AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ Presentation for ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΟΦΕΛΟΥΣ ALDAR Properties Μέρος 3ο Μελέτες Περιπτώσεων Οδικός Άξονας Κομοτηνή - Νυμφαία Ιούνιος 2014
Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Κομοτηνή - Νυμφαία
Επιτελική Περίληψη (Αγγλικά) Επιτελική Περίληψη (Ελληνικά) Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Περιεχόμενα Μελέτης (5/2011) Κεφάλαιο 2: Κοινωνικοοικονομικό Περιβάλλον & Μεταφορές Κεφάλαιο 3: Στοχοθεσία και Ταυτότητα των Έργων Κεφάλαιο 4: Κυκλοφοριακή Ανάλυση Κεφάλαιο 5: Οικονομική Ανάλυση Κεφάλαιο 6: Αναλύσεις Ευαισθησίας & Κινδύνου
Κοινωνικοοικονομικό Περιβάλλον & Μεταφορές Διεθνές Περιβάλλον (~ 3 σελίδες) Πηγές: OHE, OOΣΑ, World Bank κλπ Ευρωπαϊκό Περιβάλλον (Κοινωνικοοικονομικά Στοιχεία - ~ 2 σελίδες) Ε Ευρωπαϊκό Περιβάλλον (Επιβατικές Μεταφορές - ~ 2 σελίδες) U R Ευρωπαϊκό Περιβάλλον (Εμπορευματικές Μεταφορές - ~ 2 σελίδες) O Εθνικό Περιβάλλον (Κοινωνικοοικονομικά Στοιχεία - ~ 4 σελίδες) S Εθνικό Περιβάλλον (Επιβατικές Μεταφορές - ~ 2 σελίδες) T A Εθνικό Περιβάλλον (Εμπορευματικές Μεταφορές - ~ 2 σελίδες) T Περιφέρεια ΑΜΘ/Ν. Ροδόπης (Κοινωνικοοικονομικά Στοιχεία - ~ 2 σελίδες) Βασικά Συμπεράσματα (~ 2 σελίδες) Σύνολο: ~ 20 σελίδες Eλ. Στατ. Αρχή και Έκθεση τρόϊκας
Στοχοθεσία του Έργου Το έργο αξιολογήθηκε σε σχέση με τη συνάφεια των στόχων του με τους στόχους και τις προτεραιότητες των παρακάτω: Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές 2007 2013 Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 2013 Εθνική Πολιτική Μεταφορών (2 στρατηγικά έγγραφα, πρώην ΥΜΕ, ΥπΑν) Νέα Πολιτική Μεταφορών ΕΕ (πρώιμα στάδια Λευκής Βίβλου) Επίσης έγινε λεπτομερής περιγραφή του Ε.Π.Ε.Π. 2007 2013 και τονίστηκαν οι στόχοι (γενικός και ειδικοί) του Άξονα Προτεραιότητας, στον οποίο εντάσσεται το έργο
Απλή Πολυκριτηριακή Ανάλυση Η συσχέτιση του έργου με κάθε στόχο πολιτικής βαθμολογείται με βάση μία κλίμακα συσχέτισης από μηδέν (0) έως πέντε (5) και εξαρτάται από τη φύση των παρεμβάσεων. Αναλυτικά η βαθμονόμηση ακολουθεί την εξής κατάταξη: Μηδέν (0): το έργο δεν συμβάλλει καθόλου στην επίτευξη των στόχων Ένα (1): Δύο (2): το έργο συμβάλλει ελάχιστα στην επίτευξη των στόχων το έργο συμβάλλει εμμέσως στην επίτευξη των στόχων Τρία (3): το έργο συμβάλλει άμεσα αλλά όχι σημαντικά Τέσσερα (4): το έργο συμβάλλει άμεσα και σημαντικά Πέντε (5): δεν επιτυγχάνονται οι στόχοι χωρίς το έργο
Παραδείγματα Στόχοι Εθνικής Πολιτικής Μεταφορών Συµπλήρωση δικτύων Μείωση χρόνου και κόστους µετακίνησης Εξάλειψη σηµείων συµφόρησης Εξασφάλιση διαλειτουργικότητας / διατροπικότητας ασφάλειας Μείωση επιπτώσεων στο περιβάλλον Βελτίωση επιπέδου εξυπηρέτησης Εξοικονόµησηη ενέργειας και φυσικών πόρων Σύνολο Μέσος Όρος Παρέµβαση Βελτίωση Κοµοτηνή - Νυµφαία 5 5 5 1 5 1 5 4 31 3,88 Ισχυροί Στόχοι Κρίσιµοι Στόχοι Μέγιστη Βαθµολογία 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5,00 77,6%
Παραδείγματα Στόχοι Nέας Πολιτικής Μεταφορών Ποιοτικές & ασφαλείς µεταφορές ιατήρηση ενός αλληλοσυµ µπληρούµενου και καλά συντηρούµενου δικτύου Προώθησηη ενός αειφόρου συστήµατος µεταφορών ιατήρησηη της θέσης της Ε.Ε. στην πρωτοπορία της τεχνολογίας στις µεταφορές Προστασίαα και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού στις µεταφορές Τιµολόγηση βάσει κυκλοφοριακών δεδοµένων Βελτίωση της προσβασιµότητας Σύνολο Μέσος Όρος Παρέµβαση Κοµοτηνή - Νυµφαία 5 4 5 0 0 0 5 19 2,71 Ισχυροί Στόχοι Κρίσιµοι Στόχοι Μέγιστη Βαθµολογία 5 5 5 5 5 5 5 35 5 54,2%
Ταυτότητα του Έργου Υφιστάμενη Κατάσταση Οδικού Δικτύου (2010): Εγνατία Οδός, Κάθετοι Άξονες Εγνατίας Οδού, Λοιποί Οδικοί Άξονες Εθνικής Εμβέλειας Μελλοντική Κατάσταση Οδικού Δικτύου (2011, 2012, 2013, 2015, 2020 & 2030): Ομοίως.. Τελικά 2011 (υφιστάμενη κατάσταση), 2012 (το έργο σε λειτουργία), 2020/2030 (δεν παρουσιάζουν διαφορές που να επηρεάζουν το έργο) Περιγραφή Εξεταζόμενης Παρέμβασης: Ιστορικό Μελετών, Απαλλοτριώσεις, Ιστορικό Κατασκευής, Προβλεπόμενα Έργα στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007 2013. Συνέργεια με Λοιπά Έργα: τα έργα που γίνονται από την πλευρά της Βουλγαρίας
Aνάλυση Ζήτησης - Γενικά Η κυκλοφοριακή ανάλυση αφορά στην εκτίμηση της μελλοντικής ζήτησης κυκλοφορίας που θα διέρχεται από τον νέο Κάθετο Άξονα. Η ανάλυση επικεντρώνεται στην κυκλοφορία που θα εκτραπεί ή θα δημιουργηθεί από τη λειτουργία του έργου ως αρτηρία σύνδεσης της ευρύτερης περιοχής του έργου στον Ελλαδικό χώρο με τις περιοχές της κεντρικής και νότιας Βουλγαρίας. Η κυκλοφοριακή ανάλυση στηρίχθηκε στα διαθέσιμα στοιχεία κυκλοφορίας των γειτονικών συνοριακών σταθμών
Aνάλυση Ζήτησης - Δεδομένα Στοιχεία Διελεύσεων Συνοριακών Σταθμών (ΕΣΥΕ, 2000-2006) Οι κύριοι συνοριακοί σταθμοί (ΣΣ) που συνδέουν την Ελλάδα με τη Βουλγαρία είναι οι ΣΣ Προμαχώνα, Εξοχής και Ορμένιου. Μετά την ένταξη της Βουλγαρίας στην ΕΕ διακόπηκε η καταγραφή των διελεύσεων στους ΣΣ με συνέπεια τα διαθέσιμα στοιχεία να έχουν καταχωρηθεί έως το 2006 Στοιχεία Διελεύσεων Συνοριακών Σταθμών (ΕΟΑΕ 2009) Αποτυπώθηκαν η ημερήσια κυκλοφορία σε τυπική και θερινή περίοδο ανά τύπο οχήματος και ανά ώρα, οι προελεύσεις και οι προορισμοί των διερχόμενων οχημάτων, όσον αφορά στη Βουλγαρία, ανά τύπο οχήματος και η κατανομή των διελεύσεων ανά σκοπό μετακίνησης, συχνότητα και απόσταση μετακίνησης. Εάν δεν είχε κάνει η ΕΟΑΕ αυτή τη δουλειά θα ήµασταν τελείως στα τυφλά!!!!
