Palatsidis ABETE. Έκθεση επιθεώρησης. Στάδιο2 / Αρχική επιθεώρηση ISO 9001:2015. Στάδιο2 / Αρχική επιθεώρηση ISO 14001: τόπος εγκατάστασης

Transcript

1 Έκθεση επιθεώρησης Στάδιο2 / Αρχική επιθεώρηση ISO 9001:2015 Στάδιο2 / Αρχική επιθεώρηση ISO 14001:2015 Palatsidis ABETE Thesi Breki Aspropyrgos Greece 1 τόπος εγκατάστασης Ημερομηνία επιθεώρησης: Από: Έως: Κωδικός πελάτη: Σελίδα 1 από 21

2 1. Σύσταση για την επιθεώρηση Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία σας κατά τη διάρκεια επιθεώρησης της επιχείρησής σας. Η παρούσα έκθεση περιγράφει τα αποτελέσματα της επιθεώρησης, συμπεριλαμβανομένων των δυνατών σημείων, των ευκαιριών και των αδυναμιών. Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάστηκαν στη διοίκηση της εταιρείας σας κατά την καταληκτική σύσκεψη της επιθεώρησης. Θα πρέπει τώρα να χρησιμοποιήσετε αυτά τα αποτελέσματα για να ενδυναμώσετε περαιτέρω το σύστημα διαχείρησης σας. Προσδοκούμε στη συνέχιση της συνεργασίας μας προς μια αειφόρο επιχειρηματική επιτυχία. ISO 14001:2015 Συνολική αξιολόγηση Το σύστημα διαχείρισης είναι πλήρως αποτελεσματικό και πληροί τις απαιτήσεις του(ων) εφαρμοζόμενου(ων) προτύπου(ων). Δεν εντοπίστηκαν μη συμμορφώσεις. Η ομάδα επιθεώρησης συστήνει στην DQS για το πρότυπο: Χορήγηση του πιστοποιητικού ISO 9001:2015 Συνολική αξιολόγηση Το σύστημα διαχείρισης είναι πλήρως αποτελεσματικό και πληροί τις απαιτήσεις του(ων) εφαρμοζόμενου(ων) προτύπου(ων). Δεν εντοπίστηκαν μη συμμορφώσεις. Η ομάδα επιθεώρησης συστήνει στην DQS για το πρότυπο: Χορήγηση του πιστοποιητικού Σελίδα 2 από 21

3 2. Αποτελέσματα επιθεώρησης 2.1 Σύνοψη Η ομάδα επιθεώρησης επιβεβαιώνει ότι η Palatsidis ABETE ανέπτυξε και εφαρμόζει ένα σύστημα διαχείρισης σύμφωνα με το(α) εφαρμοσμένο(α) πρότυπο(α). Τα αναλυτικά αποτελέσματα της επιθεώρησης παρουσιάστηκαν, επεξηγήθηκαν και συζητήθηκαν, όσο χρειάστηκε, με τη διοίκηση του οργανισμού κατά τη διάρκεια της καταληκτικής σύσκεψης. Το παρακάτω διάγραμμα παρέχει μια γραφική επισκόπηση των αντίστοιχων ευρημάτων της επιθεώρησης και των αξιολογήσεων, οι οποίες αναφέρονται σαφώς στο κεφάλαιο 3 της παρούσας έκθεσης επιθεώρησης. ISO 9001:2015 Σελίδα 3 από 21

4 ISO 14001:2015 Αξιολόγηση σε 4 επίπεδα ΜΣ = εντοπίστηκε ολική μη συμμόρφωση, η συμμόρφωση με την απαίτηση του προτύπου δεν ήταν εμφανής ή πιθανός κίνδυνος για την παροχή μη συμμορφούμενων προϊόντων/υπηρεσιών στον πελάτη μσ = εντοπίστηκε μερική μη συμμόρφωση, μία ή μεμονωμένες ελλείψεις χωρίς επίπτωση στην αποτελεσματικότητα του συστήματος συμμορφ. = σύμμόρφωση, όλες οι απαιτήσεις ικανοποιούνται πλήρως, (με ή χωρίς δυνατότητες βελτίωσης) δυν. σημ. = συμμόρφωση, όλες οι απαιτήσεις ικανοποιούνται πλήρως και εντοπίστηκαν δυνατά σημεία, τα οποία αποδεικνύονται μέσω άριστων αποτελεσμάτων Όλα τα ευρήματα της επιθεώρησης βασίζονται σε μια διεργασία δειγματοληψίας, που στοχεύει σε αξιόπιστα τεκμήρια για την αποτελεσματική εφαρμογή και συμμόρφωση του συστήματος διαχείρισης. Όπου εφαρμόζεται, τα ευρήματα και τα απαιτούμενα προγράμματα διορθωτικών ενεργειών έχουν ήδη ή πρόκειται να συμφωνηθούν με την αρμόδια διοίκηση ή τους εκπροσώπους της διοίκησης, τα βήματα για την επίλυση των μη συμμορφώσεων έχουν ήδη ή πρόκειται να καθοριστούν. Μπορεί να υφίστανται και άλλες επιχειρηματικές πτυχές, θετικές ή αρνητικές, οι οποίες δεν έχουν ανασκοπηθεί από την ομάδα επιθεώρησης. Είναι ευθύνη του οργανισμού να διερευνήσει και να αξιολογήσει τις πιθανές επιπτώσεις και την έκταση των ευρημάτων, εξασφαλίζοντας έτσι συνεχώς την πλήρη συμμόρφωση προς το(α) εφαρμοζόμενο(α) πρότυπο(α). Σελίδα 4 από 21

