ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2009 CT/CA-052/2008EL

Διοικηtικό Συµßούλιο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2009 CT/CA-052/2008EL ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΝ 29 Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ III. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 2009 IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 2009 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ A. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα ποσά του παρόντος εγγράφου του προϋπολογισμού εκφράζονται σε ευρώ, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη ένδειξη. Ο προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2009 περιλαμβάνει: κατ εφαρμογή του άρθρου 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2965/94 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1645/2003 του Συμβουλίου, τα έσοδα του Κέντρου περιλαμβάνουν τις πληρωμές που πραγματοποιούν οι Οργανισμοί που εξυπηρετούνται από το Κέντρο καθώς και τα θεσμικά όργανα και Οργανισμοί με τα οποία συμφωνήθηκε συνεργασία έναντι των παρεχόμενων υπηρεσιών, περιλαμβανομένων των δραστηριοτήτων διαθεσμικού χαρακτήρα, καθώς και κοινοτική επιδότηση. τις δαπάνες του Μεταφραστικού Κέντρου, συμπεριλαμβανόμενων των δαπανών διοικητικής λειτουργίας. B. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ο όγκος των μεταφράσεων με βάση 23 επίσημες γλώσσες υπολογίζεται ως εξής: Αποκεντρωμένοι οργανισμοί Σύνολο σελίδων Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος ((ΕΟΠ) 4 900 Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) 3 100 Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) 7 000 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMEA) 36 600 Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) 8 800 Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ) 31 500 ΓΕΕΑ. (Σήματα, Σχέδια και Υποδείγματα) 534 900 Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ) 1 600 Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ) 26 600 Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας 3 000 (Eurofound) Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) 2 500 Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) 5 000 Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) 12 500 Eurojust 50 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας (EMSA) 3 900 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας (EASA) 24 400 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ΕΟΣ) 7 300 Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) 700 Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) 3 100 Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού 15 900 (EACEA) Εκτελεστικός Οργανισμός για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (EACI) 700 Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL) 600 Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τους Καταναλωτές (EAHC) 400 Εποπτική Αρχή του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA) 400 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (EΟΑ) 100 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) 68 000 2

Επιτροπή Γενικές Διευθύνσεις (ΓΔ) 9 700 Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 1 200 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 400 Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής 4 100 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 818 950 Ο συνολικός αριθμός σελίδων που προβλέπεται για το οικονομικό έτος 2009 ανέρχεται σε 818 950 σελίδες, ήτοι αύξηση κατά 11,83% σε σύγκριση με τις τελευταίες προβλέψεις που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 2008. Προβλεπόμενος συνολικός αριθμός σελίδων Συνολική πληρωμή μεταφραστικών εργασιών 2009 2008 % 818 950 732 300 11, 83% 49 163 500 43 777 005 12, 30% Διοργανική συνεργασία Η πρόβλεψη του Κέντρου σχετικά με τις δραστηριότητες διοργανικής συνεργασίας και τα άλλα οργανωτικά καθήκοντα απορρέει από τη διαχείριση της διοργανικής βάσης ορολογίας (ΙΑΤΕ), καθώς από τη συμμετοχή στις εργασίες της διοργανικής επιτροπής μετάφρασης και διερμηνείας (ΔΕΜΔ). Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1645/2003 του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003, η θέση 3001 «Συμμετοχή στη διοργανική επιτροπή μετάφρασης και διερμηνείας (ΔΕΜΔ)», περιλαμβάνει την ένδειξη «προς υπόμνηση» (π.υ.), ώστε να ανταποκρίνεται στη θέση 31 01 07 02 «Δαπάνες στήριξης των ενεργειών του τομέα πολιτικής «Γλωσσικές υπηρεσίες» του γενικού προϋπολογισμού. Πίνακας τιμών Προκειμένου να συνεχιστεί η σύνδεση της πολιτικής μείωσης των πλεονασμάτων του προϋπολογισμού με την πολιτική τιμών βάσει του δημοσιονομικού αποτελέσματος, ο πίνακας τιμών για το 2009 παραμένει αμετάβλητος σε σύγκριση με το έτος 2008. Συνεπώς ο πίνακας καταρτίζεται ως εξής: Προϊόντα Κανονική Προγραμματι σμένη Επείγουσα Μετάφραση 85,00 EUR 63,75 EUR 106,25 EUR Τροποποίηση 127,50 EUR 95,63 EUR 159,38 EUR Αναθεώρηση 42,50 EUR 31,88 EUR 53,13 EUR Σήματα, σχέδια και υποδείγματα 48,00 EUR Άλλες υπηρεσίες (τυποποίηση, ορολογία, κ.λπ.) 794 EUR ανά ανθρωποημέρα Κατάλογος όρων 4,85 EUR ανά όρο 3

Γ. ΈΣΟΔΑ Η πρόβλεψη των εσόδων είναι 50 766 500 ευρώ και αντιστοιχεί στα ακόλουθα ποσά. 50 000 000 45 000 000 40 000 000 35 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 Οργανισμοί και όργανα 47 890 500 Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 1 876 000 Λοιπά έσοδα 1 000 000 Δ. ΔΑΠΑΝΕΣ Η κατανομή κατά τίτλο του τμήματος δαπανών του προϋπολογισμού καθώς και η εξέλιξη του προϋπολογισμού σε σύγκριση με το 2008 έχουν ως εξής: 10 3 2 1 Δαμάνεσ 2009 Ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού (%) 1 22 256 500 43.84% 2 6 347 000 12.50% 3 17 730 000 34.92% 10 4 433 000 8.73% 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 Τί τλος 1 2 Τί τλος 3 10 2009 22 256 500 6 347 000 17 730 000 4 433 000 2008 21 756 500 5 861 000 14 080 163 18 243 790 Μεταβολή % 2,30% 8, 29% 25,92% -75,70% 4

1. 1 Ο 1, «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ» που αντιπροσωπεύει 43,84% του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2009 χρηματοδοτείται με κονδύλιο ύψους 22 256 500 ευρώ, ήτοι αύξηση που αντιστοιχεί σε 2,30%. Το Κέντρο προβλέπει πίνακα προσωπικού με 233 θέσεις εργασίας, ήτοι σταθερό αριθμό υπαλλήλων σε σχέση με το 2008. Ως εκ τούτου ο πίνακας προσωπικού το οικονομικό έτος 2009 θα αποτελείται από 64 θέσεις μόνιμων υπαλλήλων και 169 θέσεις έκτακτων υπαλλήλων. 2. 2 Ο 2 «ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» με κονδύλιο 6 347 000 ευρώ σημείωσε αύξηση κατά 8,29% και ισοδυναμεί με ποσοστό 12,50% του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2009. Οι δαπάνες αυτές αφορούν κυρίως την αύξηση των δαπανών για την εκμίσθωση πρόσθετων χώρων και των δαπανών πληροφορικής. 3 Ο 3 «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ», που αφορά κυρίως τις υπηρεσίες μετάφρασης παρεχόμενες από εξωτερικούς συνεργάτες, σημείωσε αισθητή αύξηση της τάξης του 25,92% σε σύγκριση με το έτος 2008 και αναμένεται να ανέλθει σε 17 730 000 ευρώ, ήτοι να ισοδυναμεί με το 34,92% του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2009. 3. 10 Κατ' εφαρμογή της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της 26 ης Οκτωβρίου 2001, πίστωση ύψους 3 060 650 ευρώ εγγράφεται στον Τίτλο 10, προκειμένου να καλυφθεί η πρόβλεψη καταβολής των εργοδοτικών εισφορών στο κοινοτικό συνταξιοδοτικό καθεστώς. Σύμφωνα με το άρθρο 59 του δημοσιονομικού κανονισμού του Μεταφραστικού Κέντρου, το ποσό των 1 367 350 ευρώ εγγράφεται στον προϋπολογισμό προκειμένου να αυξηθούν τα κεφάλαια κίνησης 5

