==========================================

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 6031 Τακτικές αποδοχές µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατ) 0.6031.01 Τακτικές αποδοχές νοµικού 30.000,00 18.054,00 26.500,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 συµβούλου 00.6031.02 Αποδοχές ειδικών συνεργατών 21.320,00 12.250,42 18.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 00.6031.03 Αποδοχές ειδικών συµβούλων 18.040,00 9.090,00 12.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6031 69.360,00 39.394,42 56.500,00 103.000,00 103.000,00 103.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 603 69.360,00 39.394,42 56.500,00 103.000,00 103.000,00 103.000,00 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 00.6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικής θέσης και νοµικων συµβούλων 17.750,00 5.709,68 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 00.6056 Εργοδοτικές εισφορές δήµων 443.720,58 251.100,00 340.000,00 0,00 0,00 0,00 κοινωνικής ασφάλισης ΣΥΝΟΛΟ 605 461.470,58 256.809,68 353.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 607 απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού 00.6073 απανες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 607 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 60 533.830,58 296.204,10 409.500,00 116.000,00 116.000,00 116.000,00 1 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών 00.6111 Αµοιβές νοµικών και 5.000,00 2.632,74 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 συµβολαιογράφων 00.6116 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 2.000,00 276,01 1.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 00.6117 Αµοιβή γιατρού εργασίας & τεχνικού ασφαλείας 4.620,00 2.305,20 4.620,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 611 11.620,00 5.213,95 11.120,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 612 απάνες αιρετών 00.6121 Αντιµισθία αιρετών και συµπαραστάτη του πολίτη - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 Κ Κ) 168.000,00 121.766,89 155.000,00 179.000,00 179.000,00 179.000,00 00.6123 Εξοδα κίνησης προέδρων 58.200,00 43.650,00 53.350,00 58.200,00 58.200,00 58.200,00 τοπικών συµβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97) 0.6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 12.120,00 7.147,56 10.000,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 612 238.320,00 172.564,45 218.350,00 248.700,00 248.700,00 248.700,00 615 Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 00.6151 ικαιώµατα ΕΗ από είσπραξη 65.000,00 45.519,16 65.000,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 τελών 6154 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 00.6154.01 Προµήθεια 0,15% Ταµείου 15.000,00 11.623,30 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Παρακαταθηκών και ανείων και προµήθεια λοιπών πιστωτικών ιδρυµάτων ΣΥΝΟΛΟ 6154 15.000,00 11.623,30 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 615 80.000,00 57.142,46 80.000,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 61 329.940,00 234.920,86 309.470,00 290.900,00 290.900,00 290.900,00 2 Παροχές τρίτων 622 Επικοινωνίες 00.6221 Ταχυδροµικά Τέλη 18.000,00 7.987,34 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 00.6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και 35.000,00 24.781,86 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 τηλετυπία τέλη εσωτερικού ΣΥΝΟΛΟ 622 53.000,00 32.769,20 47.000,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 62 53.000,00 32.769,20 47.000,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 3 Φόροι - Τέλη 633 ιάφοροι φόροι και τέλη 00.6331 Λοιποί φόροι και τέλη 254.060,00 117.844,97 254.060,00 288.500,00 288.500,00 288.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 633 254.060,00 117.844,97 254.060,00 288.500,00 288.500,00 288.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 63 254.060,00 117.844,97 254.060,00 288.500,00 288.500,00 288.500,00 4 Λοιπά γενικά έξοδα 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 00.6421 Οδοιπορικά έξοδα και 8.000,00 508,28 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών και λοιπών τρίτων 00.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων ειδικών συµβούλων-συνεργατών και γενικού γραµµατέα 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 642 11.000,00 508,28 8.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 644 Συνέδρια και εορτές 6442 ιοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων 00.6442.01 Έξοδα φιλοξενίας 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 00.6442.02 απάνες διοργάνωσης ηµερίδων και λοιπών εκδηλώσεων 10.000,00 497,20 6.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6442 13.000,00 497,20 6.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 644 13.000,00 497,20 6.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 645 Συνδροµές 00.6451 Συνδροµές σε εφηµερίδες και 15.000,00 984,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 00.6452 Συνδροµές INTERNET 10.000,00 321,78 1.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 645 25.000,00 1.305,78 16.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 646 Εξοδα δηµοσιεύσεων 00.6463 Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 1.500,00 184,50 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 646 1.500,00 184,50 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 649 ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως 00.6493 απάνες οργάνωσης παθητικής 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 αεράµυνας (άρθρο 16 παρ.2 Ν 2372/1940) 0.6494 Εξοδα συµβολαιογράφων, υποθηκοφυλακείου 1.000,00 148,50 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 00.6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 92.771,15 92.770,16 92.771,15 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 649 117.771,15 92.918,66 93.271,15 25.000,00 25.000,00 25.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 64 168.271,15 95.414,42 123.771,15 85.000,00 85.000,00 85.000,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0003 67 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ωρεές 671 Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα 6711 Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές 00.6711.01 Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές 801.161,50 399.979,88 801.161,50 801.161,52 801.161,52 801.161,52 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 00.6711.02 Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές για κάλυψη δαπανών συντήρησης σχολικών κτιρίων 137.400,00 0,00 137.400,00 137.400,00 137.400,00 137.400,00 ΣΥΝΟΛΟ 6711 938.561,50 399.979,88 938.561,50 938.561,52 938.561,52 938.561,52 715 Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ 00.6715.01 Επιχορήγηση Νοµικού Προσώπου 1.115.000,00 800.000,00 1.115.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 ήµου ράµας (άρθρο 103 Ν.3852/2010) 0.6715.02 Πολιτιστικός Οργανισµός - 850.000,00 800.000,00 850.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους ράµας" ΣΥΝΟΛΟ 6715 1.965.000,00 1.600.000,00 1.965.