ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ αριθ. 2 ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.10.2013 COM(2013) 719 final ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ αριθ. 2 ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Γενική κατάσταση εσόδων Τμήμα I Κοινοβούλιο Τμήμα II Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο Τμήμα III Επιτροπή Τμήμα IV Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τμήμα V Ελεγκτικό Συνέδριο Τμήμα VI Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Τμήμα VII Επιτροπή των Περιφερειών Τμήμα VIII Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής Τμήμα IX Ευρωπαίος Επόπτης προστασίας δεδομένων Τμήμα X Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης EL EL

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ αριθ. 2 ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Γενική κατάσταση εσόδων Τμήμα I Κοινοβούλιο Τμήμα II Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο Τμήμα III Επιτροπή Τμήμα IV Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τμήμα V Ελεγκτικό Συνέδριο Τμήμα VI Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Τμήμα VII Επιτροπή των Περιφερειών Τμήμα VIII Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής Τμήμα IX Ευρωπαίος Επόπτης προστασίας δεδομένων Τμήμα X Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης 2

Έχοντας υπόψη: τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 314, σε συνδυασμό με τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 106α, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης 1, και ιδίως το άρθρο 39, το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 που υπέβαλε η Επιτροπή στις 28 Ιουνίου 2013 2, τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1 στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 που υπέβαλε η Επιτροπή στις 18 Σεπτεμβρίου 2013 3, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή τη διορθωτική επιστολή αριθ. 2 στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 για τους λόγους που εκτίθενται στην αιτιολογική έκθεση. 1 2 3 ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1. COM(2013) 450. COM(2013) 644. 3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 2 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΠΙΠ)...5 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ...6 3.1 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ...6 3.2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (ΕΓΤΕ) ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ...7 3.2.1 Επισκόπηση...7 3.2.2 Λεπτομερείς παρατηρήσεις...9 3.3 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΙΕΙΑΣ...12 3.4 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ...13 4 ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ...13 4.1 ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ...13 4.1.1 Βέλτιστη χρήση των εκτελεστικών οργανισμών...13 4.1.2 Ανάλυση κόστους/οφέλους: επιλεγέν σενάριο ανάθεσης...14 4.1.3 Βελτίωση της ανάλυσης κόστους/οφέλους...16 4.1.4 Προσαρμογή της προσέγγισης της «σταθερής κατάστασης» που εφαρμόστηκε στο ΣΠ 2014...16 4.2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΔΠ...16 4.3 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ...17 4.4 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ...18 4.4.1 Μεταφορά καθηκόντων στους εκτελεστικούς οργανισμούς: εξοικονόμηση στην Επιτροπή...18 4.4.2 Εξασφάλιση της συνολικής ουδετερότητας του προϋπολογισμού...19 4.4.3 Διατήρηση αμετάβλητων των δημοσιονομικών κονδυλίων των προγραμμάτων...20 4.5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ...21 5 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ AST/SC...22 5.1 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ AST/SC...22 5.2 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ...22 6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ...23 7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ...24 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Οι αλλαγές στην κατάσταση εσόδων και δαπανών ανά τμήμα είναι διαθέσιμες στο EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-gr.htm). Η απόδοση στην αγγλική γλώσσα των αλλαγών σ αυτές τις καταστάσεις ανά τμήμα επισυνάπτεται για ενημερωτικούς λόγους ως δημοσιονομικό παράρτημα. 4

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διορθωτική επιστολή αριθ. 2 (ΔΕ 2) του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2014 (ΣΠ 2014) αφορά τα ακόλουθα: την αναθεώρηση των προβλέψεων σχετικά με τους παραδοσιακούς ίδιους πόρους (ΠΙΠ, δηλαδή τελωνειακούς δασμούς και εισφορές ζάχαρης) που θα εισπραχθούν το 2014, για να ληφθεί υπόψη η τάση που παρατηρείται στους ΠΙΠ που εισπράχθηκαν μέχρι σήμερα εντός του 2013 την επικαιροποίηση, για κάθε γραμμή χωριστά, των εκτιμώμενων αναγκών για γεωργικές δαπάνες. Εκτός από τους μεταβαλλόμενους παράγοντες της αγοράς, η ΔΕ 2/2014 περιλαμβάνει επίσης τις επιπτώσεις των αποφάσεων που ελήφθησαν στον γεωργικό τομέα μετά την κατάρτιση του ΣΠ 2014, τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις των αναγκών για ορισμένες άμεσες ενισχύσεις, καθώς και τυχόν προτάσεις, που αναμένεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις κατά το επόμενο δημοσιονομικό έτος την επικαιροποίηση της κατάστασης όσον αφορά τις διεθνείς συμφωνίες για θέματα αλιείας τις συνέπειες, όσον αφορά τους ανθρώπινους και δημοσιονομικούς πόρους, της προβλεπόμενης ανάθεσης στους εκτελεστικούς οργανισμούς της διαχείρισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων βάσει του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) την ενσωμάτωση της νέας ομάδας καθηκόντων AST/SC στους πίνακες προσωπικού των θεσμικών και λοιπών οργάνων της ΕΕ. Οι καθαρές δημοσιονομικές επιπτώσεις των μεταβολών αυτών συνίστανται σε μείωση 4,9 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το σχέδιο προϋπολογισμού 2014 (συμπεριλαμβανομένης της ΔΕ 1/2014), των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών. Τέλος, μέσω της παρούσας διορθωτικής επιστολής, η Επιτροπή εφιστά την προσοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε ορισμένα αναγκαία μέτρα σε περίπτωση καθυστέρησης στην έκδοση ορισμένων νέων νομικών βάσεων δυνάμει του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 (ΠΔΠ), και στα προτεινόμενα διορθωτικά μέτρα που μπορεί να απαιτηθούν πριν από την έναρξη ισχύος των νέων νομικών βάσεων. Η πολιτική συμφωνία για το νέο ΠΔΠ επετεύχθη τον Ιούνιο του 2013, ενώ οι εργασίες σχετικά με τις νομικές βάσεις ορισμένων προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020 συνεχίζονται ακόμη. Σε περίπτωση που ορισμένα από τα προγράμματα αυτά δεν εκδοθούν πριν από το τέλος του 2013, θα δημιουργηθεί νομικό κενό, ιδίως για τα τρέχοντα προγράμματα που λήγουν στο τέλος του 2013, και τα οποία θα ενσωματωθούν σε νέα προγράμματα και μέσα. Για να εξασφαλιστεί η συνέχεια της εφαρμογής των τρεχόντων προγραμμάτων (τα οποία είναι ήδη εγκεκριμένα), και δεδομένης της υποκείμενης πολιτικής συμφωνίας που επετεύχθη στις διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ σχετικά με τα νέα προγράμματα και τα συναφή με αυτά δημοσιονομικά κονδύλια, η Επιτροπή προτίθεται να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τις πιστώσεις για τεχνική βοήθεια και διοικητική στήριξη που είναι αναγκαίες για την ορθή εφαρμογή των προγραμμάτων, ακόμη και στην περίπτωση μεταβατικού σταδίου πριν από την οριστική έκδοση των νέων νομικών βάσεων. 5

