Απόσπασμα από το πρακτικό της 19 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της 19 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης Σήμερα 11 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την υπ αριθ. πρωτ. οικ.27962/7.10.2016 πρόσκληση του κ. Προέδρου Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι παρόντα οκτώ, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος 2. Καλούδης Κων/νος, 3. Κορμά Γκουτζιάνα Δήμητρα, 4. Σερέτη Χριστίνα, 5. Κοκοτίνης Χρήστος, 6. Πίκουλα Αργυρώ, τακτικά μέλη, 7. Πανταζόπουλος Ηλίας και 8. Κουρής Μιχαήλ, ότι οι κ.κ. 1. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 2. Μπασούρης Μαρίνοας, και 3. Μαργαρώνης Παναγιώτης, τακτικά μέλη δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι οι υπάλληλοι κ.κ. Κακάτσιος, Κουβελέτσου και Διακομιχάλης. Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων. ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 242/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναμόρφωση (9 η ) προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2016. O Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Χατζηδάκης, που εισηγήθηκε το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Σώματος το υπ αριθ. 27945/6/10/2016 έγγραφό του, που έχει ως εξής: Σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή και κατόπιν στο Δημοτικό Συμβούλιο, βάσει της παρ. 5 άρθρο 77 Ν. 4172/13, άρθρο 8 του Β.Δ/τος 17.5/15.6.1959 διόρθ. 145 και 197 Α, άρθρο 161 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 23 παρ. 5 του Ν 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α ) Ν. 4172/2013, την έγκριση της παρακάτω αναμόρφωσης του ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 2016, για τους κάτωθι κωδικούς. Η Οικονομική Επιτροπή αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) Αποφασίζει κατά πλειοψηφία (δηλώνοντας λευκό ο κ.κ. Κοκοτίνης, Πίκουλα και Κουρής)

Εγκρίνει την 9 η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2016, ως εξής: α/α Τύπος ΚΑ Περιγραφή Λογαριασμού Αρχικός Προϋπολογισμός Προηγούμενη Αναμόρφωση Τρέχουσα Αναμόρφωση Τρέχων Προϋπολογισμός 1 ΕΞΟΔΟ 00.6053.0001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 17.344,61 100,00 180,00 17.624,61 2 ΕΞΟΔΟ 00.6053.0006 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΤΣΕΜΕΔΕ 1.490,56 100,00 60,00 1.650,56 3 ΕΞΟΔΟ 00.6053.0009 Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ- ΤΕΑΔΥ 1.536,22 50,00 500,00 2.086,22 4 ΕΞΟΔΟ 00.6056.0002 Ετήσια εισφορά του ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ(Ταμείο επικουρικής ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων) -Ν3655/08ΦΕΚ Α'58/08 & ΦΕΚ 1621/08 380.000,00-179.000,00-60.000,00 141.000,00 5 ΕΞΟΔΟ 00.6117.0020 Αξιολόγηση υφισταμένης διαχειριστικής επάρκειας και αναδιάρθωση δομών για το ΕΣΠΑ 2014-2020 15.000,00 0,00-15.000,00 0,00 6 ΕΞΟΔΟ 00.6442.0001 Διοργάνωση συνεδρίων,διημερίδων, ημερίδων κλπ 3.000,00 2.000,00 1.000,00 6.000,00 Δαπάνες εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την λειτουργία ανοιχτού 7 ΕΞΟΔΟ 00.6442.0004 πανεπιστημίου 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 8 ΕΞΟΔΟ 00.6495.0010 Δαπάνες για την προμήθεια πανό-επιγράφων 0,00 0,00 8.000,00 9 ΕΞΟΔΟ 00.6715.0020 Έκτακτη επιχ/ση στην Α/μια Σχολική Επιτροπή για κάλυψη εκτάκτων δαπανών 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00 10 ΕΞΟΔΟ 00.6715.0021 