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 671 2.903.561,50 1.999.979,88 2.903.561,50 2.838.561,52 2.838.561,52 2.838.561,52 672 Υποχρεωτικές εισφορές 00.6726 Εισφορά υπέρ ήµων και Κοινοτήτων ποσοστού 15% από είσπραξη ΤΑΠ (ν.2130/93) 70.000,00 36.844,87 70.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 672 70.000,00 36.844,87 70.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 6731 Προαιρετικές εισφορές ΝΠ 00.6731.01 Επιχορήγηση Ιεράς Μητρόπολης 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ράµας ΣΥΝΟΛΟ 6731 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.6733 Καταβολή χρηµατικών 87.000,00 31.850,00 60.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες 00.6735 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς 49.000,00 39.300,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 συλλόγους και σωµατεία 00.6736 Επιχορηγήσεις σε 70.000,00 59.200,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία 6737 Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων 00.6737.01 Μεταβίβαση πίστωσης στη 60.333,55 0,00 60.333,55 60.333,55 60.333,55 60.333,55 Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ.Α.Α.Ε. σε εφαρµογή προγραµµατικης σύµβασης 00.6737.02 Μεταβίβαση πίστωσης στο ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης σε εφαρµογή προγραµµατικής σύµβασης µε αντικείµενο ερευνητικό πρόγραµµα για τη συµµετοχή της σχολικής κοινότητας στην οικολογική και παιδαγωγική αναβάθµιση αύλειων χώρων σχολείων της ράµας 26.000,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0004 00.6737.03 Μεταβίβαση πίστωσης στο ΤΕΙ 12.300,00 12.300,00 12.300,00 0,00 0,00 0,00 ΑΜΘ σε εφαρµ προγραµ σύµβ για την εκπόνηση του µελετ έργου "Ανάλυση και επεξεργασία των ποιοτικών χαρακτηριστ φυσικού υδατορέµατος του πολεοδ συγκρ/τος ράµας (Χείµ. Καλλιφύτου) & των µετεωρολ συν/κων σε βαση υδρολογικού έτου 00.6737.04 Μεταβίβαση πίστωσης στο ΤΕΙ 0,00 0,00 0,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 ΑΜΘ σε εφαρµ προγραµ σύµβ για την εκπόνηση του µελετ έργου "Σενάρια πληµµυρισµού των κοιτών των ρευµάτων του πολεοδοµικού συγκροτήµατος ράµας µε βάση τις µετεωρολογικές συνθήκες της πόλης" ΣΥΝΟΛΟ 6737 98.633,55 12.300,00 98.633,55 72.633,55 72.633,55 72.633,55 738 Χρηµατοδοτήσεις κοινωφελών δηµοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ. 1 Κ Κ) 00.6738.01 Χρηµατοδότηση ετήσιου 1.135.000,00 600.000,00 1.135.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 προγράµµατος δράσης νέας ενιαίας κοινωφελούς επιχείρησης ".Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α." ΣΥΝΟΛΟ 6738 1.135.000,00 600.000,00 1.135.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 673 1.454.633,55 742.650,00 1.412.633,55 1.081.633,55 1.081.633,55 1.081.633,55 ΣΥΝΟΛΟ 67 4.428.195,05 2.779.474,75 4.386.195,05 3.980.195,07 3.980.195,07 3.980.195,07 8 Λοπά έξοδα 682 Εκτακτα έξοδα 00.6821 Φορολογικά πρόστιµα και 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 προσαυξήσεις Χρήσης 00.6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών 7.000,00 3.876,36 7.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 Ταµείων 00.6823 Τόκοι υπερηµερίας χρήσης 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 682 22.000,00 3.876,36 7.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 68 22.000,00 3.876,36 7.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6 5.789.296,78 3.560.504,66 5.536.996,20 4.834.595,07 4.834.595,07 4.834.595,07 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00 5.789.296,78 3.560.504,66 5.536.996,20 4.834.595,07 4.834.595,07 4.834.595,07 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονοµικές και ιοικητικές υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 6011 Τακτικές αποδοχές µισθός, δώρα εορτών, γενικά 0.6011.01 Τακτικές αποδοχές 921.400,00 707.026,28 908.000,00 1.052.204,34 1.052.204,34 1.052.204,34 µισθός, δώρα εορτών, γενικά ΣΥΝΟΛΟ 6011 921.400,00 707.026,28 908.000,00 1.052.204,34 1.052.204,34 1.052.204,34

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0005 6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 10.6012.01 Αποζηµίωση υπερωριακής 3.000,00 1.449,00 3.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 10.6012.02 Εκλογική αποζηµίωση 33.510,00 19.110,00 26.460,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6012 36.510,00 20.559,00 29.460,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 601 957.910,00 727.585,28 937.460,00 1.058.204,34 1.058.204,34 1.058.204,34 602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 10.6021 Τακτικές αποδοχές 497.000,00 366.934,90 462.000,00 488.151,34 488.151,34 488.151,34 µισθός, δώρα εορτών, γενικά 6022 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 10.6022.01 Αποζηµίωση υπερωριακής 1.500,00 646,40 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές ΣΥΝΟΛΟ 6022 1.500,00 646,40 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 602 498.500,00 367.581,30 463.500,00 489.651,34 489.651,34 489.651,34 604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κλπ) 6041 Τακτικές αποδοχές µισθός, δω ρα εορτών, γενικά 0.6041.02 Αµοιβές ασκουµένων σπουδαστών 45.000,00 27.615,48 45.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6041 45.000,00 27.615,48 45.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 604 45.000,00 27.615,48 45.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 10.6051.01 Εργοδοτική εισφορά ΤΥ ΚΥ 121.500,00 80.396,26 106.700,00 118.000,00 118.000,00 118.000,00 10.6051.02 Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ 7.500,00 5.462,09 7.500,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 10.6051.03 Εργοδοτική εισφορά ΤΑ ΚΥ 35.500,00 24.127,47 30.300,00 27.960,00 27.960,00 27.960,00 10.6051.04 Εργοδοτική εισφορά ΚΣΚΥ 6.800,00 4.957,47 6.600,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 10.6051.05 Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕ Ε 8.000,00 5.844,70 8.000,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 10.6051.06 Εργοδοτική εισφορά 2.700,00 1.902,75 2.700,00 8.405,40 8.405,40 8.405,40 υγειονοµικής περίθαλψης δηµοσίου" 10.6051.07 Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑ Υ 1.500,00 774,75 1.500,00 4.009,56 4.009,56 4.009,56 10.6051.08 Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑ Υ-ΤΕΑΠΟΚΑ 500,00 353,37 500,00 500,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6051 184.000,00 123.818,86 163.800,00 178.774,96 178.774,96 178.774,96 0.6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 116.000,00 81.152,29 101.000,00 119.949,18 119.949,18 119.949,18