Στάδια Ανάλυσης Ζήτησης Εξαντλητική ανάλυση των στοιχείων της ΕΟΑΕ, έτσι ώστε να προκύψουν αναγκαία συμπεράσματα για την εκτίμηση της μελλοντικής ζήτησης Σύνταξη μεθοδολογίας εκτίμησης της εκτρεπόμενης και γενόμενης κυκλοφορίαςστο νέο ΣΣ Εκτίμηση της μελλοντικής κυκλοφορίας κατά την περίοδο αναφοράς του έργου (2011-2036) ανά τύπο οχήματος (επιβατικά οχήματα, λεωφορεία, μικρά φορτηγά, μεγάλα φορτηγά και στο σύνολο)
Εκτρεπόμενη Κυκλοφορία ΒΗΜΑ 1 ο :Εκτίμηση του ποσοστού της κυκλοφορίας, ξεχωριστά για τα ελαφρά και τα φορτηγά οχήματα και ανά κατεύθυνση (προς Ελλάδα, προς Βουλγαρία), των λοιπών συνοριακών σταθμών που δυνητικά θα μπορούσε να εκτραπεί προς τον νέο ΣΣ ΒΗΜΑ 2 ο :Εκτίμηση της ετήσιας κυκλοφορίας για το 2009 των συνοριακών σταθμών Προμαχώνα, Ορμενίου και Εξοχής ανά κατηγορία οχήματος και κατεύθυνση ΒΗΜΑ 3 ο : Εκτίμηση της θεωρητικής εκτρεπόμενης κυκλοφορίας για το 2009 (ΒΗΜΑ 1 Χ ΒΗΜΑ 2) ΒΗΜΑ 4 ο : Εκτίμηση της μελλοντικής ζήτησης στο Κάθετο Άξονα για όλη την περίοδο αναφοράς της ανάλυσης (2011 2036) με βάση την τμηματοποίηση της κυκλοφορίας στο 3 ο ΒΗΜΑ και κάποιες παρατηρήσεις/παραδοχές
Εκτρεπόμενη Κυκλοφορία- Παρατηρήσεις/Παραδοχές Επιβατικά Οχήματα προς Ελλάδα με σκοπό τον τουρισμό / αναψυχή ΑΕΠ Βουλγαρίας Επιβατικά Οχήματα προς Ελλάδα με σκοπό την εργασία της διαφοράς του ΑΕΠ της Βουλγαρίας από το ΑΕΠ της Ελλάδας. Επιβατικά Οχήματα προς Ελλάδα με λοιπούς σκοπούς μετακίνησης ΑΕΠ της Βουλγαρίας. Λεωφορεία προς Ελλάδα ΑΕΠ της Βουλγαρίας Μικρά Φορτηγά προς Ελλάδα ΑΕΠ της Ελλάδας Μεγάλα Φορτηγά προς Ελλάδα ΑΕΠ της Ελλάδας σε μία σχέση 1:1,20 (προέκυψε από το τελευταίο εθνικό μοντέλο 2002/2003) Όλα τα ανωτέρω ισχύουν και αντιστρόφως
Γενόμενη Κυκλοφορία ΒΗΜΑ 1 ο : Εκτίμηση της ετήσιας θεωρητικής γενόμενης κυκλοφορίας (2009). Έγινε η παραδοχή ότι η γενόμενη κυκλοφορία αφορά αποστάσεις μικρότερες ή οριακά μεγαλύτερες των 100 χλμ με σχετικά μεγάλη συχνότητα (ημερήσια ταξίδια και ταξίδια με συχνότητα 1 3 φορές εβδομαδιαίως). Xρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία του ΣΣ Εξοχής λόγω όμοιων χαρακτηριστικών νομών Δράμας και Ροδόπης (πληθυσμόw και ιδιοκτησία οχημάτων) ΒΗΜΑ 2 ο : Εκτίμηση της κατανομής της ετήσιας θεωρητικής γενόμενης κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, τύπο οχήματος και σκοπό μετακίνησης ΒΗΜΑ 3 ο :Εκτίμηση της μελλοντικής εξέλιξης της γενόμενης ζήτησης για την περίοδο αναφοράς (2011 2036) της ανάλυσης με βάση τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και στην αντίστοιχη εκτίμηση για την εκτρεπόμενη κίνηση
Aποτελέσματα Ανάλυσης Ζήτησης ΕΤΟΣ Επιβατικά Οχήματα Ετήσια Μεταβολή (%) Λεωφορεία Ετήσια Μεταβολή (%) Μικρά Φορτηγά Ετήσια Μεταβολή (%) Μεγάλα Φορτηγά Ετήσια Μεταβολή (%) Σύνολο Ετήσια Μεταβολή (%) 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 331.063 4024 24.803 55.442 415.332 2,56% 3,96% 4,15% 5,01% 3,03% 2020 415.584 5705 35.773 86.099 543.162 2021 430.130 5.905 37.025 89.716 562.775 3,50% 3,50% 3,50% 4,20% 3,61% 2030 586.223 8048 50.461 129.920 774.652 2031 600.980 8.209 51.470 133.039 793.698 2,50% 2,00% 2,00% 2,40% 2,45% 2036 679.921 9.064 56.827 149.788 895.600
Χρηματοοικονομικό Κόστος Έργου - Δεδομένα Το χρηματοοικονομικό κόστος υλοποίησης του έργου του νέου Κάθετου Άξονα Κομοτηνής Νυμφαίας, σε τρέχουσες τιμές, προέκυψε από τις παρακάτω πηγές: Τα τεχνικά δελτία ολοκλήρωσης της πράξης στα πλαίσια του Γ ΚΠΣ Τα τεχνικά δελτία ένταξης της πράξης (τόσο για το έργο, όσο και ανά υποέργο) στο ΕΠ ΕΠ 2007 2013, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν Τους λογαριασμούς του Αναδόχου κατασκευής του έργου τόσο στην κύρια, όσο και στη 1 η συμπληρωματική σύμβαση Εκτιμήσεις του Συμβούλου που αφορούν στο κόστος και τη χρονική κατανομή των μελετών του έργου καθώς και στη χρονική κατανομή των υπολειπόμενων δαπανών ανά εργασία
Χρηματοοικονομικό Κόστος Έργου Τρέχουσες Τιμές ( 000) ΕΤΟΣ Μελέτες Απαλλοτριώσεις - Αρχαιολογία Χωματουργικά Τεχνικά Οδοστρωσία Ασφαλτικά Σήμανση - Ασφάλιση Η/Μ Έργα Έργα Πρασίνου Αναθεωρήσεις Εργολαβικό Όφελος Απρόβλεπτα Λοιπά Έξοδα ΦΠΑ Σύνολο 2006 169,49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,51 200 2007 423,73 0 1.054,13 236,81 107,89 0 0 0 0 0 232,37 0 0 598,64 2.653,56 2008 588,24 0 5.836,28 5.103,94 0 0 0 0 46,43 1.731,12 2.018,39 0 0 3.053,14 18.377,54 2009 504,2 0 2.975,02 15.692,89 39,42 0 0 0 103,49 2.565,59 3.364,57 0 0 4.548,28 29.793,47 2010 199,6 855 2.896,53 10.833,05 366,89 192,79 0 192,79 236,58 2.223,02 2.616,47 0 0 4.216,76 24.829,49 2011 81,63 645 938,83 3.012,89 413,52 675,05 115,81 470,56 202,44 790,79 1.109,23 604,2 72,36 1.931,13 11.063,42 2012 0 0 0 0 620,28 1.370,56 463,24 681,1 50,61 389,49 546,34 297,59 42,17 951,15 5.412,53 ΣΥΝΟΛΟ 1.966,88 1.500,00 13.700,79 34.879,59 1.548,01 2.238,40 579,05 1.344,45 639,54 7.700,00 9.887,37 901,78 114,53 15.329,61 92.330,00
