VASARTIS ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΚΥΡΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ISO 9001:2008 ISO 14001:2009 BS OHSAS 18001:2007 VASARTIS ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ε.Π.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 34, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 26/3/2013 ΕΩΣ 26/3/2013 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ DQS GmbH Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen August-Schanz-Straίe 21, Frankfurt a. M., Germany

2 1 Σύσταση για την επιθεώρηση Συγχαρητήρια! Αξιολογηθήκατε από τους ανεξάρτητους επιθεωρητές της DQS. Η έκθεση αυτή περιέχει τα αποτελέσµατα της επιθεώρησης, που ήδη σας παρουσιάστηκαν στην τελική σύσκεψη την ηµέρα της επιθεώρησης. Μαζί, εντοπίσαµε τα δυνατά σας σηµεία, τις δυνατότητες βελτίωσης που ίσως υπάρχουν και πιθανούς κινδύνους. Θα είµαστε δίπλα σας για στην προσπάθειά σας να διατηρείτε και να βελτιώνετε το σύστηµα ποιότητας που εφαρµόζετε. Η οµάδα επιθεώρησης συστήνει για το πρότυπο: ISO 9001:2008 Χορήγηση του πιστοποιητικού Χορήγηση του πιστοποιητικού, όταν αποδειχθεί η υλοποίηση των διορθωτικών ενεργειών ιατήρηση του πιστοποιητικού ιατήρηση του πιστοποιητικού, όταν αποδειχθεί η υλοποίηση των διορθωτικών ενεργειών εν ισχύει, λόγω έκθεσης έκτακτης επιθεώρησης Η οµάδα επιθεώρησης συστήνει για το πρότυπο: ISO 14001:2009 Χορήγηση του πιστοποιητικού Χορήγηση του πιστοποιητικού, όταν αποδειχθεί η υλοποίηση των διορθωτικών ενεργειών ιατήρηση του πιστοποιητικού ιατήρηση του πιστοποιητικού, όταν αποδειχθεί η υλοποίηση των διορθωτικών ενεργειών εν ισχύει, λόγω έκθεσης έκτακτης επιθεώρησης Η οµάδα επιθεώρησης συστήνει για το πρότυπο: BS OHSAS 18001:2007 Χορήγηση του πιστοποιητικού Χορήγηση του πιστοποιητικού, όταν αποδειχθεί η υλοποίηση των διορθωτικών ενεργειών ιατήρηση του πιστοποιητικού ιατήρηση του πιστοποιητικού, όταν αποδειχθεί η υλοποίηση των διορθωτικών ενεργειών εν ισχύει, λόγω έκθεσης έκτακτης επιθεώρησης Μην ξεχνάτε να ενηµερώνετε έγκαιρα τη DQS για κάθε σηµαντική αλλαγή στο Σύστηµα ιαχείρισης που εφαρµόζετε, όπως. Αλλαγή στην επωνυµία, ή / και στη νοµική µορφή του οργανισµού σας. Αλλαγές στον(ους) τόπο(ους) εγκατάστασης (π.χ. αλλαγή διεύθυνσης, ή / και προσθήκη νέου τόπου εγκατάστασης). Αλλαγές στο πεδίο εφαρµογής του Συστήµατος ιαχείρισης (π.χ. επέκταση και σε άλλες δραστηριότητες). Αλλαγές στην οργάνωση (π.χ. αλλαγές στο Οργανόγραµµα, µε, ή χωρίς αλλαγές στα πρόσωπα που αποτελούν τη ιοίκηση του οργανισµού, συµπεριλαµβανοµένου και του Εκπροσώπου της ιοίκησης). Επανέκδοση του Εγχειριδίου του Συστήµατος ιαχείρισης. Μαζί, θα µπορέσουµε να κάνουµε τις απαραίτητες ενέργειες, προκειµένου να διατηρήσετε τα πιστοποιητικά σας. Όλες οι πληροφορίες που προκύπτουν από την επιθεώρηση υπάγονται στη δέσµευση εµπιστευτικότητας. 2 / 12

3 2 Το Σύστηµα ιαχείρισης 2.1 Αξιολόγηση Οι επιθεωρήσεις της DQS ακολουθούν το σχήµα πιστοποίησης «Σχεδιάζω Υλοποιώ - Ελέγχω Ενεργώ», γνωστή και ως Plan Do Check Act, ή εν συντοµία τον κύκλο του PDCA. Μπορεί να εφαρµοστεί σε µεµονωµένες διαδικασίες, σε ένα σύστηµα ή σε έναv Οργανισµό. Plan / Σχεδιάζω: Καθορίζονται οι στόχοι και οι διεργασίες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη αποτελεσµάτων, καθώς και οι απαιτούµενοι πόροι. Do / Υλοποιώ: Εφαρµόζονται οι διεργασίες. Check / Ελέγχω: Παρακολουθούνται και µετρούνται οι διεργασίες & το προϊόν. Τα αποτελέσµατα αναλύονται & συγκρίνονται µε τους στόχους και τις προσδοκίες / προβλέψεις. Act / Ενεργώ: Σχεδιάζονται και καθορίζονται βελτιώσεις και οι αλλαγές που απαιτούνται για τη συνεχή βελτίωση της επίδοσης των διεργασιών & υλοποιούνται οι απαραίτητες ενέργειες. Συνοπτικά, αξιολογήσαµε το δικό σας Σύστηµα ιαχείρισης ως ακολούθως: 2.2 Σχεδιάζω: Το σύστηµα διαχείρισης και οι στόχοι Η VASARTIS Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται στον τοµέα της µελέτης, εκτέλεσης, διοίκησης και διαχείρισης σηµαντικών κτηριακών και λοιπών τεχνικών έργων του δηµόσιου αλλά και του ιδιωτικού τοµέα,, στα πλαίσια της συνεργασίας τους µε µεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες και συγκεκριµένα: Βιοµηχανικά κτήρια και κτήρια γραφείων έργα υποδοµής, Ξενοδοχειακά συγκροτήµατα - έργα υποδοµής, Σχολικά κτήρια - έργα υποδοµής, Κατοικίες και Συγκροτήµατα κατοικιών, Ανακαινίσεις Εσωτερικές διακοσµήσεις, Επισκευές - Ενισχύσεις Αναστηλώσεις, µε φέροντα οργανισµό συµβατικού σκυροδέµατος, αλλά και µε την µέθοδο της προκατασκευής οπλισµένου σκυροδέµατος συχνά σε συνδυασµό µε µεταλλικές κατασκευές, σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο. Η εταιρεία διαθέτει πλήρη και ειδικό εξοπλισµό, δικό της αλλά και συνεργατών της, προκειµένου να πραγµατοποιεί κάθε είδους εργασία που αναλαµβάνει. Η τεκµηρίωση των Σ Π, ΣΥΑΕ και ΣΠ της εταιρείας περιλαµβάνει τα παρακάτω: τη δέσµευση της ιοίκησης µέσω της Ανασκόπησης (Ε.29.01, 1 η έκδοση, 5/9/2012), την παρακολούθηση δεικτών µε ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους, την διαχείριση πόρων (εξοπλισµός, καταρτισµένο ανθρώπινο δυναµικό κλπ), το ενιαίο Εγχειρίδιο ιαχείρισης Συστηµάτων (Ε Σ, 1 η έκδοση, 5/9/2012), την Πολιτική Ποιότητας, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Περιβαλλοντικής ιαχείρισης (σελίδες 14 και 15 Ε Σ) η οποία ανακοινώθηκε σε όλο το προσωπικό, ενώ αναθεωρείται περιοδικά για να εξασφαλίζεται η επικαιρότητα και εγκυρότητά της, την αναγνώριση των ιεργασιών και την συσχέτισή τους µε τις διαδικασίες (σελίς 17 του Ε Σ), το οργανόγραµµα (σελίς 12 του Ε Σ), τις περιγραφές θέσεων εργασίας ( Σ.06, 1 η έκδοση, 5/9/2012), τις τεκµηριωµένες ιαδικασίες, τις Οδηγίες Εργασίας και τα Έντυπα, Όλες οι πληροφορίες που προκύπτουν από την επιθεώρηση υπάγονται στη δέσµευση εµπιστευτικότητας. 3 / 12

