ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΗΣ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΗΣ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης Τμήμα της Διεύθυνσης Περιγραφή Λειτουργίας Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου. Προγραμματισμού μελετών - έργων και κατασκευών Πολεοδομικών θεμάτων Αντικείμενο και αρμοδιότητες του γραφείου αυτού είναι ο Προγραμματισμός των έργων και μελετών σύμφωνα με τις οδηγίες της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής, η σύνταξη του προγράμματος εκτελεστέων έργων, η σύνταξη του απολογισμού των Τεχνικών δραστηριοτήτων του Δήμου, υποβολή στοιχείων για τη σύνταξη τεχνικών δελτίων αιτημάτων χρηματοδότησης έργων, η παρακολούθηση του δικτύου οδοποιίας της πόλης, η παρακολούθηση των δικτύων αποχέτευσης (ακαθάρτων και ομβρίων) της πόλης και των δικτύων ύδρευσης και άρδευσης (περιλαμβανομένων των αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων), η παρακολούθηση των διαφόρων έργων που εκτελούνται στο Δήμο (εκτός οδοποιίαςαποχέτευσης), η παρακολούθηση των διαφόρων ηλεκτρομηχανολογικών έργων που εκτελούνται στο Δήμο. Εκπόνηση ρυμοτομικών σχεδίων, τροποποιήσεις, επεκτάσεις, εφαρμογές σχεδίου πόλης και όλες οι συναφείς εργασίες. Τοπογραφικές αποτυπώσεις, επιμέλεια σύνταξης πράξεων αναλογισμού, προσκυρώσεων, κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων και παρακολούθηση της πορείας των παραπάνω. Η εκπόνηση, συντονισμός και παρακολούθηση δράσεων για τη βελτίωση των συνθηκών βιωσιμότητας του παραδοσιακού οικισμού. Απορρόφηση των εγγεγραμένων στον προυπολογισμό ποσών. Απορρόφηση του 100% των ποσών που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Βεβαίωση του συνόλου των προστίμων. Ολοκλήρωση διαδικασιών προποποιήσεων εγκεκριμένου ρυμοτομικού. Προώθηση των διαδικασιών που αφορούν εγκρίσεις από άλλους φορείς (πράξεις αναλογισμού, τροποποιήσεων κλπ)

2 α/α 1 2 Περιγραφή ενέργειας Μεταγκατάσταση υπηρεσιών για μείωση δαπανών από ενοικια Ανοιχτή συζήτηση για επίλυση προβλήματος Ποδονίφτη. Υπηρεσία υλοποίησης Α2. Ενέργειες της Διεύθυνσης Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες Εμπλεκόμενοι φορείς Χρονο προγραμματισμός Προϋπολογισμός δαπανών Διοικητική Τεχνική μέχρι 31/3/ , Τεχνική Γρ. Δημάρχου Όμοροι Δήμοι μέχρι 31/12/ , Σημειακή ανάπλαση περιοχής ΜΠΡΙΤΑΝΙΑ» Τεχνική Τεχνική μέχρι 31/12/ , Τοποθέτηση ηχοπετασμάτων Τεχνική Τεχνική μέχρι 31/12/ , Ανακατασκευή πεζοδρομίων/ ασφαλτόστρωση δρόμων Τεχνική Τεχνική μέχρι 31/12/ , Ολοκλήρωση οδοσήμανσης και στις δύο πόλεις Τεχνική Τεχνική μέχρι 31/12/ , Σημειακές επεκτάσεις δικτύου αποχέτευσης Τεχνική Τεχνική μέχρι 31/12/ , Διαχείριση στόλου οχημάτων καθαριότητας Τεχνική Τεχνική μέχρι 31/12/ , Άξονας Μέτρο του Ε.Π. 9 Ανάπλαση εσωτερικού/εξωτερικού χώρου εισόδου δημοτικού κοιμητηρίου Τεχνική Τεχνική μέχρι 31/12/ , Συντήρηση σχολικού συγκροτήματος ΕΠΑΛ Τεχνική Τεχνική μέχρι 31/12/ , Εκμετάλλευση χώρου πρώην Στρατιωτικού εργοστασίου Τεχνική Τεχνική μέχρι 31/12/ , ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ: ,79

3 Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών της Διεύθυνσης Α/Α Προϋπολογισμού Τίτλος Κωδικού Δαπάνη Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται: βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία μονίμων υπαλλήλων Δ.Υ. & υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου Α. Χ , Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου (Α.Χ.) , Τακτικές αποδοχες εκτάκτων υπαλλήλων(βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ (Δ.Υ.) , Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ (Δ.Υ) 2.000, Eισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΒΑΕ μονίμων 300, Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ για υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου (Α.Χ.) , Εισφορές υπέρ ΙΚΑ 1.000, Εισφορές υπέρ ΚΥΤ 1.000, Εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ , Εισφορά υπέρ ΚΥΤ 8.000, Εισφορά υπέρ ΤΜΕΔΕ (Κύρια σύνταξη) , Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ (επικουρικό) 5.000, Προμήθεια ειδών ένδυσης (βάσει Σ.Σ.Ε) 2.000, Προμήθεια γάλακτος (βάσει Σ.Σ.Ε) 5.000, Μέσα Ατομικής Προστασίας εργαζομένων & μέτρα Προληπτικής Ιατρικής βάσει της Αποφ , Αμοιβές τεχνικών 1.000, Προετοιμασία & υποστήριξη της υποβολής του φακέλου - αίτησης του δήμου στο πρόγραμμα " ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ " ,00 19 (ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης & σχέδιο υλοποίησης) Επιστημονική υποστήριξη στην εκτίμηση των απαιτούμενων ενεργειακών δεδομένων...των ΟΣΔ&ΣΧΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓ/ΜΑ 1.495,80 20 ''εξοικονομω'' Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2.500, Συντήρηση & επισκευή κτιρίων Δήμου 1.000, Συντήρηση υαλοπινάκων κτιρίων Δήμου 500, Προμήθεια ανταλλακτικών κτιριακών εγκαταστάσεων 3.000, Συντήρηση-συμπλήρωση σιδηροκατασκευών κοινοχρήστων χώρων 5.000, Συντήρηση συντριβανιών δήμου , Προμήθεια αντλιών για τα αντλιοστάσια χαμηλών περιοχών του Δήμου 5.000, Συντήρηση διαγραμμίσεως οδών 5.000, Εργασίες συντήρησης κοινόχρηστων χώρων 5.000, Εργασίες συντήρησης φθορών οδικού δικτύου και πεζοδρομίων 5.000, Εργασίες συντήρησης δημοτικού ηλεκτροφωτισμού 5.000,00

