ΤΜΗΜΑ VΙI ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ VΙI ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΈΣΟΔΑ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Ονομασία 4 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 8 115 544 7 789 471 7 886 226,00 5 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 5 129 3 718 5 089,00 9 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο 8 120 673 7 793 189 7 891 315,00 ΤΊΤΛΟΣ 4 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ονομασία 4 0 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 4 343 427 3 988 858 4 191 010,00 4 1 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3 772 117 3 800 613 3 695 216,00 4 Σύνολο 8 115 544 7 789 471 7 886 226,00 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 4 0 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 4 0 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Ονομασία 2014/2016 4 0 0 Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού και των προσώπων που λαμβάνουν σύνταξη 3 636 656 3 385 253 3 509 067,00 96,49 % 4 0 3 Προϊόν της προσωρινής εισφοράς επί των αποδοχών των μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού εν ενεργεία p.m. p.m. -31,00 4 0 4 Προϊόν της ειδικής εισφοράς και της εισφοράς αλληλεγγύης επί των αποδοχών των μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού εν ενεργεία 706 771 603 605 681 974,00 96,49 % 4 0 Σύνολο 4 343 427 3 988 858 4 191 010,00 96,49 %

Άρθρο 4 0 0 Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού και των προσώπων που λαμβάνουν σύνταξη 3 636 656 3 385 253 3 509 067,00 Άρθρο 4 0 3 Προϊόν της προσωρινής εισφοράς επί των αποδοχών των μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού εν ενεργεία p.m. p.m. -31,00 Άρθρο 4 0 4 Προϊόν της ειδικής εισφοράς και της εισφοράς αλληλεγγύης επί των αποδοχών των μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού εν ενεργεία 706 771 603 605 681 974,00 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 4 1 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4 1 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ονομασία 2014/2016 4 1 0 Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος 3 772 117 3 800 613 3 639 775,00 96,49 % 4 1 1 Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό p.m. p.m. 55 441,00 4 1 2 Εισφορά των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων, που διατελούν σε άδεια άνευ αποδοχών, στο συνταξιοδοτικό σύστημα 4 1 Σύνολο 3 772 117 3 800 613 3 695 216,00 97,96 % Άρθρο 4 1 0 Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος 3 772 117 3 800 613 3 639 775,00 Άρθρο 4 1 1 Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό p.m. p.m. 55 441,00

Άρθρο 4 1 2 Εισφορά των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων, που διατελούν σε άδεια άνευ αποδοχών, στο συνταξιοδοτικό σύστημα ΤΊΤΛΟΣ 5 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Ονομασία 5 0 ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 5 1 ΠΡΟΪΟΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 5 2 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ 5 129 3 718 4 949,00 5 5 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 7 ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 5 8 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 5 9 ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ p.m. p.m. 140,00 5 Σύνολο 5 129 3 718 5 089,00 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 5 0 ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 5 0 ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 5 0 0 Προϊόν πώλησης κινητών αγαθών Ονομασία 2014/2016 5 0 0 0 Προϊόν πώλησης υλικού μεταφοράς Έσοδα με ειδικό προορισμό 5 0 0 1 Προϊόν πώλησης λοιπών κινητών αγαθών Έσοδα με ειδικό προορισμό Άρθρο 5 0 0 Μερικό σύνολο 5 0 2 Προϊόν πώλησης δημοσιεύσεων, εντύπων και ταινιών Έσοδα με ειδικό προορισμό 5 0 Σύνολο Άρθρο 5 0 0 Προϊόν πώλησης κινητών αγαθών Θέση 5 0 0 0 Προϊόν πώλησης υλικού μεταφοράς Έσοδα με ειδικό προορισμό