Χρηματοοικονομικό Κόστος Έργου Σταθερές Τιμές 2007 ( 000) ΕΤΟΣ Μελέτες Απαλλοτριώσεις - Αρχαιολογία Χωματουργικά Τεχνικά Οδοστρωσία Ασφαλτικά Σήμανση - Ασφάλιση Η/Μ Έργα Έργα Πρασίνου Εργολαβικό Όφελος Απρόβλεπτα Λοιπά Έξοδα ΦΠΑ Σύνολο 2006 174,58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,42 206 2007 423,73 0 1.054,13 236,81 107,89 0 0 0 0 232,37 0 0 598,64 2.653,56 2008 588,24 0 5.836,28 5.103,94 0 0 0 0 46,43 2.018,39 0 0 3.053,14 16.646,42 2009 504,2 0 2.975,02 15.692,89 39,42 0 0 0 103,49 3.364,57 0 0 4.548,28 27.227,88 2010 199,6 855 2.896,53 10.833,05 366,89 192,79 0 192,79 236,58 2.616,47 0 0 4.216,76 22.606,47 2011 81,63 645 938,83 3.012,89 413,52 675,05 115,81 470,56 202,44 1.109,23 604,2 72,36 1.931,13 10.272,63 2012 0 0 0 0 620,28 1.370,56 463,24 681,1 50,61 546,34 297,59 42,17 951,15 5.023,04 ΣΥΝΟΛΟ 1.971,97 1.500,00 13.700,79 34.879,59 1.548,01 2.238,40 579,05 1.344,45 639,54 9.887,37 901,78 114,53 15.330,52 84.636,00
Χρηματοοικονομικό Κόστος Έργου ΕΣΠΑ Τρέχουσες Τιμές ( 000) ΕΤΟΣ Μελέτες Απαλλοτριώσεις - Αρχαιολογία Χωματουργικά Τεχνικά Οδοστρωσία Ασφαλτικά Σήμανση - Ασφάλιση Η/Μ Έργα Έργα Πρασίνου Αναθεωρήσεις Εργολαβικό Όφελος Απρόβλεπτα Λοιπά Έξοδα ΦΠΑ Σύνολο 2008 0 0 4.010,21 3.998,51 0 0 0 0 46,43 1.521,02 1.469,35 0 0 2.200,64 13.246,17 2009 0 0 2.975,02 15.692,89 39,42 0 0 0 103,49 2.565,59 3.364,57 0 0 4.457,44 29.198,42 2010 199,6 855 2.896,53 10.833,05 366,89 192,79 0 192,79 236,58 2.223,02 2.616,47 0 0 4.216,76 24.829,49 2011 81,63 645 938,83 3.012,89 413,52 675,05 115,81 470,56 202,44 790,79 1.109,23 604,2 72,36 1.931,13 11.063,42 2012 0 0 0 0 620,28 1.370,56 463,24 681,1 50,61 389,49 546,34 297,59 42,17 951,15 5.412,53 ΣΥΝΟΛΟ 281,23 1.500,00 10.820,59 33.537,35 1.440,12 2.238,40 579,05 1.344,45 639,54 7.489,91 9.105,96 901,78 114,53 13.757,13 83.750,03
Χρηματοοικονομικό Κόστος Έργου ΕΣΠΑ Σταθ. Τιμές 2007 ( 000) ΕΤΟΣ Μελέτες Απαλλοτριώσεις - Αρχαιολογία Χωματουργικά Τεχνικά Οδοστρωσία Ασφαλτικά Σήμανση - Ασφάλιση Η/Μ Έργα Έργα Πρασίνου Εργολαβικό Όφελος Απρόβλεπτα Λοιπά Έξοδα ΦΠΑ Σύνολο 2008 0 0 4.010,21 3.998,51 0 0 0 0 46,43 1.469,35 0 0 2.200,64 11.725,15 2009 0 0 2.975,02 15.692,89 39,42 0 0 0 103,49 3.364,57 0 0 4.457,44 26.632,84 2010 199,6 855 2.896,53 10.833,05 366,89 192,79 0 192,79 236,58 2.616,47 0 0 4.216,76 22.606,47 2011 81,63 645 938,83 3.012,89 413,52 675,05 115,81 470,56 202,44 1.109,23 604,2 72,36 1.931,13 10.272,63 2012 0 0 0 0 620,28 1.370,56 463,24 681,1 50,61 546,34 297,59 42,17 951,15 5.023,04 ΣΥΝΟΛΟ 281,23 1.500,00 10.820,59 33.537,35 1.440,12 2.238,40 579,05 1.344,45 639,54 9.105,96 901,78 114,53 13.757,13 76.260,12
Κατανομή Χ/Ο Κόστους στους Συντελεστές Παραγωγής Κατηγορία Μελέτες Απαλλοτριώσεις - Αρχαιολογία Χωματουργικά Τεχνικά Οδοστρωσία Ασφαλτικά Σήμανση - Ασφάλιση Η/Μ Έργα Έργα Πρασίνου Αναθεωρήσεις Εργολαβικό Όφελος Απρόβλεπτα Λοιπά Έξοδα Σύνολο ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ Εργασία 1.376,82 0 6.165,35 15.695,81 696,6 1.007,28 202,67 336,11 287,79 3.465,00 0 405,8 51,54 29.690,79 38,60% Εγχώρια Υλικά Εισαγόμενα Υλικά Κέρδος Παραγωγού 98,34 0 7.535,43 15.695,81 696,6 447,68 57,91 67,22 319,77 3.465,00 0 405,8 51,54 28.841,12 37,50% 196,69 0 0 1.743,98 77,4 671,52 231,62 806,67 0 462 0 54,11 6,87 4.250,86 5,50% 295,03 1.500,00 0 1.743,98 77,4 111,92 86,86 134,44 31,98 308 9.887,37 36,07 4,58 14.217,63 18,50% ΣΥΝΟΛΟ 1.966,88 1.500,00 13.700,79 34.879,59 1.548,01 2.238,40 579,05 1.344,45 639,54 7.700,00 9.887,37 901,78 114,53 77.000,39 100%
Υπολογισμός Συντελεστή Μείωσης Χ/Ο Κόστους (Εργασία) Δεδομένου ότι το εξεταζόμενο έργο αφορά στο Ν. Ροδόπης ως ποσοστό ανεργίας τέθηκε το μέσο ποσοστό κατά την περίοδο υλοποίησης του έργου, ήτοι περίπου 12%. Το ποσοστό των κοινωνικών εισφορών λαμβάνεται ίσο με 20% και βάσει αυτού προκύπτει ότι η σκιώδης αμοιβή είναι ίση με το 70%της χρηματοοικονομικής αμοιβής. SW= FW X(1-u) X(1-t)= FW X 0,88 X 0,80= FW X 70% Αυτό σημαίνει ότι το 30% της χρηματοοικονομικής αμοιβής οφείλεται σε στρέβλωση της αγοράς εργασίας και στις κοινωνικές εισφορές. Με δεδομένο ότι ο μέσος φορολογικός συντελεστής είναι ίσος με 22% προκύπτουν συνολικές επιβαρύνσεις για την εργασία ίσες με 52% (=30%+22%) της χρηματοοικονομικής αμοιβής.
