ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2008

EL EL EL

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 1.7.2008 COM(2008) 429 τελικό ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τµήµα III - Επιτροπή (υποβληθέν από την Επιτροπή) EL EL

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τµήµα III - Επιτροπή Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 272, τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 177, τον κανονισµό (EΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δηµοσιονοµικού κανονισµού που εφαρµόζεται στον γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1525/2007 2, και ιδίως το άρθρο 37, Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβιβάζει µε το παρόν έγγραφο στην αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή το προσχέδιο διορθωτικού προϋπολογισµού αριθ. 6 στον προϋπολογισµό του 2008. 1 2 ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1. ΕΕ L 343 της 27.12.2007, σ. 9. EL 2 EL

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... 4 2. Εκτελεστικοί Οργανισµοί... 4 2.1 Εκτελεστικός οργανισµός εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεµάτων και πολιτισµού (EACEA)... 5 2.2 Εκτελεστικός οργανισµός για το πρόγραµµα δηµόσιας υγείας (PHEA)... 5 2.3 Εκτελεστικός οργανισµός του διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών ( Ε -Μ)... 6 3. Κοινή Επιχείρηση «Κυψέλες καυσίµου και υδρογόνο» (ΚΚΥ-FCH)... 7 4. EUROJUST... 9 5. Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητας και Καινοτοµίας (ΠΑΚ)... 10 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ... 11 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Οι αλλαγές στη γενική κατάσταση εσόδων και στην κατάσταση εσόδων και δαπανών ανά τµήµα διαβιβάζονται χωριστά µέσω του συστήµατος SEI-BUD. Η αγγλική απόδοση των αλλαγών στη γενική κατάσταση εσόδων και στην κατάσταση εσόδων και δαπανών ανά τµήµα επισυνάπτεται για ενηµέρωση µε τη µορφή δηµοσιονοµικού παραρτήµατος. EL 3 EL

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το προσχέδιο διορθωτικού προϋπολογισµού (Π ΣΠ) αριθ. 6 για το έτος 2008 καλύπτει τα ακόλουθα στοιχεία : τις απαραίτητες προσαρµογές του προϋπολογισµού που απορρέουν από την επέκταση της εντολής τριών εκτελεστικών οργανισµών: του εκτελεστικού οργανισµού εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεµάτων και πολιτισµού (EACEA), του εκτελεστικού οργανισµού για το πρόγραµµα δηµόσιας υγείας (PHEA), και του εκτελεστικού οργανισµού του διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών ( Ε -Μ), τη δηµιουργία της απαραίτητης δοµής του προϋπολογισµού για την υποδοχή της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίµου και υδρογόνο»(κκυ-fch), την αύξηση κατά 2,2 εκατ. EUR των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων, προκειµένου να καλυφθεί µέρος του κόστους για το νέο κτίριο της EUROJUST, την αύξηση κατά 3,9 εκατ. EUR των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για το Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητας και Καινοτοµίας (ΠΑΚ) Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία. Το καθαρό αποτέλεσµα των τροποποιήσεων στις δαπάνες έγκειται σε αύξηση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων κατά 6,1 εκατ. EUR, ενώ δεν σηµειώνεται µεταβολή στις πιστώσεις πληρωµών. 2. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Στις 15 Απριλίου 2008, η επιτροπή εκτελεστικών οργανισµών (ΚΕΕΟ), που θεσπίστηκε µε το άρθρο 24 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 3 του Συµβουλίου, ενέκρινε την επέκταση της εντολής τριών εκτελεστικών οργανισµών του εκτελεστικού οργανισµού εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεµάτων και πολιτισµού (EACEA), του εκτελεστικού οργανισµού για το πρόγραµµα δηµόσιας υγείας (PHEA), και του εκτελεστικού οργανισµού του διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών ( Ε -Μ). Την έγκριση αυτή ακολούθησε στις 29 Μαΐου η έγκριση από την Επιτροπή Προϋπολογισµών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι επίσηµες αποφάσεις της Επιτροπής για την επέκταση των εντολών των οργανισµών θα ληφθούν µετά την έγκριση από την επιτροπή εκτελεστικών οργανισµών και την Επιτροπή Προϋπολογισµών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι τροποποιήσεις που απαιτούνται για την επέκταση των τριών εντολών ορίζονται κατωτέρω. 3 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συµβουλίου, της 19ης εκεµβρίου 2002, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισµών που είναι επιφορτισµένοι µε ορισµένα καθήκοντα σχετικά µε τη διαχείριση κοινοτικών προγραµµάτων, ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1. EL 4 EL

2.1 Εκτελεστικός οργανισµός εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεµάτων και πολιτισµού (EACEA) Στις 14 Ιανουαρίου 2005, η Επιτροπή εξέδωσε την απόφαση 2005/56/ΕΚ 4 για τη σύσταση του εκτελεστικού οργανισµού για τη διαχείριση της κοινοτικής δράσης στους τοµείς της εκπαίδευσης, των οπτικοακουστικών θεµάτων και του πολιτισµού. Η εντολή του οργανισµού αυτού επεκτάθηκε µε την απόφαση 2007/114/ΕΚ 5 της Επιτροπής, της 8ης Φεβρουαρίου 2007 ώστε να συµπεριλάβει τη διαχείριση της νέας γενιάς προγραµµάτων που είχε ανατεθεί προηγουµένως στον οργανισµό (MEDIA 2007, ια βίου µάθηση, Πολιτισµός, Νεολαία σε δράση, Ευρώπη για τους πολίτες), τα σχέδια στους τοµείς της εκπαίδευσης, της επαγγελµατικής κατάρτισης και της νεολαίας τα οποία διέπονται από τις συµφωνίες που συνάφθηκαν στους τοµείς αυτούς από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής και τον Καναδά, καθώς και άλλες πτυχές προγραµµάτων, και ιδίως το παράθυρο εξωτερικής συνεργασίας του Erasmus Mundus. Η επέκταση της εντολής του οργανισµού που έχει εγκριθεί, αφορά την υλοποίηση των πρόσθετων παραθύρων εξωτερικής συνεργασίας του Erasmus Mundus σχετικά µε τη Λατινική Αµερική, την Ασία και τα Βαλκάνια. Τα πρόσθετα καθήκοντα που ανατίθενται στον οργανισµό σχετικά µε την προτεινόµενη επέκταση δεν θα οδηγήσουν σε αύξηση της επιδότησης του εκτελεστικού οργανισµού, διότι αυτή θα καλυφθεί από τις υπάρχουσες πιστώσεις των θέσεων 19 01 04 30 Εκτελεστικός Οργανισµός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεµάτων και Πολιτισµού Επιδότηση για προγράµµατα του τοµέα πολιτικής «Εξωτερικές σχέσεις» και 22 01 04 30 Εκτελεστικός Οργανισµός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεµάτων και Πολιτισµού Επιδότηση για τα προγράµµατα του τοµέα 4 του τοµέα πολιτικής «ιεύρυνση». Ωστόσο, απαιτείται προσαρµογή για τον πίνακα προσωπικού του οργανισµού, διότι η ενίσχυση του παραθύρου εξωτερικής συνεργασίας προβλέπει δύο έκτακτους υπαλλήλους βαθµού AD 5 6. 