Θέση 5 0 0 1 Προϊόν πώλησης λοιπών κινητών αγαθών Έσοδα με ειδικό προορισμό Άρθρο 5 0 2 Προϊόν πώλησης δημοσιεύσεων, εντύπων και ταινιών Έσοδα με ειδικό προορισμό ΚΕΦΆΛΑΙΟ 5 1 ΠΡΟΪΟΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 5 1 ΠΡΟΪΟΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ Ονομασία 2014/2016 5 1 0 Προϊόν μισθωμάτων επίπλων και υλικού Έσοδα με ειδικό προορισμό 5 1 1 Προϊόν εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακινήτων και επιστροφή των εξόδων εκμίσθωσης 5 1 1 0 Προϊόν εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακινήτων Έσοδα με ειδικό προορισμό 5 1 1 1 Επιστροφή των εξόδων εκμίσθωσης Έσοδα με ειδικό προορισμό Άρθρο 5 1 1 Μερικό σύνολο 5 1 Σύνολο Άρθρο 5 1 0 Προϊόν μισθωμάτων επίπλων και υλικού Έσοδα με ειδικό προορισμό Άρθρο 5 1 1 Προϊόν εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακινήτων και επιστροφή των εξόδων εκμίσθωσης Θέση 5 1 1 0 Προϊόν εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακινήτων Έσοδα με ειδικό προορισμό

Θέση 5 1 1 1 Επιστροφή των εξόδων εκμίσθωσης Έσοδα με ειδικό προορισμό ΚΕΦΆΛΑΙΟ 5 2 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ 5 2 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ Ονομασία 2014/2016 5 2 0 Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι που προέρχονται από τους λογαριασμούς του οργάνου 5 129 3 718 4 949,00 96,49 % 5 2 2 Προϊόν τόκων προχρηματοδοτήσεων 5 2 Σύνολο 5 129 3 718 4 949,00 96,49 % Άρθρο 5 2 0 Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι που προέρχονται από τους λογαριασμούς του οργάνου 5 129 3 718 4 949,00 Άρθρο 5 2 2 Προϊόν τόκων προχρηματοδοτήσεων ΚΕΦΆΛΑΙΟ 5 5 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 5 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ονομασία 2014/2016 5 5 0 Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασίας υπέρ άλλων θεσμικών οργάνων ή οργανισμών, περιλαμβανομένου και του ποσού των αποζημιώσεων αποστολής που κατεβλήθησαν για λογαριασμό άλλων θεσμικών οργάνων ή οργανισμών και οι οποίες στη συνέχεια επεστράφησαν Έσοδα με ειδικό προορισμό 5 5 1 Έσοδα προερχόμενα από τρίτους για παροχή υπηρεσιών ή εργασιών που έγιναν ύστερα από αίτησή τους Έσοδα με ειδικό προορισμό 5 5 Σύνολο

Άρθρο 5 5 0 Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασίας υπέρ άλλων θεσμικών οργάνων ή οργανισμών, περιλαμβανομένου και του ποσού των αποζημιώσεων αποστολής που κατεβλήθησαν για λογαριασμό άλλων θεσμικών οργάνων ή οργανισμών και οι οποίες στη συνέχεια επεστράφησαν Έσοδα με ειδικό προορισμό Άρθρο 5 5 1 Έσοδα προερχόμενα από τρίτους για παροχή υπηρεσιών ή εργασιών που έγιναν ύστερα από αίτησή τους Έσοδα με ειδικό προορισμό ΚΕΦΆΛΑΙΟ 5 7 ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 5 7 ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Ονομασία 2014/2016 5 7 0 Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Έσοδα με ειδικό προορισμό 5 7 1 Έσοδα που αντιστοιχούν σε καθορισμένο προορισμό όπως οι πρόσοδοι ιδρυμάτων, οι επιχορηγήσεις, οι δωρεές ή τα κληροδοτήματα, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων με ειδικό προορισμό του κάθε οργάνου Έσοδα με ειδικό προορισμό 5 7 3 Άλλες εισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου Έσοδα με ειδικό προορισμό 5 7 Σύνολο Άρθρο 5 7 0 Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Έσοδα με ειδικό προορισμό Άρθρο 5 7 1 Έσοδα που αντιστοιχούν σε καθορισμένο προορισμό όπως οι πρόσοδοι ιδρυμάτων, οι επιχορηγήσεις, οι δωρεές ή τα κληροδοτήματα, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων με ειδικό προορισμό του κάθε οργάνου Έσοδα με ειδικό προορισμό

