ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 24/2012 Απόσπασμα από το πρακτικό της ειδικής Συμβουλίου της 28 ης Ιανουαρίου 2013. συνεδρίασης του Δημοτικού ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013 Στην Ερέτρια σήμερα την 28 η Ιανουαρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μμ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ερέτριας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την 662/22-1-2013 γραπτή πρόσκληση της προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν: Παρόντες 1.Οικονόμου Συρμακέζη Βασιλεία (Πρόεδρος) 2.Σταματάκος Τριαντάφυλλος 3.Παπαγγελή Μαρία 4.Βαλκάνος Αναστάσιος 5.Ραγιάς Χρήστος 6.Καραμπέτσου Σοφία 7.Σμπιλίρης Γεώργιος 8. Γιακουβάκης Μιλτιάδης 9.Λουλακά Μπέτσα Αικατερίνη 10. Σκαρλάς Δημήτριος 11.Γιαννακούρη Φωτεινή 12.Τσιριμώκος Αντώνιος 13. Αλημπατέ Αμφιτρίτη 14. Μεταξάς Νικόλαος 15.Σταματούκου Κουρούπη Παρασκευή 16.Λάμπρου Ιωάννης 17.Καραβάς Αργύριος 18.Καρακατσάνης Δημήτριος 19. Μπαραμπούτης Δημήτριος 20. Κοκκάλας Αθανάσιος Απόντες 1. Γαρέφαλος Κων/νος 2. Πετράκης Βασιλειος 3. Διονυσόπουλος Χρήστος 4. Τσώκος Ιωάννης 5. Αλεξανδρής Αλέξανδρος 6. Βράκα Αικατερίνη 7. Παπανικολάου Ιωάννης Παρόντων και των τοπικών προέδρων της Δ.Κ Γυμνού κ. Δαφνή Νικολάου και του Προέδρου της Τ.Κ Σέτας κ. Κοκκάλα Γεωργίου. Ο Δήμαρχος κ. Βασίλειος Βελέντζας προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Ξυδώνα Ευαγγελία υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς από το σύνολο 27 μελών ήταν παρόντα 20 μέλη η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και κάλεσε τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής να προχωρήσει στην εισήγηση του μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης. Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασίλειος Βελέτζας, έθεσε υπ όψιν του δημοτικού συμβουλίου τα εξής: Σύμφωνα με τις παρ.1-8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010: «1. Για το μεσοπρόθεσμο Προγραμματισμό των Δήμων εκπονείται πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και Ετήσιο Προϋπολογισμό. Το Τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, το οποίο αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτημα. 2. Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου για το Ε.Π.Δ. και τον προϋπολογισμό και εισηγείται το προσχέδιο του Ε.Π.Δ. και του προϋπολογισμού στην οικονομική επιτροπή, προκειμένου η τελευταία να προβεί στην κατάρτιση αυτών και την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο. 3.Έως τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για τη σύνταξη προσχεδίου του Ε.Π.Δ. και του προϋπολογισμού, καθώς και οι διαδικασίες διαβούλευσης. 4.Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από το δημοτικό συμβούλιο αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο οικείος δήμος. Η παράλειψη της ανωτέρω δημοσίευσης δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός. 6.Ο προϋπολογισμός, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, η εισηγητική έκθεση της οικονομικής επιτροπής και οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου που αφορούν στην επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Αν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο, ότι δεν έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οι υποχρεωτικές δαπάνες ή έσοδα που επιβάλλονται από το νόμο ή ότι έχουν εγγραφεί έσοδα ή έξοδα, τα οποία δεν προβλέπονται από το νόμο, ή ότι το ύψος των εσόδων υπερβαίνει αναιτιολόγητα τις αποδόσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους, ο Ελεγκτής Νομιμότητας καλεί το δημοτικό συμβούλιο να αναμορφώσει κατάλληλα τον προϋπολογισμό μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 3 της ΚΥΑ οικ. 3966/24.01.2011 (ΦΕΚ 141/09.02.2011 τεύχος Β εφόσον έχουν μεταβιβασθεί σε δημοτικές ή τοπικές κοινότητες συγκεκριμένες, αποφασιστικού χαρακτήρα, αρμοδιότητες, κατ' εφαρμογή των άρθρων 83 παρ. 9 και 84 παρ. 6 του Ν 3852/2010, πριν την έναρξη των παραπάνω διαδικασιών ακολουθούνται οι διαδικασίες του άρθρου 86 του Ν. 3852 /2010. Συνεπώς εφόσον, όπως στην περίπτωση του Δήμου μας δεν μεταβιβάστηκαν τέτοιες αρμοδιότητες δεν απαιτούνται οι διαδικασίες του άρθρου 86 του ν. 3852/10. Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης εξέφρασε προτάσεις και διατύπωσε γνώμες στην με αρ. 1/2013 16-1-2013 συνεδρίασή της σχετικά με το προσχέδιο του προϋπολογισμού και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, κατά τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, τις οποίες έχει συγκεντρώσει και αξιολογήσει κατά την παρ.1 του άρθρου 3 της ΚΥΑ οικ. 3966/24.01.2011 (ΦΕΚ 141/09.02.2011 τεύχος Β ) η Εκτελεστική Επιτροπή.
