ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.9.2012 COM(2012) 536 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή EL EL
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή 2
Έχοντας υπόψη: τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 314, σε συνδυασμό με τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 106α, τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ.1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1, και ιδίως το άρθρο 37, τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012, ο οποίος εγκρίθηκε την 1η Δεκεμβρίου 2011 2, τον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 1/2012 3, που εγκρίθηκε στις 20 Απριλίου 2012, τον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 2/2012 4, που εγκρίθηκε στις 12 Ιουνίου 2012, τον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 3/2012 5, που εγκρίθηκε στις 5 Ιουλίου 2012, το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2012 6, που εγκρίθηκε στις 20 Ιουνίου 2012, Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει με το παρόν στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 στον προϋπολογισμό 2012. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Οι αλλαγές στην κατάσταση εσόδων και δαπανών ανά τμήμα είναι διαθέσιμες στο EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-gr.htm). Η απόδοση στην αγγλική γλώσσα των αλλαγών σε αυτή την κατάσταση επισυνάπτεται για ενημερωτικούς λόγους ως παράρτημα του προϋπολογισμού. 1 2 3 4 5 6 ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1. ΕΕ L 56 της 29.2.2012, σ. 1. ΕΕ L 184 της 13.7.2012, σ. 1. ΕΕ L 214 της 10.8.2012, σ. 1. ΕΕ L 221 της 17.8.2012, σ. 1. COM(2012) 340 τελικό. 3
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2. ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΗΣ ΕΕ... 4 3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΗΣ ΕΕ... 6 4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ... 7 5. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ... 8 4
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) αριθ. 5 για το έτος 2012 καλύπτει τα ακόλουθα: Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για ποσό ύψους 670 192 359 ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών σχετικά με τους αλλεπάλληλους σεισμούς που έπληξαν την επαρχία Emilia-Romagna της Ιταλίας τον Μάιο του 2012. Τροποποίηση της γραμμής του προϋπολογισμού 16 05 03 01 «Προπαρασκευαστική δράση Ευρωπαϊκό έτος εθελοντισμού 2011» προκειμένου να αντικατασταθεί η «παύλα» για τις πληρωμές στη γραμμή με τη μνεία «προς υπόμνηση» (p.m.), ώστε να καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση των οριστικών πληρωμών. 2. ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΗΣ ΕΕ Στις 20 Μαΐου 2012, ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,9 της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε εκτεταμένες περιοχές της Βόρειας Ιταλίας και προκάλεσε σοβαρές ζημίες σε πολλές πόλεις και χωριά, ιδίως γύρω από το επίκεντρο, κυρίως στις επαρχίες Modena και Ferrara της περιφέρειας Emilia-Romagna. Στις 29 Μαΐου, εκδηλώθηκε δεύτερος ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,8 της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο ελαφρά προς τα δυτικά. Και στις δύο περιπτώσεις ακολούθησαν αρκετοί σοβαροί μετασεισμοί. Ο απολογισμός των σεισμών ήταν 27 νεκροί και περίπου 350 τραυματίες, ενώ πάνω από 45 000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Σημειώθηκαν σοβαρές και εκτεταμένες ζημίες σε κτίρια, υποδομές, επιχειρήσεις, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, στις