Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - DEC 09/2017.

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9991/17 FIN 352 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: κ. Günther OETTINGER, μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 6 Ιουνίου 2017 κ. Edward SCICLUNA, πρόεδρος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πρόταση για τη μεταφορά των πιστώσεων αριθ. DEC 09/2017 εντός του τμήματος ΙΙΙ - Επιτροπή - του γενικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - DEC 09/2017. συνημμ.: DEC 09/2017 9991/17 γπ DG G 2A EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 01/06/2017 ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΤΜΗΜΑ III ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΙΤΛΟΙ: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΡΙΘ. DEC 09/2017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δαπάνες ΤΠ Το περιβάλλον ΤΠ (συμπεριλαμβανομένων του δικτύου, των εξυπηρετητών και των συσκευών) που χρησιμοποιείται από το προσωπικό της Επιτροπής για την καθημερινή του εργασία σχεδιάστηκε σχεδόν πριν από δύο δεκαετίες. Κατά την εν λόγω περίοδο πραγματοποιήθηκαν σταδιακές βελτιώσεις, αλλά τα βασικά θεμέλια των συστημάτων παρέμειναν τα ίδια και δεν είναι πλέον αρκετά εύρωστα ώστε να αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες προκλήσεις, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Σύμφωνα με τη δέσμευση για δημοσιονομική πειθαρχία και την εφαρμογή ονομαστικού παγώματος στις μη μισθολογικές δαπάνες, η Επιτροπή, κατά τα τελευταία έτη, έχει περιορίσει τις δαπάνες στον τομέα της ΤΠ και έχει επικεντρώσει τις επενδύσεις στη βελτίωση της ανίχνευσης και της αντιμετώπισης επιθέσεων. Ωστόσο, η προσέγγιση αυτή φθάνει στα όριά της, και το κύριο βάρος πρέπει να δίνεται όλο και περισσότερο στην πρόληψη περιστατικών ασφαλείας. Πρέπει τουλάχιστον να τεθούν σε εφαρμογή αποτελεσματικά μέτρα για να περιορίσουν τον αντίκτυπο και την έκταση μιας επιτυχημένης επίθεσης κατά των υποδομών της Επιτροπής ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος διαρροής ευαίσθητων πληροφοριών, που ενδέχεται να προκαλέσει σημαντική ζημία στη φήμη της. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, έχει παρατηρηθεί ότι λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων, αυξήθηκε η απειλή επίθεσης, με ολοένα και πιο εξελιγμένες εκστρατείες κατασκοπείας που αποσκοπούν στην εκμετάλλευση των τρωτών σημείων των υποδομών. Συγκεκριμένα, για να προστατευθούν καλύτερα τα έγγραφα και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Επιτροπής έναντι των δραστών επιθέσεων, είναι απαραίτητα τα εξής: η εκ νέου οικοδόμηση της υποδομής και της αρχιτεκτονικής των εξυπηρετητών στους οποίους στηρίζεται το βασιζόμενο στο Windows περιβάλλον αυτοματισμού γραφείου της Επιτροπής. Το λογισμικό αυτοματισμού γραφείου πρέπει επίσης να αντικατασταθεί για να βελτιωθεί η ασφάλεια ενώ η αναβάθμιση του υλισμικού αποτελεί προϋπόθεση της εν λόγω αντικατάστασης (7,1 εκατ. EUR) η ενίσχυση της βάσης των συσκευών που χρησιμοποιείται από το προσωπικό, προκειμένου να καταστεί περισσότερο ανθεκτική στη διείσδυση. Η ενίσχυση περιλαμβάνει την ανάπτυξη του λειτουργικού συστήματος Windows 10, αλλά και την ανανέωση μέρους του υφιστάμενου αποθέματος συσκευών ώστε να διαθέτουν τις τελευταίες βελτιώσεις ασφαλείας. Αυτό είναι ακόμη περισσότερο απαραίτητο λαμβανομένης υπόψη της αυξημένης χρήσης των κινητών συσκευών (2,0 εκατ. EUR) η αναδιάρθρωση (διαχωρισμός ή διαμερισματοποίηση) του δικτύου υπολογιστών της Επιτροπής. Η πρόσβαση στα διαχωρισμένα δίκτυα είναι δυσκολότερη και τα δίκτυα αυτά μπορούν να περιορίσουν καλύτερα την ικανότητα διάδοσης μιας επίθεσης, με συγκράτηση της πιθανής ζημίας και διαρροής δεδομένων (2,8 εκατ. EUR ) η ενίσχυση της τηλεφωνίας και των τηλεδιασκέψεων για την αντιμετώπιση υποκλοπών και διαρροών με την ανάπτυξη εξυπηρετών, λογισμικού και τερματικών χρηστών που βασίζονται στην ενοποιημένη επικοινωνία EL 1 EL

