ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ
00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 00-603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 00-6031.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 37.00 22.32 34.32 Σύνολο Κ.Α. 00-6031 37.00 22.32 34.32 Σύνολο Κ.Α. 00-603 37.00 22.32 34.32 00-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 00-6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ειδικών συνεργατών 10.706,00 6.041,47 9.424,28 Σύνολο Κ.Α. 00-6053 10.706,00 6.041,47 9.424,28 00-6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) 00-6056.001 Ετήσια εισφορά στο πρώην ΤΑΔΚΥ νυν ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66 και ΥΑ Β20102/17823/71/1.8.08) 00-6056.002 Ετήσια εισφορά στο πρώην ΤΑΔΚΥ νυν ΤΠΔΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66 και ΥΑ Β20102/17823/71/1.8.08) 180.00 104.113,23 180.00 60.00 34.704,41 60.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6056 240.00 138.817,64 240.00 Σύνολο Κ.Α. 00-605 250.706,00 144.859,11 249.424,28 Σύνολο Κ.Α. 00-60 287.706,00 167.179,11 283.744,28 00-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 00-611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 00-6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 00-6113 Αμοιβές μεταφραστών 00-6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 43.00 10.366,48 35.00 30 2.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 00-611 45.30 10.366,48 36.00 00-612 Δαπάνες αιρετών 00-6121 Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου ή Προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου 00-6121.001 00-6121.002 00-6121.003 00-6121.004 00-6121.005 (άρθρο 173 ΔΚΚ) Έξοδα παράστασεως Δημάρχου (άρθρο 136 του ν.3463/06) Έξοδα παραστάσεως Προέδρου ΔΣ (άρθρο 136 του ν. 3463/06) Εξοδα παράστασης Α Αντιδημάρχου (άρθρο 136 του ν. 3463/06) Εξοδα παράστασης Β Αντιδημάρχου (άρθρο 136 του ν. 3463/06) Εξοδα παράστασης Γ Αντιδημάρχου (άρθρο 136 του ν. 3463/06) 47.884,92 6.48 15.39 15.39 17.544,00 30.819,58 4.23 9.789,75 9.789,75 11.267,93 47.001,96 6.48 15.39 15.39 17.544,00 00-6123 Έξοδα κίνησης Προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) Σύνολο Κ.Α. 00-6121 102.688,92 65.897,01 101.805,96 00-6123.001 Έξοδα Κίνησης προέδρων Τοπικών Συμβουλίων 111.00 55.45 111.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6123 111.00 55.45 111.00 00-6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 00-6126.009 Υπέρ ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, ΟΕΕ (αιρετών) 10.914,48 4.953,99 9.672,96 Σελίδα 1 από 49
00-6126.010 Εργοδοτική εισφορά υπέρ κλάδου σύνταξης ΤΑΠ-ΔΕΗ (δημάρχου) 00-6126.011 Εργοδοτική εισφορά υπέρ κλάδου υγείας ΤΑΥΤΕΚΩ επί των αποδοχών θέσης δημάρχου 00-6126.012 Εργοδοτική εισφορά υπέρ κλάδου επικουρικής ασφάλισης επί των αποδοχών θέσης του Δημάρχου 9.050,64 6.033,76 9.050,64 2.350,08 1.566,80 329,04 1.851,24 1.234,24 1.851,36 Σύνολο Κ.Α. 00-6126 24.166,44 13.788,79 20.904,00 Σύνολο Κ.Α. 00-612 237.855,36 135.135,80 233.709,96 00-613 Αμοιβές τρίτων μη ελεύθερων επαγγελματιών 00-6132 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές 00-6132.001 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές 30 00-6133 Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως φορολογικών επιτροπών 00-614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 00-6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου Σύνολο Κ.Α. 00-6132 30 60 60 Σύνολο Κ.Α. 00-613 90 60 00-6142.001 Αμοιβές Ορκωτών εκτιμητών 4.50 1.50 Σύνολο Κ.Α. 00-6142 4.50 1.50 Σύνολο Κ.Α. 00-614 4.50 1.50 00-615 Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 00-6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 00-6154 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 00-6154.001 Προμήθεια Τ.Π.Δ 42.00 14.253,77 36.50 8.50 2.887,21 8.50 Σύνολο Κ.Α. 00-6154 8.50 2.887,21 8.50 Σύνολο Κ.Α. 00-615 50.50 17.140,98 45.00 Σύνολο Κ.Α. 00-61 339.055,36 162.643,26 316.809,96 00-62 Παροχές τρίτων 00-622 Επικοινωνίες 00-6221 Ταχυδρομικά τέλη 00-6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 00-6223 Κινητή τηλεφωνία 00-6224 Λοιπες Επικοινωνίες 4.00 3.60 35.00 5.796,00 35.00 5.88 2.432,34 5.88 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 00-622 46.88 8.228,34 46.48 Σύνολο Κ.Α. 00-62 46.88 8.228,34 46.48 00-63 Φόροι - τέλη 00-631 Φόροι 00-6311 Φόροι τόκων 00-6311.001 Φόροι τόκων 00-6312 Λοιποί φόροι 3.00 3.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6311 3.00 3.00 5.00 2.984,19 420.00 Σύνολο Κ.Α. 00-631 8.00 2.984,19 423.00 Σελίδα 2 από 49
Σύνολο Κ.Α. 00-63 8.00 2.984,19 423.00 00-64 Λοιπά γενικά έξοδα 00-642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 00-6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 3.60 1.561,72 3.60 Σύνολο Κ.Α. 00-642 3.60 1.561,72 3.60 00-643 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) 00-6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου (λειτουργική αναβάθμιση ιστοσελίδας) 1.20 1.20 Σύνολο Κ.Α. 00-643 1.20 1.20 00-645 Συνδρομές 00-6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 00-6451.001 Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 1.80 1.80 Σύνολο Κ.Α. 00-6451 1.80 1.80 00-6452 Συνδρομές Internet 00-6452.001 Συνδρομές Internet 40 56,85 40 Σύνολο Κ.Α. 00-6452 40 56,85 40 00-6453 Λοιπές συνδρομές 00-6453.001 Λοιπές Συνδρομές 3.80 3.80 Σύνολο Κ.Α. 00-6453 3.80 3.80 Σύνολο Κ.Α. 00-645 6.00 56,85 6.00 00-646 Έξοδα δημοσιεύσεων 00-6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.50 1.50 Σύνολο Κ.Α. 00-646 1.50 1.50 00-649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 00-6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 00-6492.001 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 1.555.413,94 300.902,55 1.873.553,07 00-6493 Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940) 00-6494 Έξοδα νομικών, συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 00-6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως Σύνολο Κ.Α. 00-6492 1.555.413,94 300.902,55 1.873.553,07 8.769,06 8.769,06 4.50 974,47 4.50 00-6495.001 Λοιπές φωτοαντιγράφων, επικυρωσίμων κλπ 00-6495.002 Επιστροφές αντιτίμου παραβόλων αδειών διαμονής αλλοδαπών 00-6495.003 Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών δημοτικών τελών και δικαιωμάτων 00-6495.004 Έξοδα κοινοχρήστων δαπανών ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου στην Αθήνα 00-6495.005 Απόδοση επιστρεφόμενης εκχωρημένης δόσης δανείου από το ΤΠκΔ στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα Συν.Π.Ε. 50 50 1.20 10 3.80 35,32 3.80 85 85 16.991,48 Σύνολο Κ.Α. 00-6495 23.341,48 35,32 5.25 Σύνολο Κ.Α. 00-649 1.592.024,48 301.912,34 1.892.072,13 Σελίδα 3 από 49