Άρθρο 5 7 3 Άλλες εισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου Έσοδα με ειδικό προορισμό ΚΕΦΆΛΑΙΟ 5 8 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 5 8 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Ονομασία 2014/2016 5 8 0 Έσοδα που προέρχονται από αποζημιώσεις εκμίσθωσης Έσοδα με ειδικό προορισμό 5 8 1 Έσοδα που προέρχονται από εισπραχθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις Έσοδα με ειδικό προορισμό 5 8 Σύνολο Άρθρο 5 8 0 Έσοδα που προέρχονται από αποζημιώσεις εκμίσθωσης Έσοδα με ειδικό προορισμό Άρθρο 5 8 1 Έσοδα που προέρχονται από εισπραχθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις Έσοδα με ειδικό προορισμό ΚΕΦΆΛΑΙΟ 5 9 ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 5 9 ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Ονομασία 2014/2016 5 9 0 Άλλα έσοδα που προέρχονται από τη διοικητική διαχείριση του οργάνου p.m. p.m. 140,00 5 9 Σύνολο p.m. p.m. 140,00 Άρθρο 5 9 0 Άλλα έσοδα που προέρχονται από τη διοικητική διαχείριση του οργάνου p.m. p.m. 140,00

ΤΊΤΛΟΣ 9 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ Ονομασία 9 0 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ 9 Σύνολο ΚΕΦΆΛΑΙΟ 9 0 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ 9 0 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ Ονομασία 2014/2016 9 0 0 Διάφορα έσοδα 9 0 Σύνολο Άρθρο 9 0 0 Διάφορα έσοδα ΈΞΟΔΑ ΔΑΠΑΝΕΣ Ονομασία 1 ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ 67 477 018 65 693 463 63 876 502,00 880 004 66 573 467 2 ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΠΙΠΛΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 22 771 185 22 293 732 22 462 044,00 10 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ p.m. 880 004 0, Σύνολο 90 248 203 88 867 199 86 338 546,00 Of which Reserves: 10 0 880 004 ΤΊΤΛΟΣ 1 ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ Ονομασία ΔΠ 1 0 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 5 9 172 955 8 960 603 8 413 084,00 110 002 9 070 605 1 2 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 5 47 591 026 46 688 057 46 312 290,00 570 000 47 258 057 1 4 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 5 8 980 251 8 533 733 7 577 816,00 200 002 8 733 735 1 6 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ 5 1 732 786 1 511 070 1 573 312,00

1 Σύνολο 67 477 018 65 693 463 63 876 502,00 Σύνολο + αποθεματικό 880 004 66 573 467 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1 0 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 1 0 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Ονομασία 1 0 0 Μισθοί, αποζημιώσεις και επιδόματα ΔΠ Προϋπολογισμός 2016 Πιστώσεις 2015 Εκτέλεση 2014 2014/2016 1 0 0 0 Μισθοί, αποζημιώσεις και επιδόματα 5.2 80 000 80 000 80 000,00 100,00 % 1 0 0 4 Έξοδα ταξιδίου και διαμονής για συνεδριάσεις και προσκλήσεις και συναφή έξοδα 5.2 9 077 955 8 865 603 8 313 084,00 91,57 % 110 002 8 975 605 Άρθρο 1 0 0 Μερικό σύνολο 9 157 955 8 945 603 8 393 084,00 91,65 % 110 002 9 055 605 1 0 5 Μαθήματα για τα μέλη του οργάνου 5.2 15 000 15 000 20 000,00 133,33 % 1 0 Σύνολο 9 172 955 8 960 603 8 413 084,00 91,72 % Σύνολο + αποθεματικό 110 002 9 070 605 Άρθρο 1 0 0 Μισθοί, αποζημιώσεις και επιδόματα Θέση 1 0 0 0 Μισθοί, αποζημιώσεις και επιδόματα 80 000 80 000 80 000,00 Θέση 1 0 0 4 Έξοδα ταξιδίου και διαμονής για συνεδριάσεις και προσκλήσεις και συναφή έξοδα 1 0 0 4 9 077 955 8 865 603 8 313 084,00 110 002 Σύνολο 9 077 955 8 975 605 8 313 084,00 Άρθρο 1 0 5 Μαθήματα για τα μέλη του οργάνου 15 000 15 000 20 000,00