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ονομασία Προϋπολογισμός 2009 Προϋπολογισμό 2008 Αποτέλεσμα 2007 ΕΣΟΔΑ 1 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ 47 890 500 42 412 005 37 994 252 ΟΡΓΑΝΩΝ 2 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ p.m. p.m. 0, 3 ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 1 876 000 1 968 000 2 297 080 4 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 1 000 000 350 000 1 435 049 5 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ p.m. 15 211 448 15 994 859 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 6 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ p.m. p.m. -9 295 414 ΣΥΝΟΛΟ 50 766 500 59 941 453 48 425 826 ΔΑΠΑΝΕΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 22 256 500 21 756 500 15 614 348 2 ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 6 347 000 5 861 000 4 214 793 3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 17 730 000 14 080 163 13 385 237 10 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 4 433 000 18 243 790 0, ΣΥΝΟΛΟ 50 766 500 59 941 453 33 214 378 6

III. KATAΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 2009 Ονομασία 2009 2008 2007 1 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ 1 0 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ 1 0 0 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ 1 0 0 0 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος 400 000 300 000 343 090 1 0 0 1 Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) 250 000 254 000 408 038 1 0 0 2 Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) 578 000 500 000 702 075 1 0 0 3 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMEA) 3 000 000 2 882 000 2 143 805 1 0 0 4 Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) 721 000 720 000 956 868 1 0 0 5 Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ) 2 585 000 2 335 000 1 876 905 1 0 0 6 ΓΕΕΑ (Σήματα, Σχέδια και Υποδείγματα) 25 675 000 23 784 005 25 957 695 1 0 0 7 Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ) 130 000 130 000 121 451 1 0 0 8 Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ) 2 179 000 1 785 000 1 482 669 1 0 0 9 Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας (Eurofound) 250 000 300 000 365 396 1 0 1 Σύνολο άρθρου 100 35 768 000 32 990 005 34 357 993 1 0 1 0 Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) 200 000 600 000 776 042 1 0 1 2 Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) 410 000 445 000 481 111 1 0 1 3 Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ανασυγκρότηση (EAR) p.m. 11 691 1 0 1 4 Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων p.m. p.m. 6 818 7

III. KATAΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 2009 Παρατηρήσεις 1 1 0 1 0 0 10 παράγραφος 2 στοιχείο β του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2965/94 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1645/2003 του Συμβουλίου. 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 3 1 0 0 4 1 0 0 5 1 0 0 6 1 0 0 7 1 0 0 8 1 0 0 9 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 2 1 0 1 3 1 0 1 4 8

III. KATAΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 2009 Ονομασία 2009 2008 2007 1 0 1 5 Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) 1 028 000 770 000 462 212 1 0 1 6 Eurojust 3 500 23 000 9 352 1 0 1 7 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας (EMSA) 320 000 240 000 117 884 1 0 1 8 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας (EASA) 2 000 000 1 000 000 369 181 1 0 1 9 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ΕΟΣ) 600 000 767 000 72 256 1 0 2 Σύνολο άρθρου 101 4 561 500 3 845 000 2 306 547 1 0 2 0 Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) 60 000 195 000 55 026 1 0 2 1 Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) 250 000 375 000 118 491 1 0 2 2 Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα (FRONTEX) p.m. p.m. 12 659 1 0 2 3 Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) 1 0 2 4 Εκτελεστικός Οργανισμός για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (EACI) 1 300 000 1 000 000 847 868 60 000 60 000 16 116 1 0 2 5 Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία 50 000 p.m. 147 232 1 0 2 6 Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τους Καταναλωτές (EAHC) 30 000 80 000 20 333 1 0 2 7 Εποπτική Αρχή του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA) 35 000 p.m. 30 540 1 0 2 8 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (EΟΑ) 5 000 p.m. p.m. 1 0 2 9 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) 5 570 500 3 867 000 81 448 1 0 3 Σύνολο άρθρου 1 2 0 7 360 500 5 577 000 1 329 713 1 0 3 0 Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (CFCA) p.m. p.m. 9

III. KATAΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 2009 Παρατηρήσεις 1 0 1 5 1 0 1 6 1 0 1 7 1 0 1 8 1 0 1 9 1 0 2 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 2 2 1 0 2 3 1 0 2 4 1 0 2 5 1 0 2 6 1 0 2 7 1 0 2 8 1 0 2 9 p.m. 10

III. KATAΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 2009 Ονομασία 2009 2008 2007 1 0 3 1 Σύντηξη για Ενέργεια (F4E) 200 000 p.m. 1 0 3 2 Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSC) 500 p.m. 1 0 3 3 Εκτελεστικός Οργανισμός του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (TEN-T EA) p.m. p.m. 2 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σύνολο άρθρου 1 3 0 200 500 p.m. ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0 47 890 500 42 412 005 37 994 252 Σύνολο τίτλου 1 47 890 500 42 412 005 37 994 252 2 0 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2 0 0 Επιχορήγηση της Επιτροπής 2 0 0 0 Επιχορήγηση της Επιτροπής p.m. p.m. 3 ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 p.m. p.m. Σύνολο τίτλου 2 p.m. p.m. 3 0 ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 3 0 0 Διοργανική συνεργασία 3 0 0 0 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενικές Διευθύνσεις 800 000 800 000 1 254 360 3 0 0 1 Συμμετοχή στη διοργανική επιτροπή μετάφρασης και διερμηνείας (ΔΕΔΜ) p.m. p.m. p.m. 3 0 0 2 Διαχείριση των διοργανικών σχεδίων 603 000 603 000 p.m. 3 0 0 3 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο p.m. p.m. 109 143 3 0 0 4 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης p.m. p.m. 138 866 3 0 0 5 Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 100 000 100 000 125 673 11

III. KATAΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 2009 Παρατηρήσεις p.m. p.m. p.m. 2 2 0 2 0 0 10 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2965/94 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1645/2003 του Συμβουλίου. 2 0 0 0 3 3 0 3 0 0 10 παράγραφος 2 στοιχείο β του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2965/94 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1645/2003 του Συμβουλίου. 3 0 0 0 3 0 0 1 3 0 0 2 3 0 0 3 3 0 0 4 3 0 0 5 12

III. KATAΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 2009 Ονομασία 2009 2008 2007 3 0 0 6 Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης p.m. p.m. 22 293 3 0 0 7 Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων p.m. p.m. 22 293 3 0 0 8 Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων p.m. p.m. 104 351 3 0 0 9 Συμβολή σε κοινοτικά προγράμματα p.m. p.m. p.m. 3 0 1 Σύνολο άρθρου 3 0 0 1 503 000 1 503 000 1 776 978 3 0 1 0 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 35 000 35 000 21 401 3 0 1 1 Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής 338 000 430 000 498 701 4 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο άρθρου 3 0 1 373 000 465 000 520 102 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0 1 876 000 1 968 000 2 297 080 Σύνολο τίτλου 3 1 876 000 1 968 000 2 297 080 4 0 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 4 0 0 Τραπεζικοί τόκοι 4 0 0 0 Τραπεζικοί τόκοι 1 000 000 350 000 1 300 791 4 0 1 Διάφορες επιστροφές Σύνολο άρθρου 4 0 0 1 000 000 350 000 1 300 791 4 0 1 0 Διάφορες επιστροφές p.m. p.m. 134 258 Σύνολο άρθρου 4 0 1 p.m. p.m. 134 258 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 0 1 000 000 350 000 1 435 049 Σύνολο τίτλου 4 1 000 000 350 000 1 435 049 5 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 13

III. KATAΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 2009 Παρατηρήσεις 3 0 0 6 3 0 0 7 3 0 0 8 3 0 0 9 Έσοδο προερχόμενο από τη συμμετοχή του Κέντρου σε κοινοτικά προγράμματα 3 0 1 3 0 1 0 3 0 1 1 4 4 0 4 0 0 Στη θέση αυτή εγγράφονται τα έσοδα που λαμβάνει το Κέντρο από τους τόκους επί των τραπεζικών του λογαριασμών. 4 0 0 0 4 0 1 Στη θέση αυτή εγγράφονται οι διάφορες επιστροφές (ιδιωτικές τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, κ.λπ.). 4 0 1 0 5 14

III. KATAΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 2009 Ονομασία 2009 2008 2007 5 0 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 5 0 0 Πλεόνασμα του προηγούμενου οικονομικού έτους 5 0 0 0 Πλεόνασμα του προηγούμενου οικονομικού έτους p.m. 15 211 448 15 994 859 6 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Σύνολο άρθρου 5 0 0 p.m. 15 211 448 15 994 859 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 0 p.m. 15 211 448 15 994 859 Σύνολο τίτλου 5 p.m. 15 211 448 15 994 859 6 0 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 6 0 0 Επιστροφές στους πελάτες 6 0 0 0 Επιστροφές στους πελάτες p.m. p.m. -9 295 414 Σύνολο άρθρου 6 0 0 p.m. p.m. -9 295 414 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 0 p.m. p.m. -9 295 414 Σύνολο τίτλου 6 p.m. p.m. -9 295 414 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 50 766 500 59 941 453 48 425 826 15

III. KATAΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 2009 Παρατηρήσεις 5 0 5 0 0 5 0 0 0 Πλεόνασμα του προηγούμενου οικονομικού έτους. 16 του δημοσιονομικού κανονισμού του Μεταφραστικού Κέντρου της 22ας Δεκεμβρίου 2003. 6 6 0 6 0 0 6 0 0 0 Επιστροφή του υπολοίπου λογαριασμού δημοσιονομικού αποτελέσματος του προηγούμενου οικονομικού έτους. 16

Ονομασία 2009 2008 2007 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 11 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 110 Προσωπικό εν ενεργεία 1100 Βασικοί μισθοί 14 930 000 14 650 000 10 251 653 1101 Οικογενειακά επιδόματα 1 570 000 1 280 000 829 406 1102 Επιδόµατα αποδηµίας και εκπατρισµού 2 149 000 2 360 000 1 632 782 1103 Επίδομα γραμματείας 44 000 48 000 44 313 Σύνολο άρθρου 1 1 0 18 693 000 18 338 000 12 758 154 111 Επικουρικοί υπάλληλοι και τοπικοί υπάλληλοι 1110 Επικουρικοί υπάλληλοι 10 000 940 606 1111 Επικουρικοί διερμηνείς p.m. p.m. 1112 Τοπικό προσωπικό p.m. p.m. 1113 Ασκούμενοι 32 000 32 000 54 1115 Συμβασιούχοι υπάλληλοι 985 000 960 000 303 938 Σύνολο άρθρου 111 1 017 000 1 002 000 1 244 598 17

Παρατηρήσεις 1 11 110 1100 Κανονισµός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και καθεστώς που εφαρµόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62 και 66. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των βασικών αποδοχών των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων. 1101 Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62, 67 και 68, καθώς και το τμήμα I του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των επιδομάτων στέγης, συντηρούμενων τέκνων και των σχολικών επιδομάτων των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων. 1102 Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62 και 69, καθώς και το άρθρο 4 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αποζημίωση αποδημίας και εκπατρισμού των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων. 1103 Κανονισµός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 18, παράγραφος 1, του παραρτήµατος XIII. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αποζηµίωση γραµµατείας που λάμβαναν οι μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι κατηγορίας AST τον μήνα που προηγείτο της 1ης Μαΐου 2004 και οι οποίοι είναι διορισμένοι σε θέση στενοδακτυλογράφου ή δακτυλογράφου, χειριστή τηλετύπου, χειριστή μηχανήματος φωτοσύνθεσης, γραμματέα 111 1110 Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 3 και ο τίτλος ΙΙΙ. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των αποδοχών (περιλαμβανομένης της υπερωριακής απασχόλησης) καθώς και της εργοδοτικής εισφοράς στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης των επικουρικών υπαλλήλων. 1111 Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 3 και ο τίτλος ΙΙΙ. Η πίστωση αυτή θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνον εφόσον η Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων (SCIC) δεν θα μπορεί να παράσχει τους πόρους που θα ζητά το Μεταφραστικό Κέντρο, συγκεκριμένα στην περίπτωση των συνεδριάσεων του διοικητικού του συμβουλίου. 1112 Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 4 και ο τίτλος V. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των αποδοχών (περιλαμβανομένης της υπερωριακής απασχόλησης) καθώς και της εργοδοτικής εισφοράς στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης των τοπικών υπαλλήλων. 1113 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν τους ασκουμένους. 1115 Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 3α και ο τίτλος ΙV. 18