Σύνολο Κ.Α. 00-64 1.604.324,48 303.530,91 1.904.372,13 00-65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 00-651 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 00-6511 Τόκοι δανείων εσωτερικού 00-6511.001 Τόκοι δανείου ΑΤΕ ΒΑΝΚ αριθ. 366-62-00334-32 (πρώην Δήμος Αρχανών) 00-6511.003 Τόκοι δανείου Παγκρήτιας Σ/κης Τράπεζας -αριθ. λογ/σμου 1220198-8(πρώην Δήμου Αρχανών) 00-6511.004 Τόκοι δανείου Παγκρήτιας Συν/κης Τράπεζας αριθ.λογ/σμου 1213444-2 (πρώην δήμου Αρχανών) 00-6511.005 Τόκοι δανείων εσωτερικού (δάνεια ΤΠκΔ) 00-6511.006 Τόκοι δανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής τράπεζας αρ λογ/σμού 1227281-1 (πρώην Δήμου Αστερουσίων) 00-6511.007 Τόκοι δανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής τράπεζας αρ λογ/σμού 1210832-3 (πρώην Δήμου Αστερουσίων) 758,90 144,70 2.328,40 1.272,77 855,61 1.087,88 502,00 51,83 215.318,31 199.481,70 8.538,11 7.996,48 5.215,54 15 45,82 22,00 Σύνολο Κ.Α. 00-6511 228.181,60 9.961,77 205.626,68 00-6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 00-6515.001 Αμοιβές και έξοδα ΤΠκΔ για την δανειακή σύμβαση που καταρτίστηκε με την 19437/12 συμβολαιογραφική πράξη 15.00 15.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6515 15.00 15.00 00-6516 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 00-6516.001 Χρεωλύσια δανείου ΑΤΕ ΒΑΝΚ αριθ.366-62-00334-32 00-6516.003 Χρωλύσια δανείου Παγκρήτιας Συν/κης Τράπεζας αριθ. λογ/σμου 1220198-8 00-6516.004 Χρεωλύσια δανείου Παγκρήτιας Συν/κης Τράπεζας αριθλογ/σμου 1213444-2 00-6516.005 Χρεωλύσια δανείου στο ΤΠΔ 00-6516.006 Χρεολυσία Δανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής τράπεζας αρ. Λογαριασμού 1227281-1 (πρώην Δήμος Αστερουσίων) 00-6516.007 Χρεολυσία Δανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής τράπεζας αρ. Λογαριασμού 1210832-3 (πρώην Δήμος Αστερουσίων) 40.775,30 31.635,30 23.162,52 15.336,35 22.798,05 20.377,20 11.345,45 5.035,45 178.217,58 161.960,43 76.109,10 26.675,45 26.072,90 29.169,42 1.844,50 915,37 945,47 Σύνολο Κ.Α. 00-6516 291.052,55 247.265,80 134.057,49 Σύνολο Κ.Α. 00-651 534.234,15 272.227,57 339.684,17 Σύνολο Κ.Α. 00-65 534.234,15 272.227,57 339.684,17 00-67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές 00-671 Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα 00-6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 00-6715 Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ 00-6715.011 Ετήσια επιχορήγηση Οργανισμου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων 112.927,60 73.141,44 146.502,64 600.00 280.00 490.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6715 600.00 280.00 490.00 Σύνολο Κ.Α. 00-671 712.927,60 353.141,44 636.502,64 00-672 Υποχρεωτικές εισφορές 00-6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων Σελίδα 4 από 49
00-6721.002 ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΦΟΔΣΑ (ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΡΧΑΝΩΝ-Ν.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ-ΤΕΜΕΝΟΥΣ) 200.00 180.00 00-6723 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 00-6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 00-6726.001 Απόδοση 15% ειπραττόμενου ΤΑΠ 00-673 Προεραιτικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 00-6736 Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων Σύνολο Κ.Α. 00-6721 200.00 180.00 43.845,29 43.845,29 18.468,60 7.042,25 22.577,50 Σύνολο Κ.Α. 00-6726 18.468,60 7.042,25 22.577,50 Σύνολο Κ.Α. 00-672 262.313,89 7.042,25 246.422,79 00-6736.001 Υλοποίηση προγράμματος δράσης κοινωφελούς επιχείρησης 100.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6736 100.00 Σύνολο Κ.Α. 00-673 100.00 00-68 Λοιπά έξοδα Σύνολο Κ.Α. 00-67 1.075.241,49 360.183,69 882.925,43 00-682 Εκτακτα έξοδα 00-6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 00-6822 Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 00-6823 Τόκοι υπερημερίας χρήσης 1.50 486,67 1.50 2.00 1.158,76 2.00 3.00 3.00 Σύνολο Κ.Α. 00-682 6.50 1.645,43 6.50 Σύνολο Κ.Α. 00-68 6.50 1.645,43 6.50 Σύνολο Κ.Α. 00-6 3.901.941,48 1.278.622,50 4.203.515,97 Σύνολα Κ.Α. για ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.901.941,48 1.278.622,50 4.203.515,97 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 10-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 10-601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 10-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 10-6011.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 460.862,74 291.718,87 451.412,28 Σύνολο Κ.Α. 10-6011 460.862,74 291.718,87 451.412,28 10-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 10-6012.002 10-6012.003 αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες πρακτικογράφου ΔΣ Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες πρόσθετη αμοιβή ληξιάρχου 2.00 5.20 605,60 1.60 5.20 10-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Σύνολο Κ.Α. 10-6012 7.20 605,60 6.80 Σύνολο Κ.Α. 10-601 468.062,74 292.324,47 458.212,28 10-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σελίδα 5 από 49
10-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου 122.759,49 81.558,88 123.003,48 Σύνολο Κ.Α. 10-6021 122.759,49 81.558,88 123.003,48 Σύνολο Κ.Α. 10-602 122.759,49 81.558,88 123.003,48 10-604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) 10-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 10-6041.001 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΤΕΙ 5.585,70 698,45 10.564,80 Σύνολο Κ.Α. 10-6041 5.585,70 698,45 10.564,80 Σύνολο Κ.Α. 10-604 5.585,70 698,45 10.564,80 10-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 10-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου 10-6051.001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ τακτικών υπαλλήλων 10-6051.002 Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΤΕΑΔΥ τακτικών υπαλλήλων 10-6051.004 Εργοδοτικές εισφορές υπερ Σύνταξης Δημοσίου 57.670,35 36.692,86 55.776,94 7.20 4.177,46 7.939,52 9.00 5.294,22 7.178,76 Σύνολο Κ.Α. 10-6051 73.870,35 46.164,54 70.895,22 10-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 10-6052.001 Εισφορές εργοδότη υπερ ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου 35.403,35 22.396,15 33.776,77 Σύνολο Κ.Α. 10-6052 35.403,35 22.396,15 33.776,77 10-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 10-6054.001 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΙΚΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ 40 606,60 Σύνολο Κ.Α. 10-6054 40 606,60 Σύνολο Κ.Α. 10-605 109.673,70 68.560,69 105.278,59 10-607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 10-6073 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 10-6073.001 Διενέργεια επιμορφωτικων σεμιναρίων διοικητικών, οικονομικών υπαλλήλων 3.20 1.20 Σύνολο Κ.Α. 10-6073 3.20 1.20 Σύνολο Κ.Α. 10-607 3.20 1.20 Σύνολο Κ.Α. 10-60 709.281,63 443.142,49 698.259,15 10-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 10-611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 10-6115 Αμοιβές λογιστών 10-6115.002 Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών 10-6115.003 Αμοιβή εκκαθαριστή ΔΑΕΔΑ (πρ. Δήμου Αστερουσίων) 10-6115.004 Αμοιβή εκκαθαριστή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας πολιτισμού και κοινωνικής φροντίδας Δήμου Αστερουσίων 43.285,00 31.042,40 6.888,00 6.888,00 7.38 7.38 Σύνολο Κ.Α. 10-6115 57.553,00 45.310,40 Σύνολο Κ.Α. 10-611 57.553,00 45.310,40 10-614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 10-6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Σελίδα 6 από 49
