EL 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 07/06/2011

Transcript

1 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΤΜΗΜΑ III - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΙΤΛΟΙ 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 07/06/2011 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΡΙΘ. DEC 11/2011 ΣΕ EUR ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Επιχειρήσεις» ΘΕΣΗ Άλλες δαπάνες διαχείρισης ΜΔΠ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Ανταγωνισμός» ΘΕΣΗ Άλλες δαπάνες διαχείρισης ΜΔΠ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη» ΘΕΣΗ Άλλες δαπάνες διαχείρισης ΜΔΠ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Περιβάλλον και Δράση για το κλίμα» ΘΕΣΗ Άλλες δαπάνες διαχείρισης ΜΔΠ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Ανάπτυξη και σχέσεις με τα κράτη ΑΚΕ» ΘΕΣΗ Εξωτερικό προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης «Ανάπτυξη» ΜΔΠ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Προϋπολογισμός» ΘΕΣΗ Εξωτερικό προσωπικό - Μη αποκεντρωμένη διαχείριση ΜΔΠ ΘΕΣΗ Άλλες δαπάνες διαχείρισης - Μη αποκεντρωμένη διαχείριση ΜΔΠ ΜΔΠ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Στατιστικές» ΘΕΣΗ Άλλες δαπάνες διαχείρισης ΜΔΠ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις» ΘΕΣΗ Εξωτερικό προσωπικό ΜΔΠ ΘΕΣΗ Άλλες δαπάνες διαχείρισης ΜΔΠ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις» ΘΕΣΗ Άλλες δαπάνες διαχείρισης ΜΔΠ EL 1 EL

2 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Κινητικότητα και μεταφορές» ΘΕΣΗ Εξωτερικό προσωπικό ΜΔΠ ΘΕΣΗ Άλλες δαπάνες διαχείρισης ΜΔΠ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία» ΘΕΣΗ Άλλες δαπάνες διαχείρισης ΜΔΠ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Φορολογία και τελωνειακή ένωση» ΘΕΣΗ Εξωτερικό προσωπικό ΜΔΠ ΘΕΣΗ Άλλες δαπάνες διαχείρισης ΜΔΠ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Επικοινωνία» ΘΕΣΗ Εξωτερικό προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης «Επικοινωνία»: Έδρα ΜΔΠ ΘΕΣΗ Άλλες δαπάνες διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης «Επικοινωνία»: Έδρα ΜΔΠ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης» ΘΕΣΗ Εξωτερικό προσωπικό ΜΔΠ ΘΕΣΗ Άλλες δαπάνες διαχείρισης ΜΔΠ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Εξωτερικές σχέσεις» ΘΕΣΗ Εξωτερικό προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης «Εξωτερικές σχέσεις» ΜΔΠ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Εμπόριο» ΘΕΣΗ Εξωτερικό προσωπικό της ΓΔ «Εμπόριο» ΜΔΠ ΘΕΣΗ Άλλες δαπάνες διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης «Εμπόριο» ΜΔΠ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Διεύρυνση» ΘΕΣΗ Άλλες δαπάνες διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης «Διεύρυνση» ΜΔΠ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Ανθρωπιστική βοήθεια» ΘΕΣΗ Εξωτερικό προσωπικό ΜΔΠ ΘΕΣΗ Άλλες δαπάνες διαχείρισης ΜΔΠ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Συντονισμός των πολιτικών της Επιτροπής και παροχή νομικών συμβουλών» ΘΕΣΗ Άλλες δαπάνες διαχείρισης του τομέα πολιτικής «Συντονισμός των πολιτικών της Επιτροπής και παροχή νομικών συμβουλών» ΜΔΠ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Διοίκηση της Επιτροπής» ΘΕΣΗ Άλλες δαπάνες διαχείρισης ΜΔΠ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Γλωσσικές υπηρεσίες» ΘΕΣΗ Άλλες δαπάνες διαχείρισης ΜΔΠ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Ενέργεια» ΘΕΣΗ Εξωτερικό προσωπικό ΜΔΠ ΘΕΣΗ Άλλες δαπάνες διαχείρισης ΜΔΠ EL 2 EL

