ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 117 43 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΑΡΙΦΗΣ Τηλέφωνο : 213 2018000 2132018043 Fax : 213 201 8011 Email : apapazarifis@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/02/2012 Α.Π. : 763 Προς: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" ΜΕΝΑΙΧΜΟΥ & ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ 18 T.K : 11743 ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης "ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΤΟΥ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013" ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2008" με κωδικό MIS 356835 στα Επιχειρησιακά Προγράμματα : << Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 >> Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005). 2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, και ειδικότερα τα άρθρα 60 και 65(α), όπως ισχύει. 3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 για τη «θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης» και ειδικότερα τα άρθρα 5 και 13. 4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1081/2006 για το και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1784/1999. 5. Το Ν.3614/2007 «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010), 6. Την υπ. αριθμ. Ε (2007) 5528/09.11.2007 απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την έγκριση του Επιχειρησιακού Σελίδα 1 από 6
Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» για κοινοτική ενίσχυση από το ΑΔΑ: Β4ΒΒΧ-Σ4Ω 7. Τη με αρ. πρωτ. 14053/ ΕΥΣ1749 /27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. πρωτ.. 43804/ΕΥΘΥ2041/07.09.09 και 43804/ΕΥΘΥ2041/07.09.09 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, καθώς και το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει 8. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών με αριθ. οικ.202/2008 (ΦΕΚ155/Β/1.2.2008) με την οποία συστάθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 9/5-1-2009 ΚΥΑ ( ΦΕΚ 4/Β/7-1-2009) και ισχύει. 9. Την υπ. Αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/οικ.1710/19-01-2012 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής Με εντολή Υπουργού στον Ειδικό Γραμματέα για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 του ΥΠΕΣ, στον Προϊστάμενο της ΕΥΔ του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» και στους Προϊσταμένους Μονάδων αυτής (ΦΕΚ57/Β/25.01.2012). 10. Την Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με αρ. πρωτ. 29660/4-12-2009 με την οποία διορίστηκε ο Ειδικός Γραμματέας για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση (ΦΕΚ 528/ΥΟΔΔ/16.12.2009). 11. Τις από 3.4.2008 και 20.3.2009, 1η και 2η αποφάσεις, αντίστοιχα, της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», με τις οποίες εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των πράξεων του/ων Άξονα/ων Προτεραιότητας 12. Την απόφαση της 3ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» που διεξήχθη στις 8 Ιουνίου 2010. 13. Την απόφαση της 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013" που διεξήχθη στις 2 Ιουνίου 2011. 14. Την Πρόσκληση με α/α 49 όπως ισχύει. 15. Την αίτηση Τροποποίησης της πράξης με αρ. πρωτ. 763/24.02.2013 και τα συνημμένα αυτής έγγραφα 16. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο Εξέτασης της πληρότητας των στοιχείων της πρότασης και στο Φύλλο Αξιολόγησης της πρότασης που έχει αξιολογηθεί θετικά και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ (με ημερομηνία 25.02.2013) 17. Την με υπ. αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ 791/28.02.2012 εισήγηση της Μονάδας Α2' για την ένταξη της πράξης. Αποφασίζει την 1η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης "ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΤΟΥ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013" ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2008" ως εξής: ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΕ ΑΞΟΝΕΣ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Σελίδα 2 από 6