Έκτακτη επιχ/ση στην Β/μια Σχολική Επιτροπή για κάλυψη εκτάκτων δαπανών 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 11 ΕΞΟΔΟ 00.6733 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 30.000,00 0,00 10.000,00 40.000,00 12 ΕΞΟΔΟ 00.8211.0001 Απόδοση εισφοράς υπέρ σύνταξης μονίμων υπαλλήλων 219.762,44 0,00 60.000,00 279.762,44 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών από τις κάθε είδους αποδοχές των 13 ΕΞΟΔΟ 00.8221.0001 υπαλλήλων του Δήμου 284.324,51 0,00 50.000,00 334.324,51 14 ΕΞΟΔΟ 00.8222.0003 Χαρτόσημο αιρετών 1.000,00 0,00 50,00 1.050,00 15 ΕΞΟΔΟ 00.8223.0003 Φόρος 4% 40.000,00 0,00 300,00 40.300,00 16 ΕΞΟΔΟ 00.8223.0004 Φόρος 8% 50.000,00 20.000,00 11.000,00 81.000,00 17 ΕΞΟΔΟ 00.8231.0002 Απόδοση από Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΤΥΔΚΥ 588.743,03 0,00 36.000,00 624.743,03 Απόδοση από εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΤΑΔΚΥ - 18 ΕΞΟΔΟ 00.8231.0015 ΤΕΑΔΥ 247.790,52 0,00 10.000,00 257.790,52 19 ΕΞΟΔΟ 00.8231.0032 Απόδοση από εισφορές σε ασφ. Οργ. Και ταμεία - ΤΑΥΤΕΚΩ ΗΛΠΑΠ 3.139,83 0,00 5,00 3.144,83 20 ΕΞΟΔΟ 00.8231.0033 ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1% 19.724,07 0,00 3.300,00 23.024,07 21 ΕΞΟΔΟ 00.8231.0034 ΕΙΔ. ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% 79.047,15 0,00 8.000,00 87.047,15 22 ΕΞΟΔΟ 00.8231.0035 ΤΠΔΥ -ΤΠΔΚΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1% 38.682,49 0,00 1.500,00 40.182,49 23 ΕΞΟΔΟ 00.8231.0037 ΤΠΔΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦ. 1% 1.135,57 0,00 50,00 1.185,57 24 ΕΞΟΔΟ 00.8231.0040 ΟΠΑΔ 5.738,83 0,00 1.200,00 6.938,83 25 ΕΞΟΔΟ 00.8231.0042 ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 0,10% 2.000,00 0,00 150,00 2.150,00

26 ΕΞΟΔΟ 10.6011.0001 27 ΕΞΟΔΟ 10.6041.0003 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) - 63 υπηρετούντες + 2 Ενδοδημοτική κινητικότητα 1.128.644,43-65.000,00 17.200,00 1.080.844,43 Τακτικές αποδοχές (αποζημίωση πρακτικής άσκησης ασκούμενων (2) Δικηγόρων) 14.400,00-9.600,00 2.400,00 7.200,00 28 ΕΞΟΔΟ 10.6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ 134.456,42 3.500,00 1.400,00 139.356,42 29 ΕΞΟΔΟ 10.6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 1.795,52 4.500,00 900,00 7.195,52 30 ΕΞΟΔΟ 10.6051.0004 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΣΜΕΔΕ 13.316,04 250,00 1.170,00 14.736,04 31 ΕΞΟΔΟ 10.6051.0006 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ 29.255,45-2.000,00 1.500,00 28.755,45 32 ΕΞΟΔΟ 10.6051.0009 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΥΤ 1.949,81 0,00 50,00 1.999,81 33 ΕΞΟΔΟ 10.6051.0010 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΤΣΜΕΔΕ 1.361,51 0,00 200,00 1.561,51 34 ΕΞΟΔΟ 10.6051.0011 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΕΑΔΥ 484,29 0,00 50,00 534,29 35 ΕΞΟΔΟ 10.6051.0012 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦ. ΟΠΑΔ 911,68 0,00 50,00 961,68 36 ΕΞΟΔΟ 10.6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 151.111,53-52.000,00 8.000,00 107.111,53 Παροχή υπηρεσιών νομικών συμβούλων σε εξειδικευμένα θέματα κάλυψης 37 ΕΞΟΔΟ 10.6111.0001 νομικής υποστήριξης 20.000,00 0,00-5.000,00 15.000,00 38 ΕΞΟΔΟ 10.6262.0003 Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικών δικτύων και κέντρων 5.000,00 0,00 7.000,00 12.000,00 39 ΕΞΟΔΟ 10.6262.0008 Συντήρηση συστήματος εξαερισμού 