αγροτικές καλλιέργειες και σε σημαντικά μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς. Μετά τα συμβάντα αυτά, η Ιταλία υπέβαλε αίτηση για χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξέτασαν διεξοδικά την αίτηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου και ειδικότερα σύμφωνα με τα άρθρα 2, 3 και 4 του εν λόγω κανονισμού. Τα σημαντικότερα στοιχεία της εκτίμησης αυτής συνοψίζονται ως εξής: (1) Η Επιτροπή έλαβε την αίτηση στις 27 Ιουλίου 2012, εντός της προθεσμίας των 10 εβδομάδων από τη στιγμή που καταγράφηκε η πρώτη ζημία στις 20 Μαΐου 2012. (2) Πρόκειται για φυσική καταστροφή και, επομένως, εμπίπτει στο βασικό πεδίο εφαρμογής του Ταμείου Αλληλεγγύης. Οι δύο κύριοι σεισμοί και οι εκατοντάδες μετασεισμοί εκδηλώθηκαν εντός μερικών εβδομάδων και έπληξαν περιοχή συγκεντρωμένη σε δύο επαρχίες της Emilia- Romagna, με επιπτώσεις στις γειτονικές επαρχίες και τις περιφέρειες Veneto και Lombardia. Σύμφωνα με την πάγια πολιτική που εφαρμόζεται στο πλαίσιο του Ταμείου Αλληλεγγύης, όταν διάφορα συμβάντα του ίδιου χαρακτήρα πλήττουν την ίδια περιοχή και εκδηλώνονται στη διάρκεια σχετικά σύντομου χρονικού διαστήματος, τα συμβάντα αυτά μπορούν να θεωρηθούν ως μία μόνο καταστροφή. (3) Το σύνολο των άμεσων ζημιών αποτελεί τη βάση για τον υπολογισμό του ποσού της χρηματοδοτικής ενίσχυσης. Οι ιταλικές αρχές εκτιμούν ότι οι συνολικές άμεσες ζημίες ανέρχονται σε 13 273 736 063 ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 0,86 % του ΑΕΕ της Ιταλίας και υπερβαίνει κατά σχεδόν τέσσερις φορές το όριο κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης που ανέρχεται σε 3 607 εκατ. ευρώ (ήτοι 3 δισεκ. ευρώ σε τιμές του 2002) που ισχύει για την Ιταλία το 2012. Δεδομένου ότι οι εκτιμώμενες συνολικές άμεσες ζημίες υπερβαίνουν το όριο που εφαρμόζεται για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης, η 5
καταστροφή μπορεί να χαρακτηριστεί ως «μείζων φυσική καταστροφή» και, συνεπώς, εμπίπτει στο βασικό πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου. (4) Η αίτηση περιλαμβάνει λεπτομερή ανάλυση του αντίκτυπου της καταστροφής και κατανομή των συνολικών ζημιών ανά τομέα και περιφέρεια. Ελήφθησαν υπόψη συγκεντρωτικά πληροφοριακά στοιχεία της Εθνικής Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές, οι σεισμοί προκάλεσαν σοβαρές καταστροφές σε βασικές υποδομές, ιδιωτικές κατοικίες, δημόσια κτίρια, επιχειρήσεις και στην αξιοσημείωτη πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής. Προκάλεσαν επίσης σοβαρές ζημιές στον πληθυσμό, πλήττοντας σχεδόν 1 εκατομμύριο άτομα σε 106 δήμους 6 διοικητικών επαρχιών στις περιφέρειες Emilia- Romagna, Veneto και Lombardia. Το μεγαλύτερο μέρος των ζημιών (σχεδόν 92 %) καταγράφηκε με σημαντική διαφορά στην Emilia-Romagna, ιδίως στις επαρχίες Modena, Ferrara, Bologna και Reggio Emilia. Οι περιφέρειες Lombardia και Veneto επλήγησαν σε μικρότερη έκταση στις περιφέρειες αυτές σημειώθηκε το 8 % και 0,4 % των συνολικών ζημιών αντιστοίχως. Μόνο στην Emilia-Romagna, οι σεισμοί υποχρέωσαν περίπου 45 000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να αναζητήσουν προσωρινή στέγη αλλού. Μεγάλο μέρος του πληθυσμού βρήκε ανεξάρτητο κατάλυμα για το οποίο θα λάβει κρατική βοήθεια, ενώ περίπου 16 000 άτομα υπέβαλαν αίτηση για παροχή βοήθειας, έτσι ώστε οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης χρειάστηκε να διαμορφώσουν περίπου 90 στρατόπεδα έκτακτης ανάγκης και κλειστές εγκαταστάσεις στέγασης. (5) Η πληγείσα περιοχή είναι πυκνοκατοικημένη και έχει