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0006 10.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 18.000,00 8.041,43 18.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 10.6056 Εργοδοτικές εισφορές δήµων κοινωνικής ασφάλισης(άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) 0,00 0,00 0,00 118.903,45 118.903,45 118.903,45 ΣΥΝΟΛΟ 605 318.000,00 213.012,58 282.800,00 433.627,59 433.627,59 433.627,59 ΣΥΝΟΛΟ 60 1.819.410,00 1.335.794,64 1.728.760,00 2.016.483,27 2.016.483,27 2.016.483,27 1 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών 10.6113 Αµοιβές µεταφραστών 8.000,00 2.476,18 4.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 611 8.000,00 2.476,18 4.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 614 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου 6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 10.6142.02 Αµοιβή ορκωτών λογιστών 13.530,00 0,00 13.530,00 13.530,00 13.530,00 13.530,00 ΣΥΝΟΛΟ 6142 13.530,00 0,00 13.530,00 13.530,00 13.530,00 13.530,00 ΣΥΝΟΛΟ 614 13.530,00 0,00 13.530,00 13.530,00 13.530,00 13.530,00 616 Λοπές Αµοιβές και έξοδα τρίτων 6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 10.6162.02 Αποµαγνητοφώνηση πρακτικών 5.000,00 1.946,04 2.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 συν/σεων.σ. 10.6162.05 Ηχητική κάλυψη συνεδριάσεων Σ 4.500,00 2.343,15 2.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6162 9.500,00 4.289,19 5.000,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 616 9.500,00 4.289,19 5.000,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 61 31.030,00 6.765,37 22.530,00 31.030,00 31.030,00 31.030,00 2 Παροχές τρίτων 625 Ασφάλιστρα 10.6251 Ασφάλιστρα ακινήτων 6.000,00 2.642,33 6.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 10.6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 625 6.500,00 3.142,33 6.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 10.6261.01 Συντήρηση - επισκευή 40.000,00 12.320,25 28.000,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 δηµοτικών κτιρίων (εργασίες-προµήθειες) 10.6261.03 Συντήρηση εξοπλισµού 5.000,00 2.371,26 4.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 (hardware) 10.6261.05 απάνες ηµοτικής Κοινότητας 22.000,00 6.169,56 18.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 ράµας που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασίες - προµήθειες) 10.6261.06 απάνες ηµοτικής Κοινότητας 17.000,00 11.789,40 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 Χωριστής που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασίες - προµήθειες) 10.6261.07 απάνες ηµοτικής Κοινότητας 17.000,00 11.857,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 Ξηροποτάµου που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασίες - προµήθειες) 10.6261.08 απάνες Τοπικής Κοινότητας Καλλιφύτου που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασίες - προµήθειες) 8.500,00 4.556,85 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0007 10.6261.09 απάνες Τοπικικής Κοινότητας 8.500,00 5.958,66 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 Κ.Αγρού που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασίες - προµήθειες) 10.6261.10 απάνες Τοπικής Κοινότητας 6.500,00 3.878,00 6.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 Κουδουνίων που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασίες - προµήθειες) 10.6261.11 απάνες Τοπικής Κοινότητας 6.500,00 5.934,75 6.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 Μαυροβάτου που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασίες - προµήθειες) 10.6261.12 απάνες Τοπικής Κοινότητας 6.500,00 3.595,32 6.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 Μικροχωρίου που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασίες - προµήθειες) 10.6261.13 απάνες Τοπικής Κοινότητας 6.500,00 1.328,40 6.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 Μοναστηρακίου που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασίες - προµήθειες) 10.6261.14 απάνες Τοπικής Κοινότητας 6.500,00 4.928,38 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 Μυλοποτάµου που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασίες - προµήθειες) 10.6261.15 απάνες Τοπικής Κοινότητας 6.500,00 4.886,94 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 Νικοτσάρα που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασίες - προµήθειες) 10.6261.16 απάνες Τοπικής Κοινότητας 13.500,00 5.574,00 6.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 Σιδηρονέρου που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασίες - προµήθειες) 10.6261.17 απάνες Τοπικής Κοινότητας 6.500,00 996,30 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 Λιβαδερού που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασίες - προµήθειες) 10.6261.18 απάνες Τοπικής Κοινότητας 6.500,00 2.010,50 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 Μακρυπλαγίου που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασίες - προµήθειες) 10.6261.19 απάνες Τοπικής Κοινότητας 6.500,00 2.902,80 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 Σκαλωτής που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασίες - προµήθειες) 10.6261.20 Εργασία υποστήριξης και συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων νέου δηµαρχείου 25.000,00 14.206,50 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6261 215.000,00 105.264,87 191.500,00 214.500,00 214.500,00 214.500,00 262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 10.6262.01 Εργασίες µετατροπής 0,00 0,00 0,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 -αναβάθµισης µερών ιστοσελίδας δήµου ράµας µε χρήση νέων σύγχρονων πληροφοριακών συστηµάτων ΣΥΝΟΛΟ 6262 0,00 0,00 0,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 0.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 10.000,00 5.196,75 8.500,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0008 10.6265 Συντήρηση και επισκευή 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 επίπλων και σκευών 10.6266 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού 46.000,00 22.469,79 35.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 626 272.000,00 132.931,41 235.000,00 300.100,00 300.100,00 300.100,00 627 Υδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 0.6271 Υδρευση δηµοτικών κτιρίων κλπ 2.000,00 735,00 1.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 10.6273 Φωτισµός και κίνηση (µε 75.000,00 41.181,24 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 6274 απάνες καθαρισµού γραφείων 10.6274.03 απάνη καθαριότητας δηµοτικών 205.000,00 135.300,00 171.175,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 κτηρίων ΣΥΝΟΛΟ 6274 205.000,00 135.300,00 171.175,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 277 απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών µε υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθµιους 10.6277.03 Εργασίες για τη µεταφορά 1.500,00 492,00 492,00 0,00 0,00 0,00 υπηρεσιών στο παλιό δηµαρχείο ΣΥΝΟΛΟ 6277 1.500,00 492,00 492,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 627 283.500,00 177.708,24 248.167,00 257.000,00 257.000,00 257.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 62 562.000,00 313.781,98 489.667,00 565.600,00 565.600,00 565.600,00 3 Φόροι - Τέλη 631 Φόροι 6312 Λοιποί φόροι 10.6312.02 τέλη κτηµατογράφησης 10.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6312 10.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 631 10.