4 Α/Α Προϋπολογισμού Τίτλος Κωδικού Δαπάνη Συντήρηση στηθαίων κιγκλιδωμάτων περιφράξεων, μπαρών οδικού δικτύου. 100, Συντήρηση φρεατίων σχαρών μαντεμένων καπακιών δικτύου υποδομής 100, Προμήθεια υλικών περίφραξης για διάφορες περιοχές του Δήμου , Συντήρηση μηχανημάτων Τεχν. συνεργείου 3.000, Συντήρηση προγράμματος Η/Υ για τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου 1.000, Συντήρηση πακέτου λογισμικού σύνταξης προϋπολογισμών μελετών, κοστολόγησης και τευχών δημοπράτησης τεχνικών 500,00 37 έργων Συντήρηση προγράμματος παρακολούθησης και διαχείρισης ποιότητας βάσει του ΣΕΠ ΕΛΟΤ , Καθαρισμός και συντήρηση δικτύου ομβρίων υδροσυλλογής (Τεχν. Πρόγρ. Κατηγ. Συνεχιζόμενα α/α 8) , Πληρωμή τελών κυκλοφορίας για τα οχήματα του Δήμου 100, Δαπάνες για την έκδοση πινακίδων, ΚΤΕΟ και κάρτες καυσαερίων για τα οχήματα του Δήμου 1.000, Χιλιομετρική Αποζημίωση με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα 100, Προμήθεια άλατος για το οδόστρωμα (Πολιτική προστασία) , Εργασίες, εκτυπώσεις σχεδίων, πινάκων - μελετών Τ. Υ. 100, Προμήθεια φαρμακείων για τα οχήματα του Δήμου 100, Προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών μέσων 500, Προμήθεια καυσίμων για μεταφορικά μέσα (βενζίνη) 3.000, Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων (πετρέλαιο) 8.100, Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 100, Προμήθεια υλικών για την λήψη μέτρων ασφαλείας 100, Προμήθεια υλικών συντήρησης για τα σχολικά κτίρια , Προμήθεια οικοδομικών υλικών , Προμήθεια μαρμάρων για συντηρήσεις μνημείων του δήμου , Προμήθεια χρωμάτων βαφής οδοστρωμάτων κ.λ.π , Προμήθεια υλικών προστασίας antigraffiti 100, Προμήθεια υλικών διαγραμμίσεων οδών , Προμήθεια ακρυλικών & πλαστικών χρωμάτων , Προμήθεια εργαλείων συνεργείου Δ.Τ.Υ , Προμήθεια μονωτικών υλικών , Προμήθεια υλικών σιδήρου ( δομικό πλέγμα, stiii κλπ ) , Προμήθεια ασφαλτικού υλικού , Προμήθεια υλικών σήμανσης για οδούς , Προμήθεια ελαστικών για τα αυτοκίνητα 2.000, Προμήθεια ανταλλακτικών των μηχανημάτων του Δήμου 500, Προμήθεια ανταλλακτικών - υλικών για συντριβάνια του δήμου ,00

5 Α/Α Προϋπολογισμού Τίτλος Κωδικού Δαπάνη ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται: βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία. μονίμων υπαλλήλων Δ. Υ. & υπαλλήλων Α. Χ , Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ 1.000, Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 3.500,00 ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ: ,63

6 α/α προϋπ/μού Περιγραφή δράσης Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Προϋπ/μός δαπανών Είδος δράσης Συνεχιζόμενη ή νέα Υπηρεσία υλοποίησης Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες Πηγή χρημ/σης Άξονας Μέτρο του Ε.Π Κατασκευή αγωγών σύνδεσης διαφόρων ακινήτων. 100,00 Κατασκευή Νέα δράση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Επέκταση δικτύου ομβρίων Δ.Ε. Νέας Φιλαδέλφειας 100,00 Κατασκευή Νέα δράση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων 100,00 Κατασκευή Νέα δράση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Απαλλοτρίωση οικοπέδου για Γκαράζ 100,00 Απαλλοτρίωση Νέα δράση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Απαλλοτρίωση εδαφικής έκτασης κτισμάτων στο Ο. Τ ακίνητο επί των οδών Δεκελείας 116 και Επταλόφου (πρώην"στρούγκα") ,14 Απαλλοτρίωση Συνεχιζόμενη Τεχνική Οικονομική Προμήθεια μικρομηχανημάτων -εξοπλισμός αποθήκης Δήμου για την κατασκευή, συντήρηση έργων 1.000,00 Προμήθεια Νέα δράση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Προμήθεια ειδών για εξοπλισμό κτιρίων 1.000,00 Προμήθεια Νέα δράση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Προμήθεια πλυστικού μηχανήματος δαπέδων 100,00 Προμήθεια Νέα δράση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Προμήθεια μηχανήματος οδοποιίας 100,00 Προμήθεια Νέα δράση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Μεταφορικά μέσα 100,00 Προμήθεια Νέα δράση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Προμήθεια θυρών ασφαλείας για Δημοτικά κτίρια 100,00 Προμήθεια Νέα δράση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Προμήθεια στήλων για την αναβάθμιση στάσεων δημοτικής συγκοινωνίας με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 100,00 Προμήθεια Νέα δράση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Προμήθεια διαχωριστικών κ.λ.π. ειδών εξοπλισμού δημοτικών κτιρίων ,00 Προμήθεια Νέα δράση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Προμήθεια πλαισίων κοινωνικών εκδηλώσεων 1.000,00 Προμήθεια Νέα δράση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Προμήθεια ψηφιακών διαφημιστικών πινακίδων ,00 Προμήθεια Νέα δράση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Προμήθεια βρυσών κοινοχρήστων χώρων 1.000,00 Προμήθεια Νέα δράση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Προμήθεια στύλων για σήματα τροχαίας ,00 Προμήθεια Νέα δράση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Προμήθεια υλικών επικοινωνίας (ασύρματοι, ραδιοζεύξεις κλ.π.) για βελτίωση συνθηκών πρόληψης για αντιπυρική προστασία δασικών εκτάσεων. 100,00 Προμήθεια Νέα δράση Τεχνική Οικονομική ΕΣΠΑ Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας για οδούς του Δήμου 100,00 Προμήθεια Συνεχιζόμενη Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Προμήθεια προστατευτικών μπαρών για εισόδους κοινόχρηστων χώρων 1.000,00 Προμήθεια Νέα δράση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Προμήθεια για την επέκταση συστήματος ενδοεπικοινωνίας Τεχν. Συνεργείου. 100,00 Προμήθεια Νέα δράση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Κατασκευή δημοτικού κτιρίου Διοίκησης ΑΜΕΑ 100,00 Κατασκευή Νέα δράση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι 2.1