4 τα Αρχεία και τα άλλα Έγγραφα (ΚΑ.01.01: Γενικός Κατάλογος Εγγράφων, 1 η έκδοση, 5/9/2012) που τηρούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύχρηστα και ασφαλή, να διασφαλίζεται η παρακολούθηση, διανοµή και απόσυρσή τους, η τροποποίηση και επικαιροποίησή τους, να είναι ευανάγνωστα και ταυτοποιήσιµα (συµπεριλαµβάνοντας και τα έγγραφα εξωτερικής προέλευσης). Η ανάπτυξη των Συστηµάτων Ποιότητας, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Περιβαλλοντικής ιαχείρισης επιτυγχάνεται µέσω του ενιαίου εγχειριδίου, της κοινής πολιτικής, των διαδικασιών, των εντύπων και των αρχείων, ενώ δεν έχουν γίνει προγραµµατισµένες και υλοποιηθείσες αλλαγές των διαδικασιών, των δοµών και της τεκµηρίωσης του συστήµατος από το ξεκίνηµα της εφαρµογής τους µιας και έχουν πρόσφατα εγκατασταθεί. Ο καθορισµός και η διαχείριση των διεργασιών έχουν ολοκληρωθεί, όπου έχουν προσδιοριστεί η σειρά και η αλληλεπίδραση τους, τα κριτήρια και οι µέθοδοι που χρειάζονται για να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική λειτουργία και έλεγχός τους, ο τρόπος παρακολούθησης και ανάλυσής τους ώστε να γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για την συνεχή βελτίωσή τους. Η κοινή Πολιτική της ιοίκησης για την Ποιότητα, την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία και την Περιβαλλοντική ιαχείριση έχει αποτυπωθεί στο ενιαίο εγχειρίδιο και έχει αναρτηθεί εντός της εταιρείας κάνοντάς την γνωστή στο προσωπικό της, ενώ καταρτίστηκε µε σκοπό να είναι κατάλληλη για την εταιρεία, να περιλαµβάνει την δέσµευση της ιοίκησης και τους στόχους της. Η παρακολούθηση της νοµοθεσίας καταγράφεται σε πίνακα (Ε.05.02, 1 η έκδοση, 5/9/2012) που περιλαµβάνει νόµους, προεδρικά διατάγµατα, διατάξεις, υπουργικές αποφάσεις κλπ. Οι στόχοι και ο προγραµµατισµός της ιοίκησης έχουν προσδιοριστεί, όπως και οι σκοποί, στόχοι και προγράµµατα τόσο για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία όσο και για την περιβαλλοντική διαχείριση, και είναι ξεκάθαροι µέσα από την κοινή Πολιτική όπως η εφαρµογή της νοµοθεσίας, η καλή συνεργασία σε κλίµα εµπιστοσύνης µε τους προµηθευτές και τους πελάτες, η παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων του κλάδου, η τήρηση των κανόνων για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία καθώς και η εξάλειψη των πιθανών κινδύνων στην πηγή της δηµιουργίας τους, η παροχή των πλέον κατάλληλων ΜΑΠ και ο έλεγχος της εφαρµογής των, την εξέταση των περιβαλλοντικών πλευρών που επηρεάζονται από τις επιµέρους εργασίες, η παροχή συνεχούς εκπαίδευσης στους εργαζόµενους και στους συνεργάτες σχετικά µε την ποιότητα, την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία και την περιβαλλοντική διαχείριση. Το χρονικό σηµείο αναθεώρησης όλων των παραπάνω και της βελτίωσής των ή της προσθήκης νέων στόχων της ιοίκησης αποτελεί η ετήσια διεξαγωγή της Ανασκόπησης της ιοίκησης. Η εταιρεία εξασφαλίζει τους απαραίτητους πόρους, δοµές και υποδοµές µε σκοπό την αποτελεσµατική λειτουργία, την εφαρµογή των συστηµάτων διαχείρισης και την βελτίωσή τους, την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών, την επίτευξη της συµµόρφωσης ως προς τις νοµικές απαιτήσεις. Η εταιρεία έχει καθορίσει τα καθηκοντολόγια σύµφωνα µε το οργανόγραµµα και περιέχονται στην διαδικασία Σ.06: «Ευθύνες και Αρµοδιότητες Προσωπικού» (1 η έκδοση, 5/9/2012). Η εταιρεία φροντίζει ώστε το ανθρώπινο δυναµικό να είναι ικανό σύµφωνα µε την καταλληλότητα, την µόρφωση, την κατάρτιση, τις δεξιότητες και την εµπειρία του. Η επαγγελµατική επάρκεια ανά θέση εργασίας εξασφαλίζεται από την διαδικασία επιλογής έως και την κατάρτιση ή άλλων ενεργειών, διασφαλίζοντας ότι το προσωπικό έχει επίγνωση της σχέσης και της σπουδαιότητας των δραστηριοτήτων του, των ρόλων και αρµοδιοτήτων του, αλλά και της συµβολής του στην επίτευξη των στόχων για την ποιότητα, την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, αλλά και την περιβαλλοντική ευαισθησία. Έτσι έχει προγραµµατιστεί και υλοποιηθεί εκπαίδευση (Ε.08.01, 1 η έκδοση, 5/9/2012) και έχουν ενηµερωθεί οι ατοµικές καρτέλες εκπαίδευσης (Ε.08.02, 1 η έκδοση, 5/9/2012) σχετικά µε τα Σ Π, ΣΥΑΕ & ΣΠ στις 15/1/2013 από εξωτερικό σύµβουλο αλλά και γενικά για θέµατα υγείας και ασφάλειας στην εργασία στις 18/1/2013 από την κα Σκαροπούλου και για πρώτες βοήθειες στις 22/1/2013 από την κα Λαντζανάκη η οποία έχει παρακολουθήσει σχετικό σεµινάριο από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (βεβαίωση µε αρ. πρωτ. 382 στις ). Επίσης, έχει γίνει εκπαίδευση πάνω σε θέµατα πυρασφάλειας στις 12/2/2013 από την πυροσβεστική υπηρεσία, ενώ έχουν γίνει οι αξιολογήσεις αυτών των εκπαιδευτικών προγραµµάτων (Ε.08.04, 1 η έκδοση, 5/9/2012). Η εταιρεία έχει προχωρήσει στην αξιολόγηση του προσωπικού (Ε.08.03, 1 η έκδοση, 5/9/2012) στις 11/12/2012, ενώ έχει προγραµµατιστεί να γίνει σχετική άσκηση εκκένωσης κτιρίου. 2.3 Υλοποιώ: Οι ιεργασίες στην εφαρµογή Η VASARTIS Ε.Π.Ε. έχει αναλύσει και καθιερώσει κατάλληλες διεργασίες και την αλληλεπίδρασή τους, καθορίζοντας κριτήρια και µεθόδους για τον έλεγχο της αποτελεσµατικότητάς τους, καθώς και τις Όλες οι πληροφορίες που προκύπτουν από την επιθεώρηση υπάγονται στη δέσµευση εµπιστευτικότητας. 4 / 12

