ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΑΠΑΝΕΣ

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 00-60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 00-603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων µέχρι 00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 00-6031.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 113.113,44 74.569,66 99.629,76 99.629,76 Σύνολο Κ.Α. 00-6031 113.113,44 74.569,66 99.629,76 99.629,76 00-605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 00-6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ειδικών συνεργατών 00-6055 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΑΡΧΟΥ 00-6055.001 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΜΟΥ ΥΠΕΡ ΤΑΠ/ ΕΗ -ΚΛΑ ΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 00-6055.002 ΕΙΣΦΟΡΑ ΗΜΟΥ ΥΠΕΡ ΤΑΥΤΕΚΩ-ΚΛΑ ΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 00-6055.003 ΕΙΣΦΟΡΑ ΗΜΟΥ ΥΠΕΡ ΚΛΑ ΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 00-6055.004 ΕΙΣΦΟΡΑ ΗΜΟΥ ΥΠΕΡ ΚΛΑ ΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 00-6055.005 ΕΙΣΦΟΡΑ ΗΜΟΥ ΥΠΕΡ ΟΑΕ -ΟΕΚ-ΟΕΕ Σύνολο Κ.Α. 00-603 113.113,44 74.569,66 99.629,76 99.629,76 23.487,23 18.082,05 27.908,52 27.908,52 Σύνολο Κ.Α. 00-6053 23.487,23 18.082,05 27.908,52 27.908,52 5.041,92 2.327,04 4.654,08 4.654,08 1.399,97 646,14 1.292,28 1.292,28 1.833,39 846,18 1.692,28 1.692,28 2.062,58 951,96 1.903,92 1.903,92 1.195,22 551,64 1.103,28 1.103,28 Σύνολο Κ.Α. 00-6055 11.533,08 5.322,96 10.645,84 10.645,84 00-6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 Ν 4260/61 και 33 Ν 5441/66) 00-6056.001 Ετήσια εισφορά στο πρώην ΤΑ ΚΥ νυν ΤΕΑ Υ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66 και ΥΑ Β20102/17823/71/1.8.08) 00-6056.002 Ετήσια εισφορά στο πρώην ΤΑ ΚΥ νυν ΤΠ Υ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66 και ΥΑ Β20102/17823/71/1.8.08) 00-61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 00-611 Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών 00-6111 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 00-6113 Αµοιβές µεταφραστών 00-6116 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 00-612 απάνες αιρετών 197.303,79 147.978,00 197.303,79 197.303,79 65.767,93 49.326,00 65.767,93 65.767,93 Σύνολο Κ.Α. 00-6056 263.071,72 197.304,00 263.071,72 263.071,72 Σύνολο Κ.Α. 00-605 298.092,03 220.709,01 301.626,08 301.626,08 Σύνολο Κ.Α. 00-60 411.205,47 295.278,67 401.255,84 401.255,84 22.00 5.168,46 50.00 50.00 30 30 2.00 3.00 3.00 Σύνολο Κ.Α. 00-611 24.00 5.168,46 53.30 53.30 00-6121 Έξοδα παραστάσεως ηµάρχου ή Προέδρου κοινότητας, αντιδηµάρχου και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου 00-6121.001 00-6121.002 00-6121.003 (άρθρο 173 ΚΚ) Έξοδα παράστασεως ηµάρχου (άρθρο 136 του ν.3463/06) Έξοδα παραστάσεως Προέδρου Σ (άρθρο 136 του ν. 3463/06) Εξοδα παράστασης Α Αντιδηµάρχου (άρθρο 136 του ν. 3463/06) 51.688,92 16.865,52 7.442,99 47.381,51 15.413,21 2.928,05 51.688,92 21.10 21.10 51.688,92 21.10 21.10 Σελίδα 1 από 49

00-6121.004 Εξοδα παράστασης Β Αντιδηµάρχου (άρθρο 136 του ν. 3463/06) 00-6121.005 Εξοδα παράστασης Γ Αντιδηµάρχου (άρθρο 136 του ν. 3463/06) 00-6121.006 Εξοδα παράστασης Αντιδηµάρχου (άρθρο 136 του ν. 3463/06) µέχρι 25.195,81 18.739,52 21.10 21.10 21.081,96 20.496,35 21.10 21.10 21.081,96 16.982,69 21.10 21.10 Σύνολο Κ.Α. 00-6121 143.357,16 121.941,33 157.188,92 157.188,92 00-6122 Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης δηµοτικών συµβούλων (άρθρο 175 ΚΚ) 00-6122.001 Αποζηµίωση µελών Σ για την παρουσία τους στις συνεδριάσεις 00-6122.002 Αποζηµίωση µελών Ο.Ε. για την παρουσία τους στις συνεδριάσεις 57.286,32 60.00 60.00 9.716,78 15.00 15.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6122 67.003,10 75.00 75.00 00-6123 Έξοδα κίνησης Προέδρων δηµοτικών συµβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) 00-6123.001 Έξοδα Κίνησης προέδρων Τοπικών Συµβουλίων 00-6123.002 Αποζηµίωση µελών ΤΣ για την παρουσία τους στις συνεδριάσεις Τοπικών Συµβουλίων (άρθρο 133 Ν. 3463/06) 00-6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 00-613 Αµοιβές τρίτων µη ελεύθερων επαγγελµατιών 00-6132 Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια και επιτροπές 00-6132.001 Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια και επιτροπές 00-614 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου 00-6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού ικαίου 00-6142.001 Αµοιβές Ορκωτών εκτιµητών 00-615 Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 00-6151 ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 00-6154 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 00-6154.001 Προµήθεια Τ.Π. 00-62 Παροχές τρίτων 00-622 Επικοινωνίες 00-6221 Ταχυδροµικά τέλη 00-6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 00-6223 Κινητή τηλεφωνία 00-6224 Λοιπες Επικοινωνίες 114.00 83.25 114.00 114.00 16.20 16.50 16.50 Σύνολο Κ.Α. 00-6123 130.20 83.25 130.50 130.50 10.540,95 Σύνολο Κ.Α. 00-612 351.101,21 205.191,33 362.688,92 362.688,92 90 90 90 Σύνολο Κ.Α. 00-6132 90 90 90 Σύνολο Κ.Α. 00-613 90 90 90 8.50 8.50 8.50 Σύνολο Κ.Α. 00-6142 8.50 8.50 8.50 Σύνολο Κ.Α. 00-614 8.50 8.50 8.50 27.968,70 40.118,79 40.118,79 20.80 7.214,31 15.00 15.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6154 20.80 7.214,31 15.00 15.00 Σύνολο Κ.Α. 00-615 48.768,70 7.214,31 55.118,79 55.118,79 Σύνολο Κ.Α. 00-61 433.269,91 217.574,10 480.507,71 480.507,71 8.00 8.00 8.00 8.00 45.00 12.013,84 45.00 45.00 5.46 3.051,44 5.46 5.46 2.50 515,45 2.50 2.50 Σελίδα 2 από 49

00-6225 ΜΙΣΘΩΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΘΥΡΙ ΑΣ µέχρι 147,60 147,60 147,60 Σύνολο Κ.Α. 00-622 61.107,60 23.580,73 61.107,60 61.107,60 00-63 Φόροι - τέλη 00-631 Φόροι 00-6311 Φόροι τόκων 00-6311.001 Φόροι τόκων Σύνολο Κ.Α. 00-62 61.107,60 23.580,73 61.107,60 61.107,60 12.178,46 334,30 3.00 3.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6311 12.178,46 334,30 3.00 3.00 00-6312 Λοιποί φόροι 00-6312.000 Λοιποί φόροι 2.661,05 110,51 00-6312.001 Απόδοση ΦΠΑ µεταφοράς µαθητών 8.731,86 8.731,86 21.484,02 21.484,02 Σύνολο Κ.Α. 00-6312 11.392,91 8.842,37 21.484,02 21.484,02 00-633 ιάφοροι φόροι και τέλη 00-6331 Λοιποί φόροι και τέλη 00-6331.001 Φόροι τόκων Σύνολο Κ.Α. 00-631 23.571,37 9.176,67 24.484,02 24.484,02 156,57 156,57 00-64 Λοιπά γενικά έξοδα 00-642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 00-6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 00-643 ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης) 00-6431 Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου (λειτουργική αναβάθµιση ιστοσελίδας) 00-6433 Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 00-644 Συνέδρια και εορτές 00-6442 ιοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων 00-6442.001 ιοργάνωνη Συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων 00-645 Συνδροµές 00-6451 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 00-6451.001 Συνδροµές σε εφηµερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 00-6452 Συνδροµές Internet 00-6452.001 Συνδροµές Internet Σύνολο Κ.Α. 00-6331 156,57 156,57 Σύνολο Κ.Α. 00-633 156,57 156,57 Σύνολο Κ.Α. 00-63 23.727,94 9.333,24 24.484,02 24.484,02 4.00 2.952,20 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 00-642 4.00 2.952,20 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 50 Σύνολο Κ.Α. 00-643 5.50 5.00 5.00 14.99 14.99 14.99 Σύνολο Κ.Α. 00-6442 14.99 14.99 14.99 Σύνολο Κ.Α. 00-644 14.99 14.99 14.99 2.20 2.80 2.80 Σύνολο Κ.Α. 00-6451 2.20 2.80 2.80 40 108,54 40 40 00-6453 Λοιπές συνδροµές Σύνολο Κ.Α. 00-6452 40 108,54 40 40 Σελίδα 3 από 49