2 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΠΙΠ) Τον Σεπτέμβριο του 2013, η Επιτροπή εξέδωσε διορθωτική επιστολή στο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2013 4, για να αναθεωρήσει τις προβλέψεις της για τους παραδοσιακούς ίδιους πόρους (ΠΙΠ, δηλαδή τελωνειακούς δασμούς και εισφορές ζάχαρης) που θα εισπραχθούν το 2013. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000 του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2000, αυτή η αναθεώρηση ήταν αναγκαία για να ληφθεί υπόψη το σημαντικό έλλειμμα των τελωνειακών δασμών που πράγματι καταβλήθηκαν στον προϋπολογισμό της ΕΕ μέχρι τον Αύγουστο του 2013, σε σύγκριση με το ποσό που προβλεπόταν να εισπραχθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή. Με βάση τα προαναφερόμενα, η Επιτροπή προτείνει να αντισταθμίσει το επιπλέον έλλειμμα των παραδοσιακών ιδίων πόρων που ανέρχεται σε περίπου 1,8 δισεκατ. ευρώ (δηλαδή μείωση της τάξης του 11 %) σε σχέση με το ποσό που εγγράφηκε στο ΣΔΠ 6/2013 με αντίστοιχη αύξηση των συνεισφορών βάσει του ΑΕΕ των κρατών μελών το 2013. Μετά τη διόρθωση που προτάθηκε για το 2013 με τη διορθωτική επιστολή στο ΣΔΠ 6/2013, η Επιτροπή προτείνει την προσαρμογή των προβλέψεων για τους ΠΙΠ που περιλαμβάνονται στο ΣΠ 2014 (18 086 εκατ. ευρώ) με την αναθεώρηση της εκτίμησης για το 2014 σε 16 186 εκατ. ευρώ, με βάση τις ακόλουθες υποθέσεις: σύμφωνα με τη διορθωτική επιστολή στο ΣΔΠ I6/2013, το προβαλλόμενο αποτέλεσμα των ΠΙΠ για το τέλος του 2013 θα ανερχόταν σε 14 984 εκατ. ευρώ η προβλεπόμενη εξέλιξη των εισαγωγών εκτός ΕΕ το 2013, η οποία καθορίστηκε από τη συνεδρίαση ΣΕΙΠ του Μαΐου 2013 στο 8 %, πρέπει στη συνέχεια να εφαρμοστεί στο προβαλλόμενο αποτέλεσμα για το 2013. Επομένως το έλλειμμα των ΠΙΠ που ανέρχεται σε 1,9 δισεκατ. ευρώ (δηλαδή μείωση της τάξης του 11 %), σε σύγκριση με την αρχική πρόβλεψη που περιλαμβανόταν στο ΣΠ 2014, πρέπει να αντισταθμιστεί με αντίστοιχη αύξηση των συνεισφορών βάσει του ΑΕΕ των κρατών μελών το 2014. Η κατανομή των επιπτώσεων αυτών ανά κράτος μέλος φαίνεται στο δημοσιονομικό παράρτημα. 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 3.1 Κυριότερες προτεινόμενες μεταβολές Σύμφωνα με την παρούσα ΔΕ 2/2014, οι συνολικές αιτούμενες πιστώσεις για τον τομέα 2 το 2014 εκτιμώνται σε 59 247,7 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα να παραμένει περιθώριο 55,3 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων κάτω από το αντίστοιχο ανώτατο όριο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Οι τροποποιήσεις που προτείνονται στη ΔΕ 2/2014 είναι ουδέτερες από την άποψη των πιστώσεων σε σύγκριση με το ΣΠ 2014, τόσο για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) όσο και για τις διεθνείς συμφωνίες σε θέματα αλιείας. Όπως και στο ΣΠ 2014, οι γεωργικές δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ στη ΔΕ 2/2014 εγγράφονται στο καθαρό επιμέρους ανώτατο όριό του για το 2014, δηλαδή ανέρχονται σε 43 778,1 εκατ. ευρώ 5. Πρέπει να εφαρμοστεί ακόμη ο μηχανισμός δημοσιονομικής πειθαρχίας για 4 5 COM(2013) 655 της 18.9.2013. Το επιμέρους ανώτατο όριο του ΕΓΤΕ για το 2014 ανέρχεται σε 44 130 εκατ. ευρώ. Αφού ληφθεί υπόψη ποσό ύψους 351,9 εκατ. ευρώ που θα μεταφερθεί στην αγροτική ανάπτυξη, το οποίο είχε ήδη ενσωματωθεί στο ΣΠ 2014, το καθαρό ποσό που διατίθεται για το ΕΓΤΕ («καθαρό επιμέρους ανώτατο όριο») ανέρχεται σε 43 778,1 εκατ. ευρώ. Οι ανάγκες του ΕΓΤΕ για το 2014 αξιολογούνται σε σχέση με αυτό το καθαρό ποσό. 6

άμεσες ενισχύσεις, διότι οι προβλέψεις για τις σχετικές με την αγορά δαπάνες και τις άμεσες ενισχύσεις υπερβαίνουν αυτό το καθαρό επιμέρους ανώτατο όριο. Ωστόσο, δεδομένου ότι το προβλεπόμενο επίπεδο δαπανών που υπερβαίνει το ανώτατο όριο είναι χαμηλότερο απ ότι στο ΣΠ 2014, το ποσό της δημοσιονομικής πειθαρχίας μπορεί να μειωθεί ανάλογα. Αυτό οφείλεται στην αύξηση των εσόδων με ειδικό προορισμό που εκτιμάται ότι θα είναι διαθέσιμα το 2014 (κυρίως λόγω της αύξησης των διαθέσιμων ποσών το 2013 και της μεταφοράς τους στο 2014) και στην αναθεώρηση των εκτιμήσεων για τις ανάγκες κάλυψης των δαπανών των ΕΓΤΕ. Οι πιστώσεις πληρωμών για το ΕΓΤΕ στην ΔΕ 2/2014 παραμένουν επίσης αμετάβλητες σε σύγκριση με το ΣΠ 2014, δηλαδή ανέρχονται σε 43 777 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά τις διεθνείς συμφωνίες για θέματα αλιείας, η ΔΕ 2/2014 προτείνει αύξηση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων κατά 7,3 εκατ. ευρώ και των πιστώσεων πληρωμών κατά 10,3 εκατ. ευρώ για το άρθρο του προϋπολογισμού 11 03 01 - Συμφωνίες βιώσιμης αλιείας (ΣΒΑ), η οποία θα αντισταθμιστεί από αντίστοιχη μείωση της γραμμής του αποθεματικού. Στον ακόλουθο πίνακα συνοψίζονται τα αποτελέσματα της ΔΕ 2/2014 στον τομέα 2: Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), Περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης αλιείας (ΠΟΔΑ) και Συμφωνίες βιώσιμης αλιείας (ΣΒΑ), εκ των οποίων: Συμφωνίες βιώσιμης αλιείας (ΣΒΑ) Επιχειρησιακή γραμμή (11 03 01) Συμφωνίες βιώσιμης αλιείας (ΣΒΑ) Αποθεματικό (40 02 41) (συμπ. ΔΕ 1/2014) 7 (σε εκατ. ευρώ, στρογγυλοποιημένα ποσά σε τρέχουσες τιμές) Διορθωτική επιστολή αριθ. 2/2014 (συμπ. ΔΕ1 έως 2/2014) ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ 43 778,1 43 777,0 43 778,1 43 777,0 13 991,0 11 655,1 13 991,0 11 655,1 1 017,3 765,7 1 017,3 765,7 22,4 22,4 + 7,3 + 10,3 29,7 32,7 122,7 122,7-7,3-10,3 115,3 112,3 Περιβάλλον και δράση για το κλίμα (Life) 404,6 263,0 404,6 263,0 Δράσεις χρηματοδοτούμενες δυνάμει των προνομίων της Επιτροπής και των ειδικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή Πρότυπα σχέδια και προπαρασκευαστικές δράσεις 6,3 3,0 6,3 3,0 p.m. 18,3 p.m. 18,3 Αποκεντρωμένοι οργανισμοί 50,4 50,4 50,4 50,4 Σύνολο 59 247,7 56 532,5 0,0 0,0 59 247,7 56 532,5 Ανώτατο όριο 59 303,0 59 303,0 Περιθώριο 55,3 55,3 Εκ των οποίων ΕΓΤΕ 43 778,1 43 777,0 0,0 0,0 43 778,1 43 777,0 Επιμέρους ανώτατο όριο 44 130,0 44 130,0 Καθαρή μεταφορά μεταξύ ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ 351,9 351,9 Επιμέρους περιθώριο 0,0 0,0 3.2 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) Δαπάνες σχετικές με την αγορά και άμεσες ενισχύσεις 3.2.1 Επισκόπηση Σκοπός της ΔΕ αριθ. 2/2014 είναι να εξασφαλίσει ότι ο προϋπολογισμός της γεωργίας βασίζεται στα πιο πρόσφατα οικονομικά δεδομένα και στο πιο πρόσφατο νομοθετικό πλαίσιο. Πράγματι, από τον Σεπτέμβριο, η Επιτροπή διαθέτει μια πρώτη ένδειξη για το επίπεδο παραγωγής του 2013 και τις προοπτικές για τις γεωργικές αγορές, που αποτελούν τη βάση για τις επικαροποιημένες εκτιμήσεις των δημοσιονομικών αναγκών για το 2014. Εκτός από τη συνεκτίμηση των παραγόντων της αγοράς, η παρούσα ΔΕ 2/2014 περιλαμβάνει επίσης τις επιπτώσεις των νομοθετικών αποφάσεων που