5 απαιτούµενες δραστηριότητες και ενέργειες που στοχεύουν στην επίτευξη προσχεδιασµένων αποτελεσµάτων και βελτιώσεων. Οι επιλεγµένες κύριες διεργασίες παροχής υπηρεσιών σχεδιάζονται και εφαρµόζονται µε γνώµονα την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών. Η εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία επιτυγχάνεται µε ηλεκτρονική αλληλογραφία αλλά και προφορικά, µε fax και ταχυδροµικές υπηρεσίες, µε συναντήσεις και συνεδριάσεις. Επίσης υπάρχει και σχετική διαδικασία που αναφέρεται στην επικοινωνία και διαβούλευση ( Σ.09, 1 η έκδοση, 5/9/2012). Υπεύθυνος επικοινωνίας µε τις αρχές και τα ενδιαφερόµενα µέρη για θέµατα ΥΑΕ & Περιβάλλοντος είναι η εκπρόσωπος της ιοίκησης και τεχνικός ασφαλείας. Η εταιρεία έχει συντάξει οδηγίες που ορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο ικανοποιούνται οι απαιτήσεις για την κανονική λειτουργία της όπως ΟΕ.03.01: «ιαχείριση Ηλεκτρικής Ενέργειας», ΟΕ.03.02: «Ηλεκτρικοί Πίνακες», ΟΕ.03.03: «Απώλεια Ισορροπίας Πτώση», ΟΕ.03.04: «Ευταξία Χώρων Εργασίας», ΟΕ.03.06: «Ανάρτηση, Ανύψωση & Μεταφορά Φορτίων», ΟΕ.03.07: «Ενέργειες σε περίπτωση Σεισµού», ΟΕ.03.08: «Εκκένωση Εγκαταστάσεων», ΟΕ.14.01: «Χρήση και Συντήρηση ΜΑΠ». Η εταιρεία αναγνωρίζει τους κινδύνους και τις παραµέτρους που επηρεάζουν τις συνθήκες για την ποιότητα, την υγεία και ασφάλεια στην εργασία αλλά και το περιβάλλον. Για την υλοποίηση των λειτουργικών διεργασιών και την διεξαγωγή της κάθε εργασίας γίνεται κατάλληλος σχεδιασµός και οργάνωση ανά περίπτωση χρησιµοποιώντας πάντα κατάλληλο εξοπλισµό όπως και σύµφωνα µε τις ικανότητες των ανθρώπων που εµπλέκονται. Επίσης έχει καταρτιστεί και διατηρείται πίνακας αναγνώρισης και αξιολόγησης κινδύνων δραστηριοτήτων, όπου έχουν αξιολογηθεί οι κίνδυνοι και οι επικινδυνότητες και σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα έχουν ληφθεί µέτρα ελέγχου. Η εταιρεία λοιπόν παρέχει υπηρεσίες κάτω από ελεγχόµενες συνθήκες και αναγνωρίζει τις λειτουργίες και τις δραστηριότητες που σχετίζονται µε τους αναγνωρισµένους κινδύνους για κάθε εργασία. Έτσι έχουν γίνει µελέτες εκτίµησης επικινδυνότητας για όλες τις εργασίες και δραστηριότητες, η αξιολόγηση της κάθε διακινδύνευσης, καθώς και τα απαραίτητα προτεινόµενα µέτρα ελέγχου (Ε.04.01, 1 η έκδοση, 5/9/2012). Για αυτές τις παρεχόµενες εργασίες εφαρµόζονται λειτουργικοί έλεγχοι σε σχέση µε τις νοµικές απαιτήσεις αλλά και την υγιεινή και την ασφάλεια στην εργασία. Κατόπιν προσδιορίζονται οι σκοποί, οι στόχοι, τα προγράµµατα και οι ενέργειες για κάθε κίνδυνο ξεχωριστά (Ε.04.02, 1 η έκδοση, 5/9/2012). Τα κριτήρια που έχουν τεθεί για την αξιολόγηση της σηµαντικότητας της επίπτωσης στην ΥΑΕ είναι η πιθανότητα εµφάνισης κινδύνου και η σοβαρότητα του κινδύνου στην υγεία και την ασφάλεια. Οι αναγνωρισµένοι κίνδυνοι είναι συνολικά 19 εκ των οποίων οι κρίσιµοι είναι 3 όπως τραυµατισµοί από ολισθήµατα σκοντάµµατα, τραυµατισµοί κατά την κίνηση σε σκάλες, ράµπες και κεκλιµένα επίπεδα και παθήσεις από την παρατεταµένη χρήση Η/Υ και οθονών οπτικής απεικόνισης. Στην συνέχεια καταγράφονται τα υφιστάµενα µέτρα πρόληψης π.χ. για τα ολισθήµατα είναι δάπεδα γραφείων από αντιολισθητικά υλικά, ευταξία χώρων, άµεση αποµάκρυνση απορριµµάτων, άµεσο σφουγγάρισµα νερών και υγρών και χρήση κατάλληλων υποδηµάτων, ενώ προσδιορίζονται τα προτεινόµενα µέτρα πρόληψης που είναι π.χ. η σύνταξη οδηγίας για την ευταξία των χώρων, η εκπαίδευση των εργαζοµένων και ο έλεγχος της χρήσης κατάλληλων υποδηµάτων από τους υπεύθυνους των συνεργείων. Η εταιρεία έχει προσδιορίσει και αξιολογήσει τον βαθµό επικινδυνότητας για τον κάθε αναγνωρισµένο κίνδυνο και µετά από την εφαρµογή των προτεινόµενων µέτρων πρόληψης και ελέγχων. Επιπλέον, τα κριτήρια που έχουν τεθεί για την αξιολόγηση κάθε παραµέτρου ως προς την σηµαντικότητα της επίπτωσης στο περιβάλλον είναι η πιθανότητα εµφάνισης, η ένταση και η διάρκεια επίπτωσης, όπου οι αναγνωρισµένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι συνολικά 8 εκ των οποίων η σηµαντικότερη είναι η κατανάλωση χαρτιού (Ε.03.01, 1 η έκδοση, 5/9/2012). Οι περιβαλλοντικές πλευρές που εξετάζονται είναι αέριοι ρύποι, υγρά απόβλητα, στερεά απορρίµµατα, χρήση φυσικών πόρων και ενέργειας, όχληση και οικοσύστηµα. Από την παραπάνω αξιολόγηση έχουν προκύψει για κάθε περιβαλλοντική επίπτωση σκοποί, στόχοι, προγράµµατα και ενέργειες που παρακολουθούνται σε τακτικά χρονικά διαστήµατα. Σύµφωνα µε την διαδικασία Σ.24, «Ετοιµότητα και ανταπόκριση σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης» (1 η έκδοση, 5/9/2012) έχουν οριστεί ως καταστάσεις έκτακτης ανάγκης οι περιπτώσεις πυρκαγιάς, σεισµού, πληµµύρας και ατυχήµατος ή συµβάντος, ενώ η οµάδα έκτακτης ανάγκης αποτελείται από τους κα Α. Σκαροπούλου και κ. Π. Στάµου, όπου έχει καταρτιστεί σχέδιο έκτακτης ανάγκης (Ε.24.01, 1 η έκδοση, 5/9/2012). Η παρακολούθηση των εξοπλισµών (ΚΑ «Κατάλογος ΜΑΠ», 1 η έκδοση, 5/9/2012) και των εγκαταστάσεων για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, γίνεται σε τακτική βάση από τον τεχνικό ασφαλείας, όπως και η χρέωση των ΜΑΠ στους εργαζόµενους (Ε.14.01: «Έντυπο Παραλαβής ΜΑΠ», 1 η έκδοση, 5/9/2012). Όλα τα είδη ΜΑΠ διαθέτουν προδιαγραφές µε τα πιστοποιητικά τους CE π.χ. Όλες οι πληροφορίες που προκύπτουν από την επιθεώρηση υπάγονται στη δέσµευση εµπιστευτικότητας. 5 / 12