00-6453.001 Λοιπές Συνδροµές µέχρι 3.20 1.845,00 3.20 3.20 Σύνολο Κ.Α. 00-6453 3.20 1.845,00 3.20 3.20 00-646 Έξοδα δηµοσιεύσεων 00-6463 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων Σύνολο Κ.Α. 00-645 5.80 1.953,54 6.40 6.40 2.50 2.50 2.50 00-649 ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως Σύνολο Κ.Α. 00-646 2.50 2.50 2.50 00-6491 Έξοδα εκµετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του ήµου 20 20 20 00-6492 ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 00-6492.001 ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης διακαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 00-6493 απάνες οργάνωσης παθητικής αεράµυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940) 00-6494 Έξοδα νοµικών, συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών 00-6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 00-6495.000 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 00-6495.001 Λοιπές φωτοαντιγράφων, επικυρωσίµων κλπ 00-6495.002 Επιστροφές αντιτίµου παραβόλων αδειών διαµονής αλλοδαπών 00-6495.003 Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών δηµοτικών τελών και δικαιωµάτων 00-6495.004 Έξοδα κοινοχρήστων δαπανών ακινήτου ιδιοκτησίας του ήµου στην Αθήνα 00-6496 Λοιπές απάνες 00-6496.001 Επιστροφές αντιτίµου παραβόλων αδειών διαµονής αλλοδαπών 00-6496.002 Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών δηµοτικών τελών και δικαιωµάτων 00-65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης 484.306,17 398.304,27 1.589.00 1.589.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6492 484.306,17 398.304,27 1.589.00 1.589.00 8.769,06 8.769,06 8.769,06 6.50 267,59 6.50 6.50 1.50 499,38 1.50 1.50 3.00 3.00 3.00 1.231,11 2.00 2.00 1.50 1.50 Σύνολο Κ.Α. 00-6495 5.731,11 499,38 8.00 8.00 3.00 1.231,11 Σύνολο Κ.Α. 00-6496 4.231,11 Σύνολο Κ.Α. 00-649 509.737,45 399.071,24 1.612.469,06 1.612.469,06 Σύνολο Κ.Α. 00-64 542.527,45 403.976,98 1.646.359,06 1.646.359,06 00-651 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης ( άνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 00-6511 Τόκοι δανείων εσωτερικού 00-6511.001 00-6511.002 00-6511.003 00-6511.004 00-6511.005 Τόκοι δανείου ΑΤΕ ΒΑΝΚ αριθ. 366-62-00334-32 (πρώην ήµος Αρχανών) Τόκοι ανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας αρ λογ/σµού 78829 (πρώην ήµου Αρχανων) Τόκοι δανείου Παγκρήτιας Σ/κης Τράπεζας -αριθ. λογ/σµου 220198 (πρώην ήµου Αρχανών) Τόκοι δανείου Παγκρήτιας Συν/κης Τράπεζας αριθ.λογ/σµου 213444 (πρώην δήµου Αρχανών) Τόκοι δανείων εσωτερικού (δάνεια ΤΠκ ) 2.686,52 894,55 4.538,33 2.802,11 146.017,96 1.482,30 3.852,24 2.570,51 51.681,94 1.75 3.50 2.36 134.136,64 1.75 3.50 2.36 134.136,64 00-6511.006 00-6511.007 Τόκοι δανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής τράπεζας αρ λογ/σµού 227281 (πρώην ήµου Αστερουσίων) Τόκοι δανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής τράπεζας αρ λογ/σµού 210832 (πρώην ήµου Αστερουσίων) 17.370,43 213,73 17.370,43 213,73 10.00 20 10.00 20 Σελίδα 4 από 49

00-6511.008 Τόκοι απο δανεισµό του άρθρου 2 του Ν. /2012 "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής" µέχρι 00-6514 Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 00-6514.001 Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 00-6516 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 00-6516.001 Χρεωλύσια δανείου ΑΤΕ ΒΑΝΚ αριθ.366-62-00334-32 00-6516.002 Χρεωλύσια δανείων Παγκρήτιας Σ/κης Τράπεζας αριθ.λογ/σµου 78829- ήµος Αρχανών 00-6516.003 Χρωλύσια δανείου Παγκρήτιας Συν/κης Τράπεζας αριθ. λογ/σµου 220198 00-6516.004 Χρεωλύσια δανείου Παγκρήτιας Συν/κης Τράπεζας αριθλογ/σµου 213444 00-6516.005 Χρεωλύσια δανείου στο ΤΠ 00-6516.006 Χρεολυσία ανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής τράπεζας αρ. Λογαριασµού 227281 (πρώην ήµος Αστερουσίων) 00-6516.007 Χρεολυσία ανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής τράπεζας αρ. Λογαριασµού 210832 (πρώην ήµος Αστερουσίων) 00-6516.008 Χρεωλυσια δανεισµού του άρθρου 2 του Ν. /2012 "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής" 185.00 156.395,91 156.395,91 Σύνολο Κ.Α. 00-6511 359.523,63 77.171,15 308.342,55 308.342,55 60 60 60 Σύνολο Κ.Α. 00-6514 60 60 60 51.793,48 35.489,09 44.607,63 44.607,63 65.00 119.824,04 20.883,31 19.071,01 21.912,32 21.912,32 17.725,06 16.180,58 23.144,14 23.144,14 411.403,13 409.350,98 344.925,01 344.925,01 33.981,47 33.959,84 26.584,84 26.584,84 1.728,39 1.718,39 1.844,14 1.844,14 82.00 84.566,54 84.566,54 Σύνολο Κ.Α. 00-6516 684.514,84 635.593,93 547.584,62 547.584,62 Σύνολο Κ.Α. 00-651 1.044.638,47 712.765,08 856.527,17 856.527,17 00-652 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης ( άνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) 00-6524 Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 4.00 Σύνολο Κ.Α. 00-652 4.00 Σύνολο Κ.Α. 00-65 1.048.638,47 712.765,08 856.527,17 856.527,17 00-67 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ωρεές 00-671 Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα 00-6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 00-6715 Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ 00-6715.001 Ετήσια επιχορήγηση ηµοτικού Σταδίου Αρχανών-Μαρκοµιχελάκειο- 00-6715.003 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΠΗ ΠΥΡΓΟΥ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 00-6715.004 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΠΗ ΧΑΡΑΚΑ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 00-6715.005 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ -ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 00-6715.006 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ Β/Σ ΗΜΟΥ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 00-6715.007 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΑΡΑΚΑ 177.203,87 124.519,41 183.128,30 183.128,30 24.615,14 24.615,14 45.994,75 45.994,75 31.104,98 31.104,98 58.010,92 58.010,92 37.50 37.50 33.70 33.70 Σελίδα 5 από 49