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Άξονας Προτεραιότητας Ποσοστό (%) Επιλέξιμη δημόσια ΑΔΑ: Β4ΒΒΧ-Σ4Ω MIS επι μέρους δαπάνη από Ε.Π. Πράξης 07 Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-10 Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής στις 8 περιφέρειες 56.85 11,369.14 356835001 2013 07 Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007- σύγκλισης 11 Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής στις 3 περιφέρειες 39.19 7,838.78 356835002 2013 07 Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007- σταδιακής εξόδου 12 Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής στις 2 περιφέρειες 3.96 792.08 356835003 2013 σταδιακής εισόδου Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το. Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 1. Κωδικός Πράξης: (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 2. Κωδικός ΠΔΕ Πράξης: 2.1.Κωδικός ΣΑ: 356835 Ε0158 2.2.Κωδικός Πράξης2011ΣΕ01580020 ΣΑ: 3. Δικαιούχος: 4. Κωδικός Δικαιούχου: 5. Φυσικό αντικείμενο της πράξης: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" 1090219 Σελίδα 3 από 6
Αντικείμενο των υπηρεσιών του Αναδόχου είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη Συστήματος Ποιότητας για την κάλυψη των απαιτήσεων του προτύπου ISO 9001:2008, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την ΕΥΔ κατά την εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008 και η υποστήριξή της μέχρι την τελική πιστοποίηση του συστήματος από διαπιστευμένο φορέα. Το έργο χωρίζεται στις εξής φάσεις: Φάση Α Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης και εκπόνηση διαγνωστική έκθεσης Στο πλαίσιο της φάσης Α θα πραγματοποιηθεί καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης όσον αφορά στις λειτουργίες της ΕΥΔ μέσω συνεντεύξεων και συνεργασίας με τα στελέχη της ΕΥΔ και θα εκπονηθεί έκθεση διάγνωσης αναγκών, στην οποία θα παρουσιάζεται: (α) ο βαθμός σύγκλισης του τρόπου λειτουργίας της ΕΥΔ με το πρότυπο ISO 9001:2008, λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα τεκμηρίωση: Κανονιστικό πλαίσιο (εθνικό και κοινοτικό) που διέπει τη λειτουργία της ΕΥΔ Το εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των έργων της Δ Προγραμματικής περιόδου Το Υπόδειγμα Εγχειριδίου Διαδικασιών Λειτουργίας που έχει εκπονηθεί από τον Τομέα Υπηρεσιών Σχεδιασμού και Οργάνωσης της ΜΟΔ ΑΕ σε συνεργασία με την ΕΥΘΥ, στο οποίο αποτυπώνονται και περιγράφονται οι λειτουργικές διαδικασίες μιας τυπικής Ειδικής Υπηρεσίας που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης. (β) οι απαιτούμενες ενέργειες για τη συμμόρφωση με το εν λόγω πρότυπο καθώς και (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτών. Παραδοτέο Φάσης Α (Π_Α): Διαγνωστική έκθεση Φάση Β Σχεδιασμός του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) και ανάπτυξη της απαιτούμενης τεκμηρίωσης Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της ανωτέρω φάσης και την υπάρχουσα τεκμηρίωση, ο Ανάδοχος θα σχεδιάσει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), το οποίο θα αποτυπωθεί σε ειδικό εγχειρίδιο όπου θα περιγράφονται οι επιμέρους δραστηριότητες της ΕΥΔ για την εκτέλεση του ρόλου της, ο τρόπος εκτέλεσης και η συσχέτιση των δραστηριοτήτων αυτών, οι στόχοι και η μεθοδολογία παρακολούθησης της επίτευξης αυτών. Στην τεκμηρίωση θα περιλαμβάνονται το εγχειρίδιο ποιότητας και το εγχειρίδιο διαδικασιών. Κάθε διαδικασία θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα έντυπα και, όπου απαιτείται μεγαλύτερη εξειδίκευση, οδηγίες εργασίας-ελέγχου, έτσι ώστε να καλύπτεται επαρκώς το αντικείμενο της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Παραδοτέο Φάσης Β (Π_Β): ΣΔΠ με τεκμηριωμένες γραπτές διαδικασίες σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή Φάση Γ Εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) Διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων Μετά την έγκριση του εγχειριδίου ΣΔΠ, ο Ανάδοχος θα προχωρήσει σε σχετική εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΥΔ με στόχο την εκμάθηση της λειτουργίας του αναπτυχθέντος συστήματος ποιότητας και θα υποστηρίξει την ΕΥΔ κατά τη δοκιμαστική εφαρμογή του ΣΔΠ. Η υποστήριξη θα περιλαμβάνει τη διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων προκειμένου να εντοπισθούν τυχόν αστοχίες και τον καθορισμό και την εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών για την άρση των αστοχιών αυτών. Παραδοτέο Φάσης Γ (Π_Γ): Απολογιστική έκθεση υπηρεσιών υποστήριξης Ι κατά την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) και της Διενέργειας εσωτερικών επιθεωρήσεων Φάση Δ Σελίδα 4 από 6