2.2 Εκτελεστικός οργανισµός για το πρόγραµµα δηµόσιας υγείας (PHEA) Στις 15 εκεµβρίου 2004, η Επιτροπή εξέδωσε την απόφαση 2004/858/ΕΚ 7 για την ίδρυση του «εκτελεστικού οργανισµού για το πρόγραµµα δηµόσιας υγείας» και ανάθεσε στον οργανισµό αυτό την υλοποίηση του προγράµµατος δηµόσιας υγείας 2003-2008 µέχρι τις 31 εκεµβρίου 2010. Στις αρχές του 2008, η Επιτροπή πρότεινε την επέκταση της εντολής του οργανισµού για να καλυφθεί η υλοποίηση του νέου προγράµµατος κοινοτικής δράσης στον τοµέα της δηµόσιας υγείας (2008-2013) και η ανάθεση σε αυτόν νέων καθηκόντων που αφορούν άλλα κοινοτικά προγράµµατα και µέτρα, η διαχείριση των οποίων ασκείται επί του παρόντος από την Επιτροπή. Αυτά τα νέα καθήκοντα αφορούν τη διαχείριση του προγράµµατος για την πολιτική σχετικά µε τους καταναλωτές και των κοινοτικών µέτρων κατάρτισης στον τοµέα της ασφάλειας των τροφίµων. Εποµένως, η διάρκεια του οργανισµού πρέπει να παραταθεί από την 1η Ιανουαρίου 2011 µέχρι τις 31 εκεµβρίου 2015, και η επίσηµη ονοµασία του πρέπει να τροποποιηθεί σε «Εκτελεστικός οργανισµός για την υγεία και τους καταναλωτές», ώστε να αντανακλώνται τα πρόσθετα καθήκοντά του. 4 5 6 7 ΕΕ L 24 της 27.1.2005, σ. 35. ΕΕ L 49 της 17.2.2007, σ. 21. Οι πλήρεις λεπτοµέρειες καθορίζονται στο δηµοσιονοµικό παράρτηµα. ΕΕ L 369 της 16.12.2004, σ.73. EL 5 EL

υνάµει του άρθρου 12 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συµβουλίου, η χρηµατοδότηση των εκτελεστικών οργανισµών πρέπει να καλύπτεται από τα κονδύλια των επιχειρησιακών προγραµµάτων που διαχειρίζονται. Ωστόσο, δεδοµένου ότι ο προϋπολογισµός του 2008 δεν προβλέπει χρηµατοδότηση του εκτελεστικού οργανισµού για την υγεία και τους καταναλωτές όσον αφορά τα νέα προγράµµατα που του ανατέθηκαν (Καταναλωτές και κατάρτιση στον τοµέα της ασφάλειας των τροφίµων), οι αναγκαίοι δηµοσιονοµικοί πόροι πρέπει να διατεθούν στον οργανισµό. Εφόσον ο οργανισµός θα αρχίσει να εργάζεται για τα νέα προγράµµατα µόνο κατά την έναρξη του τελευταίου τριµήνου του έτους 2008, η συνεισφορά των προγραµµάτων για τους καταναλωτές και την κατάρτιση στον τοµέα της ασφάλειας των τροφίµων πρέπει να καλύπτει µόνο τους τελευταίους τρεις µήνες του έτους. Το συνολικό ποσό που πρέπει να µεταφερθεί στον οργανισµό µε εσωτερική µεταφορά αντιστοιχεί σε 340 000 EUR και για τα δύο προγράµµατα µαζί. Όσον αφορά το πρόγραµµα για τους καταναλωτές η συνεισφορά αυτή καθορίστηκε σε 226 800 EUR, που θα διατεθούν µε εσωτερική µεταφορά από τη γραµµή του προϋπολογισµού για τις δαπάνες διοικητικής διαχείρισης του προγράµµατος για τους καταναλωτές (17 01 04 03). Όσον αφορά τα µέτρα κατάρτισης στον τοµέα της ασφάλειας των τροφίµων, η συµβολή καθορίζεται σε 113 200 EUR, που θα µεταφερθούν από την αντίστοιχη γραµµή του προϋπολογισµού για τις δαπάνες διοικητικής διαχείρισης (17 01 04 05) εντός του ίδιου κεφαλαίου. Εποµένως, όλες οι επιχειρησιακές πιστώσεις των προγραµµάτων θα παραµείνουν αµετάβλητες και διαθέσιµες για να καλύψουν καθαρά επιχειρησιακές δράσεις. Επίσης, πρέπει να τροποποιηθεί ο πίνακας προσωπικού του οργανισµού που εγγράφηκε στον προϋπολογισµό του 2008, µε την προσθήκη τριών θέσεων έκτακτων υπαλλήλων 8. 