10-6142.002 Αμοιβές μηχανογραφικών υπηρεσιών 4.99 4.99 Σύνολο Κ.Α. 10-6142 4.99 4.99 Σύνολο Κ.Α. 10-614 4.99 4.99 Σύνολο Κ.Α. 10-61 62.543,00 4.99 45.310,40 10-62 Παροχές τρίτων 10-621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 10-6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 20.00 10.180,73 20.00 Σύνολο Κ.Α. 10-621 20.00 10.180,73 20.00 10-623 Ενοίκια - Μισθώματα 10-6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 10-6232.001 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 8.04 Σύνολο Κ.Α. 10-6232 8.04 Σύνολο Κ.Α. 10-623 8.04 10-624 Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing 10-6243 Leasing μηχανημάτων 10-6243.001 Leasing φωτοτυπικών Μηχανημάτων 3.50 682,49 3.50 Σύνολο Κ.Α. 10-6243 3.50 682,49 3.50 Σύνολο Κ.Α. 10-624 3.50 682,49 3.50 10-625 Ασφάλιστρα 10-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 10-6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 3.755,14 2.842,00 3.755,14 Σύνολο Κ.Α. 10-6253 3.755,14 2.842,00 3.755,14 Σύνολο Κ.Α. 10-625 3.755,14 2.842,00 3.755,14 10-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 10-6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 10-6261.001 Συντηρήσεις - επισκευές ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων 1.20 1.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6261 1.20 1.00 10-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 10-6263.010 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων υπηρεσιών 10 9.20 2.535,65 9.20 Σύνολο Κ.Α. 10-6263 9.20 2.535,65 9.20 10-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 10-6264.001 Συντήρηση και επισκευή εκτυπωτών 10-6264.002 Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 10-6264.003 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών στοιχείων 10-6264.004 Συντήρηση και επισκευή συστημάτων κεντρικής θέρμανσης 10-6264.005 Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων 10-6264.006 Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων 50 50 3.50 3.50 2.50 2.50 50 50 50 50 1.80 369,00 1.80 Σύνολο Κ.Α. 10-6264 9.30 369,00 9.30 Σελίδα 7 από 49
10-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού 10-6265.001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων 10-6265.002 Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού δικτύου και συσκευών 10-6265.003 Συντήρηση μικροφωνικής εγκατάστασης αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου 25 25 15 15 35 35 Σύνολο Κ.Α. 10-6265 75 75 10-6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 10-6266.001 Συμβόλαιο συντήρησης λογισμικού προγράμματος οικονομικής υπηρεσίας, δημοτολογίου, μητρώου αρρένων, πρωτοκόλλου, στατιστικών αναφορών, μισθοδοσίας, ηλεκτρονικής μέτρησης τελών Δημ.Επιτρ.και Δημοτικού Σ 10-6266.003 Ανάπτυξη - λειτουργική υποστήριξη υφιστάμενων μηχανογραφικών εφαρμογών 10-6266.004 Συντήρηση ασύρματου και ενσύρματου δικτύου Η/Υ 10-6266.007 Διαχείριση - συντήρηση εφαρμογών "έξυπνος οικισμός" 10-6266.008 Υπηρεσίες εθνικού δημοτολογίου 30.00 11.631,14 30.00 15.00 7.50 15 10 12.00 1.487,26 11.869,99 1.127,91 Σύνολο Κ.Α. 10-6266 58.277,91 13.118,40 49.469,99 Σύνολο Κ.Α. 10-626 78.727,91 16.023,05 69.719,99 10-627 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) 10-6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 10-6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 10-6274.001 Δαπάνες καθαρισμού Γραφείων 2013 10-6274.002 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 2014-2015 30.50 18.016,85 30.50 12.331,98 2.867,13 3.822,84 4.686,30 4.686,30 12.331,98 Σύνολο Κ.Α. 10-6274 17.018,28 7.553,43 16.154,82 Σύνολο Κ.Α. 10-627 47.518,28 25.570,28 46.654,82 Σύνολο Κ.Α. 10-62 161.541,33 55.298,55 143.629,95 10-63 Φόροι - τέλη 10-632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 10-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 10-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 10-6323.001 Τέλη τεχνικού ελέγχου και έκδοσης κάρτας καυσαερίων (ΚΤΕΟ) 2.016,00 2.016,00 82 45 82 Σύνολο Κ.Α. 10-6323 82 45 82 Σύνολο Κ.Α. 10-632 2.836,00 45 2.836,00 Σύνολο Κ.Α. 10-63 2.836,00 45 2.836,00 10-64 Λοιπά γενικά έξοδα 10-642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 10-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 10-6422.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1.50 465,55 1.50 Σύνολο Κ.Α. 10-6422 1.50 465,55 1.50 Σύνολο Κ.Α. 10-642 1.50 465,55 1.50 10-646 Έξοδα δημοσιεύσεων Σελίδα 8 από 49
10-6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 10-6461.001 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 90 90 Σύνολο Κ.Α. 10-6461 90 90 10-6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 10-6462.001 Δημοσίευση προκηρύξεων 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6462 1.00 1.00 10-6463 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 10-6463.001 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 80 80 Σύνολο Κ.Α. 10-6463 80 80 Σύνολο Κ.Α. 10-646 2.70 2.70 Σύνολο Κ.Α. 10-64 4.20 465,55 4.20 10-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 10-661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 10-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 10-6612.001 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 4.50 4.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6612 4.50 4.00 10-6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 10-6613.001 Προμήθεια ξηρογραφικού χαρτιού 10-6613.003 Προμήθεια αναλωσίμων ανταλλακτικών εκτυπώσεων και μηχανογράφησης 10-6613.004 Προμήθεια εντύπων παρακολούθησης αποθεμάτων αποθήκης 10-6613.005 Προμήθεια ληξιαρχικών βιβλίων κλπ 10-6613.006 Προμήθεια μητρώων αρρένων, δημοτολογίων κλπ 4.10 716,78 4.10 10.00 4.620,95 10.00 45 45 1.20 1.20 1.20 1.20 Σύνολο Κ.Α. 10-6613 16.95 5.337,73 16.95 Σύνολο Κ.Α. 10-661 21.45 5.337,73 20.95 10-663 Είδη υγιεινής και καθαριότας 10-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού 90 895,74 90 Σύνολο Κ.Α. 10-663 90 895,74 90 10-664 Καύσιμα και λιπαντικά 10-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 10-6641.001 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 10-6641.002 Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 19.866,00 1.435,53 19.866,00 1.10 1.10 Σύνολο Κ.Α. 10-6641 20.966,00 1.435,53 20.966,00 10-6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 10-6643.001 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση δημοτικών κτιρίων 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6643 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 10-664 25.966,00 1.435,53 25.966,00 10-665 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών 10-6652 Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 20 13 Σύνολο Κ.Α. 10-665 20 13 10-669 Λοιπές προμήθειες Σελίδα 9 από 49
