Πρακτικό υπ αριθ. 18/2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΔΑ: Β4ΜΨΩΗΩ-ΡΛΗ Στο Μεγάλο Χωριό Τήλου και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 17 Δεκεμβρίου του έτους 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το αρ.75 παρ.6 του Ν. 3852/2010 αποτελούμενη εκ των 1) Χαραλαμπάκη Νικόλαο ως Αντιπρόεδρο, 2) Κουμπανιό Παντελή 3) Σακελλάρη Κων/νο 4) Οικονόμου Αντώνη και 5) Καμμά Ιωάννη τακτικών μελών, για συζήτηση και εξέταση των παρακάτω θεμάτων: «Κατάρτιση Σχεδίου Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2013 και εισήγηση προς το ΔΣ Τήλου» Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Θεοδωρίδου Άννα υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Προέδρου, τις διατάξεις των άρθρων 72 (Οικονομική Επιτροπή Αρμοδιότητες) του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α 87/2010), και τον Νόμο 3463/06 (Νέος Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας), έλαβε την παρακάτω απόφασης της: Απόφαση: 130/2012 Περίληψη: «Κατάρτιση Σχεδίου Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2013 και εισήγηση προς το ΔΣ Τήλου» Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 (Προϋπολογισμός της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας) του Ν. 3852/07-06-2011 η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει το σχέδιο Προϋπολογισμού του Δήμου και υποβάλει αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και την λήψη της σχετικής απόφασης. Σε εκτέλεση των παραπάνω διατάξεων η Επιτροπή προέβη στην κατάρτιση του σχεδίου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 σύμφωνα και με τις μνησθείσες διατάξεις. Ο Προϋπολογισμός του 2013 παρουσιάζει τα εξής γενικά στοιχεία: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ: 4.684.500,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ: 4.631.000,00 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 53.500,00 Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής μετά από διαλογική συζήτηση, Αποφασίζει ομόφωνα - Την κατάρτιση του σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Τήλου, οικονομικού έτους 2013, ως ακολούθως: 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2013 2
ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Σελίδα : 2 από 10 Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2013 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Δημοτικό 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111. Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) 4.000,00 5.017,38 3.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 011 4.000,00 5.017,38 3.000,00 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 0125. Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) 1.500,00 1.970,25 2.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 012 1.500,00 1.970,25 2.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 01 5.500,00 6.987,63 5.500,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 0313. Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 15.000,00 0,00 15.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 031 15.000,00 0,00 15.000,00 032 Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0324. Υποδομές Υδρευσης 15.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 032 15.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 03 30.000,00 0,00 15.000,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 044 Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 0441. Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 23.000,00 317,80 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 044 23.000,00 317,80 2.000,00 3
ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Σελίδα : 3 από 10 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2013 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Δημοτικό 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 0451. Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) 8.000,00 10.342,33 8.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 045 8.000,00 10.342,33 8.000,00 046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα 0461. Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 8.000,00 4.220,00 5.000,00 0462. Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 2.500,00 0,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 046 10.500,00 4.220,00 6.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 04 41.500,00 14.880,13 16.000,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 051 Φόροι 0512. Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 3.000,00 0,00 3.000,00 0513. Δημοτικός φόρος Δωδεκανήσου (άρθρο 60 Ν 2214/94) 18.000,00 24.303,01 25.000,00 0514. Λοιποί φόροι 180.000,00 553.606,24 140.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 051 201.000,00 577.909,25 168.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 05 201.000,00 577.909,25 168.000,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0611. ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 400.000,00 443.544,02 480.000,00 0614. ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 50.000,00 21.735,50 24.000,00 1946/91) 4
ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Σελίδα : 4 από 10 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2013 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Δημοτικό 0619. ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) 0619.001 Εσοδα ΚΕΠ 6.900,00 4.652,01 6.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 0619. 6.900,00 4.652,01 6.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 061 456.900,00 469.931,53 510.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 06 456.900,00 469.931,53 510.000,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 0713. Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 3.500,00 375,00 500,00 25 ΔΚΚ) 0716. Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001) 2.500,00 0,00 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 071 6.000,00 375,00 2.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 07 6.000,00 375,00 2.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 0 740.900,00 1.070.083,54 717.000,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1211. Από εθνικούς πόρους 1211.001 Εκτακτη Χρηματοδότηση για την εξόφληση ληξηπρόθεσμων οφειλών 0,00 0,00 750.000,00 1211.002 Εκτακτη Χρηματοδότηση από Εθνικούς Πόρους 0,00 0,00 500.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 1211. 0,00 0,00 1.250.000,00 1214. Λοιπές επιχορηγήσεις 5
ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Σελίδα : 5 από 10 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2013 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Δημοτικό 1214.001 Λοιπές επιχορηγήσεις 2.544,07 9.507,29 15.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 1214. 2.544,07 9.507,29 15.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 121 2.544,07 9.507,29 1.265.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 12 2.544,07 9.507,29 1.265.000,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 131 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 1311. Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) 100.000,00 29.169,50 40.000,00 1314. Λοιπά ειδικά προγράμματα 1314.001 Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ 72.000,00 144.842,04 60.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 1314. 72.000,00 144.842,04 60.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 131 172.000,00 174.011,54 100.000,00 132 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1327. Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1327.001 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 8.803.700,00 543.602,18 1.550.000,00 1327.002 Λοιπές Επιχορηγήσεις για Μεταφορές 300.000,00 0,00 0,00 1327.003 Επιχορηγήση για Τεχνική Βοήθεια Δήμου Τήλου 0,00 0,00 50.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 1327. 9.103.700,00 543.602,18 1.600.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 132 9.103.700,00 543.602,18 1.600.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 13 9.275.700,00 717.613,72 1.700.000,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 6
ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Σελίδα : 6 από 10 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2013 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Δημοτικό 151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα 1511. Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 2.000,00 7,22 2.000,00 1512. Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 2.000,00 0,00 1.000,00 1516. Πάγια Προκαταβολή 2.000,00 0,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 151 6.000,00 7,22 4.000,00 152 Παράβολα 1522. Παράβολα (Γενικά ) 3.000,00 0,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: 152 3.000,00 0,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: 15 9.000,00 7,22 4.500,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 162 Λοιπά έκτακτα έσοδα 1625. Εσοδα απο αποχαρακτηρισμό εκτάκτων ειδικευμένων 40.655,93 0,00 20.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 162 40.655,93 0,00 20.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 16 40.655,93 0,00 20.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 1 9.327.900,00 727.128,23 2.989.500,00 3 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 311 Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 3111. Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 3111.001 Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 0,00 0,00 800.000,00 7
ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Σελίδα : 7 από 10 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2013 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Δημοτικό 3111.002 Δάνεια από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό MARFIN 250.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 3111. 250.000,00 0,00 800.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 311 250.000,00 0,00 800.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 31 250.000,00 0,00 800.000,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα 3219. Λοιπά εσόδα 40.000,00 0,00 30.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 321 40.000,00 0,00 30.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 32 40.000,00 0,00 30.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 3 290.000,00 0,00 830.000,00 4 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 4111. Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 4111.001 Εισφορά υπέρ Δημοσίου (0823) 4.500,00 4.450,58 2.500,00 4111.002 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου 6,67% (0824) 30.000,00 0,00 2.500,00 4111.003 Υπέρ Δ.Ο.Υ 0,00 0,00 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 4111. 34.500,00 4.450,58 7.000,00 4112. Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 0,00 0,00 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 411 34.500,00 4.450,58 9.000,00 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 8
ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Σελίδα : 8 από 10 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2013 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Δημοτικό 4121. Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 15.000,00 0,00 2.000,00 4122. Φοροί και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4122.001 Απόδοση φόρου Δημάρχων - Αντιδημάρχων - Μελών Δημ. Συμβουλίου (20%) 20.000,00 632,38 2.000,00 4122.002 Φόρος Χαρτοσήμου 1.000,00 0,00 2.000,00 4122.003 Χαρρόσημο ΟΓΑ 200,00 0,00 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 4122. 21.200,00 632,38 6.000,00 4123. Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π. 4123.001 Φόροι 1% 700,00 0,00 4.000,00 4123.002 Φόρος 4% 20.000,00 0,00 8.000,00 4123.003 Φόρος 8% 40.000,00 0,00 8.000,00 4123.004 Φόρος 20% 8.000,00 0,00 2.000,00 4123.005 Φόρος 3% 3.000,00 0,00 500,00 4123.006 Φόρος Προμηθευτών ΤΥΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ 1.000,00 0,00 4.000,00 4123.007 Φόρος Προμηθευτών ΤΕΕ 100,00 0,00 4.000,00 4123.009 Τέλη Χαρτοσήμου 100,00 0,00 2.000,00 9
ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Σελίδα : 9 από 10 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2013 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Δημοτικό 4123.010 Φόρος Χαρτοσήμου ΟΓΑ 100,00 0,00 3.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 4123. 73.000,00 0,00 35.500,00 4124. Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 0,00 0,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 412 109.200,00 632,38 44.500,00 413 Ασφαλιστικές εισφορές 4131. Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 4131.001 Εισφορές σε ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ 15.000,00 0,00 10.000,00 4131.002 Εισφορές σε ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 15.000,00 0,00 10.000,00 4131.003 Εισφορές σε ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ 12.000,00 0,00 12.000,00 4131.004 Εισφορές σε ΤΣΜΕΔΕ 16.000,00 0,00 10.000,00 4131.005 Εισφορές σε Μ.Τ.Π.Υ 500,00 0,00 1.000,00 4131.006 Εισφορές ΙΚΑ 20.000,00 0,00 18.000,00 4131.007 Εισφορά στο ΚΥΤ 0,00 0,00 2.000,00 4131.010 Ο.Α.Ε.Δ. 1% 0,00 0,00 5.000,00 4131.011 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΥ 1% Ν.3986/2011 0,00 0,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 4131. 78.500,00 0,00 73.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 413 78.500,00 0,00 73.000,00 10
ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Σελίδα : 10 από 10 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2013 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Δημοτικό 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 4141. Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 2.000,00 0,00 10.000,00 4142. Λοιπές Κρατήσεις υπέρ τρίτων 4142.001 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 2.000,00 0,00 5.000,00 4142.002 Εισφορά Αλληλεγγύης 2% 0,00 0,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 4142. 2.000,00 0,00 10.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 414 4.000,00 0,00 20.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 41 226.200,00 5.082,96 146.500,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 Επιστροφές χρημάτων 4212. Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 10.000,00 0,00 0,00 4214. Επιστροφή εν γένει χρημάτων 5.000,00 877,33 1.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 421 15.000,00 877,33 1.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 42 15.000,00 877,33 1.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 4 241.200,00 5.960,29 148.000,00 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 10.600.000,00 1.803.172,06 4.684.500,00 11
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών Οικονομικού Ετους 2013 12
ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Σελίδα : 2 από 30 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-605. Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 00-6056. Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ 23.000,00 16.319,33 24.000,00 00-6057. Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ 9.000,00 5.439,77 9.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-605 32.000,00 21.759,10 33.000,00 00-607. Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 00-6073. Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 2.000,00 380,00 1.000,00 00-6074. Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν 1.000,00 0,00 500,00 2597/97) 00-6075. Δαπάνες επιμορφωτικών σεμιναρίων για την εισαγωγική εκπαίδευση 2.500,00 0,00 3.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-607 5.500,00 380,00 4.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-60 37.500,00 22.139,10 37.500,00 00-61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 00-611. Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 00-6111. Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 5.000,00 0,00 2.000,00 00-6112. Δαπάνη για ορκωτό λογιστή σχετικά με το έργο Προστασία Ανάδειξη και 5.000,00 0,00 0,00 00-6117. Διαχείριση του Φυσικού Περιβάλλοντος του Δήμου Τήλου και Δήμου Πάφου Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του 2.500,00 0,00 5.000,00 ελεύθερου επαγγελματία Σύνολο του ΚΑ: 00-611 00-612. Δαπάνες αιρετών 12.500,00 0,00 7.000,00 00-6121. Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου έξοδα παράτασης Δημάρχου,Αντιδημάρχου και 90.000,00 58.716,44 65.000,00 00-6123. προέδρου δημοτικού συμβουλίου( Νόμου 3852/2010 άρθρο 92) Έξοδα Κίνησης Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) 7.300,00 6.000,00 7.200,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-612 97.300,00 64.716,44 72.200,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-61 109.800,00 64.716,44 79.200,00 00-62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 00-622. Επικοινωνίες 00-6221. Ταχυδρομικά τέλη 10.000,00 1.257,90 2.000,00 00-6222. Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού ( ΟΤΕ ) 16.000,00 0,00 6.000,00 13
ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Σελίδα : 3 από 30 00-6223. Κινητή Τηλεφωνία 1.200,00 1.000,00 1.200,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-622 27.200,00 2.257,90 9.200,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-62 27.200,00 2.257,90 9.200,00 00-64. ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-642. Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 00-6421. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 6.000,00 899,69 2.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-642 6.000,00 899,69 2.500,00 00-643. Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης 00-6431. Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 8.000,00 184,50 2.000,00 00-6432. Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 6.000,00 0,00 1.000,00 00-6434. Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 5.000,00 0,00 2.000,00 00-6435. Παραγωγή Οπτικοακουστικού Υλικού 4.500,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-643 23.500,00 184,50 5.000,00 00-644. Συνέδρια και εορτές 00-6442. Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων 5.000,00 0,00 1.000,00 00-6443. Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 3.000,00 537,39 1.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-644 8.000,00 537,39 2.500,00 00-645. Συνδρομές 00-6451. Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 5.000,00 0,00 2.500,00 00-6452. Συνδρομές Internet 3.000,00 0,00 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-645 8.000,00 0,00 4.500,00 00-649. Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 00-6492. Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών 0,00 0,00 4.000,00 πράξεων Σύνολο του ΚΑ: 00-649 0,00 0,00 4.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-64 45.500,00 1.621,58 18.500,00 00-65. Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 00-651. Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη 00-6516. λειτουργικών δαπανών) Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 400.000,00 337.559,10 420.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-651 400.000,00 337.559,10 420.000,00 14
ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Σελίδα : 4 από 30 Σύνολο του ΚΑ: 00-65 400.000,00 337.559,10 420.000,00 00-67. Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές 00-671. Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα 00-6711. Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές 20.000,00 3.635,00 6.000,00 00-6712. Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς 30.000,00 19.899,98 17.000,00 00-6715. Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ 00-6715.001 Συμμετοχή στο μετ.κεφάλαιο Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας κοινωνικής 9.200,00 0,00 1.530,00 00-6715.002 φροντίδας Αγ. Παντελεήμονας Συμμετοχή στο μετ. κεφάλαιο Δημ. Επιχ. Σφαγείων 6.000,00 0,00 0,00 00-6715.003 Συμετοχή στο μετ. κεφάλαιο της ΔΕΥΑΤ 50.000,00 0,00 0,00 00-6715.004 Συμμετοχή του δήμου στο υπο Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ (ΔΗΠΕΘΕ Τήλου) 15.000,00 0,00 0,00 00-6715.005 Συμμετοχή του Δήμου στην υπό ίδρυση αναπτυξιακής εταιρείας Τήλου 2.500,00 0,00 0,00 00-6715.006 Συμμετοχή Δήμου στον υπό ίδρυση Δ.Ο.Ν.Α. 10.000,00 0,00 0,00 00-6715.007 Αγορά Μεριδίων της Τράπεζας Δωδ/σου 500,00 0,00 500,00 00-6715.008 Συμμετοχή του Δήμου στην ΑΜΚ της ΝΕ Τήλος 21ος αιώνας 50.000,00 0,00 50.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6715. 143.200,00 0,00 52.030,00 00-6717. Συμμετοχή στη δαπάνη μισθοδοσίας ελεγκτών εισπρακτόρων ΟΤΑ 10.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-671 203.200,00 23.534,98 75.030,00 00-672. Υποχρεωτικές εισφορές 00-6723. Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 1.500,00 0,00 1.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-672 1.500,00 0,00 1.500,00 00-673. Προεραιτικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 00-6733. Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 3.000,00 0,00 0,00 00-6734. Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 2.900,00 0,00 2.900,00 00-6735. Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 00-6735.001 Για την παροχή Δωρεάν γρφικής ύλης στους Μαθητές Τέκνα ομολογουμένως 800,00 0,00 0,00 00-6735.002 απόρων Πολυτέκνων( αριθ.3 παρ.3 Ν1910/1940) Επιχορήγηση Δημοτικής Βιβλιοθήκης 1.000,00 0,00 0,00 00-6735.003 Οικονομική Ενίσχυση Ενωσης Πολυτέκνων 600,00 0,00 0,00 00-6735.004 Εισφορά Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών 500,00 0,00 1.500,00 15
ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Σελίδα : 5 από 30 00-6735.005 Συνδρομή στις υπηρεσίες Τηλειατρικής 1.000,00 0,00 1.000,00 00-6735.006 Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων Τήλου 2.900,00 0,00 1.000,00 00-6735.007 Επιχορήγηση Ν.Ε. Λαικής Βάσης Τήλος 21ος Αιώνας 350.000,00 132.000,00 100.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6735. 356.800,00 132.000,00 103.500,00 00-6736. Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων 00-6736.001 Εκτέλεση Εργασίας Καθαριότητας Κοιν. Χώρων από την ΔΕΥΑΤ 60.000,00 0,00 6.960,00 00-6736.002 Υλοποίηση Προγραμματικών Συμβάσεων 6.960,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6736. 66.960,00 0,00 6.960,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-673 429.660,00 132.000,00 113.360,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-67 634.360,00 155.534,98 189.890,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6 1.254.360,00 583.829,10 754.290,00 00-7. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 00-71. ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 00-713. Προμήθειες παγίων 00-7135. Λοιπός εξοπλισμός 1.000,00 0,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-713 1.000,00 0,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-71 1.000,00 0,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-7 1.000,00 0,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00 1.255.360,00 583.829,10 759.290,00 10-. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 10-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 10-601. Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 10-6011. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 10-6011.001 ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων 200.000,00 78.916,72 120.000,00 10-6011.003 Υπερωρίες μονίμων 10.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6011. 210.000,00 78.916,72 120.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-601 210.000,00 78.916,72 120.000,00 10-602. Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 16
ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Σελίδα : 6 από 30 10-6021. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 120.000,00 37.064,13 60.000,00 ειδικά τακτικά επιδόματα) Αορίστου Χρόνου. Σύνολο του ΚΑ: 10-602 10-604. Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, 120.000,00 37.064,13 60.000,00 10-6041. ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 10-6041.001 ειδικά τακτικά επιδόματα) Αντιμισθία προσωπικού ΚΕΠ Αντιμισθία προσωπικού ΚΕΠ 2.000,00 0,00 0,00 10-6041.002 Αντιμισθία Ειδικών Συνεργατών 15.000,00 3.801,60 16.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6041. 17.000,00 3.801,60 16.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-604 17.000,00 3.801,60 16.000,00 10-605. Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 10-6051. Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ 65.000,00 19.293,86 25.000,00 10-6052. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ 45.000,00 10.944,75 18.000,00 10-6054. Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΚΑ 5.000,00 0,00 5.000,00 10-6055. Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ 4.000,00 0,00 0,00 10-6056. Εργοδοτικές Εισφορές Δήμου υπέρ ΤΣΜΕΔΕ - ΚΥΤ - ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ 7.500,00 752,37 7.500,00 10-6057. Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Δημοσίου Δικαίου ΤΕΑΔΥ 15.000,00 4.606,29 10.000,00 10-6058. Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού Δημοσίου Δικαίου ΤΠΔΥ 10.000,00 0,00 6.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-605 151.500,00 35.597,27 71.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-60 498.500,00 155.379,72 267.500,00 10-62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 10-623. Ενοίκια - Μισθώματα 10-6232. Εκμίσθωση ακινήτων 20.000,00 0,00 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-623 20.000,00 0,00 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-62 20.000,00 0,00 2.000,00 10-64. ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 10-642. Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 10-6422. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1.000,00 762,98 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-642 1.000,00 762,98 1.000,00 10-646. Έξοδα δημοσιεύσεων 17
ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Σελίδα : 7 από 30 10-6462. Δημοσίευση προκυρήξεων 2.000,00 0,00 2.000,00 10-6463. Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.000,00 410,64 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-646 3.000,00 410,64 3.000,00 10-647. Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 10-6471. Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 3.000,00 0,00 4.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-647 3.000,00 0,00 4.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-64 7.000,00 1.173,62 8.000,00 10-66. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 10-661. Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 10-6611. Προμήθεια βιβλίων κλπ 3.300,00 0,00 500,00 10-6612. Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 10-6612.001 Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου 3.300,00 1.791,42 7.000,00 10-6612.002 Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου 3.300,00 847,80 0,00 10-6612.003 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 3.300,00 2.198,95 3.300,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6612. 9.900,00 4.838,17 10.300,00 10-6613. Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 3.300,00 1.052,00 5.000,00 10-6614. Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 10-6614.001 Προμήθεια ληξιαρχικών βιβλίων μητρώων και ειδών απογραφής υποζυγίων και 300,00 0,00 0,00 10-6614.002 φορτηγών αυτοκινήτων Προμήθεια Επίπλων Δημ. Καταστήματος 1.000,00 0,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6614. 1.300,00 0,00 1.000,00 10-6615. Προμήθεια δημοτολογίων, μητρώων, αρρένων, κτηματολογίων. 300,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-661 18.100,00 5.890,17 16.800,00 10-663. Είδη υγιεινής και καθαριότας 10-6634. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 3.300,00 1.056,27 5.000,00 10-6635. Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 3.300,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-663 6.600,00 1.056,27 5.000,00 10-666. Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 10-6661. Προμήθεια υλικών 3.300,00 313,47 5.000,00 10-6662. Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 3.300,00 0,00 4.000,00 18
ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Σελίδα : 8 από 30 Σύνολο του ΚΑ: 10-666 6.600,00 313,47 9.000,00 10-669. Λοιπές προμήθειες 10-6691. Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού 1.000,00 0,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-669 1.000,00 0,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-66 32.300,00 7.259,91 31.300,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6 557.800,00 163.813,25 308.800,00 10-7. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 10-71. ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 10-713. Προμήθειες παγίων 10-7131. Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 10-7131.002 Προμήθεια μηχανήματων κλιματισμού 3.300,00 309,95 2.000,00 10-7131.003 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού 1.000,00 0,00 3.300,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-7131. 4.300,00 309,95 5.300,00 10-7134. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 10-7134.001 Συντήρηση προγραμμάτων μηχανογράφησης 3.300,00 0,00 4.600,00 10-7134.002 Προμήθεια προγραμμάτων μηχανογράφησης 3.300,00 0,00 4.500,00 10-7134.003 Προμήθεια μηχανημάτων μηχανογράφησης Η/Υ 3.300,00 0,00 4.000,00 10-7134.004 Προμήθεια μηχανημάτων μηχανογράφησης Η/Υ 3.300,00 0,00 0,00 10-7134.005 Συντήρηση προγραμμάτων μηχανογράφησης 3.300,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-7134. 16.500,00 0,00 13.100,00 10-7135. Προμήθεια ειδών πυρόσβεσης 1.500,00 0,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-713 22.300,00 309,95 18.900,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-71 22.300,00 309,95 18.900,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-7 22.300,00 309,95 18.900,00 Σύνολο του ΚΑ: 10 580.100,00 164.123,20 327.700,00 20-. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 20-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 20-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 20-604. Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) 19
ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Σελίδα : 9 από 30 20-6041. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 10.000,00 0,00 10.000,00 ειδικά τακτικά επιδόματα) Σύνολο του ΚΑ: 20-604 10.000,00 0,00 10.000,00 20-606. Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 20-6061. Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 3.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-606 3.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-60 13.000,00 0,00 10.000,00 20-62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 20-621. Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 20-6211. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων 2.000,00 0,00 6.000,00 χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Σύνολο του ΚΑ: 20-621 2.000,00 0,00 6.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-62 2.000,00 0,00 6.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-6 15.000,00 0,00 16.000,00 20-7. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20-71. ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 20-713. Προμήθειες παγίων 20-7135. Λοιπός εξοπλισμός 20-7135.003 Προμήθεια λαπτήρων και λοιπού ηλεκτ/κου υλικού 3.300,00 1.264,28 3.300,00 20-7135.004 Προμήθεια λαπτήρων 3.300,00 0,00 0,00 20-7135.005 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 3.300,00 0,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-7135. 9.900,00 1.264,28 8.300,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-713 9.900,00 1.264,28 8.300,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-71 9.900,00 1.264,28 8.300,00 20-73. ΕΡΓΑ 20-732. Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 20-7325. Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης 20-7325.001 Επέκταση δικτύων εξωτερικού φωτισμού 45.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-7325. 45.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-732 45.000,00 0,00 0,00 20-733. Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 20
ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Σελίδα : 10 από 30 20-7336. Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 20-7336.001 Επισκευή - Συντήρηση αφοδευτηρίων Μ. Χωριού 6.630,00 0,00 3.000,00 20-7336.002 Επισκευή - Συντήρηση αφοδευτηρίων Ερίστου 6.630,00 0,00 5.000,00 20-7336.003 Επισκευή - Συντήρηση αφοδευτηρίων Αγίου Αντωνίου 6.630,00 0,00 0,00 20-7336.004 Επισκευή - Συντήρηση αφοδευτηρίων Λιβαδίων 6.630,00 0,00 3.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-7336. 26.520,00 0,00 11.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-733 26.520,00 0,00 11.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-73 71.520,00 0,00 11.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-7 81.420,00 1.264,28 19.300,00 Σύνολο του ΚΑ: 20 96.420,00 1.264,28 35.300,00 25-. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 25-7. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 25-71. ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 25-713. Προμήθειες παγίων 25-7135. Λοιπός εξοπλισμός 25-7135.001 Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης 3.300,00 0,00 1.000,00 25-7135.002 Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης 3.300,00 0,00 0,00 25-7135.003 Προμήθεια ειδικών τεμαχίων ύδρευσης 3.300,00 0,00 0,00 25-7135.004 Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων ύδρευσης 3.300,00 0,00 0,00 25-7135.005 Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων 3.300,00 151,01 1.000,00 25-7135.006 Προμήθεια υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος 3.300,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 25-7135. 19.800,00 151,01 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 25-713 19.800,00 151,01 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 25-71 19.800,00 151,01 2.000,00 25-73. ΕΡΓΑ 25-731. Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου 25-7312. Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης 25-7312.001 Υδρευση Νήσου Τήλου 62.500,00 0,00 0,00 25-7312.003 Επέκταση δικτύου ύδρευσης Λιβαδίων 6.630,00 0,00 0,00 21
ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Σελίδα : 11 από 30 25-7312.004 Επέκταση δικτύου ύδρευσης Μ.Χωριού 6.630,00 0,00 0,00 25-7312.005 Απορροή Ομβρίων Οικισμού Λιβαδίων Τήλου 20.000,00 0,00 0,00 25-7312.006 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 30.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 25-7312. 125.760,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 25-731 125.760,00 0,00 0,00 25-733. Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 25-7336. Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 25-7336.001 Συντήρηση δικτύου ύδρευσης Μ. Χωρίου 6.630,00 0,00 0,00 25-7336.002 Συντήρηση δικτύου ύδρευσης Λιβαδίων 6.630,00 0,00 0,00 25-7336.003 Συντήρηση δικτύου αποχέτευσης 6.630,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 25-7336. 19.890,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 25-733 19.890,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 25-73 145.650,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 25-7 165.450,00 151,01 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 25 165.450,00 151,01 2.000,00 30-. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 30-62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 30-626. Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 30-6264. Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 3.300,00 0,00 15.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-626 3.300,00 0,00 15.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-62 3.300,00 0,00 15.000,00 30-63. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 30-631. Φόροι 30-6312. Λοιποί φόροι 4.800,00 1.779,65 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-631 4.800,00 1.779,65 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-63 4.800,00 1.779,65 2.000,00 30-64. ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 30-641. Έξοδα μεταφορών 30-6412. Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 6.630,00 0,00 4.000,00 22
ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Σελίδα : 12 από 30 Σύνολο του ΚΑ: 30-641 6.630,00 0,00 4.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-64 6.630,00 0,00 4.000,00 30-66. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 30-665. Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών 30-6651. Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 3.300,00 0,00 0,00 30-6654. Προμήθεια λοιπού υλικού 3.300,00 0,00 3.300,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-665 6.600,00 0,00 3.300,00 30-666. Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 30-6661. Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 30-6661.007 Προμήθεια οικοδομικών υλικών 3.300,00 33,40 10.000,00 30-6661.008 Προμήθεια Ελαστικών 3.300,00 0,00 4.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-6661. 6.600,00 33,40 14.500,00 30-6662. Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 3.300,00 0,00 3.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-666 9.900,00 33,40 17.500,00 30-667. Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 30-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 3.300,00 2.520,03 4.000,00 30-6672. Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 3.300,00 0,00 4.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-667 6.600,00 2.520,03 8.000,00 30-668. Υλικά φαρμακείου 30-6682. Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 3.300,00 0,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-668 3.300,00 0,00 1.000,00 30-669. Λοιπές προμήθειες 30-6691. Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων 30-6691.001 Προμήθεια υλικών 3.300,00 1.052,58 2.000,00 30-6691.002 Προμήθεια σημάτων Κ.Ο.Κ 3.300,00 0,00 2.000,00 30-6691.003 Προμήθεια Σημάτων ΚΟΚ 3.300,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-6691. 9.900,00 1.052,58 4.000,00 30-6692. Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 3.300,00 0,00 4.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-669 13.200,00 1.052,58 8.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-66 39.600,00 3.606,01 37.800,00 23
ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Σελίδα : 13 από 30 Σύνολο του ΚΑ: 30-6 54.330,00 5.385,66 58.800,00 30-7. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 30-71. ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 30-711. Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων 30-7111. Απαλλοτριώσεις έργου Δημοτική Οδοποιία Οικισμού Λιβαδίων Τήλου 50.000,00 0,00 0,00 30-7112. Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 30.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-711 80.000,00 0,00 0,00 30-713. Προμήθειες παγίων 30-7132. Μεταφορικά μέσα 30-7132.002 Εξοπλισμός Περιφερειακού Ιατρείου 20.000,00 0,00 0,00 30-7132.005 Προμήθεια Αυτοκινούμενου Ανυψωτικού Μηχανήματος 47.000,00 0,00 0,00 30-7132.008 Πλοία και παρόμοια σκάφη για την μεταφορά επιβατών 750.000,00 0,00 0,00 30-7132.009 Ηλεκτροπαράγωγα ζεύγη με κινητήρες ανάφλεξης μέσω συμπίεσης 30.000,00 0,00 0,00 30-7132.010 ΠρομήθειΠρομήθεια ενός Λεωφορίου 30 θέσεων 130.000,00 0,00 130.000,00 30-7132.011 Προμήθεια τεσσάρων (4) Χημικών τουαλετών 8.500,00 0,00 8.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-7132. 985.500,00 0,00 138.500,00 30-7135. Λοιπός εξοπλισμός 30-7135.001 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού Iατρείου 3.300,00 0,00 0,00 30-7135.002 Προμήθεια εξοπλισμού διαθέσιμου κτιρίου για την λειτουργία εποχιακού 3.300,00 0,00 0,00 30-7135.003 Βρεφονηπιακού Σταθμού Τήλου Προμήθεια εξοπλισμού Ελαιοτριβείου Ν. Τήλου 50.000,00 0,00 0,00 30-7135.004 Προμήθεια αναμεταδοτών 3.300,00 0,00 2.000,00 30-7135.005 Προμήθεια υλικών συντήρησης αναμεταδότη 3.300,00 0,00 0,00 30-7135.007 Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού 3.300,00 0,00 0,00 30-7135.008 Προμήθεια αναμεταδότη Ραδιοφωνικού Σταθμού 3.300,00 0,00 2.500,00 30-7135.009 Προμήθεια και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας σε σημεία υψηλού κινδύνου 50.000,00 0,00 0,00 30-7135.010 στους δρόμους της Ν. Τήλου Εξοπλισμός και προβολή της Παλαιοντολογικής Έκθεσης- Μουσείου στην 15.000,00 0,00 0,00 περιοχή Ροσόι Τήλου του Δήμου Τήλου Σύνολο του ΚΑ: 30-7135. 134.800,00 0,00 4.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-713 1.120.300,00 0,00 143.000,00 24
ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Σελίδα : 14 από 30 Σύνολο του ΚΑ: 30-71 1.200.300,00 0,00 143.000,00 30-73. ΕΡΓΑ 30-732. Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 30-7321. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 30-7321.001 Ανέγερση κτιρίου ως Κέντρου Πληροφόρησης - Ερευνας - Γραφείων κλπ. Του 30.000,00 0,00 0,00 30-7321.004 Φορέα Διαχείρησης του Φυσικού Πάρκου της Τήλου Κατασκευή σφαγείων Τήλου 30.000,00 0,00 0,00 30-7321.005 Κατασκευή Κτιρίου πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Τήλου 40.000,00 0,00 0,00 30-7321.006 Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Τήλου 642.000,00 413.527,76 400.000,00 30-7321.007 Μουσείο Νάνων Ελεφάντων Δήμου Τήλου( Εξοπλισμός και προβολή της 100.000,00 0,00 0,00 30-7321.009 Παλαιοντολογικής Έκθεσης Κατασκευή Ελαιοτριβείου στη Νήσο Τήλο 47.700,00 0,00 0,00 30-7321.010 Κατασκευή Ναυπηγοεπισκευαστικής μονάδας στην Τήλο 30.000,00 0,00 0,00 30-7321.011 Κατασκευή Δεύτερου Σκάμματος στον ΧΥΤΑ Ν. Τήλου 40.000,00 26.317,86 13.700,00 30-7321.012 Συμπλήρωση Κτιριακών Εγκαταστάσεων ανοιχτού Γηπέδου Ποδοσφαίρου 20.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-7321. 979.700,00 439.845,62 413.700,00 30-7322. Πλατείες πάρκα παιδότοποι 30-7322.001 Διαμόρφωση Πλατείας Παραλίας Οικισμού Λιβαδίων Τήλου 20.000,00 0,00 0,00 30-7322.002 Τήλος - Διαχείρηση και προστασία μιας νησιωτικής Ζώνης Ειδικής Προστασίας 80.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-7322. 100.000,00 0,00 0,00 30-7323. Οδοί - οδοστρώματα 30-7323.002 Συντήρηση Αγροτικών Οδών 6.630,00 0,00 15.000,00 30-7323.003 Συντήρηση παραλιακής οδού ΕΡΙΣΤΟΥ 6.630,00 0,00 0,00 30-7323.004 Συντήρηση αγροτικής οδού στη θέση ΓΡΑΜΥΘΟΣ 6.630,00 0,00 0,00 30-7323.005 Συντήρηση δρόμου ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 6.630,00 0,00 0,00 30-7323.006 Συντήρηση δρόμου ΠΟΡΤΕΣ 6.630,00 0,00 0,00 30-7323.007 Συντήρηση δρόμου ΣΚΑΦΗΣ 6.630,00 0,00 0,00 30-7323.013 Συντήρηση δρόμου στη θέση Ρίστα 6.630,00 0,00 0,00 30-7323.015 Διαμόρφωση - καλλωπισμός ρέματος στην περιοχή Λιβαδίων 6.630,00 0,00 0,00 30-7323.021 Τσιμεντόστρωση δημοτικών οδών Μ. ΧΩΡΙΟΥ 6.630,00 0,00 0,00 25
ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Σελίδα : 15 από 30 30-7323.025 Καθαρισμός δρόμου Παναγιάς Καμαριανής 6.630,00 0,00 0,00 30-7323.031 Δημοτική οδοποιία οικισμού Λιβαδίων Τήλου 100.000,00 0,00 0,00 30-7323.033 Αποκατάσταση Τμήματος Παραλιακού Πεζόδρομου από Αγ. Γεώργιο έως Αγ. 20.151,21 0,00 0,00 30-7323.035 Στέφανο Βελτίωση Υφιστάμενης Οδού ( Έριστος- Μ.Χωριό - Αγ. Αντώνιος ) 7.637,96 0,00 0,00 30-7323.036 Υφιστάμενη Οδοποιία - Συντήρηση Αξονών Δρόμων α) Απο Κατάβαση εως 3.000,00 0,00 2.877,00 30-7323.038 Κοιν. Μπαγκαλόους β) Πλατεία Ταχυδρομείου εως οικ.καβίνα γ) Ξενοδοχείο Ειρήνη εως Αγ. Γεώργιος δ) Καφετέρια Μπόζι εως Καταβατές Αποκατάσταση Τμήματος του παράλιου Πεζόδρομου από Εστιατόριο Ηριννα 30.758,14 0,00 0,00 30-7323.039 έως Διαμερίσματα Λιβάδια Ασφαλτόστρωση υφιστάμενης οδοποιίας ( Εριστος - Μεγ. Χωριό- Δεξαμενές- 500.000,00 0,00 480.000,00 30-7323.040 Ποταμιά) Ανάπλαση και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό Λιβαδίων Τήλου 30.000,00 0,00 0,00 30-7323.041 Ανάπλαση δικτύου Λιθόστρωτων μονοπατιών Νήσου Τήλου 110.000,00 0,00 15.000,00 30-7323.043 Αντικατάσταση ασφαλτοστρώματος οδικού δικτύου Τήλου 20.000,00 0,00 0,00 30-7323.045 Κατασκευή παραλιακής οδού προσβάσεως στον λιμένα Τήλου 20.000,00 0,00 0,00 30-7323.047 Ανάπλαση και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στον Οικισμό Μεγάλου 30.000,00 0,00 0,00 30-7323.050 Χωριού Τήλου Βελτίωση Υφιστάμενης Οδού Λιβαδιών από θέση Ψαλίστρι έως θέση Απιδάκια 50.000,00 0,00 0,00 30-7323.051 Ασφαλτόστρωση Υφιστάμενης Οδοποίας από Έριστο - Αγ. Ειρήνη - δρόμο 50.000,00 0,00 0,00 30-7323.052 Λιβαδίων Ασφαλτόστρωση υφιστάμενης Οδοποίας από α) Θέση πελεκητάδος - δρόμο 50.000,00 0,00 0,00 30-7323.053 Λιβαδίων θέση Βουνάρας β) από Φιλοξένεια - Αγ. Ειρήνη και γ) από δρόμο Λιβαδίων θέση Βασιλούς - δρόμο Ερίστου θέση Κενά Ασφαλτόστρωση Υφιστάμενης οδοποιίας από δρόμο Ερίστου θέση 50.000,00 0,00 0,00 30-7323.054 ΚΡΟΥΤΟΥΡΑΚΙ - έως θέση ΡΙΣΤΑ Βελτίωση του Άξονα που συνδέει τον Οικισμό Λιβαδίων με το Μνημείο της Αγ. 192.000,00 6.145,68 125.000,00 30-7323.055 Άννας και Παναγίας Πολίτσσας Βελτίωση Υφιστάμενης Οδοποιίας από δρόμο Λιβαδίων ΚΑΤΩ ΣΚΑΛΙ - έως θέση 50.000,00 0,00 0,00 30-7323.056 ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΞΟΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ α) Από Κατάβαση, Ξενοδοχείο Λιβάδια έως 230.000,00 0,00 153.000,00 Κοινοτικά Μπαγκαλόους β) Πλατεία Ταχυδρομείου έως Αγ. Νικόλαο Ξεν. Ειρήνη - Νεκροταφείο-Οικ. Ορφανού-Οικ. Οίκουτα - Αγ. Γεώργιος δ) Καφετέρεια Μπόζι έως Καταβατές Σύνολο του ΚΑ: 30-7323. 30-7326. Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 1.609.847,31 6.145,68 790.877,00 30-7326.004 Εργα Αντιδιαβρωτικής προστασίας ( στην περιοχή Λιβαδίων Τήλου ) 20.000,00 0,00 0,00 26
ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Σελίδα : 16 από 30 30-7326.005 Χείμμαρος Ερίστου - Αδρευτικός Αγωγός 80.000,00 0,00 0,00 30-7326.006 Κατασκευή Νέου Αλιευτικού Καταφυγίου Αγ. Στεφάνου Λιβαδίων Ν. Τήλου 40.000,00 0,00 0,00 30-7326.008 Προστασία και Ανάδειξη της Νήσου Τήλου 50.000,00 0,00 0,00 30-7326.009 Πρόγραμμα Βελτίωσης Εκσυγχρονισμού του Τηλειατρικού Σταθμού Τήλου και 20.000,00 0,00 0,00 30-7326.010 Δημιουργίας Τηλειατρικού Σταθμού Ν. Τήλου Πρόγραμμα γραφείων τουριστικών πληροφοριών Ν. Τήλου 20.000,00 0,00 0,00 30-7326.011 Περιβαλλοντική αποκατάσταση εγκαταλελειμμένων σκουπιδότοπων Τήλου στις 31.000,00 26.556,94 4.500,00 30-7326.012 θέσεις Καβαλαριά- Συκιάς Βουνί - Πόρτες Επέκταση Εσωτερικού Δικτύου Υδρευσης στην περιοχή Αγ.Αννας Τήλου 30.000,00 0,00 0,00 30-7326.013 Σχέδιο Δράσης και Υποστήριξη Πιλοτικών Εφαρμογών για την Αειφόρο 100.000,00 0,00 0,00 30-7326.014 Ανάπτυξη στην Τήλο Επεξεγρασία και Διάθεση αστικών λυμάτων Δήμου Τήλου με 30.000,00 0,00 0,00 30-7326.015 προκατασκευασμένες μονάδες (compact) Κατασκευή Τεχνιτών Υφάλων Νήσου Τήλου 20.000,00 0,00 0,00 30-7326.016 Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Τήλου ως( 110.000,00 0,00 0,00 30-7326.018 Πράσινου) Τουριστικού προορισμού με έμφαση στις εναλλακτικές μορφές Τουρισμού Αντιδιαβρωτική Προστασία των φυσικών πόρων στην Νήσο Τήλο ρέματα στις 30.000,00 0,00 0,00 30-7326.021 θέσεις Αγιος Θεόδωρος, Πλάκα, και Αγ. Αντώνιος Αντιδιαβρωτική Προστασία των φυσικών πόρων του ρέματος στη θέση Πόταμος 30.000,00 0,00 0,00 30-7326.022 Τήλου. Αντιδιαβρωτική Προστασία των φυσικών πόρων στην Νήσο Τήλο στις Θέσεις 30.000,00 0,00 0,00 30-7326.024 Μισοσκάλι και Ρούχτι Αντιδιαβρωτική Προστασία των φυσικών πόρων στην Νήσο Τήλο στις θέσεις 30.000,00 0,00 0,00 30-7326.025 Γερά, Σταυρός,Θολός και Αγ. Σέργης Διαχείριση υδάτινων πόρων του νησιού για ύδρευση μέσω του κεντρικού 30.000,00 0,00 0,00 30-7326.028 αντλιοστασίου - ταχυδιυλιστηρίου της Αγ. Ειρήνης Ανάδειξη και παρουσίαση σε εκθεσιακό χώρο της πανεπιστημιακής 30.000,00 0,00 0,00 30-7326.029 παλαιοντολογικής ανασκαφής του Σπηλαίου Χαρκαδιό της Νήσου Τήλου Επισκευή - Αποκατάσταση Δημοτικού Γηπέδου Καλαθοσφαίρισης και νέα 108.000,00 50.000,00 58.000,00 30-7326.030 Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Αντιδιαβρωτική προστασία του κόλπου των Λιβαδίων Τήλου 50.000,00 0,00 0,00 30-7326.031 Πρόγραμμα Life -2010 Demonstration of a small island BiodiversityAction Plan, 20.000,00 0,00 0,00 30-7326.032 with application to an Aeghean island, Tilos (Blodiv) Σχεδιασμός και Πολιτική λειτουργεία έργων προώθησης Ήπιων Μορφών 20.000,00 0,00 0,00 30-7326.033 Ενέργειας Προσομείωσης της Ευρώπης του Μέλλοντος με το Δήμο Τήλου Απομακρυσμένη Βοήθεια Ηλικιωμένων και ανάπτυξη ενιαίου Ολοκληρωμένου 251.000,00 0,00 250.246,00 Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας και κοινωνικής Αλληλεγγύης 27
ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Σελίδα : 17 από 30 30-7326.034 Ανάπτυξη - Ανάδειξη και Προβολή Πολιτιστικού και ψηφιακού περιεχομένου με 20.000,00 0,00 0,00 χρήση σύγχρονων εφαρμογών και εργαλείων τεχνολογιών Πληροφορικής και 30-7326.035 επικοινωνιών Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου με αντικείμενο την ανάπτυξη και εγκατάσταση 20.000,00 0,00 0,00 30-7326.036 στο Δήμο Τήλου Συστήματος Διοίκηση και Διαχείρησης έργων και την υποσήριξη του δήμου κατά την διαδικασία πιστοποίησης της Διαχειριστικής του επάρκειας από την αρμόδια Δ.Α. Επισκευή-Συντήρηση Δημοτικού Καταστήματος Τήλου 15.000,00 0,00 0,00 30-7326.037 Επισκευή- Συντήρηση Νεοκλασικού Κτιρίου στα Λιβάδια Τήλου 15.000,00 0,00 0,00 30-7326.041 Ενέργειες Ενίσχυσης Τοπικής Οικονομίας με στόχευση στην πράσινη 100.000,00 0,00 0,00 30-7326.042 Ανάπτυξη Ενέργειες που στοχεύουν στο Τοπικό Ανθρώπινο Δυναμικό 100.000,00 0,00 0,00 30-7326.043 Ενέργειες ΤΠΕ που στοχεύουν στην Αύξηση του Τουριστικού Ρεύματος 50.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-7326. 1.500.000,00 76.556,94 312.746,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-732 4.189.547,31 522.548,24 1.517.323,00 30-733. Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 30-7331. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 30-7331.001 Συντήρηση Δημοτικού Καταστήματος 6.630,00 0,00 15.000,00 30-7331.004 Ελαιοχρωματισμός κουφωμάτων Δημοτικού καταστήματος 6.630,00 0,00 15.000,00 30-7331.005 Ελαιοχρωματισμός κουφωμάτων Εκθεσης Νάνων Ελεφάντων 6.630,00 0,00 0,00 30-7331.010 Κάλυψη δαπανών λειτουργείας Πολυδύναμου Ιατρείου Τήλου 6.630,00 0,00 0,00 30-7331.011 Ελαιοχρωματισμός κουφωμάτων ΚΕΠ 6.630,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-7331. 33.150,00 0,00 30.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-733 33.150,00 0,00 30.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-73 4.222.697,31 522.548,24 1.547.323,00 30-74. ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 30-741. Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες 30-7411. Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων 30-7411.002 Μελέτη Κατασκευής Κτιρίου ως Κέντρου Πληροφόρησης-Ερευνας- Γραφείων 10.000,00 0,00 0,00 30-7411.004 Φορέα Διαχείρησης για την Δημιουργία Φυσικού Πάρκου Μελέτη Κατασκευής και Εξοπλισμός Εγκατάστασης Ορεινών Καταφυγίων 10.000,00 0,00 0,00 30-7411.005 Μελέτη Κατασκευής Βρεφονηπιακού Σταθμού Τήλου 64.000,00 64.000,00 0,00 30-7411.006 Μελέτη Κατασκευής Κτιρίου Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Τήλου 15.000,00 0,00 0,00 28
ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Σελίδα : 18 από 30 30-7411.007 Μελέτη Κατασκευής Ελαιοτριβείου Τήλου 27.000,00 11.182,98 5.000,00 30-7411.008 Μελέτη Τυποποίησης Μελιού 5.000,00 0,00 0,00 30-7411.009 Μελέτη Συμπλήρωσης Κτιριακών Εγκαταστάσεων Ανοιχτού Γηπέδου 5.000,00 0,00 0,00 30-7411.011 Ποδοσφαίρου Επισκευή - Συντήρηση Δημοτικού Καταστήματος Τήλου 5.000,00 0,00 0,00 30-7411.012 Επισκευή -Συντήρηση Νεοκλασικού Κτιρίου στα Λιβάδια Τήλου 5.000,00 0,00 0,00 30-7411.013 Κατασκευή Δεξαμενών Υδρευσης Τήλου 0,00 0,00 20.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-7411. 146.000,00 75.182,98 25.000,00 30-7412. Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) 30-7412.001 Μελέτη Κατασκευής Ναυπιγοεπισκευαστικής Μονάδας 5.000,00 0,00 0,00 30-7412.002 Μελέτη Κατασκευής Νέου Αλιευτικού Καταφυγίου Αγ. Στεφάνου 20.000,00 0,00 6.960,00 30-7412.003 Μελέτη Εργου Υδρευσης Λιβαδίων Τήλου 3.500,00 0,00 0,00 30-7412.004 Μελέτη Εργου Υδρευσης Μ. Χωριού Τήλου 3.500,00 0,00 0,00 30-7412.005 Μελέτη Έργου Απορροής Ομβρίων Οικισμού Λιβαδίων Τήλου 16.000,00 0,00 10.700,00 30-7412.006 Μελέτη Ανακατασκευής Τεχνικών Εργων- Βελτίωση Οδού προς Αγ. 15.000,00 0,00 8.600,00 30-7412.007 Παντελεήμονα Μελέτη Χειμάρου Ερίστου- Αδρευτικός Αγωγός 27.000,00 0,00 12.200,00 30-7412.008 Ετήσια -Συντήρηση Λιθόστρωτων Μονοπατιών Δήμου Τήλου 5.000,00 0,00 0,00 30-7412.009 Μελέτη Ανάπλασης Δικτύου Λιθόστρωτων Μονοπατιών (Καμαριανή - Αγ. 5.000,00 0,00 0,00 30-7412.010 Παντλεήμονας) Μελέτη Αποπεράτωσης Εργου Αξιοποίηση Λιμνοδεξαμενής Αγ. Ειρήνης Τήλου 12.000,00 0,00 0,00 30-7412.012 Γεωλογική Μελέτη που αφορά το Εργο Δημοτική Οδοποιία Οικισμού Λιβαδίων 4.000,00 0,00 0,00 30-7412.016 Τήλου Μελέτη Αποκατάστασης Τμήματος παραλιακού πεζόδρομου από Αγ. Στέφανο 7.000,00 0,00 0,00 30-7412.018 έως Αγ. Νικόλαο Μελέτη Διαμόρφωσης Πλατείας Παραλίας Οικισμού Λιβαδίων Τήλου 7.000,00 0,00 0,00 30-7412.019 Μελέτη Συντήρησης Υφιστάμενης Οδοποιίας Ν. Τήλου 24.100,00 0,00 0,00 30-7412.022 Μελέτη διαχείρισης υδάτινων πόρων του νησιού για ύδρευση μέσω του 20.000,00 7.345,00 13.000,00 30-7412.023 κεντρικού αντλιοστασίου - ταχυδιυλιστηρίου της Αγ. Ειρήνης Μελέτη ασφαλτόστρωσης υφιστάμενης οδοποιίας ( Εριστος- Μεγ. Χωριό- 32.600,00 0,00 33.454,00 30-7412.024 Δεξαμενές- Ποταμιά ) Μελέτη ανάπλασης και διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό 20.000,00 5.220,00 15.000,00 30-7412.025 Λιβαδίων Τήλου Μελέτη αντικατάστασης ασφαλτοστρώματος οδικού δικτύου Τήλου 15.000,00 4.640,00 4.000,00 29
ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Σελίδα : 19 από 30 30-7412.027 Μελέτη κατασκευής παραλιακής οδού προσβάσεως στον λιμένα Τήλου 12.000,00 0,00 0,00 30-7412.030 Μελέτη Χάραξης της νέας παραλιακής οδού και της περιμετρικής αρτηρίας του 10.000,00 0,00 0,00 30-7412.031 οικισμού Λιβαδίων Μελέτη ανάπλασης και διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Μεγ. 10.000,00 5.220,00 10.000,00 30-7412.032 Χωριού Τήλου Μελέτη Συντήρησης Υφιστάμενης Οδοποιίας Ν. Τήλου του Αξονα που συνδέει 25.000,00 11.814,15 0,00 30-7412.033 τον οικισμό Λιβαδίων με το μνημείο της Αγ. Αννας και Παναγίας Πολίτισσας Ασφαλτόστρωση υφιστάμενης οδοποιίας από α) Θέση Πελεκητάδος - δρόμο 32.600,00 0,00 33.454,00 30-7412.034 Λιβαδίων θέση Βουνάρας β) από Φιλοξένεια - Αγ. Ειρήνη και γ) από δρόμο Λιβαδίων θέση Βασιλούς - δρόμο Ερίστου θέση Κενά Βελτίωση υφιστάμενης οδοποιίας από δρόμο Λιβαδίων θέση ΚΑΤΩ ΣΚΑΛΙ - έως 32.600,00 0,00 33.454,00 30-7412.035 θέση ΣΤΑΥΡΟΣ Ασφαλτόστρωση υφιστάμενης οδοποιίας από δρόμο Ερίστου θέση 32.600,00 0,00 33.454,00 30-7412.036 ΚΡΟΥΤΟΥΡΑΚΙ - έως θέση ΡΙΣΤΑ Ασφαλτόστρωση Υφισταμένης Οδοποιίας δρόμος Ερίστου - Αγ. Ειρήνη - 8.383,29 0,00 33.454,00 30-7412.037 Λιβαδίων Βελτίωση Υφιστάμενησ οδού Λιβαδίων απο θέση Ψαλίστρι στην θέση Απιδάκια 5.859,95 0,00 33.454,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-7412. 410.743,24 34.239,15 281.184,00 30-7413. Λοιπές μελέτες 30-7413.001 Μελέτη Εργου Δημιουργία Θαλάσσιων Πάρκων 5.000,00 0,00 0,00 30-7413.002 Αμοιβή Τοπογράφου - Μηχανικού 8.476,76 0,00 5.000,00 30-7413.003 Μελέτη Οργάνωσης και εγκατάστασης συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος στο 5.000,00 0,00 0,00 30-7413.004 Κέντρο Πληροφόρησης Μελέτη έκδοσης εντύπου ενημερωτικού υλικού 2.000,00 0,00 0,00 30-7413.005 Μελέτη Εργου Εξοπλισμός Υπαίθριας Αναψυχής 5.000,00 0,00 0,00 30-7413.006 Μελέτη Διευθέτησης Χειμμάρων Ν. Τήλου 5.000,00 0,00 0,00 30-7413.007 Μελέτη Εργων Αντιδιαβρωτικής Προστασίας ( Στην περιοχή Λιβαδίων Τήλου) 8.000,00 0,00 0,00 30-7413.008 Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης Εγκαταλελειμμένων σκουπιδότοπων Ν. 5.400,00 0,00 0,00 30-7413.009 Τήλου Μελέτη Εργου Μέσα και Εξοπλισμός Πυροπροστασίας 10.000,00 0,00 0,00 30-7413.010 Μελέτη Εργου προστασία- ανάδειξη βιοτόπων, υγροτόπων και περιοχών 10.000,00 0,00 0,00 30-7413.013 ιδιαίτερου Φυσικού κάλους Επεξεργασία και διάθεση αστικών λυμάτων Δήμου Τήλου με 14.000,00 0,00 13.700,00 30-7413.015 προκατασκευασμένες μονάδες ( COMPACT ) Μελέτη Κατασκευή Τεχνητών Υφάλων Ν. Τήλου 10.000,00 0,00 0,00 30-7413.016 Μελέτη Πυρασφάλειας για την Κατασκευή Νέου Αλιευτικού Καταφυγίου Αγ. 10.000,00 0,00 0,00 Στεφάνου Λιβαδίων Ν. Τήλου 30
ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Σελίδα : 20 από 30 30-7413.020 Μελέτη Διαχειριστικής Επάρκειας ΟΤΑ ως τελικών δικαιούχων για την περίοδο 20.000,00 0,00 0,00 30-7413.021 2007-2013-πιστοποίηση ΟΤΑ κατά ISO 9001-2000 Μελέτη Σχεδιασμός και Πιλοτική λειτουργία έργων προώθησης ήπιων μορφών 10.000,00 0,00 0,00 30-7413.022 ενέργειας προσομοίωσης της Ευρώπης του μέλλοντος στον Δήμο Τήλου Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων Έργων - Υποέργων 10.500,00 0,00 0,00 30-7413.023 Αντιδιαβρωτική Προστασία των φυσικών πόρων στην Νήσο Τήλο στις θέσεις 30.000,00 0,00 0,00 30-7413.024 Αγιος Θεόδωρος, Πλάκα και Αγ. Αντώνιος Επέκταση Εσωτερικού Δικτύου Υδρευσης στην περιοχή Αγίας Άννας Τήλου 26.000,00 0,00 0,00 30-7413.025 Ερευνιτική υποστηριξη του Δήμου Τήλου για τη δημιουργία συνθηκών βιώσιμης 100.000,00 0,00 0,00 30-7413.026 κινητικότητας για την ανάδειξη και προβολή της φυσιογνωμίας του νησιού. Αντιδιαβρωτική Προστασία των φυσικών πόρων του ρέματος στη θέση Πόταμος 30.000,00 7.345,00 0,00 30-7413.027 Τήλου Αντιδιαβρωτική Προστασία των φυσικών πόρων στις θέσεις Μισοσκάλι και 30.000,00 7.540,00 0,00 30-7413.028 Ρούχτι Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Τήλου 15.000,00 0,00 0,00 30-7413.029 Αντιδιαβρωτική Προστασία των φυσικών πόρων στις θέσεις Γερά,Σταυρός, 30.000,00 7.540,00 0,00 30-7413.030 Θολός, Αγ. Σέργης Τήλου Επικαιροποίηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου " Δημοτική 10.000,00 0,00 0,00 30-7413.031 Οδοποιία Οικισμού Λιβαδίων Τήλου" Επικαιροποίηση Κτηματολογικών Πινάκων και Διαγραμμάτων του έργου " 13.000,00 0,00 0,00 30-7413.032 Δημοτική Οδοποιία Οικισμού Λιβαδίων Τήλου" Μελέτη Σκοπιμότητας για την ίδρυση ακτοπλοικής γραμμής Τήλος -Ρόδος 17.400,00 0,00 0,00 30-7413.033 Επικαιροποίηση- Τροποποίηση της μελέτης του έργου Δημοτική Οδοποιία 13.000,00 0,00 0,00 30-7413.034 Οικισμού Λιβαδίων Τήλου Προώθηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου / ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Τήλου 14.000,00 0,00 13.700,00 30-7413.035 προκειμένου να εφαρμοστούν οι προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ και η Τεχνική Στήριξη της Εγκρισης του Ολοκλήρωση τελικής φάσης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου / ΣΧΟΟΑΠ Δήμου 14.000,00 0,00 0,00 30-7413.036 Τήλου, προκειμένου να εφαρμοστούν οι προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ και η τεχνική Στήριξη της Εγκρισης του Μελέτη Οριοθέτησης Οικισμού Λιβαδίων Τήλου 12.000,00 0,00 0,00 30-7413.037 Βελτίωση Υφιστάμενης Οδού Λιβαδίων από θέση Ψαλίστρι- θέση Απιδάκια 12.000,00 0,00 0,00 30-7413.038 Μελέτη σκοπιμότητας για την αγορά νέου πλοίου της γραμμής Τήλος - Ρόδος 30.000,00 0,00 17.400,00 30-7413.039 Μελέτη Αντιδιαβρωτικής προστασία στον Κόλπο των Λιβαδίων Τήλου 43.000,00 0,00 40.000,00 30-7413.040 Εξοπλισμός και προβολή της Παλαιοντολογικής Έκθεσης - Μουσείου στην 5.000,00 0,00 3.900,00 30-7413.041 περιοχή Ροσόι Τήλου του Δήμου Τήλου Μελέτη μετατροπής των '' Αγραμυθιών '' σε παραγωγικά δένδρα ( φυστίκια 20.000,00 0,00 0,00 αιγίνης) με καθετοποίηση της παραγωγής σε τυποποιημένο προιόν προς πώληση. 31