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1 2 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ονομασία 1 2 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 1 2 0 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα ΔΠ Προϋπολογισμός 2016 Πιστώσεις 2015 Εκτέλεση 2014 2014/2016 1 2 0 0 Αποδοχές και αποζημιώσεις 5.2 47 206 026 45 874 465 45 956 396,00 97,35 % 570 000 46 444 465 1 2 0 2 Πληρωμή υπερωριών 5.2 60 000 60 000 40 693,00 67,82 % 1 2 0 4 Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τις μεταθέσεις και την έξοδο από την υπηρεσία 5.2 325 000 350 000 315 201,00 96,98 % 1 2 2 Αποζημιώσεις κατά την πρόωρη λήξη καθηκόντων Άρθρο 1 2 0 Μερικό σύνολο 47 591 026 46 284 465 46 312 290,00 97,31 % 570 000 46 854 465 1 2 2 0 Αποζημιώσεις προς υπαλλήλους που απομακρύνονται από την υπηρεσία προς το συμφέρον της υπηρεσίας 5.2 p.m. p.m. p.m. 1 2 2 2 Αποζημιώσεις σε περίπτωση οριστικής λήξης καθηκόντων και ειδικό καθεστώς συνταξιοδότησης προσωπικού 5.2 p.m. p.m. p.m. Άρθρο 1 2 2 Μερικό σύνολο p.m. p.m. p.m. 1 2 9 Προσωρινή πίστωση 5.2 p.m. 403 592 p.m. 1 2 Σύνολο 47 591 026 46 688 057 46 312 290,00 97,31 % Σύνολο + αποθεματικό 570 000 47 258 057 Άρθρο 1 2 0 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα Θέση 1 2 0 0 Αποδοχές και αποζημιώσεις 1 2 0 0 47 206 026 45 874 465 45 956 396,00 570 000 Σύνολο 47 206 026 46 444 465 45 956 396,00 Θέση 1 2 0 2 Πληρωμή υπερωριών 60 000 60 000 40 693,00 Θέση 1 2 0 4 Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τις μεταθέσεις και την έξοδο από την υπηρεσία 325 000 350 000 315 201,00

Άρθρο 1 2 2 Αποζημιώσεις κατά την πρόωρη λήξη καθηκόντων Θέση 1 2 2 0 Αποζημιώσεις προς υπαλλήλους που απομακρύνονται από την υπηρεσία προς το συμφέρον της υπηρεσίας p.m. p.m. p.m. Θέση 1 2 2 2 Αποζημιώσεις σε περίπτωση οριστικής λήξης καθηκόντων και ειδικό καθεστώς συνταξιοδότησης προσωπικού p.m. p.m. p.m. Άρθρο 1 2 9 Προσωρινή πίστωση p.m. 403 592 p.m. ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1 4 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ονομασία 1 4 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 1 4 0 Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες ΔΠ Προϋπολογισμός 2016 Πιστώσεις 2015 Εκτέλεση 2014 2014/2016 1 4 0 0 Λοιπό προσωπικό 5.2 2 285 954 2 100 317 1 748 577,00 76,49 % 1 4 0 2 Υπηρεσίες διερμηνείας 5.2 4 271 694 4 430 760 4 490 700,00 105,13 % 1 4 0 4 Περίοδοι πρακτικής άσκησης, επιχορηγήσεις και ανταλλαγές υπαλλήλων 5.2 817 858 760 460 631 820,00 77,25 % 1 4 0 8 Δικαιώματα που σχετίζονται με την ανάληψη καθηκόντων, τις μεταθέσεις και την έξοδο από την υπηρεσία, καθώς και λοιπές υπηρεσιακές δαπάνες για τους υπαλλήλους κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους 5.2 70 000 45 000 65 000,00 92,86 % 1 4 2 Παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες Άρθρο 1 4 0 Μερικό σύνολο 7 445 506 7 336 537 6 936 097,00 93,16 % 1 4 2 0 Συμπληρωματικές παροχές υπηρεσιών για τη μεταφραστική υπηρεσία 5.2 1 097 200 747 196 191 719,00 17,47 % 1 4 2 2 Εξωτερική αρωγή για συμβουλευτικές εργασίες 5.2 437 545 450 000 450 000,00 102,85 % 200 002 947 198 Άρθρο 1 4 2 Μερικό σύνολο 1 534 745 1 197 196 641 719,00 41,81 % 200 002 1 397 198 1 4 9 Προσωρινή πίστωση 5.2 p.m. p.m. p.m. 1 4 Σύνολο 8 980 251 8 533 733 7 577 816,00 84,38 %

