265.01 Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού 5.000,00 10.6266.01 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 24.600,00 10.6321.01 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.400,00 10.6323.01 Δαπάνες τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ). 60,00 10.6414.01 Δαπάνη διοδίων 1.000,00 10.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 3.000,00 10.6611.01 Προμήθεια βιβλίων και εντύπων 7.000,00 10.6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 7.000,00 10.6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 10.000,00 10.6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 5.000,00 10.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 15.000,00 10.6641.01 Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των μεταφορικών μέσων 3.000,00 10.6641.02 Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 300,00 10.6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 21.000,00 10.6652.01 Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού 8.000,00 10.6654.02 Προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών & ηλεκ/κων υπολογιστών Δ.Ε. Θήβας 24.800,00 10.6654.03 Προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών & ηλεκ/κων υπολογιστών Δ.Ε. 2.500,00 Βαγίων. 10.6654.04 Προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών & ηλεκ/κων υπολογιστών Δ.Ε. Θίσβης 2.500,00 10.6654.05 Προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών & ηλεκ/κων υπολογιστών Δ.Ε. Πλαταιών 2.500,00 10.6661.01 Υλικά συντήρησης & επισκευής Δημοτικού Καταστήματος 1.000,00 10.6661.02 Υλικά συντήρησης & επισκευής λοιπών Δημοτικών κτιρίων ΔΕ Θήβας 20.000,00 10.6661.03 Υλικά συντήρησης & επισκευής λοιπών Δημοτικών κτιρίων ΔΕ Θίσβης 15.000,00 10.6661.04 Υλικά συντήρησης & επισκευής λοιπών Δημοτικών κτιρίων ΔΕ Βαγίων 15.000,00 10.6661.05 Υλικά συντήρησης & επισκευής λοιπών Δημοτικών κτιρίων ΔΕ Πλαταιών 15.000,00 10.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 11.900,00 10.7133.01 Προμήθεια επίπλων και σκευών 2.900,00 10.7134.01 Προμήθεια Η/Υ και συναφών 5.000,00 10.7134.12 Προμήθεια αδειών χρήσης λειτουργικών συστημάτων 1.000,00 10.7135.01 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού 3.000,00 10.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ -ΠΟΕ 728.095,59 10.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 250.000,00 10.8115 Διάφορα έξοδα 50.000,00 10.8122 Έργα 200.000,00 10.85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 478.095,59 10.8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 478.095,59 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 2.521.104,03 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 15.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2.081.021,76

15.6021.01 Τακτικές αποδοχές 143.718,36 15.6052.01 Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου. 37.004,12 15.6112.01 Αμοιβές τεχνικών 5.000,00 15.6112.02 Αμοιβές ελεύθερων επαγγελματιών 10.000,00 15.6162.07 Δαπάνες πιστοποίησης παιδικών χαρών 1.000,00 15.6162.08 Διαχείριση αδέσποτων ζώων 50.000,00 15.6232.01 Μίσθωμα χώρου ΚΕΠ (Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών) 6.545,04 15.6232.02 Μισθώματα σχολικών κτιρίων 20.616,84 15.6266.01 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 5.000,00 15.6474.01 Κοινωνικό παντοπωλείο 5.000,00 15.6474.02 Καταπολέμιση κουνουπιών 3.000,00 15.6474.03 Δαπάνες κοινωνικών δραστηριοτήτων 5.000,00 15.6699.01 Προμήθειες για την περισυλλογή αδέσποτων ζώων 2.000,00 15.6741 Προνοιακά επιδόματα 1.787.137,40 15.6741.01 Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας 870.000,00 15.6741.02 Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, 140.000,00 AIDS 15.6741.04 Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης 319.000,00 15.6741.05 Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/ τετραπληγικούς/ ακρωτηριασμένους 45.000,00 15.6741.07 Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών 45.000,00 15.6741.08 Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου 45.000,00 15.6741.09 Επίδομα Τυφλότητας 295.937,40 15.6741.10 Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα 25.000,00 15.6741.12 Επίδομα απροστάτευτων παιδιών 0,00 15.6741.13 Επίδομα ομογενών - προσφύγων 1.200,00 15.6741.15 Α Κοινωνικών Βοηθειών / έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις 1.000,00 15.