7. Δείκτες Εκροών Κωδικός Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή) Μονάδα Μέτρησης Τιμή Στόχος 8005 Υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης Αριθμός 1.00 8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης είναι 27.1 (μήνες) 9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2015 10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ Ε.Π. Άμεσες Δαπάνες Βάση Παραστατικων ΣΥΝΟΛΑ Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας Η πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας θα γίνει από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα. Ο Ανάδοχος θα παραστεί στη σχετική επιθεώρηση και θα υποστηρίξει την ΕΥΔ στην εφαρμογή τυχόν διορθωτικών ενεργειών που θα προκύψουν σε συνέχεια της επιθεώρησης πιστοποίησης. Ως εκ τούτου, ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση για α) τη σύνταξη της αίτησης προς τον φορέα πιστοποίησης και β) την πλήρη άρση των μη συμμορφώσεων-παρατηρήσεων που τυχόν προκύψουν κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης πιστοποίησης. Το έργο ολοκληρώνεται και θεωρείται επιτυχώς περαιωμένο με την λήψη του πιστοποιητικού (ISO 9001:2008). Παραδοτέο Φάσης Δ (Π_Δ): Φάκελος για την πιστοποίηση Π_Δ1 Απολογιστική έκθεση υπηρεσιών υποστήριξης ΙΙ (μετά την πιστοποίηση) Π_Δ2 Επικαιροποιημένο ΣΔΠ (εφόσον μετά την πιστοποίηση απαιτηθούν προσαρμογές) Π_Δ3 ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 Το Υποέργο 2 αφορά στην πιστοποίηση της Υπηρεσίας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 από Φορέα Πιστοποίησης. 6. Παραδοτέα πράξης: ΥΠΟΕΡΓΟ 1 Παραδοτέο Φάσης Α (Π_Α): Διαγνωστική έκθεση Παραδοτέο Φάσης Β (Π_Β): ΣΔΠ με τεκμηριωμένες γραπτές διαδικασίες σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή Παραδοτέο Φάσης Γ (Π_Γ): Απολογιστική έκθεση υπηρεσιών υποστήριξης Ι κατά την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) και της Διενέργειας εσωτερικών επιθεωρήσεων Παραδοτέο Φάσης Δ (Π_Δ): Φάκελος για την πιστοποίηση Π_Δ1 Απολογιστική έκθεση υπηρεσιών υποστήριξης ΙΙ (μετά την πιστοποίηση) Π_Δ2 Επικαιροποιημένο ΣΔΠ (εφόσον μετά την πιστοποίηση απαιτηθούν προσαρμογές) Π_Δ3 ΥΠΟΕΡΓΟ 2 Τελική πιστοποίηση - Πιστοποιητικό ISO i.χωρίς ΦΠΑ ii.φπα 16,260.16 3,739.84 Σύνολο (1) 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 20,000.00 Ευρώ Σελίδα 5 από 6
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 20,000.00 ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1) 20,000.00 ευρώ και Π/Υ(2) 0.00 ευρώ και επιμερίζεται ως ακολούθως: Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που έχουν χρηματοδοτήσει την Πράξη και αποσύρονται Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που χρηματοδοτούν την Πράξη (ενεργές) : Π/Υ (1) ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1): Ε0158 Φορέας ΣΑ: 1013100 ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 2011ΣΕ01580020 1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1): 20,000.00 (ποσό σε ευρώ). Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου όπως περιγράφονται στα άρθρα 2 έως και 11 στο υπογεγραμμένο Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης,το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής,παραμένουν σε ισχύ. Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Καθηγητής Γκρίτζαλης Στέφανος ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. Τεχνικό Δελτίο Πράξης ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. ΥΠΑΑΝ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Φορέας Χρηματοδότησης) 3. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ Σελίδα 6 από 6