20.000,00 0,00-2.700,00 17.300,00 40 ΕΞΟΔΟ 10.6264.0004 Εργασίες συντήρησης μηχανημάτων θαλάμου διαδικτυακού ραδιοφώνου 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 41 ΕΞΟΔΟ 10.6266.0004 Εκπαίδευση εφαρμογών λογισμικών του Δήμου 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00 Συντήρηση προγραμμάτων Π114 βάση σύμβασης "Κοινωνία της 42 ΕΞΟΔΟ 10.6266.0008 Πληροφορίας" 10.000,00 16.996,16-2.196,16 24.800,00 43 ΕΞΟΔΟ 10.6266.0011 Συντήρηση προγράμματος για διαχείρηση καυσίμων 4.000,00 0,00-4.000,00 0,00 44 ΕΞΟΔΟ 10.6266.0012 Συντήρηση (e-route) προγράμματος Γρ. Κινήσης 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 45 ΕΞΟΔΟ 10.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 5.000,00 2.100,00-2.800,00 4.300,00 Προμήθεια αναλωσίμων για τη μηχανογράφηση του Δήμου (Εκτυπωτές & 46 ΕΞΟΔΟ 10.6699.0001 πολυμηχανήματα) 16.000,00-3.816,46 5.000,00 17.183,54 47 ΕΞΟΔΟ 10.6699.0022 Προμήθεια (2) δύο καταστροφέων εγγράφων 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 48 ΕΞΟΔΟ 10.7132.0003 Ανακατασκευή κιβωταμάξων 0,00 0,00 34.000,00 34.000,00 49 ΕΞΟΔΟ 10.7134.0032 Προμήθεια Διαδικτυακής Δ/νσης και υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης & λειτουργίας Διαδικτυακού Ραδιοφωνικού Σταθμού 5.000,00 0,00-5.000,00 0,00 50 ΕΞΟΔΟ 15.6021.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) - 5 αορίστου χρόνου 348.162,64 103.874,12-8.410,01 443.626,75 51 ΕΞΟΔΟ 15.6051.0001 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΥΔΚΥ 17.508,46 10.000,00 100,00 27.608,46 52 ΕΞΟΔΟ 15.6051.0002 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΕΑΔΥ 445,35 0,00 100,00 545,35

53 ΕΞΟΔΟ 15.6051.0006 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ 2.992,70 2.300,00 1.000,00 6.292,70 54 ΕΞΟΔΟ 15.6051.0007 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦ. ΟΠΑΔ 758,97 0,00 50,00 808,97 55 ΕΞΟΔΟ 15.6262.0018 Στεγανοποίηση κουφωμάτων νοτίου τομέα στο Α' Κλειστό Γυμναστήριο 0,00 24.600,00-24.600,00 0,00 56 ΕΞΟΔΟ 15.6262.0019 Εργασίες συντήρησης στο πάρκο Χαλικάκι 0,00 24.600,00-24.600,00 0,00 57 ΕΞΟΔΟ 15.6262.0020 Διαγράμμιση ταρτάν στίβου Αθλητικού Κέντρου Χαλικάκι 0,00 9.000,00 1.000,00 10.000,00 58 ΕΞΟΔΟ 15.6262.0021 Αποκατάσταση αγάλματος στην Πλ. 28ης Οκτωβρίου 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00 59 ΕΞΟΔΟ 15.6474.0014 Δαπάνες οργάνωσης Χριστουγεννιάτικών εκδηλώσεων 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 60 ΕΞΟΔΟ 15.6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 4.000,00 0,00-1.000,00 3.000,00 61 ΕΞΟΔΟ 15.6671.0002 Προμήθεια ελαστικών για τα μεταφορικά μέσα 15.000,00 0,00-5.000,00 10.000,00 62 ΕΞΟΔΟ 15.6741.0001 Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας (107 Κωδ. Επιδ.) 0,01 1.108.787,54 450.000,00 1.558.787,55 Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, 63 ΕΞΟΔΟ 15.6741.0002 AIDS (110 Κωδ. Επιδ.) 0,01 463.774,08 130.000,00 593.774,09 64 ΕΞΟΔΟ 15.6741.0004 Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης (108 Κωδ. Επιδ.) 0,01 307.213,97 110.000,00 417.213,98 Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους 65 ΕΞΟΔΟ 15.6741.0005 (106 Κωδ. Επιδ.) 0,01 92.424,12 40.000,00 132.424,13 66 ΕΞΟΔΟ 15.6741.0007 Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών (104 Κωδ. Επιδ.) 0,01 24.673,36 10.000,00 34.673,37 67 ΕΞΟΔΟ 15.6741.0008 Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου (105 Κωδ. Επιδ.) 0,01 151.150,39 45.000,00 196.150,40 68 ΕΞΟΔΟ 15.6741.0009 Επίδομα Τυφλότητας (101 Κωδ. Επιδ.) 0,01 339.873,24 100.000,00 439.873,25 69 ΕΞΟΔΟ 15.6741.0010 Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα (102 Κωδ. Επιδ.) 0,01 43.384,83 22.000,00 65.384,84 70 ΕΞΟΔΟ 15.7131.0007 Προμήθεια υλικών αντλιοστασίου για το γήπεδο ΔΗΑΝΑ 0,00 0,00 24.600,00 24.600,00 71 ΕΞΟΔΟ 15.7131.0008 Προμήθεια (5) πέντε θερμοσίφωνων για το Α' κλείστό γυμναστήριο 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 72 ΕΞΟΔΟ 15.7135.0025 Προμήθεια πολυκαρμπονικών φύλλων 0,00 0,00 24.800,00 24.800,00 73 ΕΞΟΔΟ 20.6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 115.000,00 0,00-5.000,00 110.000,00 74 ΕΞΟΔΟ 20.6021.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)- 18 υπηρετούντες 279.279,10 0,00-6.000,00 273.279,10 75 ΕΞΟΔΟ 20.6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 15.000,00 5.000,00 7.500,00 27.500,00 76 ΕΞΟΔΟ 20.6041.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)7 προσωρινοί πίνακες, 11 ΣΟΧ καθαριότητα,20 άτομα 284.737,75 75.000,00 8.500,00 368.237,75 77 ΕΞΟΔΟ 20.6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 10.000,00 6.500,00-2.500,00 14.000,00 78 ΕΞΟΔΟ 20.6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 2.702,72 0,00-2.552,72 150,00 79 ΕΞΟΔΟ 20.6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 84.385,52-150,00-3.000,00 81.235,52

80 ΕΞΟΔΟ 20.6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 87.465,55 20.250,00 1.100,00 108.815,55 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και 81 ΕΞΟΔΟ 20.6211 κοινοχρήστων χώρων παραγωγικής διαδικασίας 920.000,00-45.000,00 9.452,72 884.452,72 82 ΕΞΟΔΟ 20.6262.0004 Συντήρηση πυροσβεστήρων 3.000,00-2.000,00-1.000,00 0,00 83 ΕΞΟΔΟ 20.6263.0001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 15.000,00 1.000,00 20.000,00 36.000,00 Εργασίες προγραμματισμένης συντήρησης και προμήθεια ανταλλακτικών για 84 ΕΞΟΔΟ 20.6263.0002 τα μεταφορικά μέσα της υπηρεσίας 9.000,00 0,00-9.000,00 0,00 85 ΕΞΟΔΟ 20.6263.0003 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων μεταφόρτωσης 20.000,00 24.104,35 29.000,00 73.104,35 86 ΕΞΟΔΟ 20.6264.0001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 5.000,00 0,00 6.000,00 11.000,00 Εργασίες προγραμματισμένης συντήρησης και προμήθεια ανταλλακτικών για 87 ΕΞΟΔΟ 20.6264.0002 τα μηχανήματα της υπηρεσίας 2.000,00 0,00-2.000,00 0,00 88 ΕΞΟΔΟ 20.6264.0003 Δαπάνες επιθεωρήσεως καταλληλότητας Μηχ. έργου 6.000,00-5.000,00-1.000,00 0,00 Δαπάνες ελέγχου - εργασίες - έκδοση πιστοποιητικών από ελεύθερο 89 ΕΞΟΔΟ 20.6411.0005 επαγγελματία για τα οχήματα ( υποχρεωτικά εκδιδόμενα από την νομοθεσία) 6.000,00-2.000,00-1.000,00 3.000,00 90 ΕΞΟΔΟ 20.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 8.000,00 2.100,00-3.800,00 6.300,00 91 ΕΞΟΔΟ 20.6635.0002 Προμήθεια σάκκων απορριμάτων 12.000,00 0,00-2.200,00 9.800,00 92 ΕΞΟΔΟ 20.6635.0003 Προμήθεια υλικών απολύμανσης κάδων και απορ/ρων 3.000,00 0,00-1.700,00 1.300,00 Προμήθεια διαφόρων ειδών καθαριότητας για τους οδοκαθαριστές (σκούπες, 93 ΕΞΟΔΟ 20.6635.0004 φαράσια, καρότσια κλπ) 3.000,00 0,00-800,00 2.200,00 94 ΕΞΟΔΟ 20.6671.0002 Προμήθεια ελαστικών για τα μεταφορικά μέσα 50.000,00 0,00-40.000,00 10.000,00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών, γενικά 95 ΕΞΟΔΟ 30.6011.0001 και ειδικά τακτικά επιδόματα) -23 