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 632 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 10.6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 250,00 0,00 250,00 250,00 250,00 250,00 ΣΥΝΟΛΟ 632 250,00 0,00 250,00 250,00 250,00 250,00 ΣΥΝΟΛΟ 63 10.250,00 0,00 250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 4 Λοιπά γενικά έξοδα 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 10.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 8.000,00 1.867,30 6.500,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 642 8.000,00 1.867,30 6.500,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 643 ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης) 431 Εξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου 10.6431.01 Οργάνωση και υλοποίηση 63.468,00 63.468,00 63.468,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 ενεργειών τουριστικής προβολής ήµου ράµας ΣΥΝΟΛΟ 6431 63.468,00 63.468,00 63.468,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 643 63.468,00 63.468,00 63.468,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 646 Εξοδα δηµοσιεύσεων 10.6461 Εξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών 800,00 0,00 500,00 800,00 800,00 800,00 καταστάσεων 10.6462 ηµοσίευση προκηρύξεων 8.000,00 5.782,12 7.500,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 646 8.800,00 5.782,12 8.000,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0009 ΣΥΝΟΛΟ 64 80.268,00 71.117,42 77.968,00 34.300,00 34.300,00 34.300,00 6 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 661 Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 10.6611 Προµήθεια βιβλίων κλπ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 10.6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και 15.000,00 8.756,08 15.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 λοιπά υλικά γραφείων 6613 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 10.6613.01 Προµήθεια εντύπων 15.000,00 2.542,41 9.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 10.6613.02 Προµήθεια υλικού εκτυπώσεων 15.000,00 11.425,17 15.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 10.6613.03 Προµήθεια υλικών µηχανογράφησης 17.000,00 8.416,53 15.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6613 47.000,00 22.384,11 39.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 10.6615.01 Εκτυπώσεις 10.000,00 674,22 6.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.6615.02 Βιβλιοδετήσεις 3.000,00 1.170,44 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6615 13.000,00 1.844,66 9.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 661 76.000,00 32.984,85 63.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 10.6631 Προµήθεια υγειονοµικού και 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 φαρµακευτικού υλικού 10.6634 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 9.000,00 4.346,89 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 663 10.000,00 4.346,89 9.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 664 Καύσιµα και λιπαντικά 6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 10.6641.01 Προµήθεια καυσίµων και 3.000,00 2.655,62 3.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων ΣΥΝΟΛΟ 6641 3.000,00 2.655,62 3.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0.6643 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση 75.000,00 43.023,07 75.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 664 78.000,00 45.678,69 78.000,00 94.000,00 94.000,00 94.000,00 665 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών 10.6654 Προµήθεια λοιπού υλικού 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 665 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 10.6662.01 Προµήθεια χρωµάτων 2.000,00 1.339,47 1.500,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6662 2.000,00 1.339,47 1.500,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 666 2.000,00 1.339,47 1.500,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 669 Λοιπές προµήθειες 10.6691 Προµήθεια ειδών 3.000,00 1.713,50 2.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων 6699 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 10.6699.01 Προµήθεια υλικών φωτεινών 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 διακοσµήσεων 10.6699.02 Προµήθεια άλατος (αφαλάτωση δικτύου δηµαρχείου) 500,00 219,99 500,00 500,00 500,00 500,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0010 10.6699.03 Προµήθεια βοµβιδίων 4.500,00 2.238,60 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 10.6699.04 απάνες διενέργειας εκλογών 15.000,00 9.225,11 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.6699.06 Προµήθεια υλικών συσκευασίας για τη µεταφορά των αρχείων των υπηρεσιών στο παλιό δηµαρχείο 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6699 25.500,00 11.683,70 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 669 28.500,00 13.397,20 22.500,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 66 195.500,00 97.747,10 174.000,00 201.000,00 201.000,00 201.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6 2.698.458,00 1.825.206,51 2.493.175,00 2.853.663,27 2.853.663,27 2.853.663,27 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10 2.698.458,00 1.825.206,51 2.493.175,00 2.853.663,27 2.853.663,27 2.853.663,27 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισµού, Αθλητισµού και κοινωνικής πολιτικής 6 Έξοδα χρήσης 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 6011 Τακτικές αποδοχές µισθός, δώρα εορτών, γενικά 5.6011.01 Τακτικές αποδοχές 312.000,00 239.827,49 307.000,00 407.350,00 407.350,00 407.350,00 µισθός, δώρα εορτών, γενικά ΣΥΝΟΛΟ 6011 312.000,00 239.827,49 307.000,00 407.350,00 407.350,00 407.350,00 012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 15.6012.01 Αποζηµίωση υπερωριακής 8.000,00 894,57 900,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές ΣΥΝΟΛΟ 6012 8.000,00 894,57 900,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 601 320.000,00 240.722,06 307.900,00 415.350,00 415.350,00 415.350,00 602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 6021 Τακτικές αποδοχές µισθός, δώρα εορτών, γενικά 5.6021.01 Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου 306.000,00 228.989,09 293.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 χρόνου ΣΥΝΟΛΟ 6021 306.000,00 228.989,09 293.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 022 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 15.6022.01 Αποζηµίωση υπερωριακής 5.000,00 277,76 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές ΣΥΝΟΛΟ 6022 5.000,00 277,76 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 602 311.000,00 229.266,85 298.000,00 325.000,00 325.000,00 325.000,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0011 604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κλπ) 6041 Τακτικές αποδοχές µισθός, δω ρα εορτών, γενικά 5.6041.01 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 20.000,00 5.048,00 5.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 15.6041.02 Αποδοχές προσωπικού µε σχέση εργασίας ορισµένου χρόνου για το Πρόγραµµα ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6041 35.000,00 5.048,00 5.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 604 35.000,00 5.048,00 5.