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 80.000,00 15.7326.04 Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην περιοχή Αγ.Τριάδας 50.000,00 15.7336.18 Βελτιώσεις αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Πλαταιών 20.000,00 15.7336.19 Βελτιώσεις αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Βαγίων 10.000,00 15.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΠΟΕ 360.082,27 15.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 360.082,27 15.8115 Διάφορα έξοδα ΠΟΕ 10.000,00 15.8122 Έργα 350.082,27 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 4.132.174,72 20.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 3.413.500,00 20.6011.01 Τακτικές αποδοχές(περιλαμβάνονται βασικός μισθός,γενικά & ειδικά 761.348,85 τακτικά επιδόματα) 20.6012.01 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων 15.000,00 20.6021.01 Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ 357.621,84 20.6022.01 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 12.000,00 20.6041.01 Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ 18.000,00 20.6051.01 Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑσύνταξης 30.976,56 20.6051.02 Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑσύνταξης (ΙΚΑ) 77.235,00 20.6051.03 Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑσύνταξης (Τ.Σ.Κ.Υ.) 1.970,52 20.6051.04 Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ ΒΑΕ) 19.297,44 20.6051.06 Εισφορές υπέρ υγειονομικής περίθαλψης 24.651,00

20.6052.01 Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου. 33.504,12 20.6054.01 Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων ορισμένου χρόνου. 5.000,00 20.6056.01 Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΚΥ (ΤΑΔΚΥ 0,75%) 19.468,67 02.6063.03 Προμήθεια γάλακτος. 17.000,00 20.6063.04 Προμήθεια λοιπών μέσων ατομικής προστασίας. 10.000,00 20.6162.05 Υποστηρικτικές εργασίες καθαριότητας 169.136,00 20.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 1.040.000,00 20.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 7.150,00 20.6263.01 Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων 70.040,00 20.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 1.900,00 20.6323.01 Δαπάνες τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ). 2.300,00 20.6323.02 Δαπάνες πιστοποίησης ανυψωτικών μηχ/των &ABS 1.000,00 20.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1.000,00 20.6635.02 Προμήθεια σάκων απορριμμάτων μεγάλων διαστάσεων. 45.000,00 20.6641.01 Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των μεταφορικών μέσων 106.000,00 20.6641.02 Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 10.000,00 20.6699.03 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Δ.Ε. Πλαταιών 24.000,00 20.6699.04 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Δ.Ε. Θίσβης 24.000,00 20.6699.05 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Δ.Ε. Βαγίων 24.000,00 20.6699.06 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Θήβας 45.000,00 20.6699.07 Προμήθεια υλικού αντιμετώπισης δυσάρεστων οσμών που προέρχονται από τους υπόγειους κάδους συλλογής απορριμμάτων 3.000,00 20.6721.01 Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ 436.900,00 20.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 85.000,00 20.7135.04 Προμήθεια πολυεστερικών σάκων απορριμμάτων 15.000,00 20.7135.17 Προμήθεια μικρών απορριμματοδεκτών 10.000,00 20.7135.21 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 60.000,00 20.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΠΟΕ 633.674,72 20.