3 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: συμψηφισμός 2011 Η παρούσα μεταφορά πιστώσεων είναι το αποτέλεσμα συμψηφισμού πιστώσεων σχετικά με το εξωτερικό προσωπικό (συμβασιούχους και εποχιακούς υπαλλήλους, αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες) και τις αποκεντρωμένες διοικητικές δαπάνες (αποστολές, συνεδριάσεις, διασκέψεις, επιτροπές, μελέτες, κατάρτιση, ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής), δηλαδή του λεγόμενου «συνολικού φακέλου» (γραμμές του προϋπολογισμού XX και XX ) που κατανέμεται μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων της Επιτροπής και, επομένως, μεταξύ των διαφόρων τομέων της ονοματολογίας του προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων (ΠΒΔ). Η μεταφορά αυτή αφορά μόνο μη διαχωριζόμενες πιστώσεις της ίδιας φύσης που ανακατανέμονται μεταξύ των διαφόρων τομέων πολιτικής. Η Επιτροπή είχε ήδη υιοθετήσει πολύ συντηρητική προσέγγιση όσον αφορά την κατάρτιση του συνολικού κονδυλίου που ζήτησε για το σχέδιο προϋπολογισμού 2011 (+1,13%, δηλαδή αύξηση χαμηλότερη από το προβλεπόμενο ποσοστό πληθωρισμού). Η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης μείωσε το κονδύλιο αυτό κατά 9,6 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στη μεταφορά εξωτερικού προσωπικού (3,5 εκατ. ευρώ) και σε κατ' αναλογία μεταφορά άλλων διοικητικών πιστώσεων (6,1 εκατ. ευρώ). Τέλος, η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή μείωσε ακόμη κατά 7 εκατ. ευρώ το ποσό του κονδυλίου που αφορά τις οριζόντιες πιστώσεις του 2011 που προορίζονται για επιτροπές (- 4εκατ. ευρώ) και για συνεδριάσεις και διασκέψεις (- 3 εκατ. ευρώ). Επομένως, το τελικό κονδύλιο για το 2011 χορηγεί σε κάθε υπηρεσία πολύ περιορισμένες πιστώσεις, σχεδόν χωρίς καμία ευελιξία προσαρμογής στις εξελισσόμενες ανάγκες, η φύση και το ύψος των οποίων δεν μπορούσε να προσδιοριστεί με ακρίβεια περίπου 20 μήνες πριν, δηλαδή κατά τον χρόνο που η Επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο προϋπολογισμού. Στόχος του παρόντος συμψηφισμού είναι να προσαρμόσει τις διαθέσιμες πιστώσεις με τις ανάγκες κάθε ΓΔ, ώστε να αξιοποιηθούν καλύτερα οι εγκεκριμένες πιστώσεις, λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας κατάστασης εκτέλεσης. Η συνολική κίνηση πιστώσεων που προτείνεται στην παρούσα μεταφορά (στην οποία οι ενισχύσεις αντισταθμίζονται αυστηρά από αντίστοιχες αναλήψεις) αντιπροσωπεύει το 3,58 % (10,3 εκατ. ευρώ) του συνόλου των πιστώσεων του συνολικού κονδυλίου για ολόκληρη την Επιτροπή. Οι στόχοι των ενισχύσεων αυτών είναι κυρίως οι ακόλουθοι: - ενίσχυση του εξωτερικού προσωπικού και των αποστολών της ΓΔ ECFIN μετά την αναδιοργάνωσή της, ώστε να εξασφαλιστεί στενότερη παρακολούθηση και παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν προβλήματα ισοζυγίου πληρωμών, - δυνατότητα να διεξαχθεί η συνήθης διαδικασία νομοθετικής εφαρμογής μέσω της επιτροπολογίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες βασικές πράξεις, με την εν μέρει αντιστάθμιση των περικοπών πιστώσεων που προορίζονται για τις επιτροπές, οι οποίες επηρεάζουν σοβαρά τη δυνατότητα επιστροφής δαπανών στους εθνικούς εμπειρογνώμονες, λαμβανομένου υπόψη του απαιτούμενου χρονοδιαγράμματος συνεδριάσεων, - προσωρινή ενίσχυση των υπηρεσιών για την επίσπευση της εφαρμογής του ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαμψη της οικονομίας, - ενίσχυση της ικανότητας αντίδρασης σε καταστάσεις κρίσης όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια και την πολιτική προστασία στη Νότια Μεσόγειο και στην Ακτή Ελεφαντοστού, - ανάληψη των συμπληρωματικών καθηκόντων συντονισμού, τα οποία ασκούν οι υπηρεσίες της Επιτροπής, μετά τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, - ενίσχυση του προϋπολογισμού πληροφορικής για περαιτέρω βελτίωση των κεντρικών ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων της Επιτροπής, την ανάπτυξη EL 3 EL

4 μητρώου πρωτοβουλιών των ευρωπαίων πολιτών και τη στήριξη του εξορθολογισμού των συστημάτων πληροφορικής της Επιτροπής. Η ανακατανομή των πιστώσεων που δεν χρησιμοποιήθηκαν αντιστοιχεί στα ακόλουθα: - αναθεώρηση των αναγκών ορισμένων ΓΔ στα μέσα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κυρίως για μελέτες (ειδικότερα, προσαρμογή της αμοιβής που οφείλεται στον καταπιστευματοδόχο που έχει οριστεί στην υπόθεση ανταγωνισμού που αφορά τη Microsoft), - διάφορες προσαρμογές μεταξύ ΓΔ έπειτα από προηγούμενη αναδιοργάνωση/ κατανομή μεταξύ ΓΔ κατά τη διάρκεια του 2010, - χρησιμοποίηση αδιάθετων μέχρι σήμερα πιστώσεων σε συγκεκριμένους τομείς πολιτικής για την κάλυψη, κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού, των απαιτήσεων του συνόλου των υπηρεσιών της Επιτροπής, οι οποίες δεν μπορούσαν να προβλεφθούν την εποχή που υποβλήθηκε το αίτημα πόρων από τον προϋπολογισμό 2010 (γραμμές του προϋπολογισμού και ). EL 4 EL