5 2.2 Δυνατό(α) σημείο(α) - Υπερβαίνει τις απαιτήσεις του προτύπου/ προδιαγραφής Αρ. Πρότυπο Απαίτηση Διεργασία Κατάσταση Αξιολόγηση Σελίδα 5 από 21

6 2.3 Ευκαιρείες για βελτίωση και μη συμμορφώσεις nc = minor nonconformity, NC = Major nonconformity, OFI = Opportunity for improvement Αρ. Πρότυπο Απαίτηση Διεργασία Κατάσταση Αξιολόγηση 1 ISO 9001:2015 Μέτρηση και Βελτίωση Να συνδυαστεί το κόστος συντήρησης ανά μηχάνημα με κόστος λειτουργίας και χρόνο λειτουργίας 2 ISO 14001:2015 Unrelated Οι περιέκτες υγρών ή και παχύρευστων να τοποθετούνται σε δευτεροταγείς περιέκτες 3 ISO 9001:2015 Ηγεσία Να βελτιωθεί η σήμανση χώρων για υλικά προς ανακύκλωση OFI OFI OFI Σελίδα 6 από 21

7 3. Αξιολόγηση του συστήματος διαχείρισης 3.1 Πλαίσιο λειτουργίας του οργανισμού ISO 9001:2015 Ο Οργανισμός έχει προσδιορίσει τις εξωτερικές και εσωτερικές παραμέτρους που αφορούν το σκόπό και την ικανότητά του να επιτυγχάνει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του συστήματος διαχείρισής του. (4.1) Ο Οργανισμός έχει προσδιορίσει τις σχετικές ανάγκες και προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών και έχει προσδιορίσει ποιές ανάγκες και προσδοκίες συνιστούν υποχρεώσεις συμμόρφωσης. (4.2) Ο Οργανισμός έχει προσδιορίσει το πεδίο εφαρμογής του συστήματος διαχείρισής του λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές παραμέτρους, τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης, τα όρια, τις δραστηριότητες, και τις λειτουργίες. (4.3) Για κάθε διεργασία όλες οι απαιτήσεις του προτύπου έχουν εφαρμοστεί αποτελεσματικά (εισερχόμενα, εξερχόμενα, κριτήρια, δείκτες, πόροι, αλληλεπίδραση, ευθύνες, απειλές). (4.4) ISO 14001:2015 Ο Οργανισμός έχει προσδιορίσει τις εξωτερικές και εσωτερικές παραμέτρους που αφορούν το σκόπό και την ικανότητά του να επιτυγχάνει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του συστήματος διαχείρισής του. (4.1) Ο Οργανισμός έχει προσδιορίσει τις σχετικές ανάγκες και προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών και έχει προσδιορίσει ποιές ανάγκες και προσδοκίες συνιστούν υποχρεώσεις συμμόρφωσης. (4.2) Ο Οργανισμός έχει προσδιορίσει το πεδίο εφαρμογής του συστήματος διαχείρισής του λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές παραμέτρους, τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης, τα όρια, τις δραστηριότητες, και τις λειτουργίες. (4.3) Προς επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων και ενίσχυση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, ό οργανισμός έχει καθιερώσει τις απαιτούμενες διεργασίες και αλληλεπιδράσεις. (4.4) Η ανάλυση του Εξωτερικού και Εσωτερικού Περιβάλλοντος (4.1) τεκμηριώνεται στο κεφάλαιο 3 του Εγχειριδίου της Επιχείρησης (ΕΕ). Το 4.2 καλύπτεται περιληπτικά στο Εγχειρίδιο (ΕΕ) της επιχείρησης και αναλυτικά στο έντυπο Ε15-1. Ως ενδιαφερόμενα μέρη έχουν αναγνωριστεί και αναλυθεί ως προς τις προσδοκίες τους οι Πελάτες, οι Εξωτερικοί συνεργάτες και Προμηθευτές, οι τοπικές υπηρεσίες, οι Δημόσιοι ελεγκτικοί φορείς, οι Πολιτικοί και Οικονομικοί φορείς, η Διοίκηση και οι Εργαζόμενοι. Ο σκοπός του Ενιαίου Διαχειριστικού Συστήματος (ΕΔΣ) αποτυπώνεται στο ΕΕ. Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015. Η τεκμηρίωση του ΕΔΣ αποτελείται από το Εγχειρίδιο (ΕΕ) που παρουσιάζει την λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης και αποτυπώνει το Πλαίσιο Λειτουργίας (Context) της επιχείρησης. Επίσης περιλαμβάνει τους τρόπους επικοινωνίας της επιχείρησης και το Σχέδιο των Διεργασιών της και την αλληλοσυσχέτιση των Διεργασιών. Συνολικά έχουν αναγνωριστεί 5 Διεργασίες. Τρεις (3) Λειτουργικές (Πωλήσεις, Προμήθειες και Παροχή Υπηρεσιών) και δύο (2) Διοικητικές - Υποστηρικτικές (Ηγεσία, Μέτρηση και Βελτίωση). Αναλυτικά οι λειτουργίες της ΠΑΛΑΤΣΙΔΗΣ αποτυπώνονται σε 15 Διαδικασίες με κωδικοποίηση ΔΧΧ, όπου ΧΧ η αύξουσα αρίθμηση της διαδικασίας. Στη διεργασία Ηγεσία ανήκουν οι διαδικασίες Δ01, Δ02, Δ15 και Δ16. Στη διεργασία Προμήθειες η Δ13, στη Παροχή Υπηρεσιών η Δ06, στη Μέτρηση και Βελτίωση οι Δ04, Δ07, Δ08, Δ09, Δ10, Δ11, Δ12 και Δ14. Τέλος στη διεργασία Πωλήσεις ανήκει η διαδικασία Δ05. Η τεκμηρίωση των λειτουργιών της Σελίδα 7 από 21