10-6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 10-6691.001 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού 50 50 Σύνολο Κ.Α. 10-6691 50 50 Σύνολο Κ.Α. 10-669 50 50 Σύνολο Κ.Α. 10-66 49.016,00 7.669,00 48.446,00 10-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α. 10-6 989.417,96 512.015,59 942.681,50 10-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων 10-713 Προμήθειες παγίων 10-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 10-7134.005 Αναβάθμιση διαδικτυακής πύλης 3.69 3.69 Σύνολο Κ.Α. 10-7134 3.69 3.69 Σύνολο Κ.Α. 10-713 3.69 3.69 10-73 Έργα Σύνολο Κ.Α. 10-71 3.69 3.69 10-731 Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου 10-7311 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ 10-7311.001 Αποπεράτωση κτιρίου για στέγαση κέντρου πληροφόρησης ευπαθών κοινωνικών ομάδων (πρ.δήμος Ν.Καζαντζάκης) 4.803,22 Σύνολο Κ.Α. 10-7311 4.803,22 Σύνολο Κ.Α. 10-731 4.803,22 10-733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 10-7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 10-7331.001 Αντικατάσταση στέγης ΔΣ Ανω Αρχανών Δήμου Αρχανών Ν.Ηρακλείου 49.139,28 Σύνολο Κ.Α. 10-7331 49.139,28 Σύνολο Κ.Α. 10-733 49.139,28 10-734 Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 10-7341 Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 10-7341.001 Ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση της διαφάνειας, συμμετοχικότητας και παροχή προηγμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για Δήμους της Κρήτης 270.231,00 270.231,00 Σύνολο Κ.Α. 10-7341 270.231,00 270.231,00 Σύνολο Κ.Α. 10-734 270.231,00 270.231,00 Σύνολο Κ.Α. 10-73 319.370,28 275.034,22 10-74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 10-742 Ειδικές δαπάνες 10-7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες 10-7425.001 Δαπάνες νομιμοποίησης δημοτικών κτιρίων 10.00 10.00 Σύνολο Κ.Α. 10-7425 10.00 10.00 Σύνολο Κ.Α. 10-742 10.00 10.00 Σελίδα 10 από 49
Σύνολο Κ.Α. 10-74 10.00 10.00 Σύνολο Κ.Α. 10-7 333.060,28 288.724,22 Σύνολα Κ.Α. για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 1.322.478,24 512.015,59 1.231.405,72 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 15-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 15-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 15-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 15-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 80.155,18 53.866,47 81.353,16 Σύνολο Κ.Α. 15-602 80.155,18 53.866,47 81.353,16 15-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 15-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 15-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΙΚΑ αορίστου χρόνου 24.658,20 15.682,86 23.926,41 Σύνολο Κ.Α. 15-6052 24.658,20 15.682,86 23.926,41 Σύνολο Κ.Α. 15-605 24.658,20 15.682,86 23.926,41 15-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Σύνολο Κ.Α. 15-60 104.813,38 69.549,33 105.279,57 15-663 Είδη υγιεινής και καθαριότας 15-6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 15-6631.001 Προμήθεια εξοπλισμού μέσων ασφαλείας λουομένων στις δημοτικές παραλίες 61 61 Σύνολο Κ.Α. 15-6631 61 61 Σύνολο Κ.Α. 15-663 61 61 Σύνολο Κ.Α. 15-66 61 61 15-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α. 15-6 105.423,38 69.549,33 105.889,57 15-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων 15-713 Προμήθειες παγίων 15-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 15-7134.002 Αναβάθμιση τηλεφωνικού κέντρου 1.20 15-7135 Λοιπός εξοπλισμός 15-7135.001 Αποπεράτωση κέντρου ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων Δήμου Αρχανών: (υποέργο 2 "Εξοπλισμός ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων Δήμου Αρχανών") 15-7135.002 Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και προμήθεια εξοπλισμού πολυχώρου πολιτισμού Δήμου Ν. Καζαντζάκης, υποέργο 4: "Προμήθεια εξοπλισμού" Σύνολο Κ.Α. 15-7134 1.20 255.180,55 39.898,01 153.200,32 149.663,94 Σύνολο Κ.Α. 15-7135 408.380,87 189.561,95 Σύνολο Κ.Α. 15-713 409.580,87 189.561,95 15-73 Έργα Σύνολο Κ.Α. 15-71 409.580,87 189.561,95 Σελίδα 11 από 49
15-731 Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου 15-7311 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ 15-7311.001 Αποπεράτωση κέντρου πολιτισμού του δήμου Ν. Καζαντζάκη 15-7311.004 Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και προμήθεια εξοπλισμού πολυχώρου πολιτισμού Δήμου Ν. Καζαντζάκης, υποέργο 3: "Αποπεράτωση πολυχώρου πολλιτισμού" 125.651,90 59.291,07 Σύνολο Κ.Α. 15-7311 184.942,97 Σύνολο Κ.Α. 15-731 184.942,97 15-732 Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 15-7321 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 15-7321.001 Κέντρο Σεμιναρίου και Εκπαίδευσης στο πλαίσιο "Τουρισμός και Υγεία" (τμήμα Γ) 15-7321.004 Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και προμήθεια εξοπλισμού πολυχώρου πολιτισμού Δήμου Ν. Καζαντζάκης, υποέργο 1: "Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου πολυχώρου πολιτισμού" 15-7321.006 Κέντρο σεμιναρίου και εκπαίδευσης στο πλαίσιο τουρισμός και υγεία (ΤΜΗΜΑ Δ) 450.723,31 30.097,93 38.236,50 1.831,11 751.449,47 751.449,47 Σύνολο Κ.Α. 15-7321 1.240.409,28 783.378,51 15-7322 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 15-7322.001 Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Ν. Καζαντζάκη (αθλητικών κοινοχρήστων χώρων) 125.00 125.00 Σύνολο Κ.Α. 15-7322 125.00 125.00 15-7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 15-7326.001 Βελτίωση και επέκταση δημοτικού σταδίου Αρχανών υποέργο1: "Βελτίωση και επέκταση δημοτικού σταδίου Αρχανών" 15-7326.002 Βελτίωση και επέκταση δημοτικού σταδίου Αρχανών υποέργο2: "Βελτίωση και επέκταση δημοτικού σταδίου Αρχανών (κλειστό γυμναστήριο)" 15-7326.003 Βελτίωση προσβασιμότητας -αντιπλημμυρική προστασία κτιρίου ΑΜΕΑ 15-7326.004 Βελτίωση και επέκταση δημοτικού σταδίου Αρχανών (βελτίωση χλοοτάπητα) 15-7326.005 "Βελτίωση και επέκταση δημοτικού σταδίου Αρχανών (προσθήκη αθλητικών εγκαταστάσεων και στεγάστρου δημοτικού σταδίου Αρχανών)" 82.345,38 8.898,42 277.971,00 277.971,00 12.20 23.586,48 15.952,61 173.044,10 173.044,10 Σύνολο Κ.Α. 15-7326 569.146,96 475.866,13 Σύνολο Κ.Α. 15-732 1.934.556,24 1.384.244,64 15-733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 15-7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 15-7331.001 Συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων ΚΑΠΗ και ΕΥΤΥΧΗ 15-7331.003 Αποπεράτωση κέντρου ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων Δήμου Αρχανών: υποέργο 3:"ανακαίνιση επισκευή παραδοσιακού παραδοσιακού κτιρίου πρώην Δημαρχείου Αρχανών" 4.584,25 470.064,38 470.064,38 Σύνολο Κ.Α. 15-7331 474.648,63 470.064,38 Σύνολο Κ.Α. 15-733 474.648,63 470.064,38 15-734 Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Σελίδα 12 από 49