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 15.6051.01 Εργοδοτική εισφορά ΤΥ ΚΥ 32.700,00 23.988,84 31.700,00 32.847,88 32.847,88 32.847,88 15.6051.02 Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ 6.500,00 4.612,87 12.700,00 12.512,00 12.512,00 12.512,00 15.6051.03 Εργοδοτική εισφορά ΤΑ ΚΥ, 10.500,00 6.873,49 8.700,00 9.391,80 9.391,80 9.391,80 ΤΕΑ Υ 15.6051.04 Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ 1.500,00 695,52 1.100,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 15.6051.06 Εργοδοτική εισφορά 2.000,00 1.246,40 1.700,00 21.523,76 21.523,76 21.523,76 υγειονοµικής περίθαλψης δηµοσίου" 15.6051.07 Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑ Υ 1.000,00 281,05 550,00 6.399,36 6.399,36 6.399,36 ΣΥΝΟΛΟ 6051 54.200,00 37.698,17 56.450,00 84.174,80 84.174,80 84.174,80 5.6052 Εργοδοτικές εισφορές 75.000,00 57.081,65 71.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 15.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 12.000,00 1.239,80 3.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 προσωπικού 15.6056 Εργοδοτικές εισφορές δήµων κοινωνικής ασφάλισης (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) 0,00 0,00 0,00 36.031,35 36.031,35 36.031,35 ΣΥΝΟΛΟ 605 141.200,00 96.019,62 130.450,00 217.706,15 217.706,15 217.706,15 606 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 15.6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού, γάλα κλπ) 7.000,00 1.491,00 2.500,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 606 7.000,00 1.491,00 2.500,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 60 814.200,00 572.547,53 743.850,00 1.000.056,15 1.000.056,15 1.000.056,15 1 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών 15.6117 Αµοιβές τρίτων 9.900,00 0,00 9.900,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 611 9.900,00 0,00 9.900,00 0,00 0,00 0,00 613 Αµοιβές τρίτων µη Ελεύθερων Επαγγελµατιών 6131 Λοιπές αµοιβές τρίτων 15.6131.01 Αµοιβή προσωπικού µε σχέση εργασίας µίσθωσης έργου 19.200,00 6.400,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0012 15.6131.02 Αµοιβή προσωπικού µε σχέση 20.000,00 1.087,50 12.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 εργασίας µίσθωσης έργου ΣΥΝΟΛΟ 6131 39.200,00 7.487,50 12.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 613 39.200,00 7.487,50 12.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 61 49.100,00 7.487,50 21.900,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 2 Παροχές τρίτων 623 Ενοίκια - Μισθώµατα 15.6232 Μισθώµατα κτιρίων 2.160,00 1.782,20 1.069,32 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 623 2.160,00 1.782,20 1.069,32 0,00 0,00 0,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 15.6261.01 Συντήρηση - επισκευή 4.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 αθλητικών εγκαταστάσεων (εργασίες-προµήθειες) 15.6261.04 Εργασίες επισκευής γεωτρήσεων 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 15.6261.05 Συντήρηση και επισκευή 10.000,00 2.816,70 6.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 ηλεκτροµηχανολογικών (προµήθειες-εργασίες) 15.6261.06 Συντήρηση και επισκευή 24.600,00 11.000,00 1.000,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 στεγών(προµήθειες-εργασίες) 15.6261.08 Συντήρηση και επισκευή 1.000,00 800,00 600,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 υδρορροών (προµήθειες-εργασίες) 15.6261.09 Συντήρηση και επισκευή 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ξύλινων ειδών πόρτες και λοιπός εξοπλισµός (προµήθειες-εργασίες) 15.6261.10 Συντήρηση και επισκευή 8.000,00 1.490,00 8.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 κτιριακών εγκαταστάσεων (προµήθειες-εργασίες) 15.6261.11 Συντήρηση και επισκευή 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 περιφράξεων (προµήθειες-εργασίες) 15.6261.12 Συντήρηση και επισκευή 2.000,00 259,84 500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 δαπέδων κτιριακών εγκαταστάσεων (προµήθειες-εργασίες) 15.6261.13 Συντήρηση και επισκευή 2.000,00 924,96 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 καθισµάτων κερκίδων εγκαταστάσεων αθλητισµού (προµήθειες-εργασίες) 15.6261.14 Συντήρηση και επισκευή 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 σιδηρικών ειδών 15.6261.15 Συντήρηση και επισκευή 1.000,00 0,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 κουφωµάτων (προµήθειες-εργασίες) 15.6261.16 Συντήρηση και επισκευή 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 υδραυλικών εγκαταστάσεων (προµήθειες-εργασίες) ΣΥΝΟΛΟ 6261 77.600,00 17.291,50 17.600,00 83.600,00 83.600,00 83.600,00 5.6264 Συντήρηση και επισκευή αθλητικών οργάνων 4.000,00 600,00 3.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 626 81.600,00 17.891,50 21.100,00 88.600,00 88.600,00 88.600,00 627 Υδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0013 15.6273 Φωτισµός και κίνηση (µε 85.000,00 39.572,93 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 6277 απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών µε υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθµιους 15.6277.01 Κοινόχρηστα 1.000,00 390,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6277 1.000,00 390,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 627 86.000,00 39.962,93 86.000,00 86.000,00 86.000,00 86.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 62 169.760,00 59.636,63 108.169,32 174.600,00 174.600,00 174.600,00 4 Λοιπά γενικά έξοδα 641 Εξοδα µεταφορών 6412 Εξοδα µεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 15.6412.01 Έξοδα µεταφοράς αγαθών 1.000,00 0,00 500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 -φορτοεκφορτωτικά ΣΥΝΟΛΟ 6412 1.000,00 0,00 500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 641 1.000,00 0,00 500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 15.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 1.000,00 562,44 600,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 642 1.000,00 562,44 600,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 647 Εξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 6471 Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 15.6471.01 Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων 5.000,00 4.950,75 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6471 5.000,00 4.950,75 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 473 Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 15.6473.01 Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών 8.000,00 0,00 500,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 δραστηριοτήτων 15.6473.02 Οργάνωση αθλητικών 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 δραστηριοτήτων ΣΥΝΟΛΟ 6473 9.500,00 0,00 500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 647 14.500,00 4.950,75 5.500,00 21.500,00 21.500,00 21.500,00 648 Εξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων 6481 Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων 15.6481.01 απάνες για είδη διαβιώσεως και περιθάλψεως 60.000,00 28.880,00 60.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 15.6481.02 Προµήθεια ειδών πρώτης 150.000,00 107.479,00 150.