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 170.275,83 20.8115 Διάφορα έξοδα ΠΟΕ 120.275,83 20.8121 Πάγια 50.000,00 20.85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ 463.398,89 ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 20.8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 463.398,89 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 1.988.719,53 25.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 760.500,00 25.6011.01 Τακτικές αποδοχές(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά & ειδικά 72.251,76 τακτικά επιδόματα) 25.6012.01 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων 1.000,00 25.6051.01 Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ σύνταξης 3.470,40 25.6051.03 Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ σύνταξης(τ.σ.κ.υ.) 1.661,16 25.6051.04 Εισφορές υπέρεφκα ΕΤΕΑΕΠ (ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ) 2.426,52 25.6051.07 Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ υγειονομική (ΤΥΔΚΥ) 3.423,96 25.6056.01 Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΚΥ (ΤΑΔΚΥ 0,75%) 2.863,04 25.6063.01 Προμήθεια γάλακτος. 1.500,00 25.6063.02 Προμήθεια λοιπών μέσων ατομικής προστασίας. 1.500,00

25.6162.04 Έλεγχος πόσιμου νερού 13.000,00 25.6162.05 Έξοδα ταχυδρομείου για είσπραξη λογ/σμών ύδρευσης 5.000,00 25.6213 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 603.403,16 25.6262.02 Εργασίες συντήρησης & επισκευής αντλιοστασίων 15.000,00 25.6275.01 Δαπάνες καθαρισμού και απολύμανσης δεξαμενών 7.000,00 25.6611.01 Προμήθεια εντύπων και φακέλων ύδρευσης ΔΕ Θίσβης 2.000,00 25.6611.02 Προμήθεια εντύπων και φακέλων ύδρευσης ΔΕ Πλαταιών 2.000,00 25.6633 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.) 8.000,00 25.6662.02 Προμήθεια υλικών ύδρευσης για την ΔΕ Θίσβης. 5.000,00 25.6662.03 Προμήθεια υλικών ύδρευσης για την ΔΕ Πλαταιών. 5.000,00 25.6662.04 Προμήθεια υλικών ύδρευσης για την ΔΕ Βαγίων. 5.000,00 25.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΠΟΕ 1.228.219,53 25.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 10.000,00 25.8115 Διάφορα έξοδα ΠΟΕ 10.000,00 25.85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ 1.218.219,53 ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 25.8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 1.218.219,53 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 5.443.989,80 30.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2.841.439,77 30.6011.01 Τακτικές αποδοχές(περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 611.834,28 30.6012.01 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων 3.000,00 30.6021.01 Τακτικές αποδοχές 140.723,76 30.6022.01 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 1.000,00 30.6051.01 Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ σύνταξης 28.022,40 30.6051.02 Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ σύνταξης(ικα) 3.000,00 30.6051.03 Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ σύνταξης(τσμεδε) 21.810,48 30.6051.04 Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ) 13.884,60 30.6051.05 Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΕΑΔΥ) 1.461,84 30.6051.06 Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΣΜΕΔΕ) 3.953,64 30.6051.07 Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ Υγειονομική περίθαλψη 2.205,96 30.6051.08 Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ Υγειονομική περίθαλψη (ΤΥΔΚΥ) 19.825,08 30.6051.09 Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ Υγειονομική περίθαλψη (ΤΣΜΕΔΕ ΚΥΤ) 6.045,36 30.6052.01 Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου. 35.197,32 30.6052.02 Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ σύνταξης (ΤΣΜΕΔΕ) υπαλλήλων αορίστου χρόνου 2.641,20 30.6052.03 Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΣΜΕΔΕ) υπαλλήλων αορίστου χρόνου. 693,48 30.6052.04 Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ Υγειονομική (ΤΣΜΕΔΕ ΚΥΤ) υπαλλήλων αορίστου 901,56 χρόνου. 30.6056.01 Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΚΥ (ΤΑΔΚΥ 0,75%) 20.041,28 30.6063.03 Προμήθεια γάλακτος 8.000,00 30.6063.04 Προμήθεια λοιπών μέσων ατομικής προστασίας. 7.000,00 30.6112.01 Αμοιβή τεχνικού ασφάλειας 8.200,00 30.6117.01 Παροχή υπηρεσιών φύλαξης 20.000,00 30.6162.01 Δαπάνες παρακολούθησης ποιότητας υδάτων κολύμβησης του Δ.Θηβαίων 2.000,00 30.6162.04 Δαπάνες εκχιονισμού. 40.000,00 30.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοιν. χώρων 300.000,00 30.6232.02 Μίσθωμα χώρου στέγασης Δημοτικών συνεργείων. 5.220,00

