ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Κωδικός Περιγραφή Προηγούμενο Οικ. έτος (2014) Οικ. έτος 2015 Προϋπολογισθέντα Ενταλθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Αναμορφώσεις 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.164.150,00 2.166.939,68 2.871.692,00 2.871.692,00 0,00 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 3.164.150,00 2.166.939,68 2.871.692,00 2.871.692,00 0,00 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 485.000,00 357.826,49 430.500,00 430.500,00 0,00 603 Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων 80.000,00 48.651,34 70.000,00 70.000,00 0,00 6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 6031.0001 Τακτικές αποδοχές ειδικών συμβούλων του Δήμου μας 80.000,00 48.651,34 70.000,00 70.000,00 0,00 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 400.000,00 308.087,55 353.000,00 353.000,00 0,00 6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 6053.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων (ΙΚΑ) 14.000,00 11.087,55 17.000,00 17.000,00 0,00 6053.0003 Εργοδοτική εισφορά υπερ ΤΣΜΕΔΕ 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 6053.0004 Εργοδοτική εισφορά υπερ ταδκυ τεαδυ 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) 386.000,00 297.000,00 330.000,00 330.000,00 0,00 607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 5.000,00 1.087,60 7.500,00 7.500,00 0,00 6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 5.000,00 1.087,60 7.500,00 7.500,00 0,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 338.000,00 205.741,05 345.000,00 345.000,00 0,00 611 Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών 34.000,00 15.262,30 36.000,00 36.000,00 0,00 6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 20.000,00 10.593,10 20.000,00 20.000,00 0,00 6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 10.000,00 4.669,20 10.000,00 10.000,00 0,00 6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 6117.0004 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες 4.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 6117.0005 Αμοιβή σώματος ορκωτών εκτιμητών 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 612 Δαπάνες αιρετών 158.000,00 131.324,20 158.000,00 158.000,00 0,00 6121 Αντιμισθία αιρετών -εξοδα παράστασης(άρθρο 92 ν.3852/2010 αρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ 140.000,00 114.824,20 140.000,00 140.000,00 0,00 6122 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ) 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 6123 Εξοδα κίνησης των προέδρων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και των εκπροσώπων τοπικών κοινοτήτων 18.000,00 16.500,00 0,00 0,00 0,00 614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 15.000,00 4.346,95 15.000,00 15.000,00 0,00 6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 6142.0002 Αμοιβές για απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δ.Σ 15.000,00 4.346,95 15.000,00 15.000,00 0,00 615 Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 131.000,00 54.807,60 136.000,00 136.000,00 0,00 6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 130.000,00 54.807,60 135.000,00 135.000,00 0,00 6154 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 62 Παροχές τρίτων 70.500,00 51.263,54 62.500,00 62.500,00 0,00

622 Επικοινωνίες 70.500,00 51.263,54 62.500,00 62.500,00 0,00 6221 Ταχυδρομικά Τέλη 21.000,00 18.414,37 21.000,00 21.000,00 0,00 6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 40.000,00 27.131,50 35.000,00 35.000,00 0,00 6223 Κινητή τηλεφωνία 7.500,00 5.717,67 6.500,00 6.500,00 0,00 6224 Λοιπές Επικοινωνίες 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Φόροι - Τέλη 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 631 Φόροι 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 6311 Φόροι τόκων 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 71.000,00 20.149,55 62.500,00 62.500,00 0,00 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 2.500,00 296,90 2.500,00 2.500,00 0,00 6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 2.500,00 296,90 2.500,00 2.500,00 0,00 643 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 644 Συνέδρια και εορτές 9.000,00 4.473,12 10.500,00 10.500,00 0,00 6441 Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 6443.0001 Εξοδα για τον εορτασμό της ημέρας του Ευαγγελισμού & 25ης Μαρτίου 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 6443.0002 Εξοδα δεξιώσεων για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβριου 3.500,00 473,12 3.500,00 3.500,00 0,00 6443.0004 Εξοδα για το μνημόσυνο των 50 εκτελεσθέντων στην Αγία Σωτήρα 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 645 Συνδρομές 7.500,00 1.685,00 7.000,00 7.000,00 0,00 6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 6451.0001 Συνδρομές σε εφημερίδες 1.500,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 6451.0002 Συνδρομές σε περιοδικά 1.000,00 185,00 1.000,00 1.000,00 0,00 6451.0003 Συνδρομές σε ηλεκτρονικά μέσα 3.000,00 1.500,00 3.000,00 3.000,00 0,00 6452 Συνδρομές internet 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 646 Έξοδα δημοσιεύσεων 2.000,00 1.854,59 2.000,00 2.000,00 0,00 6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.000,00 1.854,59 2.000,00 2.000,00 0,00 649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 48.000,00 11.839,94 38.500,00 38.500,00 0,00 6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 25.000,00 10.941,08 20.000,00 20.000,00 0,00 6494 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 2.000,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 6495.0001 Παράβολα 20.000,00 898,86 15.000,00 15.000,00 0,00 6495.0002 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 144.400,00 125.383,08 139.000,00 139.000,00 0,00 651 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 144.400,00 125.383,08 139.000,00 139.000,00 0,00 6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 6515.0001 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 11.000,00 5.024,43 11.000,00 11.000,00 0,00

6516 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 6516.0001 Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας 73.400,00 60.587,20 68.000,00 68.000,00 0,00 6516.0002 Χρεωλύσια δανείων εσωτερικου κοιν.επιχειρησης 60.000,00 59.771,45 60.000,00 60.000,00 0,00 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτ 2.050.250,00 1.406.575,97 1.827.192,00 1.827.192,00 0,00 671 Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα 950.500,00 781.000,00 1.000.692,00 1.000.692,00 0,00 6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 100.500,00 91.000,00 150.692,00 150.692,00 0,00 6715 Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ 6715.0007 Επιχορήγηση ΝΠ- Κίνηση Αλληλεγγύης & Πολιτισμού Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας 850.000,00 690.000,00 850.000,00 850.000,00 0,00 672 Υποχρεωτικές εισφορές 457.250,00 4.578,00 185.000,00 185.000,00 0,00 6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 6721.0001 Εισφορά υπέρ Συνδέσμων 452.250,00 4.578,00 180.000,00 180.000,00 0,00 6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 6726.0001 Κράτηση Υπερ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 642.500,00 620.997,97 641.500,00 641.500,00 0,00 6733 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 6733.0001 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε απορους δημότες 15.000,00 14.997,97 15.000,00 15.000,00 0,00 6733.0003 Επιχορήγηση Ιερού Ναού Αγ. Σωτήρος Δημοτικής Κοινότητας Βιλλίων 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6734 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 6734.0001 Επιχορήγηση Μανδραϊκού -Α.Σ Ειδυλλιακός-Α.Ο Δάφνης Ερυθρων 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 0,00 6734.0002 Επιχορήγηση Μανδραϊκού Α.Ο Καλαθοσφαίρισης (τμήμα ανδρών) 15.000,00 7.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 6734.0003 Επιχορήγηση Μανδραϊκού Α.Ο(Βόλεϋ) 7.500,00 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 6734.0004 Επιχορήγηση Μανδραικού Α.Ο καλαθοσφαίρισης (τμήμα γυναικων) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 6734.0005 Επιχορήγηση Αθλητικού Σωματείου Ατόμων με αναπηρία <<ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ>> 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 6734.0006 Επιχορήγηση Π.Α.Ο.Κ Μάνδρας 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 6734.0007 Επιχορήγηση του ΝΠΙΔ <<ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ >> ΜΕ Δ.Τ ΚΕΔΗΜΕ 550.000,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 0,00 6735 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 6735.0001 Επιχορήγηση Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ -ΝΠΔΔ περιοχής Ελευσίνας -Μανδρας -Ασπροπυργου -Μεγάρων-Βιλ 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.891.238,49 1.031.087,39 1.922.450,00 1.922.450,00 0,00 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.645.238,49 1.020.716,14 1.641.450,00 1.641.450,00 0,00 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.045.150,00 822.954,36 1.074.450,00 1.074.450,00 0,00 601 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 657.500,00 538.584,13 718.000,00 718.000,00 0,00 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 6011.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 640.000,00 527.289,35 690.000,00 690.000,00 0,00 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβέ 15.000,00 10.152,38 25.000,00 25.000,00 0,00 6012.0003 Αποζημίωση Ληξιάρχου 2.500,00 1.142,40 3.000,00 3.000,00 0,00 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 54.600,00 45.044,22 51.500,00 51.500,00 0,00 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 6021.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 49.600,00 44.600,00 50.000,00 50.000,00 0,00 6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 6022.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβέ 5.000,00 444,22 1.500,00 1.500,00 0,00 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) 145.000,00 88.719,99 125.000,00 125.000,00 0,00 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 6041.0001 Αποζημίωση για πρακτική άσκηση φοιτητών 108.000,00 58.262,92 125.000,00 125.000,00 0,00

6041.0003 Αποδοχές ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ 37.000,00 30.457,07 0,00 0,00 0,00 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 180.050,00 149.948,37 174.950,00 174.950,00 0,00 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΤΥΔΚΥ) 76.150,00 66.953,47 105.300,00 105.300,00 0,00 6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΤΑΔΚΥ) 18.800,00 17.243,26 37.150,00 37.150,00 0,00 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου και με σύμβαση δημοσίου 85.100,00 65.751,64 32.500,00 32.500,00 0,00 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 8.000,00 657,65 5.000,00 5.000,00 0,00 6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 6061.0001 Παροχές ένδυσης (θερινά & χειμερινά ενδύματα & υποδήματα) 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 6061.0003 Παροχή γάλακτος λόγω ΣΣΕ 5.000,00 657,65 3.000,00 3.000,00 0,00 6062 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 110.000,00 13.636,96 87.000,00 87.000,00 0,00 611 Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών 82.000,00 13.636,96 69.000,00 69.000,00 0,00 6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 25.000,00 6.176,96 17.000,00 17.000,00 0,00 6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία. 6117.0002 Αμοιβή Ιατρού εργασίας 11.000,00 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 6117.0003 Αμοιβή Μηχανικού ασφαλείας 11.000,00 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 6117.0004 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες. 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 6117.0006 Αμοιβές μηχανογραφικής υποστήριξης 22.000,00 7.460,00 22.000,00 22.000,00 0,00 6117.0007 Αμοιβή για τον έλεγχο τίτλων ιδιοκ των οφειλ του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας σε υποθηκ. για τη κίνηση διαδ είσ 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 28.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 6142.0002 Αμοιβές ΝΠΙΔ (Ορκωτοί Λογιστές) 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 6142.0003 Υπηρεσίες ψηφιακής αεροφωτογράφησης Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 Παροχές τρίτων 317.000,00 126.133,38 330.500,00 330.500,00 0,00 621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 230.000,00 101.881,03 240.000,00 240.000,00 0,00 6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασία 230.000,00 101.881,03 240.000,00 240.000,00 0,00 623 Ενοίκια - Μισθώματα 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 6236 Λοιπά μισθώματα 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 78.000,00 23.410,94 76.500,00 76.500,00 0,00 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 6261.0001 Συντήρηση ανελκυστήρα του Δήμου 2.000,00 172,20 5.000,00 5.000,00 0,00 6261.0002 Συντήρηση λοιπών κτιρίων 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 6261.0003 Καθαρισμός δημ. μεγάρου 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 6261.0004 Συτνήρηση Δημοτικού Μεγάρου 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 1.000,00 645,75 1.000,00 1.000,00 0,00 6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 5.000,00 1.002,45 1.000,00 1.000,00 0,00 6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 5.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 6265.0001 Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων 12.000,00 6.841,26 12.500,00 12.500,00 0,00 6265.0002 Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού κέντρου 2.000,00 122,02 2.000,00 2.000,00 0,00 6265.0003 Συντήρηση και επισκευή επίπλων. 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00

6265.0004 Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού 7.000,00 627,30 7.000,00 7.000,00 0,00 6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 6266.0004 Συντήρηση Προγ.Η/Υ(ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ.Λ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ,Μ.ΑΡΡΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ) 20.000,00 9.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 6266.0005 Συντήρηση Προγράμματος -ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ-ΔΙΑΧΕΙΡ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 6266.0006 Συντήρηση προγραμμάτων ΤΑΠ- ΕΣΟΔΑ -ΥΔΡΕΥΣΗ 8.000,00 3.999,96 8.000,00 8.000,00 0,00 627 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 9.000,00 841,41 9.000,00 9.000,00 0,00 6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες. 3.000,00 841,41 3.000,00 3.000,00 0,00 6276 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 6277 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 6277.0001 Λοιπές δαπάνες για (απολύμανση Δημ. Μεγάρου) 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 63 Φόροι - Τέλη 7.500,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 7.500,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 4.500,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 13.000,00 5.505,95 13.000,00 13.000,00 0,00 646 Έξοδα δημοσιεύσεων 13.000,00 5.505,95 13.000,00 13.000,00 0,00 6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 6.000,00 1.558,15 6.000,00 6.000,00 0,00 6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 4.000,00 3.947,80 4.000,00 4.000,00 0,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 152.588,49 52.485,49 131.500,00 131.500,00 0,00 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 68.700,00 24.613,98 64.700,00 64.700,00 0,00 6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 6611.0001 Προμήθεια βιβλίων κλπ 1.000,00 120,00 1.000,00 1.000,00 0,00 6611.0002 Προμήθεια Ληξιαρχικών βιβλίων μητρώων Δημοτολογίων, κτηματολογίών κλπ 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 6611.0003 Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών 12.000,00 7.244,70 8.000,00 8.000,00 0,00 6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 12.000,00 2.818,82 12.000,00 12.000,00 0,00 6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 6613.0001 Προμήθεια μελανιών μηχανογράφησης 25.000,00 10.283,91 25.000,00 25.000,00 0,00 6613.0002 Προμήθεια χάρτου μηχανογράφησης 10.000,00 3.265,29 10.000,00 10.000,00 0,00 6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 6615.0001 Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων & βιβλιοδετήσεων 8.000,00 881,26 8.000,00 8.000,00 0,00 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 5.000,00 2.122,46 5.000,00 5.000,00 0,00 6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 5.000,00 2.122,46 5.000,00 5.000,00 0,00 664 Καύσιμα και λιπαντικά 63.088,49 18.535,35 50.000,00 50.000,00 0,00 6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 6641.0001 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων. 12.000,00 11.867,52 14.000,00 14.000,00 0,00 6641.0002 Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων. 3.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 6643.0001 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση Δ.Κ Μάνδρας 30.088,49 4.976,80 15.000,00 15.000,00 0,00 6643.0002 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση Δ.Κ Βιλλίων 8.000,00 1.691,03 8.000,00 8.000,00 0,00 6643.0003 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση Δ.Κ Ερυθρών 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00

6643.0004 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση Τ..Κ Οινόης 4.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 1.000,00 722,99 1.000,00 1.000,00 0,00 6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 6661.0001 Υλικά συντήρησης και επισκευής δημ. Μεγάρου 1.000,00 722,99 1.000,00 1.000,00 0,00 667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 10.500,00 3.482,84 6.500,00 6.500,00 0,00 6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 3.500,00 3.482,84 3.500,00 3.500,00 0,00 6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 668 Υλικά φαρμακείου 1.300,00 8,06 1.300,00 1.300,00 0,00 6681 Υλικά φαρμακείου 500,00 8,06 500,00 500,00 0,00 6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 669 Λοιπές προμήθειες 3.000,00 2.999,81 3.000,00 3.000,00 0,00 6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 3.000,00 2.999,81 3.000,00 3.000,00 0,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 246.000,00 10.371,25 281.000,00 281.000,00 0,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 46.000,00 10.371,25 81.000,00 81.000,00 0,00 713 Προμήθειες παγίων 46.000,00 10.371,25 81.000,00 81.000,00 0,00 7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 7131.0001 Προμήθεια φωτοτυπικού μηχ/τος 6.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 7133 Έπιπλα σκεύη 7133.0001 Επιπλα σκευη 10.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 7133.0002 Προμήθεια επίπλων για τον για το παιδικό σταθμό 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 7133.0006 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για την λειτουργία του Παιδικού Σταθμού 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 7133.0007 Προμήθεια Εξοπλισμού Παιδικού Σταθμού 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 7134.0001 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα. 15.000,00 4.920,00 14.000,00 14.000,00 0,00 7134.0002 Προμήθεια λογισμικών 10.000,00 2.065,29 8.000,00 8.000,00 0,00 7135 Λοιπός εξοπλισμός 5.000,00 3.385,96 6.000,00 6.000,00 0,00 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 751 Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 7513 Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις των ΟΤΑ (άρθρων 288-291 ΔΚΚ) 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 506.433,81 290.099,00 568.733,81 568.733,81 0,00 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 434.083,81 290.099,00 495.883,81 495.883,81 0,00 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 292.900,00 245.944,37 343.200,00 343.200,00 0,00 601 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 79.000,00 70.559,20 92.500,00 92.500,00 0,00 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 6011.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 77.000,00 69.674,10 90.000,00 90.000,00 0,00 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβέ 2.000,00 885,10 2.500,00 2.500,00 0,00 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 150.000,00 132.746,21 185.000,00 185.000,00 0,00

6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 6021.0001 Αποδοχές Σχολικών Φυλάκων 150.000,00 132.746,21 180.000,00 180.000,00 0,00 6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 6022.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες κλπ πρόσθετες αμοιβές 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 56.900,00 39.956,46 60.700,00 60.700,00 0,00 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου(ΤΥΔΚΥ) 10.300,00 8.906,05 18.500,00 18.500,00 0,00 6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΤΑΔΚΥ) 4.600,00 3.630,35 7.200,00 7.200,00 0,00 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου,ορισμένου χρόνου & με σύμβαση Δημοσίου Δι 42.000,00 27.420,06 35.000,00 35.000,00 0,00 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 7.000,00 2.682,50 5.000,00 5.000,00 0,00 6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 6061.0003 Παροχή γάλακτος λόγω ΣΣΕ 7.000,00 2.682,50 5.000,00 5.000,00 0,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 32.500,00 1.215,32 44.500,00 44.500,00 0,00 611 Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών 32.500,00 1.215,32 24.500,00 24.500,00 0,00 6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 1.500,00 1.215,32 1.500,00 1.500,00 0,00 6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιοτ του ελεύθερου επαγγελματία 6117.0001 Φύλαξη λουόμενων στις παραλίες του Δήμου 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 6117.0002 Αμοιβές συμβάσεων έργου ΚΕΠ 16.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 616 Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 6162.0001 Μεταφορά μαθητών 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 62 Παροχές τρίτων 9.500,00 6.480,00 13.000,00 13.000,00 0,00 623 Ενοίκια - Μισθώματα 8.000,00 6.480,00 13.000,00 13.000,00 0,00 6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 6232.0001 Μισθώματα ΚΕΠ 8.000,00 6.480,00 10.000,00 10.000,00 0,00 6232.0002 Μίσθωμα χώρου για χρήση εργοταξίου 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 6261.0001 Συντήρηση και επισκευή Δημοτ. θεάτρου 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6261.0002 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Ράχης 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 627 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6276 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 75.683,81 36.304,33 70.183,81 70.183,81 0,00 641 Έξοδα μεταφορών 25.683,81 0,00 25.683,81 25.683,81 0,00 6413 Μεταφορές προσώπων 6413.0001 Πρόγραμμα συγκοινωνία (ΚΤΕΛ) 25.683,81 0,00 25.683,81 25.683,81 0,00 646 Έξοδα δημοσιεύσεων 5.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 5.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 647 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 20.000,00 12.499,67 15.500,00 15.500,00 0,00

6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 6471.0006 Εξοδα πολιτιστικής εκδήλωσης Αγ.Παρασκευής Εργ.Κατοικιών Δημ Ενότητας Μάνδρας 3.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 6473 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 6473.0002 Εξοδα οργάνωσης εκδήλωσης των πολιούχων Αγ. Κωνσταντίνου & Ελένης 2.000,00 1.993,14 3.500,00 3.500,00 0,00 6473.0003 Εξοδα διατροφής για τους συμμετέχοντες στην εκλογική διαδ. της 18ης Μαιου και της 25ης Μαιου του 2014 5.000,00 4.866,98 0,00 0,00 0,00 6473.0006 Εξοδα οργάνωσης ημερίδων-εκδηλώσεων 10.000,00 2.639,55 10.000,00 10.000,00 0,00 648 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων 25.000,00 23.804,66 25.000,00 25.000,00 0,00 6484 Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών 6484.0001 Έξοδα κατασκηνώσεων παιδιών 25.000,00 23.804,66 25.000,00 25.000,00 0,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 23.500,00 154,98 25.000,00 25.000,00 0,00 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 1.500,00 154,98 0,00 0,00 0,00 6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 500,00 154,98 0,00 0,00 0,00 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 19.000,00 0,00 19.000,00 19.000,00 0,00 6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 6661.0003 Υλικά συντήρησης και επισκευής κλειστών Γυμναστηρίων 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 6662.0001 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (Δημ.Γηπέδου) 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 6662.0002 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών αθλ/κών -πολιτ/κών εγκαταστάσεων. 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 669 Λοιπές προμήθειες 3.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 6699.0002 Προμήθεια ειδών για τη προστασία αδέσποτων ζώων 3.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 72.350,00 0,00 72.850,00 72.850,00 0,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 2.000,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 713 Προμήθειες παγίων 2.000,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 7135 Λοιπός εξοπλισμός 7135.0001 Προμήθεια εξοπλισμού για τους ενεργούντες στη φύλαξη λουόμενων στη πολυσύχναστη παραλία Ψάθας 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 7135.0002 Προμήθεια εξοπλισμού για το ασθενοφόρο 2.000,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 73 Έργα 70.350,00 0,00 70.350,00 70.350,00 0,00 734 Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 70.350,00 0,00 70.350,00 70.350,00 0,00 7341 Εργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 7341.0001 Ψηφιακή περιήγηση στο πολιτιστικό υλικό της Μάνδρας-Ειδυλλίας 70.350,00 0,00 70.350,00 70.350,00 0,00 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 3.302.761,58 2.402.026,61 3.652.000,01 3.652.000,01 0,00 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 3.141.063,97 2.348.519,98 3.203.000,00 3.203.000,00 0,00 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.932.210,09 1.685.128,73 1.934.500,00 1.934.500,00 0,00 601 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 729.000,00 597.715,14 755.000,00 755.000,00 0,00 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 6011.0001 Τακτικές αποδοχές(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 670.000,00 564.355,15 685.000,00 685.000,00 0,00 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβέ 59.000,00 33.359,99 70.000,00 70.000,00 0,00 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 320.000,00 269.579,68 317.000,00 317.000,00 0,00 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 6021.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικόες μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 298.000,00 258.418,52 290.000,00 290.000,00 0,00 6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 6022.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμεςημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 22.000,00 11.161,16 27.000,00 27.000,00 0,00 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) 455.610,09 445.220,00 480.000,00 480.000,00 0,00 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 6041.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 455.610,09 445.220,00 480.000,00 480.000,00 0,00 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 378.600,00 346.612,55 333.500,00 333.500,00 0,00 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΤΥΔΚΥ) 97.000,00 75.286,32 94.000,00 94.000,00 0,00 6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΤΑΔΚΥ) 20.000,00 16.408,35 22.500,00 22.500,00 0,00 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 6052.0001 Eρδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου & με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 261.600,00 254.917,88 217.000,00 217.000,00 0,00 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 49.000,00 26.001,36 49.000,00 49.000,00 0,00 6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 6061.0001 Δαπάνες ατομικών μέσων προστασίας 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 6061.0003 Παροχή γάλακτος λόγω ΣΣΕ 42.000,00 26.001,36 42.000,00 42.000,00 0,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 55.000,00 22.845,00 19.000,00 19.000,00 0,00 611 Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών 40.000,00 22.845,00 4.000,00 4.000,00 0,00 6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 2.000,00 1.845,00 2.000,00 2.000,00 0,00 6112 Αμοιβές τεχνικών 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίς με την ιδιότητα ελευθ επαγγελματια 6117.0001 Εργασία αποξύλωσης ιστών δημ.φωτισμού στη οδό Κοροπούλη 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6117.0002 Εργασία για κατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης οδού Κοροπούλη 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 6117.0003 Εργασία για την απομάκρυνση παλαιών ιστών φωτισμού 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 6117.0004 Εργασία για συναρμολόγηση ιστών φωτισμού 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 6142.0002 Ανάπτυξη και εγκατάσταση διαδραστικού ψηφιακού χάρτη απεικόνισης του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού του Δήμ 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 62 Παροχές τρίτων 492.000,00 309.398,98 505.000,00 505.000,00 0,00 621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 390.000,00 279.644,02 400.000,00 400.000,00 0,00 6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασία 390.000,00 279.644,02 400.000,00 400.000,00 0,00 623 Ενοίκια - Μισθώματα 13.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 6233.0001 Μισθώματα μηχανημάτων έργου 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 6233.0002 Μισθώματα λοιπών μηχανημάτων έργου 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 6234 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 625 Ασφάλιστρα 25.000,00 22.118,00 25.000,00 25.000,00 0,00 6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων

6252.0001 Ασφάλιστρα λοιπών μηχανημάτων 5.000,00 2.127,00 5.000,00 5.000,00 0,00 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 6253.0001 Ασφάλιστρα φορτηγών & λοιπών μεταφορικών μέσων 20.000,00 19.991,00 20.000,00 20.000,00 0,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 59.000,00 7.636,96 62.000,00 62.000,00 0,00 6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 6263.0001 Συντήρηση & επισκευή απορριμματοφόρων 20.000,00 1.306,15 20.000,00 20.000,00 0,00 6263.0002 Συντήρηση και επισκευή φορτηγών 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 6263.0003 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μεταφορικών μέσων 12.000,00 1.119,30 10.000,00 10.000,00 0,00 6263.0004 Συντήρηση και επισκευή ελαστικών 10.000,00 5.174,61 10.000,00 10.000,00 0,00 6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 6264.0001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 2.000,00 36,90 2.000,00 2.000,00 0,00 627 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 6276 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 6277 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 6277.0001 Δαπάνες απομάκρυνσης εγκαταλ. αυτ/των 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 63 Φόροι - Τέλη 13.000,00 3.496,50 11.000,00 11.000,00 0,00 632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 13.000,00 3.496,50 11.000,00 11.000,00 0,00 6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 6323.0001 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (Μηχ/τα έργου ) 7.000,00 3.496,50 5.000,00 5.000,00 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 646 Έξοδα δημοσιεύσεων 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 646.353,88 327.650,77 561.000,00 561.000,00 0,00 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 16.000,00 7.281,60 26.000,00 26.000,00 0,00 6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 6634.0001 Προμήθεια σάκων απορριμμάτων 15.000,00 7.281,60 20.000,00 20.000,00 0,00 6634.0002 Προμήθεια λοιπών ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 664 Καύσιμα και λιπαντικά 509.353,88 290.322,57 400.000,00 400.000,00 0,00 6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 6641.0001 Προμήθεια πετρελαίου για απορ. Φορτηγά & λοιπά μεταφ. μέσα δημ. κοιν Μάνδρας 285.514,03 115.327,36 200.000,00 200.000,00 0,00 6641.0002 Προμήθεια βενζίνης για κίνηση μεταφορικών μέσων Δημ. κον Μάνδρας 53.839,85 29.645,34 35.000,00 35.000,00 0,00 6641.0003 Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 30.000,00 15.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00

6641.0004 Προμήθεια πετρελαίου για απορ. Φορτηγά & λοιπά μεταφ. μέσα δημ. κοιν Βιλλίων 45.000,00 44.866,11 45.000,00 45.000,00 0,00 6641.0005 Προμήθεια βενζίνης για κίνηση μεταφορικών μέσων Δημ. κον Βιλλίων 15.000,00 14.988,05 15.000,00 15.000,00 0,00 6641.0006 Προμήθεια πετρελαίου για απορ. Φορτηγά & λοιπά μεταφ. μέσα δημ. κοιν Ερυθρών 45.000,00 44.903,76 45.000,00 45.000,00 0,00 6641.0007 Προμήθεια βενζίνης για κίνηση μεταφορικών μέσων Δημ. κον Ερυθρών 15.000,00 14.994,12 15.000,00 15.000,00 0,00 6641.0008 Προμήθεια πετρελαίου για απορ. Φορτηγά & λοιπά μεταφ. μέσα δημ. κοιν Οινόης 15.000,00 8.329,41 10.000,00 10.000,00 0,00 6641.0009 Προμήθεια βενζίνης για κίνηση μεταφορικών μέσων Δημ. κον Οινόης 5.000,00 2.268,42 5.000,00 5.000,00 0,00 667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 94.000,00 27.454,62 102.000,00 102.000,00 0,00 6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 6671.0001 Ανταλλακτικά απορριμματοφόρων 15.000,00 1.939,64 20.000,00 20.000,00 0,00 6671.0002 Ανταλλακτικά φορτηγών & βυτιοφόρων 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 6671.0003 Ανταλλακτικά ημιφορτηγών 15.000,00 5.901,40 15.000,00 15.000,00 0,00 6671.0004 Ανταλλακτικά λοιπών μεταφορικών μέσων 8.000,00 6.291,08 8.000,00 8.000,00 0,00 6671.0005 Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων 15.000,00 13.271,70 15.000,00 15.000,00 0,00 6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 6672.0001 Ανταλλακτικά μηχανημάτων έργου 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 6672.0002 Προμήθεια ελαστικών μηχανημάτων έργου 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού* 6673.0001 Υλικά συντήρησης και επισκευής κάδων απορριμμάτων 2.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 6673.0002 Ανταλλακτικά λοιπού εξοπλισμού 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 6673.0003 Προμήθεια υλικών μορφοποιημένου σιδήρου κλπ υλικών συνεργείου σιδηρών κατασκευών 7.000,00 50,80 5.000,00 5.000,00 0,00 669 Λοιπές προμήθειες 26.000,00 2.591,98 32.000,00 32.000,00 0,00 6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων* 6691.0003 Λοιπές προμήθειες ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 6699.0001 Προμήθεια μικρών εργαλείων 7.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 6699.0005 Προμήθεια λοιπών υλικών αναλωσίμων για την υπηρεσία καθαριότητας 8.000,00 37,82 7.000,00 7.000,00 0,00 6699.0006 Προμήθεια λοιπών υλικών αναλωσίμων για την υπηρεσία ηλεκτρισμού 8.000,00 2.554,16 7.000,00 7.000,00 0,00 6699.0008 Προμήθεια αλατιού για τον εκχιονισμό των δρόμων 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτ 0,00 0,00 170.000,00 170.000,00 0,00 672 Υποχρεωτικές εισφορές 0,00 0,00 170.000,00 170.000,00 0,00 6721 Εισφορά υπερ συνδέσμων 6721.0001 Εισφορά υπερ συνδέσμων 0,00 0,00 170.000,00 170.000,00 0,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 161.697,61 53.506,63 449.000,01 449.000,01 0,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 12.000,00 314,21 283.000,00 283.000,00 0,00 713 Προμήθειες παγίων 12.000,00 314,21 283.000,00 283.000,00 0,00 7132 Μεταφορικά μέσα 7132.0004 Προμήθεια ειδικού απορριματοφόρου 0,00 0,00 160.000,00 160.000,00 0,00 7132.0006 Προμήθεια μιας νταλίκας εξάμετρης 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 7135 Λοιπός εξοπλισμός 7135.0001 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού 3.000,00 314,21 3.000,00 3.000,00 0,00 7135.0002 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 7135.0003 Προμήθεια σε καλαθάκια απορ/των 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 7135.0004 Εξοπλισμός τηλεματικής 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7135.0005 Προμήθεια κάδων απορριμάτων τύπου skipper 4.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 7135.0009 Προμήθεια πλυντηρίου κάδων 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 7135.0010 Προμήθεια ενός σάρωθρου 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 73 Έργα 149.697,61 53.192,42 166.000,01 166.000,01 0,00 732 Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 149.697,61 53.192,42 166.000,01 166.000,01 0,00 7325 Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης

7325.0002 Επέκταση ηλεκτροφωτισμου Δ.Κ ΜΑΝΔΡΑΣ 2015 30.000,00 1.338,33 25.000,00 25.000,00 0,00 7325.0004 Επέκταση ηλεκτροφωτισμού σε διάφορες περιοχές της Τ.Κ Βιλλίων 15.000,00 11.277,00 10.000,00 10.000,00 0,00 7325.0007 Συντήρηση και επισκευή δικτύου ηλεκ/μου Κ.Χ Δ.Κ Ερυθρών 27.670,15 1.786,58 30.000,00 30.000,00 0,00 7325.0013 Αναβάθμιση -αισθητική δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας Τ.Κ Βιλλίων 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 7325.0014 Επέκταση ηλεκτροφωτισμού σε διάφορες περιοχές της Δ.Κ Ερυθρών 7.000,00 614,54 7.000,00 7.000,00 0,00 7325.0015 Επέκταση ηλεκ/μου σε διάφορες περιοχές της τοπ κοιν Οινόης 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 7325.0016 Συντήρηση και επισκευή ηλεκ/μου Κ.Χ και πλατειών Δ.Κ. Μάνδρας 2015 40.210,92 17.609,62 60.000,00 60.000,00 0,00 7325.0019 Συντήρηση και επισκευή δικτύου ηλεκ/μου Κ.Χ. και πλατειών.τ.κ Βιλλίων 2015 17.498,59 9.511,02 20.000,00 20.000,00 0,00 7325.0020 Συντήρηση και επισκευή δικτύου ηλεκ/μου Κ.Χ και πλατειών Οινόης 2015 8.317,94 7.055,33 10.000,00 10.000,00 0,00 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 3.925.794,81 1.770.963,94 5.574.819,86 5.574.819,86 0,00 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2.050.000,00 1.710.481,44 1.000.500,00 1.000.500,00 0,00 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 343.500,00 269.661,20 283.500,00 283.500,00 0,00 601 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 193.000,00 139.797,68 160.000,00 160.000,00 0,00 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 6011.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 175.000,00 132.260,70 147.000,00 147.000,00 0,00 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβέ 18.000,00 7.536,98 13.000,00 13.000,00 0,00 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 22.300,00 14.840,29 22.500,00 22.500,00 0,00 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 6021.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 20.000,00 14.236,03 20.000,00 20.000,00 0,00 6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 6022.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασιάς και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβέ 2.300,00 604,26 2.500,00 2.500,00 0,00 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) 63.000,00 62.476,04 43.000,00 43.000,00 0,00 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 6041.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 63.000,00 62.476,04 43.000,00 43.000,00 0,00 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 56.200,00 48.706,75 49.000,00 49.000,00 0,00 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΤΥΔΚΥ) 25.000,00 19.047,67 23.000,00 23.000,00 0,00 6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΤΑΔΚΥ) 5.200,00 3.663,87 7.000,00 7.000,00 0,00 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου & με σύμβαση Δημοσίου Δικ 26.000,00 25.995,21 19.000,00 19.000,00 0,00 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 9.000,00 3.840,44 9.000,00 9.000,00 0,00 6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 6061.0003 Παροχή γάλακτος λόγω ΣΣΕ 9.000,00 3.840,44 9.000,00 9.000,00 0,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 19.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 611 Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών 19.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελ.επαγγελματία 6117.0001 Αμοιβές για μεταφορές ύδατος 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6117.0004 Συντήρηση γεωτρήσεων 14.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 62 Παροχές τρίτων 1.637.600,00 1.428.884,09 668.500,00 668.500,00 0,00 621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 1.580.000,00 1.402.451,98 626.000,00 626.000,00 0,00 6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 6211.0001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για κίνηση αντλιοστασίων 270.000,00 261.199,03 0,00 0,00 0,00 6213 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας

6213.0001 Προμήθεια ύδατος από ΕΥΔΑΠ 1.250.000,00 1.141.252,95 626.000,00 626.000,00 0,00 6213.0002 Χορήγηση νέας παροχής ΕΥΔΑΠ για την υδροδότηση του οικισμού Πουρναρίου 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 623 Ενοίκια - Μισθώματα 5.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 6233.0001 Μισθώματα μηχανημάτων έργου 5.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 625 Ασφάλιστρα 7.000,00 3.930,00 3.000,00 3.000,00 0,00 6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 6252.0001 Ασφάλιστρα μηχανημάτων 'εργου 4.000,00 3.930,00 2.000,00 2.000,00 0,00 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 3.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 45.600,00 22.502,11 36.500,00 36.500,00 0,00 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 6261.0001 Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων 3.500,00 3.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 6261.0002 Συντήρηση και επισκευή δεξαμενών 4.000,00 613,61 4.000,00 4.000,00 0,00 6261.0004 Συντήρηση και επισκευή βιολογικού σταθμού δημ ενότητας Βιλλίων 5.000,00 4.920,00 3.000,00 3.000,00 0,00 6261.0005 Συντήρηση και επισκευή βιολογικού σταθμού δημ ενότητας Ερυθρών 5.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 6261.0007 Επιστημονική & τεχνική υποστήριξη λειτουργίας βιολογικών Βιλλίων Ερυθρών για το Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας 24.600,00 13.284,00 20.000,00 20.000,00 0,00 6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 6263.0001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6263.0002 Συντήρηση και επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων 500,00 184,50 0,00 0,00 0,00 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 63 Φόροι - Τέλη 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 6323.0001 Τέλη κυκλοφορίας μηχ/των έργου 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 646 Έξοδα δημοσιεύσεων 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 43.900,00 11.936,15 33.500,00 33.500,00 0,00 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 664 Καύσιμα και λιπαντικά 12.000,00 9.947,12 12.000,00 12.000,00 0,00 6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 6641.0001 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 10.000,00 9.947,12 10.000,00 10.000,00 0,00 6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες

6644.0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για μηχ/τα έργου 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 24.000,00 1.989,03 15.000,00 15.000,00 0,00 6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 6661.0001 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων αντλιοστασίων 4.000,00 1.989,03 4.000,00 4.000,00 0,00 6661.0002 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων δεξαμενών 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 6662.0003 Υλικά συντήρησης και επισκευής Βιολογικού σταθμού Εργ. Κατοικιών 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6662.0004 Υλικά συντήρησης & επισκευής βιολογικού σταθμού δημ ενότητας Βιλλίων 5.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 6662.0005 Υλικά συντήρησης & επισκευής βιολογικού σταθμού δημ ενότητας Ερυθρών 5.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 6673.0001 Ανταλλακτικά υδρομετρητών 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 669 Λοιπές προμήθειες 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 6699.0001 Προμήθεια μικρών εργαλείων 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.875.794,81 60.482,50 4.574.319,86 4.574.319,86 0,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 713 Προμήθειες παγίων 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7135 Λοιπός εξοπλισμός 7135.0001 Προμήθεια φορητού τερματικού καταμέτρησης ύδρευσης-εγκατάσταση-εξοπλισμός 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 Έργα 1.865.794,81 60.482,50 4.574.319,84 4.574.319,84 0,00 731 Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου 987.424,53 60.482,50 4.476.710,95 4.476.710,95 0,00 7312 Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης 7312.0001 Υδροδότηση οικισμών και συμπλήρωση δικτύου Δήμου Μανδρας 3.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 7312.0003 Αποχέτευση ομβρίων Δ.Κ. Μάνδρας 2015 21.634,92 16.347,59 25.000,00 25.000,00 0,00 7312.0004 Αποχέτευση ομβρίων Δ.Κ Ερυθρών 2015 13.037,31 6.361,02 15.000,00 15.000,00 0,00 7312.0008 Αποχέτευση ομβρίων Τ.Κ. Βιλλίων 2015 6.211,98 11,71 10.000,00 10.000,00 0,00 7312.0010 Αποχέτευση ομβρίων Τ..Κ Οινόης 2015 3.676,44 157,96 5.000,00 5.000,00 0,00 7312.0011 Ολοκλήρωση εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Πανοράματος Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 7312.0015 Εκτροπή φρεατίων αγωγών ομβρίων υδάτων 7.463,36 0,00 0,00 0,00 0,00 7312.0016 Αντικατάσταση πεπαλαιωμένου δικτύου ύδρευσης(συνεχιζόμενο) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7312.0018 Αντιπλημμυρικά έργα επι διαφόρων οδών και χώρων Δήμου Ερυθρών 12.222,51 0,00 12.222,51 12.222,51 0,00 7312.0020 Υδευση οικισμών Αγ.Νεκταρίου,Αγ Παρασκευής & κρύο πηγάδι 859.831,45 0,00 859.831,45 859.831,45 0,00 7312.0022 Αποχέτευση ακαθάρτων περιοχής Αγ.Αικατερίνης 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 7312.0023 Κατασκευή κεντρικού συλλεκτήρα ομβρίων και ολοκλήρωση δικτύου ύδρευσης Ερυθρών 0,01 0,00 3.474.750,00 3.474.750,00 0,00 7312.0025 Επισκευές δικτύου ύδρευσης διαφόρων οδών 3.906,90 0,00 3.906,90 3.906,90 0,00 7312.0026 Αντικατάσταση συνδεσεων δικτύου υδρεύσεως με τα ακίνητα της Δ.Κ Ερυθρών 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 7312.0029 Αποχέτευση ακαθάρτων περιοχής Γυμνασίου-Βαλαρίας 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 7312.0030 Υδροδότηση οικισμών & ευρύτερης περιοχής ΔΚ Μάνδρας 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 7312.0031 Συνδέσεις ακινήτων με δίκτυο ακαθάρτων Δ.Κ Μάνδρας 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 7312.0032 Κατασκευή δικτύων ομβρίων Βιλλίων 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 7312.0033 Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και εγκαταστάσεβν επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Αλεποχωρίου 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 7312.0034 Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Πόρτο Γερμενό 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 7312.0035 Επισκευή δικτύου ύδρευσης & αποχέτευσης Δ.Κ. Μάνδρας 2015 29.277,53 21.201,38 35.000,00 35.000,00 0,00 7312.0036 Επισκευή δικτύου ύδρευσης & αποχέτευσης Τ.Κ. Βιλλίων 2015 13.820,66 8.796,58 15.000,00 15.000,00 0,00 7312.0037 Επισκευή δικτύου ύδρευσης & αποχέτευσης Δ.Κ. Ερυθρών 8.680,39 6.817,51 15.000,00 15.000,00 0,00 7312.0038 Επισκευή δικτύου ύδρευσης & αποχέτευσης Δ.Κ. Οινόης 3.661,00 788,75 5.000,00 5.000,00 0,00 734 Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 878.370,28 0,00 97.608,89 97.608,89 0,00 7341 Εργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 7341.0001 Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Δήμο Μάνδας (ΕΣΠΑ) 42.652,58 0,00 42.652,58 42.652,58 0,00

7341.0002 Αντικατάσταση συνδέσεων δικτύου υδρέυσεως με τα ακίνητα (ΕΣΠΑ) 54.956,31 0,00 54.956,31 54.956,31 0,00 7341.0003 Κατασκευή κεντρικού συλλεκτήρα όμβριων και ολοκλήρωση δικτυου υδρευσηςερυθρών 780.761,39 0,00 0,00 0,00 0,00 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 0,00 0,00 0,02 0,02 0,00 741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες 0,00 0,00 0,02 0,02 0,00 7413 Λοιπές μελέτες 7413.0001 Εκπόνηση μελέτης για την υδροδότηση της περιοχής 'Ψαθα' στην.τ.κ Βιλλίων από Βαθυχώρι 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 7413.0002 Εκπόνηση μελέτης για την υδροδότηση του οικισμού Λεύκα της Τ.Κ Οινόης 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 5.692.320,75 1.172.189,69 4.333.125,28 4.333.125,28 0,00 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 510.000,00 237.980,21 417.000,00 417.000,00 0,00 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 342.000,00 211.081,03 305.000,00 305.000,00 0,00 601 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 215.000,00 154.201,55 220.000,00 220.000,00 0,00 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 6011.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 195.000,00 149.939,84 210.000,00 210.000,00 0,00 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβέ 20.000,00 4.261,71 10.000,00 10.000,00 0,00 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 22.000,00 16.406,30 23.000,00 23.000,00 0,00 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 6021.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εροτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 20.000,00 15.698,54 20.000,00 20.000,00 0,00 6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 6022.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβέ 2.000,00 707,76 3.000,00 3.000,00 0,00 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 92.500,00 38.000,28 49.500,00 49.500,00 0,00 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΤΥΔΚΥ) 35.000,00 16.450,34 22.000,00 22.000,00 0,00 6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΤΑΔΚΥ) 5.500,00 3.830,57 5.500,00 5.500,00 0,00 6051.0003 Εργοδοτικές εισφορέεες προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΚΥΤ) 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6051.0004 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΤΣΜΕΔΕ ) 14.000,00 12.201,39 14.000,00 14.000,00 0,00 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου,ορισμένου χρόνου & με σύμβαση δημοσίου δικα 8.000,00 5.517,98 8.000,00 8.000,00 0,00 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 12.500,00 2.472,90 12.500,00 12.500,00 0,00 6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 6061.0001 Δαπάνες ατομικών μέσων προστασίας 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 6061.0003 Παροχή γάλακτος λόγω ΣΣΕ 7.500,00 2.472,90 7.500,00 7.500,00 0,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 56.000,00 1.832,17 55.000,00 55.000,00 0,00 611 Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών 6.000,00 1.832,17 5.000,00 5.000,00 0,00 6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 6.000,00 1.832,17 5.000,00 5.000,00 0,00 614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 6142.0003 Τεχνική βοήθεια του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας με υπηρεσίες υποστ. για την επιτάχ.της ωρίμανσης-υλοπ δράσεω 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 62 Παροχές τρίτων 29.000,00 6.422,31 17.000,00 17.000,00 0,00 623 Ενοίκια - Μισθώματα 6.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 6233.0001 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00

6233.0002 Μισθώματα μηχανημάτων για τον εκχιονισμο των περιοχών 4.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 625 Ασφάλιστρα 9.000,00 3.720,00 3.000,00 3.000,00 0,00 6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 6252.0001 Aσφάλιστρα μηχανημάτων έργου 4.000,00 3.720,00 2.000,00 2.000,00 0,00 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 5.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 14.000,00 2.702,31 10.000,00 10.000,00 0,00 6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 6263.0001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Τ.Υ. 5.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 6263.0002 Συντήρηση και επισκευή ελσατικών μεταφορικών μέσων Τ.Υ. 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 6264.0001 Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου Τ.Υ. 5.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 6264.0002 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Τ.Υ. 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 6264.0003 Συντήρηση και επισκευή ελαστικών μηχανημάτων έργου Τ.Υ 4.000,00 2.702,31 2.000,00 2.000,00 0,00 63 Φόροι - Τέλη 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 6323.0001 Τέλη κυκλοφορίας μηχ/των έργου 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 83.000,00 18.644,70 37.000,00 37.000,00 0,00 664 Καύσιμα και λιπαντικά 20.000,00 14.991,65 5.000,00 5.000,00 0,00 6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 6641.0001 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων και φορτηγών 15.000,00 14.991,65 0,00 0,00 0,00 6641.0002 Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων και φορτηγών 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 6662.0001 Υλικά συντήρησης και επισκευής καταστρωμάτων οδών 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 38.000,00 1.932,82 12.000,00 12.000,00 0,00 6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 6671.0001 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 12.000,00 1.932,82 4.000,00 4.000,00 0,00 6671.0002 Ανταλλακτικά φορτηγών 12.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 6672.0001 Ανταλλακτικά μηχανημάτων έργου 7.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 6672.0002 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 7.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 669 Λοιπές προμήθειες 21.000,00 1.720,23 16.000,00 16.000,00 0,00 6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 6699.0001 Προμήθεια μικρών δομικών εργαλείων 4.000,00 137,11 3.000,00 3.000,00 0,00 6699.0005 Προμήθεια ειδών μορφοσιδήρου 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 6699.0006 Προμήθεια σιδήρου μπετον & δομ. πλέγμα 4.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 6699.0008 Προμήθειες λοιπών αναλωσίμων 10.000,00 1.583,12 7.000,00 7.000,00 0,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 5.182.320,75 934.209,48 3.916.125,28 3.916.125,28 0,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 382.100,00 0,00 502.100,00 502.100,00 0,00 711 Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων 382.100,00 0,00 382.100,00 382.100,00 0,00 7111 Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 7111.0003 Επαναδέσμευσηακινήτου ιδιοκτησίας Βασιλείου Σπυρίδωνα,Βασιλείου,Διογένη, Βασιλείου Φωτίου Μαρίας Κουμά 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00

7111.0004 Απαλλοτρίωση οικοπέδου του χώρου στο ΟΤ 105 του Δ.Μάνδρας ιδιοκτησίας Μαρίας συζ Λεονάρδου Λαζαρη-Λ 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 7111.0006 Επαναδέσμευση ακινήτου ιδιοκτήσιας Παπανικολαου Νικολαου που βρίσκεται μεταξυ των ΟΤ 93α- 93δ του Δήμο 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 7111.0007 Επαναδ ακιν ιδιοκ. Μαρίας συζ Λεονάρδου Λαζαρη-Λάαρη και Αικατ. συζ Παπαδοπ. που βρισκ στο ΟΤ177 του Δ 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 7111.0008 Επαν.ακιν.ιδιοκ Μαρίας συζ Λεονάρδου Λαζαρή -Λαάρη και Αικατερ. συζ Παπαδοπουλου. που βρίσ στα ΟΤ 179β 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 7111.0009 Επαναεπιβολή απαλλοτρίωσης οικοπέδου στο Ο.Τ 42β(Αλεξάνδρα-Ελένη Κωτούλα) 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 7111.0010 Επαναεπιβολή απαλλοτρίωσης οικοπέδου στο ΟΤ 235 της ΔΕ Ερυθρών 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 7112 Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 7112.0004 Απαλλοτριώσεις αγορές εκτάσεων -οικοπεδων για τις ανάγκες του Δήμου μας 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 7112.0005 Αγορά οικοπέδου ιδιοκτησίας Παναγιώτη & Γεωργίου Γκικα στο ΟΤ 21 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 7112.0006 Αγορά οικοπέδου στο ΟΤ 93Δ ιδιοκτησίας Παπανικολάου Νικολαου 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 7112.0007 Αγορά εδαφικών εκτάσεων 209.100,00 0,00 209.100,00 209.100,00 0,00 713 Προμήθειες παγίων 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 7131.0001 Προμήθεια μηχανήματος 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 7131.0002 Προμήθεια μεταχειρισμένου μηχανήματος εργων (φορτωτή- τσάπα τύπου JCB) 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 73 Έργα 3.238.223,33 673.209,48 2.673.219,12 2.673.219,12 0,00 731 Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου 373.357,31 34.406,05 345.996,23 345.996,23 0,00 7311 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ 7311.0002 Κατασκευή πνευματικού πολιτιστικού κέντρου Δ.Μανδρας 67.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 7311.0004 Κατασκευή αποθήκης και εξοπλισμός αυτής στο εργοτάξιο του Δήμου 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 7311.0006 Περίφραξη του χώρου του εργοταξίου στη Δ.Κ Μάνδρας 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 7311.0007 Επισκευές -συντηρήσεις Σχολικών Κτίριων Δ.Κ Μάνδρας 30.318,27 5.510,85 22.000,00 22.000,00 0,00 7311.0008 Επισκευές-συντηρήσεις σχολικών κτιρίων Τ.Κ Βιλλίων 17.179,33 636,79 11.000,00 11.000,00 0,00 7311.0009 Επισκευές & συντηρήσεις σχολικών κτιρίων Δ.Κ Ερυθρών 2015 10.264,78 1.272,76 8.000,00 8.000,00 0,00 7311.0010 Συντηρήσεις κτιρίων δημ ευθύνης Τ.Κ Βιλλίων 2015 16.829,67 7.442,11 25.000,00 25.000,00 0,00 7311.0011 Συντηρήσεις κτίριων δημοτικής ευθύνης Δ.Κ Ερυθρών 2015 13.483,93 5.928,04 25.000,00 25.000,00 0,00 7311.0012 Συντηρήσεις κτίριων δημ ευθύνης τοπ κοιν Οινόης 2015 5.431,92 3.009,34 9.000,00 9.000,00 0,00 7311.0013 Κατασκευή κολυμβητικής δεξαμενής,μηχανοστασίου,λεβητοστασίου,δεξαμενής υπερχείλισης,-αποδυτηρίων,κερκ 30.996,21 0,00 30.996,21 30.996,21 0,00 7311.0014 Συντηρήσεις κτιρίων δημοτικής ευθύνης Δ.Κ. Μάνδρας 2015 16.853,18 10.606,16 35.000,00 35.000,00 0,00 7311.0015 Ανέγερση Λαμπέτειου Μεγάρου Πολιτισμού(χώρος Δασαρχείου) 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 7311.0017 Ανακατασκευή και διαμόρφωση σε πολυλειτουργικό δημοτικό κτίριο του π.δημοτικού Σχολείου Ερυθρών 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 7311.0022 Συμπληρωρ εργασίες για την αποπερ. της κολυμβητικής δεξαμενής, μηχανοσ.,λεβητοστασ., δεξαμενης υπερχειλ 45.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 7311.0023 Κατασ. αθλητικού κέντρου στη περιοχή Ρίζα Μπλέτα 20.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 7311.0024 Ανάπλαση κεντρικού άξονα Βιλλίων 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7311.0026 Επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων Δ.Κ Βιλλίων 2015 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 732 Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 686.997,16 154.035,81 737.697,88 737.697,88 0,00 7321 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 7321.0001 Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στον εξωτερικόχώρο του κλειστού γυμναστηρίου 5.465,29 0,00 5.465,29 5.465,29 0,00 7321.0003 Νέα Ισόγεια Οικοδομή (Αναψυκτήριο) 172.788,00 76.767,32 95.972,00 95.972,00 0,00 7321.0004 Ενεργειακή αναβάθμιση κατά ΚΕΝΑΚ σε αθλητικές εγκαταστάσεις και κτίρια δημοτικής ευθύνης της Δ.Κ Μάνδρα 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 7322 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 7322.0001 Συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε Μάνδρας 2015 18.125,98 12.754,49 45.000,00 45.000,00 0,00 7322.0002 Αναπλάσεις περιβάλλοντος κοιν/των χώρων Δ.Ε Μάνδρας 2015 15.706,71 10.865,34 20.000,00 20.000,00 0,00 7322.0003 Συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε Βιλλίων 21.341,77 11.032,07 30.000,00 30.000,00 0,00 7322.0005 Αναπλάσεις περιβάλλοντος κοιν/των χώρων Δ.Ε Βιλλίων 8.329,74 1.256,98 10.000,00 10.000,00 0,00 7322.0006 Συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων ΔΕ Ερυθρών 2015 16.063,61 4.316,84 20.000,00 20.000,00 0,00 7322.0007 Αναπλάσεις περιβάλλοντος κοινοχρήστων χώρων ΔΚ Ερυθρών 2015 13.898,06 4.916,76 20.000,00 20.000,00 0,00 7322.0010 Συντηρήσεις κοιν/των χώρων τοπ κοιν Οινόης 2015 10.055,21 4.309,63 12.000,00 12.000,00 0,00 7322.0011 Αναπλάσεις κοιν/των χώρων τοπ κοιν Οινόης(Νεκροταφείο κλπ) 2.414,09 1.027,37 6.000,00 6.000,00 0,00 7322.0012 Ανακατασκευή παιδικών χαρών στη Δ.Κ Μάνδρας και συμμόρφωση με το ΦΕΚ 2029Β/25-07-2014 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 7322.0013 Ανακατασκευή παιδικών χαρών στην τ.κ Βιλλίων και συμμόρφωση με το ΦΕΚ 2029β/25-07-2014 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 7322.0014 Ανακατασκευή παιδικών χαρών στη Δ.Κ Ερυθρών και συμμόρφωση με το ΦΕΚ 2029/25-7-2014 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 7322.0015 Ανακατασκευή των παιδικών χαρών της τ.κ Οινόης και συμμόρφωση με το ΦΕΚ 2029Β/25-07-2014 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 7323 Οδοί - οδοστρώματα 7323.0001 Οδοποιία -Ασφαλτοστρώσεις -Συντήρησεις-δρόμων & πεζοδρομίων Δ.Κ Μάνδρας 2015 27.287,78 6.247,27 60.000,00 60.000,00 0,00 7323.0002 Αγροτική Οδοποιία -Συντηρήσεις αγροτικών οδών Δ.Κ Μάνδρας 2015 12.773,12 6.969,52 40.000,00 40.000,00 0,00

7323.0004 Οδοποιία Ασφαλτοστρώσεις -συντηρήσεις δρόμων & πεζοδρομίων Δ.Ε Βιλλίων 19.523,63 5.304,95 45.000,00 45.000,00 0,00 7323.0005 Αγροτική οδοποιία- συντηρήσεις αγροτικών οδών Δ.Ε Βιλλίων 15.797,58 3.216,21 35.000,00 35.000,00 0,00 7323.0007 Αναβάθμιση ανακατασκευή σε λιμάνι Π.Γερμενό (αλιευτικό καταφύγιο) 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 7323.0009 Οδοποιία -Ασφαλτοστρώσεις-συντηρήσεις Δρόμων& πεζοδρομίων Δ.Ε ερυθρών 36.690,13 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 7323.0010 Αγροτική Οδοποιία Συντηρήσεις αγροτικών οδών Δ.Ε Ερυθρών 29.371,56 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 7323.0014 Οδοποίια ασφαλτοστρώσεις συντηρήσεις δρόμων & πεζοδρομιών τοπ.κοιν. Οινόης 17.071,60 3.822,36 20.000,00 20.000,00 0,00 7323.0016 Ανάπλαση οδού Στ.Ν Ρόκα 15.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 7323.0018 Αγροτική οδοποίια -συντηρήσεις αγροτικών οδών τοπ κοιν Οινόης 2015 10.849,98 1.228,70 15.000,00 15.000,00 0,00 7323.0019 Διάνοιξη -Διαμόρφωση και τοποθέτηση κρασπεδορείθρων στην εντος σχεδίου περ.αιγ. Αικατερίνης 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 7323.0020 Διάνοιξη-Διαμόρφωση και τοποθέτηση κρασπεδορείθρων στην εντός σχεδίου περ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΒΑΛΑΡΙΑ 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 7323.0021 Ασφαλτόστρωση οδών Δημ Ενότητα Βιλλίων 66.799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7323.0023 Εσωτερική οδοποιία Δημ ενότητας Βιλλίων 23.383,75 0,00 0,00 0,00 0,00 7323.0027 Κατασκευή έργων ανταποδοτικών απο την ένταξη (κράσπεδα,οδοποιία) Αλεποχωρίου 50.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 7326.0003 Κατασκευή τάπητα στο γήπεδο χώρο (πρώην Αεροπορική Βάση) 35.627,72 0,00 35.627,72 35.627,72 0,00 7326.0006 Ανάπλαση οδών στο εμπορικό κέντρο της πόλης των Ερυθρών 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 7326.0014 Εργα προστασίας,αγροτικού και φυσικού περιβάλλοντος 12.632,84 0,00 12.632,84 12.632,84 0,00 733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 85.000,01 0,00 55.000,01 55.000,01 0,00 7333 Οδοί - οδοστρώματα 7333.0005 Κατασκευή-βελτίωση οδών Δήμου Ερυθρών 30.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 7333.0016 Διαμόρφωση τμήματος οδός Β. Λάσκου 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 7336.0002 Εργα υποδομής σε περιοχές ενταχθείσες εργατικές κατοικίες 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 7336.0003 Εργα υποδομής σε περιοχές ενταχθείσες ΑΓ.Αικατερίνη Βαλαρία -Γυμνάσιο 50.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 734 Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2.092.868,85 484.767,62 1.534.525,00 1.534.525,00 0,00 7341 Εργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαίσιου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 7341.0001 Κατασκευή 2ος Παιδικού σταθμού Δήμου Μάνδρας 1.550.868,85 484.767,62 1.155.525,00 1.155.525,00 0,00 7341.0002 Πρόγραμμα Εξοικονομώ-Εξοικονομηση Ενέργειας Μάνδρας. 542.000,00 0,00 379.000,00 379.000,00 0,00 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 1.561.997,42 261.000,00 740.806,16 740.806,16 0,00 741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες 1.380.773,05 261.000,00 509.581,78 509.581,78 0,00 7412 Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) 7412.0003 Προμελέτη αξιοποίησης και επενδυτικό σχέδιο για τα ανενεργά στρατόπεδα της 350 ΜΟΙΡΑΣ ΝΙΚΗΣ 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 7413 Λοιπές μελέτες 7413.0005 Εκπόνηση μελέτης για την ανακ. παιδικών χαρώνστη Δ.Κ. Μάνδρας και συμμόρφωση με το ΦΕΚ 2029Β/25-07-14 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 7413.0006 Πράξη εφαρμογής σχεδίου πόλης Αγ. Αικατερίνης -Βαλαρίας-Γυμνασίου 40.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 7413.0009 Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας της περιοχής Πύλιζας Μάνδρας 1.264,42 0,00 0,00 0,00 0,00 7413.0010 Μελέτη οριοθέτησης ρέματος ΣΟΥΡΕΣ στην είσοδο της πόλης & στην περιοχή Παπακώστα 2.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7413.0011 Πράξη εφαρμογής σχεδίου πόλης Εργατικών κατοικιών 50.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 7413.0012 Πολεοδόμηση Νεας Ζωής & ευρύτερης περιοχής 40.000,00 16.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 7413.0015 Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας επέκτασης Αγ Αικατερίνης 870,01 0,00 0,00 0,00 0,00 7413.0017 Προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της υδραυλικής μελέτης του ρέματος Αγ.Αικατερίνης 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 7413.0018 Τροποποίηση-Αναθεώρηση Γ.Π.Σ Δήμου Μάνδρας 15.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 7413.0019 Ανασύνταξη των Πράξεων Επιβολής Εισφοράς σε Χρήμα της 2/2001 Πράξης Εφαρμογής στη περιοχή Αλεποχωρ 60.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 7413.0021 Εκπονηση μελετών και κατασκευή οδών σχεδίου πόλης Δ.Κ Ερυθρών 3.690,00 0,00 3.690,00 3.690,00 0,00 7413.0023 Ανασύνταξη ΣΧΟΟΑΠ 13.209,00 0,00 13.209,00 13.209,00 0,00 7413.0024 Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας Νέας Ζωής 870,01 0,00 0,00 0,00 0,00 7413.0027 Γεωλογική μελέτη του παραλιακού δρόμου (βράχος Δ.Ε Βιλλίων 8.600,00 0,00 8.600,00 8.600,00 0,00 7413.0028 Μελέτη ανάπλασης της περιοχής Ράχης μετά του κτιρίου του ΠΟ.ΔΗ.Μ και του αναψυκτηρίου. 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 7413.0029 Εκπόνηση μελέτης για την ενεργειακή αναβάθμιση κατά ΚΕΝΑΚ σε αθλητικές εγκαταστάσεις και κτίρια της Δ.Κ Μά 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 7413.0030 Εκπόνηση μελέτης για την ενεργειακή αναβάθμιση κατά ΚΕΝΑΚ σε αθλητικές εγκατασ. και κτιρια δημ ευθύνης της 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 7413.0031 Εκπόνηση μελετών και σύνταξη πράξεων και αναλογισμού για τη διάνοιξη οδών σχεδίου πόλης Δήμου Ερυθρών 8.610,00 0,00 8.610,00 8.610,00 0,00 7413.0032 Εκπόνηση μελέτης για την ενεργειακή αναβάθμιση κατα ΚΕΝΑΚ σε αθλητικές εγκατ και κτίρια δημοιτικής ευθύνης 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 7413.0033 Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου εργατικών κατοικιών 8.650,00 0,00 8.310,00 8.310,00 0,00 7413.0034 Εκπόνηση μελέτης για την ενεργειακη αναβαθ. κατά ΚΕΝΑΚ σε αθλητικές εγκατασ και κτιρια δημ ευθυνης της τ.κ 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 7413.0035 Εκπόνηση μελέτης για την αλλαγή χρήσης του παλαιού εργοταξίου στην τ.κ Βιλλίων (εκτασης περιπου 1700) Νο 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 7413.0036 Μελέτη Δικτύων αποχ. και Εγκατ. επεξ. λυμάτων (ΕΕΛ) οικισμών Αλεποχωρίου και Πόρτο Γερμενό 1.100.239,61 245.000,00 320.162,68 320.162,68 0,00

7413.0037 Εκπόνηση μελέτηςτου έργου "Ολοκλήρωση των δικτύων αποχέτευσης και ύδρευσης μετά των συνδέσεων των αν 16.000,00 0,00 16.000,00 16.000,00 0,00 7413.0039 Εκπόνηση μελέτηςγια την ανακατ παιδικών χαρών στη τ.κ.βιλλίων και συμμόρφωση με το ΦΕΚ 2029Β/25-07-14 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 7413.0040 Εκπόνηση μελέτης για την ανακατασκευή παιδικών χαρών στη τ.κ Οινόης και συμμόρφωση με το ΦΕΚ 2029Β/25 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 7413.0041 Εκπόνηση μελέτης για την ανακατασκευή παιδικών χαρών στη Δ.Κ Ερυθρών και συμμόρφωση με το ΦΕΚ 2029Β 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 7413.0042 Εκπόνηση συγκοινωνιακής και κυκλοφοριακής μελέτης στη τ.κ Βιλλίων 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 742 Ειδικές δαπάνες 181.224,37 0,00 231.224,38 231.224,38 0,00 7421 Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως 7421.0001 Αναθεώρηση σχεδίου πόλης-διαμόρφωση αναπλαση πεζοδρομίων Δ.Κ Ερυθρών 76.700,38 0,00 76.700,40 76.700,40 0,00 7421.0003 Αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Βιλλίων 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 7421.0004 Πράξη εφαρμογής σχεδίου πόλεως περιοχής Αλεποχωρίου 44.523,97 0,00 44.523,97 44.523,97 0,00 7421.0005 Εκπόνηση μελέτης ΓΠΣ Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας 50.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 7421.0006 Ένταξη στο Εγκεκριμένο Ρυμοτομικό Σχέδιο (Ε.Ρ.Σ.) και Πράξη Εφαρμογής (Π.Ε.) τμήματος της περιοχής ΒΙ.ΠΑ 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 7421.0007 Αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης Δ. Βιλλίων 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 485.698,80 161.675,28 298.000,00 298.000,00 0,00 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 171.500,00 60.464,13 148.000,00 148.000,00 0,00 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 81.000,00 49.111,43 81.500,00 81.500,00 0,00 601 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 64.000,00 42.020,89 66.000,00 66.000,00 0,00 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 6011.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 56.000,00 39.783,80 60.000,00 60.000,00 0,00 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβέ 8.000,00 2.237,09 6.000,00 6.000,00 0,00 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 11.500,00 6.354,09 10.000,00 10.000,00 0,00 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΤΥΔΚΥ) 9.500,00 5.421,47 7.500,00 7.500,00 0,00 6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΤΑΔΚΥ) 2.000,00 932,62 2.500,00 2.500,00 0,00 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 5.500,00 736,45 5.500,00 5.500,00 0,00 6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 6061.0001 Παροχές ατομικών μέσων προστασίας 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 6061.0003 Παροχή γάλακτος λόγω ΣΣΕ 2.000,00 736,45 2.000,00 2.000,00 0,00 62 Παροχές τρίτων 39.500,00 2.069,07 29.000,00 29.000,00 0,00 625 Ασφάλιστρα 1.500,00 90,00 0,00 0,00 0,00 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.500,00 90,00 0,00 0,00 0,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 38.000,00 1.979,07 29.000,00 29.000,00 0,00 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 6262.0001 Συντήρηση και επισκευή πλατειών 4.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 6262.0002 Συντήρηση και επισκευή παιδικών χαρών 4.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 6262.0003 Συντήρηση και επισκευή κοινοχρ. χώρων 8.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 6262.0004 Συντήρηση και επισκευή δημοτικών γηπέδων (Φράγκειο κ.λ.π) 7.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 6262.0005 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εργαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων ) 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 6262.0006 Συντήρηση και επισκευή Δημ. Γυμναστηρίων 6.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 8.000,00 1.979,07 7.000,00 7.000,00 0,00 63 Φόροι - Τέλη 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

641 Έξοδα μεταφορών 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6414 Μεταφορές εν γένει 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 48.500,00 9.283,63 37.500,00 37.500,00 0,00 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 17.000,00 46,67 8.000,00 8.000,00 0,00 6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 6662.0001 Υλικά συντήρησης και επισκευής πλατειών 5.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 6662.0002 Υλικά συντήρησης και επισκευής παιδικών χαρών 5.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 6662.0003 Υλικά συντήρησης και επισκευής Κοινοχρ. χώρων 5.000,00 46,67 2.000,00 2.000,00 0,00 6662.0004 Υλικά συντήρησης και επισκευής δημοτικού γηπέδου 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 669 Λοιπές προμήθειες 31.500,00 9.236,96 29.500,00 29.500,00 0,00 6692 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα 4.000,00 571,10 4.000,00 4.000,00 0,00 6693 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικού εδάφους 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 6699.0001 Προμήθεια χώματος, τύρφης και κοπριάς 4.000,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 6699.0002 Προμήθεια λιπασμάτων 3.000,00 983,10 3.000,00 3.000,00 0,00 6699.0003 Προμήθεια μικρών εργαλείων 4.000,00 3.401,93 4.500,00 4.500,00 0,00 6699.0004 Προμήθεια υλικών αυτ.ποτίσματος 4.500,00 2.471,25 4.500,00 4.500,00 0,00 6699.0005 Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων 8.000,00 1.809,58 6.000,00 6.000,00 0,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 314.198,80 101.211,15 150.000,00 150.000,00 0,00 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 314.198,80 101.211,15 150.000,00 150.000,00 0,00 742 Ειδικές δαπάνες 314.198,80 101.211,15 150.000,00 150.000,00 0,00 7424 Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία 7424.0001 Αποζημίωση επικείμενων ρυμοτομούμενων οικοπέδων 200.000,00 48.838,10 120.000,00 120.000,00 0,00 7424.0002 Αποζημίωση γης 100.000,00 38.175,05 30.000,00 30.000,00 0,00 7424.0003 Αποζημίωση για την ιδιοκτησία στο Ο.Τ στην 172Α στη ΔΚ Ερυθρών της Ασπασίας συζ. Κων/νου Γκιοκα 14.198,80 14.198,00 0,00 0,00 0,00 45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 91.600,00 71.891,11 77.300,00 77.300,00 0,00 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 91.600,00 71.891,11 77.300,00 77.300,00 0,00 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 85.600,00 71.891,11 71.800,00 71.800,00 0,00 601 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 26.000,00 17.009,00 24.500,00 24.500,00 0,00 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 6011.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 23.000,00 15.982,41 21.000,00 21.000,00 0,00 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβέ 3.000,00 1.026,59 3.500,00 3.500,00 0,00 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) 40.100,00 40.094,96 30.000,00 30.000,00 0,00 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 6041.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 40.100,00 40.094,96 30.000,00 30.000,00 0,00 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 15.200,00 13.550,75 12.800,00 12.800,00 0,00 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΤΥΔΚΥ) 3.600,00 2.180,83 3.600,00 3.600,00 0,00 6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΤΑΔΚΥ) 600,00 369,92 1.200,00 1.200,00 0,00 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου,ορισμένου χρόνου και με σύμβαση Δημοσίου Δι 11.000,00 11.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 4.300,00 1.236,40 4.500,00 4.500,00 0,00