6 ενισχυµένα γάντια δερµάτινα µε πιστοποίηση CE κατά EN 388, ενώ για τον έλεγχο της καταλληλότητας των ΜΑΠ υπάρχει και σχετική διαδικασία Σ.14, «Μέσα Ατοµικής Προστασίας», 1 η έκδοση, 5/9/2012. Η εταιρεία καταγράφει τις απαιτήσεις του πελάτη (Ε.10.02, 1 η έκδοση, 5/9/2012) όπως π.χ. στην περίπτωση του πελάτη ΥΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΑΜΑΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. για έργο που αφορά την κατασκευή νέου διώροφου βιοτεχνικού χώρου µε υπόγειο στην θέση ΒΙΠΑ ιυλιστηρίων ήµου Ασπροπύργου σύµφωνα µε τα σχέδια του πελάτη συνολικής επιφάνειας κατόψεων περίπου m². Η εταιρεία εφαρµόζει διαδικασία σχεδιασµού και ανάπτυξης σύµφωνα µε την παράγραφο 7.3 του προτύπου EN ISO 9001:2008. Ο σωστός καταρτισµός του προγραµµατισµού των εργασιών ανά έργο (Ε.15.01: Χρονοδιάγραµµα Έργου, 1 η έκδοση, 5/9/2012) καθιστούν αποτελεσµατικό τον µηχανισµό λειτουργίας και ελέγχου των εργασιών που αναλαµβάνονται και οδηγούν στην ικανοποίηση των πελατών, π.χ. καταµερισµός εργασιών για το έργο του πελάτη ΚΑΤΣΙΑ ΑΚΗ για την ανακαίνιση διαµερίσµατος, την αποκατάσταση βλαβών στα φέροντα στοιχεία πυλωτής κ εξωτερικού κλιµακοστασίου και τις εργασίες στην περίφραξη του οικοπέδου στον οικισµό στο Μελίσσι Κορινθίας. Στο συγκεκριµένο έργο έχουν καταρτιστεί ηµερολόγια έργου (Ε.18.01: Ηµερολόγιο Εργασιών, 1 η έκδοση, 5/9/2012) όπως και το σχέδιο ποιότητας (Ε.19.01, 1 η έκδοση, 5/9/2012) όπου καταγράφονται οι εργασίες και οι έλεγχοι, αλλά και οι τεχνικές µέθοδοι ελέγχου (π.χ. για επιχρίσµατα τσιµεντοκονίες µε επιτόπου έλεγχο σύνθεσης κονιάµατος µε αυξηµένη αναλογία τσιµέντου και πλήρη απουσία ασβέστη). Η εταιρεία ελέγχει µε την παράδοση του έργου ότι έχουν ικανοποιηθεί οι καθορισµένες απαιτήσεις που έχουν τεθεί, ενώ συνυπογράφονται σχετικά «Πρωτόκολλα Παράδοσης Παραλαβής». Η εταιρεία ελέγχει πάντα ότι τα προϊόντα που αγοράζονται συµµορφώνονται µε τις καθορισµένες απαιτήσεις. Ο βασικός στόχος είναι µε την αγορά ενός προϊόντος, να µην υπονοµεύεται η ποιότητα και η υγεία και ασφάλεια στις διάφορες εργασίες, ενώ πάντα εξετάζονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η εταιρεία αξιολογεί και επιλέγει τους προµηθευτές µε βάση την ικανότητά τους να προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες σε συµφωνία µε τις κανονιστικές διατάξεις και νοµοθεσίες που τα διέπουν αλλά και των απαιτήσεων της εταιρείας. Έτσι, έχει πραγµατοποιηθεί η αξιολόγηση των προµηθευτών και έχει καταρτιστεί η λίστα των εγκεκριµένων προµηθευτών (ΚΑ.16.01: Κατάλογος Αξιολογηµένων Υπεργολάβων - Προµηθευτών, 1 η έκδοση, 5/9/2012). Στο έντυπο αυτό προσδιορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης ποιότητα, τιµή, συνέπεια και διαθεσιµότητα σε έκτακτες ανάγκες µε συντελεστές βαρύτητας 30%, 30%, 20% και 20% αντίστοιχα, µε κλίµακα από 1 έως 10 (1-2: Απαράδεκτος, 3-4: Ανεκτός, 5-6: Μέτριος, 7-8: Καλός, 9-10: Πολύ καλός), ενώ περιλαµβάνονται και κριτήρια αποδοχής/απόρριψης (απορριπτέος <5 ή/και βαθµός 1 ή 2 ανά κριτήριο). Για παράδειγµα οι προµηθευτές INTERBETON Α.Ε. (σκυρόδεµα) και ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. (αλουµίνια) βαθµολογήθηκαν µε 9 και 7,6 αντίστοιχα, ενώ γίνεται και αρχική αξιολόγηση προµηθευτή όπως στην περίπτωση ΑΦΟΙ ΤΡΙΓΩΝΗ Α.Ε.Β.Τ.Ε. που έγινε στις 19/12/2012 µε διαφορετικά χαρακτηριστικά κριτήρια (Ε.1601, «Έντυπο Αρχικής Αξιολόγησης Υπεργολάβου - Προµηθευτή», 1 η έκδοση, 5/9/2012). 2.4 Ελέγχω: Αποτελέσµατα και Ανάλυση Η VASARTIS Ε.Π.Ε. θα φροντίσει για την επίτευξη και αξιολόγηση των στόχων µε το κλείσιµο της διαχειριστικής περιόδου εφαρµογής των Σ Π, OHSAS & ΣΠ και κατ επέκταση θα επανεξεταστούν και θα αναθεωρηθούν όπου κρίνεται αναγκαίο αυτοί οι στόχοι. Στο πρόγραµµα παρακολούθησης στόχων (Ε.25.01: Έντυπο Συγκεντρωτικής Κατάστασης εικτών, 1 η έκδοση, 5/9/2012) απορρέουν µετρήσιµοι στόχοι από την καθιερωµένη πολιτική ορίζοντας τον υπεύθυνο, τα µέσα και την προθεσµία υλοποίησής τους. Το πρόγραµµα αυτό θα ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα και θα προσαρµόζεται ανάλογα µε τον βαθµό επίτευξης. Έτσι π.χ. παρακολουθούνται σχετικοί δείκτες όπως πωλήσεις ανά τρίµηνο µε ετήσιο στόχο αύξηση 10%, θετικές προσφορές προς σύνολο προσφορών ανά τρίµηνο µε ετήσιο στόχο 60%, ποσοστό έργων εντός χρονοδιαγράµµατος ανά τρίµηνο µε ετήσιο στόχο 90%, συνολικός βαθµός ικανοποίησης κατά µέσο όρο ανά έτος µε ετήσιο στόχο 6, αξιολόγηση προµηθευτών συνεργατών ανά έτος µε στόχο Μ.Ο. ανά προµηθευτή 6, αριθµός προληπτικών ενεργειών προτάσεων βελτίωσης ανά τρίµηνο µε ετήσιο στόχο 2. Οι στόχοι για την ΥΑΕ είναι ποσοτικοποιηµένοι και οι τιµές τους έχουν καθοριστεί για κάθε κίνδυνο ξεχωριστά, ενώ αφορούν τόσο το προσωπικό της εταιρείας όσο και το προσωπικό των υπεργολάβων. Έτσι, η εταιρεία παρακολουθεί το σύνολο ατυχηµάτων, τα θανατηφόρα ατυχήµατα, τα ατυχήµατα µε απώλεια χρόνου εργασίας, τα ατυχήµατα χωρίς απώλεια χρόνου εργασίας, τον αριθµό απολεσθεισών Όλες οι πληροφορίες που προκύπτουν από την επιθεώρηση υπάγονται στη δέσµευση εµπιστευτικότητας. 6 / 12