30.6232.03 Μίσθωση χημικών τουαλετών Δ.Ε.Θήβας 17.000,00 30.6232.04 Μίσθωση χημικών τουαλετών Δ.Ε.Πλαταιών 5.000,00 30.6232.05 Μίσθωση χημικών τουαλετών Δ.Ε.Βαγίων 5.660,00 30.6243 LEASING μηχανημάτων 500.000,00 30.6244 LEASING οχημάτων 500.000,00 30.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 9.500,00 30.6262.12 Εργασίες βελτίωσης αγροτικών οδών ΔΕ Θήβας 2018 24.000,00 30.6262.13 Εργασίες βελτίωσης αγροτικών οδών Δ.Ε.Πλαταιών 2018 24.000,00 30.6262.14 Εργασίες βελτίωσης αγροτικών οδών Δ.Ε.Βαγίων 2018 24.229,53 30.6262.15 Εργασίες βελτίωσης αγροτικών οδών Δ.Ε.Θίσβης 2018 24.000,00 30.6262.16 Εργασίες αντιμετώπισης ζημιών εκτάκτων καταστάσεων (πολιτική προστασία) 50.000,00 30.6263.01 Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων 35.800,00 30.6264.01 Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων 52.800,00 30.6265.01 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 15.000,00 30.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 5.600,00 30.6323.01 Δαπάνες τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ). 2.250,00 30.6323.02 Δαπάνες για έκδοση αδειών κυκλοφορίας 1.500,00 30.6323.03 Δαπάνες πιστοποίησης ανυψωτικών μηχ/των και ABS 1.500,00 30.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 4.000,00 30.6641.01 Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των μεταφορικών μέσων 68.780,00 30.6641.02 Προμήθεια καυσίμων για την Δημοτική δεξαμενή 12.300,00 30.6641.03 Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 9.500,00 30.6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 6.358,00 30.6662.01 Υλικά συντήρησης & επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων. 6.000,00 30.6662.02 Προμήθεια ξυλείας για τα Δημοτικά συνεργεία. 8.000,00 30.6662.03 Προμήθεια ειδών σιδήρου και αλουμινίου για τα Δημοτικά συνεργεία. 15.000,00 30.6662.04 Προμήθεια αδρανών υλικών για τα Δημοτικά συνεργεία. 15.000,00 30.6662.05 Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τα Δημοτικά συνεργεία. 10.000,00 30.6662.06 Προμήθεια σκυροδέματος για τη ΔΕ Θήβας 8.000,00 30.6662.07 Προμήθεια έτοιμου ασφαλτομίγματος για τα Δημοτικά συνεργεία. 14.000,00 30.6662.08 Προμήθεια συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος για τα Δημοτικά συνεργεία. 4.000,00 30.6662.10 Προμήθεια σκυροδέματος για τη ΔΕ Βαγίων 7.000,00 30.6662.11 Προμήθεια σκυροδέματος για τη ΔΕ Θίσβης 7.000,00 30.6662.12 Προμήθεια σκυροδέματος για τη ΔΕ Πλαταιών 7.000,00 30.6699.04 Προμήθεια αλατιού. 25.000,00 30.6699.05 Προμήθεια υλικών αντιμετώπισης καιρικών φαινομένων 5.000,00 30.6699.07 Προμήθεια υλικών διαγράμμισης οδικού δικτύου 5.000,00 30.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 272.930,47 30.7131.06 Προμήθεια εργαλείων και μηχ/των για τα δημοτικά συνεργεία 3.000,00 30.7134.02 Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού 2.000,00 30.7135.05 Προμήθεια & εγκατάσταση εξοπλισμού για πρόσβαση ΑΜΕΑ και την 8.014,52 εξυπηρέτηση λουόμενων στις ακτές της ΔΕ Θίσβης 30.7135.30 Προμήθεια στηθαίων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο του Δήμου 500,00 30.7322.10 Κατασκευή κοιν. Χώρου (έναντι παλαιού Νεκροταφείου Καπαρελίου) 1.000,00 30.7325.05 Επεκτάσεις μετατοπίσεις νέες παροχές ΦΟΠ 1.000,00 30.7333.15 Βελτίωση δημοτικών οδών ΔΕ Θήβας 2018 50.000,00 30.7333.16 Βελτίωση δημοτικών οδών ΔΕ Θίσβης 2018 24.600,00 30.7333.17 Βελτίωση δημοτικών οδών ΔΕ Βαγίων 2018 23.000,00