8 επιχείρησης γίνεται στα έντυπα, τα οποία έχουν κωδικοποίηση ΕΧΧ-Υ όπου ΧΧ η σχετιζόμενη διαδικασία και Υ η αύξουσα αρίθμιση του εντύπου ανά διαδικασία. Το σύνολο των εγγράφων του ΕΔΣ είναι στην 1η έκδοση με ημερομηνία Σελίδα 8 από 21

9 3.2 Ηγεσία ISO 9001:2015 Η ανώτατη διοίκηση επιδεικνύει ηγετικό ρόλο και δέσμευσή σε σχέση με το σύστημα διαχείρισης και αναλαμβάνει την ευθύνη για την αποτελεσματικότητά του. (5.1) Η πολιτική και οι στόχοι έχουν καθιερωθεί και κατανοηθεί; είναι συμβατοί με το πλαίσιο λειτουργίας και το στρατηγικό προσανατολισμό του οργανισμού. (5.1, 5.2) Η ανώτατη Διοίκηση διασφαλίζει στίαση στον πελάτη, συμπεριλαμβανομένης της επίγνωσης των απαιτήσεων, των απειλών, των ευκαιριών και της ικανοποίησης του πελάτη. (5.1) Οι ρόλοι εντός του οργανισμού, οι αρμοδιότητες και οι υπευθυνότητες έχουν οριστεί, γνωστοποιηθεί και κατανοηθεί, με την υποστήριξη της ανώτατης διοίκησης. (5.3) ISO 14001:2015 Η ανώτατη διοίκηση επιδεικνύει ηγετικό ρόλο και δέσμευσή σε σχέση με το σύστημα διαχείρισης και αναλαμβάνει την ευθύνη για την αποτελεσματικότητά του. (5.1) Η πολιτική και οι στόχοι έχουν καθιερωθεί και κατανοηθεί; είναι συμβατοί με το πλαίσιο λειτουργίας και το στρατηγικό προσανατολισμό του οργανισμού. (5.1, 5.2) Η πολιτική είναι κατάλληλη για το σκοπό και το πλαίσιο λειτουργίας και περιλαμβάνει δεσμεύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, την πρόληψη της ρύπανσης, της υποχρεώσεις συμμόρφωσης, και τη συνεχή βελτίωση. (5.2) Οι ρόλοι εντός του οργανισμού, οι αρμοδιότητες και οι υπευθυνότητες έχουν οριστεί, γνωστοποιηθεί, κατανοηθεί και υποστηρίζονται από την ανώτατη διοίκηση. (5.3) Η ισχύουσα πολιτική ποιότητας της %Επωνυμία εταιρείας%'s έχει ημερομηνία Το οργανόγραμμα της ΠΑΛΑΤΣΙΔΗΣ αποτυπώνεται στο ΕΕ. Η πολιτική Ποιότητας και Περιβάλλοντος επίσης περιέχονται στο ΕΕ ενώ βρέθηκαν και υπογεγραμμένες στον χώρο της επιχείρησης. Σελίδα 9 από 21

10 3.3 Σχεδιασμός ISO 9001:2015 Ο Οργανισμός έχει προσδιορίσει τις απειλές και τις ευκαιρίες λαμβάνοντας υπόψη τα ενδιαφερόμενα μέρη και το πεδίο εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης. (6.1) Ο οργανισμός έχει προσδιορίσει και σχεδιάσει κατάλληλες ενέργειες ώστε να επιτύχει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων συμμόρφωσης, για την αντιμετώπιση απειλών και την αξιοποίηση ευκαιριών. (6.1) Στόχοι (μετρήσιμοι) έχουν καθιερωθεί σε όλες τις σχετικές λειτουργίες, βαθμίδες και διεργασίες (και προωθούνται). (6.2) Ο σχεδιασμός ενεργειών για την επίτευξη των στόχων ποιότητας αναπτύσεται αποτελεσματικά, συμπεριλαμβανομένης της αναγκαιότητας αλλαγών (ποιός, πότε, τι, πως, πόροι, αξιολόγηση αποτελεσμάτων). (6.2, 6.3) ISO 14001:2015 Ο Οργανισμός έχει προσδιορίσει τις απειλές και τις ευκαιρίες λαμβάνοντας υπόψη τα ενδιαφερόμενα μέρη και το πεδίο εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης. (6.1) Ο οργανισμός έχει προσδιορίσει και σχεδιάσει κατάλληλες ενέργειες ώστε να επιτύχει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων συμμόρφωσης, για την αντιμετώπιση απειλών και την αξιοποίηση ευκαιριών. (6.1) Objectives (measurable) have been established at all relevant functions, levels and processes (and are being pursued). (6.2) Ο σχεδιασμός ενεργειών για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων περιλαμβάνει το πως θα αξιολογηθούν τα αποτελέσματα, δείκτες για την πρόοδο, προσδιορισμό πόρων, υπουθυνότητες και πότε θα ολοκληρωθούν. (6.2) Ο οργανισμός έχει προσδιορίσει τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές του πλευρές και πως αυτές εφαρμόζονται στον οργανισμό (6.1). Η προσέγγιση του κύκλου ζωής έχει λάβει υπόψη τις περιβαλλοντικές πλευρές των δραστηριοτήτων, των προϊόντων και των υπηρεσιών. (6.1) Οι στόχοι ποιότητας παρακολουθούται μέσω των ανασκοπήσεων της διοίκησης Για το 2018 έχουν τεθεί συνολικά 8 και βρέθηκαν τεκμηριωμένοι στο έντυπο της ανασκόπησης από στόχει είναι ποιοτικοί 2 περιβαλλοντικοί και 2 αφορούν και τα 2 πρότυπα. Οι στόχοι αφορούν τόσο τους δείκτες ανά διεργασία της επιχείρησης. Εκτός από τους σχετικούς στόχους οι ενέργειες των ακολουθούμενων περιβαλλοντικών δράσεων (περιβαλλοντικές ενέργειες) αποτυπόνονται στο έντυπο Ε15-1 στο πεδίο της ανάλυσης περιβαλλοντικής επικινδυνότητας (διακινδύνευσης). Η ανάλυση επικινδυνότητας (προσέγγιση διακινδύνευσης) ως προς το ποιτοικό αποτέλεσμα της διεργασιών της επιχείρησης περιγράφεται στην διαδικασία Δ15 και η τεκμηρίωσή της αποτυπώθηκε στο Ε15-1. Αρχικά έγινε προσδιορισμός των κινδύνων για τις δραστηριότητες της επιχείρησης και καταγράφηκαν συνολικά 38 κίνδυνοι ποιοτικοί και. Η αξιολόγηση σε κάθε στάδιο προκύπτει ως αποτέλεσμα τις πιθανότητας να συμβεί ένας κίνδυνος και της σοβαρότητας των συνεπειών και ανάλογα του αποτελέσματος χαρακτηρίζεται ως «υψηλού», «μέσου» ή «χαμηλού» ρίσκου. Σαν αποτέλεσμα της αξιολόγησης 5 ποιοτικοί κίνδυνοι έχουν αξιολογηθεί ως υψηλού ρίσκου, 25 ως μέσου και 8 ως χαμηλού. Η ανάλυση περιβαλλοντικής επικινδυνότητας περιγράφεται στην διαδικασία Δ14 και τεκμηριώνεται επίσης στο Ε15-1. Οι κίνδυνοι, συνολικά 22, έχουν αναγνωριστεί ανά λειτουργία της επιχείριησης (λειτουργία μηχανημάτων, χρήση ανυψητικών μηχανημάτων, συντήρηση εξοπλισμού και εργασίες γραφείου) ακολουθείται η ίδια μεθοδολογία με τους ποιοτικούς και 3 έχουν αξιολογηθεί ως μέσης Σελίδα 10 από 21