00-6715.008 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 00-6715.009 Επιχορήγηση δηµοτικών ΝΠ πρώην ήµου Αρχανών (ΚΑΠΗ Αρχανών) 00-6715.011 Ετήσια επιχορήγηση Οργανισµου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας ήµου Αρχανών - Αστερουσίων 00-672 Υποχρεωτικές εισφορές 00-6721 Εισφορά υπέρ συνδέσµων 00-6721.001 Ετήσια εισφορά στον Ενιαίο Σύνδεσµο Απορριµµάτων Κρήτης (ΕΣ ΑΚ) 00-6721.002 ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΥΝ ΕΣΜΟ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΩΝ ΑΡΧΑΝΩΝ-Ν.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ-ΤΕΜΕΝΟΥΣ- ΧΥΤΑ- 00-6723 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασµού του άρθρου 68 Ν 3033/54 00-6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 00-6726.001 Απόδοση 15% ειπραττόµενου ΤΑΠ 00-6726.002 Εισφορά στην αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑ 00-6726.003 Εισφορά στην αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία Σ.Ε..Η.Κ. 00-6726.004 Εισφορά στην αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία Ε.ΕΛ.ΠΟ.Κ. 00-673 Προεραιτικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις µέχρι 00-6735 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία 00-6735.001 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 39.80 39.80 59.604,73 59.604,73 769.893,71 250.00 700.00 700.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6715 1.100.224,23 580.330,52 700.00 700.00 Σύνολο Κ.Α. 00-671 1.277.428,10 704.849,93 883.128,30 883.128,30 21.992,64 200.076,67 94.640,16 150.00 150.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6721 222.069,31 94.640,16 150.00 150.00 43.845,29 43.845,29 43.845,29 31.628,23 9.524,25 9.524,25 1.60 1.760,80 588,00 Σύνολο Κ.Α. 00-6726 35.577,03 9.524,25 9.524,25 Σύνολο Κ.Α. 00-672 301.491,63 94.640,16 203.369,54 203.369,54 2.50 2.50 Σύνολο Κ.Α. 00-6735 2.50 2.50 00-6737 Λοιπές προαιρετικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους 00-6737.001 Επιδότηση Γονέων για τη µεταφορά µαθητών 00-6737.002 Μεταφορά Μαθητών 00-68 Λοιπά έξοδα 00-681 Εγγυήσεις και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 00-6813 Λοιπές εγγυήσεις 00-6813.001 Εγγύηση Συµµετοχής στο πρόγραµµα "εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής µέσω παροχής κατ' οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώµενα µέλη των οικογειών ανέργων και αναγνωρισµένα επαπειλούµενων 2.646,00 2.646,00 89.925,00 Σύνολο Κ.Α. 00-6737 92.571,00 2.646,00 Σύνολο Κ.Α. 00-673 95.071,00 5.146,00 Σύνολο Κ.Α. 00-67 1.673.990,73 804.636,09 1.086.497,84 1.086.497,84 1.50 1.41 Σύνολο Κ.Α. 00-6813 1.50 1.41 Σελίδα 6 από 49

µέχρι 00-682 Εκτακτα έξοδα 00-6821 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις χρήσης 00-6822 Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταµείων χρήσης 00-6823 Τόκοι υπερηµερίας χρήσης 00-7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 00-75 00-751 00-7511 ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ - ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΩΝ Σύνολο Κ.Α. 00-681 1.50 1.41 99 130,98 3.00 3.00 21.90 12.484,16 21.90 21.90 1.00 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 00-682 23.89 12.615,14 25.90 25.90 Σύνολο Κ.Α. 00-68 25.39 14.025,14 25.90 25.90 Σύνολο Κ.Α. 00-6 4.219.857,57 2.481.170,03 4.582.639,24 4.582.639,24 30.00 30.00 Σύνολο Κ.Α. 00-751 30.00 30.00 Σύνολο Κ.Α. 00-75 30.00 30.00 Σύνολο Κ.Α. 00-7 30.00 30.00 Σύνολα Κ.Α. για ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4.249.857,57 2.511.170,03 4.582.639,24 4.582.639,24 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10-6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 10-60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 10-601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 10-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 10-6011.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 640.372,43 593.672,26 470.882,86 470.882,86 Σύνολο Κ.Α. 10-6011 640.372,43 593.672,26 470.882,86 470.882,86 10-6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 10-6012.002 10-6012.003 αµοιβές Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες πρακτικογράφου Σ Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες πρόσθετη αµοιβή ληξιάρχου 3.00 8.70 1.654,92 3.917,41 3.00 7.10 3.00 7.10 10-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Σύνολο Κ.Α. 10-6012 11.70 5.572,33 10.10 10.10 Σύνολο Κ.Α. 10-601 652.072,43 599.244,59 480.982,86 480.982,86 10-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 10-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου 167.624,12 146.091,64 127.999,48 127.999,48 Σύνολο Κ.Α. 10-6021 167.624,12 146.091,64 127.999,48 127.999,48 Σύνολο Κ.Α. 10-602 167.624,12 146.091,64 127.999,48 127.999,48 10-604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) 10-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 10-605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 6.927,71 6.927,71 Σύνολο Κ.Α. 10-604 6.927,71 6.927,71 Σελίδα 7 από 49

µέχρι 10-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου 10-6051.001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑ τακτικών υπαλλήλων 10-6051.002 Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΤΕΑ Υ τακτικών υπαλλήλων 10-6051.003 Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΤΣΜΕ Ε 10-6051.004 Εργοδοτικές εισφορές υπερ Σύνταξης ηµοσίου 10-6051.005 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ 10-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 10-6052.001 Εισφορές εργοδότη υπερ ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου 10-606 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 61.561,05 60.376,08 59.196,78 59.196,78 10.803,48 6.452,01 7.035,81 7.035,81 562,56 562,56 9.980,34 9.165,88 9.003,58 9.003,58 2.190,59 2.190,59 Σύνολο Κ.Α. 10-6051 85.098,02 78.747,12 75.236,17 75.236,17 36.582,87 32.902,58 37.560,42 37.560,42 Σύνολο Κ.Α. 10-6052 36.582,87 32.902,58 37.560,42 37.560,42 10-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 10-6063.001 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 10-607 απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού 10-6073 ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 10-6073.001 ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Σύνολο Κ.Α. 10-605 121.680,89 111.649,70 112.796,59 112.796,59 1.00 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6063 1.00 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 10-606 1.00 1.00 1.00 1.50 Σύνολο Κ.Α. 10-6073 1.50 10-6074 απάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13Ν. 2597/97) 10-6074.001 απάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13Ν. 2597/97) 10-61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 10-611 Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών 10-6115 Αµοιβές λογιστών 10-6115.001 Αµοιβή λογιστή για την εφαρµογή του διπλογραφικού λογιστικού συστήµατος 10-6115.002 Αµοιβές ορκωτών ελεγκτών 10-6115.003 Αµοιβή εκκαθαριστή ΑΕ Α (πρ. ήµου Αστερουσίων) 80 Σύνολο Κ.Α. 10-6074 80 Σύνολο Κ.Α. 10-607 2.30 Σύνολο Κ.Α. 10-60 951.605,15 863.913,64 722.778,93 722.778,93 59.805,84 75.802,44 43.285,00 43.285,00 6.888,00 6.888,00 6.888,00 Σύνολο Κ.Α. 10-6115 142.496,28 50.173,00 50.173,00 10-6117 Αµοιβή επιστήµονα πληροφορικής για την διαχείριση - υλοποίηση - παρακολούθηση του έργου "έξυπνος 10-6117.001 10-6117.002 οικισµός" στη Ε Αρχανών µε τίτλο "E- Archanes" Αµοιβή επιστήµονα πληροφορικής για την διαχείριση - υλοποίηση - παρακολούθηση του έργου "έξυπνος οικισµός" στη Ε Αρχανών µε τίτλο "E- Archanes" Αµοιβή πραγµατογνώµονα για την αποσαφήνιση ιδιοκτησιακού καθεστώτος ηµοτικού Χώρου στη.ενότητα Αρχανών. 18.00 5.00 7.50 10.50 5.00 10.50 5.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6117 23.00 7.50 15.50 15.50 Σελίδα 8 από 49