7 ηµερολογιακών ηµερών εργασίας ως αποτέλεσµα ατυχήµατος ανά χίλιες ώρες εργασίας, το σύνολο εκπαιδευτικών προγραµµάτων, το ποσοστό εργαζοµένων που συµµετέχουν στα εκπαιδευτικά προγράµµατα. Επίσης, παρακολουθούνται σχετικοί περιβαλλοντικοί δείκτες όπως η συνολική κατανάλωση kwh, η κατανάλωση kwh ανά εργαζόµενο, η κατανάλωση kwh ανά τ.µ. γραφείων, η συνολική χρήση χαρτιού, η χρήση χαρτιού ανά εργαζόµενο, η µάζα χαρτιού σε ανακύκλωση, το ποσοστό toner ή/και µελανιών σε ανακύκλωση. Μία από τις µετρήσεις της επίδοσης των συστηµάτων διαχείρισης είναι και η παρακολούθηση των πληροφοριών που σχετίζονται µε την αντίληψη των πελατών, κατά πόσον έχουν εκπληρωθεί οι απαιτήσεις τους. Αυτό γίνεται µε την αξιολόγηση των απαντήσεων ειδικών ερωτηµατολογίων προς τους πελάτες όπου γίνονται ερωτήσεις όσον αφορά την ποιότητα των παρεχόµενων προϊόντων/υπηρεσιών. Η ικανοποίηση των πελατών λοιπόν εξετάζεται µέσω του εντύπου «ερωτηµατολόγιο ικανοποίησης πελάτη» (E.28.01, 1 η έκδοση, 5/9/2012) το οποίο έχει αποσταλεί σε βασικούς πελάτες και συνεργάτες της εταιρείας. Τα ερωτήµατα που τίθενται στους πελάτες έχουν να κάνουν µε την συνέπεια, την ταχύτητα ανταπόκρισης, την ποιότητα επικοινωνίας, την τιµολογιακή πολιτική, την ποιότητα και την αποτελεσµατικότητα των εργασιών. Μέχρι στιγµής έχει ανταποκριθεί 1 πελάτης µε βαθµολογία από 7 έως 9 και άριστα το 10, ενώ η αξιολόγηση και στατιστική επεξεργασία (E.28.02, 1 η έκδοση, 5/9/2012) των απαντήσεων θα ολοκληρωθεί στην επόµενη διαχειριστική περίοδο µέχρι την επόµενη επιθεώρηση. Ο χειρισµός των παραπόνων των πελατών, όπως και των µη συµµορφώσεων γενικά, γίνεται µε καταγραφή τους στο «Έντυπο Προβλήµατος - Πρότασης Βελτίωσης» (Ε.23.01, 1 η έκδοση, 5/9/2012). Προς το παρόν δεν έχουν καταγραφεί κάποια ουσιαστικά παράπονα για επεξεργασία. Η εταιρεία διεξάγει, σε προγραµµατισµένα χρονικά διαστήµατα, εσωτερικές επιθεωρήσεις για να προσδιορίσει κατά πόσον εφαρµόζονται τα συστήµατα διαχείρισης ποιότητας, υγείας και ασφάλειας στην εργασία, περιβαλλοντικής διαχείρισης σύµφωνα και µε τα αντίστοιχα πρότυπα. Οι εσωτερικές επιθεωρήσεις λοιπόν έγιναν στις 15/3/2013 (Ε.27.02: Έντυπο Προγραµµατισµού Εσωτερικών Επιθεωρήσεων, 1 η έκδοση, 5/9/2012) σ όλες τις διεργασίες των συστηµάτων Σ Π, ΣΥΑΕ & ΣΠ και δεν εντοπίστηκαν σηµαντικά ευρήµατα που να χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση ή µη συµµορφώσεις (Ε.27.01: Έντυπο Εσωτερικών Επιθεωρήσεων, 1 η έκδοση, 5/9/2012). Πάντως εάν είχαν εντοπιστεί παρατηρήσεις ή µη συµµορφώσεις τότε θα είχαν διερευνηθεί µέσω του «Έντυπο Προβλήµατος - Πρότασης Βελτίωσης» (Ε.23.01, 1 η έκδοση, 5/9/2012), ενώ θα είχαν καθοριστεί αρµόδιοι και χρονοδιαγράµµατα υλοποίησης για κάθε διορθωτική ενέργεια και η αξιολόγησή τους θα εξετάζεται κατά την ετήσια ανασκόπηση της ιοίκησης. Η Ανώτατη ιοίκηση επανεξετάζει κάθε χρόνο, τα συστήµατα διαχείρισης ποιότητας, υγείας και ασφάλειας στην εργασία, περιβαλλοντικής διαχείρισης ώστε να διασφαλίζεται η συνεχόµενη καταλληλότητα, η επάρκεια και η αποτελεσµατικότητά τους. Η επανεξέταση αυτή περιλαµβάνει την αξιολόγηση των ευκαιριών βελτίωσης και την ανάγκη για αλλαγές στα συστήµατα διαχείρισης, συµπεριλαµβανοµένων της πολιτικής και των στόχων. Η εταιρεία δηλαδή κατά την ετήσια ανασκόπηση της ιοίκησης επανεξετάζει τις απαιτήσεις που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες συνολικά και τις ανάγκες βελτίωσης των παρεχόµενων προϊόντων/υπηρεσιών. Η ανασκόπηση εποµένως από την ιοίκηση έγινε στις 19/3/2013 όπου συζητήθηκαν όλα εκείνα τα θέµατα που αφορούσαν το Σ Π, ΣΥΑΕ & ΣΠ της εταιρείας περιλαµβάνοντας όλα τα εισερχόµενα και τα αντίστοιχα εξερχόµενα σύµφωνα µε τα αντίστοιχα πρότυπα. Εκτός βέβαια από τα παραπάνω προαναφερθέντα συζητήθηκαν και θέµατα στρατηγικής και ανάπτυξης, οικονοµικά ζητήµατα και µελλοντικές προοπτικές. Η ανάλυση των δεδοµένων του Σ Π, ΣΥΑΕ & ΣΠ της εταιρείας επεξεργάζεται κατάλληλα εφαρµόζοντας µεθοδολογία ώστε να προσδιορίζονται, να συλλέγονται και να αναλύονται κατάλληλα τα δεδοµένα των διεργασιών τους για να αποδεικνύουν την καταλληλότητα και την αποτελεσµατικότητα αυτών των συστηµάτων διαχείρισης και να αξιολογούνται οι ευκαιρίες για βελτίωση της αποτελεσµατικότητάς τους. Η ανάλυση αυτή περιλαµβάνει τα δεδοµένα που δηµιουργούνται από την παρακολούθηση των διεργασιών και παρέχονται πληροφορίες σχετικές µε την ικανοποίηση των πελατών, την συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις, τις διεργασίες και τις παρεχόµενες υπηρεσίες, καθώς και τις ευκαιρίες για προληπτικές ενέργειες. 2.5 Ενεργώ: Βελτίωση Η VASARTIS Ε.Π.Ε. γενικά εφαρµόζει σχετική διαδικασία ώστε να προχωρά σε διορθωτικές ενέργειες για αστοχίες που έχουν εντοπισθεί και για παράπονα πελατών που έχουν εκδηλωθεί, αναλαµβάνοντας Όλες οι πληροφορίες που προκύπτουν από την επιθεώρηση υπάγονται στη δέσµευση εµπιστευτικότητας. 7 / 12