7 α/α προϋπ/μού Περιγραφή δράσης Προϋπ/μός δαπανών Είδος δράσης Συνεχιζόμενη ή νέα Υπηρεσία υλοποίησης Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες Πηγή χρημ/σης Άξονας Μέτρο του Ε.Π. 23 Παραμβάσεις σε Δημοτικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας. 100,00 Κατασκευή Νέα δράση Τεχνική Οικονομική ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Ν.Φ ,00 Μελέτη Συνεχιζόμενο Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Κατασκευή αγωγών σύνδεσης διαφόρων ακινήτων ,02 Κατασκευή Συνεχιζόμενο Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Ανάπλαση Πλατείας Ε. Βενιζέλου ,58 Κατασκευή Συνεχιζόμενο Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Ανάπλαση περιοχής ΜΠΡΙΤΑΝΙΑ και ενοποίηση αθλητικών χώρων 100,00 Κατασκευή Νέα δράση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Ανάπλαση Τριγώνου Κοσμά Αιτωλού 100,00 Κατασκευή Νέα δράση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Αναπλάσεις πλατειών - παιδικών χαρών ,97 Κατασκευή Συνεχιζόμενο Τεχνική Οικονομική ΕΣΠΑ Κατασκευή και επισκευή σιδηρών κιγκλιδωμάτων και φρεατίων Άλσους 100,00 Συντήρηση Νέα δράση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Ασφαλτόστρωση οδών Δημ. Ενότητας Χαλκηδόνας 100,00 Κατασκευή Νέα δράση Τεχνική Οικονομική ΣΑΤΑ Ανακατασκευή πεζοδρομίων διαφόρων περιοχών Δ.Ν.Φ ,92 Κατασκευή Συνεχιζόμενο Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Περιβ. & ακουστικές παρεμβάσεις σε εργ. κατοικ., πρότυπες βελτ. σε οδικές υποδομές για πρόσβ. ατόμων με ειδ. ανάγκες & παρεμβ. αστικού περιβ. για την εξοικ. ενέργειας & βελτ. μικροκλίματος στον πεζοδρ. κατά μήκος Δεκελείας ,90 Κατασκευή Συνεχιζόμενο Τεχνική Οικονομική ΕΣΠΑ Βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας υφιστάμενων υποδομών στο πλαίσιο του προγράμματος "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ" 100,00 Κατασκευή Νέα δράση Τεχνική Οικονομική ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου - Κ.Χ Περιοχή Τουραλί 100,00 Κατασκευή Νέα δράση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Τοποθέτηση Φ/Β συστημάτων σε δημοτικά κτίρια 100,00 Κατασκευή Νέα δράση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Βιοκλιματική διαμόρφωση κοινοχρηστων χώρων 100,00 Κατασκευή Νέα δράση Τεχνική Οικονομική ΕΣΠΑ Ανάπλαση χώρων παράπλευρα της Εθνικής οδού 100,00 Κατασκευή Νέα δράση Τεχνική Οικονομική ΕΣΠΑ Κατασκευή δικτύου οπτικών ινών ,00 Κατασκευή Νέα δράση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Αποπεράτωση κατασκευής διατηρητέου κτιρίου Μαραθώνος & Κρήτης (τέως οικία Σοβατζόγλου) 100,00 Κατασκευή Νέα δράση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Ανακατασκευή πλατείας Ηρώων 100,00 Κατασκευή Νέα δράση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Αναμόρφωση πλατείας Απαλοπούλου 100,00 Κατασκευή Νέα δράση Τεχνική Οικονομική ΣΑΤΑ Ανάπλαση του κύριου οδικού άξονα για την βέλτιστη διαχείριση κυκλοφορίας και στάθμευσης στην περιοχή Γ' της ενότητας Φιλαδέλφειας. 100,00 Κατασκευή Νέα δράση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Υλοποίηση επεμβάσεων για την βέλτιστη κυκλοφορία και στάθμευση στην περιοχή Β' ενότητας Φιλαδέλφειας. 100,00 Κατασκευή Νέα δράση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι 1.2.1

8 α/α προϋπ/μού Περιγραφή δράσης Προϋπ/μός δαπανών Είδος δράσης Συνεχιζόμενη ή νέα Υπηρεσία υλοποίησης Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες Πηγή χρημ/σης Άξονας Μέτρο του Ε.Π. 45 Υλοποίηση επεμβάσεων για την βέλτιστη κυκλοφορία και στάθμευση στην περιοχή Απομάχων ενότητας Φιλαδέλφειας. 100,00 Κατασκευή Νέα δράση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Αποκατάσταση διαμόρφωση πεζοδρομίου Δεκελείας από την οδό Ν. Τρυπιά ως την οδό Αχαρνών 100,00 Κατασκευή Νέα δράση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Αποκατάσταση - ανακατασκευή ανάπλαση πεζοδρομίου οδού Περισού κατά μήκος ρέματος Ποδονίφτη 100,00 Κατασκευή Νέα δράση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Ανακατασκευή τμημάτων πεζοδρομίων Δ.Ε Χαλκηδόνας 100,00 Κατασκευή Νέα δράση Τεχνική Οικονομική ΣΑΤΑ Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών 100,00 Συντήρηση Νέα δράση Τεχνική Οικονομική ΕΣΠΑ Χρηματοοικονομικές αναλύσεις μελετών για την ωρίμανση έργων ΕΣΠΑ 3.400,00 Μελέτη Συνεχιζόμενο Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι 1,2,3,4 51 Εκπόνηση μελέτης εφαρμογής ρυμοτομικού σχεδίου για τις περιοχές παράπλευρα του ρέματος Ποδονίφτη ,00 Μελέτη Νέα δράση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Τοπογραφικές αποτυπώσεις ,00 Κατασκευή Συνεχιζόμενο Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Ανάπτυξη και εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης ποιότητας βάσει προτύπου ΣΕΠ ΕΛΟΤ ,00 Μελέτη Συνεχιζόμενο Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι 4 54 Συστήματα εκμετάλλευσης-δράσεις ΑΠΕ και δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμισης ενέργειας-περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη 100,00 Κατασκευή Νέα δράση Τεχνική Οικονομική ΕΣΠΑ Κυκλοφοριακή μελέτη ενιαίου δήμου 100,00 Μελέτη Νέα δράση Τεχνική Οικονομική ΕΣΠΑ Υψομετρικές μελέτες - Τοπογραφικά διαγράμματα ,00 Μελέτη Νέα δράση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Διερεύνηση προοπτικών & πιθανών λύσεων στην κατεύθυνση της μελλοντικής βιωσιμότητας των 4 συγκρ, εργ. κατοικιών τόσο σε πολεοδομικό όσο και σε κτιριολογικό επίπεδο 100,00 Μελέτη Συνεχιζόμενο Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Μελέτη οργάνωσης, κυκλοφορίας και στάθμευσης ,00 Μελέτη Συνεχιζόμενο Τεχνική Οικονομική ΣΑΤΑ Χωροταξικός σχεδιασμός σε σχέση με το ρυθμιστικό σχέδιο της Αθήνας 100,00 Μελέτη Νέα δράση Τεχνική Οικονομική ΕΣΠΑ Αναθεώρηση πολεδομικής μελέτης Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας 100,00 Μελέτη Νέα δράση Τεχνική Οικονομική ΕΣΠΑ Απαλλοτρίωση χώρου επί της δωδεκανήσου 17, ιδιοκτησίας Χρ.Κονταξή κ.λ.π. για τη δημιουργία χώρου πρασίνου 100,00 Απαλλοτρίωση Νέα δράση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Απαλλοτρίωση γηπέδων παράπλευρα Ε.Ο. και έναντι ΟΤ01,100 και ,00 Απαλλοτρίωση Νέα δράση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι 1.2.8