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 ανάγκης (σίτισης) για τη λειτουργία του κοινωνικού παντοπωλείου ΣΥΝΟΛΟ 6481 210.000,00 136.359,00 210.000,00 235.000,00 235.000,00 235.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 648 210.000,00 136.359,00 210.000,00 235.000,00 235.000,00 235.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 64 226.500,00 141.872,19 216.600,00 259.000,00 259.000,00 259.000,00 6 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 15.6631 Προµήθεια υγειονοµικού και 36.800,00 3.147,29 25.000,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 φαρµακευτικού υλικού 15.6633 Προµήθεια χηµικού υλικού (Απολυµαντικά, χηµικά κλπ) 15.000,00 4.979,44 7.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 663 51.800,00 8.126,73 32.000,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0014 664 Καύσιµα και λιπαντικά 15.6643 Προµήθεια καυσίµων για 150.000,00 103.620,92 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 θέρµανση ΣΥΝΟΛΟ 664 150.000,00 103.620,92 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 15.6662.01 Προµήθεια χρωµάτων 5.000,00 3.436,61 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.6662.03 Προµήθεια υλικών φωτισµού 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 15.6662.05 Προµήθεια ειδών υγιεινής 3.000,00 725,70 1.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 15.6662.06 Προµήθεια κλειδιά,κλειδαριές κλπ 1.000,00 999,73 999,73 1.000,00 1.000,00 1.000,00 15.6662.07 Προµήθεια υλικών πλακοστρώσεων 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 15.6662.08 Προµήθεια άµµου 3.000,00 910,20 1.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 15.6662.09 Προµήθεια σιδηρικών και 5.000,00 3.425,58 2.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 υδραυλικών ειδών 15.6662.10 Προµήθεια υλικών άρδευσης 7.500,00 3.173,40 1.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 15.6662.11 Προµήθεια τζαµιών 3.000,00 998,26 1.500,00 0,00 0,00 0,00 15.6662.12 Προµήθεια πυροσβεστικών ειδών για την αναγόµωση πυροσβεστήρων 1.500,00 688,18 1.500,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6662 39.000,00 14.357,66 14.999,73 36.500,00 36.500,00 36.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 666 39.000,00 14.357,66 14.999,73 36.500,00 36.500,00 36.500,00 667 Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού 15.6673.01 Ανταλλακτικά µηχανηµάτων και 7.500,00 6.998,70 7.000,00 0,00 0,00 0,00 λοιπού εξοπλισµού ΣΥΝΟΛΟ 6673 7.500,00 6.998,70 7.000,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 667 7.500,00 6.998,70 7.000,00 0,00 0,00 0,00 669 Λοιπές προµήθειες 6692 Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιµου χλοοτάπητα 15.6692.01 Προµήθεια σπόρων 6.750,00 3.190,31 6.750,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6692 6.750,00 3.190,31 6.750,00 0,00 0,00 0,00 693 Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασµάτων και βελτιωτικών εδάφους 15.6693.01 Προµήθεια φυτοφαρµάκων 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 15.6693.02 Προµήθεια λιπασµάτων 6.200,00 2.425,56 6.200,00 0,00 0,00 0,00 15.6693.03 Προµήθεια κηπευτικού χώµατος (µίλι) 2.000,00 1.199,25 2.000,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6693 8.500,00 3.624,81 8.500,00 0,00 0,00 0,00 699 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 15.6699.01 Προµήθεια άλατος ηλεκτρόλυσης 3.000,00 602,70 3.000,00 0,00 0,00 0,00 15.6699.02 Προµήθεια υλικών για τη 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 λειτουργία καλλιτεχνικών τµηµάτων κέντρου νεότητας (χρώµατα, πηλός,φωτογραφικό υλικό κλπ.) 5.6699.03 Προµήθεια πλαστικών σάκων 1.500,00 282,90 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 τροφίµων για το Κατάστηµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΣΥΝΟΛΟ 6699 8.500,00 885,60 4.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 669 23.750,00 7.700,72 19.750,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 66 272.050,00 140.804,73 223.749,73 216.500,00 216.500,00 216.500,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0015 67 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ωρεές 674 Προνοιακά επιδόµατα 6741 Προνοιακά επιδόµατα 15.6741.01 Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες 3.341.495,50 2.803.434,82 3.341.495,50 3.336.021,38 3.336.021,38 3.336.021,38 Βαριάς Αναπηρίας 15.6741.02 Επίδοµα αιµατολ/κών 186.905,44 155.752,76 186.905,44 186.972,88 186.972,88 186.972,88 αιµολυτική αναιµία κλπ. 15.6741.03 Επίδοµα εγκεφαλικής παράλυσης-σπαστικά 8.421,01 6.970,00 8.421,01 8.478,02 8.478,02 8.478,02 15.6741.04 Επίδοµα βαριάς νοητικής 1.286.271,69 1.067.743,84 1.286.271,69 1.264.412,86 1.264.412,86 1.264.412,86 καθυστέρησης 15.6741.05 Επίδοµα κίνησης σε 254.876,76 213.510,00 254.876,76 254.861,52 254.861,52 254.861,52 παραπληγ/τετραπληγ/ακρωτηριασµ. 5.6741.06 Επίδοµα στεγαστικής συνδροµής 60.938,85 49.665,67 60.938,85 60.986,36 60.986,36 60.986,36 15.6741.07 Επίδοµα ανασφάλιστων παραπληγικών, τετραπληγικών 108.620,76 73.938,90 108.620,76 124.721,52 124.721,52 124.721,52 15.6741.08 Επίδοµα παραπληγικών, 290.346,29 238.909,10 290.346,29 290.365,38 290.365,38 290.365,38 τετραπληγικών ηµοσίου 15.6741.09 Επίδοµα τυφλότητας 1.727.490,42 1.456.470,86 1.727.490,42 1.705.290,66 1.705.290,66 1.705.290,66 15.6741.10 Επίδοµα σε κωφάλαλα άτοµα 61.157,87 53.938,00 61.157,87 61.499,74 61.499,74 61.499,74 15.6741.12 Επίδοµα απροστάτευτων παιδιών 86.649,54 72.637,39 86.649,54 86.702,94 86.702,94 86.702,94 15.6741.13 Επίδοµα οµογενών-προσφύγων 39.565,84 33.304,02 39.565,84 39.612,50 39.612,50 39.612,50 15.6741.15 Κοινωνικών Βοηθειών / έκτακτες οικονοµικές ενισχύσεις, Επίδοµα απροστάτευτων παιδιών 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6741 7.452.989,97 6.226.275,36 7.452.989,97 7.419.925,76 7.419.925,76 7.419.925,76 ΣΥΝΟΛΟ 674 7.452.989,97 6.226.275,36 7.452.989,97 7.419.925,76 7.419.925,76 7.419.925,76 ΣΥΝΟΛΟ 67 7.452.989,97 6.226.275,36 7.452.989,97 7.419.925,76 7.419.925,76 7.419.925,76 ΣΥΝΟΛΟ 6 8.984.599,97 7.148.623,94 8.767.259,02 9.110.081,91 9.110.081,91 9.110.081,91 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15 8.984.599,97 7.148.623,94 8.767.259,02 9.110.081,91 9.110.081,91 9.110.081,91 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 6 Έξοδα χρήσης 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 6011 Τακτικές αποδοχές µισθός, δώρα εορτών, γενικά 0.6011.01 Τακτικές αποδοχές 859.400,00 669.640,39 859.000,00 855.000,00 855.000,00 855.000,00 µισθός, δώρα εορτών, γενικά ΣΥΝΟΛΟ 6011 859.400,00 669.640,39 859.000,00 855.000,00 855.000,00 855.000,00 012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0016 20.6012.01 Αποζηµίωση υπερωριακής 21.000,00 6.408,96 7.600,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές ΣΥΝΟΛΟ 6012 21.000,00 6.408,96 7.600,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 601 880.400,00 676.049,35 866.600,00 875.000,00 875.000,00 875.000,00 602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 20.6021 Τακτικές αποδοχές 98.000,00 72.906,01 94.