8 κατάλληλες ενέργειες για την εξάλειψη των αιτιών αλλά και στην περίπτωση όπου συµβούν περιστατικά όπως ατυχήµατα, παραλίγο ατυχήµατα και επικίνδυνες ενέργειες, ώστε να προλαµβάνεται η επανεµφάνισή τους. Αυτές οι διορθωτικές ενέργειες είναι ανάλογες µε τις επιπτώσεις των περιστατικών και των µη συµµορφώσεων, ενώ γίνεται ανασκόπηση αυτών και της αποτελεσµατικότητας των διορθωτικών ενεργειών που υλοποιούνται. Πάντως µέχρι στιγµής στο µικρό χρονικό διάστηµα εφαρµογής των συστηµάτων διαχείρισης δεν υπάρχουν αστοχίες, µη συµµορφώσεις και παράπονα πελατών που να απαιτούν την ανάγκη διορθωτικών ενεργειών εκτός από 1 µη συµµόρφωση από πελάτη κα Αγγελική Κατσιαδάκη στις που ανέφερε τοπικό φούσκωµα πλαστικού χρώµατος λόγω υγρασίας που προέκυψε µετά από βαφή, αν και είχε ενηµερωθεί εξ αρχής για το ενδεχόµενο αυτό χωρίς όµως να συµφωνήσει σε επιπλέον αστάρωµα και περισσότερα χέρια βαφής, ενώ έγινε διορθωτική ενέργεια επαναβαφής στις Η εταιρεία και κυρίως η ιοίκηση έχουν δεσµευτεί για την συνεχή βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων Σ Π, ΣΥΑΕ & ΣΠ. Αυτό το κάνουν µέσω της πολιτικής που εφαρµόζουν, των στόχων που έχουν τεθεί, των αποτελεσµάτων των επιθεωρήσεων που κάνουν, της ανάλυσης των στοιχείων που συλλέγουν, των διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών και από την ανασκόπηση ιοίκησης. Η εταιρεία επίσης πέρα από τις διορθωτικές ενέργειες σκοπεύει να προσδιορίζει και τις ενέργειες εκείνες για την εξάλειψη των αιτιών των πιθανών µη συµµορφώσεων ή και περιστατικών που ενδέχεται να συµβούν λόγω των αναγνωρισµένων κινδύνων στην εργασία, ώστε να προλαµβάνεται η εµφάνισή τους. Οι προληπτικές ενέργειες πρέπει να είναι ανάλογες µε τις επιπτώσεις των πιθανών προβληµάτων καθορίζοντας τις απαιτήσεις για τον προσδιορισµό των πιθανών προβληµάτων και κινδύνων αλλά και των αιτιών τους, την αξιολόγηση των αναγκών για ενέργειες, την εφαρµογή των απαιτούµενων ενεργειών, την ανασκόπηση της αποτελεσµατικότητας των προληπτικών ενεργειών που υλοποιούνται. Πάντως προς το παρόν δεν έχουν εκδηλωθεί τέτοιες ενέργειες αλλά ούτε και προτάσεις βελτίωσης, ενώ προσδοκάται στο µέλλον να υπάρχουν σχετικές προτάσεις και ενέργειες. 2.6 υνατά σηµεία και σηµεία βελτίωσης Κατάλογος των δυνατών σηµείων, όπως αναφέρθηκαν στην τελική συζήτηση. Η δέσµευση της ιοίκησης για αποτελεσµατική εφαρµογή των συστηµάτων διαχείρισης. Η τεχνική κατάρτιση του προσωπικού που συµβάλλει στην αποτελεσµατική διεκπεραίωση των έργων που αναλαµβάνει η εταιρεία. Η αποδοτική συνεργασία µε τον εξωτερικό σύµβουλο για διαρκή βελτίωση των συστηµάτων διαχείρισης. Κατάλογος των σηµείων βελτίωσης, όπως αναφέρθηκαν στην τελική συζήτηση. Προτείνεται να γίνει προσπάθεια άντλησης πληροφοριών από τους πελάτες σχετικά µε την ικανοποίησή τους, ενδεχοµένως και κατά την παράδοση - παραλαβή. Όλες οι πληροφορίες που προκύπτουν από την επιθεώρηση υπάγονται στη δέσµευση εµπιστευτικότητας. 8 / 12