Oικονομικό Κόστος Έργου Σταθερές Τιμές 2007 ( 000) ΕΤΟΣ Μελέτες Απαλλοτριώσεις - Αρχαιολογία Χωµατουργικά Τεχνικά Οδοστρωσία Ασφαλτικά Σήµανση - Ασφάλιση Η/Μ Έργα Έργα Πρασίνου Εργολαβικό Όφελος Απρόβλεπτα Λοιπά Έξοδα Σύνολο 2006 101,95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101,95 2007 247,46 0 737,89 164,94 75,15 0 0 0 0 162,66 0 0 1.388,09 48.412.100 = 63% X/O Κόστους (χωρίς ΦΠΑ) 2008 343,53 0 4.085,40 3.554,90 0 0 0 0 32,08 1.412,87 0 0 9.428,78 2009 294,45 0 2.082,51 10.930,10 27,46 0 0 0 71,51 2.355,20 0 0 15.761,24 2010 116,57 598,5 2.027,57 7.545,22 255,54 139,58 0 159,63 163,47 1.831,53 0 0 12.837,62 2011 47,67 451,5 657,18 2.098,48 288,02 488,74 87,67 389,62 139,88 776,46 422,57 51,91 5.899,70 2012 0 0 0 0 432,03 992,28 350,67 563,95 34,97 382,44 208,13 30,26 2.994,73 ΣΥΝΟΛΟ 1.151,63 1.050,00 9.590,55 24.293,63 1.078,19 1.620,60 438,34 1.113,20 441,92 6.262,60 570,7 74,35 48.412,10
Χρηματοοικονομικό Κόστος Συντήρησης & Λειτουργίας Το ετήσιο κόστος τακτικής συντήρησης και λειτουργίας ελήφθη με βάση τις εκτιμήσεις πρόσφατων μελετών, που εκπόνησε η ΕΟΑΕ, ίσο με 36.650 ανά χλμ σε τιμές 2008 ή 35.000 ανά χλμ σε τιμές 2007. Το ετήσιο κόστος συντήρησης των τεχνικών έργων ελήφθη ίσο με 0,4% του προϋπολογισμού κατασκευής τους ή 130.000σε σταθερές τιμές 2007. Όσον αφορά το κόστος της λεγόμενης βαριάς συντήρησης ελήφθησαν υπόψη οι εξής αντικαταστάσεις: Το σύνολο των ασφαλτικών του Κάθετου Άξονα κάθε επτά (7) έτη Το σύνολο των διαγραμμίσεων κάθε τρία (3) χρόνια ( 150.000 σε τιμές 2007) Το σύνολο των λοιπών στοιχείων σήμανσης / ασφάλισης (πλην διαγραμμίσεων) κάθε δέκα (10) έτη με εκτιμώμενο κόστος 250.000 σε σταθερές τιμές 2007 Το σύνολο των Η/Μ εγκαταστάσεων κάθε δέκα πέντε (15) έτη.οι χρονικές διάρκειες εκκινούν από το πρώτο έτος λειτουργίας του πλήρους έργου (2012) Επίσης έγινε η παραδοχή ότι οι αυξήσεις όλων των κατηγοριών κόστους κατά την περίοδο αναφοράς θα γίνονται με βάση τον πληθωρισμό (ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ???)
ΕΤΟΣ X/O Kόστος Συντήρησης & Λειτουργίας Σταθ. Τιμές 2007 ( 000) Ασφαλτικά ΒΑΡΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Σήµανση - Ασφάλιση Η/Μ Έργα ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΠΑ (23%) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2012 0 0 0 0 490.000,00 130.000,00 142.600,00 762.600,00 2013 0 0 0 0 805.000,00 130.000,00 215.050,00 1.150.050,00 2014 0 0 0 0 805.000,00 130.000,00 215.050,00 1.150.050,00 2015 0 150.000,00 0 150.000,00 805.000,00 130.000,00 284.050,00 1.519.050,00 2016 0 0 0 0 805.000,00 130.000,00 215.050,00 1.150.050,00 2017 0 0 0 0 805.000,00 130.000,00 215.050,00 1.150.050,00 2018 174.448,21 150.000,00 0 324.448,21 805.000,00 130.000,00 364.296,18 1.948.192,59 2019 597.670,97 0 0 597.670,97 805.000,00 130.000,00 489.978,65 2.620.320,59 2020 1.207.416,11 0 0 1.207.416,11 805.000,00 130.000,00 770.461,41 4.120.293,62 2021 0 150.000,00 0 150.000,00 805.000,00 130.000,00 284.050,00 1.519.050,00 2022 0 250.000,00 0 250.000,00 805.000,00 130.000,00 330.050,00 1.765.050,00 2023 0 0 0 0 805.000,00 130.000,00 215.050,00 1.150.050,00 2024 0 150.000,00 0 150.000,00 805.000,00 130.000,00 284.050,00 1.519.050,00 2025 0 0 174.448,21 174.448,21 805.000,00 130.000,00 295.296,18 1.579.192,59 2026 174.448,21 0 416.616,82 591.065,02 805.000,00 130.000,00 486.939,91 2.604.069,96 2027 597.670,97 150.000,00 600.023,86 1.347.694,83 805.000,00 130.000,00 834.989,62 4.465.379,29 2028 1.207.416,11 0 0 1.207.416,11 805.000,00 130.000,00 770.461,41 4.120.293,62 2029 0 0 0 0 805.000,00 130.000,00 215.050,00 1.150.050,00 2030 0 150.000,00 0 150.000,00 805.000,00 130.000,00 284.050,00 1.519.050,00 2031 0 0 0 0 805.000,00 130.000,00 215.050,00 1.150.050,00 2032 0 250.000,00 0 250.000,00 805.000,00 130.000,00 330.050,00 1.765.050,00 2033 0 150.000,00 0 150.000,00 805.000,00 130.000,00 284.050,00 1.519.050,00 2034 174.448,21 0 0 174.448,21 805.000,00 130.000,00 295.296,18 1.579.192,59 2035 597.670,97 0 0 597.670,97 805.000,00 130.000,00 489.978,65 2.620.320,59 2036-653.798,26-150.000,00-425.401,34-1.229.199,60 805.000,00 130.000,00-350.381,81-1.873.781,01 ΣΥΝΟΛ Ο 4.077.391,50 1.400.000,00 765.687,55 6.243.079,04 19.810.000,00 3.250.000,00 8.175.616,36 43.721.774,45