(Unified Communication). Η ενοποιημένη επικοινωνία διαθέτει τις πλέον πρόσφατες τεχνικές κρυπτογράφησης και αντιμετωπίζει το ζήτημα της απαξίωσης των κλασικών υποδομών τηλεφωνίας (2,0 εκατ. EUR) η αναβάθμιση των εξυπηρετητών ταχυδρομείου για την προσθήκη πρόσθετων επιπέδων προστασίας κατά προηγμένων απειλών, ώστε να βελτιωθεί με τον τρόπο αυτό η ικανότητα να ανιχνεύονται και να εμποδίζονται οι παρεισδύσεις στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (1,6 εκατ. EUR) η αύξηση της προστασίας των πληροφοριών, με την εφαρμογή προηγμένων τεχνικών για τη διαχείριση ταυτότητας και πρόσβασης, με τον περιορισμό της πρόσβασης και την παροχή δυνατότητας ανίχνευσης σε περίπτωση επιτυχούς παρείσδυσης (1,5 εκατ. EUR). Όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό ολοκλήρωσης και αλληλεξάρτησης. Συνεπώς, η βελτίωση της συνολικής ασφάλειας στον κυβερνοχώρο προϋποθέτει τη βελτίωση καθενός από τα στοιχεία αυτά κατά τρόπο συνεκτικό. Επιπλέον, ως τελευταία γραμμή άμυνας κατά των προηγμένων παραγόντων απειλής, θα ενσωματωθούν εκ σχεδιασμού και στην αρχιτεκτονική ΤΠ της Επιτροπής λύσεις ασφαλείας για την ανίχνευση και την αντιμετώπιση των εν λόγω απειλών. Ο σχεδιασμός των συστημάτων από την αρχή για να επιταχυνθούν η ανίχνευση και η αντιμετώπιση των πραγματοποιούμενων επιθέσεων θα μειώσει τον αριθμό των περιστατικών με υψηλό αντίκτυπο και το κόστος χειρισμού τους, καθώς και το κόστος αποκατάστασης. Με την υλοποίηση των ουσιωδών επενδύσεων θα αποφεύγεται η τρέχουσα κατάσταση, δηλαδή η αντιμετώπιση και η διόρθωση προβλημάτων σε ad hoc βάση, όπως η πρόσφατη σημαντική αστοχία της υποδομής του τείχους προστασίας (firewall) για την οποία απαιτήθηκε η επείγουσα αντικατάσταση του παλαιότερου τείχους προστασίας και η υποχρεωτική αντικατάσταση τεσσάρων άλλων τειχών το 2017. Οι επενδυτικές ανάγκες ανέρχονται σε 17,0 εκατ. EUR το 2017. Οι δυνατότητες εσωτερικής αναδιάταξης στο πλαίσιο του προϋπολογισμού ΤΠ εξετάστηκαν προσεκτικά, αλλά ο τρέχων προϋπολογισμός του 2017 για τις υποδομές ΤΠ είναι ήδη απαραίτητος στο σύνολό του για να διασφαλιστεί η βασική συνέχεια των υπηρεσιών ΤΠ (λειτουργία του κέντρου δεδομένων, λειτουργία των δικτύων και των υποδομών τηλεφωνίας, υποστήριξη σε τελικούς χρήστες, εξοπλισμός για τελικούς χρήστες, λειτουργία και ανάπτυξη εταιρικών συστημάτων πληροφορικής, όπως το ABAC, το Sysper, μερικά από τα οποία χρησιμοποιούνται και από άλλα θεσμικά όργανα κ.λπ.). Δαπάνες για συντάξεις Απαιτείται ενίσχυση ύψους 12,0 εκατ. EUR λόγω διαφόρων στοιχείων που οδήγησαν σε αύξηση των προβλεπόμενων δαπανών για συντάξεις για το 2017: της σημαντικής έλλειψης πιστώσεων για τις συντάξεις αρχαιότητας που οφείλεται στο γεγονός ότι η αύξηση του αριθμού των δικαιούχων κατά τους τέσσερις πρώτους μήνες του 2017 αντιπροσωπεύει ήδη το 41 % περίπου της συνολικής εκτιμώμενης αύξησης για το 2017, και ως εκ τούτου παρατηρείται συνολικά μεγαλύτερος αριθμό μηνιαίων δόσεων από τον προβλεπόμενο στον προϋπολογισμό του 2017 της υψηλότερης από την αναμενόμενη αύξησης του αριθμού των δικαιούχων σύνταξης επιζώντος (+ 60 σε σχέση με την εκτίμηση στο σχέδιο προϋπολογισμού 2017) του αντικτύπου της επικαιροποίησης των συντάξεων κατά 3,3 % από την 1η Ιουλίου 2016 που είχε συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του 2017 με συντελεστή 3,2 % του αντικτύπου για το πλήρες έτος της υψηλότερης από την αναμενομένη αύξησης των διορθωτικών συντελεστών από την 1 Ιουλίου 2016. Χρηματοδότηση Λόγω του επείγοντος και σημαντικού χαρακτήρα των σχετικών δαπανών, καθώς και του περιορισμένου περιθωρίου ελιγμών στον τομέα 5, προτείνεται να χρηματοδοτηθούν αυτές οι επείγουσες ανάγκες με αναδιάταξη από τις γραμμές του προϋπολογισμού για τις αποδοχές του προσωπικού. Ο συνδυασμός του αυξημένου ρυθμού συνταξιοδοτήσεων και EL 2 EL