2.3 Εκτελεστικός οργανισµός του διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών ( Ε -Μ) Με την απόφαση της Επιτροπής 2007/60/ΕΚ της 26ης Οκτωβρίου 2006 9 ιδρύθηκε εκτελεστικός οργανισµός για τη διασφάλιση της τεχνικής και δηµοσιονοµικής διαχείρισης έργων µεταφορών που συγχρηµατοδοτούνταν µε βάση την ισχύουσα τότε νοµική βάση, δηλαδή το πρόγραµµα για το διευρωπαϊκό δίκτυο µεταφορών 2000-2006. Η τρέχουσα τροποποίηση της εντολής είχε ήδη προβλεφθεί το 2006 και επιτρέπει στον οργανισµό να αναλάβει την πρωτοβουλία για τη διαχείριση έργων µεταφορών που στηρίζονται από το νέο πρόγραµµα για το διευρωπαϊκό δίκτυο µεταφορών 2007-2013. Επιπλέον, το νέο πρόγραµµα προσθέτει νέα χρηµατοδοτικά µέσα (π.χ. το µέσο εγγύησης δανείων, συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα) και τονίζει τη σηµασία της προώθησης και της επικοινωνίας, που απαιτούν περισσότερους ανθρώπινους πόρους για την εφαρµογή τους. Η αρχική υπόθεση για την κατανοµή των υπαλλήλων βασίζεται σε ποσοστό 60% συµβασιούχων υπαλλήλων και ποσοστό 40% έκτακτων υπαλλήλων. Ωστόσο, η Επιτροπή για να αυξήσει τις οικονοµίες, αύξησε το ποσοστό των συµβασιούχων υπαλλήλων στο 68%, µε αποτέλεσµα να απαιτούνται λιγότερες θέσεις έκτακτων υπαλλήλων από τις αρχικά προβλεπόµενες. Εποµένως, η Επιτροπή προτείνει να µειωθεί ο πίνακας προσωπικού από 40 σε 32 θέσεις έκτακτων υπαλλήλων 10. 8 9 10 Οι πλήρεις λεπτοµέρειες καθορίζονται στο δηµοσιονοµικό παράρτηµα. ΕΕ L 32 της 6.2.2007, σ. 88. Οι πλήρεις λεπτοµέρειες καθορίζονται στο δηµοσιονοµικό παράρτηµα. EL 6 EL

Όπως σηµειώνεται στο δηµοσιονοµικό δελτίο που συνοδεύει την προτεινόµενη τροποποίηση της εντολής, αυτή η νέα κατανοµή του προσωπικού συνεπάγεται χαµηλότερο προϋπολογισµό ανερχόµενο σε 8 894 600 EUR. Εφόσον ο εγκριθείς προϋπολογισµός για τον οργανισµό για το 2008 ανέρχεται σε 10 212 600 EUR, η Επιτροπή προτείνει τη µεταφορά της διαφοράς των 1 318 000 EUR στη θέση του προϋπολογισµού 06 01 04 04 «Χρηµατοδοτική στήριξη για έργα κοινού ενδιαφέροντος του διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών απάνες για τη διοικητική διαχείριση» µέσω εσωτερικής µεταφοράς. Το ποσό αυτό θα χρησιµοποιηθεί κυρίως για τη χρηµατοδότηση µελετών που αφορούν τη στήριξη της Πράσινης Βίβλου για το µέλλον της πολιτικής του διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών, την εφαρµογή των κατευθυντήριων γραµµών για τα διευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών (2006-2007) και για τις κυκλοφοριακές ροές του βασικού περιφερειακού δικτύου µεταφορών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης - Horizon 2030. 3. ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ Υ ΡΟΓΟΝΟ» (ΚΚΥ-FCH) Σύµφωνα µε το άρθρο 166 της συνθήκης ΕΚ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο εξέδωσαν την απόφαση 2006/1982/ΕΚ, της 18ης εκεµβρίου 2006, σχετικά µε το έβδοµο πρόγραµµα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013) το πρόγραµµα-πλαίσιο 11. Κατόπιν, το Συµβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2006/971/ΕΚ της 19ης εκεµβρίου 2006, σχετικά µε το ειδικό πρόγραµµα «Συνεργασία» για την εκτέλεση του έβδοµου προγράµµατος-πλαισίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας το ειδικό πρόγραµµα 12. Μεταξύ όλων των θεµάτων που καθορίζονται για κοινοτική δράση και ανάµεσα στα ισχύοντα διαφορετικά µέσα, το έβδοµο πρόγραµµα-πλαίσιο µπορεί να υλοποιηθεί, σε πολύ περιορισµένο αριθµό περιπτώσεων, µέσω κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλιών (ΚΤΠ). Ο διορθωτικός προϋπολογισµός αριθ. 3/2008 13 δηµιούργησε την απαραίτητη δοµή του προϋπολογισµού για την υποδοχή των τεσσάρων πρώτων κοινών επιχειρήσεων 14. Το παρόν προσχέδιο διορθωτικού προϋπολογισµού (ΠΣ Π) αριθ. 6 περιλαµβάνει τη δηµιουργία της απαραίτητης δοµής του προϋπολογισµού για την υποδοχή της κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας για την κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίµου και υδρογόνο» (ΚΚΥ-FCH), µετά την έκδοση από το Συµβούλιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 521/2008 15 της 30ής Μαΐου 2008. Ο κανονισµός του Συµβουλίου για τη σύσταση των αντίστοιχων συµπράξεων δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα µε βάση το άρθρο 171 της συνθήκης και το άρθρο 185 του δηµοσιονοµικού κανονισµού, θεσπίστηκε σύµφωνα µε τις ήδη εκδοθείσες κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες, 11 12 13 14 15 ΕΕ L 412 της 30.12.2006, σ. 1. ΕΕ L 400 της 30.12.2006, σ. 86 Όπως εγκρίθηκε στις 5.6.2008. Έξι κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες προβλέπονται στο ειδικό πρόγραµµα «Συνεργασία» για την εκτέλεση του έβδοµου προγράµµατος-πλαισίου για την έρευνα της ΕΚ [η πρωτοβουλία Artemis για τα ενσωµατωµένα συστήµατα πληροφορικής, η πρωτοβουλία για τα καινοτόµα φάρµακα (ΙΜΙ), η πρωτοβουλία Clean sky για την αεροναυτική και τις αεροµεταφορές, η πρωτοβουλία ENIAC για τις νανοηλεκτρονικές τεχνολογίες, η πρωτοβουλία για τις κυψέλες καυσίµου και το υδρογόνο (FCH- ΚΚΥ)]. Μια ακόµα πρωτοβουλία βρίσκεται στο στάδιο της εκπόνησης: Παγκόσµια Παρακολούθηση Περιβάλλοντος και Ασφάλειας (GMES). ΕΕ L153 της12.6.2008, σ.20. EL 7 EL

συµπεριλαµβανοµένης της απαλλαγής για την εκτέλεση των προϋπολογισµών τους, που δίδεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µετά από σύσταση του Συµβουλίου. Εποµένως, αυτός ο διορθωτικός προϋπολογισµός αφορά τη δηµιουργία των αντίστοιχων νέων θέσεων για τις επιδοτήσεις της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίµου και υδρογόνο» καθώς και για την εκπόνηση του πίνακα προσωπικού 16. εν ζητούνται πρόσθετες πιστώσεις στο πλαίσιο της δηµιουργίας αυτών των νέων γραµµών του προϋπολογισµού. Οι πιστώσεις θα αφαιρεθούν από τις γραµµές του προϋπολογισµού που αντιστοιχούν στις προτεραιότητες του έβδοµου προγράµµατος-πλαισίου του αντίστοιχου τοµέα πολιτικής που συµµετέχει σε αυτή την κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία. Τέσσερις προτεραιότητες του ειδικού προγράµµατος «Συνεργασία» για την εκτέλεση του έβδοµου προγράµµατος πλαισίου για την έρευνα της ΕΕ θα συνεισφέρουν στη χρηµατοδότηση της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίµου και υδρογόνο»: ενέργεια µεταφορές νανοεπιστήµες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής περιβάλλον. Για το 2008 µόνο η προτεραιότητα «Ενέργεια» θα