Ονομασία 2009 2008 2007 112 Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού 1120 Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού 259 000 180 000 91 355 113 Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση Σύνολο άρθρου 112 259 000 180 000 91 355 1130 Κάλυψη κινδύνου ασθενείας 491 000 498 000 369 679 1131 Κάλυψη κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας 125 000 127 500 76 248 1132 Κάλυψη κινδύνου ανεργίας 151 400 158 000 98 424 1133 Σύσταση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων p.m. p.m. 1134 Εισφορές για το κοινοτικό συνταξιοδοτικό σύστημα p.m. p.m. 114 Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις Σύνολο άρθρου 113 767 400 783 500 544 351 1140 Επιδόματα τοκετού και θανάτου 2 000 3 000 793 1141 Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια 222 000 222 500 155 558 19

Παρατηρήσεις 112 1120 Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ιδίως το άρθρο 24α. 113 1130 Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ιδίως το άρθρο 72. Κανονισμός σχετικά με την κάλυψη των κινδύνων ασθενείας των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της εργοδοτικής εισφοράς (3,4 % των βασικών αποδοχών) η συμμετοχή για τους υπαλλήλους ανέρχεται σε 1,7 % των βασικών αποδοχών. 1131 Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 73 καθώς και το άρθρο 15 του παραρτήματος VIII. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της εργοδοτικής εισφοράς της ασφάλισης έναντι κινδύνων επαγγελματικής ασθένειας και ατυχήματος (0,77 % των βασικών αποδοχών). Ένα συμπλήρωμα 2 % προστίθεται στην πίστωση αυτή (καθιστώντας το ποσοστό 0,7854 %) για την κάλυψη των δαπανών σε περίπτωση μη παρέμβασης του ασφαλιστικού φορέα (άρθρο 73 του κανονισμού). 1132 Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 28α. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη του κινδύνου ανεργίας των έκτακτων υπαλλήλων. Εφαρμοζόμενος συντελεστής: 0,81 % επί των βασικών αποδοχών. 1133 Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 42. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των πληρωμών που πρέπει να πραγματοποιήσει το Κέντρο υπέρ των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων για τη σύσταση ή τη διατήρηση των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων στις χώρες καταγωγής τους. 1134 Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της εργοδοτικής εισφοράς που πρέπει να καταβάλει το Κέντρο για το κοινοτικό συνταξιοδοτικό σύστημα. 114 1140 Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 70, 74 και 75. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη: του επιδόματος τοκετού, σε περίπτωση θανάτου υπαλλήλου, των συνολικών αποδοχών του θανόντος μέχρι τέλους του τρίτου μήνα που ακολουθεί εκείνο του θανάτου του και των δαπανών μεταφοράς του νεκρού μέχρι τον τόπο καταγωγής του. 1141 Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ιδίως το άρθρο 8 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της κατ αποκοπή πληρωμής των εξόδων ταξιδίου για τον μόνιμο ή έκτακτο υπάλληλο, για τον/την σύζυγό του/της και τα συντηρούμενα από αυτόν πρόσωπα από τον τόπο διορισμού στον τόπο καταγωγής. 20

Ονομασία 2009 2008 2007 1143 Κατ αποκοπή αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων p.m. p.m. 115 Υπερωριακή εργασία Σύνολο άρθρου 114 224 000 225 500 156 351 1150 Υπερωριακή εργασία p.m. p.m. 117 Βοηθητικές υπηρεσίες Σύνολο άρθρου 115 p.m. p.m. 1171 Διερμηνείς freelance και τεχνικοί συνεδριάσεων p.m. p.m. 1175 Προσωρινοί υπάλληλοι 160 000 160 000 33 805 Σύνολο άρθρου 117 160 000 160 000 33 805 118 Διάφορα έξοδα πρόσληψης και μετάθεσης του προσωπικού 1180 Διάφορα έξοδα πρόσληψης προσωπικού 80 000 50 000 87 374 1181 Δαπάνες ταξιδίου 17 000 15 000 4 837 1182 Επιδόματα εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης 200 100 195 000 65 443 21

Παρατηρήσεις 1143 Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ιδίως το άρθρο 14 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της κατ' αποκοπή αποζημίωσης των εξόδων παραστάσεως για τον μόνιμο ή έκτακτο υπάλληλο που υποβάλλεται τακτικά σε έξοδα παραστάσεως λόγω της φύσης των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί. 115 1150 Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 56 και το παράρτημά του VI. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των κατ' αποκοπή αποζημιώσεων ή των ωρομισθίων που αφορούν τις παρασχεθείσες από τους μονίμους και προσωρινούς υπαλλήλους των κατηγοριών AST ώρες υπερωριακής απασχόλησης, καθώς και από τους τοπικούς υπαλλήλους, οι οποίες δεν στάθηκε δυνατόν να αντισταθμιστούν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, με αντισταθμιστική άδεια. 117 1171 Δαπάνη για διερμηνείς freelance που καλούνται στο Κέντρο για την εξασφάλιση της διερμηνείας σε συγκεκριμένες συνεδριάσεις κατά τις οποίες η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να διαθέσει τους δικούς της διερμηνείς. Η όλη δαπάνη περιλαμβάνει, εκτός της αμοιβής, τις εισφορές σε ένα σύστημα πρόνοιας-θανάτου και την ασφάλιση ασθενείαςατυχήματος-θανάτου, την επιστροφή, για τους διερμηνείς freelance που δεν έχουν την επαγγελματική τους έδρα στον τόπο υπηρεσίας, των δαπανών μετακίνησης, καθώς και την πληρωμή κατ'αποκοπή αποζημιώσεων ταξιδίου 1175 Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της χρησιμοποίησης προσωρινών υπαλλήλων. 118 1180 Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 27 έως 31 και 33. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν διαδικασίες πρόσληψης. 1181 Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71, καθώς και το άρθρο 7 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων ταξιδίου που οφείλονται σε μονίμους και λοιπούς υπαλλήλους (περιλαμβανομένων των μελών της οικογενείας) κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους ή την αποχώρησή τους από την ενεργό υπηρεσία 1182 Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 5 και 6 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των αποζημιώσεων εγκατάστασης που καταβάλλονται στους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους, οι οποίοι υποχρεώνονται να αλλάξουν κατοικία μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, καθώς και κατά την οριστική λήξη των καθηκόντων τους που ακολουθείται από επανεγκατάσταση σε άλλο τόπο 22