15-7341 Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 15-7341.001 Προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας του χώρου υποδοχής και διαχείρισης επισκεπτών του μουσείου Ν. Καζαντζάκη 15-7341.002 Κτιριακές εγκαταστάσεις για τη δημιουργία χώρου υποδοχής και διαχείρισης επισκεπτών του μουσείου Ν. Καζαντζάκη 15-7341.003 Διοργάνωση αγώνων ορεινής ποδηλασίας στο Δήμο Αρχανών - Αστερουσίων 15-7341.004 Σήμανση ενιαίου δικτύου Φυσιολατρικών και πολιτιστικών διαδρομών Δήμου Αρχανών Αστερουσίων 15-7341.005 Δημιουργία χώρου υποδοχής και ενημέρωσης επισκεπτών και φιλοξενία δραστηριοτήτων για τη φύση και τον πολιτισμό των Αστερουσίων 15-7341.006 Προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας του χώρου υποδοχής και ενημέρωσης επισκεπτών και φιλοξενίας δραστηριοτήτων για τη φύση και τον πολιτισμό των Αστερουσίων-Εθιά 15-74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 15-741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες 15-7411 Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων 64.288,09 64.288,09 40.499,98 34.30 6.199,98 60.00 60.00 65.00 65.00 146.906,50 146.906,50 80.526,87 80.526,87 Σύνολο Κ.Α. 15-7341 457.221,44 34.30 422.921,44 Σύνολο Κ.Α. 15-734 457.221,44 34.30 422.921,44 Σύνολο Κ.Α. 15-73 3.051.369,28 34.30 2.277.230,46 15-7411.002 Μελέτη Β/Σ Πύργου του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων 15-7411.003 Μελέτη αίθουσας πολαπλών χρήσεων κτιρίου ΚΗΦΗ Δήμου Αστερουσίων 15-7411.004 Μελέτη κατασκευής κτιρίου ΚΗΦΗ Δήμου Αστερουσίων 15-7411.008 Μελέτη για την ανακαίνιση και επισκευή παραδοσιακού κτιρίου πρώην δημαρχείου Αρχανών (ΠΔΕ) 15-7411.009 Επικαιροποίηση μελετών τμήματος Δ για ανανέωση οικοδομικής άδειας (Κέντρο σεμιναρίου και εκπαίδευσης στο πλαίσιο τουρισμός και υγεία) 4.515,29 55.199,76 27.111,90 28.087,86 28.489,50 19.024,18 9.465,32 20.00 20.00 18.45 18.45 Σύνολο Κ.Α. 15-7411 126.654,55 46.136,08 76.003,18 Σύνολο Κ.Α. 15-741 126.654,55 46.136,08 76.003,18 Σύνολο Κ.Α. 15-74 126.654,55 46.136,08 76.003,18 Σύνολο Κ.Α. 15-7 3.587.604,70 80.436,08 2.542.795,59 Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 3.693.028,08 149.985,41 2.648.685,16 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 20-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 20-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 20-601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 20-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 176.169,64 118.757,35 194.163,00 Σύνολο Κ.Α. 20-601 176.169,64 118.757,35 194.163,00 20-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Σελίδα 13 από 49
20-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 20-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου 45.900,84 30.054,77 45.168,12 Σύνολο Κ.Α. 20-6021 45.900,84 30.054,77 45.168,12 Σύνολο Κ.Α. 20-602 45.900,84 30.054,77 45.168,12 20-604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) 20-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 20-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων στην υπηρεσία καθαριότητας 84.967,94 27.772,93 15.50 Σύνολο Κ.Α. 20-6041 84.967,94 27.772,93 15.50 Σύνολο Κ.Α. 20-604 84.967,94 27.772,93 15.50 20-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 20-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου 20-6051.001 Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΤΕΑΔΥ 20-6051.002 Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΟΠΑΔ 20-6051.003 Ειδική πρόσθετη εισφορά 3.360,80 1.583,03 2.80 22.508,52 14.908,74 24.248,24 850,36 544,24 925,00 20-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 20-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ 20-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 20-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΙΚΑ προσωπικού ορισμένου χρόνου 20-606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 20-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) Σύνολο Κ.Α. 20-6051 26.719,68 17.036,01 27.973,24 14.741,44 9.289,43 13.944,62 Σύνολο Κ.Α. 20-6052 14.741,44 9.289,43 13.944,62 13.635,00 8.605,45 4.946,06 Σύνολο Κ.Α. 20-6054 13.635,00 8.605,45 4.946,06 Σύνολο Κ.Α. 20-605 55.096,12 34.930,89 46.863,92 26.584,61 40.00 Σύνολο Κ.Α. 20-606 26.584,61 40.00 20-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων Σύνολο Κ.Α. 20-60 388.719,15 211.515,94 341.695,04 20-611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 20-6116 20-6116.001 Υπηρεσίες μυοκτονίας -εντομοκτονίας και απολύμανσης 1.25 2.50 Σύνολο Κ.Α. 20-6116 1.25 2.50 Σύνολο Κ.Α. 20-611 1.25 2.50 20-62 Παροχές τρίτων Σύνολο Κ.Α. 20-61 1.25 2.50 20-621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 20-6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 135.00 79.066,50 135.00 20-625 Ασφάλιστρα Σύνολο Κ.Α. 20-621 135.00 79.066,50 135.00 Σελίδα 14 από 49
20-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 11.787,44 8.334,00 8.80 Σύνολο Κ.Α. 20-625 11.787,44 8.334,00 8.80 20-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 20-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 20-6262.001 Αντικατάσταση περιφράξεων, ασφάλιση πρόσβασης χώρων ρίψης απορριμμάτων 5.50 5.375,10 2.00 Σύνολο Κ.Α. 20-6262 5.50 5.375,10 2.00 20-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 20-6263.002 Συντήρηση και επισκευή αναρροφητικού σαρώθρου ΜΕ 96521 20-6263.005 Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΟ 7350 20-6263.014 Συντήρηση και επισκευή οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 7446 20-6263.019 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων υπηρεσίας 20 147,60 147,60 488,82 488,82 442,80 442,80 79.320,78 25.380,45 100.00 Σύνολο Κ.Α. 20-6263 80.40 26.459,67 100.00 20-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 20-6264.001 Συντήρηση μηχανημάτων καθαρισμού και αποψίλωσης 1.45 1.45 Σύνολο Κ.Α. 20-6264 1.45 1.45 20-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού 20-6265.001 Επισκευή κάδων απορριμμάτων 1.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 20-6265 1.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 20-626 88.35 31.834,77 105.45 20-627 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) 20-6277 Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση 20-6277.001 στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιους Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών από ΦΟΔΣΑ μέσω προγραμματικών συμβάσεων (παρ. 7δ του άρθρου 24 του ν. 3613/2007) 55.00 20-63 Φόροι - τέλη 20-632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Σύνολο Κ.Α. 20-6277 55.00 Σύνολο Κ.Α. 20-627 55.00 Σύνολο Κ.Α. 20-62 235.137,44 119.235,27 304.25 20-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 20-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 20-6323.001 Τέλη χρήσης μηχανημάτων έργου 1.50 2.50 40 318,58 35 Σύνολο Κ.Α. 20-6323 40 318,58 35 Σύνολο Κ.Α. 20-632 1.90 318,58 2.85 20-633 Διάφοροι φόροι και τέλη 20-6331 20-6331.001 Τέλη τεχνικού ελέγχου και έκδοσης κάρτας καυσαερίων 2.48 561,00 2.40 Σύνολο Κ.Α. 20-6331 2.48 561,00 2.40 Σελίδα 15 από 49