Μετατροπή Χ/Ο Κόστους Συντήρησης & Λειτ. σε Οικονομικό Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία με το Χ/Ο κόστος υλοποίησης: Το κόστος εργασίας εκτιμήθηκε στο 50% του συνολικού κόστους και οι επιβαρύνσεις στο 52% αυτού με συνέπεια οι συνολικές επιβαρύνσεις να ισούται με 26%(=50% Χ 52%) του συνολικού Χ/Ο κόστους Το κόστος εισαγόμενων υλικών εκτιμήθηκε στο 7% του συνολικού κόστους και οι επιβαρύνσεις στο 1% αυτού με συνέπεια οι συνολικές επιβαρύνσεις να ισούται με 0,07% (=7% Χ 1%) του συνολικού Χ/Ο κόστους Το κόστος εγχώριων υλικών εκτιμήθηκε στο 25% του συνολικού κόστους και οι επιβαρύνσεις σε ποσοστό 12% αυτού με συνέπεια οι συνολικές επιβαρύνσεις να ισούται με 3%(=25% Χ 12%) του συνολικού Χ/Ο κόστους Το κόστος εργολαβικού οφέλους εκτιμήθηκε στο 18% του συνολικού κόστους και οι επιβαρύνσεις στο 30% αυτού με συνέπεια οι συνολικές επιβαρύνσεις λόγω εργολαβικού οφέλους να ισούται με 5,40%(=18% Χ 30%) του συνολικού Χ/Ο κόστους Σύνολο: 34.47%
ΕΤΟΣ Οικονομικό Kόστος Συντ. & Λειτ. Σταθ. Τιμές 2007 ( 000) Ασφαλτικά ΒΑΡΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Σήµανση - Ασφάλιση Η/Μ Έργα ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛ Ο 2012 0 0 0 0 321.097,00 85.189,00 406.286,00 2013 0 0 0 0 527.516,50 85.189,00 612.705,50 2014 0 0 0 0 527.516,50 85.189,00 612.705,50 2015 0 113.550,00 0 113.550,00 527.516,50 85.189,00 839.805,50 2016 0 0 0 0 527.516,50 85.189,00 612.705,50 2017 0 0 0 0 527.516,50 85.189,00 612.705,50 2018 126.300,50 113.550,00 0 239.850,50 527.516,50 85.189,00 1.092.406,51 2019 432.713,78 0 0 432.713,78 527.516,50 85.189,00 1.478.133,07 2020 874.169,26 0 0 874.169,26 527.516,50 85.189,00 2.361.044,02 2021 0 113.550,00 0 113.550,00 527.516,50 85.189,00 839.805,50 2022 0 189.250,00 0 189.250,00 527.516,50 85.189,00 991.205,50 2023 0 0 0 0 527.516,50 85.189,00 612.705,50 2024 0 113.550,00 0 113.550,00 527.516,50 85.189,00 839.805,50 2025 0 0 144.443,12 144.443,12 527.516,50 85.189,00 901.591,73 2026 126.300,50 0 344.958,72 471.259,23 527.516,50 85.189,00 1.555.223,95 2027 432.713,78 113.550,00 496.819,76 1.043.083,54 527.516,50 85.189,00 2.698.872,58 2028 874.169,26 0 0 874.169,26 527.516,50 85.189,00 2.361.044,02 2029 0 0 0 0 527.516,50 85.189,00 612.705,50 2030 0 113.550,00 0 113.550,00 527.516,50 85.189,00 839.805,50 2031 0 0 0 0 527.516,50 85.189,00 612.705,50 2032 0 189.250,00 0 189.250,00 527.516,50 85.189,00 991.205,50 2033 0 113.550,00 0 113.550,00 527.516,50 85.189,00 839.805,50 2034 126.300,50 0 0 126.300,50 527.516,50 85.189,00 865.306,51 2035 432.713,78 0 0 432.713,78 527.516,50 85.189,00 1.478.133,07 2036-473.349,94-113.550,00-352.232,31-939.132,25 527.516,50 85.189,00-1.265.558,99 ΣΥΝΟΛ Ο 2.952.031,44 1.059.800,00 633.989,29 4.645.820,73 12.981.493,00 2.129.725,00 24.402.859,46
Δημοσιονομικές Απώλειες από τη Λειτουργία του Άξονα Προκύπτουν από την ευκολία πρόσβασης των Ελλήνων στην αγορά της Βουλγαρίας και αφορούν απώλειες σε φόρους εισοδήματος και ΦΠΑ Στη μελέτη έγινε προσπάθεια ποσοτικοποίησης των απωλειών για την εθνική οικονομία, οι οποίες εκτιμήθηκαν σε 9.000.000 ευρώ ετησίως σε τιμές 2007 Εκτιμήθηκε ότι οι απώλειες αυτές θα διαμορφωθούν μελλοντικά βάσει της σχέσης μεταξύ των ΑΕΠ των δύο χωρών. Συγκεκριμένα εκτιμήθηκε ότι όσο η διαφορά του ρυθμού αύξησης της Ελλάδας από τη Βουλγαρία (ΑΕΠ Βουλγαρίας μείον ΑΕΠ Ελλάδας) είναι θετική τόσο το μέγεθος αυτό θα μειώνεται αναλογικά διότι θα αυξάνεται η τιμή των προϊόντων στη Βουλγαρία
Bασικές Oικονομικές Ωφέλειες από τη Λειτουργία του Άξονα Εξοικονόμηση χρόνου εκτρεπόμενης κυκλοφορίας Εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους οχημάτων εκτρεπόμενης κυκλοφορίας Λειτουργικό κόστος των χρηστών του οδικού δικτύου: Ιδιωτικό κόστος: κόστος καυσίμων, λιπαντικών, ασφάλισης, ελαστικών, συντήρησης, απόσβεσης οχήματος, τελών κυκλοφορίας, αμοιβών προσωπικού (για τα επαγγελματικά οχήματα), φόροι, δασμοί Οικονομικό κόστος: είναι ίσο με το ιδιωτικό αφαιρουμένων των φόρων και δασμών Καταναλωτικό Πλεόνασμα χρηστών γενόμενης κυκλοφορίας
Εξοικονόμηση Χρόνου Εκτρεπόμενης Κυκλοφορίας Είχαμε στη διάθεσή μας στοιχεία Προέλευσης Προορισμού μόνο στη Βουλγαρία και όχι στην Ελλάδα. Θεωρήσαμε ένα κεντροβαρικό σημείο στην Ελλάδα (Αλεξανδρούπολη) και υπολογίσαμε το μέσο κέρδος απόστασης λόγω της λειτουργίας του Άξονα βάσει των σημείων Π-Π της Βουλγαρίας (43 χλμ). Στη συνέχεια τμηματοποιήσαμε τις διαδρομές βάσει ταχύτητας και υπολογίσαμε το κέρδος χρόνου σε λεπτά & ώρες Με βάση διαφορετικές τιμές χρόνου ανά κατηγορία ζήτησης (οχήματα, λεωφορεία, μικρά και μεγάλα φορτηγά) εκτιμήσαμε το κέρδος χρόνου της εκτρεπόμενης κυκλοφορίας σε χρηματικές μονάδες, δηλαδή την οικονομική εισροή.