ελήφθησαν στον γεωργικό τομέα μετά την κατάρτιση του ΣΠ 2014, τις προτάσεις που υποβλήθηκαν από την Επιτροπή, καθώς και το αποτέλεσμα των πολιτικών διαπραγματεύσεων για τις νέες νομικές βάσεις σχετικά με τη γεωργία για την περίοδο 2014-2020. Συνολικά, οι ανάγκες του ΕΓΤΕ για το 2014 (πριν από την εφαρμογή του «μηχανισμού δημοσιονομικής πειθαρχίας») στη ΔΕ 2/2014 εκτιμώνται σε 45 720 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 45 653 εκατ. ευρώ στο ΣΠ 2014. Αυτό οφείλεται στην ελαφρά μείωση των αναγκών για το κεφάλαιο 05 02 «Παρεμβάσεις στις γεωργικές αγορές» (- 27 εκατ. ευρώ) και στην αύξηση των αναγκών για το κεφάλαιο 05 03 «Άμεσες ενισχύσεις» (+ 38 εκατ. ευρώ), για το κεφάλαιο 05 07 «Λογιστικός έλεγχος των γεωργικών δαπανών» (+ 53 εκατ. ευρώ), καθώς και για το κεφάλαιο 05 08 «Στρατηγική και συντονισμός πολιτικής» (+ 3 εκατ. ευρώ). Όσον αφορά τα έσοδα με ειδικό προορισμό, το ποσό που θεωρείται διαθέσιμο το 2013 αυξάνεται σημαντικά, από 828 εκατ. ευρώ στο ΣΠ 2014 σε 1 464 εκατ. ευρώ στη ΔΕ 2/2014 (+ 636 εκατ. ευρώ). Αυτή η αύξηση απορρέει κυρίως από τη μεταφορά εσόδων με ειδικό προορισμό από το 2013 στο 2014: κατά τον χρόνο προετοιμασίας του ΣΠ 2014, ήταν πολύ νωρίς για να διατυπωθεί υπόθεση για την εκτέλεση του ΕΓΤΕ κατά το 2013 στην πράξη, τμήμα των δαπανών του 2013 μπορεί να καλυφθεί από υψηλότερη της αναμενόμενης μεταφορά εσόδων με ειδικό προορισμό από το 2012 και από πρόσθετα έσοδα με ειδικό προορισμό που προέρχονται από αποφάσεις εκκαθάρισης λογαριασμών που ελήφθησαν το 2013. Συνεπώς, ποσό ύψους 615 εκατ. ευρώ σε έσοδα με ειδικό προορισμό που εισπράχθηκαν το 2013 δεν θα χρειαστεί για να καλύψει τις δαπάνες του ιδίου έτους η ΔΕ 2/2014 περιλαμβάνει τη μεταφορά του ποσού αυτού ύψους 615 εκατ. ευρώ από το 2013 στο 2014, με αποτέλεσμα να μειώνεται αντίστοιχα το ποσό των αιτούμενων πιστώσεων στο ΣΠ 2014 επιπλέον, η Επιτροπή αναμένει μια μικρή αύξηση των εσόδων με ειδικό προορισμό που θα προκύψουν το 2014 (+ 21 εκατ. ευρώ), λαμβανομένων υπόψη των προβλέψεων σχετικά με τη υπερεισφορά για το γάλα βάσει των αριθμητικών στοιχείων που ανακοίνωσαν τα κράτη μέλη εντός της νόμιμης προθεσμίας. Από αυτές τις επικαιροποιήσεις προκύπτει ότι, θα χρειαστούν πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ύψους 44 681 εκατ. ευρώ για να καλυφθούν οι ανάγκες του ΕΓΤΕ για το 2014, συμπεριλαμβανομένου ποσού 424,5 εκατ. ευρώ για τη θέσπιση αποθεματικού για κρίσεις στον τομέα της γεωργίας. Όπως και στην περίπτωση του ΣΠ 2014, το συνολικό αυτό ποσό υπερβαίνει το καθαρό επιμέρους ανώτατο όριο του ΕΓΤΕ ύψους 43 778,1 εκατ. ευρώ, και ως εκ τούτου οι πιστώσεις για άμεσες ενισχύσεις πρέπει να μειωθούν με την εφαρμογή του μηχανισμού δημοσιονομικής πειθαρχίας. Ωστόσο, το ποσό δημοσιονομικής πειθαρχίας στη ΔΕ 2/2014 (902,9 εκατ. ευρώ) είναι χαμηλότερο από το αρχικά εκτιμώμενο στο ΣΠ 2014 (1 471,4 εκατ. ευρώ). Συνεπώς, η Επιτροπή θα προτείνει νέο ποσοστό αναπροσαρμογής για τις άμεσες ενισχύσεις σημαντικά χαμηλότερο από το επίπεδο που καθορίστηκε με βάση το ΣΠ 2014 (- 2,453658% σε σύγκριση με -4,001079%) 6. 6 Το ποσοστό καθορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 964/2013 της Επιτροπής, της 9ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων ενισχύσεων που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου στο πλαίσιο του ημερολογιακού έτους 2013. Η ΔΕ 2/2014 μειώνει το ποσοστό αναπροσαρμογής από το αρχικό 4,981759% στο ΣΠ 2014 στο 4,001079%, λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση του κατώτατου ορίου από 5 000 ευρώ σε 2 000 ευρώ δυνάμει της συμφωνίας για την μεταρρύθμιση της ΚΓΠ. 8

Μετά την εφαρμογή του «μηχανισμού δημοσιονομικής πειθαρχίας», οι ανάγκες του ΕΓΤΕ που πρέπει να καλυφθούν το 2014 στη ΔΕ 2/2014 ανέρχονται σε 45 242,1 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με τα 44 606,1 εκατ. ευρώ στο ΣΠ 2014. Λαμβανομένων υπόψη εσόδων με ειδικό προορισμό ύψους 1 464 εκατ. ευρώ, οι αιτούμενες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για το ΕΓΤΕ κατά το 2014 στη ΔΕ 2/2014 παραμένουν (όπως και στο ΣΠ 2014) στο επίπεδο του καθαρού επιμέρους ανώτατου ορίου, δηλαδή στα 43 778,1 εκατ. ευρώ. Οι αιτούμενες πιστώσεις πληρωμών για το ΕΓΤΕ κατά το 2014 παραμένουν επίσης αμετάβλητες σε σύγκριση με το ΣΠ 2014, δηλαδή ανέρχονται σε 43 777 εκατ. ευρώ. 3.2.2 Λεπτομερείς παρατηρήσεις 05 02 Παρεμβάσεις στις γεωργικές αγορές (πιστώσεις - 263 εκατ. ευρώ) Παρεμβάσεις στις γεωργικές αγορές (συμπ. ΔΕ 1/2014) (σε εκατ. ευρώ, στρογγυλοποιημένα ποσά σε τρέχουσες τιμές) Διορθωτική επιστολή αριθ. 2/2014 (συμπ. ΔΕ 1 έως 2/2014) Ανάγκες 2 724-27 2 697 Εκτιμώμενα έσοδα με ειδικό προορισμό που είναι διαθέσιμα το 2014 228 + 236 464 Αιτούμενες πιστώσεις 2 496-263 2 233 Εν γένει, οι υποθέσεις στις οποίες βασίζεται η παρούσα ΔΕ 2/2014 επιβεβαιώνουν την εκτίμηση που διατυπώθηκε κατά την κατάρτιση του ΣΠ 2014, με ευνοϊκές προοπτικές για τις περισσότερες γεωργικές αγορές. Οι τροποποιήσεις που προτείνονται στην παρούσα ΔΕ 2/2014 είναι κυρίως τεχνικού χαρακτήρα και αφορούν μόνο μικρά ποσά. Οι συνολικές ανάγκες μέτρων παρέμβασης στις γεωργικές αγορές μειώνονται κατά 27 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το ΣΠ 2014. Επιπλέον, εκτιμάται ότι στο κεφάλαιο 05 02 καθίστανται διαθέσιμα 236 εκατ. ευρώ ως πρόσθετα έσοδα με ειδικό προορισμό, έτσι ώστε οι αιτούμενες πιστώσεις μπορούν να μειωθούν κατά 263 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το ΣΠ 2014. Οι πιο σημαντικές τροποποιήσεις εξηγούνται συνοπτικά κατωτέρω. Για τα οπωροκηπευτικά, οι εκτιμώμενες ανάγκες για επιχειρησιακά προγράμματα οργανώσεων παραγωγών (θέση του προϋπολογισμού 05 02 08 03) είναι λίγο χαμηλότερες (- 5 εκατ. ευρώ) απ ότι είχε προβλεφθεί για το ΣΠ 2014. Αυτό οφείλεται σε επικαιροποιημένη εκτίμηση της πραγματικής εκτέλεσης των μέτρων και στα ελαφρά αναθεωρημένα αριθμητικά στοιχεία για τα εθνικά σχέδια 2013 και 2013, καθώς και στον συνυπολογισμό των εκτιμώμενων δημοσιονομικών επιπτώσεων της πιθανής μερικής επιστροφής από τον προϋπολογισμό της ΕΕ της εθνικής χρηματοδοτικής ενίσχυσης που χορηγείται από μερικά κράτη μέλη δυνάμει του άρθρου 103ε παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007. Εντούτοις, οι πιστώσεις που προτείνονται στην παρούσα ΔΕ 2/2014 είναι στην πραγματικότητα χαμηλότερες απ ό,τι στο ΣΠ 2014 (- 241 εκατ. ευρώ), λόγω της αύξησης των εσόδων που διατίθενται στον τομέα των οπωροκηπευτικών κατά 236 εκατ. ευρώ. Για τον αμπελοοινικό τομέα, τα αριθμητικά στοιχεία του ΣΠ 2014 επικαιροποιήθηκαν ώστε να ενσωματωθεί το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων για τον νέο κανονισμό ενιαίας ΚΟΑ (Κοινή Οργάνωση Αγορών) στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ (Κοινή Γεωργική Πολιτική), στον οποίο το συνολικό ποσό για τα εθνικά προγράμματα στήριξης αυξήθηκε κατά 5,6 εκατ. ευρώ 7, καθώς και για να προστεθούν τα πλέον πρόσφατα στοιχεία για την εκτέλεση των προγραμμάτων αυτών. Συνεπώς, η ΔΕ 2/2014 προτείνει αύξηση 8 εκατ. ευρώ για τη θέση του προϋπολογισμού 05 02 09 08. 7 Άρθρο 41 και παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΕ) xx/xxxx του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων (Κανονισμός ενιαίας ΚΟΑ), που δεν έχει ακόμα εγκριθεί επισήμως από το ΕΚ και το Συμβούλιο (COM(2012) 535). 9