Σύνολο + αποθεματικό 200 002 8 733 735 Άρθρο 1 4 0 Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες Θέση 1 4 0 0 Λοιπό προσωπικό 2 285 954 2 100 317 1 748 577,00 Θέση 1 4 0 2 Υπηρεσίες διερμηνείας 4 271 694 4 430 760 4 490 700,00 Θέση 1 4 0 4 Περίοδοι πρακτικής άσκησης, επιχορηγήσεις και ανταλλαγές υπαλλήλων 817 858 760 460 631 820,00 Θέση 1 4 0 8 Δικαιώματα που σχετίζονται με την ανάληψη καθηκόντων, τις μεταθέσεις και την έξοδο από την υπηρεσία, καθώς και λοιπές υπηρεσιακές δαπάνες για τους υπαλλήλους κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους 70 000 45 000 65 000,00 Άρθρο 1 4 2 Παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες Θέση 1 4 2 0 Συμπληρωματικές παροχές υπηρεσιών για τη μεταφραστική υπηρεσία 1 4 2 0 1 097 200 747 196 191 719,00 200 002 Σύνολο 1 097 200 947 198 191 719,00 Θέση 1 4 2 2 Εξωτερική αρωγή για συμβουλευτικές εργασίες 437 545 450 000 450 000,00

Άρθρο 1 4 9 Προσωρινή πίστωση p.m. p.m. p.m. ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1 6 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ Ονομασία 1 6 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ 1 6 1 Διαχείριση του προσωπικού ΔΠ Προϋπολογισμός 2016 Πιστώσεις 2015 Εκτέλεση 2014 2014/2016 1 6 1 0 Διάφορες δαπάνες για προσλήψεις 5.2 45 000 45 000 43 600,00 96,89 % 1 6 1 2 Επαγγελματική επιμόρφωση, επανεκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού 5.2 435 136 425 070 425 062,00 97,68 % Άρθρο 1 6 1 Μερικό σύνολο 480 136 470 070 468 662,00 97,61 % 1 6 2 Αποστολές του προσωπικού 5.2 382 500 382 500 432 500,00 113,07 % 1 6 3 Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των συνδεόμενων με το όργανο προσώπων 1 6 3 0 Κοινωνική υπηρεσία 5.2 20 000 20 000 12 500,00 62,50 % 1 6 3 2 Εσωτερική κοινωνική πολιτική 5.2 29 000 28 500 25 700,00 88,62 % 1 6 3 3 Κινητικότητα/Μεταφορές 5.2 50 000 50 000 60 000,00 120,00 % 1 6 3 4 Ιατρική υπηρεσία 5.2 111 150 110 000 45 900,00 41,30 % 1 6 3 6 Εστιατόρια και κυλικεία 5.2 p.m. p.m. p.m. 1 6 3 8 Κέντρο παιδικής μέριμνας και επιδοτούμενοι βρεφονηπιακοί σταθμοί 5.2 660 000 450 000 528 050,00 80,01 % 1 6 4 Συνεισφορά σε διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία Άρθρο 1 6 3 Μερικό σύνολο 870 150 658 500 672 150,00 77,25 % 1 6 4 0 Συνεισφορά σε διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία τύπου II 5.1 Άρθρο 1 6 4 Μερικό σύνολο 1 6 Σύνολο 1 732 786 1 511 070 1 573 312,00 90,80 % Άρθρο 1 6 1 Διαχείριση του προσωπικού Θέση 1 6 1 0 Διάφορες δαπάνες για προσλήψεις 45 000 45 000 43 600,00 Θέση 1 6 1 2 Επαγγελματική επιμόρφωση, επανεκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού 435 136 425 070 425 062,00

Άρθρο 1 6 2 Αποστολές του προσωπικού 382 500 382 500 432 500,00 Άρθρο 1 6 3 Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των συνδεόμενων με το όργανο προσώπων Θέση 1 6 3 0 Κοινωνική υπηρεσία 20 000 20 000 12 500,00 Θέση 1 6 3 2 Εσωτερική κοινωνική πολιτική 29 000 28 500 25 700,00 Θέση 1 6 3 3 Κινητικότητα/Μεταφορές 50 000 50 000 60 000,00 Θέση 1 6 3 4 Ιατρική υπηρεσία 111 150 110 000 45 900,00 Θέση 1 6 3 6 Εστιατόρια και κυλικεία p.m. p.m. p.m. Θέση 1 6 3 8 Κέντρο παιδικής μέριμνας και επιδοτούμενοι βρεφονηπιακοί σταθμοί 660 000 450 000 528 050,00