συνεισφέρει στη χρηµατοδότηση της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίµου και υδρογόνο». Η κατάσταση αυτή διαφέρει από τις προηγούµενες κοινές επιχειρήσεις που αφορούσαν µόνο µία θεµατική προτεραιότητα και εποµένως µόνο µια γραµµή του προϋπολογισµού. Η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη το στάδιο εκκίνησης της κοινής επιχείρησης, προτείνει για το 2008 να διατεθούν 30 000 000 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 1 900 000 EUR σε πιστώσεις πληρωµών για τις νέες θέσεις που θα δηµιουργηθούν, ενώ τα αντίστοιχα ποσά θα αφαιρεθούν από την υπάρχουσα γραµµή 08 05 01 του προϋπολογισµού. Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει τις νέες θέσεις που θα δηµιουργηθούν καθώς και τις πιστώσεις που θα διατεθούν στις νέες θέσεις: Νέες θέσεις Περιγραφή Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων (εκατ. EUR) 08 05 02 Συνεργασία Ενέργεια Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίµου και υδρογόνο» (ΚΚΥ - FCH) Πιστώσεις πληρωµών (εκατ. EUR) 28,100 0 08 01 04 41 απάνες στήριξης για την κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίµου και υδρογόνο» (ΚΚΥ - FCH) 1,900 1,900 16 Ο κανονισµός υπηρεσιακής κατάστασης και οι κανόνες που εκδίδονται από κοινού από τα θεσµικά όργανα των Κοινοτήτων για το σκοπό αυτό εφαρµόζονται στο προσωπικό των κοινών επιχειρήσεων και τους εκτελεστικούς διευθυντές τους. Πλήρεις λεπτοµέρειες για τον πίνακα προσωπικού της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίµου και υδρογόνο» καθορίζονται στο δηµοσιονοµικό παράρτηµα. EL 8 EL

Λαµβανοµένης υπόψη της προβλεπόµενης συνεισφοράς στην κοινή επιχείρηση, το συνολικό ποσό στη γραµµή του προϋπολογισµού που αντιστοιχεί στη σχετική προτεραιότητα «Ενέργεια» θα µειωθεί όπως εµφαίνεται στον ακόλουθο πίνακα: Θέσεις Περιγραφή Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων (εκατ. EUR) Πιστώσεις πληρωµών (εκατ. EUR) 08 05 01 Συνεργασία Ενέργεια 99,680 62,598 4. EUROJUST Τα τελευταία έτη ο αριθµός των υπαλλήλων της EUROJUST αυξήθηκε σηµαντικά, ιδίως όσον αφορά τα «εθνικά µέλη» που αντιπροσωπεύουν τα κράτη µέλη στο συλλογικό σώµα της EUROJUST καθώς και τους υπαλλήλους που υπάγονται στον κανονισµό υπηρεσιακής κατάστασης, οι οποίοι αυξήθηκαν από 76 έκτακτους υπαλλήλους το 2004 σε 175 το 2008. Επί του παρόντος, οι υπάλληλοι κατανέµονται µεταξύ του κτιρίου «ARC» στη Χάγη (194 γραφεία στα οποία εργάζονται 229 άτοµα), και των προσωρινών γραφείων στο κτίριο «Equinox» (27 γραφεία). Εκτιµάται ότι µέχρι το 2014, η EUROJUST θα χρειάζεται 320-325 γραφεία, αριθµό που συνάδει προς τον τρέχοντα δηµοσιονοµικό προγραµµατισµό. Προβλέπεται ότι το κράτος µέλος υποδοχής θα διαθέσει τα κατάλληλα γραφεία µέχρι το 2012. Ωστόσο, εν τω µεταξύ, πρέπει να ανευρεθεί προσωρινή λύση. Το κράτος µέλος υποδοχής πρότεινε ένα νέο κτίριο στο «Haagse Veste 1» (HV1) για την περίοδο 2008-2012, το οποίο η EUROJUST θα µοιράζεται µε το ιεθνές Ποινικό ικαστήριο. Τα 160 διαθέσιµα γραφεία αυτού του κτιρίου θα φιλοξενήσουν το προσωπικό του κτιρίου «Equinox», το προσωπικό που πλεονάζει στο κτίριο «ARC» καθώς και τους νέους υπαλλήλους. Η µετακόµιση προβλέπεται για τον Σεπτέµβριο του 2008. Σε αυτό το πλαίσιο, η EUROJUST ζήτησε την