11 επικινδυνότητας και 19 ως χαμηλής. Ο τρόπος παρακολούθησης των κινδύνων έχει καθοριστεί καθώς και οι διορθωτικές ενέργειες σε περίπτωση απόκλισης. Στην διάρκεια λειτουργίας του νέου ΕΔΣ δεν είχαν τεκμηριωθεί αλλαγές. Όπως αναφέρεται σχετικά στο ΕΕ οι όποιες αλλαγές τεκμηριώνονται μέσω των ανασκοπήσεων. Σελίδα 11 από 21

12 3.4 Υποστήριξη ISO 9001:2015 Έχουν προσδιοριστεί και παρέχονται οι απαραίτητοι πόροι που απαιτούνται για την καθιέρωση, εφαρμογή, διατήρηση και συνεχή βελτίωση του συστήματος διατήρησης (προσωπικό, υποδομή, επιχειρησιακή γνώση, περιβάλλον για τη λειτουργία των διεργασιών) συπεριλαμβανομένης την παρακολούθησης και μέτρησης των πόρων. (7.1) Διασφαλίζεται η απαιραίτητη επαγγελματική επάρκεια και ευαισθητοποίηση του προσωπικού που εκτελεί εργασίες υπό τον έλεγχο του οργανισμού. (7.2, 7.3) Έχει οριστεί αποτελεσματική εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία (ποιός, πως, τι, πότε). (7.4) Τεκμηριωμένες πληροφορίες έχουν προσδιοριστεί, είναι διαθέσιμες, διατηρούνται και ελέγχονται, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης και των διεργασιών του. (7.5) ISO 14001:2015 Έχουν προσδιοριστεί και παρέχονται οι απαραίτητοι πόροι που απαιτούνται για την καθιέρωση, εφαρμογή, διατήρηση και συνεχή βελτίωση του συστήματος διατήρησης (προσωπικό, υποδομή, επιχειρησιακή γνώση, περιβάλλον για τη λειτουργία των διεργασιών) συπεριλαμβανομένης την παρακολούθησης και μέτρησης των πόρων. (7.1) Διασφαλίζεται η απαιραίτητη επαγγελματική επάρκεια και ευαισθητοποίηση του προσωπικού που εκτελεί εργασίες υπό τον έλεγχο του οργανισμού. (7.2, 7.3) Έχει οριστεί αποτελεσματική εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία (ποιός, πως, τι, πότε). (7.4) Τεκμηριωμένες πληροφορίες έχουν προσδιοριστεί, είναι διαθέσιμες, διατηρούνται και ελέγχονται, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης και των διεργασιών του. (7.5) Εκπαίδευση τεκμηριώνεται στο έντυπο Ε02-1 και η αξιολόγηση του προσωπικού στο Ε02-2. Εκπαίδευση στο ΕΔΣ για το σύνολο του προσωπικού. Ελεγχος κατά την επιθεώρηση σχετικής τεκμηρίωσης και δειγματοληπτικά της Μελίνας Παλατσίδη από σε θέματα απαιτήσεων προτύπων και λειτουργίας ΕΔΣ επιχείρησης. Κατά την επιθεώρηση ελέγχηκαν οι πιστοποιήσεις των χειριστών ανυψωτικών μηχανημάτων. Για το μηχάνημα με αριθμό ΜΕ πιστοποιημενος χειριστής ο κ. Μπήτρος Βασίλειος. Πιστοποιητικά αντψωτικής ικανότητας για το σύνολο των ανυψωτικών και πολύ λεπτομερής παρακολούθηση. Συνεργασία με EUROCERT. Πιστοποιητικό μηχανήματος ΜΕ (350ΤΝ) σε ισχύ από Βιβλίο Τεχνικού Ασφαλείας θεωρημένο από ΣΕΠΕ με αριθμό 538/2001. Δηλωμένος ΤΑ σε ΣΕΠΕ ο κ. Καλαθάκης Νικόλαο με τον οποίο υπάρχει χρόνια συνεργασία και σχετική σύμβαση σε ισχύ. Σελίδα 12 από 21