του βραδύτερου ρυθμού προσλήψεων οδήγησε σε περιθώριο ελιγμών, που θα επιτρέψει την εν λόγω μεταφορά πιστώσεων. Γραμμές προϋπολογισμού XX 01 01 01 01 Αποδοχές και επιδόματα XX 01 03 01 03 Εξοπλισμός των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών XX 01 03 01 04 Υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών - 29 000 000 EUR + 6 225 000 EUR + 10 775 000 EUR 30 01 15 01 Συντάξεις, επιδόματα αναπηρίας και επιδόματα αποχώρησης + 12 000 000 EUR EL 3 EL

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΤΜΗΜΑ III ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΙΤΛΟΙ: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΡΙΘ. DEC 09/2017 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 0101 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις» ΑΡΘΡΟ - 01 01 01 Δαπάνες σχετικές με μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις» ΜΔΠ -961 846,00 ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 0201 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Εσωτερική αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ» ΑΡΘΡΟ - 02 01 01 Δαπάνες σχετικές με το μόνιμο και έκτακτο προσωπικό στον τομέα πολιτικής «Εσωτερική αγορά βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ» ΜΔΠ -1 268 923,00 ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 0301 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Ανταγωνισμός» ΑΡΘΡΟ - 03 01 01 Δαπάνες σχετικές με μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Ανταγωνισμός» ΜΔΠ -1 277 046,00 ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 0401 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και ένταξη» ΑΡΘΡΟ - 04 01 01 Δαπάνες σχετικές με μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και ένταξη» ΜΔΠ -989 467,00 ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 0501 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη» ΑΡΘΡΟ - 05 01 01 Δαπάνες σχετικές με μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη» ΜΔΠ -1 431 397,00 ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 0601 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Κινητικότητα και μεταφορές» ΑΡΘΡΟ - 06 01 01 Δαπάνες που σχετίζονται με μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Κινητικότητα και μεταφορές» ΜΔΠ -513 418,00 ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 0701 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Περιβάλλον» ΑΡΘΡΟ - 07 01 01 Δαπάνες σχετικές με το μόνιμο και έκτακτο προσωπικό στον τομέα πολιτικής «Περιβάλλον» ΜΔΠ -658 020,00 ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 0801 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Έρευνα και καινοτομία» ΑΡΘΡΟ - 08 01 01 Δαπάνες σχετικές με μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Έρευνα και καινοτομία» ΜΔΠ -128 354,00 ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 0901 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Επικοινωνιακά δίκτυα, περιεχόμενο και τεχνολογίες» ΑΡΘΡΟ - 09 01 01 Δαπάνες σχετικές με μόνιμο και έκτακτο προσωπικό στον τομέα πολιτικής «Επικοινωνιακά δίκτυα, περιεχόμενο και τεχνολογίες» ΜΔΠ -635 274,00 ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 1101 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία» ΑΡΘΡΟ - 11 01 01 Δαπάνες σχετικές με μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία» ΜΔΠ -432 181,00 EL 4 EL

ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 1201 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Χρηματοπιστωτική σταθερότητα, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και ένωση κεφαλαιαγορών» ΑΡΘΡΟ - 12 01 01 - Δαπάνες σχετικές με το μόνιμο και έκτακτο προσωπικό στον τομέα πολιτικής «Χρηματοπιστωτική σταθερότητα, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και ένωση κεφαλαιαγορών» ΜΔΠ -489 047,00 ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 1301 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Περιφερειακή πολιτική και αστική ανάπτυξη» ΑΡΘΡΟ - 13 01 01 Δαπάνες για τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Περιφερειακή πολιτική και αστική ανάπτυξη» ΜΔΠ -898 482,00 ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 1401 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Φορολογία και τελωνειακή ένωση» ΑΡΘΡΟ - 14 01 01 Δαπάνες σχετικές με μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Φορολογία και τελωνειακή ένωση» ΜΔΠ -690 515,00 ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 1501 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Εκπαίδευση και πολιτισμός» ΑΡΘΡΟ - 15 01 01 Δαπάνες για τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Εκπαίδευση και πολιτισμός» ΜΔΠ -664 519,00 ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 1601 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Επικοινωνία» ΑΡΘΡΟ - 16 01 01 Δαπάνες σχετικές με τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Επικοινωνία» ΜΔΠ -971 595,00 ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 1701 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Υγεία και ` ασφάλεια των τροφίμων» ΑΡΘΡΟ - 17 01 01 Δαπάνες που σχετίζονται με τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Υγεία και ασφάλεια των τροφίμων» ΜΔΠ -1 026 836,00 ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 1801 Διοικητικές δαπάνες στον τομέα πολιτικής «Μετανάστευση και Εσωτερικές Υποθέσεις» ΑΡΘΡΟ - 18 01 01 Δαπάνες σχετικές με τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Μετανάστευση και εσωτερικές υποθέσεις» ΜΔΠ -675 892,00 ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 1901 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Μέσα εξωτερικής πολιτικής» ΘΕΣΗ - 19 01 01 01 Δαπάνες σχετικές με τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους Έδρα ΜΔΠ -105 608,00 ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 2001 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Εμπόριο» ΘΕΣΗ - 20 01 01 01 Δαπάνες σχετικές με τους υπαλλήλους και το έκτακτο προσωπικό Κεντρικά γραφεία ΜΔΠ -778 251,00 ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 2101 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Διεθνής Συνεργασία και ανάπτυξη» ΘΕΣΗ - 21 01 01 01 Δαπάνες σχετικές με τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους Έδρα ΜΔΠ -968 345,00 ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 2201 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Γειτονία και διαπραγματεύσεις για τη διεύρυνση» ΘΕΣΗ - 22 01 01 01 Δαπάνες σχετικές με τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους Έδρα ΜΔΠ -502 045,00 ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 2301 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Ανθρωπιστική Βοήθεια και πολιτική προστασία» ΑΡΘΡΟ - 23 01 01 Δαπάνες σχετικές με μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Ανθρωπιστική βοήθεια και πολιτική προστασία» ΜΔΠ -386 688,00 EL 5 EL

ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 2501 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Συντονισμός των πολιτικών της Επιτροπής και παροχή νομικών συμβουλών» ΘΕΣΗ - 25 01 01 01 - Δαπάνες σχετικές με μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους ΜΔΠ -2 484 229,00 ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 2601 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Διοίκηση της Επιτροπής» ΑΡΘΡΟ - 26 01 01 Δαπάνες που σχετίζονται με μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους του τομέα πολιτικής «Διοίκηση της Επιτροπής» ΜΔΠ -1 718 976,00 ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 2701 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Προϋπολογισμός» ΑΡΘΡΟ - 27 01 01 Δαπάνες σχετικές με μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Προϋπολογισμός» ΜΔΠ -653 146,00 ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 2801 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Λογιστικός έλεγχος» ΑΡΘΡΟ - 28 01 01 Δαπάνες για τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Λογιστικός έλεγχος» ΜΔΠ -240 462,00 ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 2901 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Στατιστικές» ΑΡΘΡΟ - 29 01 01 Δαπάνες που αφορούν μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους του τομέα πολιτικής «Στατιστικές» ΜΔΠ -986 218,00 ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 3101 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Γλωσσικές υπηρεσίες» ΑΡΘΡΟ - 31 01 01 Δαπάνες που αφορούν μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους του τομέα πολιτικής «Γλωσσικές υπηρεσίες» ΜΔΠ -4 742 619,00 ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 3201 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Ενέργεια» ΑΡΘΡΟ - 32 01 01 Δαπάνες σχετικές με μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Ενέργεια» ΜΔΠ -890 358,00 ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 3301 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Δικαιοσύνη και Καταναλωτές» ΑΡΘΡΟ - 33 01 01 Δαπάνες σχετικές με τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Δικαιοσύνη και Καταναλωτές» ΜΔΠ -571 909,00 ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 3401 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Δράση για το κλίμα» ΑΡΘΡΟ - 34 01 01 Δαπάνες σχετικές με μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Δράση για το κλίμα» ΜΔΠ -258 334,00 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 0101 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις» ΘΕΣΗ - 01 01 03 01 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών και ειδικές δαπάνες ΜΔΠ 563 841,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 0201 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Εσωτερική αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ» ΑΡΘΡΟ - 02 01 03 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Εσωτερική αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ» ΜΔΠ 743 851,00 EL 6 EL

ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 0301 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Ανταγωνισμός» ΑΡΘΡΟ - 03 01 03 Δαπάνες σχετιζόμενες με εξοπλισμό και υπηρεσίες των «Ανταγωνισμός» ΜΔΠ 748 613,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 0401 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και ένταξη» ΑΡΘΡΟ - 04 01 03 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και ένταξη» ΜΔΠ 580 033,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 0501 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη» ΑΡΘΡΟ - 05 01 03 Δαπάνες σχετικά με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των «Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη» ΜΔΠ 839 095,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 0601 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Κινητικότητα και μεταφορές» ΑΡΘΡΟ - 06 01 03 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των «Κινητικότητα και μεταφορές» ΜΔΠ 300 969,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 0701 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Περιβάλλον» ΑΡΘΡΟ - 07 01 03 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Περιβάλλον» ΜΔΠ 385 736,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 0801 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Έρευνα και καινοτομία» ΑΡΘΡΟ - 08 01 03 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών και τις υπηρεσίες του τομέα πολιτικής «Έρευνα και καινοτομία» ΜΔΠ 75 242,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 0901 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Επικοινωνιακά δίκτυα, περιεχόμενο και τεχνολογίες» ΑΡΘΡΟ - 09 01 03 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Επικοινωνιακά δίκτυα, περιεχόμενο και τεχνολογίες» ΜΔΠ 372 402,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 1101 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία» ΑΡΘΡΟ - 11 01 03 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία» ΜΔΠ 253 347,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 1201 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Χρηματοπιστωτική σταθερότητα, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και ένωση κεφαλαιαγορών» ΑΡΘΡΟ - 12 01 03 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Χρηματοπιστωτική σταθερότητα, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και ένωση κεφαλαιαγορών» ΜΔΠ 286 683,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 1301 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Περιφερειακή πολιτική και αστική ανάπτυξη» ΑΡΘΡΟ - 13 01 03 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό πληροφορικής και επικοινωνιών και τις υπηρεσίες του τομέα πολιτικής «Περιφερειακή πολιτική και αστική ανάπτυξη» ΜΔΠ 526 696,00 EL 7 EL

ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 1401 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Φορολογία και τελωνειακή ένωση» ΑΡΘΡΟ - 14 01 03 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των «Φορολογία και τελωνειακή ένωση» ΜΔΠ 404 784,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 1501 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Εκπαίδευση και πολιτισμός» ΑΡΘΡΟ - 15 01 03 Δαπάνες για εξοπλισμό και υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Εκπαίδευση και πολιτισμός» ΜΔΠ 389 546,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 1601 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Επικοινωνία» ΘΕΣΗ - 16 01 03 01 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών ΜΔΠ 569 556,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 1701 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Υγεία και ασφάλεια των τροφίμων» ΘΕΣΗ - 17 01 03 01 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών ΜΔΠ 601 939,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 1801 Διοικητικές δαπάνες στον τομέα πολιτικής «Μετανάστευση και Εσωτερικές Υποθέσεις» ΑΡΘΡΟ - 18 01 03 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των «Μετανάστευση και Εσωτερικές Υποθέσεις» ΜΔΠ 396 213,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 1901 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Μέσα εξωτερικής πολιτικής» ΘΕΣΗ - 19 01 03 01 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών ΜΔΠ 61 908,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 2001 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Εμπόριο» ΘΕΣΗ - 20 01 03 01 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών ΜΔΠ 456 216,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 2101 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Διεθνής Συνεργασία και ανάπτυξη» ΘΕΣΗ - 21 01 03 01 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών ΜΔΠ 567 651,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 2201 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Γειτονία και διαπραγματεύσεις για τη διεύρυνση» ΘΕΣΗ - 22 01 03 01 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών ΜΔΠ 294 302,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 2301 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Ανθρωπιστική Βοήθεια και πολιτική προστασία» ΑΡΘΡΟ - 23 01 03 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Ανθρωπιστική Βοήθεια και πολιτική προστασία» ΜΔΠ 226 679,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 2501 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Συντονισμός των πολιτικών της Επιτροπής και παροχή νομικών συμβουλών» ΑΡΘΡΟ - 25 01 03 Δαπάνες σχετικές με εξοπλισμό και υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών στον τομέα πολιτικής «Συντονισμός των πολιτικών της Επιτροπής και παροχή νομικών συμβουλών» ΜΔΠ 1 456 272,00 EL 8 EL

ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 2601 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Διοίκηση της Επιτροπής» ΑΡΘΡΟ - 26 01 03 Δαπάνες σχετικές με εξοπλισμό και υπηρεσίες των «Διοίκηση της Επιτροπής» ΜΔΠ 1 007 676,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 2701 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Προϋπολογισμός» ΑΡΘΡΟ - 27 01 03 Δαπάνες σχετικές με εξοπλισμό και υπηρεσίες των «Προϋπολογισμός» ΜΔΠ 382 879,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 2801 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Λογιστικός έλεγχος» ΑΡΘΡΟ - 28 01 03 Δαπάνες σχετικές με εξοπλισμό και υπηρεσίες των «Λογιστικός έλεγχος» ΜΔΠ 140 960,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 2901 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Στατιστικές» ΑΡΘΡΟ - 29 01 03 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Στατιστικές» ΜΔΠ 578 128,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 3001 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Συντάξεις και συναφείς δαπάνες» ΘΕΣΗ - 30 01 15 01 - Συντάξεις, επιδόματα αναπηρίας και επιδόματα αποχώρησης ΜΔΠ 12 000 000,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 3101 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Γλωσσικές υπηρεσίες» ΘΕΣΗ - 31 01 03 01 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών ΜΔΠ 2 780 155,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 3201 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Ενέργεια» ΑΡΘΡΟ - 32 01 03 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των «Ενέργεια» ΜΔΠ 521 934,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 3301 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Δικαιοσύνη και Καταναλωτές» ΑΡΘΡΟ - 33 01 03 Δαπάνες σχετικά με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των «Δικαιοσύνη και Καταναλωτές» ΜΔΠ 335 257,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 3401 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Δράση για το κλίμα» ΑΡΘΡΟ - 34 01 03 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Δράση για το κλίμα» ΜΔΠ 151 437,00 EL 9 EL