υπηρετούντες 455.469,97-55.000,00 16.800,00 417.269,97 96 ΕΞΟΔΟ 30.6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ 43.388,94-2.950,00 1.400,00 41.838,94 97 ΕΞΟΔΟ 30.6051.0002 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΕΑΔΥ 847,39 0,00 1.500,00 2.347,39 98 ΕΞΟΔΟ 30.6051.0004 Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ 3.446,84 700,00 750,00 4.896,84 99 ΕΞΟΔΟ 30.6051.0005 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΤΣΜΕΔΕ ( ΕΙΔ. ΛΟΓ. ΜΗΧ/ΚΩΝ - ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ) 1.783,09 250,00 760,00 2.793,09 100 ΕΞΟΔΟ 30.6051.0006 Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ 17.834,11 2.000,00 2.250,00 22.084,11 101 ΕΞΟΔΟ 30.6051.0007 Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ 10.497,42 0,00 400,00 10.897,42 102 ΕΞΟΔΟ 30.6051.0009 Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ 1.591,33 0,00 900,00 2.491,33 103 ΕΞΟΔΟ 30.6051.0010 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 0,00 0,00 1.600,00 1.600,00 104 ΕΞΟΔΟ 30.6052.0003 Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (ειδικός λογ/μός μηχ/κών) - ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ 1.355,78 0,00 50,00 1.405,78 105 ΕΞΟΔΟ 30.6162.0009 Εργασίες καθαρισμού φρεατίων και ανύψωση αυτών κλπ 20.000,00 5.578,68-3.370,00 22.208,68 Εργασίες εξωραϊσμού κοινοχρήστου χώρου επί των οδών Βυζαντίου & 106 ΕΞΟΔΟ 30.6162.0029 Αλιμούντος 0,00 15.000,00-15.000,00 0,00 107 ΕΞΟΔΟ 30.6162.0030 Εργασίες Ενεργειακής Αναβάθμισης δημοτικών χώρων 0,00 24.600,00-24.600,00 0,00

108 ΕΞΟΔΟ 30.6261.0003 Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση στο κτίριο του Κέντρου Κοινότητας 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 109 ΕΞΟΔΟ 30.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2.500,00 2.050,00-2.100,00 2.450,00 110 ΕΞΟΔΟ 30.6662.0035 Προμήθεια ασφαλτόπανων 0,00 0,00 9.500,00 9.500,00 111 ΕΞΟΔΟ 30.6662.0036 Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση κοινοχρήστων χώρων 0,00 0,00 7.000,00 112 ΕΞΟΔΟ 30.6699.0003 Προμήθεια μικρών εργαλείων και λοιπών υλικών για το τεχνικό συνεργείο 5.000,00-5.000,00 3.000,00 3.000,00 113 ΕΞΟΔΟ 30.6699.0004 Προμήθεια προστατευτικών ειδών για τις ανάγκες του τεχνικού συνεργείου 1.000,00 0,00-1.000,00 0,00 114 ΕΞΟΔΟ 30.7135.0014 Προμήθεια ξύλινων κιοσκιών 15.000,00 0,00-15.000,00 0,00 115 ΕΞΟΔΟ 30.7135.0026 Προμήθεια λυόμενου οικίσκου 0,00 73.800,00-1.300,00 72.500,00 116 ΕΞΟΔΟ 30.7135.0029 Προμήθεια ξύλινων κιοσκιών και αστικού εξοπλισμού για τους κοινόχρηστους χώρους 0,00 0,00 69.600,00 69.600,00 117 ΕΞΟΔΟ 35.6011.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) -35 υπηρετουντες 517.565,00-29.100,00-64.220,00 424.245,00 118 ΕΞΟΔΟ 35.6021.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) -1 υπηρετουντα 38.789,53 1.000,00 400,00 40.189,53 119 ΕΞΟΔΟ 35.6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ 62.123,39 0,00-5.000,00 57.123,39 120 ΕΞΟΔΟ 35.6051.0003 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΕΑΔΥ 511,15 0,00 100,00 611,15 121 ΕΞΟΔΟ 35.6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 9.988,87 200,00 300,00 10.488,87 122 ΕΞΟΔΟ 35.6162.0020 Εργασίες συντήρησης γεωτρήσεων του Δήμου 24.600,00 0,00-24.600,00 0,00 123 ΕΞΟΔΟ 35.6262.0004 Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση και επισκευή των σιντριβανιών του Δήμου 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 