13 3.5 Λειτουργία a) Σχεδιασμός, λειτουργία και έλεγχος των διεργασιών ISO 9001:2015 Όλες οι λειτουργικές διεργασίες που απαιτούνται ώστε να εκπληρώνονται οι απαιτήσεις για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών απαιτήσεων των πελατών, σχεδιάζονται, υλοποιούνται και ελέγχονται αποτελεσματικά. (8.1) Η αποτελεσματική επικοινωνία με τους πελάτες διασφαλίζει ότι όλες οι σχετικές απαιτήσεις σχετικά με το προϊόν και την υπηρεσία προσδιορίζονται, ανασκοπούνται και επιβεβαιώνονται. (8.2) Ο οργανισμός έχει καθιερώσει, υλοποιεί και διατηρεί μία αποτελεσματική διεργασία σχεδιασμού και ανάπτυξης, ώστε να διασφαλίζεται η επακόλουθη παροχή συμμορφούμενων προϊόντων και υπηρεσιών. (8.3) Οι εξωτερικά παρεχόμενες, διεργασίες, προϊόντα και υπηρεσίες ελέγχονται αποτελεσματικά, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής και αξιολόγησης των εξωτερικών προμηθευτών. (8.4) ISO 14001:2015 Η προσέγγιση του κύκλου ζωής είναι εμφανής στις διεργασίες σχεδιασμού και ανάπτυξης, προμήθειας προϊόντων και υπηρεσιών, και εξωτερικής επικοινωνίας. (8.1) Το είδος και η έκταση του ελέγχου των διεργασιών που έχουν ανατεθεί σε εξωτερικά μέρη έχουν καθοριστεί και ελέγχονται ή επηρεάζονται. (8.1) Ο οργανισμός καθιερώνει ελέγχους, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι περιβαλλοντικές του απαιτήσεις λαμβάνονται υπόψη κατά τη διεργασία σχεδιασμού και ανάπτυξης. (8.1, 8.2) Ο οργανισμός γνωστοποιεί τις σχετικές περιβαλλοντικές του απαιτήσεις στους εξωτερικούς παρόχους, συμπεριλαμβανομένων των υπεργολάβων (8.1) Αξιολόγηση Προμηθευτών γίνεται ετήσια με βάση την Διαδικασία Δ03. Η τεκμηρίωση της αξιολόγησης με βάση τα 6 κριτήρια που έχουν τεθεί βρέθηκε στο έντυπο Ε03-1 και είχε πραγματοποιηθεί από Συνολικά 55 προμηθευτές εκ των οποίων οι 41 είναι εγκεκριμένοι και συνεργασία με τους υπόλοιπους μόνο με έγκριση από διοίκηση. Στην διάρκεια λειτουργίας του ΕΔΣ δεν είχε συμβεί Μη-Συμμόρφωση σε παραλαβή από προμηθευτή. Ενημερωμένος φάκελος με σχετικά πιστοποιητικά από προμηθευτές τόσο κατά ISO 9001 όσο και κατά ISO Σελίδα 13 από 21

14 b) Ετοιμότητα και ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ISO 9001:2015 Ο οργανισμός έχει διασφαλίσει ελεγχόμενες συνθήκες για όλες τις λειτουργίες παραγωγής και παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων μετά την παράδοση. (8.5) Οι δραστηριότητες παρακολούθησης και μέτρησης είναι κατάλληλες να υποστηρίξουν ελεγχόμενες συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης ανθρώπινου λάθους. (8.5) Ο οργανισμός διασφαλίζει την αποδέσμευση συμμορφούμενων προϊόντων και υπηρεσιών υλοποιώντας κατάλληλες διευθετήσεις. (8.6) Τα αποτελέσματα διεργασιών που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις εντοπίζονται και ελέγχονται ώστε να προλαμβάνεται η ακούσια χρήση τους ή παράδοση. (8.7) ISO 14001:2015 Ο οργανισμός έχει καθιερώσει και εφαρμόζει διεργασίες για την προετοιμασία και την ανταπόκριση σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. (8.2) Ο οργανισμός έχει σχεδιάσει ενέργειες πρόληψης ή περιορισμού δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. (8.2) Οι σχεδιασμένες διεργασίες και ενέργειες αντιμετώπισης εκτάκτης ανάγκης ανασκοπούνται και αναθεωρούνται περιοδικά, ειδικά μετά από περιστατικά ή δοκιμές. (8.2) Τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη έχουν ενημερωθεί και εκπαιδευτεί σχετικά με την ετοιμότητα και την ανταπόκριση σε έκτακτες ανάγκες. (8.2) Η αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών περιγράφεται στην ανάλυση επικινδυνότητας. Άσκηση "Έκτακτης Περιβαλλοντικής Αστοχίιας" είχε υλοποιηθεί στις και υπήρχε σχετική τεκμηρίωση στο Ε08-1. Η συνολική εμπορική διαχείριση γίνεται μέσω της ERP μηχανογραφικής εφαρμογής και είναι σε λειτουργία CRM εφαρμογή, Η παρακολούθηση των εκτελούμενων έργων και των συμβάσεων σε ισχύ είναι συνεχής και υπάρχουν πολλές δυνατότητες στατιστικών δεδομένων. Κατά την διάρκεια λειτουργίας του ΕΔΣ δεν έχουν καταγραφεί Μη-Συμμορφώσεις ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Σελίδα 14 από 21

15 3.6 Αξιολόγηση επιδόσεων ISO 9001:2015 Ο οργανισμός έχει προσδιορίσει επαρκείς μεθόδους παρακολούθησης και μέτρησης για να αξιολογεί την επίδοση και την αποτελεσματικότητα του συστήματός του, συμπεριλαμβανομένης της ικανοποίησης του πελάτη. (9.1) Ο οργανισμός έχει προσδιορίσει και εφαρμόζει τις διεργασίες που χρειάζονται για να αξιολογείται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων συμμόρφωσής του και διατηρεί ενήμερη τη γνώση και την κατανόηση της κατάστασης της συμμόρφωσής του. (9.1) Ένα πρόγραμμα εσωτερικής επιθεώρησης έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί αποτελεσματικά από ικανά άτομα, διασφαλίζοντας την καταληλλότητα του συστήματος διαχείρισης. (9.2) Η ανώτατη διοίκηση πραγματοποιεί την ανασκόπηση της διοίκησης ώστε να διασφαλίζεται η συνεχιζόμενη καταλληλότητα, επάρκεια και αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης, και η συμβατότητά του με το στρατηγικό προσανατολισμό του οργανισμού. (9.3) ISO 14001:2015 Ο οργανισμός έχει προσδιορίσει επαρκείς μεθόδους παρακολούθησης και μέτρησης για να αξιολογεί την επίδοση και την αποτελεσματικότητα του συστήματός του, συμπεριλαμβανομένης της ικανοποίησης του πελάτη. (9.1) Ο οργανισμός έχει προσδιορίσει και εφαρμόζει τις διεργασίες που χρειάζονται για να αξιολογείται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων συμμόρφωσής του και διατηρεί ενήμερη τη γνώση και την κατανόηση της κατάστασης της συμμόρφωσής του. (9.1) Ένα πρόγραμμα εσωτερικής επιθεώρησης έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί αποτελεσματικά από ικανά άτομα, διασφαλίζοντας την καταληλλότητα του συστήματος διαχείρισης. (9.2) Η ανώτατη διοίκηση πραγματοποιεί την ανασκόπηση της διοίκησης ώστε να διασφαλίζεται η συνεχιζόμενη καταλληλότητα, επάρκεια και αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης, και η συμβατότητά του με το στρατηγικό προσανατολισμό του οργανισμού. (9.3) Η τελευταία ανασκόπηση από τη διοίκηση πραγματοποιήθηκε στις % Ημερομηνία %. Η Ικανοποίηση πελατών αξιολογείται από τα παράπονα πελατών, τις Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης και από την έρευνα ικανοποίησης όπως περιγράφεται στην Δ09. Παράπονα πελατών δεν είχαν καταγραφεί και παρακολουθούνται μέσω CRM μηχανογραφικής εφαρμογής. Οι Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης δίνονται από τους υπεύθυνους έργων για συμβάσεις μεγάλων έργων. Τέλος έρευνα μέσω ερωτηματολογίων θα υλοποιηθεί το Η εσωτερική επιθεώρηση είχε πραγματοποιηθεί στις με βάση τα αναφερόμενα στη διαδικασία Δ10. Τα αποτελέσματα αποτύπωσαν την συμμόρφωση της επιχείρησης στις απαιτήσεις των νέων προτύπων. Δεν είχαν προκύψει Μη-Συμμορφώσεις.. Η ανασκόπηση από την Διοίκηση είχε υλοποιηθεί στις Στην ανασκόπηση μετείχε η διοίκηση και η τεκμηρίωση κάλυπτε το σύνολο των διεργασιών της επιχείρησης αλλά και του ΕΔΣ. Σελίδα 15 από 21

16 3.7 Βελτίωση ISO 9001:2015 Ο οργανισμός εντοπίζει και επιλέγει ευκαιρίες για βελτίωση και υλοποιεί οποιεσδήποτε ενέργειες είναι απαραίτητες για να επιτυγχάνονται τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του συστήματος διαχείρισης. (10.1) Τα παράπονα και οι προτάσεις βελτίωσης καταχωρούνται και διαχειρίζονται αποτελεσματικά. (10.2) Η διορθωτική ενέργεια εφαρμόζεται αποτελεσματικά και κατάλληλα, εξαλείφοντας τις αιτίες της μη συμμόρφωσης με αναγνώριση του κινδύνου και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της διορθωτικής ενέργειας. (10.2) Όταν έχουν προκύψει μη συμμορφώσεις ο οργανισμός έχει ενεργήσει για να τις ελέγξει και να τις διορθώσει. Η εντοπισμένη διορθωτική ενέργεια από προηγούμενη επιθεώρηση έχει υλοποιηθεί αποτελεσματικά. (10.2) Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα από την ανάλυση, αξιολόγηση καθώς και την ανασκόπηση της διοίκησης, ο οργανισμός συνεχώς βελτιώνει την καταλληλότητα, επάρκεια και αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης. (10.3) ISO 14001:2015 Ο οργανισμός εντοπίζει και επιλέγει ευκαιρίες για βελτίωση και υλοποιεί οποιεσδήποτε ενέργειες είναι απαραίτητες για να επιτυγχάνονται τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του συστήματος διαχείρισης. (10.1) Τα παράπονα και οι προτάσεις βελτίωσης καταχωρούνται και διαχειρίζονται αποτελεσματικά. (10.2) Η διορθωτική ενέργεια εφαρμόζεται αποτελεσματικά και κατάλληλα, εξαλείφοντας τις αιτίες της μη συμμόρφωσης με αναγνώριση του κινδύνου και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της διορθωτικής ενέργειας. (10.2) Όταν έχουν προκύψει μη συμμορφώσεις ο οργανισμός έχει ενεργήσει για να τις ελέγξει και να τις διορθώσει. Η εντοπισμένη διορθωτική ενέργεια από προηγούμενη επιθεώρηση έχει υλοποιηθεί αποτελεσματικά. (10.2) Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα από την ανάλυση, αξιολόγηση καθώς και την ανασκόπηση της διοίκησης, ο οργανισμός συνεχώς βελτιώνει την καταλληλότητα, επάρκεια και αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης. (10.3) Οι προτάσεις βελτίωσης παρακολουθούνται μέσω των ανασκοπήσεων της διοίκησης είτε μέσω των όσων τεκμηριώνονται στο έντυπο Ε08-1. Είχε τεθεί 1 ενέργεια βελτίωσης προς υλοποίηση στο σχετικό έντυπο σχετικά με την υλοποίηση άσκηση έκτακτης ανάγκης η οποία είχε υλοποιηθεί. Ενέργειες προς βελτίωση έχουν προκύψει και παρακολουθούνται και μέσω των αναλύσεων επικινδυνότητας ως αποτέλεσμα των ευκαιρίών που έχουν αναγνωριστεί (συνολικά 5). Σελίδα 16 από 21

17 4. Λοιπά αποτελέσματα της επιθεώρησης 4.1 Δειγματοληψία εργαζομένων Διευθυντικά στελέχη 4 Αριθμός ερωτηθέντων 4 = 100% Άλλοι εργαζόμενοι 12 Αριθμός ερωτηθέντων 2 = 17% Σύνολο εργαζομένων 16 Αριθμός ερωτηθέντων 6 = 38% Από την ημέρα του προγραμματισμού της επιθεώρησης, ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων όχι έχει αλλάξει. 4.2 Βάρδιες που ελέγχθηκαν Ο οργανισμός λειτουργεί σε πολλαπλές βάρδιες; Ναι Όχι 4.3 Κατάλογος των σχετικών διεργασιών Διεργασία: Δείκτης(ες) επίδοσης: Παρατηρήσεις Επιθεωρήθηκαν Ηγεσία Κύκλος εργασιών; ναι Προμήθειες Χρόνος Παράδοσης ναι Πωλήσεις Αύξηση πελατολογίου ναι Παροχή Υπηρεσιών Έλεγχος Ποιότητας Εργασιών ναι Μέτρηση και Βελτίωση Μέτρηση Ικανοποίησης Πελάτη μέσω παραπόνων ναι 4.4 Επιπλέον τόποι του πεδίου του πιστοποιητικού Κανένας Σελίδα 17 από 21

18 5. Επόμενα βήματα 5.1 Διεργασία επίλυσης μη συμμορφώσεων / ευρημάτων Δεν εντοπίστηκαν μη-συμμορφώσεις. 5.2 Προγραμματισμός επόμενης επιθεώρησης Είδος της επόμενης επιθεώρησης: Προγραμματισμένη ημερομηνία για την επόμενη επιθεώρηση: (μη δεσμευτική εκτίμηση των ανθρωποημερών) Ο εκτιμώμενος χρόνος για την επαλήθευση των προγραμμάτων ενεργειών κατά την επόμενη επιθεώρηση/χρονιά είναι: Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στα εξής: Επιθεώρηση επιτήρησης (εβδομάδα ή μήνας, όπως απαιτείται) Για %ημέρες% ανθρωποημέρα(ες) συνολικά, από %επιθεωρητές% επιθεωρητή(ές) N/A Ικανοποίηση πελάτη, Επίτευξη στόχων Σελίδα 18 από 21

19 6. Στοιχεία επιθεώρησης και Πιστοποίησης 6.1 Στοιχεία πιστοποίησης Κλάδος SIC / IAF / EA EAC Χρήση πιστοποιητικού και λογοτύπων Το υπάρχον πιστοποιητικό ή τα στοιχεία έκδοσης του πιστοποιητικού ελέγχθηκαν, συμπεριλαμβανομένου του πεδίου εφαρμογής. Οι ακόλουθες αλλαγές είναι απαραίτητες: Αρχική Επιθεώρηση, δεν προυπάρχει πιστοποιητικό Τα σύμβολα και λογότυπα της DQS, των φορέων διαπίστευσης και του IQNet χρησιμοποιούνται κατάλληλα Αρχική Επιθεώρηση, δεν προυπάρχουν σήματα ή logos 6.3 Αλλαγές, που εντοπίστηκαν κατά την επιθεώρηση Είδος αλλαγής Υπάρχουσες πληροφορίες στη βάση δεδομένων της DQS Νέες πληροφορίες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης Ιστοσελίδα No data available Μην ξεχνάτε να ενημερώνετε έγκαιρα τη DQS για κάθε σημαντική αλλαγή στο Σύστημα Διαχείρισης που εφαρμόζετε. Θα αναλύσουμε τις αλλαγές και θα σας ενημερώσουμε για πιθανή επίπτωση στην πιστοποίησή σας. 6.4 Εκπλήρωση των στόχων επιθεώρησης και του προγράμματος επιθεώρησης Οι στόχοι και το πρόγραμμα της επιθεώρησης εκπληρώθηκαν χωρίς αλλαγές. 6.5 Στοιχεία επιθεώρησης Επωνυμία του οργανισμού (πελάτη): Palatsidis ABETE Τμήμα Διεύθυνση έδρας: Thesi Breki, Aspropyrgos, Greece Κωδικός πελάτη: Στοιχεία εντολής: Είδος επιθεώρησης: Στάδιο2 / Αρχική επιθεώρηση Συχνότητα επιτήρησης (μήνες): 12 Ημερομηνία επιθεώρησης: έως Συνολικός αριθμός ανθρωποημερών: 2.5 Σελίδα 19 από 21