30.7333.18 Βελτίωση δημοτικών οδών ΔΕ Πλαταιών 2018 24.600,00 30.7333.30 Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Θήβας 2018 67.999,22 30.7333.31 Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Πλαταιών2018 5.216,73 30.7333.32 Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Βαγίων2018 1.000,00 30.7333.33 Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Θίσβης 2018 10.000,00 30.7412.13 Μελέτη αναβάθμισης οδού από Ευαγγελιστή Λουκά μέχρι Μοσχοπόδι 50.000,00 30.7412.61 Σύνταξη πράξεων εφαρμογής τμηματικά σε περιοχές της πόλης της Θήβας 1.000,00 30.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΠΟΕ 2.329.619,56 30.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 794.307,81 30.8115 Διάφορα έξοδα 60.000,00 30.8122 Έργα 719.500,00 30.8123 Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 14.807,81 30.85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1.535.311,75 30.8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 1.535.311,75 35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 435.468,72 35.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 414.468,72 35.6011.01 Τακτικές αποδοχές(περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 163.807,80 35.6012.01 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων 3.000,00 35.6021.01 Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ 25.772,16 35.6022.01 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 1.000,00 35.6041.01 Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ 38.080,00 35.6051.01 Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ σύνταξης 10.165,68 35.6051.04 Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ ΕΤΕΑΕΠ (Τ.Α.Δ.Κ.Υ - Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) 4.407,84 35.6051.05 Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ ΕΤΕΑΕΠ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) 1.019,40 35.6051.06 Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ υγειονομική 1.513,44 35.6051,07 Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ υγειονομική (ΤΥΔΚΥ) 6.102,96 35.6052.01 Εισφορές υπέρεφκα υπαλλήλων αορίστου χρόνου. 7.053,36 35.6054.01 Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑέκτακτου προσωπικού 9.620,00 35.6056.01 Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΚΥ (ΤΑΔΚΥ 0,75%) 5.726,08 35.6063.03 Προμήθεια γάλακτος 3.000,00 35.6063.04 Προμήθεια λοιπών μέσων ατομικής προστασίας. 4.000,00 35.6162.02 Εργασίες αποψίλωσης ΔΕ Θήβας 24.600,00 35.6162.03 Εργασίες αποψίλωσης ΔΕ Πλαταιών 17.000,00 35.6162.04 Εργασίες αποψίλωσης ΔΕ Θίσβης 17.000,00 35.6162.05 Εργασίες αποψίλωσης ΔΕ Βαγίων 10.000,00 35.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2.500,00 35.6262.01 Συντήρηση εγκαταστάσεων πρασίνου 8.000,00 35.6263.01 Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων 11.700,00 35.6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.200,00 35.6323.01 Δαπάνες τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ). 700,00 35.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1.500,00 35.6641.01 Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των μεταφορικών μέσων 7.000,00 35.6641.02 Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 3.000,00 35.6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 8.000,00 35.6662.02 Υλικά συντήρησης δικτύου άρδευσης πρασίνου. 5.000,00 35.6672 Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλώσιμων αποψίλωσης 9.000,00

35.6692 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 3.000,00 35.6693.01 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού. 1.000,00 35.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.000,00 35.7131.01 Προμήθεια κηπουρικών εργαλείων 1.000,00 35.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΠΟΕ 20.000,00 35.81 ΠΛΗΡΩΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε. 20.000,00 35.8115 Διάφορα έξοδα 5.000,00 35.8121 Πάγια 15.000,00 35.85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ 0,00 ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 1.336.414,19 40.