9 α/α προϋπ/μού Περιγραφή δράσης Προϋπ/μός δαπανών Είδος δράσης Συνεχιζόμενη ή νέα Υπηρεσία υλοποίησης Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες Πηγή χρημ/σης 63 Απαλλοτρίωση ακινήτου που βρίσκεται στη συμβολή των οδώνρ.φερραίου & Μυστρά για κοινωφελή χρήση 100,00 Απαλλοτρίωση Νέα δράση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Απαλλοτρίωση χώρου μεταξύ των οδών Πεταλά & Παλαμά στο ΟΤ 63 προς δημιουργία κλειστού γυμναστηρίου 100,00 Απαλλοτρίωση Νέα δράση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Απαλλοτρίωση χώρου στη συμβολή των οδών Πεταλά & Δροσίνη στο ΟΤ ,00 Απαλλοτρίωση Νέα δράση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών 100,00 Κατασκευή Νέα δράση Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι 1.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ: ,53 Άξονας Μέτρο του Ε.Π.

10 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Κ.Ε.Π. - ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Α1. Λειτουργίες των Διευθύνσεων Τμήματα των Διευθύνσεων Περιγραφή Λειτουργίας Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου. Διοικητικό Δημοτικής Κατάστασης Διοικητικής Μέριμνας Αλλοδαπών Κοινωνικής Πολιτικής Τηρεί τα μητρώα, ατομικούς φακέλους και ευρετήρια του οργανικού 20 Δ.Σ. και 30 Δ.Ε. με έκδοση 180 και 200 αποφάσεων αντίστοιχα. προσωπικού, ως και τα δελτία παρουσίας των υπαλλήλων πρωτόκολλα ετησίως και 200 αποφάσεις Δημάρχου. Επιμελείται των γραφείων Δημοτολογίου, Μητρώου Αρρένων, Έκδοση 500 πιστοποιητικών δημοτολογίου και Μ.Α. ετησίως, Εκλογικών Καταλόγων, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών. χορήγηση 200 Ληξιαρχικών Πράξεων, τέλεση 50 Πολιτικών Γάμων. Μεριμνά για την λειτουργία του Δημ. Συμβουλίου και της Ο.Ε. και της Επιτροπής ποιότητας ζωής., την τήρηση του πρωτοκόλλου, επιμελείται Μείωση χρόνου έκδοσης αποφάσεων συλλογικών οργάνων κατά 20% των γραφείων προσωπικού, Κοινωνικής Πολιτικής, Αθλητισμού και Φύλαξης Σχολικών κτιρίων. Μεριμνά για την έκδοση αδειών παραμονής και απόκτησης ελληνικής Μείωση του χρόνου αναμονής κατά 20% στις περιπτώσεις ανανέωσης ιθαγένειας (πολιτογράφηση). Τήρηση αρχείου μητρώου αλλοδαπών. της άδειας παραμονής. Άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων που αφορούν την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και όσων προβλέπονται από τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις Εξυπηρέτηση όλων των απόρων του Δήμου. Πλήρης υλοποίηση των σχετικά με τη διαχείριση των θεμάτων της διοίκησης, οργάνωσης και προγραμμάτων κοινωνικής μέριμνας. 100% απορρόφηση κονδυλίων λειτουργίας των Σχολείων της Α βάθμιας και Β βάθμιας Εκπαίδευσης. για υλοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων. Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας Υγείας Πρόνοιας. Γραφείο ατόμων με Αναπηρία (ΑμΕΑ), ΛΕΣΧΗ-ΠΑΙΓΝΙΟΘΗΚΗ. Δημοτικών Προσόδων Λογιστικό Μισθοδοσίας Ταμειακή Υπηρεσία Επιβολή τελών, παρακολούθηση εσόδων, έκδοση αδειών και τήρηση νομιμότητας λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τήρηση διπλογραφικού, έκδοση Χ.Ε., επιμέλεια έκδοσης ενταλμάτων μισθοδοσίας προσωπικού. Σύνταξη, εκτέλεση, παρακολούθηση προϋπολογισμού του δήμου. Επιμέλεια μισθοδοσίας - ασφάλισης προσωπικού. Επιμελείται της λειτουργίας του Δημοτικού ταμείου, διεξάγει κάθε εργασία για την βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων, ενεργεί όλες τις πληρωμές και μεριμνά για την παρακράτηση και απόδοση των πάσης φύσεως κρατήσεων. Απορρόφηση 100% των βεβαιωμένων εσόδων Ισολογισμός οικον. έτους 2012, ετήσια μισθοδοσία προσωπικού Δήμου και Νομικών Προσώπων αυτού, έκδοση 300 πιστοποιητικών περί μη οφειλής ΤΑΠ και Χ.Ε. πληρωμής, χορήγηση 20 νέων αδειών καταστημάτων. Πληρωμή όλων των εκδιδομένων από το Λογιστήριο Χ.Ε., απόδοση των κρατήσεων στα αρμόδια Ταμεία.