20 Ημερομηνία της τελευταίας επιθεώρησης σταδίου 1: Ημερομηνία της προηγούμενης επιθεώρησης σταδίου 2 / αρχικής: Εξαιρέσεις, εάν εφαρμόζεται: Συνολικός αριθμός εργαζομένων που καλύπτονται από αυτή την πιστοποίηση: έως 16 Σελίδα 20 από 21

21 6.6 Στοιχεία επικοινωνίας Contact Person: Efthymia Palatsidi Τηλέφωνο: Lead-Auditor: Theodoros Pantazis Ανθρωποημέρες: 2.5 Τηλέφωνο: Expert: George Damigos Ανθρωποημέρες: 1 Τηλέφωνο: gdamigos@ametro.gr Εξυπηρέτηση πελατών DQS: DQS Hellas Τηλέφωνο: fotinilambrogeorgou@dqshellas.gr Η έκθεση συντάχθηκε στις: 03 Mar 2018 Κύριος Επιθεωρητής: Theodoros Pantazis Η έκθεση αυτή παραδόθηκε στη διοίκηση του οργανισμού στις με προσωπική παράδοση ηλεκτρονικά με άλλα μέσα (παρακαλώ διευκρινίστε) Δήλωση Η έκθεση αυτή είναι ιδιοκτησία της DQS. Το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης καθώς και όλες οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν κατά την επιθεώρηση, οι οποίες αφορούν την οργανισμό, θα διαχειριστούν με απόλυτη εχεμύθεια και δεν θα αποκαλυφθούν σε τρίτα μέρη. Για εξαιρέσεις π.χ. αποκάλυψη στον φορέα διαπίστευσης απαυθυνθείτε στον Κανονισμό Πιστοποίησης της DQS. Η έκθεση αυτή θεωρείται ως τελική από την ομάδα επιθεώρησης, εάν δεν λάβεται κάποια αντίθετη πληροφόρηση από την DQS εντός 14 ημερών από την τελευταία ημέρα της επιθεώρησης. Η σύσταση της ομάδας επιθεώρησης ανασκοπείται και εγκρίνεται από τους Τεχνικούς Ελεγκτές της DQS, οι οποίοι λαμβάνουν την τελική απόφαση πιστοποίησης. Η διαδικασία ενστάσεων ορίζεται στον Κανονισμό Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της DQS. Σε περίπτωση που η DQS λάβει οποιαδήποτε πληροφορία που να υποδυκνείει μη-συμμόρφωση του πιστοποιημένου συστήματος διαχείρισης, η DQS θα ενημερώσει τον πιστοποιημένο οργανισμό εγκαίρως και θα ξεκινήσει έρευνα και αξιολόγηση μιας τέτοιας πληροφορίας. Διανομή: DQS Palatsidis ABETE Σελίδα 21 από 21

22 CERTIFICATE IQNet and hereby certify that the company PALATSIDIS S.A. Filikis Eterias Aspropyrgos Greece has implemented and maintains a Quality and Environmental Management System. Scope: Crane rental and transportation. Through an audit, documented in a report, it was verified that the management system fulfills the requirements of the following standards: ISO 9001 : 2015 ISO : 2015 Valid from Valid until Date of certification Registration number: DE Alex Stoichitoiu President of IQNet IQNet Partners**: Stefan Heinloth Managing Director of DQS GmbH AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia Inspecta Certification Finland INTECO Costa Rica IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SIGE México SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey Vinçotte Belgium YUQS Serbia IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc. * This attestation is directly linked to the IQNet Partner s original certificate and shall not be used as a stand-alone document ** The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under

23 CERTIFICATE This is to certify that PALATSIDIS S.A. Filikis Eterias Aspropyrgos Greece has implemented and maintains a Quality and Environmental Management System. Scope: Crane rental and transportation. Through an audit, documented in a report, it was verified that the management system fulfills the requirements of the following standards: ISO 9001 : 2015 ISO : 2015 Certificate registration no. Valid from Valid until Date of certification DQS GmbH Stefan Heinloth Managing Director Accredited Body: DQS GmbH, August-Schanz-Straße 21, Frankfurt am Main, Germany Administrative Office: DQS-Hellas Ltd., 4, Kalavriton Street, Kifissia - Athens, Greece

24 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Με το παρόν πιστοποιείται ότι η εταιρεία ΠΑΛΑΤΣΙΔΗΣ ΑΒΕΤΕ Φιλικής Εταιρείας Ασπρόπυργος Ελλάδα ανέπτυξε και εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Πεδίο εφαρμογής: Υπηρεσίες ανύψωσης και ενοικίασης γερανοφόρων οχημάτων και μεταφορές. Μετά από επιθεώρηση, η οποία τεκμηριώνεται με σχετική έκθεση αξιολόγησης, βεβαιώνεται ότι το Σύστημα Διαχείρισης ικανοποιεί τις απαιτήσεις των προτύπων: ISO 9001 : 2015 ISO : 2015 Αριθμός καταχώρησης πιστοποιητικού Ισχύει από Ισχύει έως Ημερομηνία πιστοποίησης DQS GmbH Stefan Heinloth Γενικός Διευθυντής Accredited Body: DQS GmbH, August-Schanz-Straße 21, Frankfurt am Main, Germany Administrative Office: DQS-Hellas Ltd., 4, Kalavriton Street, Kifissia - Athens, Greece