Ονομασία 2009 2008 2007 1183 Έξοδα μετακόμισης 52 000 35 000 23 565 1184 Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις 291 000 290 500 161 024 119 Διορθωτικοί συντελεστές και προσαρμογή των αποδοχών Σύνολο άρθρου 118 640 100 585 500 342 243 1190 Διορθωτικοί συντελεστές μισθών 13 000 30 000 25 564 Σύνολο άρθρου 119 13 000 30 000 25 564 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1 21 773 500 21 304 500 15 196 421 13 ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 130 Αποστολές και μετακινήσεις 1300 Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες συναφείς δαπάνες 130 000 100 000 79 997 Σύνολο άρθρου 130 130 000 100 000 79 997 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3 130 000 100 000 79 997 14 ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 140 Υποδομή κοινωνικοϊατρικού χαρακτήρα 1400 Εστιατόρια και κυλικεία 40 000 45 000 36 979 141 Ιατρική υπηρεσία Σύνολο άρθρου 140 40 000 45 000 36 979 1410 Ιατρική υπηρεσία 39 000 45 000 30 000 142 Λοιπές δαπάνες Σύνολο άρθρου 141 39 000 45 000 30 000 23

Παρατηρήσεις 1183 Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71, καθώς και το άρθρο 9 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων μετακόμισης που καταβάλλονται στους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους, οι οποίοι υποχρεώνονται να αλλάξουν κατοικία μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους ή κατά την τοποθέτησή τους σε νέο τόπο υπηρεσίας, καθώς και κατά την οριστική λήξη των καθηκόντων τους που ακολουθείται από επανεγκατάσταση σε άλλο τόπο 1184 Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71, καθώς και το άρθρο 10 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των ημερησίων αποζημιώσεων που καταβάλλονται στους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους, οι οποίοι είναι σε θέση να δικαιολογήσουν την αλλαγή κατοικίας μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους (συμπεριλαμβανόμενης της περίπτωσης μετάθεσης). 119 1190 Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 64 και 65. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των επιπτώσεων των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές των μονίμων και προσωρινών υπαλλήλων καθώς και στην υπερωριακή απασχόληση. 13 130 1300 Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων μεταφοράς, τις πληρωμές ημερησίων αποζημιώσεων αποστολής, καθώς και των δευτερευόντων ή έκτακτων εξόδων στα οποία εκτίθεται το προσωπικό κατά την εκτέλεση μιας αποστολής προς το συμφέρον της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 14 140 1400 Η πίστωση αυτή καλύπτει τα τρέχοντα έξοδα λειτουργίας των εστιατορίων και κυλικείων, ειδικότερα τα συμβόλαια συντήρησης των εγκαταστάσεων, την προμήθεια υλικού κ.λπ. 141 1410 Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 59 καθώς και το άρθρο 8 του παραρτήματος II. 142 24

Ονομασία 2009 2008 2007 1420 Λοιπές δαπάνες 139 000 122 000 116 500 1421 Κοινωνικές σχέσεις 26 000 30 000 22 850 Σύνολο άρθρου 142 165 000 152 000 139 350 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4 244 000 242 000 206 329 15 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 152 Κινητικότητα 1520 Κινητικότητα προσωπικού p.m. p.m. 1521 Υπάλληλοι του Κέντρου που υπηρετούν προσωρινά στις εθνικές διοικήσεις, σε διεθνείς οργανισμούς ή στους δημόσιους φορείς και στις p.m. p.m. δημόσιες επιχειρήσεις Σύνολο άρθρου 152 p.m. p.m. 16 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 160 Κοινωνική υπηρεσία ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 5 p.m. p.m. 1600 Έκτακτες συνδρομές p.m. p.m. 162 Λοιπές δαπάνες Σύνολο άρθρου 160 p.m. p.m. 1620 Λοιπές δαπάνες p.m. p.m. 163 Παιδικός σταθμός Σύνολο άρθρου 162 p.m. p.m. 1630 Παιδικός σταθμός 98 000 99 000 128 375 164 Συμπληρωματική βοήθεια στα άτομα με αναπηρίες Σύνολο άρθρου 163 98 000 99 000 128 375 25

Παρατηρήσεις 1420 Συμμετοχή στην επιτροπή κοινωνικών δραστηριοτήτων. 1421 Η πίστωση αυτή προορίζεται να ενθαρρύνει και να στηρίξει οικονομικά κάθε πρωτοβουλία που στοχεύει στην προώθηση των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των υπαλλήλων των διαφόρων εθνικοτήτων, άλλες παρεμβάσεις και επιχορηγήσεις υπέρ των υπαλλήλων και τα έξοδα που προκύπτουν από την διοργάνωση εκδηλώσεων για τους υπαλλήλους. 15 152 1520 Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών απόσπασης ή προσωρινής τοποθέτησης των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων του Κέντρου σε εθνικές ή διεθνείς υπηρεσίες. 1521 Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών απόσπασης ή προσωρινής τοποθέτησης των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων του Κέντρου σε εθνικές ή διεθνείς υπηρεσίες. 16 160 1600 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την χρηματική συνδρομή που δίδεται σε υπάλληλο, πρώην υπάλληλο ή σε έλκοντες δικαιώματα εξ αποθανόντος υπαλλήλου, οι οποίοι βρίσκονται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση. 162 1620 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα οικογενειακά βοηθήματα, τα έξοδα υποδοχής, τη νομική συνδρομή, τις επιδοτήσεις που χορηγούνται σε προσκόπους και οδηγούς, την επιχορήγηση στη γραμματεία του συλλόγου γονέων. 163 1630 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την οικονομική συμμετοχή του Κέντρου στα έξοδα φύλαξης των παιδιών του προσωπικού του Κέντρου που τοποθετούνται σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, τους οποίους δεν διαχειρίζεται η Επιτροπή 164 26

Ονομασία 2009 2008 2007 1640 Συμπληρωματική βοήθεια στα άτομα με αναπηρίες 4 000 4 000 17 ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 170 Έξοδα υποδοχής και παράστασης Σύνολο άρθρου 164 4 000 4 000 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 6 102 000 103 000 128 375 1700 Έξοδα υποδοχής και παράστασης 7 000 7 000 3 226 19 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 190 Συντάξεις Σύνολο άρθρου 170 7 000 7 000 3 226 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 7 7 000 7 000 3 226 1900 Συντάξεις και επιδόματα αποχώρησης p.m. p.m. 2 ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 20 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ 200 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ Σύνολο άρθρου 190 p.m. p.m. ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 9 p.m. p.m. Σύνολο τίτλου 1 22 256 500 21 756 500 15 614 348 2000 Μίσθωση κτηρίων και παρεπόμενα έξοδα 1 431 000 1 191 000 921 212 201 Ασφάλειες Σύνολο άρθρου 200 1 431 000 1 191 000 921 212 2010 Ασφάλειες 18 000 18 000 10 000 202 Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση Σύνολο άρθρου 201 18 000 18 000 10 000 27