αύξηση του προϋπολογισµού της κατά 7 339 398 EUR προκειµένου να καλύψει το ενοίκιο και τη συντήρηση του νέου κτιρίου HV1, να πραγµατοποιήσει τις αναγκαίες προσαρµογές στο κτίριο αυτό, να το επιπλώσει καθώς και να προσλάβει το αναγκαίο προσωπικό ασφαλείας (επιµερισµός του κόστους αυτού µε το ιεθνές Ποινικό ικαστήριο). Μετά την αξιολόγηση της πρότασης και κατόπιν συζητήσεων µε την EUROJUST, η Επιτροπή προτείνει να δεχθεί το αίτηµα, εξαιρουµένης του καλούµενου «πακέτου εσωτερικών εργασιών» (2,6 εκατ. EUR για τις εργασίες τοίχοι, πατώµατα, πόρτες, εγκαταστάσεις εξυπηρετητών πληροφορικής). Η δέσµη αυτή αποτελεί αντικείµενο διαπραγµατεύσεων µεταξύ της EUROJUST και του κράτους µέλους υποδοχής. Από τα υπόλοιπα 4,7 εκατ. EUR, προτείνεται η κάλυψη ποσού 2,5 εκατ. EUR από έσοδα για ειδικό προορισµό (1,8 εκατ. EUR που αντιστοιχούν στο πλεόνασµα του 2006 και τα υπόλοιπα από το 2007). Εποµένως, το τελικό αίτηµα για τον διορθωτικό προϋπολογισµό ανέρχεται σε 2,24 εκατ. EUR. Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ύψους 2,24 εκατ. EUR θα προέλθουν από το περιθώριο κάτω από το ανώτατο όριο του τοµέα 3α (19 εκατ. EUR το 2008). Οι αντίστοιχες πιστώσεις πληρωµών θα ανακατανεµηθούν από τη γραµµή του προϋπολογισµού 18 06 06 «Ποινική ικαιοσύνη», της οποίας οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων απέφεραν κατώτερα αποτελέσµατα από αυτά που είχαν αρχικά προβλεφθεί. EL 9 EL

Προτείνεται η ακόλουθη εγγραφή πρόσθετων πιστώσεων στον προϋπολογισµό: 18 06 04 01 EUROJUST Επιδότηση στους τίτλους 1 και 2 : 1 940 000 EUR 18 06 04 02 EUROJUST Επιδότηση στον τίτλο 3 : 300 000 EUR 5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΠΑΚ) Η έναρξη των χρηµατοδοτικών µέσων στο πλαίσιο του ΠΑΚ ήταν πολύ θετική. Οι πόροι του προϋπολογισµού του 2007 είχαν αναληφθεί τον εκέµβριο του 2007 και τα πρώτα σχέδια είχαν εγκριθεί πριν από το τέλος του έτους. Οι µεταγενέστερες προτάσεις από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) έφθαναν µε τέτοια ταχύτητα που χρειάστηκε να ξεκινήσει η ανάληψη των πόρων του προϋπολογισµού του 2008 πολλούς µήνες νωρίτερα από ότι αναµενόταν, δηλαδή τον Φεβρουάριο του 2008. Πραγµατοποιούνται τακτικές συζητήσεις µε το ΕΤΠ για να διασφαλιστεί η αποτελεσµατικότερη χρήση των διαθέσιµων πόρων αλλά είναι ήδη σαφές ότι η ζήτηση για το µέσο υπερβαίνει τους διαθέσιµους πόρους για το 2008. Το γεγονός ότι σηµειώθηκε τόσο µεγάλη ζήτηση τόσο νωρίς κατά τη διάρκεια του έτους δυσχεραίνει την αναβολή των εγκρίσεων για το 2009, διότι ενέχει τον κίνδυνο απώλειας µερικών ενδιαφερόµενων µερών, εκτός εάν αυξηθούν οι πόροι το 2008. Οι αρχικές προβλέψεις ζητούσαν µια µικρή επικέντρωση των δαπανών στα πρώτα δύο έτη. Αναµενόταν ότι η νέα ζήτηση θα χρειαζόταν να προωθηθεί µέσω του προγράµµατος ευαισθητοποίησης, που εγκαινιάστηκε το 2008 ως µέρος της συνολικής δέσµης ΠΑΚ. Στην πράξη, η µεταφορά αποδείχθηκε µεγαλύτερη από την αναµενόµενη και η νέα ζήτηση είναι ήδη τόσο ισχυρή που το πρόγραµµα ευαισθητοποίησης περιορίστηκε για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανεκπλήρωτων προσδοκιών. Εποµένως, προτείνεται η αύξηση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για τη γραµµή 01 04 04 «Πρόγραµµα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία Πρόγραµµα για την επιχειρηµατικότητα και την καινοτοµία» κατά 3,9 εκατ. EUR. Αυτοί οι πρόσθετοι πόροι θα αντισταθµιστούν από µείωση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων στο δηµοσιονοµικό προγραµµατισµό της γραµµής 01 04 04 κατά το 2011 και το 2012. EL 10 EL