Η εκτελεστική Επιτροπή με τις υπ αριθ. 1/2013 21-1-2013 και 2/14-12-2012 αποφάσεις της εισηγήθηκε το προσχέδιο του Προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος στην Οικονομική Επιτροπή κατά την περιπτ. δ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010. Η οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω υπ όψιν συνέταξε σύμφωνα με την περίπτ. α του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 το ΕΠΔ με την υπ αρ. 111/2012 απόφαση της και την Εισηγητική Εκθεση του Προϋπολογισμού προς το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ αρ. 7/2013 απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Σύμφωνα την ΚΥΑ οικ. 47490/18-12-2012 : «Στους προϋπολογισμούς εγγράφονται μόνο νομοθετημένα έσοδα και το ύψος τους προσδιορίζεται με βάση τα πραγματικά στοιχεία απόδοσης κάθε εσόδου λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τα διαχειριστικά αποτελέσματα του προηγούμενου οικονομικού έτους και ειδικότερα τα ποσά που εισπράχθηκαν, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται κατωτέρω στην παράγραφο 4 του παρόντος. Η παράλειψη εγγραφής θεσμοθετημένων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές που υποχρεωτικά επιβάλλονται και εισπράττονται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, συνιστά αδράνεια είσπραξης εσόδων κατά την έννοια του άρθρου 277 του ν.3852/2010, όπως ισχύει. Τα στοιχεία αυτά εξάγονται ιδίως από τις τριμηνιαίες εκθέσεις αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που συντάσσονται κατ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010». Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσουμε για τον προϋπολογισμό του Δήμου Ερέτριας οικονομικού έτους 2013 Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε - την περίπτ. α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - τις παρ. 1-8 του άρθρου 266. - την παρ.3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ και ε του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 - την ΚΥΑ οικ 47490/18-12-2012 με θέμα «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2013 - τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων». - την υπ αριθ. 74452/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β ) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. περί του καθορισμού των ποσοστών κατανομής των πόρων στις Δημοτικές Ενότητες - την Αποφ. ΥΠΕΣΑΗΔ 5694/3.2.2011 «Τροποποίηση της υπ αριθμ. 18183/2-4- 2007 Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (O.T.A.) α βαθμού». - Την υπ αριθ. 1/2013 και 2/2013 αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής με τις οποίες εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού και του ΕΠΔ στην Οικονομική Επιτροπή
- Το σχέδιο του προϋπολογισμού και του ΕΠΔ του Δήμου Ερέτριας του έτους 2013, όπως συντάχθηκε με την υπ αριθμ. 7/2013 και την υπ αριθμ. 111/2012 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Και έπειτα από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ψήφισαν παρόν οι κκ δημοτικοί σύμβουλοι :1. Γιακουβάκης Μιλτιάδης 2. Αλημπατέ Αμφιτρίτη.3. Λάμπρου Ιωάννης 4. Μεταξάς Νικόλαος 5. Σταματούκου Κουρούπη Παρασκευή 6. Καραβάς Αργύριος 7. Κοκκάλας Αθανάσιος ) Α. Ψηφίζει τον προϋπολογισμό του έτους 2013, όπως εμφανίζεται στο επισυναπτόμενο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ : Α. ΕΣΟΔΑ 12.181.999,85 Β. ΕΞΟΔΑ 12.167.058,69 Γ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 14.941,16 Β. Το κείμενο του προϋπολογισμού και του ΕΠΔ με τα επισυναπτόμενα έγγραφα και παραρτήματά του να υποβληθεί στον Ελεγκτή Νομιμότητας (και μέχρι την τοποθέτησή του στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας) εντός δεκαπέντε (15) ημερών για έλεγχο. Γ. Συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισμού να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευθεί σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο δήμος. Δ. Η παρούσα απόφαση με βάση το άρθρο 2, παρ 4, του ν. 3861/2010 «πρόγραμμα διαύγεια», πρέπει να αναρτηθεί στο διαδίκτυο διαφορετικά δεν εκτελείται. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 24/2013 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ακριβές Απόσπασμα Ερέτρια 29 /1/2013 Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βασιλεία Οικονόμου Συρμακέζη