9 2.7 Benchmarking Ακολουθεί µία αναλυτική αξιολόγηση του Σ.. του οργανισµού σας σε µία κλίµακα από το 1 έως το 10, συµπεριλαµβανοµένης και της σύγκρισης των σηµείων αυτών µε άλλες επιχειρήσεις του κλάδου σας. PLAN Αξιολογούµενα κριτήρια Αποτέλεσµα ιοίκηση βάσει στόχων και σχεδιασµού 2. Σύστηµα διαχείρισης & διεργασίες O 3. Οργάνωση και πηγές O 4. ιαχείριση του προσωπικού O DO 5. Αποτελεσµατικές διεργασίες O CHECK 6. Επικοινωνία µε τον πελάτη O 7. Σχεδιασµός, Ανάπτυξη, Προµήθειες O 8. Μέτρηση & ανάλυση των σχετικά µε αυτήν O τη αποτελεσµάτων 9. Αξιολόγηση των αποτελεσµάτων O ACT 10. ιορθωτικά µέτρα O Μέσος όρος: 11. Συνεχής βελτίωση O O Αυτή η αναλυτική αξιολόγηση δεν εφαρµόζεται γιατί ο οργανισµός σας, προς το παρόν, δεν συµµετέχει στο DQS-Benchmarking. Για διευκρινίσεις ή ερωτήσεις δυνατότητα, επικοινωνήστε µε τη DQS Ελλάς. Όλες οι πληροφορίες που προκύπτουν από την επιθεώρηση υπάγονται στη δέσµευση εµπιστευτικότητας. 9 / 12

10 3 Αποτελέσµατα της Επιθεώρησης ISO 9001:2008 Πεδίο εφαρµογής της επιθεώρησης: Το Εγχειρίδιο του Συστήµατος ιαχείρισης (αν προβλέπεται) και η σχετική τεκµηρίωση επιθεωρήθηκαν και βρέθηκαν σε συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις για την τεκµηρίωση του εφαρµόσιµου προτύπου. Το σύστηµα διαχείρισης είναι αποτελεσµατικό και ικανοποιεί τις απαιτήσεις. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ (ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ, ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΗΡΙΑ) Ισχύουσα έκδοση του εγχειριδίου: 1η έκδοση, Παρατηρήσεις: Όχι µερικώς βλέπε προγράµµατα ενεργειών Όχι βλέπε προγράµµατα ενεργειών Αριθµός µη συµµορφώσεων: Ολικές µη συµµορφώσεις: 0 Η επαλήθευση της υλοποίησης των διορθωτικών ενεργειών που θα ληφθούν για την άρση των µη συµµορφώσεων χρειάζεται να γίνει επιτόπου, εντός των εγκαταστάσεων της εταιρείας: Μερικές µη συµµορφώσεις: 0 Όχι Όλες οι πληροφορίες που προκύπτουν από την επιθεώρηση υπάγονται στη δέσµευση εµπιστευτικότητας. 10 /16

11 ISO 14001:2009 Πεδίο εφαρµογής της επιθεώρησης: Το Εγχειρίδιο του Συστήµατος ιαχείρισης (αν προβλέπεται) και η σχετική τεκµηρίωση επιθεωρήθηκαν και βρέθηκαν σε συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις για την τεκµηρίωση του εφαρµόσιµου προτύπου. Το σύστηµα διαχείρισης είναι αποτελεσµατικό και ικανοποιεί τις απαιτήσεις. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ (ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ, ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΗΡΙΑ) Ισχύουσα έκδοση του εγχειριδίου: 1η έκδοση, Παρατηρήσεις: Όχι µερικώς βλέπε προγράµµατα ενεργειών Όχι βλέπε προγράµµατα ενεργειών Αριθµός µη συµµορφώσεων: Ολικές µη συµµορφώσεις: 0 Η επαλήθευση της υλοποίησης των διορθωτικών ενεργειών που θα ληφθούν για την άρση των µη συµµορφώσεων χρειάζεται να γίνει επιτόπου, εντός των εγκαταστάσεων της εταιρείας: Μερικές µη συµµορφώσεις: 0 Όχι Όλες οι πληροφορίες που προκύπτουν από την επιθεώρηση υπάγονται στη δέσµευση εµπιστευτικότητας. 11 /16

12 BS OHSAS 18001:2007 Πεδίο εφαρµογής της επιθεώρησης: Το Εγχειρίδιο του Συστήµατος ιαχείρισης (αν προβλέπεται) και η σχετική τεκµηρίωση επιθεωρήθηκαν και βρέθηκαν σε συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις για την τεκµηρίωση του εφαρµόσιµου προτύπου. Το σύστηµα διαχείρισης είναι αποτελεσµατικό και ικανοποιεί τις απαιτήσεις. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ (ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ, ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΗΡΙΑ) Ισχύουσα έκδοση του εγχειριδίου: 1η έκδοση, Παρατηρήσεις: Όχι µερικώς βλέπε προγράµµατα ενεργειών Όχι βλέπε προγράµµατα ενεργειών Αριθµός µη συµµορφώσεων: Ολικές µη συµµορφώσεις: 0 Η επαλήθευση της υλοποίησης των διορθωτικών ενεργειών που θα ληφθούν για την άρση των µη συµµορφώσεων χρειάζεται να γίνει επιτόπου, εντός των εγκαταστάσεων της εταιρείας: Μερικές µη συµµορφώσεις: 0 Όχι Όλες οι πληροφορίες που προκύπτουν από την επιθεώρηση υπάγονται στη δέσµευση εµπιστευτικότητας. 12 /16