ηµοσιονοµικό πλαίσιο Τοµέας/υποτοµέας ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Προϋπολογισµός 2008 (περιλ. Π 1-4/2008 και Προϋπολογισµός 2008 + Π 1-4/2008 και ηµοσιονοµικό πλαίσιο 2008 ΠΣ Π 6/2008 ΠΣ Π 5/2008) ΠΣ Π 5 και 6/2008 ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ 1. ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1α. Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και 10 386 000 000 11 082 100 000 9 768 739 600 3 900 000 0 11 086 000 000 9 768 739 600 την απασχόληση 1β. Συνοχή για την ανάπτυξη και την 47 267 000 000 47 255 948 720 40 551 565 026 47 255 948 720 40 551 565 026 απασχόληση Σύνολο 57 653 000 000 58 338 048 720 50 320 304 626 58 341 948 720 50 320 304 626 Περιθώριο 17-185 048 720-188 948 720 2. ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εκ των οποίων δαπάνες σχετικές µε την αγορά 46 217 000 000 41 400 082 042 40 889 550 500 41 400 082 042 40 889 550 500 και άµεσες ενισχύσεις Σύνολο 59 193 000 000 55 564 715 538 53 241 270 053 55 564 715 538 53 241 270 053 Περιθώριο 3 628 284 462 3 628 284 462 3. ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 3α. Ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη 747 000 000 728 034 000 533 196 000 2 240 000 0 7 30 274 000 533 196 000 3β. Ιθαγένεια 615 000 000 875 254 197 968 664 203 875 254 197 968 664 203 Σύνολο 1 362 000 000 1 603 288 197 1 501 860 203 1 605 528 197 1 501 860 203 Περιθώριο 18 19 123 000 16 883 000 4. Η ΕΕ ΩΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ 19 7 002 000 000 7 311 218 000 8 112 728 400 7 311 218 000 8 112 728 400 Περιθώριο -70 000 000-70 000 000 5. ΙΟΙΚΗΣΗ 20 7 380 000 000 7 279 525 455 7 280 085 455 7 279 525 455 7 280 085 455 Περιθώριο 177 474 545 177 474 545 6. ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ 207 000 000 206 636 292 206 636 292 206 636 292 206 636 292 Περιθώριο 363 708 363 708 ΣΥΝΟΛΟ 132 797 000 000 129 681 000 000 130 303 432 202 120 662 885 029 6 140 000 0 130 309 572 202 120 662 885 029 Περιθώριο 3 570 196 995 9 560 670 956 3 564 056 995 9 560 670 956 17 18 19 20 Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση δεν περιλαµβάνεται στον υπολογισµό του περιθωρίου στο πλαίσιο του τοµέα 1α. Το µέσο ευελιξίας κινητοποιήθηκε για ποσό 200 εκατ. EUR. Το ποσό του Ταµείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) εγγράφεται επιπλέον των αντίστοιχων τοµέων, όπως προβλέπεται στη διοργανική συµφωνία της 17ης Μαΐου 2006 (ΕΕ C 139 της 14.6.2006). Το περιθώριο του 2008 για τον τοµέα 4 δεν λαµβάνει υπόψη του τις πιστώσεις που αφορούν το αποθεµατικό επείγουσας βοήθειας. Το µέσο ευελιξίας κινητοποιήθηκε για ποσό 70 εκατ. EUR. Για τον υπολογισµό του περιθωρίου κάτω από το ανώτατο όριο του τοµέα 5, λαµβάνεται υπόψη η υποσηµείωση (1) του δηµοσιονοµικού πλαισίου 2007-2013 για ποσό 77 εκατ. EUR για τις εισφορές του προσωπικού στο συνταξιοδοτικό καθεστώς. EL 11 EL