µέχρι 10-614 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου 10-6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 10-6142.001 Αµοιβές µηχανογραφικών υπηρεσιών οικονοµικής και ταµιακής υπηρεσίας (πρ. ήµος Αρχανών) 10-62 Παροχές τρίτων 10-621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 10-6211 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 10-623 Ενοίκια - Μισθώµατα 10-6232 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 10-6232.001 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 10-624 Ενοίκια χρηµατοδοτικής µίσθωσης leasing 10-6243 Leasing µηχανηµάτων 10-6243.001 Leasing φωτοτυπικών Μηχανηµάτων 10-625 Ασφάλιστρα 10-6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 10-6253.001 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 10-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 10-6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 10-6261.001 Συντηρήσεις - επισκευές ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων 10-6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 10-6263.001 Συντήρηση και επισκευή του υπ' αριθµ. ΚΗΙ 2054 οχήµατος 10-6263.002 Συντήρηση και επισκευή του υπ' αριθµ. ΚΗΗ 4031 οχήµατος 10-6263.003 Συντήρηση και επισκευή του υπ' αριθµ. ΚΗΙ 2185 οχήµατος 10-6263.004 Συντήρηση και επισκευή του υπ' αριθµ. ΚΗΙ 9307 οχήµατος 10-6263.005 Συντήρηση και επισκευή του υπ' αριθµ. ΚΗΙ 2166 οχήµατος Σύνολο Κ.Α. 10-611 165.496,28 7.50 65.673,00 65.673,00 6.15 Σύνολο Κ.Α. 10-6142 6.15 Σύνολο Κ.Α. 10-614 6.15 Σύνολο Κ.Α. 10-61 171.646,28 7.50 65.673,00 65.673,00 19.50 19.50 19.50 Σύνολο Κ.Α. 10-621 19.50 19.50 19.50 8.04 8.04 8.04 Σύνολο Κ.Α. 10-6232 8.04 8.04 8.04 Σύνολο Κ.Α. 10-623 8.04 8.04 8.04 4.50 4.50 4.50 Σύνολο Κ.Α. 10-6243 4.50 4.50 4.50 Σύνολο Κ.Α. 10-624 4.50 4.50 4.50 4.00 3.621,00 4.00 4.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6253 4.00 3.621,00 4.00 4.00 Σύνολο Κ.Α. 10-625 4.00 3.621,00 4.00 4.00 5.50 4.00 4.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6261 5.50 4.00 4.00 85 80 80 1.50 1.20 1.20 1.50 188,09 1.20 1.20 1.50 132,50 1.20 1.20 1.50 1.20 1.20 Σελίδα 9 από 49

10-6263.006 Συντήρηση και επισκευή του υπ' αριθµ. ΚΗΙ 3764 οχήµατος 10-6263.007 Συντήρηση και επισκευή του υπ' αριθµ. ΚΗΙ 2069 οχήµατος 10-6263.008 Συντήρηση και επισκευή του υπ' αριθµ. ΚΗΙ 2177 οχήµατος 10-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 10-6264.001 Συντήρηση και επισκευή εκτυπωτών 10-6264.002 Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων 10-6264.003 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών στοιχείων 10-6264.004 Συντήρηση και επισκευή συστηµάτων κεντρικής θέρµανσης 10-6264.005 Συντήρηση και επισκευή κλιµατιστικών µηχανηµάτων 10-6264.006 Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων µέχρι 1.50 1.20 1.20 1.50 61,89 1.20 1.20 1.50 1.20 1.20 Σύνολο Κ.Α. 10-6263 11.35 382,48 9.20 9.20 1.20 1.00 1.00 4.00 3.50 3.50 12.00 10.00 10.00 2.50 2.00 2.00 2.00 1.50 1.50 2.00 1.80 1.80 Σύνολο Κ.Α. 10-6264 23.70 19.80 19.80 10-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού 10-6265.001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων 10-6265.002 Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού δικτύου και συσκευών 10-6266 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού 10-6266.001 Συµβόλαιο συντήρησης λογισµικού προγράµµατος οικονοµικής υπηρεσίας, δηµοτολογίου, µητρώου αρρένων, πρωτοκόλλου, στατιστικών αναφορών, µισθοδοσίας, ηλεκτρονικής µέτρησης τελών ηµ.επιτρ.και ηµοτικού Σ 10-6266.003 Ανάπτυξη - λειτουργική υποστήριξη υφιστάµενων µηχανογραφικών εφαρµογών 10-6266.004 Συντήρηση ασύρµατου και ενσύρµατου δικτύου Η/Υ 10-6266.005 Αναβάθµιση µηχανογραφικού συστήµατος και προσαρµογή στην ενιαία αρχή πληρωµών 10-6266.006 Άδειες χρήσης εφαρµογής Σύγχρονος ήµος - υπηρεσίες εφαρµογής εκλογικών καταλόγων 10-627 Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 10-6273 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες 10-6274 απάνες καθαρισµού γραφείων 10-6274.001 απάνες καθαρισµού Γραφείων 2011 10-6274.002 απάνες καθαρισµού γραφείων 2012-2013 1.80 1.20 1.20 85 55 55 Σύνολο Κ.Α. 10-6265 2.65 1.75 1.75 30.00 30.00 15.00 15.00 15.00 80 50 50 3.444,00 4.71 Σύνολο Κ.Α. 10-6266 23.954,00 45.50 45.50 Σύνολο Κ.Α. 10-626 67.154,00 382,48 80.25 80.25 30.50 30.50 30.50 24.60 14.025,72 10.574,28 10.574,28 24.60 24.60 10-6276 απάνες εκκένωσης βόθρων Σύνολο Κ.Α. 10-6274 24.60 14.025,72 35.174,28 35.174,28 50 50 50 Σύνολο Κ.Α. 10-627 55.60 14.025,72 66.174,28 66.174,28 Σύνολο Κ.Α. 10-62 158.794,00 18.029,20 182.464,28 182.464,28 10-63 Φόροι - τέλη 10-632 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 10-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 2.016,00 2.016,00 2.016,00 Σελίδα 10 από 49

10-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 10-6323.001 Τέλη τεχνικού ελέγχου και έκδοσης κάρτας καυσαερίων (ΚΤΕΟ) 10-64 Λοιπά γενικά έξοδα 10-642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων µέχρι 10-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 10-6422.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 10-646 Έξοδα δηµοσιεύσεων 10-6461 Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 10-6461.001 Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 10-6462 ηµοσίευση προκυρήξεων 10-6462.001 ηµοσίευση προκηρύξεων 10-6463 Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 10-6463.001 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 10-66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 10-661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 10-6611 Προµήθεια βιβλίων κλπ 10-6611.001 Προµήθεια βιβλίων κλπ 10-6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 10-6612.001 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 52 52 52 Σύνολο Κ.Α. 10-6323 52 52 52 Σύνολο Κ.Α. 10-632 2.536,00 2.536,00 2.536,00 Σύνολο Κ.Α. 10-63 2.536,00 2.536,00 2.536,00 2.20 776,44 2.50 2.50 Σύνολο Κ.Α. 10-6422 2.20 776,44 2.50 2.50 Σύνολο Κ.Α. 10-642 2.20 776,44 2.50 2.50 1.90 1.90 1.90 Σύνολο Κ.Α. 10-6461 1.90 1.90 1.90 1.00 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6462 1.00 1.00 1.00 80 80 80 Σύνολο Κ.Α. 10-6463 80 80 80 Σύνολο Κ.Α. 10-646 3.70 3.70 3.70 Σύνολο Κ.Α. 10-64 5.90 776,44 6.20 6.20 40 40 40 Σύνολο Κ.Α. 10-6611 40 40 40 12.00 9.582,72 12.00 12.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6612 12.00 9.582,72 12.00 12.00 10-6613 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 10-6613.001 Προµήθεια ξηρογραφικού χαρτιού 10-6613.003 Προµήθεια αναλωσίµων ανταλλακτικών εκτυπώσεων και µηχανογράφησης 10-6613.004 Προµήθεια εντύπων παρακολούθησης αποθεµάτων αποθήκης 10-6613.005 Προµήθεια ληξιαρχικών βιβλίων κλπ 10-6613.006 Προµήθεια µητρώων αρρένων, δηµοτολογίων κλπ 10-663 Είδη υγιεινής και καθαριότας 5.70 5.029,04 5.70 5.70 15.00 1.825,32 15.00 15.00 1.20 295,20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 Σύνολο Κ.Α. 10-6613 24.30 7.149,56 24.30 24.30 Σύνολο Κ.Α. 10-661 36.70 16.732,28 36.70 36.70 Σελίδα 11 από 49