13 4 Γενικά Στοιχεία αναφορικά µε την Επιθεώρηση 4.1 Γενικά στοιχεία Επωνυµία του οργανισµού: ιεύθυνση έδρας: VASARTIS ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ε.Π.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 34, ΧΑΛΑΝ ΡΙ Κωδικός έργου: Στοιχεία εντολής: Ηµεροµηνία επιθεώρησης: 26/3/2013 έως 26/3/2013 Συνολικός αριθµός ανθρωποηµερών (ΑΗ): 3,0 Ηµεροµηνία ανάλυσης του συστήµατος (αν εφαρµόζεται) 22/3/2013 έως 22/3/2013 Κλάδος EA (µόνο για ISO 22000): Κατηγορία (ISO/TS 22003, Annex A) 28 Εξαιρέσεις, εάν υπάρχουν Καµία - (παρακαλούµε αναφέρετε) Αριθµός προσωπικού που εργάζεται στον πιστοποιηµένο τόπο εγκατάστασης (έδρα): ιοίκηση & αρµόδιοι επικοινωνίας ιοίκηση: ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Τηλέφωνο: a-skaropoulou@vasartis.gr Υ..Π. / Εκπρόσωπος της ιοίκησης: ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Τηλέφωνο: a-skaropoulou@vasartis.gr Κύριος επιθεωρητής: ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ Τηλέφωνο: ioannisalexiou@dqshellas.gr Κύριος επιθεωρητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΜΙΓΟΣ (ISO 14001) Τηλέφωνο: Συνεπιθεωρητής Θοδωρής Πανταζής Τηλέφωνο: Εξυπηρέτηση πελατών DQS Ελλάς: Dr. Claude Nunn Τηλέφωνο / Fax: claudenunn@dqshellas.gr Όλες οι πληροφορίες που προκύπτουν από την επιθεώρηση υπάγονται στη δέσµευση εµπιστευτικότητας. 13 /16

14 4.3 Στοιχεία επιθεώρησης Τόποι εγκατάστασης και πίνακας ερωτηθέντων Τόπος εγκατάστασης: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 34, ΧΑΛΑΝ ΡΙ Κωδικός έργου: Βάρδιες: 1 Πεδίο εφαρµογής στον τόπο εγκατάστασης:σχε ΙΑΣΜΟΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ (ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ, ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΗΡΙΑ) Αριθµός εργαζοµένων Αριθµός ερωτηθέντων Ποσοστό % ιευθυντικά στελέχη Άλλοι εργαζόµενοι Σύνολο Άλλοι τόποι εγκατάστασης: Κανένας άλλος τόπος εγκατάστασης δεν καλύπτεται από αυτήν την επιθεώρηση. No additional sites or remote locations are currently covered by this certification. Το πρόγραµµα επιθεώρησης εστάλη στον πελάτη στις: 22/3/2013 ιεξαγωγή της επιθεώρησης: Το πρόγραµµα επιθεώρησης τηρήθηκε Το πρόγραµµα επιθεώρησης τροποποιήθηκε ως εξής: Τελική σύσκεψη: Η τελική σύσκεψη έλαβε χώρα µε την συµµετοχή της ανώτατης διοίκησης του οργανισµού. Τα αποτελέσµατα της επιθεώρησης παρουσιάστηκαν, επεξηγήθηκαν και συζητήθηκαν, όπου κρίθηκε αναγκαίο. Τα ευρήµατα της επιθεώρησης και οι διορθωτικές ενέργειες συµφωνήθηκαν µε τα αρµόδια διευθυντικά στελέχη. Όλες οι πληροφορίες που προκύπτουν από την επιθεώρηση υπάγονται στη δέσµευση εµπιστευτικότητας. 14 /16

15 5 Επόµενα βήµατα 5.1 Ενέργειες του οργανισµού ιορθωτικές ενέργειες: υνατότητες βελτίωσης: εν υπήρξαν διορθωτικές ενέργειες Οι διορθωτικές ενέργειες θα υλοποιηθούν όπως συµφωνήθηκε και θα αξιολογηθούν ως προς την αποτελεσµατικότητα τους έως τις Οι δυνατότητες βελτίωσης που εντοπίστηκαν αξιολογούνται εσωτερικά και εάν αυτό κριθεί απαραίτητο, ενσωµατώνονται στη διαδικασία συνεχούς βελτίωσης του συστήµατος. Οι µη συµµορφώσεις, που εντοπίζονται κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης, θα πρέπει να κλείνουν µε την υλοποίηση των κατάλληλων διορθωτικών ενεργειών, και µε αποδεικτικά στοιχεία για την αποτελεσµατικότητά τους, µέσα στον συµφωνηµένο χρόνο. Σε αντίθετη περίπτωση, το πιστοποιητικό µπορεί να διακοπεί προσωρινά ή και να ανακληθεί. 5.2 Ενέργειες της DQS Είδος της επόµενης επιθεώρησης: Πληροφορίες για την επόµενη επιθεώρηση: (η εκτίµηση των ανθρωποηµερών δεν είναι δεσµευτική) Ιδιαίτερη βαρύτητα, κατά την επόµενη επιθεώρηση, θα δοθεί στα εξής: Αιτήµατα πελάτη: Επιθεώρηση επιτήρησης Επαναληπτική επιθεώρηση Έκτακτη επιθεώρηση Προγραµµατισµένη ηµεροµηνία της επόµενης επιθεώρησης: ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Για 1 ανθρωποηµέρα - ές Από 2 επιθεωρητή - ές Σχεδιασµός έργων, παράπονα πελατών, διακρίβωση οργάνων, δείκτες & στόχους, εκπαίδευση προσωπικού. Πληροφορίες για Προσφορά για Τηλεφώνηµα από τον Υπεύθυνο εξυπηρέτησης πελατών Συµπληρωµατικές παρατηρήσεις: 5.3 Αλλαγές Αλλαγές στα γενικά στοιχεία; Όχι Όλες οι πληροφορίες που προκύπτουν από την επιθεώρηση υπάγονται στη δέσµευση εµπιστευτικότητας. 15 /16

16 6 Συνηµµένα Πρόγραµµα ενεργειών Αριθµός: Μόνον για εσωτερική χρήση της DQS: Έντυπο γενικών στοιχείων Έντυπο γενικών στοιχείων [ειδικό για πρότυπο] Ευρήµατα / Πρωτόκολλο επιθεώρησης Αριθµός: Αριθµός: Σηµειώσεις Άλλα αρχεία που αφορούν το πρότυπο [εάν απαιτούνται για Ιατρικά, Αυτοκινητοβιοµηχανία....] Λίστα συµµετεχόντων στην τελική σύσκεψη Έντυπο στοιχείων έκδοσης πιστοποιητικού [εάν απαιτείται] Αριθµός: Άλλα Η έκθεση συντάχθηκε στις 1/4/2013 Για συνδυασµένες επιθεωρήσεις Κύριος επιθεωρητής ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ Πρότυπο ISO 9001:2008, BS OHSAS 18001:2007 Επιθεωρητής ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΜΙΓΟΣ Πρότυπο ISO 14001:2009 8/4/2013 Π. Γιαννούτσος / Σ. Πορίκης / Ε. εληγιαννάκης Ηµεροµηνία Τεχνικός έλεγχος από τη DQS Εµπιστευτικότητα Το περιεχόµενο αυτής της έκθεσης καθώς και όλες οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν κατά την επιθεώρηση, οι οποίες αφορούν την επιχείρηση, θα διαχειριστούν µε απόλυτη εχεµύθεια από την οµάδα επιθεώρησης και από τη DQS, σύµφωνα µε όσα έχουν προσυµφωνηθεί µε τη Σύµβαση. ιανοµή DQS VASARTIS ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ε.Π.Ε. Όλες οι πληροφορίες που προκύπτουν από την επιθεώρηση υπάγονται στη δέσµευση εµπιστευτικότητας. 16 /16