Σύνολο Κ.Α. 20-633 2.48 561,00 2.40 20-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Σύνολο Κ.Α. 20-63 4.38 879,58 5.25 20-663 Είδη υγιεινής και καθαριότας 20-6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 20-6635.001 Προμήθεια αναλωσίμων ειδών καθαριότητας 15.00 15.00 Σύνολο Κ.Α. 20-6635 15.00 15.00 20-664 Καύσιμα και λιπαντικά Σύνολο Κ.Α. 20-663 15.00 15.00 20-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 20-6641.001 Προμήθεια καυσίμων 20-6641.002 Προμήθεια λιπαντικών 174.604,42 35.598,86 180.00 4.50 5.00 Σύνολο Κ.Α. 20-6641 179.104,42 35.598,86 185.00 Σύνολο Κ.Α. 20-664 179.104,42 35.598,86 185.00 20-666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 20-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 20-6662.001 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 20-6662.002 Προμήθεια πινακίδων αποτροπής ρίψης μπαζών και λοιπών αποβλήτων 7.00 7.00 3.00 2.998,99 Σύνολο Κ.Α. 20-6662 10.00 9.998,99 Σύνολο Κ.Α. 20-666 10.00 9.998,99 20-667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 20-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 20-6671.001 Προμήθεια ελαστικών 15.00 2.669,10 25.00 Σύνολο Κ.Α. 20-6671 15.00 2.669,10 25.00 20-669 Λοιπές προμήθειες Σύνολο Κ.Α. 20-667 15.00 2.669,10 25.00 20-6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 20-6691.001 Προμήθεια φωτιστικών και φωτιστικών επιστηλίων 20-6691.002 Προμήθεια λαμπτήρων εξωτερικού ηλεκτροφωτισμού 5.00 3.50 30.00 15.00 Σύνολο Κ.Α. 20-6691 35.00 18.50 Σύνολο Κ.Α. 20-669 35.00 18.50 Σύνολο Κ.Α. 20-66 254.104,42 38.267,96 253.498,99 20-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α. 20-6 883.591,01 369.898,75 907.194,03 20-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων 20-713 Προμήθειες παγίων 20-7135 Λοιπός εξοπλισμός 20-7135.001 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 10.00 Σύνολο Κ.Α. 20-7135 10.00 Σύνολο Κ.Α. 20-713 10.00 Σύνολο Κ.Α. 20-71 10.00 Σελίδα 16 από 49
20-73 Έργα 20-732 Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 20-7325 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης 20-7325.001 Συμπλήρωση - επέκταση δημοτικού φωτισμού 20-7325.004 Μετατόπιση στύλου ΔΕΗ (ΠΔΕ στον οικισμό Μυρτιάς) 12.901,81 12.901,81 3.00 21.647,11 21.647,11 Σύνολο Κ.Α. 20-7325 34.548,92 12.901,81 24.647,11 Σύνολο Κ.Α. 20-732 34.548,92 12.901,81 24.647,11 20-733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 20-7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 20-7336.002 Αποκατάσταση - φύτευση χώρων ανεξέλεγκτης ρίψης απορριμμάτων 24.60 24.599,26 Σύνολο Κ.Α. 20-7336 24.60 24.599,26 Σύνολο Κ.Α. 20-733 24.60 24.599,26 20-734 Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 20-7341 Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 20-7341.001 Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Παχειά Λιβάδια της Τ.Κ. Λιγορτ θνου του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων" 20-7341.002 Μετατόπιση στύλου ΔΕΗ (στον οικισμό Μυρτιάς) 299.999,70 121.899,13 178.100,57 21.647,11 Σύνολο Κ.Α. 20-7341 299.999,70 121.899,13 199.747,68 Σύνολο Κ.Α. 20-734 299.999,70 121.899,13 199.747,68 Σύνολο Κ.Α. 20-73 359.148,62 134.800,94 248.994,05 Σύνολο Κ.Α. 20-7 369.148,62 134.800,94 248.994,05 Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 1.252.739,63 504.699,69 1.156.188,08 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 25-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 25-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 25-601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 25-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 52.936,28 31.788,35 48.068,28 Σύνολο Κ.Α. 25-601 52.936,28 31.788,35 48.068,28 25-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 25-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 25-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου 78.722,80 46.986,78 59.247,84 Σύνολο Κ.Α. 25-6021 78.722,80 46.986,78 59.247,84 Σύνολο Κ.Α. 25-602 78.722,80 46.986,78 59.247,84 25-604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) 25-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 25-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 25-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου 93.279,88 14.882,81 8.40 Σύνολο Κ.Α. 25-604 93.279,88 14.882,81 8.40 25-6051.001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ 19 Σελίδα 17 από 49
25-6051.002 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ 25-6051.003 Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΤΣΜΕΔΕ 25-6051.004 Εργοδοτικές εισφορές υπερ Ειδικής πρόσθετης εισφοράς 25-6051.005 Εργοδοτικές εισφορές υπερ Σύνταξης Δημοσίου 4.250,98 2.346,14 3.475,00 4.536,96 2.707,80 4.181,61 19 56,96 86,00 2.345,38 728,32 1.093,00 Σύνολο Κ.Α. 25-6051 11.513,32 5.839,22 8.835,61 25-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 25-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΙΚΑ 24.25 13.202,53 18.341,06 Σύνολο Κ.Α. 25-6052 24.25 13.202,53 18.341,06 25-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 25-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού ορισμένου χρόνου 26.874,12 4.235,66 2.571,25 Σύνολο Κ.Α. 25-6054 26.874,12 4.235,66 2.571,25 Σύνολο Κ.Α. 25-605 62.637,44 23.277,41 29.747,92 Σύνολο Κ.Α. 25-60 287.576,40 116.935,35 145.464,04 25-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 25-614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 25-6141 Αμοιβές νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου 25-6141.002 Έλεγχος χημικού λυμμάτων βιολογικού 2014-15 25-6141.004 Έλεγχος χημικού λυμμάτων βιολογικού 2012-13 25-6141.005 Σωστικές εργασίες-αρχαιολογική επίβλεψη του έργου "Εξωτερικά δίκτυα μεταφοράς λυμάτων (Κουνάβοι-Πεζά, Αλάγνι-Μελέσες) και αντλιοστάσια 25-6141.006 Σωστικές εργασίες - αρχαιολογική επίβλεψη για το έργο "εξωτερικά δίκτυα μεταφοράς νερού για την εξυπηρέτηση των οικισμών της δημοτικής ενότητας Αστερουσίων" 25-6141.007 "Σωστικές εργασίες - αρχαιολογική επίβλεψη" του συνολικού έργου "Ολοκλήρωση δικτύων αποχέτευσης οικισμού Άνω Αρχανών και τριτοβάθμιας επεξεργασίας εκροής στην ΕΕΛ Δήμου Αρχανών (Δίκτυα Αποχέτευσης) (Σ 6.00 4.50 4.495,65 20.00 25.00 25.00 Σύνολο Κ.