5 ΜΔΠ/ ΠAY/ ΠΠ Αρχικός προϋπολογισμός ±ΔΠ (1A) ΕΖΕΣ (1B) Μεταφορές πιστώσεων (2) Κονδύλιο / Τίτλος Εκτέλεση (3) Διαθέσιμο ποσό (4)=(1A)+(1B)+(2)-(3) Προταθείσα μεταφορά (5) Μεταβολή (4/1A) Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις» - Εξωτερικό προσωπικό ΜΔΠ ,99% Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις» - Άλλες δαπάνες διαχείρισης ΜΔΠ ,00% Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Επιχειρήσεις» - Άλλες δαπάνες διαχείρισης ΜΔΠ ,54% Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Ανταγωνισμός» - Άλλες δαπάνες διαχείρισης ΜΔΠ ,07% Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις» - Άλλες δαπάνες διαχείρισης ΜΔΠ ,50% Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη» - Άλλες δαπάνες διαχείρισης ΜΔΠ ,09% Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Κινητικότητα και μεταφορές» - Εξωτερικό προσωπικό ΜΔΠ ,54% Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Κινητικότητα και μεταφορές» - Άλλες δαπάνες διαχείρισης ΜΔΠ ,00% Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Περιβάλλον και Δράση για το κλίμα» - Άλλες δαπάνες διαχείρισης ΜΔΠ ,00% Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία» - Άλλες δαπάνες διαχείρισης ΜΔΠ ,03% Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Φορολογία και τελωνειακή ένωση» - Εξωτερικό προσωπικό ΜΔΠ ,91% Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Φορολογία και τελωνειακή ένωση - Άλλες δαπάνες διαχείρισης ΜΔΠ ,00% Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Επικοινωνία» - Εξωτερικό προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης «Επικοινωνία»: Έδρα ΜΔΠ ,34% Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Επικοινωνία» - Άλλες δαπάνες διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης «Επικοινωνία»: Έδρα ΜΔΠ ,00% Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης» - Εξωτερικό προσωπικό ΜΔΠ ,73% Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης» - Άλλες δαπάνες διαχείρισης ΜΔΠ ,00% Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Εξωτερικές σχέσεις» - Εξωτερικό προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης ΜΔΠ ,00% Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Εμπόριο» - Εξωτερικό προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης «Εμπόριο» ΜΔΠ ,10% EL 5 EL Σύνολο (4±5)

6 ΜΔΠ/ ΠAY/ ΠΠ Αρχικός προϋπολογισμός ±ΔΠ (1A) ΕΖΕΣ (1B) Μεταφορές πιστώσεων (2) Κονδύλιο / Τίτλος Εκτέλεση (3) Διαθέσιμο ποσό (4)=(1A)+(1B)+(2)-(3) Προταθείσα μεταφορά (5) Μεταβολή (4/1A) Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Εμπόριο» - Άλλες δαπάνες διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης «Εμπόριο» ΜΔΠ ,11% Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Ανάπτυξη και σχέσεις με τα κράτη ΑΚΕ» - Εξωτερικό προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης «Ανάπτυξη» ΜΔΠ ,87% Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Διεύρυνση» - Άλλες δαπάνες διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης «Διεύρυνση» ΜΔΠ ,98% Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Ανθρωπιστική βοήθεια» - Εξωτερικό προσωπικό ΜΔΠ ,66% Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Ανθρωπιστική βοήθεια» - Άλλες δαπάνες διαχείρισης ΜΔΠ ,82% Άλλες δαπάνες διαχείρισης του τομέα πολιτικής «Συντονισμός των πολιτικών της Επιτροπής και παροχή νομικών συμβουλών» - Άλλες δαπάνες διαχείρισης ΜΔΠ ,00% Άλλες δαπάνες διαχείρισης του τομέα πολιτικής «Διοίκηση της Επιτροπής» - Άλλες δαπάνες διαχείρισης ΜΔΠ ,00% Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Προϋπολογισμός» - Εξωτερικό προσωπικό - Μη αποκεντρωμένη διαχείριση ΜΔΠ ,73% Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Προϋπολογισμός» - Άλλες δαπάνες διαχείρισης - Μη αποκεντρωμένη διαχείριση ΜΔΠ ,90% Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Στατιστικές» - Άλλες δαπάνες διαχείρισης ΜΔΠ ,00% Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Γλωσσικές υπηρεσίες» - Άλλες δαπάνες διαχείρισης ΜΔΠ ,00% Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Ενέργεια» - Εξωτερικό προσωπικό ΜΔΠ ,68% Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Ενέργεια» - Άλλες δαπάνες διαχείρισης ΜΔΠ ,39% Συνολική ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΔΠ Συνολική ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΔΠ Σύνολο (4±5) EL 6 EL