Άρθρο 1 6 4 Συνεισφορά σε διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία Θέση 1 6 4 0 Συνεισφορά σε διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία τύπου II ΤΊΤΛΟΣ 2 ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΠΙΠΛΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ονομασία ΔΠ 2 0 ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ 5 14 845 399 14 543 501 14 801 521,00 2 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 5 4 067 604 3 868 081 3 945 932,00 2 3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 5 341 115 354 114 295 928,00 2 5 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ 5 758 195 749 750 671 809,00 2 6 ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ 5 2 758 872 2 778 286 2 746 854,00 2 Σύνολο 22 771 185 22 293 732 22 462 044,00 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 2 0 ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ Ονομασία 2 0 ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ 2 0 0 Κτίρια και παρεπόμενα έξοδα ΔΠ Προϋπολογισμός 2016 Πιστώσεις 2015 Εκτέλεση 2014 2014/2016 2 0 0 0 Μισθώματα 5.2 1 601 113 1 581 779 1 509 537,00 94,28 % 2 0 0 1 Τέλη εμφύτευσης 5.2 8 778 978 8 672 838 8 856 626,00 100,88 % 2 0 0 3 Απόκτηση ακινήτων 5.2 p.m. p.m. p.m. 2 0 0 5 Ανέγερση κτιρίων 5.2 p.m. p.m. p.m. 2 0 0 7 Διαρρύθμιση των χώρων 5.2 134 835 237 029 740 253,00 549,01 % 2 0 0 8 Λοιπές δαπάνες για τα κτίρια 5.2 42 021 42 011 94 805,00 225,61 % 2 0 0 9 Προσωρινή πίστωση για τις επενδύσεις του οργάνου σε ακίνητα 5.2 p.m. p.m. p.m. 2 0 2 Δαπάνες για τα κτίρια Άρθρο 2 0 0 Μερικό σύνολο 10 556 947 10 533 657 11 201 221,00 106,10 % 2 0 2 2 Καθαρισμός και συντήρηση 5.2 1 874 383 1 873 942 1 743 402,00 93,01 % 2 0 2 4 Κατανάλωση ενέργειας 5.2 585 857 585 720 339 840,00 58,01 % 2 0 2 6 Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων 5.2 1 772 825 1 494 808 1 494 468,00 84,30 % 2 0 2 8 Έξοδα ασφάλισης 5.2 55 387 55 374 22 590,00 40,79 % Άρθρο 2 0 2 Μερικό σύνολο 4 288 452 4 009 844 3 600 300,00 83,95 % 2 0 Σύνολο 14 845 399 14 543 501 14 801 521,00 99,70 %

Άρθρο 2 0 0 Κτίρια και παρεπόμενα έξοδα Θέση 2 0 0 0 Μισθώματα 1 601 113 1 581 779 1 509 537,00 Θέση 2 0 0 1 Τέλη εμφύτευσης 8 778 978 8 672 838 8 856 626,00 Θέση 2 0 0 3 Απόκτηση ακινήτων p.m. p.m. p.m. Θέση 2 0 0 5 Ανέγερση κτιρίων p.m. p.m. p.m. Θέση 2 0 0 7 Διαρρύθμιση των χώρων 134 835 237 029 740 253,00 Θέση 2 0 0 8 Λοιπές δαπάνες για τα κτίρια 42 021 42 011 94 805,00 Θέση 2 0 0 9 Προσωρινή πίστωση για τις επενδύσεις του οργάνου σε ακίνητα p.m. p.m. p.m.

Άρθρο 2 0 2 Δαπάνες για τα κτίρια Θέση 2 0 2 2 Καθαρισμός και συντήρηση 1 874 383 1 873 942 1 743 402,00 Θέση 2 0 2 4 Κατανάλωση ενέργειας 585 857 585 720 339 840,00 Θέση 2 0 2 6 Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων 1 772 825 1 494 808 1 494 468,00 Θέση 2 0 2 8 Έξοδα ασφάλισης 55 387 55 374 22 590,00 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 2 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ονομασία 2 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 2 1 0 Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και παροχές υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών ΔΠ Προϋπολογισμός 2016 Πιστώσεις 2015 Εκτέλεση 2014 2014/2016 2 1 0 0 Αγορά, εργασίες, διατήρηση και συντήρηση του εξοπλισμού και των λογισμικών 5.2 1 170 853 1 158 650 1 203 343,00 102,77 % 2 1 0 2 Ανάθεση υπηρεσιών εκτός οργάνου για τη λειτουργία, σύλληψη και συντήρηση λογισμικών και συστημάτων 5.2 1 820 557 1 595 209 1 658 015,00 91,07 % 2 1 0 3 Τηλεπικοινωνίες 5.2 189 147 189 102 163 589,00 86,49 % Άρθρο 2 1 0 Μερικό σύνολο 3 180 557 2 942 961 3 024 947,00 95,11 % 2 1 2 Έπιπλα 5.2 116 847 159 315 73 778,00 63,14 % 2 1 4 Τεχνικό υλικό και εγκαταστάσεις 5.2 692 089 693 821 767 207,00 110,85 % 2 1 6 Μεταφορικά μέσα 5.2 78 111 71 984 80 000,00 102,42 % 2 1 Σύνολο 4 067 604 3 868 081 3 945 932,00 97,01 %