Υπολογισμός Εξοικονόμησης Χρόνου σε λεπτά της ώρας Τύπος Οχήµατος Αλεξανδρ ούπολη - Αρδάνιο Μηδενικό Σενάριο Αρδάνιο - Ορµένιο Βουλγαρία Σύνολο ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Αλεξανδρο ύπολη - Κοµοτηνή Σενάριο ΜΕ το έργο Κοµοτηνή - Νυµφαία Βουλγαρία Σύνολο Απόσταση 34 124 107 265 66 24 132 222 43 ταχύτητα 110 90 80 110 80 80 ιαφορά χρόνος (λετπά) 18,5 82,7 80,3 181,5 36 18 99 153 28,46 ΛΕΩΦ ΟΡΕΙΑ Απόσταση 34 124 107 265 66 24 132 222 43,00 ταχύτητα 80 75 60 80 70 60 χρόνος (λετπά) 25,5 99,2 107 231,7 49,5 20,6 132 202,1 29,63 ΜΙΚΡΑ Φ ΟΡΤΗΓΑ Απόσταση 34 124 71 229 66 24 96 186 43 ταχύτητα 80 75 60 80 65 60 χρόνος (λετπά) 25,5 99,2 71 195,7 49,5 22,2 96 167,7 28,05 ΜΕΓΑΛΑ Φ ΟΡΤΗΓΑ Απόσταση 34 124 71 229 66 24 96 186 43 ταχύτητα 70 65 55 70 60 55 χρόνος (λετπά) 29,1 114,5 77,5 221,1 56,6 24 104,7 185,3 35,76
Εξοικονόμηση Χρόνου σε Χρηματικές Μονάδες (ΙΧ/Λεωφ) Επιβατικά Οχήματα: Μέση πληρότητα επιβατικού οχήματος: 1,9 επιβάτες ανά όχημα Κόστος μονάδας χρόνου σε σταθερές τιμές 2007: 11,39 / επιβάτη (2007) Εξέλιξη πραγματικού κόστους μονάδας χρόνου ανά επιβάτη: ανάλογη της εξέλιξης του πραγματικού κόστους εργασίας της Ελλάδας Λεωφορεία: Μέση πληρότητα: 35 επιβάτες ανά όχημα Κόστος μονάδας χρόνου σε σταθερές τιμές 2007: 5,74 / επιβάτη (2007) Εξέλιξη πραγματικού κόστους μονάδας χρόνου ανά επιβάτη: ανάλογη της εξέλιξης του πραγματικού κόστους εργασίας της Ελλάδας
Εξοικονόμηση Χρόνου σε Χρηματικές Μονάδες (Φορτηγά) Μέσος όρος μεταφερόμενων τόνων ανά όχημα: 4 τόνοι (μικρά) / 18 τόνοι (μεγάλα) Ωριαία δέσμευση κεφαλαίου: 0,063 ανά τόνο σε σταθερές τιμές 2007 Κόστος μονάδας χρόνου σε σταθερές τιμές 2007: 0,252 ανά όχημα (μικρά) / 1,134 ανά όχημα (μεγάλα) Εξέλιξη πραγματικού κόστους μονάδας χρόνου ανά όχημα: ανάλογη του ΑΕΠ της Ελλάδας
Ταχύτητα (χλµ/ώρα) Λειτουργικό Κόστος Οχημάτων Ιδιωτικό Κόστος Οικονοµικό Κόστος Ελαφρά Λεωφορεία Φορτηγά Ελαφρά Λεωφορεία Φορτηγά 32 0,632 1,626 1,401 0,290 1,150 0,992 40 0,542 1,381 1,237 0,251 0,965 0,860 48 0,485 1,228 1,139 0,227 0,855 0,782 56 0,443 1,152 1,114 0,208 0,792 0,753 64 0,419 1,096 1,107 0,197 0,744 0,732 72 0,400 1,055 1,105 0,189 0,709 0,727 80 0,389 1,063 1,162 0,184 0,704 0,751 88 0,378 1,085 1,232 0,177 0,708 0,785 96 0,381 1,128 1,337 0,178 0,727 0,839 104 0,394 0,183 Σταθ. Τιµές 2008, /οχηµατοχιλιόµετρο
ΕΤΟΣ Εξοικονόμηση Λειτουργικού Κόστους Εκτρεπόμενης Κυκλοφορίας ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΙΑΝΥΟΜΕΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΙΑΝΥΟΜΕΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ (αριθµός) (χλµ) (οχηµ-χλµ) ( / οχηµ-χλµ) ( ) (χλµ) (οχηµ-χλµ) ( / οχηµ-χλµ) ( ) ( ) ΙΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (1) (2) (3)=(1)Χ(2) (4) (5)=(3)Χ(4) (6) (7)=(1)Χ(6) (8) (9)=(7)Χ(8) (10)=(9)-(5) 2007-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 160.946 256 41.202.259 0,230 9.480.640 213 34.281.567 0,231 7.910.472-1.570.168 2012 163.366 256 41.821.763 0,238 9.965.370 213 34.797.014 0,239 8.314.921-1.650.448 2013 166.371 256 42.590.940 0,247 10.509.517 213 35.436.993 0,247 8.768.948-1.740.569 2014 170.103 256 43.546.263 0,256 11.127.328 213 36.231.852 0,256 9.284.438-1.842.890 2015 174.239 256 44.605.176 0,265 11.803.199 213 37.112.901 0,265 9.848.372-1.954.827 2016 178.895 256 45.797.100 0,270 12.351.821 213 38.104.619 0,270 10.306.132-2.045.689 2017 184.155 256 47.143.721 0,275 12.959.713 213 39.225.049 0,276 10.813.347-2.146.367 2018 190.182 256 48.686.651 0,280 13.641.432 213 40.508.815 0,281 11.382.160-2.259.272 2019 195.743 256 50.110.313 0,286 14.310.530 213 41.693.346 0,286 11.940.443-2.370.087 2020 201.163 256 51.497.827 0,291 14.989.807 213 42.847.801 0,292 12.507.220-2.482.588 2021 208.204 256 53.300.251 0,294 15.666.582 213 44.347.474 0,295 13.071.908-2.594.674 2022 215.491 256 55.165.760 0,297 16.373.913 213 45.899.636 0,298 13.662.092-2.711.821 2023 223.033 256 57.096.561 0,300 17.113.178 213 47.506.123 0,301 14.278.921-2.834.257 2024 230.840 256 59.094.941 0,303 17.885.821 213 49.168.837 0,304 14.923.600-2.962.221 2025 238.919 256 61.163.264 0,306 18.693.348 213 50.889.747 0,306 15.597.386-3.095.962 2026 247.281 256 63.303.978 0,307 19.443.400 213 52.670.888 0,308 16.223.216-3.220.184 2027 255.936 256 65.519.617 0,309 20.223.548 213 54.514.369 0,310 16.874.156-3.349.391 2028 264.894 256 67.812.804 0,310 21.034.997 213 56.422.372 0,311 17.551.215-3.483.782 2029 274.165 256 70.186.252 0,312 21.879.006 213 58.397.155 0,313 18.255.440-3.623.566 2030 283.761 256 72.642.771 0,313 22.756.879 213 60.441.055 0,314 18.987.922-3.768.957 2031 290.904 256 74.471.482 0,315 23.445.261 213 61.962.600 0,316 19.562.295-3.882.966 2032 298.227 256 76.346.229 0,316 24.154.466 213 63.522.448 0,317 20.154.043-4.000.424 2033 305.735 256 78.268.171 0,318 24.885.124 213 65.121.564 0,319 20.763.690-4.121.434 2034 313.432 256 80.238.496 0,320 25.637.884 213 66.760.936 0,320 21.391.779-4.246.105 2035 321.322 256 82.258.422 0,321 26.413.415 213 68.441.578 0,322 22.038.868-4.374.547 2036 329.411 256 84.329.198 0,323 27.212.405 213 70.164.528 0,324 22.705.530-4.506.874 ΣΥΝΟΛΟ 6.086.720 1.558.200.209 463.958.585 1.296.471.268 387.118.516-76.840.069 4% -38.318.270 ΚΠΑ για το βασικό επιτόκιο και τα επιτόκια +-1 αυτού 5% -32.747.931 Η διαφορά του οικονοµικού κόστους µεταξύ do-nothing & do-something. 6% -28.167.879 Εκτιµάται ξεχωριστά για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά κλπ
Καταναλωτικό Πλεόνασμα Παράγωγης Κυκλοφορίας Το όφελος από τη γενόμενη κυκλοφορία προκύπτει από δύο παράγοντες: Τη διαφορά του ιδιωτικού κόστους στο σενάριο do-something σε σχέση με το ιδιωτικό κόστος στο do-nothing πολλαπλασιασμένη με τη γενόμενη κυκλοφορία δια δύο (Περιοχή ΑΒΓ Σχήματος) Κόστος Λειτουργίας ΙΚ(Χωρίς) ΙΚ(Με) ΟΚ(Μ ε) Β Ε Α Γ Τη διαφορά του οικονομικού κόστους στο σενάριο do-somethingσε σχέση με το ιδιωτικό κόστος στο ίδιο σενάριο πολλαπλασιασμένο με τη γενόμενη κυκλοφορία (Περιοχή ΒΓΔΕ Σχήματος) Q (Χω ρίς) Q (Μ ε) Κυκλοφορία Γενόµενη Κ υκλοφορία
Υπολογισμός Καταναλωτικού Πλεονάσματος Ο υπολογισμός του καταναλωτικού πλεονάσματος έγινε με βάση τις εξής παραδοχές: Ως κεντροβαρικό σημείο στον Ελλαδικό Χώρο τέθηκε η Κομοτηνή. Στο Σενάριο do-somethingεκτιμήθηκε ότι η μέση απόσταση μετακίνησης της γενόμενης κυκλοφορίας δεν θα ξεπερνά τα 100 χλμ μετρούμενα βορείως της Κομοτηνής. Αυτό σημαίνει ότι η διανυόμενη απόσταση στην Βουλγαρία προσεγγίζει τα 76 χλμ (=100 χλμ 24χλμ, όπου 24 χλμ το μήκος του νέου Κάθετου Άξονα) Παρά το γεγονός ότι στο μηδενικό σενάριο δεν υφίσταται γενόμενη κυκλοφορία και για λόγους καθαρά υπολογιστικούς θεωρήθηκε ότι εάν οι μετακινήσεις της γενόμενης κυκλοφορίας γίνονταν μέσω ΣΣ Ορμένιου η συνολική διανυόμενη απόσταση για να προσεγγισθεί η περιοχή της Βουλγαρίας με ακτίνα 76 χλμ από το ΣΣ Νυμφαίας θα ήταν ίση με 325 χλμ από τα οποία 224 χλμ εντός της Ελλάδος και 101 χλμ εντός της Βουλγαρίας (για το λόγο αυτό και ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ!!!)