Γραμμή/Ονομασία του κονδυλίου Αρχικός προϋπολογισμός + ΔΠ (1) Μεταφορές (2) Χρησιμοποίηση (3) Διαθέσιμο ποσό (4)=(1)+(2)-(3) Προταθείσα μεταφορά (5) Μεταβολή (5/1) Σύνολο (4±5) ΜΔΠ - 01 01 01 - Δαπάνες σχετικές με μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις» 67 718 579,00 0,00 64 714 239,79 3 004 339,21-961 846,00-1,42 % 2 042 493,21 ΜΔΠ - 01 01 03 01 - Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών και ειδικές δαπάνες 4 228 576,00 0,00 2 595 652,75 1 632 923,25 563 841,00 13,33 % 2 196 764,25 ΜΔΠ - 02 01 01 - Δαπάνες σχετικές με το μόνιμο και έκτακτο προσωπικό στον τομέα πολιτικής «Εσωτερική αγορά βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ» 89 338 192,00 0,00 85 374 697,25 3 963 494,75-1 268 923,00-1,42 % 2 694 571,75 ΜΔΠ - 02 01 03 - Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Εσωτερική αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ» 5 578 578,00 0,00 3 425 834,24 2 152 743,76 743 851,00 13,33 % 2 896 594,76 ΜΔΠ - 03 01 01 - Δαπάνες σχετικές με μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Ανταγωνισμός» 89 910 140,00 0,00 85 921 270,75 3 988 869,25-1 277 046,00-1,42 % 2 711 823,25 ΜΔΠ - 03 01 03 - Δαπάνες σχετιζόμενες με εξοπλισμό και υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Ανταγωνισμός» 5 614 292,00 0,00 3 445 255,23 2 169 036,77 748 613,00 13,33 % 2 917 649,77 ΜΔΠ - 04 01 01 - Δαπάνες σχετικές με μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και ένταξη» 69 663 198,00 0,00 66 572 585,65 3 090 612,35-989 467,00-1,42 % 2 101 145,35 ΜΔΠ - 04 01 03 - Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και ένταξη» 4 350 005,00 0,00 2 670 140,56 1 679 864,44 580 033,00 13,33 % 2 259 897,44 ΜΔΠ - 05 01 01 - Δαπάνες σχετικές με μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη» 100 777 140,00 0,00 96 306 155,59 4 470 984,41-1 431 397,00-1,42 % 3 039 587,41 ΜΔΠ - 05 01 03 - Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη» 6 292 864,00 0,00 3 863 649,08 2 429 214,92 839 095,00 13,33 % 3 268 309,92 ΜΔΠ - 06 01 01 - Δαπάνες που σχετίζονται με μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Κινητικότητα και μεταφορές» 36 147 079,00 0,00 34 543 411,47 1 603 667,53-513 418,00-1,42 % 1 090 249,53 ΜΔΠ - 06 01 03 - Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Κινητικότητα και μεταφορές» 2 257 145,00 0,00 1 385 635,49 871 509,51 300 969,00 13,33 % 1 172 478,51 ΜΔΠ - 07 01 01 - Δαπάνες σχετικές με το μόνιμο και έκτακτο προσωπικό στον τομέα πολιτικής «Περιβάλλον» 46 327 744,00 0,00 44 272 410,60 2 055 333,40-658 020,00-1,42 % 1 397 313,40 ΜΔΠ - 07 01 03 - Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Περιβάλλον» 2 892 861,00 0,00 1 775 881,38 1 116 979,62 385 736,00 13,33 % 1 502 715,62 ΜΔΠ - 08 01 01 - Δαπάνες σχετικές με μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Έρευνα και καινοτομία» 9 036 770,00 0,00 8 635 853,11 400 916,89-128 354,00-1,42 % 272 562,89 ΜΔΠ - 08 01 03 - Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών και τις υπηρεσίες του τομέα πολιτικής «Έρευνα και καινοτομία» 564 287,00 0,00 346 340,95 217 946,05 75 242,00 13,33 % 293 188,05 ΜΔΠ - 09 01 01 - Δαπάνες σχετικές με μόνιμο και έκτακτο προσωπικό στον τομέα πολιτικής «Επικοινωνιακά δίκτυα, περιεχόμενο και τεχνολογίες» 44 726 291,00 0,00 42 742 006,17 1 984 284,83-635 274,00-1,42 % 1 349 010,83 ΜΔΠ - 09 01 03 - Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Επικοινωνιακά δίκτυα, περιεχόμενο και τεχνολογίες» 2 792 861,00 0,00 1 714 305,48 1 078 555,52 372 402,00 13,33 % 1 450 957,52 ΜΔΠ - 11 01 01 - Δαπάνες σχετικές με μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία» 30 427 605,00 0,00 29 077 682,32 1 349 922,68-432 181,00-1,42 % 917 741,68 EL 10 EL

Γραμμή/Ονομασία του κονδυλίου Αρχικός προϋπολογισμός + ΔΠ (1) Μεταφορές (2) Χρησιμοποίηση (3) Διαθέσιμο ποσό (4)=(1)+(2)-(3) Προταθείσα μεταφορά (5) Μεταβολή (5/1) Σύνολο (4±5) ΜΔΠ - 11 01 03 - Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία» 1 900 002,00 0,00 1 166 351,89 733 650,11 253 347,00 13,33 % 986 997,11 ΜΔΠ - 12 01 01 - Δαπάνες σχετικές με το μόνιμο και έκτακτο προσωπικό στον τομέα πολιτικής «Χρηματοπιστωτική σταθερότητα, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και ένωση κεφαλαιαγορών» 34 431 236,00 0,00 32 903 691,97 1 527 544,03-489 047,00-1,42 % 1 038 497,03 ΜΔΠ - 12 01 03 - Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Χρηματοπιστωτική σταθερότητα, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και ένωση κεφαλαιαγορών» 2 150 003,00 0,00 1 319 129,27 830 873,73 286 683,00 13,33 % 1 117 556,73 ΜΔΠ - 13 01 01 - Δαπάνες για τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Περιφερειακή πολιτική και αστική ανάπτυξη» 63 257 387,00 0,00 60 450 968,90 2 806 418,10-898 482,00-1,42 % 1 907 936,10 ΜΔΠ - 13 01 03 - Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό πληροφορικής και επικοινωνιών και τις υπηρεσίες του τομέα πολιτικής «Περιφερειακή πολιτική και αστική ανάπτυξη» 3 950 004,00 0,00 2 425 101,75 1 524 902,25 526 696,00 13,33 % 2 051 598,25 ΜΔΠ - 14 01 01 - Δαπάνες σχετικές με μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Φορολογία και τελωνειακή ένωση» 48 615 533,00 0,00 46 458 701,69 2 156 831,31-690 515,00-1,42 % 1 466 316,31 ΜΔΠ - 14 01 03 - Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Φορολογία και τελωνειακή ένωση» 3 035 717,00 0,00 1 863 347,81 1 172 369,19 404 784,00 13,33 % 1 577 153,19 ΜΔΠ - 15 01 01 - Δαπάνες για τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Εκπαίδευση και πολιτισμός» 46 785 301,00 0,00 44 709 668,04 2 075 632,96-664 519,00-1,42 % 1 411 113,96 ΜΔΠ - 15 01 03 - Δαπάνες για εξοπλισμό και υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Εκπαίδευση και πολιτισμός» 2 921 432,00 0,00 1 793 381,47 1 128 050,53 389 546,00 13,33 % 1 517 596,53 ΜΔΠ - 16 01 01 - Δαπάνες σχετικές με τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Επικοινωνία» 68 404 916,00 0,00 65 370 127,42 3 034 788,58-971 595,00-1,42 % 2 063 193,58 ΜΔΠ - 16 01 03 01 - Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών 4 271 433,00 0,00 2 621 715,07 1 649 717,93 569 556,00 13,33 % 2 219 273,93 ΜΔΠ - 17 01 01 - Δαπάνες που σχετίζονται με τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Υγεία και ασφάλεια των τροφίμων» 72 294 157,00 0,00 69 086 821,98 3 207 335,02-1 026 836,00-1,42 % 2 180 499,02 ΜΔΠ - 17 01 03 01 - Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών 4 514 291,00 0,00 2 770 929,64 1 743 361,36 601 939,00 13,33 % 2 345 300,36 ΜΔΠ - 18 01 01 - Δαπάνες σχετικές με τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Μετανάστευση και εσωτερικές υποθέσεις» 47 586 028,00 0,00 45 474 870,76 2 111 157,24-675 892,00-1,42 % 1 435 265,24 ΜΔΠ - 18 01 03 - Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Μετανάστευση και εσωτερικές υποθέσεις» 2 971 432,00 0,00 1 820 543,81 1 150 888,19 396 213,00 13,33 % 1 547 101,19 ΜΔΠ - 19 01 01 01 - Δαπάνες σχετικές με τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους Έδρα 7 435 317,00 0,00 7 105 448,67 329 868,33-105 608,00-1,42 % 224 260,33 ΜΔΠ - 19 01 03 01 - Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών 464 286,00 0,00 285 345,83 178 940,17 61 908,00 13,33 % 240 848,17 ΜΔΠ - 20 01 01 01 - Δαπάνες σχετικές με τους υπαλλήλους και το έκτακτο προσωπικό Κεντρικά γραφεία 54 792 565,00 0,00 52 361 689,27 2 430 875,73-778 251,00-1,42 % 1 652 624,73 ΜΔΠ - 20 01 03 01 - Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών 3 421 433,00 0,00 2 099 448,69 1 321 984,31 456 216,00 13,33 % 1 778 200,31 ΜΔΠ - 21 01 01 01 - Δαπάνες σχετικές με τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους Έδρα EL 11 EL

68 176 136,00 0,00 65 151 497,26 3 024 638,74-968 345,00-1,42 % 2 056 293,74 EL 12 EL

Γραμμή/Ονομασία του κονδυλίου Αρχικός προϋπολογισμός + ΔΠ (1) Μεταφορές (2) Χρησιμοποίηση (3) Διαθέσιμο ποσό (4)=(1)+(2)-(3) Προταθείσα μεταφορά (5) Μεταβολή (5/1) Σύνολο (4±5) ΜΔΠ - 21 01 03 01 - Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών 4 257 147,00 0,00 2 612 913,52 1 644 233,48 567 651,00 13,33 % 2 211 884,48 ΜΔΠ - 22 01 01 01 - Δαπάνες σχετικές με τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους Έδρα 35 346 352,00 0,00 33 778 208,78 1 568 143,22-502 045,00-1,42 % 1 066 098,22 ΜΔΠ - 22 01 03 01 - Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών 2 207 145,00 0,00 1 354 368,86 852 776,14 294 302,00 13,33 % 1 147 078,14 ΜΔΠ - 23 01 01 - Δαπάνες σχετικές με μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Ανθρωπιστική βοήθεια και πολιτική προστασία» 27 224 698,00 0,00 26 016 872,47 1 207 825,53-386 688,00-1,42 % 821 137,53 ΜΔΠ - 23 01 03 - Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Ανθρωπιστική Βοήθεια και πολιτική προστασία» 1 700 002,00 0,00 1 042 242,47 657 759,53 226 679,00 13,33 % 884 438,53 ΜΔΠ - 25 01 01 01 - Δαπάνες σχετικές με μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους 174 901 529,00 0,00 167 142 011,21 7 759 517,79-2 484 229,00-1,42 % 5 275 288,79 ΜΔΠ - 25 01 03 - Δαπάνες σχετικές με εξοπλισμό και υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Συντονισμός των πολιτικών της Επιτροπής και παροχή νομικών συμβουλών» 10 921 441,00 0,00 6 699 175,81 4 222 265,19 1 456 272,00 13,33 % 5 678 537,19 ΜΔΠ - 26 01 01 - Δαπάνες που σχετίζονται με μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους του τομέα πολιτικής «Διοίκηση της Επιτροπής» 121 024 080,00 0,00 115 654 838,77 5 369 241,23-1 718 976,00-1,42 % 3 650 265,23 ΜΔΠ - 26 01 03 - Δαπάνες σχετικές με εξοπλισμό και υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Διοίκηση της Επιτροπής» 7 557 152,00 0,00 4 631 508,39 2 925 643,61 1 007 676,00 13,33 % 3 933 319,61 ΜΔΠ - 27 01 01 - Δαπάνες σχετικές με μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Προϋπολογισμός» 45 984 575,00 0,00 43 944 466,31 2 040 108,69-653 146,00-1,42 % 1 386 962,69 ΜΔΠ - 27 01 03 - Δαπάνες σχετικές με εξοπλισμό και υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Προϋπολογισμός» 2 871 432,00 0,00 1 762 319,87 1 109 112,13 382 879,00 13,33 % 1 491 991,13 ΜΔΠ - 28 01 01 - Δαπάνες για τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Λογιστικός έλεγχος» 16 929 644,00 0,00 16 178 559,22 751 084,78-240 462,00-1,42 % 510 622,78 ΜΔΠ - 28 01 03 - Δαπάνες σχετικές με εξοπλισμό και υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Λογιστικός έλεγχος» 1 057 144,00 0,00 648 879,14 408 264,86 140 960,00 13,33 % 549 224,86 ΜΔΠ - 29 01 01 - Δαπάνες που αφορούν μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους του τομέα πολιτικής «Στατιστικές» 69 434 420,00 0,00 66 353 957,42 3 080 462,58-986 218,00-1,42 % 2 094 244,58 ΜΔΠ - 29 01 03 - Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Στατιστικές» 4 335 720,00 0,00 2 661 305,30 1 674 414,70 578 128,00 13,33 % 2 252 542,70 ΜΔΠ - 30 01 15 01 - Συντάξεις, επιδόματα αναπηρίας και επιδόματα αποχώρησης 1 650 993 000,00 0,00 1 650 993 000,00 0,00 12 000 000,00 0,73 % 12 000 000,00 ΜΔΠ - 31 01 01 - Δαπάνες που αφορούν μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους του τομέα πολιτικής «Γλωσσικές υπηρεσίες» 333 902 920,00 0,00 319 089 295,04 14 813 624,96-4 742 619,00-1,42 % 10 071 005,96 ΜΔΠ - 31 01 03 01 - Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών 20 850 020,00 0,00 12 798 637,18 8 051 382,82 2 780 155,00 13,33 % 10 831 537,82 ΜΔΠ - 32 01 01 - Δαπάνες σχετικές με μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Ενέργεια» 62 685 440,00 0,00 59 904 396,35 2 781 043,65-890 358,00-1,42 % 1 890 685,65 ΜΔΠ - 32 01 03 - Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Ενέργεια» EL 13 EL

3 914 290,00 0,00 2 402 123,58 1 512 166,42 521 934,00 13,33 % 2 034 100,42 EL 14 EL

Γραμμή/Ονομασία του κονδυλίου Αρχικός προϋπολογισμός + ΔΠ (1) Μεταφορές (2) Χρησιμοποίηση (3) Διαθέσιμο ποσό (4)=(1)+(2)-(3) Προταθείσα μεταφορά (5) Μεταβολή (5/1) Σύνολο (4±5) ΜΔΠ - 33 01 01 - Δαπάνες σχετικές με τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Δικαιοσύνη και Καταναλωτές» 40 265 100,00 0,00 38 478 736,18 1 786 363,82-571 909,00-1,42 % 1 214 454,82 ΜΔΠ - 33 01 03 - Δαπάνες σχετικά με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Δικαιοσύνη και Καταναλωτές» 2 514 289,00 0,00 1 543 173,01 971 115,99 335 257,00 13,33 % 1 306 372,99 ΜΔΠ - 34 01 01 - Δαπάνες σχετικές με μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Δράση για το κλίμα» 18 187 928,00 0,00 17 381 019,39 806 908,61-258 334,00-1,42 % 548 574,61 ΜΔΠ - 34 01 03 - Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Δράση για το κλίμα» 1 135 716,00 0,00 696 962,34 438 753,66 151 437,00 13,33 % 590 190,66 Συνολική ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΠ 0,00 Συνολική ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΠ 0,00 Συνολική ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΑΥ 0,00 Συνολική ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΥ 0,00 Συνολική ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΔΠ -29 000 000,00 Συνολική ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΔΠ 29 000 000,00 EL 15 EL