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 179.906,76 40.6011.01 Τακτικές αποδοχές(περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 108.439,56 40.6021.01 Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ 26.484,00 40.6051.01 Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ σύνταξης 10.165,68 40.6051.02 Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ σύνταξης (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 9.640,80 40.6051.03 Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ ΕΤΕΑΕΠ (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 1.469,28 40.6051.04 Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ ΕΤΕΑΕΠ ( ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ) 1.560,12 40.6051.05 Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ ΕΤΕΑΕΠ ( ΤΕΑΔΥ) 612,36 40.6051.06 Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ υγειονομική 935,76 40.6051.07 Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ υγειονομική (ΤΥΔΚΥ) 674,64 40.6051.08 Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ υγειονομική (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ΚΥΤ) 3.424,68 40.6052.01 Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου. 6.636,84 40.6056.01 Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΚΥ (ΤΑΔΚΥ 0,75%) 2.863,04 40.6162.02 Πληρωμή παραβόλων για νομιμοποίηση αυθαιρέτων κτιρίων και εγκαταστάσεων του Δήμου 3.000,00 40.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 4.000,00 40.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 11.600,00 40.7413.06 Σύνταξη πράξης αναλογισμού για τη διάνοιξη οδών μεταξύ των 100,00 ΟΤ32,33,34 &35 40.7413.07 Αναθεώρηση και επέκταση ΓΠΣ Δ.Ε. Βαγίων 500,00 40.7413.08 Σύνταξη πολεοδομικής μελέτης των Τ.Κ. της Δ.Ε Θήβας 500,00 40.7413.09 Σύνταξη πολεοδομικής μελέτης των χωροθετημένων από το ΓΠΣ βιομηχανικών περιοχών της Δ.Ε. Θήβας 500,00 40.7424.03 Αποζημίωση σε θιγόμενους από ρυμοτομία 10.000,00 40.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΠΟΕ 1.144.907,43 40.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 49.000,00 40.8123 Μελέτες 49.000,00 40.85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1.095.907,43 40.8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 1.095.907,43 45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 137.729,46 45.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 89.119,54 45.6011.01 Τακτικές αποδοχές(περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 37.800,00

45.6051.01 Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ σύνταξης 8.050,00 45.6051.02 Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ υγειονομική (ΤΥΔΚΥ) 1.692,00 45.6063.03 Προμήθεια γάλακτος 1.000,00 45.6063.04 Προμήθεια λοιπών μέσων ατομικής προστασίας. 1.577,54 45.6262.01 Συντήρηση & επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων 24.000,00 45.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 15.000,00 45.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΠΟΕ 48.609,92 45.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 48.609,92 45.8121 Πάγια 1.609,92 45.85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 47.000,00 45.8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 47.000,00 50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 20.349,29 50.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 20.349,29 50.6011.01 Τακτικές αποδοχές(περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) 16.016,40 50.6051.01 Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ σύνταξης 1.086,00 50.6051.04 Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ ΕΤΕΑΕΠ ( ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ) 545,52 50.6051.07 Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ υγειονομική (ΤΥΔΚΥ) 728,76 50.6056.01 Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΚΥ (ΤΑΔΚΥ 0,75%) 572,61 50.6063.03 Προμήθεια λοιπών μέσων ατομικής προστασίας. 1.000,00 50.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 400,00 50.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΠΟΕ 0,00 60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ( Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 212.400,00 60.