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 µισθός, δώρα εορτών, γενικά 6022 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 20.6022.01 Αποζηµίωση υπερωριακής 3.000,00 565,12 900,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές ΣΥΝΟΛΟ 6022 3.000,00 565,12 900,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 602 101.000,00 73.471,13 94.900,00 101.000,00 101.000,00 101.000,00 604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κλπ) 6041 Τακτικές αποδοχές µισθός, δω ρα εορτών, γενικά 0.6041.01 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 169.000,00 124.373,48 169.000,00 169.000,00 169.000,00 169.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6041 169.000,00 124.373,48 169.000,00 169.000,00 169.000,00 169.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 604 169.000,00 124.373,48 169.000,00 169.000,00 169.000,00 169.000,00 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 20.6051.01 Εργοδοτική εισφορά ΤΥ ΚΥ 108.900,00 81.325,64 108.000,00 107.000,00 107.000,00 107.000,00 20.6051.02 Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ 2.500,00 1.265,76 2.000,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 20.6051.03 Εργοδοτική εισφορά ΤΑ ΚΥ 34.000,00 27.733,31 35.200,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 20.6051.05 Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕ Ε 3.900,00 2.883,58 3.900,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6051 149.300,00 113.208,29 149.100,00 140.200,00 140.200,00 140.200,00 0.6052 Εργοδοτικές εισφορές 42.000,00 31.253,52 37.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ) 0.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (ΙΚΑ) 53.000,00 31.374,85 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 20.6056 Εργοδοτικές εισφορές δήµων κοινωνικής ασφάλισης (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) 0,00 0,00 0,00 118.903,45 118.903,45 118.903,45 ΣΥΝΟΛΟ 605 244.300,00 175.836,66 239.100,00 344.103,45 344.103,45 344.103,45 606 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 20.6061 Λοιπές παροχές προσωπικού (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού, γάλα κλπ) 39.800,00 21.185,19 32.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0017 ΣΥΝΟΛΟ 606 39.800,00 21.185,19 32.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 60 1.434.500,00 1.070.915,81 1.401.600,00 1.522.103,45 1.522.103,45 1.522.103,45 1 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 615 Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 20.6151 ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 0,00 0,00 0,00 55.300,00 55.300,00 55.300,00 ΣΥΝΟΛΟ 615 0,00 0,00 0,00 55.300,00 55.300,00 55.300,00 ΣΥΝΟΛΟ 61 0,00 0,00 0,00 55.300,00 55.300,00 55.300,00 2 Παροχές τρίτων 621 Παροχές παραγωγικής διαδιακασίας 20.6211 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος 900.000,00 684.907,77 900.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 για φωτισµό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας ΣΥΝΟΛΟ 621 900.000,00 684.907,77 900.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 625 Ασφάλιστρα 20.6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 11.000,00 10.770,00 10.770,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 625 11.000,00 10.770,00 10.770,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 20.6262.01 Συντήρηση φωτεινών σηµατοδοτών 12.300,00 7.028,56 12.300,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 20.6262.02 Χωµατουργικές εργασίες 15.000,00 5.163,90 12.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 20.6262.03 Υγειονοµική ταφή απορριµµάτων 45.000,00 44.614,38 44.614,38 0,00 0,00 0,00 20.6262.04 Εργασίες επισκευής και 24.600,00 12.300,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 συντήρησης φωτιστικών ιστών Εθνικού ικτύου 20.6262.07 Καθαρισµός πινακίδων µνηµείων 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 20.6262.08 Καθαρισµός παράνοµων χώρων απόρριψης απορριµµάτων για λόγους αντιπυρικής προστασίας µε χρήση µηχανήµατος τύπου προωθητήρα γαιών 38.400,00 0,00 38.400,00 0,00 0,00 0,00 20.6262.09 Μεταφορά αστικών αποβλήτων (Α.Σ.Α) ήµου ράµας από Σταθµό Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (Σ.Μ.Α) ήµου ράµας στον Χώρο Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) της Περιφέρειακης Ενότητας (ΠΕ) Σερρών Θέση "Ερείπια Νεράιδας" αγροκτ Παλαιοκάστρου Ηρακλείου 73.800,00 0,00 73.800,00 236.200,00 236.200,00 236.200,00 20.6262.11 Εργασίες συντήρησης κτιριακών 5.000,00 2.065,17 3.500,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 εγκαταστάσεων Αµαξοστασίου 20.6262.12 Εργασίες διαµόρφωσης γηπέδου 73.000,00 0,00 0,00 73.000,00 73.000,00 73.000,00 20.6262.13 Εργασίες τεχνικών συµβούλων 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 20.6262.14 Εργασίες διαχείρισης µπαζοαπορριµµάτων και ογκωδών αποβλήτων, όπως κουφωµάτων, επίπλων, στρωµάτων, υπολειµµάτων καθαρισµού κήπων (κλαδιά, γκαζόν) κ.α. 5.000,00 0,00 0,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0018 20.6262.15 Παροχή υπηρεσιών για την λειτουργία του συστήµατος διαχείρισης στόλου οχηµάτων για το έτος 2016 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6262 309.600,00 71.172,01 209.214,38 401.900,00 401.900,00 401.900,00 0.6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 73.677,00 33.789,79 73.677,00 73.800,00 73.800,00 73.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 626 383.277,00 104.961,80 282.891,38 475.700,00 475.700,00 475.700,00 627 Υδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 277 απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών µε υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθµιους 20.6277.03 απάνες φορτοεκφόρτησης και 15.000,00 7.980,08 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 µεταφοράς υλικών ΣΥΝΟΛΟ 6277 15.000,00 7.980,08 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα 20.6279.01 Καθαρισµός (χηµικών) 9.000,00 5.114,97 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 τουαλετών Λαϊκής Αγοράς ΣΥΝΟΛΟ 6279 9.000,00 5.114,97 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 627 24.000,00 13.095,05 24.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 62 1.318.277,00 813.734,62 1.217.661,38 1.309.700,00 1.309.700,00 1.309.700,00 3 Φόροι - Τέλη 632 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 20.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών 5.000,00 1.223,48 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 αυτοκινήτων 20.6323 Τέλη τεχνικού ελέγχου 8.500,00 1.117,87 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 632 13.500,00 2.341,35 9.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 63 13.500,00 2.341,35 9.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4 Λοιπά γενικά έξοδα 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 20.6422 Οδοιπορικά έξοδα και 2.500,00 695,29 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων ΣΥΝΟΛΟ 642 2.500,00 695,29 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 649 ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως 6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 20.6495.01 Τέλη σύνδεσης µε ΕΗ 4.800,00 3.990,96 3.990,96 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6495 4.800,00 3.990,96 3.990,96 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 649 4.800,00 3.990,96 3.990,96 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 64 7.300,00 4.686,25 4.990,96 4.000,00 4.000,00 4.000,00 6 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 664 Καύσιµα και λιπαντικά 6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 20.6641.01 Προµήθεια καυσίµων για κίνηση µεταφορικών µέσων 171.200,00 80.169,72 160.