11 Προμηθειών Δημοτικού Νεκροταφείου Κ.Ε.Π. Ανάπτυξης & Προγραμμάτων Ε.Ε. Διεύθυνση Μηχανογράφησης Μεριμνά για προμήθειες του τρέχοντος οικονομικού έτους και σε συνεργασία με το Τμήμα Λογιστηρίου ελέγχει εάν υπάρχει σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό. Παραλαμβάνει από το αρμόδιο Γραφείο Μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης των απευθείας αναθέσεων προγραμματισμού προμηθειών τους φακέλους για τους πάσης φύσεως προμηθειών. διαγωνισμούς, απ ευθείας αναθέσεις. Παραλαμβάνει τα πάσης φύσεως υλικά από τους προμηθευτές, παρουσία της εκάστοτε αρμόδιας επιτροπής ποσοτικής παραλαβής. Παρακολούθηση και εποπτεία της λειτουργίας των υπηρεσιών του Νεκροταφείου και του προσωπικού αυτού. Συγκέντρωση των αναγκαίων βεβαιωτικών στοιχείων και έκδοση των οίκοθεν εντολών για την έγκαιρη είσπραξη των τελών και των δικαιωμάτων που προέρχονται από τη Εφαρμογή νεου κανονισμού λειτουργίας. χρήση του Νεκροταφείου. Επιμέλεια της κοσμιότητας και της εν γένει καθαριότητας των χώρων του Νεκροταφείου, του Ιερού ναού και των Οστεοφυλακείων, της διαφύλαξης των τάφων και των επ αυτών αντικειμένων και του ανάμματος των καντηλιών. Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες, παραλαμβάνει αιτήσεις τους, διεκπεραιώνει υποθέσεις και αιτήματά τους, τηρεί στατιστικά στοιχεία Εξήντα (60) υποθέσεις ημερησίως. και διαχειρίζεται παράπονα και προτάσεις. Ερευνά θέματα που αναφέρονται στη δομή της τοπικής κοινωνίας, σχεδιάζει πρωτοβουλίες, παρακολουθεί τα προγράμματα της Ε.Ε., τις προκηρύξεις χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, μεριμνά για την Αύξηση υποβολής προτάσεων για χρηματοδοτούμενα προγράμματα υποβολή προτάσεων και εξασφαλίζει τακτική επικοινωνία και διασύνδεση με σημαντικούς φορείς. Έχει σαν αντικείμενο την αναβάθμιση και συντήρηση του Λογισμικού (δηλαδή των προγραμμάτων των πληροφοριακών συστημάτων & προσωπικών υπολογιστών) που αφορά την επεξεργασία των πάσης φύσεως δεδομένων και την ενημερωμένη καταγραφή και συντήρηση του Μηχανογραφικού Εξοπλισμού (υπολογιστές, εκτυπωτές, scanner Ανανέωση υλικού (hardware). Ολοκλήρωση στο 100% της ενοποίησης κ.λπ.), καθώς και του Δικτύου δεδομένων και του εξοπλισμού (switch, των πληροφοριακών συστημάτων των δύο δήμων. router, hub, οπτικές ίνες, καλωδιακός εξοπλισμός κ.λπ.), που είναι εγκατεστημένα στις Υπηρεσίες του Δήμου.

12 Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας Η Διεύθυνση ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,15,16, 19,21,22, 24,25, 26,27 και 28 της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3731/2008. Συνοπτικα οι αρμοδιότητες του γραφείου είναι ο έλεγχος της κυκλοφορίας οχημάτων, η Προστασία περιβάλλοντος, ο έλεγχος λειτουργίας καταστημάτων Υγειονομικού Απομάκρυνση 2 εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων/εβδομάδα. Ενδιαφέροντος, η τήρηση του κανονισμού Καθαριότητας, του Καθημερινός έλεγχος σε σχέση με τις λοιπές αρμοδιότητες του Περιβάλλοντος, ο έλεγχος των διαφημίσεων - επιγραφών, της τήρησης τμήματος. Αύξηση πεζών περιπολιών για καταπολέμηση της των σχετικών διατάξεων, κ.λ.π. Εντοπίζει εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα εγκληματικότητας. και προτείνει τη μεταφορά τους. Φροντίζει για την σχετική διαδικασία απομάκρυνσής τους. Αυτοτελές Γραφείο Δημάρχου Μεριμνά για την γραμματειακή υποστήριξη της Δημοτικής αρχής, ενημερώνει τον δήμαρχο και τους αντιδημάρχους και προγραμματίζει επισκέψεις, παραστάσεις κ.λ.π., τηρεί και ενημερώνει το βιβλίο Αύξηση διοργάνωσης ανοιχτών συζητήσεων για μείζονα θέματα του αποφάσεων του δημάρχου, στελεχώνεται από τους Ειδικούς Δήμου. Συνεργάτες, λειτουργεί ως γραφείο υποδοχής, επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πολιτών. Επιλαμβάνεται δια της Νομικής Υπηρεσίας όλων των Νομικών θεμάτων του δήμου.

13 α/ α 1 Περιγραφή ενέργειας Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων προσωπικού. Υπηρεσία υλοποίησης Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες 2 Επιμόρφωση προσωπικού Διοικητική Οικονομική Λειτουργία Κοινωνικού 3 Παντοπωλείου Λειτουργία Κοινωνικού 4 Φαρμακείου Εμπλεκόμενοι φορείς Χρονο προγραμματισμός Προϋπολογισμός δαπανών Άξονας Μέτρο του Ε.Π. Διοικητική Οικονομική ΑΣΕΠ Μέχρι ,00 1.4, 1.5 Κοινωνική Κοινωνική Α2. Ενέργειες των Διευθύνσεων Αρμόδιος Α/δήμαρχος Αρμόδιος Α/δήμαρχος ΙΝΕΠ-ΚΕΔΚΕ - Περιφέρεια κ.λ.π Μέχρι ,00 4 Κοινωνικοί φορείς Από Κοινωνικοί φορείς Από ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ: ,00

14 Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών των Διευθύνσεων A/A Προϋπολογισμού Τίτλος Κωδικού Δαπάνες Αποδοχές Ιδιαιτέρου Γραμματέα Δημάρχου , Αποδοχές Γενικού Γραμματέα , Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών Δημάρχου , Αποδοχές επιστημονικού συνεργάτη , Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων ειδικών θέσεων , Εισφορά του Δήμου υπέρ ΚΥΤ επί των αποδοχών υπαλλήλων ειδικών θέσεων , Εισφορά του Δήμου υπέρ ΕΛΠΠ-ΤΣΜΕΔΕ επί των αποδοχών υπαλλήλων ειδικών θέσεων , Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ 3% (Επί συνόλου των τακτικών εσόδων προηγούμενου έτους ,73 ) , Δαπάνη καταρτιζομένων υπαλλήλων 500, Εκπαίδευση προσωπικού σε διάφορα προγράμματα των Η/Υ του Δήμου 500, Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν.2597/97) 500, Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 1.000, Ανάθεση εργασίας σε Ορκωτό Λογιστή , Αμοιβές Δικαστικού Επιμελητού 1.000, Μηχανογράφηση του δήμου , Κτηνιατρικές πράξεις, εργασίες, νοσηλείες που αφορούν αδέσποτα ζώα του Δήμου 100, Συντήρηση προγρ/τος Η/Υ της Τ.Υ.του Δήμου 100, Ψηφιοποίηση αρχείου Ληξιαρχείου 100, Εργασίες τοποθέτησης Η/Μ εγκαταστάσεων 100, Προμήθεια λογισμικού διαχείρισης προμηθειών 100, Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες 100, Διενέργεια έρευνας και αξιολόγηση προτάσεων για την κήρυξη περιοχής του Δήμου ως περιοχής αισθητικής 100,00 22 αναβάθμισης με σκοπό τη χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Εξοδα παραστάσεως Δημάρχου, 5 Αντιδημάρχων, 2 Προέδρων Τ.Σ. και Προέδρου Δ.Σ. (άρθρο 173) , Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων 100, Έξοδα παράστασης Δημοτικών Συμβούλων & μελών Δημαρχιακής Επιτροπής , Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών 100, Αποζημίωση Προέδρου, Μελών & Γραμματέα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 1.000, Αποζημίωση μελών και γραμματείας Φορολογικών Επιτροπών 500, Δικαιώματα ΔΕΗ από την είσπραξη ΤΑΠ , Προμήθεια ΚΕΔΚΕ 15% από ΤΑΠ , Δικαιώματα ΔΕΗ από την είσπραξη των τελών καθαριότητας και φωτισμού , Υλοποιήση συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας 100,00

15 A/A Προϋπολογισμού Τίτλος Κωδικού Δαπάνες Δαπάνες από προμήθεια ΕΛΤΑ, τραπεζών κ.λ.π 100, Δαπάνη για εκτέλεση κοινοτικού προγράμματος κατάρτισης νέων πτυχιούχων 100, Ταχυδρομικά τέλη , Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη , Λοιπές επικοινωνίες 100, Ενιαίο τέλος ακίνητης περιουσίας (Ν.3634/08) 2.500, Ενιαίο τέλος κτηματογράφησης 100, Εμφανίσεις φωτογραφικών φιλμ-φωτογραφικές εργασίες 1.000, Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων - εκτυπώσεις (αφισσών, προσκλήσεων, φακέλλων κ.λ.π.) 5.000, Εκτύπωση - αναπαραγωγή εντύπων, σχεδίων κ.λ.π , Σύστημα αυτόματης γραμματοσήμανσης ταχυδρομικών αντικειμένων 100, Υποδοχέας με κυλιόμενο ιμάντα & ξηραντήρα 100, Προμήθεια ειδικών φακέλων & μηχανογραφικών εντύπων, ειδικών προδιαγραφών, για το σύστημα εμφακέλωσης & 100,00 45 διευθυνσιογραφίας Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα, έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 500, Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 100, Δαπάνες διοργάνωσης συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων κλπ 100, Δαπάνες δεξιώσεων, εκδηλώσεων, εθνικών κ.λ.π. εορτών , Έξοδα αδελφοποιήσεων 100, Δαπάνη συνδρομής στον τύπο, ηλεκτρονικό και έντυπο , Ετήσια συνδρομή Διαδημοτικού Δικτύου Δομών Υγείας ΟΤΑ 100, Συμμετοχή στο δίκτυο ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ 100, Δημοσίευση προκυρήξεων 1.000, Διαφημίσεις - Δημοσιεύσεις στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο 1.000, Δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο και στο ραδιοφωνο 1.000, Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.000, Δικ/κά έξοδα και έξοδα εκτ/σης δικ/κών αποφ. ή συμβιβαστικών πράξεων(περιλ.έξοδα 1.000,00 58 πτώχευσης,κατάσχεσης,εκκαθ.οχλαζουσων κληρονομιών,αποζημ.εργολάβων-προμηθευτών λόγω διαφυγ.κέρδους,δαπάνες για χρέη- πρόστιμα.) Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 1.000, Αμοιβή Δικαστικού Επιμελητή 2.000, Αποζημίωση ιδιωτών για ζημιές που υπέστησαν τα οχήματά τους εξαιτίας της κατάστασης σε έργα Δημοτικής και 100,00 61 Κοινοτικής Οδοποιίας Αποζημίωση ιδιωτών βάσει του άρθρου 5 του νόμου 1943/ , Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 1.000, Τόκοι δανείων για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ,00

16 A/A Προϋπολογισμού Τίτλος Κωδικού Δαπάνες Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 100, Προμήθειες Τραπεζών 5.000, Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού για την μισθοδοσία του προσωπικού του Δήμου , Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού από ΤΠΔ για ληξιπρόθεσμες οφειλές έτους , Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού από ΤΠΔ για ληξιπρόθεσμες οφειλές έτους , Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού από ΤΠΔ για ληξιπρόθεσμες οφειλές έτους , Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού για ληξιπρόθεσμες οφειλές έτους , Χρεωλύσια δανείων για την αποπληρωμή τοκοχρεωλυσίων άλλων δανείων , Τόκοι δανείων για επενδύσεις , Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού Χαλκηδόνας , Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού Χαλκηδόνας (Εθνική) 2.500, Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού από ανέγερση Δημ.Μεγάρου , Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού για απαλλοτριώσεις 9.400, Χρεωλύσιο δανείου εσωτερικού από το Τ.Π.Δ. για αναγκαστική απαλλοτρίωση του ακινήτου επί των οδών Δεκελείας , & Επταλόφου - Ο.Τ Επιχορηγήσεις Σχολικών Επιτροπών ( εσόδου ) , Τακτική επιχορήγηση στο Νομικό Πρόσωπο "Ενιαίος φορέας δράσεων πολιτισμού, αθλητισμού, περιβάλλοντος, ,00 80 αλληλεγύης, κοινωνικής προστασίας & Παιδείας Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος Εισφορά υπέρ συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων 6% (Υπολογιζομένης επί μέρους του συνόλου τακτικών εσόδων, ,00 81 σύμφωνα με σχετική βεβαίωση Ταμείου) Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 100, Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 (Επί συνόλου τακτικών εσόδων ,73 ) , Απόδοση στην ΕΥΔΑΠ ποσοστού 22% επί της δαπάνης κατασκευής έργων αποχέτευσης 100, Απόδοση ποσοστού 15% από ΤΑΠ στο ΤΠΔ , Δαπάνες για περίθαλψη απόρων , Προαιρετικές επιχορηγήσεις σε αθλητικούς οργανισμούς και σωματεία 100, Επιχορήγηση του Φιλοζωικού Συλλόγου Ν.Φιλ/φειας 100, Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 5.000,00 90 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Τακτικές αποδοχές (βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , Αμοιβές νομικών , Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.δ.υ. και Α.Χ , Λοιπές πρόσθετες παροχές-απολύσεις 1.000, Καταβολή επιδόματος σε υπαλλήλους εκ των εσόδων από παράβολα αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών 6.000, Υπερωρίες τακτικών υπαλλήλων (Γραμματέα Δ.Σ.-λοιπών επιτροπών) 3.000, Οικονομική ενίσχυση σε παραπληγικούς-τετραπληγικούς 9.000,00

17 A/A Προϋπολογισμού Τίτλος Κωδικού Δαπάνες Αμοιβή Ληξιάρχων , Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75 200, Μισθοδοσία υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου , Αμοιβές επιδοτούμενων ανέργων-σπουδαστών μέσω ΟΑΕΔ 1.000, Αποζημίωση σπουδαστών ΤΕΙ για την πρακτική τους εξάσκηση 2.000, Εισφορά υπέρ του ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού , Εισφορά υπέρ του ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ μονίμων υπαλλήλων 3.000, Eισφορές υπέρ ΙΚΑ μονίμων (Σύνταξη) 6.500, Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων 1.000, Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ (Α.Χ.) , Εισφορά υπέρ Ταμείου Προνοίας Νομικών (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ) , Προμήθεια ειδών ένδυσης -υπόδησης κλπ βάσει Σ.Σ.Ε. 500, Λοιπές πρόσθετες παροχές - Προμήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε , Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για σχολικούς φύλακες , Αμοιβή Δικαστικού Επιμελητού για επίδοση βεβαιωτικών καταλόγων και λοιπών εγγράφων του Δήμου 2.000, Υπηρεσίες τεχνικού - ενεργειακού συμβούλου αναφορικά με δράσεις εξοικονόμισης ενέργειας σε υφιστάμενα 100, δημόσια σχολικά κτίρια 1ης και 2ης βαθμίδας εκπαίδευσης στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράμ. "Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη" Υπηρεσίες συμβούλου υποστήριξης ΕΣΠΑ , Αμοιβή για επικαιροποίηση διαχειριστικής επάρκειας. 100, Σύμβαση μίθωσης έργου με χειριστή Η/Υ για την εισαγωγή στοιχείων Μητρώου Αλλοδαπών 100, Προσκόμιση πιστοποιητικών ηλεκτρολόγων 500, Καταβολή αποζημίωσης προς ΙΚΑ για παροχή υγειονομικών υπηρεσιών 100, Μισθώματα κτιρίων (κτίριο προς στέγαση ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Χαλκηδόνας) , Ενοικίαση ηχητικού και λοιπού εξοπλισμού για τα Δημοτικά Συμβούλια , Ασφάλιστρα κτιρίων κλπ , Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 4.500, Συντήρηση καυστήρων Δημοτικών κτιρίων 4.000, Συντήρηση κλιματιστικών Χαλκηδόνας 0, Συντήρηση λοιπών τηλεφωνικών κέντρων του δήμου. 0, Συντήρηση συστήματος ψύξης - θέρμανσης δημοτικών κτιρίων , Συντήρηση συστήματος ψύξης - θέρμανσης νέου Δημαρχείου 0, Συντήρηση και επισκευή Δημ.Κτιρίων 3.000, Συντήρηση Τηλεφωνικών Κέντρων δημοτικών κτιρίων , Σιδηρουργικές εργασίες συντήρησης Δημ. κτιρίων , Ξυλουργικές εργασίες συντήρησης Δημ. κτιρίων ,00

18 A/A Προϋπολογισμού Τίτλος Κωδικού Δαπάνες Συντήρηση ανελκυστήρων λοιπών Δημοτικών Κτιρίων. Συνεχιζόμενο 0, Συντήρηση ανελκυστήρα νέου Δημαρχείου. 0, Συντήρηση κλιματιστικών λοιπών Δημοτικών κτιρίων , Συντήρηση συστήματος πυρόσβεσης δημοτικών κτιρίων , Προμήθεια υλικών προστασίας επιφανειών antigraffiti 100, Συντήρηση ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων , Συντήρηση συστήματος ψύξης - θέρμανσης Δημαρχείου Συνεχιζόμενο 0, Συντήρηση Υ/Σ Δημαρχείου 0, Εργασίες διεκπεραίωσης υποθέσεων Δήμου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία 500, Συντήρηση-επισκευή διαφόρων Η/Μ εγκαταστάσεων 0, Συντήρηση ανελκυστήρα Δημαρχείου 0, Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 3.000, Συντήρηση μοτοποδηλάτων του Δήμου 2.000, Συντήρηση Η/Ζ Δημοτικών κτιρίων , Συντήρηση Υ/Σ Δήμου , Συντήρηση αντικλεπτικών συναγερμών και συστημάτων πυρόσβεσης δημοτικών κτιρίων 5.000, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών 100, Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων Η/Υ του Δήμου , Συντήρηση μηχανών καταμέτρησης χαρτονομισμάτων με δυνατότητα ανίχνευσης πλαστών. 500, Συντήρηση και επισκευή των fax των υπηρεσιών του Δήμου 1.000, Συντήρηση κλιματιστικών λοιπών Δημοτικών κτιρίων Συνεχιζόμενο. 0, Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων του δήμου , Έξοδα συντήρησης στήριξης του μηχανογραφικού εξοπλισμού και των εφαρμογών μηχανογράφησης 5.000, Συντήρηση υποστήριξη προγραμμάτων διοικητικών υπηρεσιών 5.000, Συντήρηση προγραμμάτων (software) Η/Υ του Δήμου , Ύδρευση (δημοτικών κτιρίων) , Προμήθεια ανταλλακτικών - εξαρτημάτων για τηλεφωνικά κέντρα 1.000, Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 100, Πληρωμή τελών κυκλοφορίας για τα οχήματα του Δήμου 600, Δαπάνες για την έκδοση πινακίδων αυτοκινήτων και ΚΤΕΟ,κάρτες καυσαερίων 500, Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων κεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κ.λ.π.) 500, Μεταφορές εν γένει 500, Βάσεις με καταχωρήσεις νοικοκυριών του δήμου σε ψηφιακή μορφή 100, Χορήγηση στοιχείων της Γ.Γ.Π.Σ. προς τρίτους ( ΦΕΚ 1806Β/ ) 100, Κανονικοποίηση πηγών επικοινωνίας 100,00

19 A/A Προϋπολογισμού Τίτλος Κωδικού Δαπάνες Συλλογή στοιχείων επικοινωνίας από τους δημότες & επιβεβαίωσή τους με καμπάνιας τηλεφωνικής επικοινωνίας 100, από call center Υποδομές επικοινωνίας μέσω SMS & Newsletter 100, Συνδρομή υπηρεσίας δεδομένων για την διαχείριση του στόλου οχημάτων του Δήμου 100, Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1.000, Προμήθεια βιβλίων,εφημερίδων,περιοδικών και λοιπών εκδόσεων 1.000, Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου , Προμήθεια αναλώσιμων για τα φωτοτυπικά του Δήμου 5.000, Προμήθεια αναλωσίμων για τους εκτυπωτές του Δήμου , Προμήθεια μηχανογραφικού χαρτιού 5.000, Προμήθεια παρελκόμενων κλπ Η/Υ , Προμήθεια σφραγίδων κλπ 4.000, Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 5.000, Αντικατάσταση παλαιών φθαρμένων και διαλυμένων βιβλίων Ληξιαρχείου κ' Δημοτολογίου 100, Αντικατάσταση οικογενειακών φακέλων Δημοτολογίου 100, Αντικατάσταση παλαιών φθαρμένων και διαλυμένων βιβλίων Ληξιαρχείου κ' Δημοτολογίου 100, Αντικατάσταση οικογενειακών φακέλων Δημοτολογίου 100, Εκτύπωση βιβλίων υπηρεσιών (φακελοι κ.λ.π.) 5.000, Προμήθεια ειδών φαρμακείου. 100, Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 5.000, Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων(βενζίνη) 5.500, Προμήθεια λιπαντικών για μεταφορικά μέσα 500, Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση γραφείων 9.500, Φυσικό αέριο για το Δημαρχείο 6.000, Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 500, Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού , Προμήθεια ανταλλακτικών - εξαρτημάτων ανελκυστήρων 3.000, Προμήθεια ανταλλακτικών - εξαρτημάτων για συστήματα θέρμανσης - κλιματισμού 3.000, Προμήθεια ανταλλακτικών - εξαρτημάτων για Υ/Σ 5.000, Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων 1.000, Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή των φωτοτυπικών του Δήμου 1.000, Προμήθεια αναλωσίμων για τα FAX του Δήμου 1.000, Προμήθεια ανταλλακτικών για τα FAX του Δήμου 1.000, Προμήθεια σημαιών,λαβάρων κλπ 1.000, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων ,00

20 A/A Προϋπολογισμού Τίτλος Κωδικού Δαπάνες Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες, απογευματινά κ.λ.π. πρόσθετες αμοιβές 5.000, Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ (Δ.Υ.) , Εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ μονίμων υπαλλήλων 4.000, Εισφορά υπέρ ΤΣΑΥ (κλάδου υγείας) 100, Εισφορά υπέρ ΤΣΑΥ 100, Σύμβαση μίσθωσης έργου με Ιατρό 100, Σύμβαση με Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας , και Τεχνικού Ασφαλείας (Π.Δ. 294/80, Ν. 1568/85 και Π.Δ. 95/99) Συνεχιζόμενο Σύνδεση με φυσικό αέριο σχολικών- Δημ. κτιρίων 1.000, Μισθώματα κτιρίων για κοινωνική πολιτική , Μίσθωση μεταφορικών μέσων για την μεταφορά μαθητών στα σχολεία , Μίσθωση λεωφορείων για εκδρομές απόρων , Μίσθωμα λεωφορείου ΕΘΕΛ 3.100, Ασφάλιση τριών λεωφορείων για τη Δημοτική Συγκοινωνία 5.000, Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2.500, Συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων Σχολείων. (Τεχν. Πρόγραμμα Κατηγ. Β' α/α Δ/1) 100, Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου (βάψιμο, φρεσκάρισμα, εσωτερικό -εξωτερικό) 100, Συντήρηση εξωθύρων 100, Αντικατάσταση εξωτερικής πινακίδας (βάσει προδιαγραφών) 100, Συντήρηση αντικλεπτικών συναγερμών και συστημάτων πυρόσβεσης Δημοτικών Κτιρίων 0, Συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων σχολείων (Τεχν. Πρόγρ. Κατηγ. Β' α/α Δ/4) 100, Συντήρηση υπάιθριων οργάνων γυμναστικής 5.000, Συντήρηση δαπέδων αθλητικών εγκαταστάσεων 100, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Κ.Ε.Π. 100, Συντήρηση μεταφορικών μέσων 100, Συντήρηση Υ/Σ ΤΕΛ-ΤΕΣ Συνεχιζόμενο. 0, Συντήρηση Υ/Σ ΤΕΛ-ΤΕΣ. 0, Συντήρηση συστημάτων κλιματισμού ΚΕΠ , Συντήρηση αντικλεπτικού μηχανισμού ΚΕΠ 1.000, Συντήρηση κλιματιστικού ΚΕΠ Συνεχιζόμενο 0, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών για τις ανάγκες του Κ.Ε.Π. 100, Συντήρηση εφαρμογής πύλης εξυπηρέτησης πολιτών Δήμου , Πληρωμή τελών κυκλοφορίας για τα οχήματα του Δήμου 500, Πληρωμή τελών κυκλοφορίας για τα οχήματα του Δήμου 3.000, Δαπάνες για την έκδοση πινακίδων, ΚΤΕΟ και κάρτες καυσαερίων για τα οχήματα του Δήμου 600, Επιδείξεις, δεξιώσεις, εορτές και λοιπά θεάματα (δαπάνες εορτασμού Πρωτομαγιάς) ,00