Καταναλωτικό Πλεόνασμα Επιβατικών Οχημάτων Γενόμενης Κυκλ. Το καταναλωτικό πλεόνασµα εκτιµάται ξεχωριστά για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά κλπ
Συνολικές Οικονομικές Ωφέλειες από το έργο ΕΤΟΣ ΚΕΡ ΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΚΕΡ ΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜ Α Μ( ) ΕΠΙΒ. ΛΕΩΦ. ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΠΙΒ. ΛΕΩΦ. Μ ΙΚΡΑ Φ. Μ ΕΓΑΛΑ Φ. ΕΠΙΒ. ΛΕΩΦ. Μ ΙΚΡΑ Φ. Μ ΕΓΑΛΑ Φ. ΣΥΝΟΛΟ 2011 1,59 0,05 0,02 1,57 0,02 0,59 1,41 13,89 0,69 1,87 3,98 25,68 2012 1,63 0,05 0,03 1,65 0,02 0,63 1,51 14,61 0,73 1,98 4,25 27,1 2013 1,7 0,05 0,03 1,74 0,02 0,68 1,63 15,42 0,78 2,11 4,57 28,74 2014 1,77 0,06 0,03 1,84 0,02 0,73 1,77 16,35 0,84 2,27 4,95 30,63 2015 1,86 0,06 0,03 1,95 0,02 0,79 1,92 17,36 0,91 2,44 5,38 32,73 2016 1,96 0,06 0,03 2,05 0,02 0,84 2,07 18,18 0,96 2,59 5,77 34,55 2017 2,07 0,07 0,04 2,15 0,02 0,9 2,23 19,1 1,03 2,76 6,21 36,58 2018 2,2 0,07 0,04 2,26 0,03 0,97 2,42 20,12 1,1 2,95 6,71 38,86.......................... 2033 5,57 0,19 0,11 4,12 0,05 1,8 4,94 36,76 2,03 5,43 13,64 74,64 2034 5,82 0,19 0,12 4,25 0,05 1,84 5,09 37,87 2,08 5,57 14,04 76,92 2035 6,09 0,2 0,12 4,37 0,05 1,89 5,23 39,02 2,14 5,7 14,44 79,27 2036 6,36 0,21 0,13 4,51 0,05 1,94 5,39 40,13 2,19 5,85 14,86 81,62 ΣΥΝΟΛΟ 90,23 3,03 1,76 76,84 0,86 33,25 87,52 684,66 37,66 100,76 242,07 1.358,64 ΚΠΑ (4%) 43,31 1,45 0,83 38,32 0,43 16,45 42,73 341,26 18,66 49,97 118,33 671,73 ΚΠΑ (5%) 36,67 1,23 0,7 32,75 0,36 14,02 36,31 291,61 15,91 42,63 100,59 572,78 ΚΠΑ (6%) 31,25 1,04 0,59 28,17 0,31 12,03 31,05 250,79 13,66 36,6 86,05 491,56 % 6,40% 0,21% 0,12% 5,72% 0,06% 2,45% 6,34% 50,91% 2,78% 7,44% 17,56% 100,00% % 21,31% 78,69% 100,00%
Υπολογισμός Οικονομικής Υπολειμματικής Αξίας Βάσει του Οικονομικού Κόστους Υλοποίησης Μελέτες: μηδενική διάρκεια - 0% υπολειμματική αξία Υ.Α.: 0,00 Αρχαιολογία απαλλοτριώσεις: απεριόριστη διάρκεια -100% υπολειμματική αξία Υ.Α.: Μ 0,94 Χωματουργικά: 50 έτη -50% υπολειμματική αξία Υ.Α.: Μ 4,52 Τεχνικά έργα: 75 έτη -67% υπολειμματική αξία Υ.Α.: Μ 15,15 Οδοστρωσία: 35 έτη -29% υπολειμματική αξία Υ.Α.: Μ 0,28 Ασφαλτικά: έχουν ληφθεί υπόψη στη βαριά συντήρηση (0% υπολειμματική αξία) Σήμανση ασφάλιση: έχουν ληφθεί υπόψη στη βαριά συντήρηση (0% υπολειμματική αξία) Η/Μ έργα: έχουν ληφθεί υπόψη στη βαριά συντήρηση (0% υπολειμματική αξία) Έργα πρασίνου: 25 έτη (0% υπολειμματική αξία) Μ 22,43
Oικονομική Ανάλυση (σταθερές τιμές 2007) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΡΟΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ ΕΤΟΣ Κόστος Υλοποίησης Κόστος Συντήρησης & Λειτουργίας ηµοσιονοµικές Απώλειες Σύνολο Εξοικονόµηση Χρόνου Εξοικονόµηση Λειτουργικού Κόστους Κοινωνικό Πλεόνασµα Υπολειµµατική Αξία Σύνολο Καθαρές Ροές ( ) 2006 2007 1.495.135,66 0 0 1.495.135,66 0 0 0 0 0-1.495.135,66 2008 9.428.781,79 0 0 9.428.781,79 0 0 0 0 0-9.428.781,79 2009 15.761.236,23 0 0 15.761.236,23 0 0 0 0 0-15.761.236,23 2010 12.837.616,00 0 0 12.837.616,00 0 0 0 0 0-12.837.616,00 2011 5.899.698,81 0 9.000.000,00 14.899.698,81 1.665.039,22 3.591.726,27 20.424.378,15 0 25.681.143,64 10.781.444,83 2012 2.994.729,54 406.286,00 8.800.000,00 12.201.015,54 1.709.458,97 3.812.753,95 21.577.451,17 0 27.099.664,09 14.898.648,55 2013 0 612.705,50 8.600.000,00 9.212.705,50 1.778.547,70 4.065.771,16 22.894.342,89 0 28.738.661,75 19.525.956,25 2014 0 612.705,50 8.350.000,00 8.962.705,50 1.857.891,43 4.361.997,18 24.410.341,79 0 30.630.230,40 21.667.524,90 2015 0 839.805,50 8.150.000,00 8.989.805,50 1.955.933,34 4.690.353,89 26.086.399,15 0 32.732.686,38 23.742.880,88 2016 0 612.705,50 7.900.000,00 8.512.705,50 2.061.992,64 4.979.769,68 27.510.069,41 0 34.551.831,72 26.039.126,22...................... 2033 0 839.805,50 7.000.000,00 7.839.805,50 5.866.761,38 10.910.581,96 57.864.029,55 0 74.641.372,89 66.801.567,39 2034 0 865.306,51 7.000.000,00 7.865.306,51 6.133.590,23 11.225.190,05 59.559.492,32 0 76.918.272,60 69.052.966,09 2035 0 1.478.133,07 7.000.000,00 8.478.133,07 6.412.560,16 11.548.904,87 61.304.802,16 0 79.266.267,19 70.788.134,13 2036 0-1.265.558,99 7.000.000,00 5.734.441,01 6.704.223,84 11.881.990,94 63.031.581,92 22.430.062,22 104.047.858,93 98.313.417,92 ΣΥΝΟΛΟ 48.417.198,04 24.402.859,46 191.950.000,00 264.770.057,51 95.019.445,45 198.475.306,85 1.065.147.615,40 22.430.062,22 1.381.072.429,92 1.116.302.372,42