124 ΕΞΟΔΟ 35.6264.0007 Συντήρηση και επισκευή Μηχ. Εργων (ΜΕ), πυροσβεστικών και αγροτικών μηχανημάτων 10.000,00 0,00 4.000,00 14.000,00 125 ΕΞΟΔΟ 35.6264.0011 Επισκευή κυλιόμενων κάδων απορριμμάτων 0,00 0,00 3.650,00 3.650,00 126 ΕΞΟΔΟ 35.6279.0005 Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 127 ΕΞΟΔΟ 35.6635.0002 Προμήθεια σάκων απορριμμάτων 15.000,00 21.414,00-7.000,00 29.414,00 128 ΕΞΟΔΟ 35.6672.0006 Προμήθεια σκουπών για τα σάρωθρα (ΜΕ) του Δήμου 20.000,00 0,00-15.000,00 5.000,00 129 ΕΞΟΔΟ 35.6673.0005 Συντήρηση συστημάτων εξυπηρέτησης ζώων για την διατήρηση της καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων, πάρκων κ.λπ. 4.000,00 0,00-4.000,00 0,00 130 ΕΞΟΔΟ 35.6699.0026 Προμήθεια αναλωσίμων - υλικών για την επισκευή χώρων φιλοξενίας αδέσποτων ζωών 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 131 ΕΞΟΔΟ 35.7132.0018 Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου τράκτορα. 0,00 20.000,00-20.000,00 0,00 132 ΕΞΟΔΟ 45.6021.0003 Αποζημίωση υπαλλήλων αορίστου χρόνου λόγω συνταξιοδότησης 0,00 8.696,87 8.410,01 17.106,88 133 ΕΞΟΔΟ 45.6271.0001 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ 3.000,00 0,00 1.000,00 4.000,00 134 ΕΞΟΔΟ 45.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 4.000,00 2.060,00-3.000,00 3.060,00 135 ΕΞΟΔΟ 45.7131.0004 Προμήθεια επαγγελματικού πλυντηρίου πιάτων - ηλεκτρικών συσκευών για 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00

τις ανάγκες του Δημοτικού Κοιμητηρίου 136 ΕΞΟΔΟ 45.7131.0005 Προμήθεια ηχητικών εγκαταστάσεων για το χώρο του Δ. Κοιμητηρίου 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 137 ΕΞΟΔΟ 50.6011.0001 και ειδικά τακτικά επιδόματα) 118.884,12 0,00 9.000,00 127.884,12 138 ΕΞΟΔΟ 50.6051.0004 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦ. ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ 3.531,24 0,00 1.000,00 4.531,24 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) (και 139 ΕΞΟΔΟ 50.6061 υπόλοιπο σύμβασης) 6.000,00 0,00-6.000,00 0,00 140 ΕΞΟΔΟ 50.6612.0001 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 1.000,00 0,00-1.000,00 0,00 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών 141 ΕΞΟΔΟ 50.6613 εκτυπώσεων 2.000,00 0,00-2.000,00 0,00 142 ΕΞΟΔΟ 50.6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 1.000,00 0,00-1.000,00 0,00 143 ΕΞΟΔΟ 50.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 500,00 10,00-200,00 310,00 144 ΕΞΟΔΟ 50.6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 500,00 0,00-200,00 300,00 145 ΕΞΟΔΟ 50.6652 Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 1.000,00 0,00-1.000,00 0,00 146 ΕΞΟΔΟ 50.6672.0001 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 1.000,00 0,00-1.000,00 0,00 147 ΕΞΟΔΟ 50.6673.0002 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υ - εκτυπωτών 1.000,00 0,00-1.000,00 0,00 148 ΕΞΟΔΟ 50.6699.0004 Προμήθεια πυροσβεστήρων για οχήματα, μηχανήματα και τις κτιριακές εγκ/σεις του κτιρίου της Δημοτικής Αστυνομίας 1.000,00 0,00-1.000,00 0,00 149 ΕΞΟΔΟ 50.6699.0005 Προμήθεια αναλωσίμων για την μηχανογράφηση της Δημοτικής Αστυνομίας (εκτυπωτές & πολυμηχανήματα) 1.000,00 0,00-1.000,00 0,00 150 ΕΞΟΔΟ 50.7135.0002 Προμήθεια ασυρμάτων EADS 3.000,00 0,00-3.000,00 0,00 151 ΕΣΟΔΟ 0115.0001 Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001) 0,00 3.470,00 500,00 3.970,00 152 ΕΣΟΔΟ 