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 212.400,00 60.6162.01 Λειτουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δ.Θηβαίων (φάση ΙΙ) 57.400,00 60.6162.02 Κοινωνικό Παντοπωλείο 38.000,00 60.6162.03 Κέντρο Κοινότητας Δ.Θηβαίων 117.000,00 60.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΠΟΕ 0,00 64 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ( Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 58.102,59 64.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 0,00 64.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 58.102,59 64.7322.03 Ανάπλαση περιβάλλοντα χώρου της Κρήνης του Οιδίποδα στην πλατεία Αγ.Θεοδώρων του Δ. Θηβαίων 58.102,59 64.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΠΟΕ 0,00 90 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 580.000,00 90.9111 Αποθεματικό 580.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 26.761.800,87

Κατόπιν, συνεχίζει ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών κ. Σπ.Κίτσος, η Οικονοµική Επιτροπή µε την υπ αριθ. 483/2017 απόφασή της, διαµόρφωσε τον Π/Υ οικ.έτους 2018 του ήµου µας, µετά το υπ αριθ. 825/29-9-2017 γνώµη του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. Με τη γνώµη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται στους δήµους και στις αρµόδιες για την εποπτεία τους Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονοµικών προσδιορίζονται οι δήµοι που α) έχουν καταρτίσει µη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισµών β) έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισµών που παρέχονται µε τη σχετική ΚΥΑ και γ) δεν ενσωµάτωσαν το σχέδιο του προϋπολογισµού τους στην προαναφερθείσα βάση δεδοµένων εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας. Περαιτέρω, στη γνώµη περιλαµβάνονται και τα ποσά που η οικονοµική επιτροπή έκαστου δήµου είναι αναγκαίο να εγγράψει σε επιµέρους κωδικούς ή οµάδες κωδικών αριθµών του σχεδίου του προϋπολογισµού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαµόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισµού, το οποίο υποβάλλεται από την οικονοµική επιτροπή στο δηµοτικό συµβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη Γνώµη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρµογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισµού. Επισηµαίνεται ότι το περιεχόµενο της διατυπωθείσας γνώµης του Παρατηρητηρίου, όπως άλλωστε ρητώς αναφέρεται στις σχετικές διατάξεις (άρθρα 77 παρ. 5 και 78 παρ. 4 ν.4172/2013) δεν είναι δεσµευτικό για το οικείο (δηµοτικό ή περιφερειακό ή διοικητικό) συµβούλιο, καθότι πρόκειται για απλή και όχι σύµφωνη γνώµη, κατά τη γραµµατική διατύπωση του νόµου και ως εκ τούτου είναι δυνατή η ψήφιση και επικύρωση π/υ, στον οποίο εγγράφονται ποσά διάφορα αυτών που αναφέρονται στη γνώµη, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζονται οι οδηγίες της υπ' αριθµ. 26945/31-7-2015 ΚΥΑ και αιτιολογούνται οι τυχόν προσαρµογές που επήλθαν στο σχέδιο του π/υ από την οικονοµική επιτροπή ή το συµβούλιο είτε λόγω του χρόνου υποβολής του στο τελευταίο, είτε λόγω του περιεχοµένου της γνώµης και των οδηγιών του ΥΠΕΣ, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που στοιχειοθετείται επαρκώς. Η γνώµη υποχρεωτικά κατά νόµο συνοδεύει τον π/υ κατά τη ψήφισή του, προκειµένου το περιεχόµενο της να γνωστοποιείται και να αξιολογείται από όλα τα µέλη του συµβουλίου. Οι υπηρεσίες του ελέγχου νοµιµότητας προβαίνουν στο σχετικό έλεγχο κατά την υποβολή του ψηφισθέντος π/υ και σε περίπτωση που διαπιστώσουν ότι δεν τηρήθηκε η ως άνω τυπική διαδικασία, τότε ο π/υ πρέπει να αναπεµφθεί για την τήρηση της διαδικασίας αυτής. Το Παρατηρητήριο, µε το υπ αριθµ. 825/29-9-2017 έγγραφό του, εξέφρασε τη Γνώµη του, σχετικά µε το σχέδιο του προϋπολογισµού του δήµου µας, το οποίο αξιολογεί ισοσκελισµένο και µη ρεαλιστικό. Επίσης το Υπουργείο Εσωτερικών µε το υπ αριθµ. 32768/29-9-2017, παρείχε οδηγίες για τις αναγκαίες προσαρµογές και την ανάλογη διαµόρφωσή του.

Μη ρεαλιστικός αξιολογήθηκε αναφορικά µε : 1. τα έσοδα γιατί παρουσιάζεται µη συµµόρφωσή του µε την ΚΥΑ, στον Κ.Α. 1312 που αφορά στις Πιστώσεις για δαπάνες επισκευή και συντήρησης σχολικών κτιρίων, γιατί έχει εγγραφεί µικρότερη πίστωση ύψους 900,00 και 2. τις εκτιµήσεις των υποχρεώσεων πλην των δανείων γιατί έχει εγγραφεί πίστωση ύψους 820.833,00 αντί 842,069,00 1. Σύµφωνα µε την υπ αριθµ 25595/28-7-2017 ΚΥΑ του προϋπολογισµού του έτους 2018, στον Κ.Α. 1312 εγγράφεται πίστωση για την κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων και υπολογίζεται µε τον ίδιο τρόπο που υπολογίστηκε κατά το προηγούµενο έτος, σύµφωνα µε τις οδηγίες της υπ αριθµ. 23976/2016 ΚΥΑ, που αφορούσε στην σύνταξη του Π/Υ έτους 2017 και η οποία αναφέρει ότι Πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ (Κ.Α. εσόδου 1312), υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2015. Η Οικονοµική Επιτροπή στον προϋπολογισµό προέβλεψε ποσό 70.900,00 το οποίο προκύπτει σύµφωνα µε την ΚΥΑ και αναλογικά, από τις πιστώσεις που αποδόθηκαν κατά το έτος 2016. Το Παρατηρητήριο όµως προβλέπει ποσό 71.800,00 Το τµήµα επιχορηγήσεων του ΥΠΕΣ έδωσε στο Παρατηρητήριο το ποσό των 71.800,00, για το εν λόγω έσοδο, µε αποτέλεσµα στην αξιολόγηση να προκύπτει παράβαση οδηγίας της ΚΥΑ και προτροπή για αναγκαία τροποποίηση αύξησης του ΚΑΕ 1312 κατά 900,00. Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία µε το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, µας ενηµέρωσαν ότι ο υπολογισµός έγινε µε βάση το ποσό που βεβαιώθηκε για το ήµο και όχι το ποσό που αποδόθηκε τελικά. 2. Επίσης, σύµφωνα µε την ΚΥΑ του προϋπολογισµού του έτους 2018, στην εκτίµηση των υποχρεώσεων πλην δανείων. Η Οικονοµική Επιτροπή προέβλεψε ποσό 820.833,00 Το Παρατηρητήριο προβλέπει ποσό 842,069,00 Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει συµµόρφωση σύµφωνα µε τη γνώµη του Παρατηρητηρίου» Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τα ανωτέρω, Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ Ε Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ το προσχέδιο του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018 του ήµου Θηβαίων σύµφωνα µε τη γνώµη του Παρατηρητηρίου Οικ. Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και σύµφωνα µε τα όσα αναλυτικότερα αναφέρονται στο εισηγητικό µέρος της παρούσας ως εξής: Για τα έσοδα: Κ.Α. ΕΣΟ ΩΝ Τίτλος Κ.Α. ΕΣΟ ΩΝ ιαµορφωµένο σχέδιο Προϋπολογισµού 2018 Συµµόρφωση µε το Παρατηρητήριο