Oικονομική Ανάλυση (δείκτες) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΡΟΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ ΕΤΟΣ Κόστος Υλοποίησης Κόστος Συντήρησης & Λειτουργίας ηµοσιονοµικές Απώλειες Σύνολο Εξοικονόµηση Χρόνου Εξοικονόµηση Λειτουργικού Κόστους Κοινωνικό Πλεόνασµα Υπολειµµατική Αξία Σύνολο Καθαρές Ροές ( ) ΚΠΑ (4%) 44.050.551,42 12.937.554,83 107.172.616,05 164.160.722,30 45.586.771,27 97.924.876,07 528.215.169,27 7.192.231,18 678.919.047,79 514.758.325,49 ΚΠΑ (5%) 43.060.594,87 11.170.292,08 94.179.615,59 148.410.502,54 38.593.157,32 83.446.757,79 450.743.039,95 5.449.301,10 578.232.256,16 429.821.753,61 ΚΠΑ (5,5%) 42.579.485,67 10.396.820,47 88.485.133,60 141.461.439,75 35.598.447,21 77.216.410,58 417.383.091,55 4.747.982,93 534.945.932,27 393.484.492,52 ΚΠΑ (6%) 42.107.317,07 9.687.541,78 83.255.089,99 135.049.948,84 32.890.123,11 71.563.550,03 387.101.971,81 4.139.619,13 495.695.264,08 360.645.315,24 % ΚΠΑ 29,01% 7,53% 63,46% 100,00% 6,67% 14,43% 77,95% 0,94% 100,00% ERR 35,58% είκτες Οικονοµικής Ανάλυσης B/C 4,14 3,9 3,67
Επιπτώσεις στην Απασχόληση ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ Α ΤΑ ΣΚ ΕΥΗ Κ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2012 2011-2036 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙ ΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΕΤΗ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΜΕΣΗ 885 147 ΕΜΜΕΣΗ 181 30 ΠΟΛ/ΚΗ - - ΣΥΝΟΛΟ 1066 177 ΑΜΕΣΗ - - ΕΜΜΕΣΗ 380 15 ΠΟΛ/ΚΗ - - 1.446 -
Aνάλυση Ευαισθησίας Ετήσια Μεταβολή ΑΕΠ Ελλάδος Ετήσια Μεταβολή ΑΕΠ Βουλγαρίας Εκτρεπόμενη Κυκλοφορία Γενόμενη Κυκλοφορία Μοναδιαίο Κόστος Χρόνου Μοναδιαίο Κόστος Λειτουργίας & Συντήρησης Οχημάτων Κόστος Υλοποίησης Έργου (2011& 2012) Κόστος Συντήρησης & Λειτουργίας Έργου Δημοσιονομικές Απώλειες από τη Λειτουργία
α/α Εξεταζόµενη Μεταβλητή Τιµές Μεταβολής 1 Ετήσια µεταβολή ΑΕΠ Ελλάδος 2 Ετήσια µεταβολή ΑΕΠ Βουλγαρίας 3 Εκτρεπ όµενη Κυκλοφορία 4 Γενόµενη Κυκλοφορία 5 Μοναδιαίο Κέρδος Χρόνου 6 Μοναδιαίο Κόστος Λειτουργίας 7 Κόστος Υλοπ οίησης ετών 2011 & 2012 8 Κόστος Συντήρησης & Λειτουργίας 9 ηµοσιονοµικές Απ ώλειες Υπολογισμοί Ανάλυσης Ευαισθησίας ΚΠΑ Βασικού Επιτοκίου ιαφορά ΚΠΑ % ιαφορά ΚΠΑ ERR ιαφορά ERR +1% ετησίως 458.785.500 28.963.746 6,74% 36,10% 0,52% 0% 429.821.754 0 0,00% 35,58% 0,00% -1% ετησίως 407.083.496-22.738.258-5,29% 35,10% -0,48% +1% ετησίως 474.004.889 44.183.135 10,28% 36,34% 0,76% 0% 429.821.754 0 0,00% 35,58% 0,00% -1% ετησίως 392.942.982-36.878.771-8,58% 34,85% -0,73% 110% 442.025.745 12.203.992 2,84% 36,25% 0,67% 0% 429.821.754 0 0,00% 35,58% 0,00% 90% 417.617.762-12.203.992-2,84% 34,90% -0,68% 110% 474.896.058 45.074.304 10,49% 38,17% 2,59% 0% 429.821.754 0 0,00% 35,58% 0,00% 90% 384.747.450-45.074.304-10,49% 32,91% -2,67% 110% 433.681.069 3.859.316 0,90% 35,79% 0,21% 0% 429.821.754 0 0,00% 35,58% 0,00% 90% 425.962.438-3.859.316-0,90% 35,37% -0,21% 110% 536.869.292 107.047.538 24,91% 41,46% 5,88% 0% 429.821.754 0 0,00% 35,58% 0,00% 90% 322.774.215-107.047.538-24,91% 29,25% -6,33% 110% 429.112.617-709.136-0,16% 35,33% -0,25% 0% 429.821.754 0 0,00% 35,58% 0,00% 90% 430.530.890 709.136 0,16% 35,84% 0,26% 110% 428.704.724-1.117.029-0,26% 35,53% -0,05% 0% 429.821.754 0 0,00% 35,58% 0,00% 90% 430.938.783 1.117.029 0,26% 35,64% 0,06% 110% 420.403.792-9.417.962-2,19% 34,68% -0,90% 0% 429.821.754 0 0,00% 35,58% 0,00% 90% 439.239.715 9.417.962 2,19% 36,49% 0,91%
Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων Ανάλυσης Ευαισθησίας Οι παράμετροι των οποίων μοναδιαία μεταβολή επιφέρει μοναδιαία μεταβολή της οικονομικής ΚΠΑ είναι η γενόμενη κυκλοφορία και το μοναδιαίο κόστος συντήρησης και λειτουργίας των οχημάτων. Παρόλα αυτά καμία ρεαλιστική μεταβολή των παραμέτρων αυτών δεν είναι δυνατόν να καταστήσει το έργο μη σκόπιμο. Η οικονομική Κ.Π.Α. βρέθηκε να λαμβάνει αρνητικές τιμές στις παρακάτω περιπτώσεις (switching values): Μείωση της γενόμενης κυκλοφορίας κατά 95% Μηδενισμός της εκτρεπόμενης κυκλοφορίας και μείωση της γενόμενης κυκλοφορίας κατά περίπου 68% Μείωση τόσο της εκτρεπόμενης, όσο και της γενόμενης κυκλοφορίας κατά περίπου 75% Μείωση του κόστους λειτουργίας και συντήρησης των οχημάτων κατά περίπου 40% Πενταπλασιασμός (συγχρόνως) του κόστους συντήρησης και λειτουργίας του έργου καθώς και των δημοσιονομικών απωλειών από τη λειτουργία Δεδομένου ότι καμία παράμετρος δεν βρέθηκε κρίσιμη για τα αποτελέσματα της ανάλυσης, η ανάλυση κινδύνου δεν έχει πρακτική σημασία για το εξεταζόμενο έργο
Ευχαριστώ για την υπομονή σας Ερωτήσεις; for ALDAR Presentation Properties Μέρος 3ο Μελέτες Περιπτώσεων Οδικός Άξονας Κομοτηνή - Νυμφαία Ιούνιος 2014