Οι τροποποιήσεις για τα λοιπά φυτικά προϊόντα/μέτρα (άρθρο του προϋπολογισμού 05 02 11) αφορούν τα προγράμματα POSEI και την ενίσχυση για τις οργανώσεις παραγωγών λυκίσκου. Οι εκτιμήσεις του ΣΠ 2014 για τη χρήση των τροποποιημένων ανώτατων ορίων για τις περιοχές POSEI 8 επικαιροποιήθηκαν, με αποτέλεσμα μια μικρή πρόσθετη αύξηση πιστώσεων (+ 2 εκατ. ευρώ) για τα μέτρα στήριξης της αγοράς που χρηματοδοτείται από τη θέση του προϋπολογισμού 05 02 11 04, ενώ οι ανάγκες για τις άμεσες ενισχύσεις σε αυτές τις περιοχές (που χρηματοδοτούνται από τις θέσεις του προϋπολογισμού 05 03 02 50 και 05 03 02 52) αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω. Όσον αφορά τον λυκίσκο, ζητείται αύξηση 2,3 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το ΣΠ 2014, διότι το καθεστώς ενίσχυσης για τη στήριξη των οργανώσεων παραγωγών θα συνεχιστεί σύμφωνα με το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων για τον νέο κανονισμό ενιαίας ΚΟΑ. Για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, η ΔΕ 2/2014 προτείνει να μειωθούν οι πιστώσεις για τη διανομή γάλακτος στα σχολεία (θέση του προϋπολογισμού 05 02 12 08) κατά 3 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα προσωρινά αριθμητικά στοιχεία σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2013 που καταδεικνύουν σχετικά χαμηλότερη εκτέλεση του προγράμματος αυτού στα κράτη μέλη από την αρχικά αναμενόμενη. Κατά συνέπεια, αναθεωρήθηκαν οι υποθέσεις του ΣΠ 2014 και σήμερα προτείνεται χαμηλότερο ποσό. Επιπλέον, οι πιστώσεις που ήταν αναγκαίες το 2014 για την ιδιωτική αποθεματοποίηση βουτύρου (θέση του προϋπολογισμού 05 02 12 04) μειώθηκαν κατά 3 εκατ. ευρώ, αντικατοπτρίζοντας τις μικρότερες ποσότητες για τις οποίες υποβλήθηκαν αιτήσεις ενίσχυσης το 2013. Προτείνεται μείωση των πιστώσεων για το άρθρο του προϋπολογισμού 05 02 15 (χοίρειο κρέας, αυγά, πουλερικά, μελισσοκομία και λοιπά ζωικά προϊόντα) κατά 27 εκατ. ευρώ, για να αντικατοπτριστούν οι αναθεωρημένες ανάγκες για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή πουλερικών (θέση του προϋπολογισμού 05 02 15 05) μετά τη ρύθμιση των ποσοστών επιστροφής στο μηδέν. 05 03 Άμεσες ενισχύσεις (πιστώσεις + 206 εκατ. ευρώ) Άμεσες ενισχύσεις (συμπ. ΔΕ 1/2014) (σε εκατ. ευρώ, στρογγυλοποιημένα ποσά σε τρέχουσες τιμές) Διορθωτική επιστολή αριθ. 2/2014 Πριν από τη δημοσιονομική πειθαρχία (χωρίς το αποθεματικό για κρίσεις στον τομέα της γεωργίας) (συμπ. ΔΕ 1 έως 2/2014) Ανάγκες 42 888 + 38 42 926 Εκτιμώμενα έσοδα με ειδικό προορισμό που είναι διαθέσιμα το 2014 600 + 400 1 000 Αιτούμενες πιστώσεις 42 288-362 41 926 Μετά τη δημοσιονομική πειθαρχία (περιλαμβανομένου του αποθεματικού για κρίσεις στον τομέα της γεωργίας) Ανάγκες 41 841 + 606 42 447 Εκτιμώμενα έσοδα με ειδικό προορισμό που είναι διαθέσιμα το 2014 600 + 400 1 000 Δημοσιονομική πειθαρχία 1 471-569 903 Αιτούμενες πιστώσεις 41 241 + 206 41 447 Σε σύγκριση με το ΣΠ 2014, οι αιτούμενες πιστώσεις για το κεφάλαιο 05 03 αναθεωρούνται προς τα πάνω κατά 206 εκατ. ευρώ. Η μεταβολή αυτή οφείλεται στο συνδυασμένο αποτέλεσμα των σχετικά υψηλότερων αναγκών πριν από τη δημοσιονομική πειθαρχία (+ 38 εκατ. ευρώ) και του χαμηλότερου ποσού δημοσιονομικής πειθαρχίας (569 εκατ. ευρώ), που αντισταθμίζεται εν μέρει από αύξηση του ποσού των εσόδων με ειδικό προορισμό (400 εκατ. ευρώ). Οι σημαντικότερες διακυμάνσεις επηρεάζουν το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης (SPS), το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης (SAPS) και τα μέτρα ειδικής στήριξης βάσει του άρθρου 68 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου. 8 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 228/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Μαρτίου 2013, για τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006 του Συμβουλίου. 10

Η ΔΕ 2/2014 μειώνει τις πιστώσεις για το SPS (θέση του προϋπολογισμού 05 03 01 01) κατά 24 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το ΣΠ 2014. Οι ανάγκες γι αυτό το καθεστώς (πριν από τη δημοσιονομική πειθαρχία) μειώθηκαν κατά περίπου 79 εκατ. ευρώ, και αντιστοιχούν στις μεταφορές που πραγματοποίησαν ορισμένα κράτη μέλη προς τα συνδεδεμένα μέτρα βάσει του άρθρου 68 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου. Επιπλέον το ποσό δημοσιονομικής πειθαρχίας που εφαρμόζεται σε αυτή τη θέση του προϋπολογισμού έχει μειωθεί κατά 455 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα που προορίζονται ειδικά γι αυτήν αυξήθηκαν κατά 400 εκατ. ευρώ. Για το SAPS (θέση του προϋπολογισμού 05 03 01 02), η ΔΕ 2/2014 προτείνει αύξηση των πιστώσεων του προϋπολογισμού κατά 80 εκατ. ευρώ, από τα οποία 23 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε υψηλότερες ανάγκες σε σύγκριση με το ΣΠ 2014 και 57 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν στην τροποποίηση του ποσού της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Οι υψηλότερες ανάγκες εξηγούνται ιδίως από την τροποποίηση της γεωγραφικής περιοχής υπό το SAPS σε ένα κράτος μέλος, την απόφαση άλλου κράτους μέλους να μεταφέρει 7 εκατ. ευρώ σε συνδεδεμένη στήριξη βάσει του άρθρου 68 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου, καθώς και από την αναμενόμενη εξέλιξη της εκτέλεσης το 2014 λαμβανομένων υπόψη των πλέον πρόσφατων αριθμητικών στοιχείων από το 2013. Αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις 9 (συμπ. ΔΕ 1/2014) 05 03 01 01 Καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης (SPS) 05 03 01 02 Καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης (SAPS) (σε εκατ. ευρώ, στρογγυλοποιημένα ποσά σε τρέχουσες τιμές) Διορθωτική επιστολή αριθ. 2/2014 (συμπ. ΔΕ 1 έως 2/2014) 30 107-24 30 083 7 302 + 80 7 382 Σύνολο 37 409 + 56 37 465 Η ΔΕ 2/2014 προτείνει την αύξηση των πιστώσεων του προϋπολογισμού για την ειδική στήριξη δυνάμει του άρθρου 68 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 κατά 14 εκατ. ευρώ όσον αφορά την αποσυνδεδεμένη στήριξη (θέση του προϋπολογισμού 05 03 01 05) και κατά 102 εκατ. ευρώ όσον αφορά τη συνδεδεμένη στήριξη (θέση του προϋπολογισμού 05 03 02 44). Μολονότι οι ανάγκες για μέτρα αποσυνδεδεμένης ειδικής στήριξης αυξήθηκαν μόνο λίγο σε σύγκριση με το ΣΠ 2014 (+ 5 εκατ. ευρώ), οι μεταβολές των αναγκών για συνδεδεμένα ειδικά μέτρα είναι σημαντικότερες (+ 88 εκατ. ευρώ). Αυτό αντιστοιχεί κυρίως στις μεταφορές που πραγματοποίησαν ορισμένα κράτη μέλη από το SPS και το SAPS στην αποσυνδεδεμένη στήριξη βάσει του άρθρου 68 όπως προαναφέρθηκε, σε συνδυασμό με αναπροσαρμογή του αναμενόμενου συντελεστή εκτέλεσης. Άμεσες ενισχύσεις 10 (συμπ. ΔΕ 1/2014) (σε εκατ. ευρώ, στρογγυλοποιημένα ποσά σε τρέχουσες τιμές) Διορθωτική επιστολή αριθ. 2/2014 (συμπ. ΔΕ 1 έως 2/2014) 05 03 01 05 Αποσυνδεδεμένη στήριξη 473 + 14 487 05 03 02 44 Συνδεδεμένη στήριξη 987 + 102 1 089 Σύνολο 1 460 + 116 1 576 Υπάρχουν μερικές ακόμη μεταβολές για γραμμές του προϋπολογισμού εντός του κεφαλαίου 05 03, αλλά οι διακυμάνσεις είναι πολύ μικρές, ειδικότερα όσον αφορά γραμμές σχετικές με τις συνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις. Αυτές οι διακυμάνσεις σε σύγκριση με το ΣΠ 2014 αφορούν κυρίως την τροποποίηση του ποσού της δημοσιονομικής πειθαρχίας που εφαρμόζεται σε κάθε επιμέρους θέση του προϋπολογισμού : 9 10 Σε πιστώσεις και μετά τη δημοσιονομική πειθαρχία. Μετά τη δημοσιονομική πειθαρχία. 11