10-6634 Προµήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισµού 10-6635 Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας µέχρι 99 988,74 99 99 99 711,41 99 99 10-664 Καύσιµα και λιπαντικά Σύνολο Κ.Α. 10-663 1.98 1.700,15 1.98 1.98 10-6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 10-6641.001 Προµήθεια καυσίµων για κίνηση µεταφορικών µέσων 10-6641.002 Προµήθεια λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 10-6643 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 10-6643.001 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση δηµοτικών κτιρίων 19.866,00 5.331,49 19.866,00 19.866,00 1.12 1.108,97 1.10 1.10 Σύνολο Κ.Α. 10-6641 20.986,00 6.440,46 20.966,00 20.966,00 13.052,50 4.856,46 12.00 12.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6643 13.052,50 4.856,46 12.00 12.00 Σύνολο Κ.Α. 10-664 34.038,50 11.296,92 32.966,00 32.966,00 10-665 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών 10-6652 Προµήθεια φωτογραφικού υλικού 10-667 Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 10-6671 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 10-6671.001 Προµήθεια ελαστικών 25 25 25 Σύνολο Κ.Α. 10-665 25 25 25 2.00 3.00 3.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6671 2.00 3.00 3.00 10-668 Υλικά φαρµακείου 10-6681 Υλικά φαρµακείου 10-6681.001 Υλικά φαρµακείου Σύνολο Κ.Α. 10-667 2.00 3.00 3.00 9 10-669 Λοιπές προµήθειες 10-6691 Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων 10-6691.001 Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού 10-7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 10-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων 10-713 Προµήθειες παγίων 10-7133 Έπιπλα, σκέυη 10-7133.001 Προµήθεια επίπλων 2010 Σύνολο Κ.Α. 10-6681 9 Σύνολο Κ.Α. 10-668 9 1.25 1.241,00 80 80 Σύνολο Κ.Α. 10-6691 1.25 1.241,00 80 80 Σύνολο Κ.Α. 10-669 1.25 1.241,00 80 80 Σύνολο Κ.Α. 10-66 76.308,50 30.970,35 75.696,00 75.696,00 Σύνολο Κ.Α. 10-6 1.366.789,93 921.189,63 1.055.348,21 1.055.348,21 24.745,75 24.745,75 Σύνολο Κ.Α. 10-7133 24.745,75 24.745,75 10-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 10-7134.002 Ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση της διαφάνειας, συµµετοχικότητας και παροχή προηγµένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για ήµους της Κρήτης 270.231,00 270.231,00 270.231,00 Σελίδα 12 από 49

µέχρι 10-7135 Λοιπός εξοπλισµός 10-7135.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 10-73 Έργα 10-731 απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας ήµου 10-7311 απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ 10-7311.001 Αποπεράτωση κτιρίου για στέγαση κέντρου πληροφόρησης ευπαθών κοινωνικών οµάδων (πρ. ήµος Ν.Καζαντζάκης) 10-7311.002 Αποπεράτωση ηµαρχείου Αστερουσίων 10-7311.004 Κατασκευή συστήµατος ψύξης θέρµανσης δηµοτικού καταστήµατος (πρ. ήµου Ν. Καζαντζάκης) Σύνολο Κ.Α. 10-7134 270.231,00 270.231,00 270.231,00 6.267,12 6.149,10 Σύνολο Κ.Α. 10-7135 6.267,12 6.149,10 Σύνολο Κ.Α. 10-713 301.243,87 30.894,85 270.231,00 270.231,00 Σύνολο Κ.Α. 10-71 301.243,87 30.894,85 270.231,00 270.231,00 4.803,22 4.803,22 4.803,22 7.325,69 7.325,69 7.325,69 38.654,05 4.648,72 43.035,62 43.035,62 Σύνολο Κ.Α. 10-7311 50.782,96 4.648,72 55.164,53 55.164,53 10-733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 10-7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 10-7331.001 Αντικατάσταση στέγης Σ Ανω Αρχανών ήµου Αρχανών Ν.Ηρακλείου 10-74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 10-741 Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες 10-7413 Λοιπές µελέτες 10-7413.001 Μελέτη Ολοκληρωµένου Τοπικού Προγράµµατος Βιώσιµης Ανάπτυξης σε Εφαρµογή της HABITAT AGENTA Σύνολο Κ.Α. 10-731 50.782,96 4.648,72 55.164,53 55.164,53 49.139,28 49.139,28 49.139,28 Σύνολο Κ.Α. 10-7331 49.139,28 49.139,28 49.139,28 Σύνολο Κ.Α. 10-733 49.139,28 49.139,28 49.139,28 Σύνολο Κ.Α. 10-73 99.922,24 4.648,72 104.303,81 104.303,81 5.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 10-7413 5.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 10-741 5.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 10-74 5.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 10-7 406.166,11 35.543,57 379.534,81 379.534,81 Σύνολα Κ.Α. για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 1.772.956,04 956.733,20 1.434.883,02 1.434.883,02 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 15-6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 15-60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 15-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 15-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 122.487,35 104.549,20 85.126,96 85.126,96 Σύνολο Κ.Α. 15-602 122.487,35 104.549,20 85.126,96 85.126,96 15-604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) Σελίδα 13 από 49

15-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) µέχρι 15-605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 15-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 15-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΙΚΑ αορίστου χρόνου 15-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 15-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ορισµένου χρόνου 15-7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 15-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων 15-711 Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων 15-7111 Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 15-7111.001 Απαλοτριώσεις ακινήτων για την κατασκευή σχολέιου Αγιών Παρασκιών 15-713 Προµήθειες παγίων 15-7131 Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 15-7131.001 Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων και προµήθεια εξοπλισµού ΚΑΠΗ Αρχανών, υποέργο 2 (εξοπλισµός) 15-7131.002 Εκσυγχρονισµός υποδοµών εγκαταστάσεων κλειστού Γυµναστηρίου (υποέργο 2: Εξοπλισµός) Αρχανών 110.012,08 43.798,16 Σύνολο Κ.Α. 15-604 110.012,08 43.798,16 28.283,89 25.117,22 26.835,58 26.835,58 Σύνολο Κ.Α. 15-6052 28.283,89 25.117,22 26.835,58 26.835,58 28.126,06 11.676,01 Σύνολο Κ.Α. 15-6054 28.126,06 11.676,01 Σύνολο Κ.Α. 15-605 56.409,95 36.793,23 26.835,58 26.835,58 Σύνολο Κ.Α. 15-60 288.909,38 185.140,59 111.962,54 111.962,54 Σύνολο Κ.Α. 15-6 288.909,38 185.140,59 111.962,54 111.962,54 63.459,30 63.459,30 Σύνολο Κ.Α. 15-7111 63.459,30 63.459,30 Σύνολο Κ.Α. 15-711 63.459,30 63.459,30 151.494,00 22.643,00 Σύνολο Κ.Α. 15-7131 174.137,00 15-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 15-7134.001 Προσβαση ΜΜΕ σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ηµοσίου Τοµέα στην ευρύτερη περιοχή Άνω Αρχανών (πρόγραµµα LEONARDO DA VINCI) 15-7134.002 Αναβάθµιση τηλεφωνικού κέντρου 15-7135 Λοιπός εξοπλισµός 15-7135.001 Αποπεράτωση κέντρου ηµερήσιας φροντίδας ηλικιωµένων ήµου Αρχανών: υποέργο 3:"ανακαίνιση επισκευή παραδοσιακού παραδοσιακού κτιρίου πρώην ηµαρχείου Αρχανών" 15-7135.002 ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου και προµήθεια εξοπλισµού πολυχώρου πολιτισµού ήµου Ν. Καζαντζάκης, υποέργο 4: "Προµήθεια εξοπλισµού" 15-7135.003 Προµήθεια εξοπλισµού λειτουργίας του χώρου υποδοχής και διαχείρισης επισκεπτών του µουσείου Ν. Καζαντζάκη 38.562,88 8.042,42 30.520,46 30.520,46 1.20 1.20 1.20 Σύνολο Κ.Α. 15-7134 39.762,88 8.042,42 31.720,46 31.720,46 259.705,00 259.705,00 259.705,00 30.00 30.00 30.00 64.288,09 64.288,09 Σύνολο Κ.Α. 15-7135 289.705,00 353.993,09 353.993,09 Σύνολο Κ.Α. 15-713 503.604,88 8.042,42 385.713,55 385.713,55 Σελίδα 14 από 49