Άρθρο 2 1 0 Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και παροχές υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών Θέση 2 1 0 0 Αγορά, εργασίες, διατήρηση και συντήρηση του εξοπλισμού και των λογισμικών 1 170 853 1 158 650 1 203 343,00 Θέση 2 1 0 2 Ανάθεση υπηρεσιών εκτός οργάνου για τη λειτουργία, σύλληψη και συντήρηση λογισμικών και συστημάτων 1 820 557 1 595 209 1 658 015,00 Θέση 2 1 0 3 Τηλεπικοινωνίες 189 147 189 102 163 589,00 Άρθρο 2 1 2 Έπιπλα 116 847 159 315 73 778,00 Άρθρο 2 1 4 Τεχνικό υλικό και εγκαταστάσεις 692 089 693 821 767 207,00 Άρθρο 2 1 6 Μεταφορικά μέσα 78 111 71 984 80 000,00

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 2 3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2 3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ονομασία ΔΠ Προϋπολογισμός 2016 Πιστώσεις 2015 Εκτέλεση 2014 2014/2016 2 3 0 Χαρτικά, γραφική ύλη και διάφορα αναλώσιμα 5.2 127 548 148 591 120 212,00 94,25 % 2 3 1 Χρηματοπιστωτικά έξοδα 5.2 2 000 4 500 1 125,00 56,25 % 2 3 2 Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις 5.2 30 000 30 000 30 000,00 100,00 % 2 3 6 Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής 5.2 76 500 86 800 53 920,00 70,48 % 2 3 8 Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας 5.2 105 067 84 223 90 671,00 86,30 % 2 3 Σύνολο 341 115 354 114 295 928,00 86,75 % Άρθρο 2 3 0 Χαρτικά, γραφική ύλη και διάφορα αναλώσιμα 127 548 148 591 120 212,00 Άρθρο 2 3 1 Χρηματοπιστωτικά έξοδα 2 000 4 500 1 125,00 Άρθρο 2 3 2 Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις 30 000 30 000 30 000,00 Άρθρο 2 3 6 Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής 76 500 86 800 53 920,00 Άρθρο 2 3 8 Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας 105 067 84 223 90 671,00

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 2 5 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ Ονομασία 2 5 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ 2 5 4 Συνεδριάσεις, διασκέψεις, συνέδρια, σεμινάρια και λοιπά ΔΠ Προϋπολογισμός 2016 Πιστώσεις 2015 Εκτέλεση 2014 2014/2016 2 5 4 0 Εσωτερικές συνεδριάσεις 5.2 100 000 100 000 85 000,00 85,00 % 2 5 4 1 Τρίτα μέρη 5.2 76 990 77 000 37 595,00 48,83 % 2 5 4 2 Διοργάνωση εκδηλώσεων (στις Βρυξέλλες ή σε αποκεντρωμένες περιοχές) σε συνεργασία με περιφερειακές και τοπικές αρχές, με ενώσεις τους και με άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης 5.2 431 205 422 750 399 214,00 92,58 % 2 5 4 6 Έξοδα παράστασης 5.2 150 000 150 000 150 000,00 100,00 % Άρθρο 2 5 4 Μερικό σύνολο 758 195 749 750 671 809,00 88,61 % 2 5 Σύνολο 758 195 749 750 671 809,00 88,61 % Άρθρο 2 5 4 Συνεδριάσεις, διασκέψεις, συνέδρια, σεμινάρια και λοιπά Θέση 2 5 4 0 Εσωτερικές συνεδριάσεις 100 000 100 000 85 000,00 Θέση 2 5 4 1 Τρίτα μέρη 76 990 77 000 37 595,00 Θέση 2 5 4 2 Διοργάνωση εκδηλώσεων (στις Βρυξέλλες ή σε αποκεντρωμένες περιοχές) σε συνεργασία με περιφερειακές και τοπικές αρχές, με ενώσεις τους και με άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης 431 205 422 750 399 214,00 Θέση 2 5 4 6 Έξοδα παράστασης 150 000 150 000 150 000,00