Παρατηρήσεις 1640 Η πίστωση αυτή επιτρέπει την επιστροφή στα άτομα με αναπηρίες που είναι εν ενεργεία υπάλληλοι ή σύζυγοι ή συντηρούμενα τέκνα εν ενεργεία υπαλλήλων, μετά τη λήξη των δικαιωμάτων που έχουν ενδεχομένως παρασχεθεί σε εθνικό επίπεδο, των μη ιατρικών δαπανών που αναγνωρίστηκαν ως απαραίτητες και προκύπτουν από την αναπηρία και έχουν δεόντως δικαιολογηθεί. 17 170 1700 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει έξοδα ψυχαγωγίας και παραστάσεως, καθώς και δαπάνες διαφόρων δεξιώσεων. 19 190 1900 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις συντάξεις και τα επιδόματα αποχώρησης. 2 20 200 2000 Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των ενοικίων των κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων και θέσεων στάθμευσης που καταλαμβάνει το Μεταφραστικό Κέντρο. 201 2010 Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των ασφαλιστικών συμβάσεων για τα κτίρια ή τα τμήματα κτιρίων που καταλαμβάνει το Κέντρο. 202 28

Ονομασία 2009 2008 2007 2020 Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση p.m. p.m. 203 Καθαρισμός και συντήρηση Σύνολο άρθρου 202 p.m. p.m. 2030 Καθαρισμός και συντήρηση 145 000 145 000 105 825 Σύνολο άρθρου 203 145 000 145 000 105 825 204 Διευθέτηση χώρων 2040 Διευθέτηση χώρων 50 000 250 000 Σύνολο άρθρου 204 50 000 250 000 205 Ασφάλεια και επιτήρηση κτηρίων 2050 Ασφάλεια και επιτήρηση κτηρίων 85 000 85 000 118 846 206 Αγορά ακινήτων Σύνολο άρθρου 205 85 000 85 000 118 846 2060 Αγορά ακινήτων p.m. p.m. Σύνολο άρθρου 206 p.m. p.m. 208 Προκαταρκτικές δαπάνες για την αγορά ακινήτων ή την ανέγερση κτηρίων 2080 Προκαταρκτικές δαπάνες για την αγορά ακινήτων ή την ανέγερση κτηρίων 30 000 25 000 11 992 209 Λοιπές δαπάνες Σύνολο άρθρου 208 30 000 25 000 11 992 2090 Λοιπές δαπάνες p.m. p.m. Σύνολο άρθρου 209 p.m. p.m. ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 20 1 759 000 1 714 000 1 167 875 21 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 29

Παρατηρήσεις 2020 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τρέχουσες δαπάνες. 203 2030 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα καθαρισμού (περιοδικοί καθαρισμοί, αγορά προϊόντων καθαριότητας, πλύσης, λεύκανσης, στεγνού καθαρισμού κ.λπ), τα έξοδα συντήρησης των εξοπλισμών και των τεχνικών εγκαταστάσεων (ανελκυστήρες, συστήματα θέρμανσης, κλιματισμού, κλπ.) καθώς και τα έξοδα που είναι απαραίτητα για τη διάθεση των αποβλήτων. 204 2040 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης και επισκευής εντός του κτηρίου. 205 2050 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις διάφορες δαπάνες σχετικά με την ασφάλεια των κτηρίων, ιδίως των συμβάσεων επιτήρησης των κτηρίων, τη μίσθωση και την αναγόμωση πυροσβεστήρων, την αγορά και τη συντήρηση του πυροσβεστικού εξοπλισμού, την ανανέωση του εξοπλισμού των υπαλλήλων εθελοντών πυροσβεστών, τα έξοδα των νόμιμων ελέγχων. 206 2060 Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη ενδεχόμενης αγοράς κτιρίου, στο οποίο θα εγκατασταθεί η έδρα του Κέντρου. 208 2080 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για εργασίες πραγματογνωμοσύνης στον τομέα των ακινήτων. 209 2090 Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη άλλων τρεχουσών δαπανών που δεν έχουν ειδικά προβλεφθεί, όπως π.χ. διαχειριστικά έξοδα πέρα από την κατανάλωση (νερού, αερίου και ηλεκτρικού ρεύµατος), συντηρήσεις, δηµοτικά τέλη και συναφή έξοδα. 21 30

Ονομασία 2009 2008 2007 210 Πληροφορική 2100 Αγορά, εργασίες, συντήρηση των μηχανημάτων και του λογισμικού 2 200 000 2 000 000 1 720 980 212 Παροχή υπηρεσιών από προσωπικό πληροφορικής Σύνολο άρθρου 210 2 200 000 2 000 000 1 720 980 2120 Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών του εξωτερικού προσωπικού για τη λειτουργία, την εφαρμογή και τη συντήρηση του λογισμικού και των συστημάτων. 1 300 000 1 140 000 737 468 22 ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ 220 Τεχνικές εγκαταστάσεις και ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείων Σύνολο άρθρου 212 1 300 000 1 140 000 737 468 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 21 3 500 000 3 140 000 2 458 448 2200 Αρχικός εξοπλισμός 20 000 30 000 6 717 2201 Ανανέωση p.m. p.m. 2202 Μίσθωση 5 000 5 000 9 200 2203 Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επισκευή 3 000 5 000 788 2204 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου 6 000 15 000 5 994 Σύνολο άρθρου 220 34 000 55 000 22 699 221 Επίπλωση 2210 Αρχικός εξοπλισμός 60 000 100 000 18 072 2211 Ανανέωση p.m. p.m. 2212 Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επισκευή 1 500 2 000 153 Σύνολο άρθρου 221 61 500 102 000 18 225 223 Μεταφορικά μέσα 2230 Αρχικός εξοπλισμός σε μεταφορικά μέσα p.m. p.m. 31

Παρατηρήσεις 210 2100 Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της αγοράς ή της μίσθωσης εξοπλισµού επεξεργασίας δεδομένων, ανάπτυξης λογισµικού και των εξόδων συντήρησης του λογισµικού/πακέτων λογισμικού και των αναλωσίµων υπολογιστών κλπ. 212 2120 Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών του εξωτερικού προσωπικού πληροφορικής (χειριστές, διαχειριστές, μηχανικοί συστημάτων κ.λπ.). 22 220 2200 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις πρώτες δαπάνες εξοπλισμού (μεταξύ άλλων φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, τηλεομοιοτυπικά μηχανήματα, σαρωτές), για την τεκμηρίωση, την αρχειοθέτηση και τη διαχείριση της αλληλογραφίας. 2201 Η αγορά εξοπλισμού και εγκαταστάσεων με βάση την πίστωση αυτή εξαρτάται από την αχρήστευση, σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες, του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων που αντικαθιστά. 2202 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μίσθωσης συσκευών τηλεομοιοτυπίας, φωτοαντιγραφικών συσκευών και διαφόρων τεχνικών εγκαταστάσεων. 2203 Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών συντήρησης και επισκευής των υλικών μέσων και εξοπλισμών. 2204 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει έκτακτες δαπάνες σε σχέση με τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό γραφείου. 221 2210 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά επίπλων. 2211 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες ανανέωσης της επίπλωσης. 2212 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες επισκευής και συντήρησης της επίπλωσης. 223 2230 Η πίστωση αυτή προορίζεται για την αγορά ενός υπηρεσιακού οχήματος για τις ανάγκες του Κέντρου. 32