0115.0002 Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών ρολογιών 4.000,00-3.995,00 2.050,00 2.055,00 153 ΕΣΟΔΟ 0115.0003 Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων - στέγαστρα στασεων 0,01 6.725,00 3.500,00 10.225,01 154 ΕΣΟΔΟ 0129.0001 Έσοδα από παραχωρήσεις περιπτέρων, κυλικείων κλπ άρθρο 76, παρ. 10 Ν 4257/2014 20.000,00 1.000,00 4.000,00 25.000,00 155 ΕΣΟΔΟ 0412.0001 Δικαίωμα ταφής 45.000,00 4.000,00 7.000,00 56.000,00 156 ΕΣΟΔΟ 0412.0002 Δικαίωμα εκκλησίας 8.000,00 0,00 1.500,00 9.500,00 157 ΕΣΟΔΟ 0414 Τέλος ανακομιδής 8.000,00 3.000,00 2.000,00 13.000,00 158 ΕΣΟΔΟ 0416.0001 Δικαιώματα μνημόσυνων 5.000,00 4.000,00 1.000,00 10.000,00 159 ΕΣΟΔΟ 0417.0001 Δικαίωμα αγοράς οστεοθηκών 8.000,00 18.000,00 6.000,00 32.000,00 160 ΕΣΟΔΟ 0417.0002 Δικαίωμα ανάπλασης κηρού 4.000,00 4.000,00 6.500,00 14.500,00 161 ΕΣΟΔΟ 0417.0004 Δικαίωμα στολισμού 8.000,00 0,00 1.000,00 9.000,00

162 ΕΣΟΔΟ 0417.0005 Δικαίωμα τέλους παραμονής σε ψυγείο 6.000,00 14.000,00 2.500,00 22.500,00 163 ΕΣΟΔΟ 0434.0004 Έσοδα από εκμετάλλευση αναψυκτηρίου στο κοιμητήριο 23% 40.000,00 0,00 5.000,00 45.000,00 164 ΕΣΟΔΟ 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) 1.041.600,00-97.200,00-150.000,00 794.400,00 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων 165 ΕΣΟΔΟ 0452 και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) 30.000,00 5.000,00 5.000,00 40.000,00 166 ΕΣΟΔΟ 0461.0001 Κατάληψη κοινοχρήστων χώρων - τραπεζοκαθίσματα & εμπορεύματα 30.000,00-10.000,00 10.000,00 30.000,00 167 ΕΣΟΔΟ 0461.0004 Κατάληψη κοινοχρήστων χώρων - παραδοσιακά 1.000,00 10.000,00 2.500,00 13.500,00 168 ΕΣΟΔΟ 0461.0006 Τέλος χρήσης δικαιώματος διέλευσης Δικτύων Υπεδάφους 4.000,00 16.000,00 1.000,00 21.000,00 169 ΕΣΟΔΟ 0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 1.500,00 2.500,00 1.000,00 5.000,00 170 ΕΣΟΔΟ 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80) 576.000,00 0,00-32.550,00 543.450,00 171 ΕΣΟΔΟ 0621 Επιχορηγήσεις για καταβολή προνοιακών επιδομάτων (Υπ. Εσ. εγκ. 45/24912/30.07.2012) 0,00 2.531.281,53 907.000,00 3.438.281,53 172 ΕΣΟΔΟ 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) 15.000,00 2.000,00 3.000,00 20.000,00 173 ΕΣΟΔΟ 0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 34.449,35-33.400,00 98.000,00 99.049,35 174 ΕΣΟΔΟ 0718.0001 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις (ιθαγένειας και γάμου) 5.000,00 0,00 1.500,00 6.500,00 175 ΕΣΟΔΟ 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93) 10.000,00 6.000,00 2.000,00 18.000,00 176 ΕΣΟΔΟ 1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) 40.000,00 55.000,00 16.000,00 111.000,00 177 ΕΣΟΔΟ 4111.0001 Υπέρ σύνταξης μονίμων υπαλλήλων 219.762,44 0,00 60.000,00 279.762,44 Φόρος μισθωτών υπηρεσιών από τις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων 178 ΕΣΟΔΟ 4121.0001 του Δήμου 284.324,51 0,00 50.000,00 334.324,51 179 ΕΣΟΔΟ 4122.0003 Χαρτόσημο αιρετών 1.000,00 0,00 50,00 1.050,00 180 ΕΣΟΔΟ 4123.0003 Φόρος 4% 40.000,00 0,00 300,00 40.300,00 181 ΕΣΟΔΟ 4123.0004 Φόρος 8% 50.000,00 20.000,00 11.000,00 81.000,00 182 ΕΣΟΔΟ 4131.0002 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΤΥΔΚΥ 588.743,03 0,00 36.000,00 624.743,03 183 ΕΣΟΔΟ 4131.0015 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ 247.790,52 0,00 10.000,00 257.790,52 184 ΕΣΟΔΟ 4131.0032 Εισφορές σε ασφαλ.