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 20.6641.02 Προµήθεια λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 15.000,00 2.973,82 10.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6641 186.200,00 83.143,54 170.000,00 248.000,00 248.000,00 248.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 664 186.200,00 83.143,54 170.000,00 248.000,00 248.000,00 248.000,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0019 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 20.6662.03 Προµήθεια υλικών φωτισµού 55.614,45 41.543,25 55.614,45 70.000,00 70.000,00 70.000,00 20.6662.04 Προµήθεια χρωµάτων αυτοκινήτων 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6662 55.614,45 41.543,25 55.614,45 71.000,00 71.000,00 71.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 666 55.614,45 41.543,25 55.614,45 71.000,00 71.000,00 71.000,00 667 Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 6671 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 20.6671.01 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 6.323,00 1.968,00 6.323,00 0,00 0,00 0,00 20.6671.02 Ελαστικά µεταφορικών µέσων 15.000,00 3.247,20 11.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 20.6671.03 Ανταλλακτικά φωτεινών σηµατοδοτών 10.000,00 8.221,32 8.221,32 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6671 31.323,00 13.436,52 25.544,32 25.000,00 25.000,00 25.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 667 31.323,00 13.436,52 25.544,32 25.000,00 25.000,00 25.000,00 669 Λοιπές προµήθειες 6699 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 20.6699.02 Προµήθεια άλατος - ψηφίδας 5.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 20.6699.03 Προµήθεια πλαστικών σάκων απορριµµάτων 15.000,00 3.784,71 7.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6699 20.000,00 3.784,71 7.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 669 20.000,00 3.784,71 7.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 66 293.137,45 141.908,02 258.158,77 352.000,00 352.000,00 352.000,00 7 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ωρεές 672 Υποχρεωτικές εισφορές 6721 Εισφορά υπέρ συνδέσµων 20.6721.02 Καταβολή τέλους ταφής στον Περιφερειακό Σύνδεσµο ΦΟ..Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας 155.000,00 0,00 155.000,00 437.000,00 437.000,00 437.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6721 155.000,00 0,00 155.000,00 437.000,00 437.000,00 437.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 672 155.000,00 0,00 155.000,00 437.000,00 437.000,00 437.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 67 155.000,00 0,00 155.000,00 437.000,00 437.000,00 437.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6 3.221.714,45 2.033.586,05 3.046.411,11 3.690.103,45 3.690.103,45 3.690.103,45 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20 3.221.714,45 2.033.586,05 3.046.411,11 3.690.103,45 3.690.103,45 3.690.103,45 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων 6 Έξοδα χρήσης 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 6011 Τακτικές αποδοχές µισθός, δώρα εορτών, γενικά 0.6011.01 Τακτικές αποδοχές 330.000,00 254.676,99 327.000,00 342.000,00 342.000,00 342.000,00 µισθός, δώρα εορτών, γενικά ΣΥΝΟΛΟ 6011 330.000,00 254.676,99 327.000,00 342.000,00 342.000,00 342.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 601 330.000,00 254.676,99 327.000,00 342.000,00 342.000,00 342.000,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0020 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 30.6051.01 Εργοδοτική εισφορά ΤΥ ΚΥ 28.000,00 20.908,44 27.900,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 30.6051.03 Εργοδοτική εισφορά ΤΑ ΚΥ 9.000,00 6.138,24 7.900,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 30.6051.05 Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕ Ε 25.200,00 18.867,30 25.300,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 30.6051.06 Εργοδοτική εισφορά 5.000,00 1.147,05 1.900,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 υγειονοµικής περίθαλψης δηµοσίου" 30.6051.07 Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑ Υ 600,00 0,00 0,00 600,00 600,00 600,00 ΣΥΝΟΛΟ 6051 67.800,00 47.061,03 63.000,00 68.100,00 68.100,00 68.100,00 0.6056 Εργοδοτικές εισφορές δήµων κοινωνικής ασφάλισης (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) 0,00 0,00 0,00 32.428,21 32.428,21 32.428,21 ΣΥΝΟΛΟ 605 67.800,00 47.061,03 63.000,00 100.528,21 100.528,21 100.528,21 606 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 30.6061 Λοιπές παροχές προσωπικού (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού, γάλα κλπ) 6.700,00 633,51 1.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 606 6.700,00 633,51 1.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 60 404.500,00 302.371,53 391.000,00 444.028,21 444.028,21 444.028,21 2 Παροχές τρίτων 625 Ασφάλιστρα 30.6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 1.500,00 1.145,50 1.145,50 1.500,00 1.500,00 1.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 625 1.500,00 1.145,50 1.145,50 1.500,00 1.500,00 1.500,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 30.6262.01 Εργασίες συντήρησης παιδικών 10.000,00 1.131,60 6.000,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 χαρών 30.6262.03 Χωµατουργικές εργασίες 3.000,00 98,28 1.200,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 30.6262.10 Εργασίες διαγράµµισης οδών 24.600,00 19.680,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 30.6262.11 Εργασίες ελέγχου και πιστοποίησης παιδικών χαρών 5.000,00 3.321,00 3.321,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 30.6262.15 Εργασίες µεταλλικών κατασκευών 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 30.6262.17 απάνες φορτοεκφόρτωσης και 3.000,00 442,80 1.200,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 µεταφοράς υλικών ΣΥΝΟΛΟ 6262 49.600,00 24.673,68 36.321,00 64.200,00 64.200,00 64.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 626 49.600,00 24.673,68 36.321,00 64.200,00 64.200,00 64.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 62 51.100,00 25.819,18 37.466,50 65.700,00 65.700,00 65.700,00 3 Φόροι - Τέλη 632 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 30.6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών 1.000,00 0,00 1.000,00 800,00 800,00 800,00 αυτοκινήτων 30.6323 Τέλη τεχνικού ελέγχου 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 632 1.500,00 0,00 1.000,00 800,00 800,00 800,00 ΣΥΝΟΛΟ 63 1.500,00 0,00 1.000,00 800,00 800,00 800,00 4 Λοιπά γενικά έξοδα 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων