ΑΞΟΝΑΣ - ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗ - Περιγραφή ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Περιγραφή ΚΑ ΑΞΟΝΑΣ 1: Βελτίωση & Ανάπτυξη του Οικιστικού Περιβάλλοντος & των Υποδομών ΔΡΑΣΗ 1.1.1: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΡΑΣΗ 1.1.2: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ-ΙΔΙΑ ΣΑΤΑ (κενό) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΑΤΑ Δεδομένα από Επεμβασεις για την βελτίωση της προσβασιμότητας των πολιτών 0 0 100.000 100.000 Σύνταξη οριστικών μελετών για την περιβαλλοντική αναβάθμιση - ανάπλαση της περιοχής ΜΕΣΟΝΗΣΙ Σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την περιβαλλοντική αναβάθμιση -ανάπλαση της περιοχής ΜΕΣΟΝΗΣΙ Αποκατάσταση κρασπέδων και πεζοδρομίων μεταξύ παιδικής χαράς και οδων Αγιών Σαράντα και Δρακάκη για την ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και πεζών Επεμβασεις για την δημιουργία αλλά και αναβάθμιση και αναδιαμορφωση υφισταμένων πεζοδρομων, δρόμων ηπίας κυκλοφορίας κλπ 0 23.000 0 23.000 23.000 0 0 0 9.000 0 0 45.000 10.000 0 0 100.000 100.000 Ανάπλαση πλατείας Αγ. Δημητρίου ΣΥΝΕΧ. 20.451 Αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης κεντρικής πλατείας Αγ.Δημητρίου 0 9.000 0 9.000 0 Δαπάνες κατεδάφισης κτιρίων 28.394 0 0 23.000 23.000 Δαπάνη τοποθέτησης υδρομετρητών, ρολογιών ΔΕΗ και μεταφοράς στυλών κλπ. 4.801 0 0 15.000 15.000 Διαμόρφωση της Μετροπέτροβα σε οδό ήπιας κυκλοφορίας (συνεχιζόμενο) Επεμβάσεις για την συντήρηση, αναβάθμιση πλατειών-πάρκων κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π 0 0 100.000 100.000 Εργασίες διαμόρφωσης τριδιάστατων αρχιτεκτονικών απεικονίσεων και φωτοτεχνικών φωτορταλιστικών αποδόσεων νέας διαμόρφωσης πλατείας Παναγούλη και γύρω χώρου Κατασκευή εργων υποδομής στις περιοχές ΔΕΗ και ΕΚΤΕΛ (αποχέτευση-όμβρια- διαμόρφωση οδών) Σύνταξη φακέλλου για υποβολή πρότασης στην με αρ. πρωτ. 1293/2012 πρόσκληση του πράσινου ταμείου για χρηματοδότηση της αναβάθμισης -ανάπλασης περιοχής ΜΕΣΟΝΗΣΙΟΥ Υποστηρικτηκές Υπηρεσίες για την εφαρμογή βιοκλιματικών αρχών στις αρχιτεκτονικές αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων Υποστηρικτηκές Συμβουλευτικές Εργασίες Ενεργειακής διαχείρισης & αποτύπωσης δήμου κ αποδοτικότητας Σύνταξη φακέλλου για υποβολή πρότασης στην με αρ. πρωτ. 44/2012 της ΕΕΤΑΑ για χρηματοδότηση της αναβάθμισης - ανάπλασης οδών πέριξ σταθμού ΜΕΤΡΟ Υποστηρικτικές υπηρεσίες διοκητικ ς διαχείρησης του έργου περιβαλλοντική αναβάθμιση -ανάπλαση οδών πέριξ σταθμού ΜΕΤΡΟ 0 5.000 4.800 0 0 0 0 100.000 100.000 0 4.920 4.797 0 0 0 0 8.000 0 0 0 24.000 24.000 0 4.92 0 Προμήθεια αλατιού για συντήρηση οδικού δικτύου Διαμόρφωση του κοινοχρήστου χώρου στον κόμβο Αγ.Βασιλείου και Δράμας (συνεχιζόμενο) 0 0 29.800 0 Εφαρμογή συστήματος αντιγκραφιτι 0 6.000 0 6.000 6.000
ΑΞΟΝΑΣ - ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗ - Περιγραφή ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Περιγραφή ΚΑ ΑΞΟΝΑΣ 1: Βελτίωση & Ανάπτυξη του Οικιστικού Περιβάλλοντος & των Υποδομών ΔΡΑΣΗ 1.1.2: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΡΑΣΗ 1.1.3: ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ (κενό) ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ-ΙΔΙΑ από Προμήθεια αναλωσίμων (μικροεργαλείων) τεχνικών συνεργείων 0 0 4.000 4.000 Προμήθεια υλικών για αντιμετώπιση εκτάκτων βλαβών κλπ 0 80 Προμήθεια χρωμάτων 15.000 10.000 Προμήθεια ειδικού ασφαλτικού μίγματος ταχείας πήξης (Συνεχ) 4.350 9.910 4.374 4.000 0 Προμήθεια οικοδομικών υλικών(άμμος-ασβέστης -τσιμέντο -τούβλα κλπ.) (Συνεχ) 43.394 93.358 61.846 8.000 0 Προμήθεια οικοδομικών υλικών(άμμος-ασβέστης -τσιμέντο -τούβλα κλπ.) 0 0 100.000 100.000 Προμήθεια χρωμάτων (Συνεχ) 2.352 32.235 6.863 15.000 0 Εξασφαλιση αντιλισθηρότητας οδών και πεζοδρομίων (συνεχιζόμενο) 22.080 22.079 Παρεμβάσεις αποκατάστασης ομαλής βατότητας επικλινών πεζοδρομίων (συνεχιζόμενο) 29.625 24.000 0 Μελέτη διαμόρφωσης Δημοτικού θεάτρου 0 0 0 9.000 Μελέτη Ηλεκτρολογική Πολιτιστικού κέντρου περιοχής Αγίου Βασιλείου Μελέτη Μηχανολογική Πολιτιστικού κέντρου περιοχής Αγίου Βασιλείου Ηλεκτρολογική Μελέτη για την μετατροπή του 3ου παλαιού ΔΣ σε Παιδικό Σταθμό Μηχανολογική Μελέτη για την μετατροπή του 3ου παλαιού ΔΣ σε Παιδικό Σταθμό Αποτύπωση των τμηματων της περιοχής μεταξύ των δύο σταθμων Μετρο (Αγ.Δημητρίου και Ηλιούπολης) για διαμόρφωση 0 0 4.500 0 0 4.500 0 0 4.500 0 0 4.500 14.300 0 14.300 0 Αρχιτεκτονική μελέτη αξιοποίησης 3ου παλαιού ΔΣ 9.000 0 9.000 0 Αρχιτεκτονική προμελέτη ανάπλασης Πάρκου ΕΛ. Βενιζέλου (Ασύρματος) Μελέτη ανασύνταξης πράξης εφαρμογής ΔΕΗ 0 0 13.000 13.000 Μελέτη διαμόρφωσης πλατειών 0 0 9.000 9.000 Μελέτη στατικής επάρκειας Δημοτικού Μεγάρου ΣΥΝΕΧ. 3.989 Μελέτη σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων για τροποποιήσεις σχεδίου πόλης για σύνταξη μελετών διαμόρφωσης κοινοχρήστων 14.052 0 0 14.500 0 χώρων Μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης υπάρχουσας κατάστασης και εξάρτησης από το τριγωνομετρκό δίκτυο ΕΓΣΑ περιοχής 14.400 0 14.400 0 Μεσονησίου Σύνταξη μελετών για την περιβαλλοντική αναβάθμιση οδών πέριξ σταθμού ΜΕΤΡΟ 0 0 22.000 0 Τευχη δημοπρατησης πολιτιστικού κέντρου Αγίου Βασιλείου 0 0 6.000 0 Μελέτη σύνταξης πράξεων αναλογισμού. 14.022 0 0 14.300 14.300 Μελέτες επάρκειας και αποκατάστασης αγωγού αποχέτευσης οδού Βεργίνας 0 14.500 Μελέτη επάρκειας αγωγού ομβρίων οδού Λιδωρικείου 0 14.500 Μελέτη οδικών επεμβάσεων ασφαλούς πρόσβασης μαθητών στα σχολεία 0 14.500 Εδαφοτεχνική μελέτη επί του οικοπέδου Ματρώζου κλπ 0 0 6.000 6.000 (κενό) Αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης στο ΟΤ 849 9.000 9.000
ΑΞΟΝΑΣ - ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗ - Περιγραφή ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Περιγραφή ΚΑ ΑΞΟΝΑΣ 1: Βελτίωση & Ανάπτυξη του Οικιστικού Περιβάλλοντος & των Υποδομών ΔΡΑΣΗ 1.1.3: ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΔΡΑΣΗ 1.2.1: ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΔΡΑΣΗ 1.2.2: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (κενό) ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ-ΙΔΙΑ Εκπόνηση τευχών δημοπράτησης για την περιβαλλοντική αναβάθμιση -ανάπλαση οδών πέριξ σταθμού ΜΕΤΡΟ Μελέτη δημιουργίας υποβάθρου για διαμόρφωση χρήσεων Ασυρματου Μελέτη ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακού σταθμού (συνεχιζόμενο) Μελέτη μηχανολογικων εγκαταστασεων βρεφονηπιακού σταθμού (συνεχιζόμενο) Μελέτη σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων Δημοτικών σχολέιων κλπ Σύνταξη μελετών για την περιβαλλοντική ανβάθμιση οδών πέριξ σταθμού ΜΕΤΡΟ Διαμόρφωση κόμβου οδού Ασημακοπούλου Κατσίμπα και Πλουτάρχου για την ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και πεζών από 0 8.000 0 14.000 0 0 4.500 4.499 4.500 4.499 0 0 0 22.000 0 0 0 45.000 Δημιουργία ασφαλών σχολικών δακτυλίων 0 0 23.000 23.000 Εντοπισμένες επιδιορθώσεις οδοστρωμάτων 0 24.500 23.765 24.500 24.500 Ειδικές διαμορφώσεις ανάσχεσης ταχύτητας 0 0 10.000 10.000 ΣΑΤΑ Συντήρηση οδών 129.065 0 0 150.000 150.000 Οδοποιια 2012 (Συνεχ) 0 50.000 0 100.000 0 Οδοποιια 0 0 100.000 100.000 Συντήρηση οδών (Συνεχ) 0 300.000 0 155.000 Δαπάνη αφαίρεσης παράνομων διαφήμιστικων πινακίδων 0 0 500 500 Δαπάνη για καθαρισμό σημάτων κυκλοφορίας συνεχ. 5.997 Διαμόρφωση οδού Αργοστολίου 0 0 0 1.000 20.000 Εφαρμογή φωτεινής σηματοδότησης 0 250.000 641 1.000 0 Προμήθεια ανακλαστήρων οδοστρομάτων σε επικίνδυνες διαβάσεις 5.720 10.000 0 0 6.000 Προμήθεια ειδικού ασφαλτικού μίγματος ταχείας πήξης. 0 0 10.000 10.000 Προμήθεια καθρεπτών ελέγχου κυκλοφορίας 0 0 0 1.000 1.000 Προμήθεια πινακίδων και στηλων οδοσήμανσης 6.000 0 10.000 6.000 Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης για διαβάσεις και κεντρικές αρτηρίες του Δήμου Προσαρμογή οδών σε ειδικές κυκλοφοριακες συνθήκες 0 0 3.000 0 Προμήθεια υλικών συντήρησης φωτοβολταϊκών φανών και νέων (Συνεχ) 10.000 0 8.500 0 Προμήθεια πλαστικών εμποδίων για χώρους στάθμευσης (Συνεχ) 15.000 0 13.000 0 (κενό) Εντοπισμένες επιδιορθώσεις οδοστρωμάτων 2010. ΣΥΝΕΧ 42.453 0 0 Εντοπισμένες επιδιορθώσεις οδοστρωμάτων (συνεχιζόμενο) 22.546 0 0 Προσαρμογή οδών σε ειδικές κυκλοφοριακες συνθήκες (συνεχιζόμενο) 0 0 Συντήρηση οδών 2005 ΣΥΝΕΧ 48.771 0 0 Συντήρηση οδών 2010 (συνεχιζόμενο) 332.364 70.000 59.284 Κατασκευή υπογείου χώρου στάθμευσης στο Δημοτικό στάδιο 0 0 1.000 200.000 (κενό) Μελέτη ελεγχομένης σταθμευσης 14.400 14.400 Μελέτη τοπικών τροποποιήσεων κυκλοφοριακής μελέτης 14.022 0 0
ΑΞΟΝΑΣ - ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗ - Περιγραφή ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Περιγραφή ΚΑ ΑΞΟΝΑΣ 1: Βελτίωση & Ανάπτυξη του Οικιστικού Περιβάλλοντος & των Υποδομών ΔΡΑΣΗ 1.2.3: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΑΤΑ ΔΡΑΣΗ 1.3.1: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ) ΙΔΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Ανακατασκευή οδού Όθωνος για διευκόλυνση της κυκλοφορίας πεζών-οχημάτων από 72.817 4.500 0 4.500 0 Διαμορφωση δρόμων ηπιας κυκλοφορίας και πεζοδρόμων 0 0 100.000 100.000 Διανοίξεις ανακατασκευές οδών 105.886 90.000 54.949 26.000 0 Κατασκευή νέων κλιμάκων στην οδό Οθωνος 0 0 68.000 0 Ανάπλαση οδού Σουλίου συνεχ. 0 3.000 2.949 0 0 Διαγραμμίσεις λεωφορειακών δρόμων και διαβάσεων πεζών φωτεινών σηματοδοτών 0 0 24.000 24.000 Διαγραμμίσεις λεωφορειακών δρόμων και διαβάσεων πεζών φωτεινών σηματοδοτών συνεχ. 43.000 22.284 19.000 0 Διαμόρφωση οδού Ασημακοπούλου. 0 0 0 1.000 20.000 Διαμόρφωση πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού Πριάμου- Aρτης κ.λ.π 0 0 1.000 1.000 Επέκταση και ανακατασκευή νησίδων οδών Ασυρμάτου και Αγωνιστών Πολυτεχνείου συνεχ. 0 4.500 4.417 0 0 Κατασκευές για κόμβους φωτεινής σηματοδότησης ΣΥΝΕΧ 40.994 Κατασκευή Σσιδηράς γέφυρας οδού Ευρυτανίας περιοχής Μεσονησίου 0 0 1.000 1.000 Μελετη αμεσων μεταβολων στην κυκλοφοριακη μελετη 14.000 7.000 7.000 0 Προμήθεια μεταλλικών εμποδίων για δημιουργία θέσεων στάθμευσης διτρόχων 0 0 0 4.000 2.000 Προμήθεια υλικών για εφαρμογή τροποποιήσεων κυκλοφοριακής μελέτης κ.λ.π 24.062 Προμήθεια υλικών κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης 15.000 20.000 Προμήθεια υλικών κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης (Συνεχ) 27.673 23.190 3.000 0 Συμπληρωματικές εργασίες, ανακατασκευές επικλινών οδών - λοιπών οδών και βελτίωση πεζοδρομίων κλπ 274.252 27.000 0 24.000 24.000 Μελέτη φωτεινής σηματοδότησης (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 0 0 0 14.200 0 ΤΤΤΤ Προμήθεια Πούλμαν 0 220.000 (κενό) Μελέτη εφαρμογής φωτεινής σηματοδότησης (συνεχιζόμενο) 10.000 10.000 Μελέτη νέων φωτεινών σημοτοδοτών ΣΥΝΕΧ. 14.022 0 0 Ανακατασκευη προβληματικων συνδεσεων 0 0 13.000 13.000 ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ-ΙΔΙΑ Ανακατασκευές - αποφράξεις αγωγών και φρεατίων δικτύων ομβρίων -ακαθάρτων 0 0 0 23.000 23.000 Ανακατασκευή προβληματικών αγωγών αποχέτευσης τμημάτων οδών Σουλίου και Βεργίνας κλπ. 0 0 0 50.000 50.000 Ανύψωση - καταβιβασμός φρεατίων επίσκεψης και ανακατασκευής φρεατίων ομβρίων υδροσυλλογής 23.000 0 21.700 21.700 Ειδικες κατασκευες για αντιπλημμυρική προστασία 0 0 10.000 10.000 Κατασκευη τοπικων τμηματων αγωγων ομβριων 0 0 10.000 10.000 Ανακατασκευη προβληματικων αγωγων 5.000 4.800 15.000 15.000 Σποραδικές συνδέσεις (Συνεχ) 0 60.000 0 24.600 0 Κατασκευή αγωγού ομβρίων και οδοποιεία στην οδό Γενναίου Κολοκωτρώνη 100.000 100.000 Ανύψωση και βελτίωση φρεατίων συν. 15.534
ΑΞΟΝΑΣ - ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗ - Περιγραφή ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Περιγραφή ΚΑ ΑΞΟΝΑΣ 1: Βελτίωση & Ανάπτυξη του Οικιστικού Περιβάλλοντος & των Υποδομών ΔΡΑΣΗ 1.3.1: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ από Δαπάνες μηχανημάτων απόφραξης 1.031 0 0 5.000 5.000 Ειδικές αποτυπώσεις για χρεώσεις αγωγών και λοιπές κατασκευές 14.000 0 14.000 0 Καθαρισμός φρεατίων 28.881 0 0 40.000 40.000 Καθαρισμός φρεατίων (συνεχιζόμενο) 17.108 5.692 5.204 0 0 Καθαρισμός φρεατίων 2012 0 24.000 22.546 0 0 Κατασκευή τάφρου υπερχείλισης στο εργοτάξιο του Δήμου Νεες εγκαταστασεις και επιδιορθωσεις αυτόματων ποτιστικών συστημάτων 19.373 0 0 24.000 24.000 Παρεμβασεις αποκατάστασης ροής σε υπάρχοντα φρέάτια ομβρίων 0 0 0 24.500 24.500 Προμήθεια αντλίας για έκτακτε ς ανάγκες 0 0 1.000 1.000 Προμήθεια σχαρών και σωλήνων ομβρίων 0 0 3.000 3.000 Προμήθεια υλικού και εργασίας απόσμωσης φρεατίων υδροσυλλογής Προμήθεια υλικών για συντήρηση αντλιοστασίων 0 0 5.000 5.000 Συντήρηση Η/Μ συντριβανιών και λοιπων αυτοματισμών. συνεχ. 19.629 20.000 12.919 6.000 0 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 1.000 914 1.000 1.000 Συντήρηση αντλιοστασιων 0 0 16.000 16.000 Συντήρηση αντλιοστασίων κλπ. (συνεχ) 8.114 21.500 14.026 6.000 0 Συντήρηση Η/Μ συντριβανιών και λοιπων αυτοματισμών. 0 0 21.000 21.000 Προμήθεια υδραυλικών ειδών (συνεχ) 2.902 10.985 2.948 8.000 8.000 Προμήθεια υδραυλικων ειδών 0 0 15.000 15.000 (κενό) 1ο Προγραμμα σποραδικών συνδέσεων 2007 συνεχ. 43.114 0 0 1ο Πρόγραμμα σποραδικών συνδέσεων 2009-2010 (συνεχιζόμενο) 27.125 40.000 22.953 0 0 Ανακατασκευή αποφράξεις προβληματικών αγωγών Ανακατασκευή προβληματικών συνδέσεων 2010 10.221 Ανυψωση & βελτιωση φρεατιων (συνεχιζόμενο) 18.475 18.475 0 0 Κατασκευή νέων φρεατίων υδροσυλλογής (συνεχιζόμενο) 19.895 17.905 Κατασκευή αγωγού ομβρίων στην οδό Αλκη Αργυριαδη συνεχ. 9.722 9.722 0 0 Κατασκευη αγωγων ακαθαρτων 52.158 46.917 0 0 Κατασκευή δικτύου αποστράγγισης στο ανοικτό γήπεδο μπάσκετ Ελευθερωτών & Αγγελοκάστρου ΣΥΝΕΧ 4.281 Κατασκευή νέου δικτύου αποχέτευσης στο1 ΣΕΚ 10.98 0 Κατασκευή νέων αγωγων και ανακατασκευή προβήματικών αγωγών και συνδέσεων. Συνεχιζόμενο Κατασκευή νέων φρεατιών και διευκόλυνση ροής σε προβληματικά (συνεχιζόμενο) 5.62 0 Τοπικές παρεμβάσεις στους αγωγούς ακαθάρτων και ομβρίων στην οδό Βεργίνας (συνεχιζόμενο) 131.872 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 91.000 59.184 32.000 32.000 LEASING μεταφορικών μέσων 0 0 0 1.000 1.000 Αντιμισθία συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης (άρθρο 77 παρ. 6 ν. 3852/2010), Αποζημίωση για εξοδα κίνησης τεχνικών 6.906 6.362 3.504 7.000 7.000
ΑΞΟΝΑΣ - ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗ - Περιγραφή ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Περιγραφή ΚΑ ΑΞΟΝΑΣ 1: Βελτίωση & Ανάπτυξη του Οικιστικού Περιβάλλοντος & των Υποδομών Σύνολο - ΑΞΟΝΑΣ 1: Βελτίωση & Ανάπτυξη του Οικιστικού Περιβάλλοντος & των Υποδομών ΑΞΟΝΑΣ 2: Προώθηση της Παιδείας, του Πολιτισμού & του Αθλητισμού για όλους ΑΞΟΝΑΣ 1 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΗ 2.1.1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ-ΙΔΙΑ από Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 45.540 33.624 31.774 46.000 46.000 αμοιβές Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 13.712 1.851 0 15.500 15.500 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων και δεξαμενών αντλιοστασίου 2.214 5.000 308 5.000 5.000 Δαπάνη για καθαρισμό και απολύμανση λεωφορείων κλπ 1.691 5.990 0 6.000 6.000 Δαπανη για την έκδοση κτηματογραφικών αποσπασμάτων 0 0 2.000 2.000 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 0 0 15.000 15.000 (λοιπά ταμεία) 16.452 30.000 26.258 22.000 22.000 ορισμένου χρόνου 5.000 3.074 5.000 5.000 ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 3.164 5.000 3.718 4.800 4.800 ΤΥΔΚΥ 65.475 64.000 57.774 64.000 64.000 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 1.379 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ) 6.733 8.000 6.851 8.000 8.000 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ 7.012 9.000 5.343 6.000 6.000 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΤΣΜΕΔΕ 0 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου ΤΣΜΕΔΕ 0 3.000 735 1.500 1.500 Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 0 0 2.000 Προμήθεια ανταλλακτικών 2.853 20.000 17.779 9.000 9.000 Προμήθεια βιβλίων κλπ 0 0 3.000 3.000 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 0 0 5.000 5.000 Προμήθεια ελαστικων 0 0 400 400 Προμήθεια ελαστικών 0 0 8.000 8.000 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 743 1.600 997 2.500 2.500 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 64.912 67.000 39.946 53.000 53.000 Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2.000 1.989 3.000 3.000 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 11.971 20.000 10.709 56.000 56.000 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 649.076 566.000 505.211 532.000 532.000 Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 43.050 22.000 14.819 16.000 16.000 Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 22.000 17.930 22.000 22.000 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.277 0 0 3.400 3.400 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 1.207 0 0 2.000 2.000 Ανακατασκευή και εγκακτάσταση νέων ταπήτων γηπέδων μπάσκετ, βολευ κλπ. σε σχολεία και άλλες δημοτικές εγκατάστασεις 2.613.552 2.608.350 1.332.863 3.270.400 3.016.100 0 0 45.000 45.000
ΑΞΟΝΑΣ - ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗ - Περιγραφή ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Περιγραφή ΚΑ ΑΞΟΝΑΣ 2: Προώθηση της Παιδείας, του Πολιτισμού & του Αθλητισμού για όλους ΔΡΑΣΗ 2.1.1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΡΑΣΗ 2.2.1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ-ΙΔΙΑ Εσωτερικές διαρυθμίσεις με γυψοσανίδες κλπ.σε χώρους πολλαπλων χρήσεων από 23.000 21.390 10.000 10.000 Κατασκευή εργου 3ου παλαιού ΔΣ 0 0 100.000 300.000 Τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων ρολλών ασφαλείας και περίφραξης στο 1ο Λύκειο για προστασία εγκαταστάσεων (Συνεχ) 0 22.000 0 22.000 ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στο Δήμο Αγιου Δημητριου Αττικης 0 600.000 0 700.000 0 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές 368.000 500.000 322.713 450.000 450.000 Παρεμβάσεις για αντιμετώπιση επειγουσών επιδιορθώσεων σε ΟΣΚ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ σχολεία του Δήμου (συνεχιζόμενο) 31.819 70.220 37.336 950.000 ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΑΤΑ Συντήρηση και επισκευή σχολείων (συνεχ) 0 350.000 693 120.000 Συντήρηση Επισκευή Σχολείων 0 0 50.000 100.000 ΣΧΟΛΙΚΟΙ Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ τρίτους ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ 37.112 38.000 25.997 38.000 38.000 Ειδικές και εκτακτες επιχορηγησεις Α/μιας και Β/μιας εκπαίδευσης απο έσοδα του Δήμου 37.000 0 50.000 40.000 Προμήθεια και εγκατάσταση ρολών ασφαλείας για το 2ο ΔΣ κ.λ.π. 0 0 30.000 0 Προμήθεια ρολών ασφαλείας για το 1ο Λυκειο Αγ.Δημητρίου 29.766 24.848 0 0 Τευχη δημοπράτησης 3ου παλαιου ΔΣ 0 0 6.000 6.000 Προμήθεια προκατασκευασμένου οικίσκου WC (Συνεχ) 0 15.000 0 15.000 0 Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου οικίσκου και WC στο 19ο Νηπιαγωγείο 23.000 0 Προμήθεια και τοποθέτηση αλεξικέραυνων σε κτίρια του Δήμου 0 0 30.000 30.000 ΤΤΤΤ Στεγανοποίηση ταρατσών σχολείων 11.750 0 0 20.000 (κενό) Ανακαινιση χρωματισμων σχολειων 24.000 22.786 Ανακατασκευες σε χωρους υγιεινης 24.000 22.550 Επείγουσες παρεμβάσεις σε σχολεία ( συνεχιζόμενο) 23.000 22.662 Επιδιόρθωση γηπέδου Sportsol στο 12ο Δ.Σ και σε λοιπούς αύλειους χώρους 0 0 0 ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ-ΙΔΙΑ ΣΑΤΑ Επισκευες ανακατασκευές σιδηροκατασκευών και λοιπές εργασίες 23.000 21.614 Εργασίες ασφαλούς πρόσβασης μαθητών στα σχολεία 0 0 Συντήρηση και επισκευή σχολείων 2010 ΣΥΝΕΧ. 124.151 0 0 Συντήρηση και επισκευή σχολείων 1.190 0 0 Ειδική επιστημονική εργασία ελέγχου αθλητικών εγκαταστάσεων για την ασφαλή λειτουργεία τους 0 0 0 24.000 24.000 Συντήρηση χλοοτάπητα Δημ.Σταδίου 2013 0 0 10.000 20.000 Συντήρηση χλοοτάπητα Δημοτικού Σταδίου συνεχιζόμενο 36.396 74.902 22.110 50.000 Κατασκευή χωροδικτυόματος για στεγαση χώρων στο Δημοτικό 0 0 50.000 100.000 Στάδιο κλπ. Εγκατάσταση Η/Μ και λοιπού εξοπλισμού για την ορθή και αποδοτική λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής του EEΕΕΚ Εργασία προσδιορισμού επεμβάσεων βελτιστοποίησης της λειτουργίας, της θερμικής άνεσης και της ποιότητας του εσωτερικού αέρα σε κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις 0 0 130.000 0 0 8.000 0
ΑΞΟΝΑΣ - ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗ - Περιγραφή ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Περιγραφή ΚΑ ΑΞΟΝΑΣ 2: Προώθηση της Παιδείας, του Πολιτισμού & του Αθλητισμού για όλους ΔΡΑΣΗ 2.2.1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Κατασκευή W.C και λοιπές εργασίες σε αθλητικούς χώρους (συνεχιζόμενο) από Κατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο Ο.Τ.2120 (συνεχιζόμενο) 119.082 68.000 39.031 0 0 Κατασκευή χωροδυκτιώματος στο Δημοτικό Σταδιο 0 Προμηθεια ελαστικού χλοοτάπητα 7ης γενεάς στο Δημοτικό Γυμναστηριο 0 0 250.000 0 Προμήθεια και εγκατάσταση συγκεκριμένων χώρων υπαίθριων μηχανημάτων άθλησης 0 0 30.000 30.000 Προμήθεια σκιάστρου για προστασία υλικών στο Δημ.Γυμναστηριο Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα, δαπέδων ασφαλειάς κ.λ.π 15.000 15.000 (κενό) ΔΡΑΣΗ 2.3.1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΑ-ΙΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΡΑΣΗ 2.3.2: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ (κενό) ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ-ΙΔΙΑ Επιχορήγηση ΝΠΔΔ Οργανισμού Πολιτισμου Αθλητισμου και Περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου 1.000.000 800.000 800.000 1.000.000 1.000.000 Επιστρώσεις νέων γηπέδων με ελαστικό τάπητα και επιδιορθώσεις παλαιών συν. 39.585 0 0 Μερική αντικατάσταση δικτύου αποστράγγισης δημοτικού γηπέδου συνεχ. 22.750 22.750 Σύνταξη στατικής μελέτης χωροδικτυώματος 0 0 0 Συντήρηση χλοοτάπητα Δημ.Σταδίου 2009-2010 συν. 20.910 0 0 Κατασκευή πολιτιστικού κέντρου στην περιοχή Αγ.Βασιλείου 0 0 50.000 300.000 Διαμόρφωση θεατρικής αίθουσας Μ. Μερκούρη. 0 0 0 1.000 60.000 Προμήθεια υλικών για επισκευή Δημοτικού Θεατρου κλπ 0 0 1.000 1.000 Επιχορήγηση ΝΠΔΔ Οργανισμού Παιδείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας Δήμου Αγιου Δημητρίου 1.000.000 1.000.000 500.000 1.200.000 1.200.000 Μελετη δημιουργίας Πολιτιστικού κέντρου περιοχής Αγιου Βασιλείου 0 0 Οριστική Μελετη δημιουργίας Πολιτιστικού κέντρου περιοχής Αγιου Βασιλείου 0 0 0 Εργασίες συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων κλπ στην κατασκήνωση 15.000 15.000 Αναβάθμιση των ηλεκτρολογικών - υδραυλικων κ.λ.π ειδικών εγκαταστάσεων στην κατασκήνωση 0 0 6.000 6.000 Είδη κλινοστρωμνών 14.546 Ειδικες κατασκευες διαβασεων για προστασια της δασικης εκτασης και λοιπες παρεμβασεις στην κατασκηνωση 23.801 Εργασία εποπτειας συντήρησης υποδομών και φύλαξης εγκαταστάσεων κατασκηνώσεων Ραφήνας (συνεχιζόμενο ) 22.140 26.814 15.080 13.000 0 Εργασία οργάνωσης αδειοδότησης και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών ορθολογικής διαχείρησης κατασκήνωσης Ραφήνας 3.800 3.225 0 0 συνεχ. Ηλεκτρολογικές -υδραυλικές κ.λπ ειδικές εγκαταστάσεις στην κατασκήνωση 19.434 Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών 14.178 Οργάνωση και λειτουργία κατασκήνωσης 170.879
ΑΞΟΝΑΣ - ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗ - Περιγραφή ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Περιγραφή ΚΑ ΑΞΟΝΑΣ 2: Προώθηση της Παιδείας, του Πολιτισμού & του Αθλητισμού για όλους Σύνολο - ΑΞΟΝΑΣ 2: Προώθηση της Παιδείας, του Πολιτισμού & του Αθλητισμού για όλους ΔΡΑΣΗ 2.3.2: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΔΡΑΣΗ 2.4.1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (κενό) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (κενό) ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Προμηθεια διαφόρων ειδών για σύμπληρωση υποδομων στην κατασκήνωση από 14.940 7.552 3.000 3.000 Σιτιση κατασκηνωτών και εργαζομένων Συντήρηση αντλητικών διδύμων κατασκήνωσης Ραφήνας 0 0 3.000 3.000 Συντήρηση βιολογικού καθαρισμού κατασκήνωσης Ραφήνας 8.610 8.000 3.690 12.000 8.000 Συντήρηση Η/Ζ και φωτισμού κατασκήνωσης Ραφήνας 2.122 3.707 707 6.200 3.100 Συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού και πυρανίχνευσης στην κατασκήνωση 0 0 1.500 0 Συντήρηση πυροσβεστικού συγκροτήματος κτήματος Ραφήνας 0 0 2.500 2.500 Εργασία εποπτειας συντήρησης υποδομών και φύλαξης εγκαταστάσεων κατασκηνώσεων Ραφήνας Συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού και πυρανίχνευσης στην κατασκήνωση (Συνεχ) 0 0 12.000 24.000 2.122 4.500 3.557 1.500 0 Συντήρηση αντλητικών διδύμων κατασκήνωσης Ραφήνας (Συνεχ) 2.122 5.000 3.057 2.000 Συντήρηση πυροσβεστικού συγκροτήματος κτήματος Ραφήνας (Συνεχ) 2.122 3.000 707 2.500 Συντηρηση- επεκταση- αντικατασταση πρασινου στην κατασκηνωση (Συνεχ) 34.720 54.000 13.346 42.000 Συντηρηση- επεκταση- αντικατασταση πρασινου στην κατασκηνωση 0 0 15.000 15.000 Εργασια ανακαίνισης κτιριακών εγκαταστάσεων στην κατασκήνωση 20.881 0 0 Εργασιες ανακαίνισης κτιριακών εγκαταστάσεωνκ.λ.π. στην κατασκήνωση 0 16.000 15.188 Εργασίες διαμόρφωσης χώρου παιγνιων στην κατασκήνωση 20.910 0 0 Κατασκευη γηπεδου μπασκετ - βολευ στην κατασκηνωση (συνεχιζόμενο) 22.683 7.000 6.139 Παρεμβάσεις πυροπροστασίας και λοιπές κατασκευές στην κατασκήνωση Ραφήνας ΣΥΝΕΧ. 0 0 Δαπάνη για καθαρισμό ρέματος Πικροδάφνης 23.370 23.370 24.000 24.000 Ανάδειξη του οικολογικου ενδιαφέροντος για το Ρέμα της Πικροδάφνης Ειδικές κατασκευές προστασίας πρανών ρέματος Πικροδάφνης στο υψος της οδού Ικάρων 0 0 38.000 0 0 0 Ειδικές κατασκευές προστασίας πρανών ρέματος Πικροδάφνης. 0 0 0 Μισθώματα σχολείων 0 6.820 6.144 7.000 7.000 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 0 1.657 1.280 7.000 7.000 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 204.023 197.000 173.185 190.000 190.000 Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 781.653 675.000 565.432 620.000 620.000 4.156.938 4.795.246 2.748.141 6.481.200 4.716.600
ΑΞΟΝΑΣ - ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗ - Περιγραφή ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Περιγραφή ΚΑ ΑΞΟΝΑΣ 3: Ανάπτυξη & Διαχείριση Κοινωνικών Πολιτικών Υγείας & Πρόνοιας ΔΡΑΣΗ 3.1.1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΗ 3.1.2: ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΔΡΑΣΗ 3.1.3: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ από Κατασκευή κέντρου Δημιουργικής απασχόλησης παιδιών 218.940 183.000 172.913 10.000 0 Προμήθεια εξοπλισμού πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής 2.854 148 1.500 1.500 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων(εξοπλισμος παρκου κυκλοφοριακής αγωγής) 0 0 1.500 1.500 Μεταφορές προσώπων (Συνεχ) 36.913 40.000 11.397 38.000 38.000 Ανταλλακτικά ιατρικών μηχανημάτων κλπ 0 0 1.000 1.000 Δημιουργία ιατρείου διακοπής καπνίσματος. 0 0 1.000 1.000 Εφαρμογή προγραμμάτων ψυχικής υγείας (ψυχοθεραπεία, καταπολέμηση κατάθλιψης, κλπ) 0 0 1.000 1.000 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 1.549 2.052 130 4.000 4.000 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 93.055 27.009 17.509 30.000 30.000 Προώθηση προγράμματος κατ' οίκον νοσηλείας. 0 0 3.000 3.000 Υλικά φαρμακείου 7.464 16.994 5.458 11.500 11.500 Διαμορφώσεις χώρου κυλικείου Νεκροταφείου 0 10.000 9.200 0 0 Εκτέλεση εργασιών εξυγίανσης στο Δημοτικό Νεκροταφείο 2009. (συνεχιζόμενο) 217 217 0 0 Εκτέλεση εργασιών εξυγίανσης στο Δημοτικό Νεκροταφείο συνεχ. Εξωραισμός τάφων και λοιπών χώρων στο Δημοτικό Νεκροταφείο. 0 24.000 21.657 0 0 Ηλεκτρολογικές - υδραυλικές εγκαταστάσεις νεκροταφείου 0 0 24.000 0 Κατασκευή τάφων (συνεχιζόμενο) 29.178 18.000 17.023 0 0 Κατασκευή νέων τάφων 0 0 45.000 40.000 Προμήθεια εργαλείων 0 1.143 0 2.000 2.000 Προμήθεια και τοποθέτηση καμερών στο κοιμητήριο 0 0 15.000 0 Προμήθεια λαδιού για αφή κανδυλίων 0 0 1.000 1.000 Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών 0 0 40.000 0 Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών (συνεχιζόμενο) 45.000 39.747 0 0 Προμήθεια στεγνωτηρίου οστών και πλυστικού μηχανήματος 3.333 3.333 0 0 Εργασία απόφραξης δικτύου ακαθάρτων στο Δημοτικό Νεκροταφείο 7.000 6.510 5.000 5.000 Επίστρωση με μάρμαρα εσωτερικών διαδρομών νεκροταφείου (Συνεχ) 0 24.000 0 23.500 0 Βελτιώσεις εσωτερικού φωτισμού και εξαερισμού οστεοθηκών νεκροταφείου (Συνεχ) 0 0 0 6.000 0 Προμήθεια ειδών καθαριότητας κ ευπρεπισμου 1.500 1.500 Προμήθεια μεταλικών πινακίδων πληροφόρησης και κωδικοποίσης τάφων 0 0 0 5.000 5.000 (κενό) Δαπάνες φύλαξης δημοτικού νεκροταφείου 0 0 0 Εργασίες επισκευής νεκροθαλάμου κλπ. (συνεχιζόμενο) 22.000 20.900 Εργασίες συντήρησης ψυκτικού θαλάμου (συνεχιζόμενο) 13.000 12.350 Η/Μ εργασίες στο Δημιοτικό νεκροταφείο κλπ. (συνεχιζόμενο) 6.580 6.580
ΑΞΟΝΑΣ - ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗ - Περιγραφή ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Περιγραφή ΚΑ ΑΞΟΝΑΣ 3: Ανάπτυξη & Διαχείριση Κοινωνικών Πολιτικών Υγείας & Πρόνοιας ΔΡΑΣΗ 3.2.2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΡΑΣΗ 3.3.1: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 3 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ από Συμβουλευτική ανέργων επαγγελματιών κ.λ.π 0 0 3.000 3.000 Μεταφορά μαθητών 0 250.000 130.035 420.000 0 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 16.620 32.320 19.900 80.000 80.000 Πρόγραμμα Σίτισης απόρων κατοίκων. 7.850 0 30.000 30.000 Πρόγραμμα στέγασης αστέγων 40.000 Προμήθεια αναψυκτικών - γιαουρτιών κλπ. γραφείου ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων (πέντε Λέσχες) 18.799 25.000 13.296 25.000 25.000 Πρόγραμμα Σίτισης απόρων κατοίκων - Γεύμα Αγάπης 8.000 0 Λειτουργία κοινωνικού παντοπωλείου (συνεχιζόμενο) 0 29.312 0 29.000 0 Λειτουργία κοινωνικού παντοπωλείου 0 0 70.000 70.000 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου 56.554 35.000 28.892 30.000 30.000 Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 225.434 110.000 101.359 100.000 100.000 LEASING Μηχανημάτων 0 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 6.476 11.423 10.875 23.500 23.500 αμοιβές Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.500 0 0 2.000 2.000 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 0 0 2.000 2.000 ΙΚΑ 7.204 8.700 5.755 7.000 7.000 ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ 19.184 27.000 21.154 22.000 22.000 ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 541 3.000 1.496 1.800 1.800 ΤΕΑΔΥ 0 0 400 400 ΤΥΔΚΥ 11.380 17.000 11.875 12.000 12.000 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση ορισμενου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 6.108 0 0 1.000 1.000 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ 15.428 19.000 16.941 20.000 20.000 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΤΣΑΥ 1.627 2.000 1.360 2.000 2.000 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 61.849 56.885 51.127 50.000 50.000 Προμήθεια ειδών για κάλυψη επειγουσών αναγκών 1.180 1.159 6.000 0 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 0 0 3.000 3.000 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 0 0 2.000 2.000
ΑΞΟΝΑΣ - ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗ - Περιγραφή ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Περιγραφή ΚΑ ΑΞΟΝΑΣ 3: Ανάπτυξη & Διαχείριση Κοινωνικών Πολιτικών Υγείας & Πρόνοιας Σύνολο - ΑΞΟΝΑΣ 3: Ανάπτυξη & Διαχείριση Κοινωνικών Πολιτικών Υγείας & Πρόνοιας ΑΞΟΝΑΣ 3 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων από 0 0 3.000 3.000 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 302.626 301.000 283.452 291.000 291.000 Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 91.019 90.000 78.345 80.000 80.000 Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 0 0 700 700 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ 809 2.500 546 2.000 2.000 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 14.739 26.000 15.947 22.000 22.000 1.244.996 1.501.353 1.138.585 1.618.900 1.072.400 ΑΞΟΝΑΣ 4: Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου & ανάπτυξη της σχέσης του Δήμου με τους Κοινωνικούς Εταίρους της Πόλης ΔΡΑΣΗ 4.1.1: ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ) Δαπανες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 8.380 0 9.000 9.000 ΔΡΑΣΗ 4.1.2: ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΡΑΣΗ 4.1.3: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ Προμήθεια γάλακτος 42.004 50.000 39.153 50.000 50.000 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 3.500 0 3.500 3.500 Δαπανη υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων 5.000 20.000 Παροχές ένδυσης Δημοτικής Αστυνομίας 44.013 15.000 0 60.000 60.000 Προμήθεια γαλακτος 1.889 3.000 2.960 5.000 5.000 Προμήθεια γάλακτος 10.043 10.000 7.117 26.000 26.000 Προμήθεια γάλακτος 7.878 16.500 5.736 14.500 14.500 Προμήθεια ειδων ατομικής προστασίας 0 0 1.000 1.000 Προμήθεια ειδων ατομικής προστασίας 40.000 34.804 16.000 16.000 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού συνεχ. 9.466 21.775 8.949 15.000 0 Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας 0 0 3.000 3.000 Δαπάνη για εμβολιασμο προσωπικού 10.000 10.000 Δαπανη υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων (συνεχιζόμενο) 0 23.000 0 15.000 0 ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ-ΙΔΙΑ Εργασίες μικρής κλίμακας για ηλεκτροδοτήσεις 0 23.000 0 23.000 23.000 Προσεισμικός έλεγχος κτιρίων Δήμου 0 0 0 20.000 20.000 ΣΑΤΑ Ανακαίνιση δημοτικών κτιρίων. 19.900 41.000 12.513 29.000 0 Αποζημίωση κοινοχρήστου χώρου στο ΟΤ 1123 0 0 150.000 150.000 Δαπάνες συνδέσεων με κέντρα λήψεων σημάτων για συστήματα συναργερμού και πυρανίχνευσης 3.000 1.200 3.000 3.000 Διαμόρφωση χώρου λεβητοστασίου και αντικατασταση λέβητα Δημαρχείου συν. 2.645 Έλεγχος στατικής επάρκειας κτιρίου οδού Πηλέως κλπ. 0 0 13.000 0 Επείγουσες παρεμβάσεις προστασίας Δημαρχείου 14.586
ΑΞΟΝΑΣ - ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗ - Περιγραφή ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Περιγραφή ΚΑ ΑΞΟΝΑΣ 4: Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου & ανάπτυξη της σχέσης του ΔΡΑΣΗ 4.1.3: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΡΑΣΗ 4.1.4: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ από Έπιπλα σκεύη 0 0 1.500 1.500 Έπιπλα σκεύη για Δημοτικά κτίρια συνεχ. 9.771 12.297 12.297 15.000 15.000 Εργασία για προμελέτες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων του Δήμου 0 0 24.600 0 Εργασία για την εκδοση πιστοποιητικών για τα κτίρια του Δήμου συμφωνα με το ΠΔ 100/6-10-2010 και τον εγκεκριμμένο (ΚΕΝΑΚ) 0 0 10.000 10.000 Λοιπός εξοπλισμός μηχανηματων κοινωνικής υπηρεσίας 0 0 3.000 3.000 Προμήθεια store Δημοτικών κτιρίων και κουρτινών 0 0 1.000 1.000 Προμήθεια ειδών για αρχειοθέτηση κλπ 0 0 8.000 8.000 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών 0 0 1.500 1.500 Προμήθεια ιατρικών εργαλείων 0 0 3.000 3.000 Προμήθεια και συντήρηση πυροσβεστήρων Δημοτικών κτιρίων 5.724 770 2.000 2.000 Προμήθεια ντουλαπών για το αρχείο του υπογείου 0 Προμήθεια ξυλείας και καλουπωμάτων 15.000 15.000 Προμήθεια πινακίδων πληροφόρησης κοινού Δημαρχείου 15.000 13.111 0 0 Προμήθεια συστημάτων αυτόματης αντιστάθμισης αέργου ισχύος για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Δημοτικών κτιρίων 0 0 1.000 1.000 Προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου 0 0 1.000 0 Προμήθεια υλικών για συντήρηση ανελκυστήρα 0 2.177 0 3.000 3.000 Προμήθεια υλικών για συντήρηση κλιματιστικών 0 0 0 1.500 1.500 Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων κλπ. 15.000 5.000 Προμήθεια ψυκτών 2.500 2.476 500 500 Συντήρηση επίπλων και σκευών 0 0 500 500 Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων 2.386 4.000 2.499 5.000 5.000 Συντήρηση και επισκευή ψυκτών 3.275 0 0 500 500 Συντήρηση κεντρικού συστήματος αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) 0 0 1.000 1.000 Συντήρηση υδραυλικών -ηλεκτρολογικων εγκαταστασεων και δικτύου καλοριφέρ 0 0 1.500 1.500 Συντήρηση καμερών και συστημάτων συναγερμού (Συνεχ) 0 1.900 0 1.000 0 Συντήρηση υπαρχόντων συναγερμων (Συνεχ) 0 1.300 203 3.000 0 Συντήρηση και επισκευή καμερών, συστημάτων συναγερμού και λοιπών συστημάτνω ασφαλείας 4.000 4.000 Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων 9.690 16.357 12.651 17.000 17.000 Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων κλπ. (Συνεχ) 15.000 12.780 1.000 0 Προμήθεια συστημάτων συναγερμού για Δημοτικά κτίρια κλπ. 0 0 15.000 7.000 Προμήθεια κλιματιστικών σωμάτων για Δημοτικά κτίρια 0 0 3.000 3.000 Προμήθεια ντέξιον για συμπλήρωση αρχείου (συν) 5.000 0 2.000 0 Προμήθεια εξαρτημάτων Η/Ζ Δημαρχείου 0 0 0 3.000 0 Προμήθεια, τοποθέτηση και αντικατασταση υλικών φωτισμού πρόσοψης Δημαρχείου 3.000 (κενό) Ανακαίνιση -βελτίωση χώρων εργοταξίου. (συνεχιζόμενο) 11.000 600 591 Εργασία ελέγχου δικτύων φωτισμού 5ου αγωγού 0 4.000 3.900 0 0 Αναβάθμιση της ηλεκτρονικης πύλης του δήμου με σκοπο την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών Ανάπτυξη λογισμικού για έντυπες & ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις κ.λ.π 0 0 12.000 12.000 0
ΑΞΟΝΑΣ - ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗ - Περιγραφή ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Περιγραφή ΚΑ ΑΞΟΝΑΣ 4: Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου & ανάπτυξη της σχέσης του Δήμου με τους Κοινωνικούς Εταίρους της Πόλης ΔΡΑΣΗ 4.1.4: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δαπάνη για Αδειες και βελτιώσεις χρήσης προγραμμάτων οικονομικών και λοιπών υπηρεσιών από 7.916 8.500 0 10.000 10.000 Δαπάνη μηχανογραφημένης αποθήκης και εφαρμογή αναλυτικής λογιστικής. Δαπάνη συντήρησης εκπαίδευσης και υποστήριξης προγραμματων οικονομικων -Διοικητικών υπηρεσιών 11.000 13.000 Επεκτάσεις δυκτίων Ηλεκτρονικών υπολογιστών (καλωδιώση,υλικά,εργασία κλπ.) 0 0 5.000 5.000 Εργασία πληροφόρησης, ενημέρωσης και εξυπηρέτησης κοινού μεσω νέων τεχνολογιων 0 0 0 24.000 Εφαρμογή συστήματος ελευθερης ηλεκτρονικής διασύνδεσης με το διαδικτύο για νέους σε κοινοχρηστους χώρους, σχολεία και λοιπες 0 0 25.000 25.000 εγκαταστάεις του Δήμου Λοιπές δαπάνες συντήρησης εφαρμογών λογισμικού 2.215 0 4.500 4.500 Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών κ.λ.π. 15.000 15.000 Προμήθεια λογισμικού για την ηλεκτρονική διακίνηση εσωτερικής και εξωτερικής αλληλογραφίας 0 15.00 Προμήθεια μηχανημάτων παρουσίας εργαζομένων 0 0 5.000 0 Προμήθεια νέων προγραμμάτων 6.403 542 7.000 7.000 Προμήθεια οργάνων μέτρησης ηλεκτρικών και τοπογραφικών μεγεθών κ.λ.π 0 0 500 500 Προμήθεια συστημάτων επικοινωνίας δικτύου,προστασίας ασφάλειας Προμήθεια συστημάτων τηλεειδοποίησης για περιπτώσεις βλάβης σε αντλιοστάσια του Δήμου 0 0 5.000 5.000 Συνδρομές INTERNET-NT DOMAIN-εξωτερικές συνδέσεις κλπ. 30 0 2.000 4.000 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 1.928 3.454 1.661 3.500 3.500 ΔΡΑΣΗ 4.2.1: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΗΜΕΡΙΔΩΝ - ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ Συντήρηση βελτιωση επεκταση προγραμματος Ηλεκτρονικής πύλης Δήμου Συντήρηση βελτίωση προγραμματων AUTOCAD,τεχνικών προγραμματων κ.λ.π. 984 2.500 984 6.000 6.000 Συντήρηση Ηλεκτρονικών εφημερίδων και λοιπές παρεμβάσεις 11.000 6.765 11.000 11.000 Συντήρηση και αναβαθμιση βάσης δεδομένων ORACLE 1.919 2.500 1.919 2.500 2.500 Συντήρηση και επισκευή υπαρχόντων Η/Υ και δικτύου υπολογιστών συνεχ. 20.145 48.907 23.944 22.000 0 Συντήρηση κεντρικων Η/Υ (servers) 5.535 6.000 5.781 6.000 6.000 Συντηρηση προγραμματων συστηματος G.I.S. 16.00 Ψηφιοποίηση αρχείων του Δήμου. 0 0 1.000 1.000 Δαπάνη συντήρησης εκπαίδευσης και υποστήριξης προγραμματων οικονομικων -Διοικητικών υπηρεσιών (Συνεχ) 17.997 20.000 0 13.000 0 Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών κ.λ.π. (Συνεχ) 29.797 14.797 15.000 0 Δαπάνη για προγραμματισμο - ενημερωση -συμπληρωση - επικαιροποιηση δεδομενων G.I.S.(συνεχ.) 20.000 0 20.000 0 Συντήρηση και επισκευή υπαρχόντων Η/Υ και δικτύου υπολογιστών 0 0 6.000 24.000 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 80.000 71.000 90.000 70.000 Επιχορηγήσεις συλλόγων 3.000 3.00
ΑΞΟΝΑΣ - ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗ - Περιγραφή ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Περιγραφή ΚΑ ΑΞΟΝΑΣ 4: Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου & ανάπτυξη της σχέσης του Δήμου με τους Κοινωνικούς Εταίρους της Πόλης ΔΡΑΣΗ 4.2.1: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΗΜΕΡΙΔΩΝ - ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ από Επιχορήγηση Ιερών ναών 20.000 12.000 20.000 20.000 Επιχορήγηση συλλόγου υπαλλήλων του Δήμου Προώθηση τοπικής επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας. 2.000 0 10.000 10.000 ΔΡΑΣΗ 4.2.2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ & ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ Συμμετοχή του Δήμου στα Δίκτυα πόλεων -Εθνικά και κοινοτικά προγράμματα 7.821 7.821 7.821 8.000 8.000 ΔΡΑΣΗ 4.3.1: ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 29.163 21.276 18.091 35.000 35.000 Δαπάνη για μεταβαση αντιπροσωπειών αδελφοποιημένων πόλεων 0 0 1.000 1.000 ΔΡΑΣΗ 4.3.2: ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ Εκτύπωση Δημοσιοποίηση,υποστήριξη κανονιστικών αποφάσεων του Δήμου κλπ 0 8.500 0 12.000 12.000 Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ κλπ. 1.943 2.900 2.563 8.000 8.000 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 12.913 4.412 12.000 12.000 Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 0 0 1.000 1.000 Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 0 0 5.000 5.000 ΤΤΤΤ Ιστορικό Λεύκωμα Δήμου (2ος Τόμος) 20.000 Ευρυζωνική πρόσβαση πολιτών στο διαδίκτυο. 0 0 1.000 1.000 ΔΡΑΣΗ 4.4.1: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δαπάνη επιθεώρησης πιστοποιησης υπηρεσιών 4.00 Δαπάνη Πιστοποίησης για την διαχειριστική επάρκεια συστήματος ΕΛΟΤ Εργασία ανάπτυξης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και πιστοποίηση του ΣΔΠ σύμφωνα με το διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008 ΔΡΑΣΗ 4.4.2: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ Υπηρεσία συμβούλων τεχνικής υποστήριξης για ωρίμανση έργων ΕΣΠΑ ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΠΑ ΜΙΣ Τεχνική υποστίρηξη για την διαχείρηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ 0 0 0 24.600 0 Βελτίωση παραγωγικότητας με αξιοποίηση ΤΠΕ Συμβουλευτικές υπηρεσίες για χωρική αναδιαταξη στον ενιαίο χώρο Ασυρμάτου 24.477 24.477 0 0 (ΕΚΤΑΚΤΑ Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ) ΙΔΙΑ παράστασης 5.310 4.313 4.313 10.000 0 Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 2.236 1.551 1.551 8.000 0
ΑΞΟΝΑΣ - ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗ - Περιγραφή ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Περιγραφή ΚΑ ΑΞΟΝΑΣ 4: Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου & ανάπτυξη της σχέσης του Δήμου με τους Κοινωνικούς Εταίρους της Πόλης ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ) ΙΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Τακτικά & Ανταποδοτικά από Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 313.803 348.415 348.415 420.000 0 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ 148.430 111.764 111.764 180.000 0 Αποδοση ΦΠΑ 0 0 0 3.000 0 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 2.497.174 2.215.342 2.215.342 2.500.000 0 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ 191.181 183.888 183.888 230.000 0 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 147.969 145.804 145.804 150.000 0 Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων (AΛΛΟΔΑΠΟΙ) 194.070 480.000 414.930 450.000 0 Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων ΔΙΑΤΡΟΦΗ 5.330 5.906 5.906 6.000 0 Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων ΕΥΔΑΠ 128.950 108.052 108.052 120.000 0 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ) 0 0 20.000 0 Δαπάνη για εκλογική αποζημίωση 20.000 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) 697.670 639.000 584.100 630.000 600.000 ΙΚΑ Εργοδοτικές εισφορές με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 793 3.000 2.283 4.000 4.000 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 0 0 25.000 0 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 10.122 21.873 4.873 20.000 20.000 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού απο δικαστικες αποφάσεις Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ 536.259 1.971 1.971 110.000 0 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 211 0 0 500 500 Αμοιβή ορκωτού ελεγκτή και λογιστή 11.993 12.000 0 12.000 12.000 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 0 0 1.500 1.500 Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως φορολογικών Επιτρόπων Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 Ν 3463) 100.117 80.400 56.888 0 0 Αποζημίωση μελών και γραμματέως υπηρεσιακού συμβουλίου Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες 78.304 42.090 39.827 50.000 40.000 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 991 991 4.000 4.000 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 26.966 24.796 23.578 30.000 30.000 αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής και νυκτερινής εργασίας υπαλλήλων γρ.πολιτικής προστασίας 0 0 2.000 2.000 Αποθεματικό 0 0 452.100 500.000 Ασφάλιστρα ακινήτων 8.947 1.491 0 13.000 13.000 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 728 483 0 3.000 3.000 Δαπάνες διεξαγωγής εκλογών 0 25.000 19.659 0 20.000 Δαπάνες απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων 14.319 0 0 16.000 24.000 Δαπάνες καθαρισμού κτιριακών υποδομων 0 0 3.000 3.000 Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ.2 Ν 2372/1940) 0 0 1.000 1.000 Δαπανη για τέλη χρήσης ψηφιακής γραμμής ΕΕΤΤ 1.740 1.740 0 2.000 2.000
ΑΞΟΝΑΣ - ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗ - Περιγραφή ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Περιγραφή ΚΑ ΑΞΟΝΑΣ 4: Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου & ανάπτυξη της σχέσης του Δήμου με τους Κοινωνικούς Εταίρους της Πόλης ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ από Δαπάνη για την εκκαθάριση της Δημοτικής επιχείρησης (ΔΕΑΔΑΔ) 12.000 6.00 Δαπάνη σύμβασης με Ταχυδρομικό ταμιευτήριο για ΚΟΚ 4.007 3.296 0 10.000 10.000 Δημοσίευση προκυρήξεων και διακυρήξεων 2.333 5.353 936 4.000 4.000 Διάφορα έξοδα 0 0 250.000 0 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 15% ΤΠΚ ΑΠΟ ΤΑΠ 119.883 120.000 113.691 120.000 120.000 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων ΤΑΠ 20.158 22.000 19.115 22.000 22.000 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 436.911 320.843 269.916 1.600.000 1.600.000 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 0 0 1.000 1.000 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 5.241 20.361 17.808 10.000 10.000 Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 609 1.199 1.199 2.000 3.000 Εξοδα δράσεων συμβουλίου νέων 0 0 1.500 1.500 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Εξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 175 ΔΚΚ) ν2685/99) Εξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο 133 Ν. 3463/06) Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 0 0 1.500 1.500 Εξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 400 0 0 5.000 5.000 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων ειδικών θέσεων 17.708 28.000 24.715 25.000 20.000 Εργοδοτικές εισφορές λοιπές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 8.042 12.000 9.142 12.000 10.000 Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0 8.000 7.942 20.000 15.000 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 33.584 59.503 18.156 0 0 ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΤΥΔΚΥ 16.833 21.200 18.850 21.000 21.000 150.211 165.000 146.684 150.000 150.000 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 5.506 6.500 4.836 7.000 7.000 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ 26.162 25.000 16.104 20.000 20.000 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση ορίσμένου χρόνου 39.903 27.000 24.343 25.000 25.000 Καταβολή παραπληγικού επιδόματος 0 0 10.000 10.000 Κινητή Τηλεφωνία 14.168 7.000 6.672 9.000 9.000 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 0 0 500 500 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 909 4.977 4.112 6.000 6.000 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό και καθαριότητα 138.876 170.000 95.715 150.000 150.000 Λοιπές εγγύησεις 0 0 500 500 Λοιπές επιστροφές 5.873 2.291 1.613 10.000 0 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 3.500 3.478 3.000 3.000 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 32.468 24.693 22.217 22.000 22.000
ΑΞΟΝΑΣ - ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗ - Περιγραφή ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Περιγραφή ΚΑ ΑΞΟΝΑΣ 4: Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου & ανάπτυξη της σχέσης του Δήμου με τους Κοινωνικούς Εταίρους της Πόλης ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ από Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 190 3.000 3.000 1.000 1.000 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 0 0 1.000 1.000 Πάγια προκαταβολή 4.400 4.400 4.400 4.400 0 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 0 0 1.770.000 0 Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 1.000 996 3.000 3.000 Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ, εκτυπωτών φωτοτυπικών, φαξ 35.075 51.897 18.418 30.000 30.000 Προμήθεια βιβλίων κλπ 2.210 50 0 15.000 15.000 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 19.000 25.000 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων συνεχ. 12.361 24.470 23.146 6.000 0 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων 118 0 0 1.000 1.000 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 5.319 9.000 3.886 7.000 7.000 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 8.669 14.500 10.951 20.000 20.000 Προμήθεια καυσίμων για μηχανήματα 0 0 1.000 1.000 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 0 0 3.000 3.000 Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων 12.845 34.991 14.010 35.000 35.000 Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 200 0 500 500 Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού 0 0 12.000 12.000 Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων κλπ 33.195 7.602 7.487 24.000 24.000 Συντήρηση και επισκευή Η/Ζ 1.750 4.000 2.795 0 0 Συντήρηση και επισκευή λοιπου εξοπλισμου 658 1.077 0 1.500 1.500 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 1.500 0 1.500 1.500 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 4.000 3.000 Συντήρηση και επισκευή τοπογραφικού οργάνου 0 0 500 500 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 1.358.984 1.298.000 1.123.693 1.190.000 1.190.000 Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 113.396 110.000 67.949 80.000 80.000 Τακτικές αποδοχές ειδικων θεσεων(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 129.584 195.000 183.587 200.000 190.000 Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 147.255 60.000 42.734 60.000 60.000 Ταχυδρομικά Τέλη 12.000 12.000 9.000 12.000 12.000 ΤΕΑΔΥΕργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 514 1.000 542 1.000 1.000 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.260 0 0 3.000 3.000 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 540 0 0 2.000 2.000 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 53.299 65.000 48.441 60.000 50.000 Τόκοι δανείων εσωτερικού 0 0 10.000 10.000 Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ 2.868 3.500 1.727 3.500 3.500 Υλικά συντήρησης και επισκευής μικροφωνικής εγκατάστασης 0 0 500 500 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 3.118 5.000 990 3.000 3.000 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 960.511 961.000 852.249 859.000 850.000 Εκδοση κάρτας απεριορίστων διαδρομών (epass, κλπ) 585 450 450 1.500 1.500 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Συνεχ) 2.525 4.000 1.505 3.000 0 Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (Συνεχ) 22.828 30.588 10.854 11.000 0
ΑΞΟΝΑΣ - ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗ - Περιγραφή ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Περιγραφή ΚΑ ΑΞΟΝΑΣ 4: Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου & ανάπτυξη της σχέσης του Δήμου με τους Κοινωνικούς Εταίρους της Πόλης Σύνολο - ΑΞΟΝΑΣ 4: Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου & ανάπτυξη της σχέσης του Δήμου με τους Κοινωνικούς Εταίρους της Πόλης ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Δαπάνες απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων (συνεχιζόμενο) από 0 24.600 17.056 8.000 0 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (υποθηκοφυλακείο) 94 807 0 1.500 1.500 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης (πρόστιμα πολεοδομικα, ασφαλιστικα κλπ) 300 12.967 7.467 10.000 10.000 Εξοδα παραστάσεως Δημάρχου, ή προέδου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου 236.344 202.000 175.423 150.000 150.000 ΤΤΤΤ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου 25.014 12.000 7.672 0 0 Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 92.466 45.000 31.925 0 0 (κενό) Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 131.972 7.566 0 0 0 Φόροι - τέλη 9.914.546 9.455.954 8.145.201 13.698.200 7.257.500 ΑΞΟΝΑΣ 5 : Ανάπτυξη & Διατήρηση του Φυσικού Περιβάλλοντος & Βελτίωση Όρων και Καθαριότητας Πόλης ΔΡΑΣΗ 5.1.1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ Αναβάθμιση Πλατείας Παναγούλη μέσω ευρωπαικού προγράμματος 0 0 1.500.000 ΣΑΤΑ Διαμορφωση ΟΤ 849 0 0 0 170.000 Διαμόρφωση και αξιοποιηση χώρου μεταξύ Αγ. Βασιλείου, Διάκου και Οθωνος, Κολοκοτρώνη 0 0 150.000 150.000 Αναμορφώσεις φυτεύσεων για δημιουργία ανθοκήπων 20.000 0 20.000 20.000 βιολογική καταπολέμηση πεύκων και κοπή κουκουλιών)2010-4.92 0 Δαπάνη για την πρόληψη και περιορισμό εξάπλωσης εντόμου Καραντίνας Phynchophorus Ferrugineus 9.196 21.349 10.480 10.000 10.000 Εργασία για κοπή -κλάδεμα ψηλών δένδρων 22.780 22.632 23.000 23.000 Εργασια υποστηρηξης τεχνικου- ενεργειακου συμβουλου για το Ε.Π. " ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ " Καθαρισμός Ασυρμάτου Κατασκευή υδατοπερατου δαπέδου 0 0 24.000 24.000 Μετρήσεις-προσομoiωσεις κλιματολογικών συνθηκών για το βιοκλιματικό σχεδιασμό της Πλ.Παναγούλη και γύρω περιοχής (συνεχιζόμενο) 19.800 19.800 0 0 Μισθώματα μηχανημάτων - μηχανική εκρίζωση κορμών δένδρων 3.954 8.930 0 9.000 9.000 Παρεμβάσεις αναβάθμισης αυλείων χώρων, σχολείων με αύξηση πρασίνου. 0 0 20.000 20.000 Περίφραξη δημοτικών χώρων 22.000 0 23.000 0 Προμήθεια κολωνακίων για κοινόχρηστους χώρους 15.000 11.828 5.000 10.000
ΑΞΟΝΑΣ - ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗ - Περιγραφή ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Περιγραφή ΚΑ ΑΞΟΝΑΣ 5 : Ανάπτυξη & Διατήρηση του Φυσικού Περιβάλλοντος & Βελτίωση Όρων και Καθαριότητας Πόλης ΔΡΑΣΗ 5.1.1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΡΑΣΗ 5.1.2: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (κενό) Προμήθεια ξύλινων φρακτων και εξαρτημάτων για χώρους πρασίνου από 6.691 3.597 0 0 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 20.984 0 0 9.000 25.000 βιολογική καταπολέμηση πεύκων και κοπή κουκουλιών 0 0 6.000 6.000 Βιολογική καταπολέμηση πεύκων και κοπή κουκουλιών (Συνεχ) 14.945 6.396 6.000 0 Προμήθεια ξυλινης περκολας στο ΟΤ 2120 6.000 0 Προμήθεια κηπευτικού χώματος (Συνεχ) 5.467 13.926 3.939 8.000 14.000 Προγραμματικές συμβάσεις με ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και νομικά πρόσωπα για την ερευνα, μελετες,μετρησεις 0 6.625 0 20.000 0 περιβαλλοντικών δεικτών Πρόγραμμα ελέγχου και παροχή κτηνιατρικής βοήθειας στα αδεσποτα σκυλιά (συνεχιζόμενο) 10.133 10.000 5.177 7.000 0 Πρόγραμμα ελέγχου και παροχή κτηνιατρικής βοήθειας στα αδεσποτα σκυλιά 0 0 7.000 14.000 Αναβάθμιση περιβάλλοντος με αύξηση πρασίνου σε νεοδιαμορφωθέντες κοινόχρηστους χώρους. Συνεχιζόμενο 29.671 0 0 Αναμόρφωση του Ο.Τ 2120 για την αύξηση του πρασίνου & ηλεκτροφωτισμού 0 0 0 Ανάπλαση ΟΤ 823 και βελτίωση πολεοδομικού ιστού περιοχής Εθνικής Αντίστασης Δήμου Αγ.Δημητρίου 1.230 1.230 Ανάπλαση πλατείας 3ης Σεπτεμβρίου (συνεχιζόμενο) 39.000 36.459 Διαμόρφωση οριοθέτησης κοινοχρήστων χώρων 0 0 Διαμόρφωση ανάπλαση μικρών κοινοχρήστων χώρων συν. 32.057 0 0 Διαμόρφωση πλατείας Αγ. Βασιλειου,Διάκου και Οθωνος,Κολοκοτρώνη 0 0 Διαμορφωση χώρου παιγνίων στην πλατεια Δραμας συνεχ. 21.630 21.630 Ενοποίηση διαμορφωμένων πλατειών με πεζοδρόμους και ηλεκτροφωτισμό στην περιοχή Εθνική Αντίσταση (Ασημακοπούλου 0 0 κλπ.). Καθαρισμός πεύκων από τη βαμβακιά 8.696 0 0 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και διατύπωσης προτάσεων για μείωση του CO2 στον Δήμο Αγίου Δημητρίου ΣΥΝΕΧ 8.426 0 0 Προμήθεια ειδικών φυτικών συνθέσεων για διαμορφωθέντες κοινόχρηστους χώρους 15.00 Προστασία συντριβανιών με ειδικές κατασκευές 0 0 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ Προμήθεια ανυψωτικου μηχανήματος 0 0 Προμήθεια κάδων 89.050 45.404 45.500 45.500 Προμήθεια κάδων 2013 0 0 45.000 45.000 Προμήθεια λαστιχοφόρου φορτοεσκαπτικού μηχανήματος 0 69.446 148 69.000 69.000 Προμήθεια ρυμουλκούμενου οχήματος 0 0 0 210.000 210.000 Προμήθεια τράκτορα μεταφοράς συμπιεζομένων κάδων 0 0 Προμήθεια για αντικατάσταση συρματοπλεγμάτων 0 Προμήθεια εργαλείων (μικροεργαλεια) 3.778 26.369 13.752 19.000 19.000 Προμήθεια εργαλείων (μικροεργαλεια) 2010 ΣΥΝΕΧ. 25 0 Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου ΚΕΠ ΣΥΝΕΧ