Άμεσες ενισχύσεις 11 (συμπ. ΔΕ 1/2014) 05 03 01 03 Χωριστή ενίσχυση για τη ζάχαρη 05 03 02 06 Πριμοδοτήσεις για τις θηλάζουσες αγελάδες 05 03 02 07 Συμπληρωματική πριμοδότηση για θηλάζουσες αγελάδες 05 03 02 13 Πριμοδότηση για τα αιγοπρόβατα 05 03 02 39 Πρόσθετο ποσό για τους παραγωγούς ζαχαροτεύτλων και ζαχαροκάλαμου 05 03 02 40 Στρεμματική ενίσχυση για το βαμβάκι 05 03 02 50 POSEI Προγράμματα στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 05 03 02 52 POSEI Νησιά του Αιγαίου Πελάγους (σε εκατ. ευρώ, στρογγυλοποιημένα ποσά σε τρέχουσες τιμές) Διορθωτική επιστολή αριθ. 2/2014 (συμπ. ΔΕ 1 έως 2/2014) 274,0 + 3,0 277,0 882,0 + 20,0 902,0 47,0 + 2,0 49,0 21,0 + 2,0 23,0 20,0 + 1,0 21,0 230,0 + 9,0 239,0 406,0 + 1,0 407,0 19,0-1,0 18,0 05 03 02 99 Λοιπά (άμεσες ενισχύσεις) 12,2-2,5 9,7 Σύνολο 1 911,2 +35,5 1 946,7 05 07 Λογιστικός έλεγχος των γεωργικών δαπανών (πιστώσεις + 53,4 εκατ. ευρώ) Λογιστικός έλεγχος των γεωργικών δαπανών (συμπ. ΔΕ 1/2014) (σε εκατ. ευρώ, στρογγυλοποιημένα ποσά σε τρέχουσες τιμές) Διορθωτική επιστολή αριθ. 2/2014 (συμπ. ΔΕ 1 έως 2/2014) 05 07 02 Επίλυση διαφορών 6,8 + 53,4 60,2 Σύνολο 6,8 + 53,4 60,2 Οι πιστώσεις για το άρθρο του προϋπολογισμού 05 07 02 (Επίλυση διαφορών) πρέπει να αυξηθούν κατά 53,4 εκατ. ευρώ για να καλύψουν την ενδεχόμενη επιστροφή αντισταθμιστικών τόκων βάσει της εθνικής νομοθεσίας του κράτους μέλους μετά την απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C- 113/10 Jülich και λοιποί με την οποία ακυρώθηκαν οι κανονισμοί της Επιτροπής για τον καθορισμό των εισφορών στην παραγωγή στον τομέα της ζάχαρης για τις περιόδους εμπορίας 2002/03 έως 2005/06. 05 08 Στρατηγική και συντονισμός πολιτικής (πιστώσεις + 3 εκατ. ευρώ) Στρατηγική και συντονισμός πολιτικής 05 08 06 Ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα κοινής γεωργικής πολιτικής (συμπ. ΔΕ 1/2014) (σε εκατ. ευρώ, στρογγυλοποιημένα ποσά σε τρέχουσες τιμές) Διορθωτική επιστολή αριθ. 2/2014 (συμπ. ΔΕ 1 έως 2/2014) 32,6 + 3,0 35,6 Σύνολο 32,6 + 3,0 35,6 Προτείνεται να αυξηθούν οι πιστώσεις για το άρθρο του προϋπολογισμού 05 08 06 (Ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα κοινής γεωργικής πολιτικής) κατά 3 εκατ. ευρώ προκειμένου να χρηματοδοτηθούν ενημερωτικές εκστρατείες που θα εστιάζονται ιδιαίτερα στις σχετικές με τις επιχειρήσεις πτυχές της πολιτικής της ΕΕ για την περίοδο προγραμματισμού του ΠΔΠ 2014-2020, όσον αφορά τους στόχους της ΚΓΠ. 11 Μετά τη δημοσιονομική πειθαρχία. 12

3.3 Διεθνείς συμφωνίες για θέματα αλιείας Όπως προβλέπεται στο σημείο Γ του Μέρους II του σχεδίου διοργανικής συμφωνίας 12, η Επιτροπή έχει εξετάσει τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες που υπάρχουν σχετικά με τις συμφωνίες για θέματα αλείας. Η Επιτροπή, για να απεικονίσει την παρούσα κατάσταση, δηλαδή την πρόσφατη σύναψη διμερών συμφωνιών με την Ακτή του Ελεφαντοστού 13, την Γκαμπόν 14, τις Κομόρες και τις Σεϋχέλλες 15, προτείνει τη μεταφορά πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών ποσού ύψους 7,3 εκατ. ευρώ από το άρθρο του αποθεματικού 40 02 41 στο άρθρο του προϋπολογισμού 11 03 01 «Καθιέρωση ενός πλαισίου διακυβέρνησης για αλιευτικές δραστηριότητες που ασκούνται από αλιευτικά σκάφη της Ένωσης σε ύδατα τρίτων χωρών (ΣΒΑ)». Επιπλέον, για να καλυφθούν οι πιστώσεις πληρωμών που αφορούν τη συνιστώσα της τομεακής στήριξης στο πλαίσιο της συμφωνίας με τη Μαυριτανία για δεύτερη χρονιά, προτείνεται η μεταφορά πρόσθετου ποσού 3 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών από το ίδιο άρθρο του αποθεματικού στην επιχειρησιακή γραμμή 11 03 01. Συμφωνίες βιώσιμης αλιείας (συμπ. ΔΕ 1/2014) (σε εκατ. ευρώ, στρογγυλοποιημένα ποσά σε τρέχουσες τιμές) Διορθωτική επιστολή αριθ. 2/2014 (συμπ. ΔΕ 1 έως 2/2014) ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ Επιχειρησιακή γραμμή (11 03 01) 22,4 22,4 +7,3 +10,3 29,7 32,7 Αποθεματικό (40 02 41) 122,7 122,7-7,3-10,3 115,3 112,3 Σύνολο 145,0 145,0 0,0 0,0 145,0 145,0 3.4 Μεταβολές των παρατηρήσεων του προϋπολογισμού Οι παρατηρήσεις του προϋπολογισμού για τα ακόλουθα κεφάλαια, άρθρα και θέσεις επικαιροποιήθηκαν: Δαπάνες Ονομασία Επεξήγηση 05 02 Παρεμβάσεις στις γεωργικές αγορές Αριθμητικά στοιχεία για έσοδα με ειδικό προορισμό 05 02 11 03 Λυκίσκος Ενισχύσεις για τις οργανώσεις παραγωγών Παρατηρήσεις του προϋπολογισμού 05 03 Άμεσες ενισχύσεις Αριθμητικά στοιχεία για έσοδα με ειδικό προορισμό 11 03 01 Διεθνείς συμφωνίες για θέματα αλιείας Τροποποίηση στις παρατηρήσεις του προϋπολογισμού: πίνακας Έσοδα 6 7 0 1 Εκκαθάριση των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων Έσοδα με ειδικό προορισμό 6 7 0 2 Παρατυπίες του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων Έσοδα με ειδικό προορισμό 6 7 0 3 Υπερεισφορά καταβαλλόμενη από τους παραγωγούς γάλακτος Έσοδα με ειδικό προορισμό Αριθμητικά στοιχεία για έσοδα με ειδικό προορισμό Αριθμητικά στοιχεία για έσοδα με ειδικό προορισμό Αριθμητικά στοιχεία για έσοδα με ειδικό προορισμό 12 13 14 15 Σχέδιο διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Προσωρινή εφαρμογή του πρωτοκόλλου μετά την έκδοση της απόφασης 2013/303/ΕΕ του Συμβουλίου (ΕΕ L 170 της 22.6.2013, σ. 1). Η απόφαση του Συμβουλίου για την προσωρινή εφαρμογή (από τις 24 Ιουλίου 2013) του πρωτοκόλλου εκδόθηκε στις 16 Ιουλίου 2013 αλλά δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα. Η Επιτροπή εκτιμά ότι οι αποφάσεις του Συμβουλίου για την προσωρινή εφαρμογή των πρωτοκόλλων σχετικά με τις δύο αυτές συμφωνίες θα αρχίσουν να ισχύουν από την 1 η Ιανουαρίου 2014. 13

4 ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 4.1 Λόγοι ανάθεσης 4.1.1 Βέλτιστη χρήση των εκτελεστικών οργανισμών H περαιτέρω απλούστευση και εξορθολογισμός της διοίκησης των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ, γεγονός που θα της επιτρέψει να μετατραπεί σε σύγχρονο, αποτελεσματικό και δυναμικό οργανισμό, με ταυτόχρονη μείωση του προσωπικού κατά 5 % εντός μιας πενταετίας 16, αποτέλεσε σημαντικό στοιχείο των προτάσεων της Επιτροπής για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 2014-2020. Αυτή η δέσμευση έχει εγγραφεί επί του παρόντος στο σχέδιο διοργανικής συμφωνίας για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση 17, σχετικά με το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή έχουν καταλήξει σε πολιτική συμφωνία. Σε αυτό το γενικό πλαίσιο, η Επιτροπή πρέπει να αξιοποιήσει όσο το δυνατόν καλύτερα τους μειωμένους ανθρώπινους πόρους εστιάζοντας περισσότερο από ποτέ στα ουσιώδη θεσμικά της καθήκοντα, όπως η χάραξη πολιτικής, η υλοποίηση και παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ και η στρατηγική διαχείριση, ενώ παράλληλα πρέπει να εγγυάται την περισσότερο αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση των προγραμμάτων δαπανών για τα οποία φέρει την τελική ευθύνη. Ενόψει της θετικής εμπειρίας από τη διαχείριση των προγραμμάτων της ΕΕ από μέρους των εκτελεστικών οργανισμών, όπως επιβεβαιώθηκε από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 18, οι προτάσεις της Επιτροπής για το ΠΔΠ 2014-2020 περιλάμβαναν επίσης τη μεγαλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων εκτελεστικών οργανισμών για την υλοποίηση ορισμένων νέων προγραμμάτων. Επί του παρόντος, υπάρχουν έξι εκτελεστικοί οργανισμοί, που ιδρύθηκαν βάσει του κανονισμού αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου 19 : ο Εκτελεστικός Οργανισμός για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (EACI), ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού (EACEA), ο Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τους Καταναλωτές (EAHC), ο Εκτελεστικός Οργανισμός του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (TEN-T EA), ο Εκτελεστικός Οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERCEA) και ο Eκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (REA). Ο κανονισμός προβλέπει σαφή διαχωρισμό των καθηκόντων διαχείρισης του προγράμματος μεταξύ της Επιτροπής και των εκτελεστικών οργανισμών. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής ασκούν καθήκοντα τα οποία συνεπάγονται μεγάλο βαθμό διακριτικής ευχέρειας και αφορούν επιλογές πολιτικής, ιδίως: τον καθορισμό στόχων και προτεραιοτήτων, τη θέσπιση προγραμμάτων εργασίας (συμπεριλαμβανομένων αποφάσεων χρηματοδότησης), την εκπροσώπηση της Επιτροπής στην επιτροπή του προγράμματος και τη λήψη αποφάσεων ανάθεσης που υπόκεινται στην επιτροπολογία. Οι οργανισμοί είναι υπεύθυνοι για καθήκοντα εκτέλεσης, όπως η δρομολόγηση και η σύναψη διαδικασιών επιδοτήσεων και δημοσίων συμβάσεων, η λήψη αποφάσεων ανάθεσης, η παρακολούθηση του έργου, ο οικονομικός έλεγχος και η λογιστική, η συνεισφορά στην αξιολόγηση του προγράμματος και διάφορα καθήκοντα στήριξης. 16 17 Ανακοίνωση «Προϋπολογισμός για την Ευρώπη 2020», σ. 21, COM(2011) 500 της 29.6.2011. Σημείο [23] του σχεδίου διοργανικής συμφωνίας για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Ειδική έκθεση αριθ. 13/2009, «Είναι η εκχώρηση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων στους εκτελεστικούς οργανισμούς επιτυχής επιλογή;». Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 58/2003, της 19 ης Δεκεμβρίου 2002, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων (ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1). 14

4.1.2 Ανάλυση κόστους/οφέλους: επιλεγέν σενάριο ανάθεσης Η ανάλυση κόστους/οφέλους, που απαιτείται από τον κανονισμό πριν από οποιαδήποτε ανάθεση των προγραμμάτων στους εκτελεστικούς οργανισμούς, διενεργήθηκε το περασμένο έτος και έλαβε υπόψη την πολιτική συμφωνία που επετεύχθη από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2013 σχετικά με το ΠΔΠ 2014-2020 20. Η ανάλυση αυτή τονίζει τα ακόλουθα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ανάθεσης ορισμένων προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020 στους εκτελεστικούς οργανισμούς: ως αποτέλεσμα της πείρας τους και της εξειδίκευσής τους σε ειδικά καθορισμένα καθήκοντα, οι οργανισμοί εγγυώνται την υψηλής ποιότητας διαχείριση του προγράμματος και την καλύτερη παροχή υπηρεσιών, χάρη στην ταχύτερη σύναψη συμβάσεων, στις ταχύτερες διαδικασίες έγκρισης των τεχνικών και οικονομικών εκθέσεων και στις ταχύτερες πληρωμές η ενασχόληση των οργανισμών με συνεκτικά χαρτοφυλάκια προγραμμάτων θα δημιουργήσει συνεργασίες μεταξύ στενά συνδεδεμένων τομέων πολιτικής και θα προωθήσει τη διάδοση των γνώσεων. Για παράδειγμα, η συγκέντρωση όλων των πτυχών του μέσου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που εμπίπτει στο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία (Ορίζοντας 2020) αναμένεται να οδηγήσει σε οικονομίες κλίμακας, ευκολότερο συντονισμό και συνέπεια στην παροχή υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, όλοι οι πιθανοί δικαιούχοι θα έχουν ενιαία θυρίδα επαφής τα νέα προγράμματα μπορούν να επωφεληθούν από τους υφιστάμενους διαύλους επικοινωνίας και πληροφόρησης των οργανισμών, που αναπτύχθηκαν με την πάροδο των ετών για να διατηρούν επαφή με τους δικαιούχους και για να βελτιώνουν την προβολή της ΕΕ ως φορέα προώθησης των προγραμμάτων. Ειδικότερα, οι οργανισμοί παρέχουν αυξημένο επίπεδο άμεσων ανταλλαγών με τους δικαιούχους, μέσω ημερίδων πληροφόρησης, εναρκτήριων συνεδριάσεων για μεγαλύτερα και πολυετή έργα, και επισκέψεων παρακολούθησης η συνεχής απλούστευση των διεργασιών και των διαδικασιών (π.χ. απλουστευμένες μορφές επιδοτήσεων, αναλογικοί έλεγχοι και ηλεκτρονικά έντυπα αιτήσεων) οδηγεί στην μεγαλύτερη παραγωγικότητα, η οποία θα πρέπει να αυξηθεί περισσότερο με τις απλούστερες διαδικασίες για τα νέα προγράμματα ο χαμηλότερος αριθμός ισοδυνάμων πλήρους απασχόλησης (ΙΠΑ) που απαιτείται για τη διαχείριση των προγραμμάτων και η δυνατότητα πρόσληψης μεγαλύτερου ποσοστού συμβασιούχων υπαλλήλων στους εκτελεστικούς οργανισμούς απ ότι στην Επιτροπή συνεπάγεται σημαντική εξοικονόμηση πόρων σε σύγκριση με το εσωτερικό σενάριο. Η ανάλυση συνέκρινε τέσσερα σενάρια που απεικόνιζαν διαφορετικά επίπεδα ανάθεσης προγράμματος: ένα εσωτερικό σενάριο, σύμφωνα με το οποίο τα νέα προγράμματα θα τελούν υπό τη διαχείριση της Επιτροπής ενώ οι εκτελεστικοί οργανισμοί θα παραμείνουν υπεύθυνοι για το υπόλοιπο των προγραμμάτων της περιόδου 2007 2013 ένα αρχικό σενάριο για την ανάθεση που καθορίζεται από την Επιτροπή και δύο εναλλακτικά σενάρια που εξετάζουν επιλογές ανάθεσης διαφορετικές από εκείνη του αρχικού σεναρίου. Η ανάλυση κατέδειξε το «εναλλακτικό σενάριο 2» 21 ως το περισσότερο αποτελεσματικό από άποψη εξοικονόμησης κόστους και ποιοτικών οφελών σε σχέση με τα άλλα σενάρια που μελετήθηκαν. 20 21 Σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ΠΔΠ για τα έτη 2014-2020. Εντός των «δεσμευτικών όρων» που έθεσε η Επιτροπή για τη διατήρηση τόσο του παρόντος αριθμού εκτελεστικών οργανισμών όσο και του παρόμοιου σχετικά μεγέθους τους (όσον αφορά το προσωπικό), ο αντισυμβαλλόμενος εκπόνησε ένα σενάριο σύμφωνα με το οποίο ορισμένα προγράμματα θα τελούν υπό τη 15

Δεδομένου ότι οι εκτελεστικοί οργανισμοί θα επωφελούνται από οικονομίες κλίμακας στο μέτρο που θα γίνονται μεγαλύτεροι, αυτό το σενάριο θα μπορούσε να οδηγήσει στην υψηλότερα εκτιμώμενη βελτίωση αποτελεσματικότητας (509 εκατ. ευρώ σε παρούσα αξία 22 κατά την περίοδο 2014-2020) σε σχέση με το εσωτερικό σενάριο. 4.1.3 Βελτίωση της ανάλυσης κόστους/οφέλους Με βάση την ανάλυση αυτή, η Επιτροπή καθόρισε συνολική προσέγγιση για την ανάθεση της διαχείρισης επιχειρησιακών προγραμμάτων στους εκτελεστικούς οργανισμούς για την περίοδο 2014-2020. Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τις τελευταίες σημαντικές εξελίξεις στις συνεχιζόμενες ακόμη διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις νομικές πράξεις των προγραμμάτων που θα ανατεθούν, τόνισε ιδιαίτερα την κατοχύρωση δύο βασικών στόχων στη διαδικασία ανάθεσης: παραγωγικότητα: για να εξασφαλιστεί η διατήρηση ή η βελτίωση του επιπέδου υποκείμενης παραγωγικότητας σε κάθε οργανισμό σε σχέση με το 2013, επανεξετάστηκε ο αριθμός του προσωπικού σε όλους τους οργανισμούς μείωση του προσωπικού κατά 5 %: για να συμμορφωθούν τα επίπεδα στελέχωσης των εκτελεστικών οργανισμών με τη συνολική μείωση του προσωπικού κατά 5 % σε όλα τα θεσμικά και λοιπά όργανα της ΕΕ, εφαρμόστηκε μείωση κατά 5 % στα επίπεδα στελέχωσης όλων των εκτελεστικών οργανισμών για το 2013, που θα κατανεμηθεί ομοιόμορφα καθόλη την περίοδο 2014-202 και θα συγκριθεί με την αρχική αξιολόγηση των πόρων που διατίθενται για κάθε οργανισμό. Όπως ισχύει και για όλα τα θεσμικά και λοιπά όργανα της ΕΕ, η μείωση του προσωπικού κατά 5 % συνοδεύεται από αύξηση του ωραρίου εργασίας από 37,5 σε 40 ώρες την εβδομάδα. 4.1.4 Προσαρμογή της προσέγγισης της «σταθερής κατάστασης» που εφαρμόστηκε στο ΣΠ 2014 Το σχέδιο προϋπολογισμού 2014 βασίστηκε σε μια προσέγγιση «σταθερής κατάστασης», σύμφωνα με την οποία τα επίπεδα στελέχωσης και επιχορήγησης κάθε εκτελεστικού οργανισμού παρέμειναν σταθερά στα επίπεδα του 2013, εν αναμονή των αποτελεσμάτων της ανάλυσης κόστους/οφέλους και της μεταγενέστερης εξέτασης των αποτελεσμάτων της ανάλυσης αυτής ως μέρους των προτάσεων της Επιτροπής για την ανάθεση των προγραμμάτων δαπανών. Οι προσαρμογές που έγιναν στην παρούσα διορθωτική επιστολή λαμβάνουν υπόψη τις συνέπειες που θα έχει για τους πόρους η προβλεπόμενη ανάθεση των προγραμμάτων 2014-2020, τόσο από την πλευρά των εκτελεστικών οργανισμών όσο και από την πλευρά της Επιτροπής, όπως τονίζεται παρακάτω. 4.2 Προτεινόμενη ανάθεση των προγραμμάτων ανά τομέα του ΠΔΠ Το επίπεδο των επιχειρησιακών πιστώσεων που θα τελεί υπό τη διαχείριση των εκτελεστικών οργανισμών για τα οικεία προγράμματα προβλέπεται να αυξηθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια της περιόδου του επόμενου ΠΔΠ, ενώ οι οργανισμοί θα παραμείνουν επίσης υπεύθυνοι για την διαχείριση των αναλήψεων υποχρεώσεων προς εκκαθάριση για τα προγράμματα τα οποία έχουν επί 22 διαχείριση άλλων οργανισμών σε σχέση με το αρχικό σενάριο ως εξής: το νέο διαστημικό πρόγραμμα και η κοινωνιακή πρόκληση «Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία, έρευνα στον τομέα της θάλασσας και της ναυτιλίας, και βιοοικονομία» στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020 θα ανατεθούν στον REA, ενώ ο EACI θα διαχειρίζεται τη δεύτερη και τρίτη γενιά του προγράμματος για την ευφυή ενέργεια, όλο το μέσο για τις ΜΜΕ στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020, καθώς και τις δράσεις της Ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής, του Ελέγχου και των Επιστημονικών συμβουλών στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ. Ο υπολογισμός αυτός ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για τις εκτιμήσεις επιπτώσεων των προτάσεων πολιτικής, και εφαρμόζει τυποποιημένο προεξοφλητικό επιτόκιο 4 % στα μελλοντικά οφέλη για να υπολογίσει την καθαρή παρούσα αξία τους. 16

του παρόντος ανατεθεί. Ο αυξανόμενος φόρτος εργασίας για τα προγράμματα βάσει του ΠΔΠ 2014-2020 θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τον σταδιακά μειούμενο φόρτο εργασίας για τη διαχείριση των προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013. Τα προγράμματα δαπανών που προβλέπεται να ανατεθούν σε εκτελεστικούς οργανισμούς ανά τομέα του ΠΔΠ καθορίζονται παρακάτω. Πλήρεις λεπτομέρειες για τα κονδύλια επιχειρησιακών πιστώσεων που προβλέπεται να τελούν υπό την διαχείριση των εκτελεστικών οργανισμών παρέχονται στα νομοθετικά δημοσιονομικά δελτία που συνοδεύουν τις προτάσεις της Επιτροπής για την εκ νέου ίδρυση των έξι εκτελεστικών οργανισμών, τη διεύρυνση της εντολής τους και την παράταση της διάρκειάς τους (βλέπε σημείο 4.5 παρακάτω). Τομέας 1α Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση Διάφορα νέα προγράμματα του τομέα 1α προβλέπεται να ανατεθούν σε εκτελεστικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των συνιστωσών για τις ΤΠΕ και την ενέργεια της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη». Επιπλέον, μια σειρά προγραμμάτων που επί του παρόντος έχουν ανατεθεί στους EACI, EACEA, TEN-T EA, ERCEA και REA προβλέπεται να συνεχίσουν να τελούν υπό τη διαχείριση των εκτελεστικών οργανισμών. Αυτό αφορά κυρίως σημαντικό τμήμα του Ορίζοντα 2020, του COSME, του Erasmus+ και της συνιστώσας για τις μεταφορές της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη». Τομέας 2 Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι Δύο νέα προγράμματα του τομέα 2 προβλέπεται να ανατεθούν σε εκτελεστικούς οργανισμούς από το 2014 και εφεξής: το LIFE Περιβάλλον και δράση για το κλίμα και ορισμένες δραστηριότητες στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ Έλεγχος της αλιείας, Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική και Επιστημονικές συμβουλές. Τομέας 3 Ασφάλεια και ιθαγένεια Πέντε προγράμματα του τομέα 3 προβλέπεται να ανατεθούν σε εκτελεστικούς οργανισμούς. Αυτό αφορά τη συνέχιση των προγραμμάτων που επί του παρόντος έχουν ανατεθεί στον EACEA και στον EAHC: Δημιουργική Ευρώπη, Ευρώπη για τους Πολίτες, Προστασία των Καταναλωτών, Δημόσια Υγεία και Καλύτερη κατάρτιση για ασφαλέστερα τρόφιμα (μεταφέρθηκαν από τον τομέα 2 στο ΠΔΠ 2007-2013). Τομέας 4 Η Ευρώπη στον κόσμο Δύο προγράμματα του τομέα 4 προβλέπεται να ανατεθούν σε εκτελεστικούς οργανισμούς: τα σχέδια στον τομέα της ανώτερης εκπαίδευσης που επί του παρόντος έχουν ανατεθεί στον EACEA, καθώς και το νέο πρόγραμμα για τους Εθελοντές Ανθρωπιστικής Βοήθειας. 4.3 Επιπτώσεις στους ανθρώπινους και δημοσιονομικούς πόρους των εκτελεστικών οργανισμών Η Επιτροπή προτίθεται να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εκτελεστικών οργανισμών. Ωστόσο, προτείνει την προσαρμογή των ονομασιών των τριών από τους έξι υφιστάμενους οργανισμούς, ώστε να αντικατοπτρίζουν το εκτεταμένο πεδίο των εντολών τους, ήτοι: Ο Εκτελεστικός Οργανισμός για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (EACI) θα μετονομαστεί σε Εκτελεστικό Οργανισμό για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) Ο Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τους Καταναλωτές (EAHC) θα μετονομαστεί σε Εκτελεστικό Οργανισμό για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα (CHAFEA) και 17