µέχρι 15-73 Έργα 15-731 απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας ήµου 15-7311 απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ 15-7311.001 Αποπεράτωση κέντρου πολιτισµού του δήµου Ν. Καζαντζάκη 15-7311.002 Ηλεκτροδότηση κτιρίου κέντρου στήριξης ατόµων µε αναπηρίες (πρ. ήµος Ν. Καζαντζάκης) 15-7311.003 Αποπεράτωση κλειστού γυµναστηρίου τύπου Τ11Β (Μελεσσών - πρ. ήµου Ν. Καζαντζάκης) 15-7311.004 ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου και προµήθεια εξοπλισµού πολυχώρου πολιτισµού ήµου Ν. Καζαντζάκης, υποέργο 3: "Αποπεράτωση πολυχώρου πολλιτισµού" 15-7311.005 Ηλεκτροδότηση παλαιού Γυµνασίου Τοπικής Κοινότητας Χάρακα 15-7311.006 Κτιριακές εγκαταστάσεις για τη δηµιουργία χώρου υποδοχής και διαχείρισης επισκεπτών του µουσείου Ν. Καζαντζάκη Σύνολο Κ.Α. 15-71 567.064,18 71.501,72 385.713,55 385.713,55 119.826,95 125.651,90 125.651,90 3.80 9.012,00 9.012,00 9.012,00 183.183,58 137.928,35 137.928,35 290,53 115.00 115.00 Σύνολο Κ.Α. 15-7311 316.113,06 387.592,25 387.592,25 Σύνολο Κ.Α. 15-731 316.113,06 387.592,25 387.592,25 15-732 απάνες κατασκευής πάγιων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 15-7321 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 15-7321.001 Κέντρο Σεµιναρίου και Εκπαίδευσης στο πλαίσιο "Τουρισµός και Υγεία" 15-7321.002 Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων και προµήθεια εξοπλισµού ΚΑΠΗ Αρχανών, υποέργο 1 (βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων) 15-7321.003 Αποπεράτωση κέντρου ηµερήσιας φροντίδας ηλικιωµένων ήµου Αρχανών: υποέργο 1:"αποπεράτωση κέντρου ηµερήσιας φροντίδας ηλικιωµένων ήµου Αρχανών" 15-7321.004 ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου και προµήθεια εξοπλισµού πολυχώρου πολιτισµού ήµου Ν. Καζαντζάκης, υποέργο 1: " ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου πολυχώρου πολιτισµού" 15-7321.005 Κατασκευή κτιρίου ΚΑΠΗ και ανάπλαση περιβάλλοντα χώρου Μεσοχωριού 15-7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 15-7326.001 Βελτίωση και επέκταση δηµοτικού σταδίου Αρχανών υποέργο1: κατασκευή δύο µινι γηπέδων ποδοσφαίρου (δ. 5Χ5 και 8Χ8) 15-7326.002 Βελτίωση και επέκταση δηµοτικού σταδίου Αρχανών υποέργο2: κατασκευή κερκίδων 15-7326.003 Βελτίωση προσβασιµότητας -αντιπληµµυρική προστασία κτιρίου ΑΜΕΑ 1.700.00 1.700.00 1.700.00 163.102,00 303.341,50 118.958,93 118.958,93 126.429,32 58.331,27 58.331,27 1.131.922,11 Σύνολο Κ.Α. 15-7321 3.424.794,93 1.877.290,20 1.877.290,20 255.398,42 255.398,42 255.398,42 400.00 400.00 400.00 12.20 12.20 12.20 Σύνολο Κ.Α. 15-7326 667.598,42 667.598,42 667.598,42 15-733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 15-7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 15-7331.001 Συντηρήσεις δηµοτικών κτιρίων ΚΑΠΗ και ΕΥΤΥΧΗ Σύνολο Κ.Α. 15-732 4.092.393,35 2.544.888,62 2.544.888,62 4.584,25 4.584,25 4.584,25 Σελίδα 15 από 49

15-7331.002 Εκσυγχρονισµός υποδοµών εγκαταστάσεων κλειστού Γυµναστηρίου (υποέργο 1: κτιριακά) Αρχανών 15-7331.003 Αποπεράτωση κέντρου ηµερήσιας φροντίδας ηλικιωµένων ήµου Αρχανών: υποέργο 3:"ανακαίνιση επισκευή παραδοσιακού παραδοσιακού κτιρίου πρώην ηµαρχείου Αρχανών" µέχρι 15-74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 15-741 Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες 15-7411 Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων 15-7411.001 Μελέτη Β/Σ Αρχανών του ήµου Αρχανών-Αστερουσίων 15-7411.002 Μελέτη Β/Σ Πύργου του ήµου Αρχανών-Αστερουσίων 15-7411.003 Μελέτη αίθουσας πολαπλών χρήσεων κτιρίου ΚΗΦΗ ήµου Αστερουσίων 15-7411.004 Μελέτη κατασκευής κτιρίου ΚΗΦΗ ήµου Αστερουσίων 15-7411.005 Μελέτη δηµιουργίας χώρου υποδοχής και διαχείρισης επισκεπτών του Μουσείου Ν.Καζαντζάκη 15-7411.006 Μελέτη δηµιουργίας Μουσείου παραδοσιακών µουσικών οργάνων και υποστηρικτικών υποδοµών τέχνης και πολιτισµού ήµου Αρχανών-Αστερουσίων 15-7411.007 Μελέτη επέκτασης λαογραφικού µουσείου Αρχανών 95.695,00 485.238,14 485.238,14 485.238,14 Σύνολο Κ.Α. 15-7331 585.517,39 489.822,39 489.822,39 Σύνολο Κ.Α. 15-733 585.517,39 489.822,39 489.822,39 Σύνολο Κ.Α. 15-73 4.994.023,80 3.422.303,26 3.422.303,26 30.00 8.874,60 8.874,60 30.00 9.030,12 9.030,12 84.922,68 29.722,92 55.199,76 55.199,76 83.123,06 83.123,06 83.123,06 15.00 8.978,31 8.978,31 15.00 4.515,29 4.515,29 15.00 15.00 Σύνολο Κ.Α. 15-7411 258.045,74 29.722,92 184.721,14 184.721,14 Σύνολο Κ.Α. 15-741 258.045,74 29.722,92 184.721,14 184.721,14 Σύνολο Κ.Α. 15-74 258.045,74 29.722,92 184.721,14 184.721,14 Σύνολο Κ.Α. 15-7 5.819.133,72 101.224,64 3.992.737,95 3.992.737,95 Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 6.108.043,10 286.365,23 4.104.700,49 4.104.700,49 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 20-6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 20-60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 20-601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 20-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 20-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 250.518,79 223.486,47 189.861,64 189.861,64 Σύνολο Κ.Α. 20-601 250.518,79 223.486,47 189.861,64 189.861,64 20-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 20-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου 78.360,19 62.117,13 64.111,84 64.111,84 Σύνολο Κ.Α. 20-6021 78.360,19 62.117,13 64.111,84 64.111,84 Σύνολο Κ.Α. 20-602 78.360,19 62.117,13 64.111,84 64.111,84 20-604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) 20-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 255.064,11 178.382,58 69.125,00 69.125,00 Σύνολο Κ.Α. 20-604 255.064,11 178.382,58 69.125,00 69.125,00 Σελίδα 16 από 49