Α. 25-6141 4.50 80.495,65 25-6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 25-6142.001 Εκτύπωση -Εμαφακέλωση- Διανομή λογαριασμών ύδρευσης άρδευσης 2013-14 25-6142.002 Εκτύπωση -Εμαφακέλωση- Διανομή λογαριασμών ύδρευσης άρδευσης 2012 25-6142.003 Εκτύπωση -Εμαφακέλωση- Διανομή λογαριασμών ύδρευσης άρδευσης 2013 20.00 16.00 6.294,75 4.488,38 20.00 Σύνολο Κ.Α. 25-6142 36.00 6.294,75 24.488,38 Σύνολο Κ.Α. 25-614 40.50 6.294,75 104.984,03 Σύνολο Κ.Α. 25-61 40.50 6.294,75 104.984,03 25-62 Παροχές τρίτων 25-621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 25-6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής 25-6211.001 διαδικασίας Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος παραγωγικής διαδικασίας υπηρεσίας ύδρευσης 720.00 277.288,17 720.00 Σελίδα 18 από 49
25-6211.002 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος παραγωγικής διαδικασίας υπηρεσίας άδρευσης 25-6211.003 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος παραγωγικής διαδικασίας υπηρεσίας αποχέτευσης (ηλεκτρικό ρεύμα βιολογικών καθαρισμών) 390.00 185.997,65 400.00 85.00 37.453,54 85.00 Σύνολο Κ.Α. 25-6211 1.195.00 500.739,36 1.205.00 Σύνολο Κ.Α. 25-621 1.195.00 500.739,36 1.205.00 25-623 Ενοίκια - Μισθώματα 25-6231 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 25-6231.001 Μίσθωμα εδαφικής έκτασης για διανοιξη γεώτρησης 1.00 48 96 Σύνολο Κ.Α. 25-6231 1.00 48 96 Σύνολο Κ.Α. 25-623 1.00 48 96 25-625 Ασφάλιστρα 25-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 25-6253.001 Ασφάλιστρα Οχημάτων 5.422,30 2.878,00 7.50 Σύνολο Κ.Α. 25-6253 5.422,30 2.878,00 7.50 Σύνολο Κ.Α. 25-625 5.422,30 2.878,00 7.50 25-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 25-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 25-6262.001 Αποφράξεις αποχετεύσεων αγωγών 2014 25-6262.002 Αποφράξεις αποχετεύσεων αγωγών 2013 8.118,00 20.00 35.00 35.00 Σύνολο Κ.Α. 25-6262 43.118,00 55.00 25-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 25-6263.010 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων υπηρεσιάς υδρευσης-αποχέτευσης 13.25 4.042,58 19.50 Σύνολο Κ.Α. 25-6263 13.25 4.042,58 19.50 25-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 25-6264.001 Επισκευές μηχανολογικών μερών αντλιοστασίων ύδρευσης 2013 25-6264.002 Επισκευές μηχανολογικών μερών αντλιοστασίων άδρευσης 2013 25-6264.004 Επισκευές μονάδων βιολογικού καθαρισμού 25-6264.006 Επισκευές μηχανολογικών μερών αντλιοστασίων ύδρευσης 2014 25-6264.007 Επισκευές μηχανολογικών μερών αντλιοστασίων άδρευσης 2014 85.00 68.00 45.00 36.00 24.00 24.00 85.00 59.903,44 85.00 55.00 52.074,27 100.00 Σύνολο Κ.Α. 25-6264 294.00 111.977,71 313.00 25-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού 25-6265.001 Συντήρηση και επισκευή χλωριοτήρων ύδρευσης 1.20 1.184,00 1.20 Σύνολο Κ.Α. 25-6265 1.20 1.184,00 1.20 25-6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 25-6266.001 Συντήρηση συστήματος τηλεέλεγχου δικτύων ύδρευσης 11.00 15.00 Σύνολο Κ.Α. 25-6266 11.00 15.00 Σύνολο Κ.Α. 25-626 362.568,00 117.204,29 403.70 25-627 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Σελίδα 19 από 49
25-6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ. 25-6271.001 Προμήθεια νερού από τρίτους προς ενίσχυση της υδροδότησης 1.85 1.85 Σύνολο Κ.Α. 25-6271 1.85 1.85 Σύνολο Κ.Α. 25-627 1.85 1.85 Σύνολο Κ.Α. 25-62 1.565.840,30 621.301,65 1.619.01 25-63 Φόροι - τέλη 25-632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 25-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 25-6322.001 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 1.80 2.20 Σύνολο Κ.Α. 25-6322 1.80 2.20 25-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 25-6323.001 Τέλη τεχνικού ελέγχου και έκδοσης κάρτας καυσαερίων (ΚΤΕΟ) 88 113,46 88 Σύνολο Κ.Α. 25-6323 88 113,46 88 Σύνολο Κ.Α. 25-632 2.68 113,46 3.08 Σύνολο Κ.Α. 25-63 2.68 113,46 3.08 25-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 25-663 Είδη υγιεινής και καθαριότας 25-6633 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 25-6633.001 Προμήθεια χλωρίου και αναλωσίμων μέτρησης χλωρικής περιεκτικότητας 25-6633.002 Προμήθεια υλικών φασματοφωτομετρικών αναλύσεων νερού 5.00 5.00 3.00 6.00 Σύνολο Κ.Α. 25-6633 8.00 11.00 Σύνολο Κ.Α. 25-663 8.00 11.00 25-664 Καύσιμα και λιπαντικά 25-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 25-6641.001 Προμήθεια καυσίμων 25-6641.002 Προμήθεια λιπαντικών 25-6641.003 Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση ηλεκτρογεννήτριων αντλιοστασίων 35.00 4.967,25 35.00 4.50 4.50 3.00 3.00 Σύνολο Κ.Α. 25-6641 42.50 4.967,25 42.50 Σύνολο Κ.Α. 25-664 42.50 4.967,25 42.50 25-666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 25-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 25-6662.001 Προμήθεια υλικών και μικροεργαλείων συντήρησης 25-6662.002 Αναλώσιμα υλικά συντήρησης και επισκευής δικτύων αποχέτευσης 2013 25-6662.003 Αναλώσιμα υλικά συντήρησης και επισκευής δικτύων ύδρευσης 2013 25-6662.004 Αναλώσιμα υλικά λειτουργίας βιολογικού καθαρισμού 2013 25-6662.005 Αναλώσιμα υλικά συντήρησης και επισκευής δικτύων άδρευσης 2013 25-6662.007 Αναλώσιμα υλικά συντήρησης και επισκευής δικτύων ύδρευσης 2014 1.00 1.00 7.50 7.50 32.50 32.50 13.00 12.998,64 10.00 10.00 20.00 20.00 Σελίδα 20 από 49
25-6662.008 Αναλώσιμα υλικά συντήρησης και επισκευής δικτύων άρδευσης 2014 25-6662.009 Αναλώσιμα υλικά συντήρησης και επισκευής δικτύων αποχέτευσης 2014 25-6662.010 Προμήθεια υδραυλικών σωλήνων και εξαρτημάτων που καταστράφηκαν από θεομηνίες 17.50 17.50 7.50 7.50 3.242,40 3.242,40 Σύνολο Κ.Α. 25-6662 112.242,40 112.241,04 Σύνολο Κ.Α. 25-666 112.242,40 112.241,04 25-667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 25-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 25-6671.001 Προμήθεια ελαστικών 16.00 12.00 Σύνολο Κ.Α. 25-6671 16.00 12.00 Σύνολο Κ.Α. 25-667 16.00 12.00 Σύνολο Κ.Α. 25-66 178.742,40 4.967,25 177.741,04 Σύνολο Κ.Α. 25-6 2.075.339,10 749.612,46 2.050.279,11 25-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 25-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων 25-711 Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων 25-7111 Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 25-7111.005 Απαλλοτριώσεις εδαφικών εκτάσεων για την ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης τ.δ.αστριτσίου 30 30 Σύνολο Κ.Α. 25-7111 30 30 25-7112 Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 25-7112.001 Αξιοποίηση αδρευτικού νερού των υδροταμιευτήρων Αρμανωγείων και Δαμανίων του Δήμου Ν.Καζαντζάκης - αντιπλημμυρική προστασία ευρύτερης περιοχής. Υποέργο 3: "Αγορά γης" 25-7112.004 Αγορά γης για την κατασκευή και αξιοποίηση Χαλαυριανού χειμάρου δ.ε. Αρχανών 48.007,54 29.707,54 421.31 411.045,34 Σύνολο Κ.Α. 25-7112 469.317,54 440.752,88 Σύνολο Κ.Α. 25-711 469.617,54 441.052,88 25-713 Προμήθειες παγίων 25-7132 Μεταφορικά μέσα 25-7132.001 Προμήθεια οχημάτων υπηρεσίας ύδρευσης 13.443,51 46.00 Σύνολο Κ.Α. 25-7132 13.443,51 46.00 25-7135 Λοιπός εξοπλισμός 25-7135.001 Προμήθεια χλωριωτών ύδρευσης 25-7135.004 Προμήθεια φασματοφωτόμετρου και υλικών χημείου 25-7135.005 Προμήθεια και εγκατάσταση γεωπληροφοριακών συστημάτων και για τον τηλεέλεγχο των διαρροών υδάτων (ΠΔΕ ΣΑΕΠ 002, ΚΑ2004ΕΠ00200014) 12.00 12.00 442,86 224,35 200.00 200.00 Σύνολο Κ.Α. 25-7135 212.442,86 224,35 212.00 Σύνολο Κ.Α. 25-713 225.886,37 224,35 258.00 Σύνολο Κ.Α. 25-71 695.503,91 224,35 699.052,88 25-73 Έργα 25-731 Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου Σελίδα 21 από 49
25-7312 Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης 25-7312.002 Αξιοποίηση αδρευτικού νερού των υδροταμιευτήρων Αρμανωγείων και Δαμανίων του Δήμου Ν.Καζαντζάκης - αντιπλημμυρική προστασία ευρύτερης περιοχής. Υποέργο 2: "Σχεδιασμός αρδευτικής αξιοποίησης του νερού 25-7312.007 Αντικατάση υδρομέτρων άρδευσης 25-7312.026 Κατασκευή Λιμνοδεξαμενής Δαμανίων Δήμου Ν. Καζαντζάκη - συμπληρωματικές εργασίες 155.70 155.70 14.520,14 12.258,87 12.50 197.953,29 197.953,29 Σύνολο Κ.Α. 25-7312 368.173,43 12.258,87 366.153,29 Σύνολο Κ.Α. 25-731 368.173,43 12.258,87 366.153,29 25-732 Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 25-7325 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης 25-7325.002 Ηλεκτροδότηση γεώτρησης στη θέση "Κακή Σκάλα" ή "Ανεμόσπηλια" στη δημοτική ενότητα Αρχανών 25-7325.004 Σύνδεση με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της γεώτρησης στα Ανεμόσπηλια (ΠΔΕ ΣΑΕΠ 002, ΚΑ2004ΕΠ00200014) 25-7325.005 "Αξιοποίηση αρδευτικού νερού των υδροταμιευτήρων Αρμανωγείων και Δαμανίων του Δήμου Ν.Καζαντζάκης - Αντιπλημμυρική προστασία ευρύτερης περιοχής" 6ο υποέργο: "Σύνδεση αντλιοστασίων με ΔΕΗ και εργασίες 14.243,24 31.00 31.00 80.00 80.00 Σύνολο Κ.Α. 25-7325 125.243,24 111.00 25-7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 25-7326.003 Κατασκευή και αξιοποίηση φράγματος Χαλαυριανού χειμμάρου : υποέργο 1 Αρδευτικό δίκτυο 25-7326.004 Κατασκευή και αξιοποίηση φράγματος Χαλαυριανού χειμμάρου : υποέργο 3 Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης 25-7326.005 Κατασκευή και αξιοποίηση φράγματος Χαλαυριανού χειμμάρου : υποέργο 4 Ολοκλήρωση αρδευτικών δικτύων Αρχανών (τ.δ Κάτω Αρχανών) 25-7326.012 Αντικατάσταση και αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης στη θέση "Κάμπος" της δ.ε. Αρχανών 25-7326.013 Επέκταση και εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων δ.ε. Αρχανών 25-7326.014 Εκσυγχρονισμός δικτύων ύδρευσης 25-7326.015 Επέκταση αρδευτικών δικτύων 25-7326.017 "Αξιοποίηση αρδευτικού νερού των υδροταμιευτήρων Αρμανωγείων και Δαμανίων του Δήμου Ν.Καζαντζάκης - Αντιπλημμυρική προστασία ευρύτερης περιοχής" 4ο υποέργο: "Εκσυγχρονισμός αντλιοστασίων 25-7326.018 "Αξιοποίηση αρδευτικού νερού των υδροταμιευτήρων Αρμανωγείων και Δαμανίων του Δήμου Ν.Καζαντζάκης - Αντιπλημμυρική προστασία ευρύτερης περιοχής" 5ο υποέργο: "Κατασκευή δεξαμενής και δίκτυα 77.067,00 34.447,69 18.137,35 4.50 250.00 250.00 530.354,46 530.354,46 12.50 12.50 12.50 12.50 241.00 241.00 110.00 110.00 Σύνολο Κ.Α. 25-7326 1.286.006,50 1.160.854,46 Σύνολο Κ.Α. 25-732 1.411.249,74 1.271.854,46 25-733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 25-7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως Σελίδα 22 από 49
25-7336.004 Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στα δδ Τεφελίου - Λιγορτύνου 25-7336.008 Αξιοποίηση υδρευτικών γεωτρήσεων και μεταφορά νερού στα τδ Τεφελίου, Χαρακίου, Λιγορτύνου, Πραιτωρίων 25-7336.023 Επίσκευή υδρευτικής γεώρτησης Μεσοχωριού 4.316,98 4.316,98 21.860,14 21.860,14 29.648,09 29.648,09 Σύνολο Κ.Α. 25-7336 55.825,21 29.648,09 26.177,12 Σύνολο Κ.Α. 25-733 55.825,21 29.648,09 26.177,12 25-734 Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 25-7341 Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 25-7341.001 Ολοκλήρωση δικτύων αποχέτευσης οικισμού Άνω Αρχανών και τριτοβάθμιας επεξεργασίας εκροής του ΕΕΛ Δήμου Αρχανών (δίκτυα αποχέτευσης) 25-7341.002 Εξωτερικά δίκτυα μεταφοράς νερού για την εξυπηρέτηση των οικισμών της Δ.Ε. Αστερουσίων 25-7341.003 Εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου τοπικής κοινότητας Κάτω Αρχανών, Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων" 25-7341.004 Εξωτερικά δίκτυα μεταφοράς λυμάτων (Κουνάβοι-Πεζά, Αλάγνι-Μελέσες) και αντλιοστάσια 25-7341.005 Σωστικές εργασίες-αρχαιολογική επίβλεψη του έργου "Εξωτερικά δίκτυα μεταφοράς λυμάτων (Κουνάβοι-Πεζά, Αλάγνι-Μελέσες) και αντλιοστάσια 25-7341.006 Σωστικές εργασίες - αρχαιολογική επίβλεψη για το έργο "εξωτερικά δίκτυα μεταφοράς νερού για την εξυπηρέτηση των οικισμών της δημοτικής ενότητας Αστερουσίων" 25-7341.007 "Σωστικές εργασίες - αρχαιολογική επίβλεψη" του συνολικού έργου "Ολοκλήρωση δικτύων αποχέτευσης οικισμού Άνω Αρχανών και τριτοβάθμιας επεξεργασίας εκροής στην ΕΕΛ Δήμου Αρχανών (Δίκτυα Αποχέτευσης) (Σ 25-7341.008 Επεξεργασία λυμάτων οικισμών Μεσοχωριού, Πύργου, Χάρακα του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων 25-7341.009 Μεταφορά και διάθεση λυμάτων οικισμού Μεσοχωριού, Πύργου, Χάρακα του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων 25-7341.010 Δίκτυα ΟΚΩ (ΕΣΠΑ) 1.085.00 1.085.00 863.00 418.439,65 339.290,30 615.00 615.00 2.510.00 2.510.00 20.00 20.00 25.00 25.00 25.00 25.00 1.908.96 1.908.96 1.900.00 1.900.00 22.230,94 22.230,94 25-74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 25-741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες Σύνολο Κ.Α. 25-7341 8.974.190,94 418.439,65 8.450.481,24 Σύνολο Κ.Α. 25-734 8.974.190,94 418.439,65 8.450.481,24 Σύνολο Κ.Α. 25-73 10.809.439,32 460.346,61 10.114.666,11 25-7412 Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) 25-7412.001 Μελέτες μικρών μονάδων βιολογικών καθαρισμών Δ.Ε Ν.Καζαντζάκη 25-7412.003 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αδειών χρήσης νερού της γεώτρησης στην περιοχή Ανεμοσπήλια Αρχανών 25-7412.005 Γεωτεχνική μελέτη αποκατάστασης φράγματος 25-7412.006 Μελέτη μοναδας επεξεργασίας λυμάτων ΤΚ Αστρακών 25-7412.007 Μελέτη μοναδας επεξεργασίας λυμάτων ΤΚ Αστριτσίου 25-7412.008 Μελέτη μοναδας επεξεργασίας λυμάτων ΤΚ Δαμανίων 12.254,80 2.46 9.00 12.00 12.00 12.00 Σελίδα 23 από 49