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Έτους 2013
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Σελίδα : 2 από 19 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από μέχρι 31/12/2012 μέχρι 31/12/2012 Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111. Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0111.001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 36.740,00 44.077,56 136.000,00 136.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 0111 36.740,00 44.077,56 136.000,00 136.000,00 0113. Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ) 0113.001 Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ) 9.000,00 4.317,96 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 0113 9.000,00 4.317,96 0,00 0,00 0115. Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001) 0115.001 Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την 2.500,00 0,00 0,00 0,00 τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001) Σύνολο του ΚΑ: 0115 2.500,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 011 48.240,00 48.395,52 136.000,00 136.000,00 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 0122. Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0122.001 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές 37.000,00 19.938,50 25.000,00 25.000,00 (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)
Σύνολο του ΚΑ: 0122 37.000,00 19.938,50 25.000,00 25.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 012 37.000,00 19.938,50 25.000,00 25.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 01 85.240,00 68.334,02 161.000,00 161.000,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211. Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 0211.001 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 92.404,65 99.174,68 120.000,00 120.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 0211 92.404,65 99.174,68 120.000,00 120.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 021 92.404,65 99.174,68 120.000,00 120.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 02 92.404,65 99.174,68 120.000,00 120.000,00 Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Σελίδα : 3 από 19 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από μέχρι 31/12/2012 μέχρι 31/12/2012 Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 0311. Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 0311.001 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 1.070.000,00 1.125.011,33 1.125.011,33 1.125.011,33 Σύνολο του ΚΑ: 0311 1.070.000,00 1.125.011,33 1.125.011,33 1.125.011,33 0313. Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 0313.001 Ειδικό τέλος συλλογής και μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων 2.500,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 Σύνολο του ΚΑ: 0313 2.500,00 1.960,00 1.960,001.960,00 Σύνολο του ΚΑ: 031 1.072.500,00 1.126.971,33 1.126.971,33 1.126.971,33 Σύνολο του ΚΑ: 03 1.072.500,00 1.126.971,33 1.126.971,33 1.126.971,33 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977) 0412. Δικαίωμα ενταφιασμού 0412.001 Δικαιώματα ενταφιασμού(5έτη) 8.400,00 8.400,00 10.000,00 10.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 0412 8.400,00 8.400,00 10.000,00 10.000,00 0414. Τέλος ανακομιδής
0414.002 Δικαίωμα παράτασης ανακομιδής οστών-εκταφής(2 έτη) 750,00 50,00 600,00 600,00 Σύνολο του ΚΑ: 0414 750,00 50,00 600,00 600,00 0415. Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων 0415.001 Δικαιώματα χρήσης οστεοφυλακίων (5 έτη) 7.000,00 1.150,00 3.000,00 3.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 0415 7.000,00 1.150,00 3.000,003.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 041 16.150,00 9.600,00 13.600,00 13.600,00 044 Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 0441. Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 0441.001 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 30.000,00 25.466,20 30.000,00 30.000,00 0441.002 ΤΑΠ από ΔΕΗ 31.500,00 27.372,89 27.372,89 27.372,89 Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Σελίδα : 4 από 19 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από μέχρι 31/12/2012 μέχρι 31/12/2012 Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση Σύνολο του ΚΑ: 0441 61.500,00 52.839,09 57.372,89 57.372,89 Σύνολο του ΚΑ: 044 61.500,00 52.839,09 57.372,89 57.372,89 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 0451. Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) 0451.001 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν1080/80 31.000,00 13.196,53 16.000,00 16.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 0451 31.000,00 13.196,53 16.000,00 16.000,00 0452. Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 0452.001 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκ 6.000,00 3.608,27 6.000,00 6.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 0452 6.000,00 3.608,27 6.000,006.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 045 37.000,00 16.804,80 22.000,00 22.000,00 046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα 0461. Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 0461.001 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 8.532,50 8.732,50 13.000,00 13.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 0461 8.532,50 8.732,50 13.000,00 13.000,00 0464. Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90) 0464.001 Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 500,00 500,00 1.000,00 1.000,00
Ν1900/90) Σύνολο του ΚΑ: 0464 500,00 500,00 1.000,001.000,00 0468. Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0468.001 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 3.000,00 2.955,64 5.000,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 0468 3.000,00 2.955,64 5.000,005.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 046 12.032,50 12.188,14 19.000,00 19.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 04 126.682,50 91.432,03 111.972,89 111.972,89 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 051 Φόροι 0512. Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 0512.001 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 10.000,00 9.991,99 11.000,00 11.000,00 Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Σελίδα : 5 από 19 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από μέχρι 31/12/2012 μέχρι 31/12/2012 Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση Σύνολο του ΚΑ: 0512 10.000,00 9.991,99 11.000,00 11.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 051 10.000,00 9.991,99 11.000,00 11.000,00 052 Εισφορές 0521. Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) 0521.001 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 7.000,00 2.835,81 5.000,00 5.000,00 (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) Σύνολο του ΚΑ: 0521 7.000,00 2.835,81 5.000,005.000,00 0522. Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) 0522.001 Εισφορά μετατροπής γη σε χρήμα (άρθ 8 Ν1337/83) 447,34 447,34 1.000,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 0522 447,34 447,34 1.000,001.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 052 7.447,34 3.283,15 6.000,006.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 05 17.447,34 13.275,14 17.000,00 17.000,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0611. ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 0611.001 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών(αρθ.25ν.1828/89) 1.924.797,60 1.455.181,52 1.800.000,00 1.800.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 0611 1.924.797,60 1.455.181,52 1.800.000,00 1.800.000,00 0614. ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)
0614.001 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και 100.219,18 60.131,52 40.087,68 40.087,68 β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) Σύνολο του ΚΑ: 0614 100.219,18 60.131,52 40.087,68 40.087,68 0615. ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000) 0615.001 ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 1.669,49 1.669,49 0,00 0,00 Ν 2817/2000) Σύνολο του ΚΑ: 0615 1.669,49 1.669,49 0,00 0,00 0619. ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) 0619.002 ΕΣΟΔΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 21.967,00 21.967,00 10.368,00 10.368,00 ΜΟΝΑΔΩΝ Ν.3852/2010 0619.003 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΠ 246.152,01 245.967,25 245.967,25 245.967,25 ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΡ.27 Ν.3756/09 Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Σελίδα : 6 από 19 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από μέχρι 31/12/2012 μέχρι 31/12/2012 Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση 0619.004 Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας&δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 297.588,46 41.455,52 45.000,00 45.000,00 0619.005 ΕΣΟΔΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ 56.395,24 16.225,60 16.225,60 16.225,60 Σύνολο του ΚΑ: 0619 622.102,71 325.615,37 317.560,85 317.560,85 Σύνολο του ΚΑ: 061 2.648.788,98 1.842.597,90 2.157.648,53 2.157.648,53 Σύνολο του ΚΑ: 06 2.648.788,98 1.842.597,90 2.157.648,53 2.157.648,53 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 0712. Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν 2130/93) (Αιγιαλός - Παραλία) 0712.001 Μισθώμ. θαλασ. εκτάσ. 80% (αρ.15 Ν2130/93)-αιγιαλός 20.000,00 17.553,85 16.000,00 16.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 0712 20.000,00 17.553,85 16.000,00 16.000,00 0713. Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων 8.000,00 5.550,00 5.500,00 5.500,00 υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) 0715. Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 0715.001 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του Β.Δ. 25.489,11 25.489,11 26.000,00 26.000,00 24.9/20.10.1958 (αρθ.9 ν.2880/2001) Σύνολο του ΚΑ: 0715 25.489,11 25.489,11 26.000,00 26.000,00
0716. Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001) 0716.001 Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 18 14.175,00 9.090,00 10.000,00 10.000,00 Ν.3870/2010) 0716.003 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΑΡΘ.6 Ν.3838/2010 1.700,00 900,00 900,00 900,00 Σύνολο του ΚΑ: 0716 15.875,00 9.990,00 10.900,00 10.900,00 0718. Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 0718.001 Έσοδα παρακρατηθήσας κατανάλωσης ρεύματος ΔΕΥΑ κίνησης 480.000,00 378.004,56 480.000,00 480.000,00 αντλιοστασίων Σύνολο του ΚΑ: 0718 480.000,00 378.004,56 480.000,00 480.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 071 549.364,11 436.587,52 538.400,00 538.400,00 Σύνολο του ΚΑ: 07 549.364,11 436.587,52 538.400,00 538.400,00 Σύνολο του ΚΑ: 0 4.592.427,58 3.678.372,62 4.232.992,75 4.232.992,75 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Σελίδα : 7 από 19 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από μέχρι 31/12/2012 μέχρι 31/12/2012 Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1211. Από εθνικούς πόρους 1211.006 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛ/ΛΩΝ ΣΤΗΝ 0,00 3.689,32 0,00 0,00 ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 6ης ΜΑΪΟΥ 2012 Σύνολο του ΚΑ: 1211 0,00 3.689,32 0,00 0,00 1214. Λοιπές επιχορηγήσεις 1214.010 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 1214 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 1215. Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 0,00 0,00 792.460,37 792.460,37 Σύνολο του ΚΑ: 121 12.000,00 15.689,32 792.460,37 792.460,37 Σύνολο του ΚΑ: 12 12.000,00 15.689,32 792.460,37 792.460,37 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 131 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 1311. ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 1311.001 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 421.178,00 290.060,00 290.060,00 290.060,00 Σύνολο του ΚΑ: 1311 421.178,00 290.060,00 290.060,00 290.060,00 1312. Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001)
1312.001 Επιχ/ση ΥΠΕΣΔΔΑ Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 11.970,00 22.715,88 0,00 0,00 Ν 2880/2001) Σύνολο του ΚΑ: 1312 11.970,00 22.715,88 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 131 433.148,00 312.775,88 290.060,00 290.060,00 132 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1321. Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα 1321.001 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ 968.157,00 0,00 968.157,00 968.157,00 ΕΡΓΟ : ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1 & 2) 1321.007 Αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας Δ.Δ.Αμαρύνθου(επιχορήγηση ΠΕΠ) 121.899,42 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 1321 1.090.056,42 0,00 968.157,00 968.157,00 Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Σελίδα : 8 από 19 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από μέχρι 31/12/2012 μέχρι 31/12/2012 Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση 1327. Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1327.001 ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΣΑΤΑ/ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 39.000,00 39.000,00 0,00 0,00 ) 1327.002 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013/ ΕΡΓΟ: 615.000,00 0,00 615.000,00 615.000,00 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΜΟΥΔΙΩΤΙΣΑ - ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ 1327.003 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013/ ΕΡΓΟ : 284.000,00 0,00 284.000,00 284.000,00 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΑΡΟΣΤΡΑΤΑΣ 1327.004 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ(ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΥ) 0,00 14.671,01 0,00 0,00 1327.005 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 76.745,83 46.047,29 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 1327 1.014.745,83 99.718,30 899.000,00 899.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 132 2.104.802,25 99.718,30 1.867.157,00 1.867.157,00 Σύνολο του ΚΑ: 13 2.537.950,25 412.494,18 2.157.217,00 2.157.217,00 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 142 Κληρονομιές και Κληροδοσίες 1421. Έσοδα κληρονομιές, κληροδοσίες 1421.001 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΑΡΑ 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 Σύνολο του ΚΑ: 1421 1.200,00 1.200,00 1.200,001.200,00 Σύνολο του ΚΑ: 142 1.200,00 1.200,00 1.200,001.200,00 Σύνολο του ΚΑ: 14 1.200,00 1.200,00 1.200,001.200,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ
151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα 1511. Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 1511.001 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 15.000,00 11.963,63 15.000,00 15.000,00 16 Ν 2130/93) Σύνολο του ΚΑ: 1511 15.000,00 11.963,63 15.000,00 15.000,00 1512. Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 1512.001 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 17.000,00 15.810,15 18.000,00 18.000,00 1512.002 Πρόστιμα κανονισμού καθαριότητας 2.000,00 525,00 525,00 525,00 Σύνολο του ΚΑ: 1512 19.000,00 16.335,15 18.525,00 18.525,00 Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Σελίδα : 9 από 19 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από μέχρι 31/12/2012 μέχρι 31/12/2012 Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση 1513. Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 1513.001 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 500,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 1513 500,00 0,00 0,00 0,00 1514. Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) 1514.001 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 500,00 0,00 0,00 0,00 1647/86) Σύνολο του ΚΑ: 1514 500,00 0,00 0,00 0,00 1517. Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων 1517.001 Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και 1.000,00 0,00 0,00 0,00 εργολάβων Σύνολο του ΚΑ: 1517 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1519. Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 1519.003 Προστιμα ανακριβους ή εκπροθεσμης δηλωσης ΤΑΠ(αρ.24 παρ.12 500,00 0,00 0,00 0,00 Ν.2130/93) Σύνολο του ΚΑ: 1519 500,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 151 36.500,00 28.298,78 33.525,00 33.525,00 152 Παράβολα 1521. Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 ΚπολΔ) 1521.001 Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 ΚπολΔ) 200,00 60,00 200,00 200,00 Σύνολο του ΚΑ: 1521 200,00 60,00 200,00 200,00 Σύνολο του ΚΑ: 152 200,00 60,00 200,00 200,00