µέχρι 20-605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 20-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου 20-6051.001 Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΤΕΑ Υ 20-6051.002 Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΟΠΑ 20-6051.003 Ειδική πρόσθετη εισφορά 20-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 20-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ 20-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 20-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΙΚΑ προσωπικού ορισµένου χρόνου 20-606 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 20-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 20-61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 20-611 Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών 20-6116 20-6116.001 Υπηρεσίες µυοκτονίας -εντοµοκτονίας και απολύµανσης 20-62 Παροχές τρίτων 20-621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 20-6211 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 20-625 Ασφάλιστρα 20-6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 20-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 20-6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 20-6263.001 Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΟ 7342 20-6263.002 Συντήρηση και επισκευή αναρροφητικού σαρώθρου ΜΕ 96521 20-6263.003 Συντήρηση και επισκευή απορριµµατοφόρου ΚΗΙ 9310 20-6263.004 Συντήρηση και επισκευή απορριµµατοφόρου ΚΗΟ 7417 20-6263.005 Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΟ 7350 5.463,32 3.454,00 3.172,44 3.172,44 26.206,68 22.011,94 23.709,42 23.709,42 909,22 909,22 Σύνολο Κ.Α. 20-6051 31.67 25.465,94 27.791,08 27.791,08 44.283,54 43.771,99 20.985,48 20.985,48 Σύνολο Κ.Α. 20-6052 44.283,54 43.771,99 20.985,48 20.985,48 24.718,92 14.973,90 15.898,00 15.898,00 Σύνολο Κ.Α. 20-6054 24.718,92 14.973,90 15.898,00 15.898,00 Σύνολο Κ.Α. 20-605 100.672,46 84.211,83 64.674,56 64.674,56 15.80 25.80 25.80 Σύνολο Κ.Α. 20-606 15.80 25.80 25.80 Σύνολο Κ.Α. 20-60 700.415,55 548.198,01 413.573,04 413.573,04 3.60 1.623,29 3.60 3.60 Σύνολο Κ.Α. 20-6116 3.60 1.623,29 3.60 3.60 Σύνολο Κ.Α. 20-611 3.60 1.623,29 3.60 3.60 Σύνολο Κ.Α. 20-61 3.60 1.623,29 3.60 3.60 127.30 130.00 130.00 Σύνολο Κ.Α. 20-621 127.30 130.00 130.00 8.80 2.031,00 8.80 8.80 Σύνολο Κ.Α. 20-625 8.80 2.031,00 8.80 8.80 4.50 4.50 4.50 2.50 130,10 2.50 2.50 3.50 1.869,60 3.50 3.50 5.00 1.128,53 5.00 5.00 4.50 176,83 4.50 4.50 Σελίδα 17 από 49

20-6263.006 Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΙ 9314 20-6263.007 Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΙ 9315 20-6263.008 Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΙ 9617 20-6263.009 Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΗ 3165 20-6263.010 Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΟ 7428 20-6263.011 Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΙ 5558 µέχρι 5.80 5.80 5.80 4.50 58,04 4.50 4.50 4.50 147,60 4.50 4.50 3.50 4.50 4.50 2.20 2.20 2.20 1.60 1.60 1.60 20-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 20-6264.001 Συντήρηση µηχανηµάτων καθαρισµού και αποψίλωσης Σύνολο Κ.Α. 20-6263 42.10 3.510,70 43.10 43.10 2.00 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 20-6264 2.00 2.00 2.00 20-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού 20-6265.001 Επισκευή κάδων απορριµµάτων 20-627 Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 20-6277 Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα 20-6277.001 Αποκοµιδή απορριµµάτων - καθαρισµοί κοινοχρήστων χώρων 20-63 Φόροι - τέλη 20-632 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 20-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 20-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 20-6323.001 Τέλη χρήσης µηχανηµάτων έργου 20-633 ιάφοροι φόροι και τέλη 20-6331 20-6331.001 Τέλη τεχνικού ελέγχου και έκδοσης κάρτας καυσαερίων 20-66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 20-663 Είδη υγιεινής και καθαριότας 20-6635 Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 20-6635.001 Προµήθεια αναλωσίµων ειδών καθαριότητας 20-664 Καύσιµα και λιπαντικά 7.00 7.00 7.00 Σύνολο Κ.Α. 20-6265 7.00 7.00 7.00 Σύνολο Κ.Α. 20-626 51.10 3.510,70 52.10 52.10 292.00 292.00 Σύνολο Κ.Α. 20-6277 292.00 292.00 Σύνολο Κ.Α. 20-627 292.00 292.00 Σύνολο Κ.Α. 20-62 187.20 5.541,70 482.90 482.90 1.436,00 1.50 1.50 45 45 45 Σύνολο Κ.Α. 20-6323 45 45 45 Σύνολο Κ.Α. 20-632 1.886,00 1.95 1.95 1.48 1.48 1.48 Σύνολο Κ.Α. 20-6331 1.48 1.48 1.48 Σύνολο Κ.Α. 20-633 1.48 1.48 1.48 Σύνολο Κ.Α. 20-63 3.366,00 3.43 3.43 15.00 1.744,16 15.00 15.00 Σύνολο Κ.Α. 20-6635 15.00 1.744,16 15.00 15.00 Σύνολο Κ.Α. 20-663 15.00 1.744,16 15.00 15.00 20-6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων Σελίδα 18 από 49

20-6641.001 Προµήθεια καυσίµων 20-6641.002 Προµήθεια λιπαντικών µέχρι 99.75 7.080,92 99.75 99.75 1.60 1.593,10 1.60 1.60 20-666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 20-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 20-6662.001 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 20-669 Λοιπές προµήθειες 20-6691 Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων 20-6691.001 Προµήθεια φωτιστικών και φωτιστικών επιστηλίων 20-6691.002 Προµήθεια λαµπτήρων εξωτερικού ηλεκτροφωτισµού 20-7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 20-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων 20-711 Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων 20-7112 Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 20-7112.001 ΕΡΓΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ 20-713 Προµήθειες παγίων 20-7135 Λοιπός εξοπλισµός 20-7135.002 Προµήθεια κάδων απορριµµάτων 20-7135.003 Προµήθεια κοντέϊνερ συλλογής ογκωδών απορριµµάτων 20-73 Έργα Σύνολο Κ.Α. 20-6641 101.35 8.674,02 101.35 101.35 Σύνολο Κ.Α. 20-664 101.35 8.674,02 101.35 101.35 8.50 8.50 8.50 Σύνολο Κ.Α. 20-6662 8.50 8.50 8.50 Σύνολο Κ.Α. 20-666 8.50 8.50 8.50 18.00 18.00 18.00 32.00 32.00 32.00 Σύνολο Κ.Α. 20-6691 50.00 50.00 50.00 Σύνολο Κ.Α. 20-669 50.00 50.00 50.00 Σύνολο Κ.Α. 20-66 174.85 10.418,18 174.85 174.85 Σύνολο Κ.Α. 20-6 1.069.431,55 565.781,18 1.078.353,04 1.078.353,04 368.869,01 368.869,01 Σύνολο Κ.Α. 20-7112 368.869,01 368.869,01 Σύνολο Κ.Α. 20-711 368.869,01 368.869,01 34.705,00 34.705,00 34.705,00 20.295,00 20.295,00 20.295,00 Σύνολο Κ.Α. 20-7135 55.00 55.00 55.00 Σύνολο Κ.Α. 20-713 55.00 55.00 55.00 Σύνολο Κ.Α. 20-71 423.869,01 368.869,01 55.00 55.00 20-732 απάνες κατασκευής πάγιων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 20-7325 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσης 20-7325.001 ΕΡΓΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ Ο Ο ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΝΩΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΡΧΑΝΩΝ 20-7325.002 Επέκταση δικτύου ηλεκτροδότησης στις εργατικές κατοικίες Κουνάβων 249.603,90 249.603,90 290,53 Σύνολο Κ.Α. 20-7325 249.894,43 249.603,90 Σύνολο Κ.Α. 20-732 249.894,43 249.603,90 Σελίδα 19 από 49