Ονομασία 2009 2008 2007 2232 Μίσθωση μεταφορικών μέσων 22 000 20 000 19 185 2233 Συντήρηση, εκμετάλλευση και επισκευή μεταφορικών μέσων 5 000 5 000 2 214 225 Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης Σύνολο άρθρου 223 27 000 25 000 21 398 2250 Κονδύλια βιβλιοθήκης, αγορά βιβλίων 18 000 20 000 15 211 2251 Ειδικός εξοπλισμός βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης και αναπαραγωγής p.m. p.m. 2252 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά 10 000 10 000 7 941 2253 Λεξικά για τους μεταφραστές 12 000 17 000 5 765 2254 Δαπάνες βιβλιοδεσίας και συντήρησης των έργων που βρίσκονται στη βιβλιοθήκη p.m. p.m. 23 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 230 Γραφική ύλη και είδη γραφείου Σύνολο άρθρου 225 40 000 47 000 28 917 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 22 162 500 229 000 91 240 2300 Γραφική ύλη και είδη γραφείου 47 000 45 000 33 750 232 Οικονομικές επιβαρύνσεις Σύνολο άρθρου 230 47 000 45 000 33 750 2320 Τραπεζικά έξοδα 5 000 5 000 3 560 2321 Απώλειες λόγω συναλλάγματος p.m. p.m. 233 Δικαστικά έξοδα Σύνολο άρθρου 232 5 000 5 000 3 560 2330 Δικαστικά έξοδα 8 000 8 000 8 000 234 Αποζημιώσεις Σύνολο άρθρου 233 8 000 8 000 8 000 33

Παρατηρήσεις 2232 Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της μίσθωσης, με σύμβαση μακράς διαρκείας, υπηρεσιακού οχήματος, καθώς και των περιστασιακών δαπανών μίσθωσης οχημάτων για την αντιμετώπιση ορισμένων εκτάκτων αναγκών. 2233 Η πίστωση προορίζεται να καλύψει τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης των μεταφορικών μέσων καθώς και τα έξοδα που έχουν σχέση με τη χρήση δημόσιων μέσων μεταφοράς. 225 2250 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες αγοράς βιβλίων, εγγράφων και άλλων εκδόσεων. 2251 Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη δαπανών αγοράς ειδικού υλικού για τον εξοπλισμό βιβλιοθηκών. 2252 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος συνδρομών σε εφημερίδες και περιοδικά συναρτήσει των αναγκών του Κέντρου. 2253 Η πίστωση αυτή προορίζεται για την αγορά λεξικών. 2254 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες βιβλιοδεσίας και λοιπές δαπάνες απαραίτητες για τη διατήρηση των βιβλίων και των περιοδικών. 23 230 2300 Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών αγοράς χαρτιού και ειδών γραφείου. 232 2320 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα τραπεζικά έξοδα και τα έξοδα σύνδεσης στο διατραπεζικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. 2321 Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των απωλειών λόγω συναλλάγματος που υφίσταται το Κέντρο στο πλαίσιο της διαχείρισης του προϋπολογισμού του, στο βαθμό που αυτές δεν αντισταθμίζονται από τα κέρδη λόγω συναλλάγματος. 233 2330 Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη δαπανών που προκύπτουν από την προδικαστική διαδικασία και την προσφυγή σε δικηγόρους ή άλλους εμπειρογνώμονες. 234 34

Ονομασία 2009 2008 2007 2340 Αποζημιώσεις p.m. p.m. 235 Λοιπές λειτουργικές δαπάνες Σύνολο άρθρου 234 p.m. p.m. 2350 Διάφορες ασφάλειες 17 500 18 000 13 600 2352 Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων 2 500 2 000 1 245 2353 Μετακομίσεις υπηρεσιών 20 000 30 000 10 692 2359 Λοιπές δαπάνες 2 500 2 500 10 110 239 Παροχή υπηρεσιών μεταξύ θεσμικών οργάνων Σύνολο άρθρου 235 42 500 52 500 35 647 2390 Υπηρεσίες μετάφρασης από την Επιτροπή 20 000 20 000 2391 Διερμηνεία 84 000 70 000 48 510 2392 Υπηρεσίες διοκητικής υποστήριξης από την Επιτροπή 135 000 130 000 97 500 2393 Εκδόσεις 60 000 65 000 50 465 2394 Διάδοση 27 000 27 000 1 920 Σύνολο άρθρου 239 326 000 312 000 198 395 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 23 428 500 422 500 279 352 24 ΤΑΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 240 Ταχυδρομικά τέλη 2400 Ταχυδρομικά τέλη αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής 37 000 30 000 28 000 Σύνολο άρθρου 240 37 000 30 000 28 000 35

Παρατηρήσεις 2340 Η πίστωση αυτή προορίζεται για την καταβολή αποζημιώσεων που βαρύνουν το Κέντρο, καθώς και των δαπανών αστικής ευθύνης του. 235 2350 Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των συνολικών ασφαλειών, των ασφαλειών αστικής ευθύνης, κλοπής καθώς και των ασφαλειών χρηματικής ευθύνης λογιστών και διαχειριστών προκαταβολών. 2352 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που σχετίζονται µε την οργάνωση εσωτερικών συνεδριάσεων. 2353 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες μετακομίσεων εντός του κτιρίου. 2359 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει λοιπές δαπάνες λειτουργίας για τις οποίες δεν έγινε ειδική πρόβλεψη. 239 2390 Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εργασιών μετάφρασης, συμπεριλαμβανομένης της δακτυλογράφησης, που πραγματοποιεί η Επιτροπή για λογαριασμό του Μεταφραστικού Κέντρου. 2391 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει υπηρεσίες διερμηνείας που χρεώνονται στο Κέντρο, κυρίως από κοινοτικά όργανα. 2392 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2965/94 σχετικά με τη δημιουργία του Κέντρου. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης που παρέχει η Επιτροπή στο Μεταφραστικό Κέντρο. 2393 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει κυρίως δαπάνες δημοσίευσης του προϋπολογισμού καθώς και άλλων ανακοινώσεων και ενεργειών προβολής του Μεταφραστικού Κέντρου. 2394 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν τη δραστηριότητα «Διάδοση» και κυρίως τα έξοδα προώθησης και εμπορίας (κατάλογοι, ενημερωτικά φυλλάδια, διαφήμιση, έρευνες αγοράς, κ.λπ.) καθώς και έξοδα ενημέρωσης και συνδρομής του κοινού και των πελατών. 24 240 2400 Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών ταχυδρόµησης και παράδοσης, συμπεριλαµβανοµένης της αποστολής ταχυδροµικών δεµάτων. 36