Σύνολο του ΚΑ: 15 36.700,00 28.358,78 33.725,00 33.725,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 162 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓ. ΤΡΙΤΩΝ 1623. Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 1623.001 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 2.000,00 780,00 780,00 780,00 Σύνολο του ΚΑ: 1623 2.000,00 780,00 780,00 780,00 Σύνολο του ΚΑ: 162 2.000,00 780,00 780,00 780,00 Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Σελίδα : 10 από 19 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από μέχρι 31/12/2012 μέχρι 31/12/2012 Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση 169 Λοιπά έκτακτα έσοδα 1699. Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις (παράβολα αδειών μουσικής & δημοπρασιών ακινήτων) 1699.001 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 10.000,00 6.706,06 8.000,00 8.000,00 (παράβολα αδειών μουσικής & δημοπρασιών ακινήτων κ.λ.π) 1699.004 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ - 380,00 0,00 2.000,00 2.000,00 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΌ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Σύνολο του ΚΑ: 1699 10.380,00 6.706,06 10.000,00 10.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 169 10.380,00 6.706,06 10.000,00 10.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 16 12.380,00 7.486,06 10.780,00 10.780,00 Σύνολο του ΚΑ: 1 2.600.230,25 465.228,34 2.995.382,37 2.995.382,37 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 2111. Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 2111.001 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 130.000,00 125.577,18 125.577,18 125.577,18 Σύνολο του ΚΑ: 2111 130.000,00 125.577,18 125.577,18 125.577,18 2115. Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας
2115.001 Τακτικά έσοδα-τέλος ακίνητης περιουσίας(ταπ-δεη) 6.555,72 6.555,72 6.555,72 6.555,72 Σύνολο του ΚΑ: 2115 6.555,72 6.555,72 6.555,726.555,72 2118. Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών (2% & 0,5% σε καταστήματα & ξενοδοχεία) 2118.001 Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών (2% & 0,5% 129.002,06 21.407,23 21.000,00 21.000,00 σε καταστήματα & ξενοδοχεία) Σύνολο του ΚΑ: 2118 129.002,06 21.407,23 21.000,00 21.000,00 2119. Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 2119.001 ΚΑΠ για καλυψη γενικων αναγκων(αρθρ.25 Ν.1828/91) 0,00 0,00 116.008,64 116.008,64 2119.003 Τακτικά έσοδα από την Λαϊκή Αγορά 3.000,00 240,00 240,00 240,00 2119.004 Τακτικά έσοδα από Μισθώματα Δημ.ακινητων (1ο, 2ο νηπιαγωγεια 3.000,00 0,00 5.580,00 5.580,00 Αμαρυνθου & 3ο νηπιαγ.ερέτριας) 2119.005 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ Π.Ο.Ε.(9ος-12ος/2011) 0,00 1.294,06 0,00 0,00 Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Σελίδα : 11 από 19 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από μέχρι 31/12/2012 μέχρι 31/12/2012 Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση 2119.008 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΠ 246.152,01 122.983,63 0,00 0,00 ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΡΘ. 27 Ν. 3756/2009 Σύνολο του ΚΑ: 2119 252.152,01 124.517,69 121.828,64 121.828,64 Σύνολο του ΚΑ: 211 517.709,79 278.057,82 274.961,54 274.961,54 Σύνολο του ΚΑ: 21 517.709,79 278.057,82 274.961,54 274.961,54 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 221 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 2211. Έκτακτα γενικά έσοδα (Κ.Ο.Κ.) 2211.001 Έκτακτα έσοδα Κ.Ο.Κ. 3.224,23 5.744,23 6.000,00 6.000,00 2211.005 ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 3.000,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 2211 6.224,23 5.744,23 6.000,006.000,00 2212. Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 2212.001 4η ΕΝΤΟΛΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΑΤΑ 2011 140.115,00 140.115,00 0,00 0,00 2212.002 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 12.900,62 12.900,62 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 2212 153.015,62 153.015,62 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 221 159.239,85 158.759,85 6.000,006.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 22 159.239,85 158.759,85 6.000,006.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 2 676.949,64 436.817,67 280.961,54 280.961,54 3 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε.
31 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 311 Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 3111. Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 3111.001 ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 620.627,71 0,00 620.627,71 620.627,71 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Σύνολο του ΚΑ: 3111 620.627,71 0,00 620.627,71 620.627,71 Σύνολο του ΚΑ: 311 620.627,71 0,00 620.627,71 620.627,71 Σύνολο του ΚΑ: 31 620.627,71 0,00 620.627,71 620.627,71 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013