οργαν. και ταμεία - ΤΑΥΤΕΚΩ ΗΛΠΑΠ 3.139,83 0,00 5,00 3.144,83 185 ΕΣΟΔΟ 4131.0033 ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1% 19.724,07 0,00 3.300,00 23.024,07 186 ΕΣΟΔΟ 4131.0034 ΕΙΔ. ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% 79.047,15 0,00 8.000,00 87.047,15 187 ΕΣΟΔΟ 4131.0035 ΤΠΔΥ -ΤΠΔΚΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1% 38.682,49 0,00 1.500,00 40.182,49 188 ΕΣΟΔΟ 4131.0037 ΤΠΔΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦ. 1% 1.135,57 0,00 50,00 1.185,57 189 ΕΣΟΔΟ 4131.0040 ΟΠΑΔ 5.738,83 0,00 1.200,00 6.938,83

190 ΕΣΟΔΟ 4131.0042 ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 0,10% 2.000,00 0,00 150,00 2.150,00 Σύνολο: 10.877.931,32 5.192.330,78 2.177.393,84 18.232.655,94 Βάσει εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με Αρ. Πρωτ. Οικ 16719/14234/27-03-2013 σας αναλύουμε τις αιτιολογήσεις στις μεταβολές των πιστώσεων των ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 5 του Ν.3536/2007 και σας επισυνάπτουμε όλα τα εισηγητικά των Υπηρεσιών που λάβαμε, ώστε να προβούμε σε αυτή την αναμόρφωση. 1. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 151 176 αφορούν το με αρ. πρωτ.:δυ/11-10-2016 έγγραφο του τμήματος Εσόδων & Περιουσίας του Δήμου Ηλιούπολης. 2. Ανατροπή ποσού συνολικού ύψους:60.000,00 από την ΑΑΥ 96/2016 με Α.Δ.Α. ψήφισης πίστωσης :Ω0Ρ5ΩΡΥ-ΓΒΙ. 3. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 5-8, 11, 37-42, 45-49, 55, 57-60, 70-72, 81, 90-93, 105, 107-113, 115, 122-123, 126-127, 130-131, 134-136, 139-145, 147-150 αφορούν το με αρ. πρωτ.: ΔΥ/10-10-2016 έγγραφο του Αντιδημάρχου Οικονομικών & Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Ηλιούπολης. 4. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 56, 106, 114, 116 αφορούν το με αρ. πρωτ.: 28798/16 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 5. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 9-10 αφορούν τα με αρ. πρωτ.: 28381 & 28382/16 έγγραφα της Α/μιας και Β/μιας Σχολικής Επιτροπής Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης. 6. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 12-25, 177-190 αφορούν το με αρ. πρωτ.:δ.υ./11-10-2016 έγγραφο από το Τμήμα Λογιστηρίου & Προϋπολογισμού. 7. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 1-3, 26-36, 50-54, 73-80, 95-104, 117-121, 132, 137-138 αφορούν το με αρ. Πρωτ. :ΔΥ/10-10-216 έγγραφο του τμήματος Μισθοδοσίας. 8. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 43-44, 61, 82-89, 94, 124-125, 128-129, 146 αφορούν το με αρ. Πρωτ. :24862/13-9-2016 έγγραφο του Διαχείρισης Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων. Αρχικό Αποθεματικό : 537,67 Αυξήσεις πιστώσεων εσόδων (με την παρούσα) : 1.271.105,00 Μειώσεις πιστώσεων εσόδων (με την παρούσα) : 182.550,00 Αυξήσεις πιστώσεων εξόδων (με την παρούσα) : 1.554.287,73 Μειώσεις πιστώσεων εξόδων (με την παρούσα) : 465.448,89 ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 537,67 + 1.088.555,00-1.088.838,84 = 253,83

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 242/2016 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο. Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΟΡΜΑ ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 13.10.2016 ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙΚΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΩ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