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (TEN-T EA) θα μετονομαστεί σε Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (INEA). Ο παρακάτω πίνακας επισκόπησης συγκρίνει, ανά οργανισμό, το συνολικό επίπεδο των επιχειρησιακών πιστώσεων που τελούν υπό τη διαχείριση των οργανισμών με τον αριθμό των ανθρωπίνων πόρων (ΙΠΑ) και την αντίστοιχη συνεισφορά της ΕΕ για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των οργανισμών. Ο πίνακας παρουσιάζει την κατάσταση το 2013, την προσέγγιση της «σταθερής κατάστασης» όπως προβλεπόταν στο ΣΠ 2014 και τις προτεινόμενες αλλαγές στην παρούσα διορθωτική επιστολή. Εκτελεστικός οργανισμός EASME (πρώην EACI) ( σε εκατ. ευρώ, στρογγυλοποιημένα ποσά σε τρέχουσες τιμές ) Προϋπολογισμός 2013 Διορθωτική επιστολή 2/2014 ΣΠ 2014 (συμπ. ΔΕ 2) Κονδύ λια προς διαχεί ριση Δαπάνες λειτουργ ίας Προσωπ ικό (ΙΠΑ) Κονδύλια προς διαχείριση Δαπάνες λειτουργ ίας Προσωπικό (ΙΠΑ) Κονδύλια προς διαχείριση Δαπάνες λειτουργία ς Προσωπ ικό (ΙΠΑ) Κονδύλια προς διαχείριση Όπως φαίνεται στον πίνακα, τα συνολικά δημοσιονομικά κονδύλια προς διαχείριση από τους εκτελεστικούς οργανισμούς αυξάνονται το 2014 κατά 24,2 % σε σύγκριση με το 2013. Η συνολική αύξηση στον αριθμό προσωπικού κατά το 2014 (+ 14,2 %) αφορά κυρίως τον EASME (πρώην EACI), και σε μικρότερο βαθμό τον INEA (πρώην TEN-T EA) και τον REA, ενώ δεν προβλέπεται αύξηση προσωπικού για τον CHAFEA (πρώην EAHC) και τον ERCEA. Η εστιασμένη αύξηση των ανθρωπίνων πόρων για τους EASME, INEA και REA συνεπάγεται και αύξηση της συνεισφοράς της ΕΕ για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας τους. Οι αντίστοιχες ανάγκες για τους μισθούς των πρόσθετων υπαλλήλων των εκτελεστικών οργανισμών έχουν υπολογιστεί σε οκτάμηνη βάση, για να ληφθεί υπόψη το χρονικό διάστημα που θεωρείται αναγκαίο για την πρόσληψή τους. Ωστόσο, η αύξηση στις δαπάνες των οργανισμών αντισταθμίζεται από αντίστοιχη μείωση των διοικητικών δαπανών στον προϋπολογισμό, όπως καθορίζεται παρακάτω. 4.4 Επιπτώσεις στους ανθρώπινους και δημοσιονομικούς πόρους της Επιτροπής Δαπάνες λειτουργ ίας 4.4.1 Μεταφορά καθηκόντων στους εκτελεστικούς οργανισμούς: εξοικονόμηση στην Επιτροπή Μέρος του αυξανόμενου φόρτου εργασίας των εκτελεστικών οργανισμών θα προκύψει από την περαιτέρω ανάθεση προγραμμάτων που επί του παρόντος εκτελούνται από τις υπηρεσίες της Επιτροπής. Η μεταφορά αυτών των καθηκόντων εκτέλεσης θα οδηγήσει στην εξοικονόμηση ανθρωπίνων πόρων στην Επιτροπή (βλέπε παρακάτω) διότι τα καθήκοντα αυτά δεν θα ασκούνται πλέον στην Επιτροπή. Για το 2014, η ανάλυση κόστους/οφέλους εκτιμά ότι ο μέγιστος αριθμός πρόσθετων μόνιμων υπαλλήλων που θα αποσπαστούν στους εκτελεστικούς οργανισμούς (θέσεις που Προσωπ ικό (ΙΠΑ) 583 15,680 159 pm 15,827 144 1 194 + 15,321 + 164,5 1 193,5 31,148 308,5 EACEA 847 48,012 431 pm 47,546 431 543-0,004 + 4,9 543,3 47,542 435,9 CHAFEA (πρώην EAHC) INEA (πρώην TEN-T EA) 68 7,070 50 pm 7,070 50 76 - - 76,3 7,070 50,0 1 470 9,805 100 pm 9,805 115 23 2 395 + 4,371 + 47,0 2 395,2 14,176 162,0 ERCEA 1 707 39,000 389 pm 39,415 389 1 451 - - 1 451,0 39,415 389,0 REA 1 171 49,300 558 pm 50,298 558 1 603 + 6,071 + 22,4 1 603,0 56,369 580,4 Σύνολο 5 846 168,867 1 687 pm 169,961 1 687 7 262 + 25,759 + 238,8 7 262 195,720 1 925,8 23 Αυτός ο αριθμός στελέχωσης λαμβάνει υπόψη την προτεινόμενη μεταφορά του προγράμματος Marco Polo από τον EACI στον INEA (15 ΙΠΑ), διότι θα αποτελεί τμήμα της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»- Μεταφορές. 18

«έχουν παγώσει») ανέρχεται σε 28 θέσεις, ενώ ο συνολικός αριθμός θέσεων που «έχουν αποδεσμευθεί» στην Επιτροπή εκτιμάται σε 30 ΙΠΑ 24. Στο παρελθόν, οι εν λόγω ανθρώπινοι πόροι που «είχαν παγώσει» ανακατανέμονταν σε άλλα καθήκοντα σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 6 στοιχείο γ) του κανονισμού αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου. Με δεδομένη τη δέσμευση της Επιτροπής για τη συνολική μείωση του προσωπικού και ενόψει της εξασφάλισης της ουδετερότητας του προϋπολογισμού όσον αφορά τις διοικητικές δαπάνες, οι ανθρώπινοι πόροι που «έχουν αποδεσμευθεί» στην Επιτροπή ως αποτέλεσμα της ανάθεσης της διαχείρισης των προγραμμάτων θα οδηγήσουν σε μείωση του αριθμού των θέσεων στον πίνακα προσωπικού της (επιπλέον της γενικής μείωσης του προσωπικού της Επιτροπής κατά 5 % κατά την περίοδο 2013-2017) και των σχετικών δαπανών, για να αντισταθμιστούν οι δαπάνες που αντιστοιχούν στα πρόσθετα ΙΠΑ στους εκτελεστικούς οργανισμούς. Παρομοίως, οι δαπάνες που συνδέονται με τις θέσεις που «έχουν παγώσει» για να ληφθούν υπόψη οι αποσπάσεις στους εκτελεστικούς οργανισμούς θα μειωθούν επίσης ανάλογα. Περισσότερες λεπτομέρειες για τις θέσεις που «έχουν παγώσει» και τις θέσεις που «έχουν αποδεσμευθεί» παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες. Θέσεις που «έχουν παγώσει» στους πίνακες προσωπικού της Επιτροπής Εκτελεστικός οργανισμός Σχέδιο προϋπολογισμού 2014 (συμπ. ΔΕ 1/2014) Διορθωτική επιστολή αριθ. 2/2014 Σχέδιο προϋπολογισμού 2014 (συμπ. ΔΕ 1 έως 2/2014) EASME (πρώην EACI) 9 14 23 EACEA 34-34 CHAFEA (πρώην EAHC) 6-6 INEA (πρώην TEN-T EA) 7 9 16 ERCEA 14-14 REA 24 5 29 Σύνολο 94 28 122 Θέσεις που «θα αποδεσμευθούν» στους πίνακες προσωπικού της Επιτροπής Εκτελεστικός οργανισμός Θέσεις που θα αποδεσμευθούν το 2014 Θέσεις πίνακα απασχόλησης Συμβασιούχοι υπάλληλοι (ΙΠΑ) Θέσεις που θα αποδεσμευθούν την περίοδο 2014-2020* Θέσεις πίνακα απασχόλησης Συμβασιούχοι υπάλληλοι (ΙΠΑ) EASME (πρώην EACI) - 8,0 93 52,2 EACEA - 1,1-1,1 CHAFEA (πρώην EAHC) - - 6 3,2 INEA (πρώην TEN-T EA) - 6,0 95 46,9 ERCEA - - 20 - REA 9 5,8 104 52,2 Σύνολο 9 20,9 318 155,6 * Όπως εκτιμάται στην ανάλυση κόστους/οφέλους. 4.4.2 Εξασφάλιση της συνολικής ουδετερότητας του προϋπολογισμού Η αναμενόμενη βελτίωση της αποτελεσματικότητας βάσει του σεναρίου ανάθεσης που επελέγη και οι πόροι που θα αποδεσμευθούν στις υπηρεσίες της Επιτροπής με την ανάθεση καθηκόντων στους εκτελεστικούς οργανισμούς θα επιτρέπουν την εκτέλεση μεγαλύτερου προϋπολογισμού με λιγότερους πόρους σε σύγκριση με το εσωτερικό σενάριο, ενώ θα εγγυώνται την υψηλού επιπέδου διαχείριση του προγράμματος. Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή προτείνει την ανάθεση των εν λόγω καθηκόντων στους εκτελεστικούς οργανισμούς. Ωστόσο, η εξοικονόμηση που θα προκύψει στην Επιτροπή από τις θέσεις που «έχουν αποδεσμευθεί» και τις θέσεις που «έχουν παγώσει», οι 24 Η πραγματική κατανομή μεταξύ θέσεων που έχουν παγώσει και θέσεων που έχουν αποδεσμευθεί θα βελτιωθεί στις μελλοντικές ετήσιες διαδικασίες του προϋπολογισμού για να προσαρμοστεί στις πραγματικές αποσπάσεις. 19