µέχρι 20-733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 20-7336 Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 20-7336.002 Αποκατάσταση - φύτευση χώρων ανεξέλεγκτης ρίψης απορριµµάτων Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 25-6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 25-60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 25-601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 25-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 25-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 24.60 24.60 24.60 Σύνολο Κ.Α. 20-7336 24.60 24.60 24.60 Σύνολο Κ.Α. 20-733 24.60 24.60 24.60 Σύνολο Κ.Α. 20-73 274.494,43 249.603,90 24.60 24.60 Σύνολο Κ.Α. 20-7 698.363,44 618.472,91 79.60 79.60 1.767.794,99 1.184.254,09 1.157.953,04 1.157.953,04 131.966,91 118.264,46 62.270,28 62.270,28 Σύνολο Κ.Α. 25-601 131.966,91 118.264,46 62.270,28 62.270,28 25-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 25-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου 100.116,00 85.129,02 75.634,84 75.634,84 Σύνολο Κ.Α. 25-6021 100.116,00 85.129,02 75.634,84 75.634,84 Σύνολο Κ.Α. 25-602 100.116,00 85.129,02 75.634,84 75.634,84 25-604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) 25-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 25-605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 25-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου 25-6051.001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑ Υ 25-6051.002 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑ 25-6051.003 Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΤΣΜΕ Ε 25-6051.004 Εργοδοτικές εισφορές υπερ Ειδικής πρόσθετης εισφοράς 25-6051.005 Εργοδοτικές εισφορές υπερ Σύνταξης ηµοσίου 25-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 25-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΙΚΑ 25-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 25-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού ορισµένου χρόνου 25-61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 115.00 106.128,03 Σύνολο Κ.Α. 25-604 115.00 106.128,03 250,74 127,21 4 4 11.645,95 10.013,21 5.621,70 5.621,70 4.050,64 3.110,02 4.263,76 4.263,76 25 55,19 113,96 113,96 1.704,67 873,91 4 4 Σύνολο Κ.Α. 25-6051 17.902,00 14.179,54 10.079,42 10.079,42 25.325,82 23.783,98 26.522,50 26.522,50 Σύνολο Κ.Α. 25-6052 25.325,82 23.783,98 26.522,50 26.522,50 30.654,06 25.656,32 Σύνολο Κ.Α. 25-6054 30.654,06 25.656,32 Σύνολο Κ.Α. 25-605 73.881,88 63.619,84 36.601,92 36.601,92 Σύνολο Κ.Α. 25-60 420.964,79 373.141,35 174.507,04 174.507,04 Σελίδα 20 από 49

25-611 Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών µέχρι 25-6117 Επιστηµονική - τεχνική υποστήριξη λειτουργίας βιολογικού καθαρισµού 2011 25-6117.001 Επιστηµονική - τεχνική υποστήριξη λειτουργίας βιολογικού καθαρισµού 2011 25-614 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου 25-6141 Αµοιβές νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου 25-6141.001 Έλεγχος νερού Ύδρευσης 2011 25-6141.002 Έλεγχος χηµικού λυµµάτων βιολογικού 2011 25-6141.003 Έλεγχος νερού Ύδρευσης 2012-13 25-6141.004 Έλεγχος χηµικού λυµµάτων βιολογικού 2012-13 25-6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 25-6142.001 ΕΚΤΥΠΩΣΗ -ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ - ΙΑΝΟΜΗ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ-ΑΡ ΕΥΣΗΣ 2011 25-6142.002 Εκτύπωση -Εµαφακέλωση- ιανοµής λογαριασµών ύδρευσης άρδευσης 2012 25-615 Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 25-6153 Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 &77 ΚΕ Ε) 25-62 Παροχές τρίτων 25-621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 15.00 Σύνολο Κ.Α. 25-6117 15.00 Σύνολο Κ.Α. 25-611 15.00 28.00 25.593,84 25.593,84 7.14 7.109,40 7.109,40 15.00 15.00 4.50 4.50 Σύνολο Κ.Α. 25-6141 35.14 52.203,24 52.203,24 20.00 9.377,49 9.377,49 20.00 20.00 Σύνολο Κ.Α. 25-6142 20.00 29.377,49 29.377,49 Σύνολο Κ.Α. 25-614 55.14 81.580,73 81.580,73 10 10 10 Σύνολο Κ.Α. 25-615 10 10 10 Σύνολο Κ.Α. 25-61 70.24 81.680,73 81.680,73 25-6211 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής 25-6211.001 25-6211.002 25-6211.003 διαδικασίας Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος παραγωγικής διαδικασίας υπηρεσίας ύδρευσης Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος παραγωγικής διαδικασίας υπηρεσίας άδρευσης Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος παραγωγικής διαδικασίας υπηρεσίας αποχέτευσης (ηλεκτρικό ρεύµα βιολογικών καθαρισµών) 545.00 265.00 80.00 580.00 265.00 80.00 580.00 265.00 80.00 25-625 Ασφάλιστρα 25-6252 Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 25-6252.001 Ασφάλιστρα συστήµατος τηλεελέγχου δικτύων ύδρευσης 25-6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 25-6253.001 Ασφάλιστρα Οχηµάτων Σύνολο Κ.Α. 25-6211 890.00 925.00 925.00 Σύνολο Κ.Α. 25-621 890.00 925.00 925.00 20 Σύνολο Κ.Α. 25-6252 20 7.35 1.892,00 7.50 7.50 Σύνολο Κ.Α. 25-6253 7.35 1.892,00 7.50 7.50 Σύνολο Κ.Α. 25-625 7.55 1.892,00 7.50 7.50 Σελίδα 21 από 49

µέχρι 25-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 25-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 25-6262.001 Αποφράξεις αποχετεύσεων αγωγών 2011 25-6262.002 Αποφράξεις αποχετεύσεων αγωγών 2012 25-6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 25-6263.001 Συντήρηση επισκευή υπ αριθµ, ΚΗΗ 4032 οχήµατος 25-6263.002 Συντήρηση επισκευή υπ αριθµ, ΚΗΟ 7466 οχήµατος 25-6263.003 Συντήρηση επισκευή υπ αριθµ, ΚΗΗ 3180 οχήµατος 25-6263.004 Συντήρηση επισκευή υπ αριθµ, ΚΗΗ 4033 οχήµατος 25-6263.005 Συντήρηση επισκευή υπ αριθµ, ΚΗΥ 9626 οχήµατος 25-6263.006 Συντήρηση επισκευή υπ αριθµ, ΚΗΙ 3763οχήµατος 25-6263.007 Συντήρηση επισκευή υπ αριθµ, ΗΡΟ 282 µοτοσυκλέτας 25-6263.008 Συντήρηση επισκευή υπ αριθµ, ΜΗΙ 225 µοτοσυκλέτας 25-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 25-6264.001 Επισκευές µηχανολογικών µερών αντλιοστασίων ύδρευσης 2011 25-6264.002 Επισκευές µηχανολογικών µερών αντλιοστασίων άδρευσης 2011 25-6264.003 Συντήρκαι επισκευή µηχανιµάτων και µηχανικών εργαλείων 25-6264.004 Επισκευές µονάδας βιολογικού καθαρισµού 25-6264.005 Επισκευές αντλιοστασίων 2010 (πρώην ήµος Αστερουσίων) 25-6264.006 Επισκευές µηχανολογικών µερών αντλιοστασίων ύδρευσης 2012 25-6264.007 Επισκευές µηχανολογικών µερών αντλιοστασίων άδρευσης 2012 70.725,00 67.65 67.65 45.00 45.00 Σύνολο Κ.Α. 25-6262 70.725,00 112.65 112.65 80 80 80 95 80 80 1.20 1.00 1.00 80 80 80 2.50 2.50 2.50 2.20 2.20 2.20 31 20 20 25 20 20 Σύνολο Κ.Α. 25-6263 9.01 8.50 8.50 195.00 90.00 90.00 125.00 90.00 90.00 55 30.00 30.00 30.00 85.00 27.874,12 85.00 85.00 55.00 55.00 Σύνολο Κ.Α. 25-6264 435.55 27.874,12 350.00 350.00 25-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού 25-6265.001 Συντήρηση και επισκευή χλωριοτήρων ύδρευσης 25-6266 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού 25-6266.001 Συντήρηση συστήµατος τηλεέλεγχου δικτύων ύδρευσης 25-627 Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 25-6271 Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. 25-6271.001 Προµήθεια νερού από τρίτους προς ενίσχυση της υδροδότησης 25-63 Φόροι - τέλη 25-632 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 2.00 1.985,84 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 25-6265 2.00 1.985,84 2.00 2.00 2.00 1.353,00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 25-6266 2.00 1.353,00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 25-626 519.285,00 31.212,96 478.15 478.15 1.50 1.50 1.50 Σύνολο Κ.Α. 25-6271 1.50 1.50 1.50 Σύνολο Κ.Α. 25-627 1.50 1.50 1.50 Σύνολο Κ.Α. 25-62 1.418.335,00 33.104,96 1.412.15 1.412.15 Σελίδα 22 από 49