ιδιαιτέρως ανεπτυγμένη οικονομία με πολλές εταιρείες του βιομηχανικού, μεταποιητικού και βιοτεχνικού τομέα, πολλές από τις οποίες εθνικής σημασίας, και οι οποίες επλήγησαν σε πολύ μεγάλο βαθμό από την άνευ προηγουμένου καταστροφή και κατάρρευση μεγάλου μέρους των βιομηχανικών κτιρίων. Υπαρκτός είναι ο κίνδυνος να μετεγκατασταθούν οι δραστηριότητες αυτές σε άλλες περιοχές. Οι ζημίες σε γεωργικές επιχειρήσεις υπήρξαν σημαντικές και αναμένεται να οδηγήσουν σε δραματικές επιπτώσεις σε προϊόντα όπως τα τυριά Grana Padano και Parmigiano Reggiano και το βαλσαμικό ξύδι. Συνολικά, η καταστροφή αναμένεται να προκαλέσει σημαντική κάμψη στην παραγωγή, το εμπόριο, τη γεωργία και άλλες οικονομικές δραστηριότητες. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ζημία που προκλήθηκε στην πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής. Η ζημία αυτή είναι πολύ δύσκολο να εκτιμηθεί και το σημείο αυτό περιγράφεται αναλυτικά στην αίτηση. Μόνο για την περιφέρεια Emilia-Romagna, η σχετική ζημία εκτιμάται προς το παρόν σε 2 075 εκατομμύρια ευρώ. (6) Οι υπηρεσίες της Επιτροπής κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι λαμβανομένου υπόψη του μεγέθους του συμβάντος και του περιορισμένου χρόνου για την εκτίμηση των ζημιών οι μέθοδοι που χρησιμοποίησαν οι ιταλικές αρχές για την εκτίμηση των διαφόρων κατηγοριών ζημιών είναι εν γένει επαρκώς αναλυτικές και αξιόπιστες. (7) Το κόστος των επειγουσών ενεργειών πρώτης ανάγκης που είναι επιλέξιμες δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 εκτιμήθηκε από τις ιταλικές αρχές σε 714 672 825 4 ευρώ και κατανεμήθηκε στις 4 κατηγορίες που προβλέπονται στον κανονισμό: Α) άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας των υποδομών, Β) προσωρινά μέτρα στέγασης και υπηρεσίες διάσωσης, Γ) υποδομές πρόληψης και άμεση προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και Δ) καθαρισμός των περιοχών που επλήγησαν από την καταστροφή. Το μεγαλύτερο μερίδιο των δαπανών των επιχειρήσεων έκτακτης ανάγκης που υπερέβησαν τα 465 εκατ. ευρώ, κάλυψε με μεγάλη διαφορά τις δραστηριότητες για προσωρινή στέγαση περίπου 43 000 ατόμων για διάστημα έως 3 έτη 155 εκατομμύρια ευρώ περίπου κάλυψαν προκατασκευασμένες οικιστικές μονάδες. Σχεδόν 90 εκατομμύρια ευρώ αφορούν επισκευές βασικών υποδομών και πάνω από 60 εκατομμύρια ευρώ αφορούν το κόστος των υπηρεσιών διάσωσης. Το είδος των ενεργειών που θα χρηματοδοτηθούν στην πράξη από το Ταμείο θα προσδιοριστούν στη συμφωνία εφαρμογής. 6
(8) Οι πληγείσες περιοχές είναι επιλέξιμες ως «περιφέρειες του στόχου περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης» στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων (2007-2013). (9) Οι ιταλικές αρχές επισήμαναν ότι δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη για επιλέξιμες δαπάνες. Συνεπώς, για τους προαναφερθέντες λόγους, προτείνεται να γίνει δεκτή η αίτηση της Ιταλίας που χαρακτηρίζει τους σεισμούς του Μαΐου 2012 ως «μείζονα καταστροφή» και να κινητοποιηθεί το Ταμείο Αλληλεγγύης. 3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΗΣ ΕΕ Ο συνολικός διαθέσιμος ετήσιος προϋπολογισμός του Ταμείου Αλληλεγγύης ανέρχεται σε 1 000 εκατ. ευρώ. Δεδομένου ότι η αλληλεγγύη αποτέλεσε τον κύριο λόγο ίδρυσης του Ταμείου, η Επιτροπή θεωρεί ότι η ενίσχυση από το Ταμείο πρέπει να είναι σταδιακή. Αυτό σημαίνει ότι, σύμφωνα με την μέχρι τώρα πρακτική, το μέρος των ζημιών που υπερβαίνει το όριο κινητοποίησης (0,6% του ΑΕΕ ή 3 δισεκατ. ευρώ σε τιμές 2002, ανάλογα με το ποιο είναι το χαμηλότερο ποσό) πρέπει να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ένταση ενίσχυσης σε σχέση με τις ζημίες που δεν υπερβαίνουν το όριο. Το ποσοστό που εφαρμόστηκε κατά το παρελθόν για τον υπολογισμό των ενισχύσεων σε περιπτώσεις μειζόνων καταστροφών ήταν 2,5% του συνόλου των άμεσων ζημιών κάτω από το όριο κινητοποίησης του Ταμείου και 6 % πάνω από αυτό. Η μέθοδος υπολογισμού των ενισχύσεων από το Ταμείο Αλληλεγγύης καθορίστηκε στην ετήσια έκθεση 2002-2003 σχετικά με το Ταμείο Αλληλεγγύης και εγκρίθηκε από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στην περίπτωση αυτή, προτείνεται να εφαρμοστούν τα ίδια ποσοστά και να χορηγηθούν τα ακόλουθα ποσά ενίσχυσης: Άμεσες ζημίες που έγιναν αποδεκτές Όριο Ποσό βασιζόμενο στο 2,5 % Ποσό βασιζόμενο στο 6 % (σε ευρώ) Συνολικό ποσό προτεινόμενης ενίσχυσης Ιταλία σεισμοί 2012 13 113,498 εκατ. 3 606 εκατ. 90 165 575 580 026 784 670 192 359 Σύνολο 670 192 359 Όσον αφορά τη χρηματοδότηση των αντίστοιχων πιστώσεων πληρωμών, οι υπηρεσίες της Επιτροπής βρίσκονται στο στάδιο επικαιροποίησης των προβλέψεών τους για τις ανάγκες πληρωμών μέχρι τα τέλη του 2012, και υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ώστε να προσαρμόσουν τις πιστώσεις πληρωμών. Από την προκαταρκτική ανάλυση της δυνατότητας αντιστοίχισης των αυξημένων αναγκών για πιστώσεις πληρωμών σε ορισμένες γραμμές του προϋπολογισμού με ποσά σε άλλες γραμμές τα οποία θα παρέμεναν διαφορετικά αχρησιμοποίητα, διαφαίνεται συνολική έλλειψη πιστώσεων πληρωμών στο τέλος του έτους, γεγονός που η Επιτροπή προτίθεται να καλύψει μέσω σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ 6/2012), το οποίο θα υποβάλει στα μέσα Οκτωβρίου 2012. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή προτείνει αντίστοιχη αύξηση του επιπέδου των πιστώσεων πληρωμών για να χρηματοδοτηθεί η κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης. Η Επιτροπή ζητεί την ταχεία ανάληψη δράσης για την εξασφάλιση βοήθειας προς τις πληγείσες περιοχές και εγγυάται την πληρωμή της βοήθειας, μόλις εγκριθεί η σχετική πρόταση. Ωστόσο, στην περίπτωση καθυστερημένης έγκρισης της πρότασης, και σύναψης της συμφωνίας εφαρμογής με το συγκεκριμένο κράτος μέλος, ενδέχεται να απαιτηθεί προσφυγή στις διατάξεις του άρθρου 9 του δημοσιονομικού κανονισμού (μεταφορά πιστώσεων). 7
4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Η προπαρασκευαστική δράση «Ευρωπαϊκό έτος εθελοντισμού 2011» δημιουργήθηκε το 2010. Σύμφωνα με το άρθρο 49 του δημοσιονομικού κανονισμού, οι σχετικές πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για μια προπαρασκευαστική ενέργεια δεν μπορούν να εγγραφούν στον προϋπολογισμό για περισσότερα από τρία διαδοχικά οικονομικά έτη. Εντούτοις, η ολοκλήρωση των πληρωμών μπορεί να συνεχιστεί και μετά. Μεταξύ άλλων ενεργειών, το 2010 υπεγράφη με τη συμμαχία (Ευρωπαϊκό Κέντρο Εθελοντισμού), συμφωνία επιχορήγησης, η οποία καλύπτει τον συντονισμό δραστηριοτήτων της κοινωνίας των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού 2011 (κατάρτιση Πολιτικής Ατζέντας για τον Εθελοντισμό στην Ευρώπη, κινητοποίηση και ανάπτυξη ικανοτήτων και διάδοση). Η προχρηματοδότηση καταβλήθηκε το 2010. Η τελική έκθεση, μαζί με την αίτηση οριστικής πληρωμής, ελήφθη μόλις στα τέλη Ιουνίου 2012. Για να καλυφθεί η οριστική αυτή πληρωμή, η Επιτροπή θα πραγματοποιήσει εσωτερική μεταφορά εντός του ιδίου κεφαλαίου του προϋπολογισμού. Εντούτοις, σύμφωνα με το άρθρο 25 του δημοσιονομικού κανονισμού, μεταφορά μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε γραμμή του προϋπολογισμού για την οποία υπάρχουν εγκεκριμένες πιστώσεις, ή η οποία φέρει τη μνεία «προς υπόμνηση» (p.m.). Στον προϋπολογισμό του 2012, η εξεταζόμενη γραμμή, 16 05 03 01 «Προπαρασκευαστική δράση Ευρωπαϊκό έτος εθελοντισμού 2011» προβλέπει μόνο «παύλα» στις πιστώσεις πληρωμών, οπότε δεν είναι δυνατή η μεταφορά. Ως εκ τούτου, προτείνεται να αντικατασταθεί η παύλα με την μνεία "προς υπόμνηση" (p.m.) ώστε να καταστεί δυνατή η μεταφορά. 8
5. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Δημοσιονομικό πλαίσιο Τομέας/υποτομέας Προϋπολογισμός 2012 (περιλ. ΔΠ 1- Προϋπολογισμός 2012 Δημοσιονομικό πλαίσιο 2012 ΣΔΠ 5/2012 3/2012 και ΣΔΠ 4/2012) (περιλ. ΔΠ 1-3/-5 και ΣΔΠ 4/2012) ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ 1. ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1α. Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την 14 853 000 000 15 403 000 000 11 482 916 106 15 403 000 000 11 482 916 106 απασχόληση Περιθώριο -50 000 000-50 000 000 1β. Συνοχή για την ανάπτυξη και την απασχόληση 52 761 000 000 52 752 576 141 43 835 746 321 52 752 576 141 43 835 746 321 Περιθώριο 8 423 859 8 423 859 Σύνολο 67 614 000 000 68 155 576 141 55 318 662 427 68 155 576 141 55 318 662 427 Περιθώριο 7-41 576 141-41 576 141 2. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εκ των οποίων, δαπάνες συνδεδεμένες με την αγορά 48 093 000 000 43 969 637 305 43 875 978 049 43 969 637 305 43 875 978 049 και άμεσες πληρωμές Σύνολο 60 810 000 000 59 975 774 185 57 034 220 262 59 975 774 185 57 034 220 262 Περιθώριο 834 225 815 834 225 815 3. ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 3α. Ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη 1 406 000 000 1 367 806 560 835 577 878 1 367 806 560 835 577 878 Περιθώριο 38 193 440 38 193 440 3β. Ιθαγένεια 699 000 000 715 498 462 666 761 862 670 192 359 670 192 359 1 385 690 821 1 336 954 221 Περιθώριο 1 563 220 1 563 220 Σύνολο 2 105 000 000 2 083 305 022 1 502 339 740 670 192 359 670 192 359 2 753 497 381 2 172 532 099 Περιθώριο 8 39 756 660 39 756 660 4. Η ΕΕ ΩΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ 8 997 000 000 9 405 937 000 6 955 083 523 9 405 937 000 6 955 083 523 Περιθώριο 9-150 000 000-150 000 000 5. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 8523 000 000 8 279 641 996 8 277 736 996 8 279 641 996 8 277 736 996 Περιθώριο 10 327 358 004 327 358 004 ΣΥΝΟΛΟ 148 049 000 000 141 360 000 000 147 900 234 344 129 088 042 948 670 192 359 670 192 359 148 570 426 703 129 758 235 307 Περιθώριο 1 209 764 338 12 445 957 052 1 209 764 338 12 445 957 052 7 8 9 10 Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) δεν περιλαμβάνεται στον υπολογισμό του περιθωρίου στο πλαίσιο του τομέα 1α (500 εκατ. ευρώ). Τα 50 εκατ. ευρώ που υπερβαίνουν το ανώτατο όριο χρηματοδοτούνται από την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας. Το ποσό του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγγράφεται επιπλέον των αντίστοιχων τομέων, όπως προβλέπεται στη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 (ΕΕ C 139 της 14.6.2006) Το περιθώριο 2012 για τον τομέα 4 δεν λαμβάνει υπόψη τις πιστώσεις που αφορούν το αποθεματικό έκτακτης βοήθειας (258,9 εκατ. ευρώ). Τα 150 εκατ. ευρώ που υπερβαίνουν το ανώτατο όριο χρηματοδοτούνται από την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας. Για τον υπολογισμό του περιθωρίου κάτω από το ανώτατο όριο του τομέα 5, λαμβάνεται υπόψη η υποσημείωση (1) του δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013 για ποσό 84 εκατ. ευρώ για τις εισφορές του προσωπικού στο συνταξιοδοτικό καθεστώς. 9
10