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 2 6 ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ Ονομασία 2 6 ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ 2 6 0 Επικοινωνία και δημοσιεύσεις ΔΠ Προϋπολογισμός 2016 Πιστώσεις 2015 Εκτέλεση 2014 2014/2016 2 6 0 0 Σχέσεις με τον Τύπο (ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό, τοπικό ή εξειδικευμένο) και σύναψη συμφωνιών εταιρικής σχέσης με οπτικοακουστικά, έντυπα ή ραδιοφωνικά μέσα ενημέρωσης 5.2 668 834 655 720 735 557,00 109,98 % 2 6 0 2 Επιμέλεια και διανομή έντυπων, οπτικοακουστικών, ηλεκτρονικών ή διαδικτυακών (διαδίκτυο/ενδοδίκτυο) τύπων πληροφόρησης 5.2 774 471 808 305 715 552,00 92,39 % 2 6 0 4 Επίσημη Εφημερίδα 5.2 150 000 150 000 187 500,00 125,00 % 2 6 2 Αγορά υλικού τεκμηρίωσης και αρχειοθέτηση Άρθρο 2 6 0 Μερικό σύνολο 1 593 305 1 614 025 1 638 609,00 102,84 % 2 6 2 0 Ανάθεση μελετών εκτός οργάνου 5.2 449 409 449 409 432 808,00 96,31 % 2 6 2 2 Τεκμηρίωση και βιβλιοθήκη 5.2 125 458 128 292 105 645,00 84,21 % 2 6 2 4 Δαπάνες αρχειοθέτησης 5.2 121 500 126 560 144 892,00 119,25 % Άρθρο 2 6 2 Μερικό σύνολο 696 367 704 261 683 345,00 98,13 % 2 6 4 Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις: δραστηριότητες πληροφόρησης και επικοινωνίας 5.2 469 200 460 000 424 900,00 90,56 % 2 6 Σύνολο 2 758 872 2 778 286 2 746 854,00 99,56 % Άρθρο 2 6 0 Επικοινωνία και δημοσιεύσεις Θέση 2 6 0 0 Σχέσεις με τον Τύπο (ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό, τοπικό ή εξειδικευμένο) και σύναψη συμφωνιών εταιρικής σχέσης με οπτικοακουστικά, έντυπα ή ραδιοφωνικά μέσα ενημέρωσης 668 834 655 720 735 557,00 Θέση 2 6 0 2 Επιμέλεια και διανομή έντυπων, οπτικοακουστικών, ηλεκτρονικών ή διαδικτυακών (διαδίκτυο/ενδοδίκτυο) τύπων πληροφόρησης 774 471 808 305 715 552,00 Θέση 2 6 0 4 Επίσημη Εφημερίδα 150 000 150 000 187 500,00

Άρθρο 2 6 2 Αγορά υλικού τεκμηρίωσης και αρχειοθέτηση Θέση 2 6 2 0 Ανάθεση μελετών εκτός οργάνου 449 409 449 409 432 808,00 Θέση 2 6 2 2 Τεκμηρίωση και βιβλιοθήκη 125 458 128 292 105 645,00 Θέση 2 6 2 4 Δαπάνες αρχειοθέτησης 121 500 126 560 144 892,00 Άρθρο 2 6 4 Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις: δραστηριότητες πληροφόρησης και επικοινωνίας 469 200 460 000 424 900,00 ΤΊΤΛΟΣ 10 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ονομασία ΔΠ 10 0 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ p.m. 880 004 0, 10 1 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 5.2 10 2 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 5.2 10 Σύνολο p.m. 880 004 0, ΚΕΦΆΛΑΙΟ 10 0 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ p.m. 880 004 0,

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 10 1 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΚΕΦΆΛΑΙΟ 10 2 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 1. S ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1.1. S 1 Τμήμα VII Επιτροπή των Περιφερειών