Ονομασία 2009 2008 2007 241 Tηλεπικοινωνίες 2410 Τηλέφωνο, τηλεγραφήματα, τηλέτυπα, ραδιοφωνία, τηλεόραση και συνδρομές και τέλη τηλεπικοινωνιών 280 000 200 000 147 376 Σύνολο άρθρου 241 280 000 200 000 147 376 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 24 317 000 230 000 175 376 25 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 250 Δαπάνες συνεδριάσεων 2500 Συνεδριάσεις εν γένει 35 000 45 000 26 250 Σύνολο άρθρου 250 35 000 45 000 26 250 255 Διάφορα έξοδα διοργάνωσης και συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια και συνεδριάσεις 2550 Διάφορα έξοδα διοργάνωσης και συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια και συνεδριάσεις 50 000 40 000 16 252 27 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ 270 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα Σύνολο άρθρου 255 50 000 40 000 16 252 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 25 85 000 85 000 42 502 2700 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα 95 000 40 500 3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 30 300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Υπηρεσίες μετάφρασης παρεχόμενες σπό εξωτερικούς συνεργάτες Σύνολο άρθρου 270 95 000 40 500 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 27 95 000 40 500 Σύνολο Τίτλου 2 6 347 000 5 861 000 4 214 793 37

Παρατηρήσεις 241 2410 Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των τελών συνδρομής και των εξόδων επικοινωνίας μέσω τηλεφώνου και φαξ, των τηλεδιασκέψεων, της μετάδοσης δεδομένων, καθώς και των δαπανών τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. 25 250 2500 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής, καθώς και τα παρεπόμενα έξοδα των εμπειρογνωμόνων και λοιπών επισκεπτών, ιδίως των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των διοργανικών επιτροπών που προσκαλούνται να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις, στις επιτροπές και στις ομάδες μελέτης και εργασίας. Καλύπτει επίσης τα έξοδα διοργάνωσης συνεδριάσεων στο βαθμό που αυτά δεν καλύπτονται από την υπάρχουσα υποδομή. 255 2550 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα διοργάνωσης και συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια και συνεδριάσεις. 27 270 2700 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη χρηματοδότηση διαβουλεύσεων και μελετών που ανατίθενται σε ειδικούς εμπειρογνώμονες σε τομείς διοικητικού χαρακτήρα, συγκεκριμένα τις μελέτες αξιολόγησης και τις αμοιβές εξωτερικών συμβούλων. 3 30 300 38

Ονομασία 2009 2008 2007 3000 Υπηρεσίες μετάφρασης παρεχόμενες σπό εξωτερικούς συνεργάτες 17 717 000 14 062 163 13 385 237 Σύνολο άρθρου 300 17 717 000 14 062 163 13 385 237 31 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 30 17 717 000 14 062 163 13 385 237 310 Δαπάνες που συνδέονται με τη διοργανική συνεργασία 3100 Δραστηριότητες διοργανικής συνεργασίας στον γλωσσικό τομέα 13 000 18 000 Σύνολο άρθρου 310 13 000 18 000 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 31 13 000 18 000 Σύνολο Τίτλου 3 17 730 000 14 080 163 13 385 237 10 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 100 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 1000 Προσωρινές πιστώσεις 10000 Αποθεματικό για τις εργοδοτικές εισφορές στο κοινοτικό συνταξιοδοτικό ταμείο 3 060 650 15 832 422 10001 Πρόβλεψη για την απόκτηση ακινήτων p.m. p.m. 10002 Αποθεματικό για απρόβλεπτα 5 000 5 000 10004 Πρόβλεψη για τα κεφάλαια κίνησης 1 367 350 2 406 368 Σύνολο άρθρου 1000 4 433 000 18 243 790 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 100 4 433 000 18 243 790 Σύνολο Τίτλου 10 4 433 000 18 243 790 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 50 766 500 59 941 453 33 214 378 39

Παρατηρήσεις 3000 Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη δαπανών που αφορούν τις υπηρεσίες μεταφραστών freelance και εργασίες δακτυλογράφησης και κωδικοποίησης που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες 31 310 3100 Οι πιστώσεις αυτές προορίζονται για την κάλυψη δαπανών που αφορούν τις δράσεις που προκρίνει η διοργανική επιτροπή μετάφρασης και διερμηνείας (ΔΕΜΔ) με στόχο την προαγωγή της διοργανικής συνεργασίας στον γλωσσικό τομέα. 10 100 1000 10000 Πρόβλεψη συσταθείσα ως προσωρινή πίστωση για την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών στο κοινοτικό συνταξιοδοτικό σύστημα. Η πίστωση αυτή έχει προσωρινό χαρακτήρα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον εφόσον μεταφερθεί στη θέση 1134, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού του Κέντρου. 10001 Πρόβλεψη συσταθείσα ως προσωρινή πίστωση για την ενδεχόμενη απόκτηση κτιρίου για τη μόνιμη στέγαση του Κέντρου. Η πίστωση αυτή έχει προσωρινό χαρακτήρα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον εφόσον μεταφερθεί στη θέση 2060, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού του Κέντρου. 10002 Αποθεματικό για απρόβλεπτα 10004 Πρόβλεψη συσταθείσα για τη διάθεση των κεφαλαίων κίνησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 59 του δημοσιονομικού κανονισμού του Μεταφραστικού Κέντρου. 40

Πίνακας προσωπικού του Μεταφραστικού Κέντρου Παράρτημα 1 ΘΕΣΗ 2008 2 009 Ομάδες καθηκόντων και Εγκρίθηκαν βάσει Εγκρίθηκαν βάσει βαθμοί Πληρωθείσες στις 31.12.2007 του προϋπολογισμού του προϋπολογισμού Μόνιμες θέσεις Προσωρινές θέσεις Μόνιμες θέσεις Προσωρινές θέσεις Μόνιμες θέσεις Προσωρινές θέσεις AD 16 AD 15 1 1 AD 14 1 1 1 1 AD 13 1 AD 12 1 3 5 4 7 4 AD 11 4 6 7 11 9 12 AD 10 14 9 15 6 12 6 AD 9 11 4 12 3 12 AD 8 4 7 1 7 1 5 AD 7 7 3 12 8 16 AD 6 28 7 27 2 25 AD 5 7 11 0 9 ΣΥΝΟΛΟ AD 24 79 43 91 43 91 AST 11 0 AST 10 0 AST 9 0 1 1 AST 8 3 1 3 1 4 1 AST 7 2 3 5 3 4 3 AST 6 3 5 4 6 5 7 AST 5 4 5 6 6 5 5 AST 4 1 8 2 11 3 14 AST 3 3 17 1 27 25 AST 2 7 9 10 AST 1 11 14 12 ΣΥΝΟΛΟ AST 16 57 21 78 21 78 ΣΥΝΟΛΟ Σύνολο προσωπικού 40 136 64 169 64 169 176 233 233