ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ SEC(2007) 1253 ΤΕΛΙΚΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 15/11/2007 ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007 ΤΜΗΜΑ III ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΙΤΛΟΙ 19, 21 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΡΙΘ. DEC44/2007 ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Εξωτερικές σχέσεις» ΘΕΣΗ - 19 01 04 07 Δημοκρατία και Δικαιώματα του ανθρώπου (EIDHR) Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση ΜΔΠ - 1 350 000 ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Εξωτερικές σχέσεις» ΘΕΣΗ - 19 01 04 01 Μηχανισμός για την αναπτυξιακή συνεργασία (ΜΑΣ) Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση ΜΔΠ - 5 000 000 ΘΕΣΗ 21 01 04 01 Μηχανισμός για την αναπτυξιακή συνεργασία (ΜΑΣ) Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση ΜΔΠ - 2 300 000 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Δημοκρατία και δικαιώματα του ανθρώπου (EIDHR) ΑΡΘΡΟ - 19 04 01 Δημοκρατία και δικαιώματα του ανθρώπου (EIDHR) ΠΑΥ 1 350 000 ΠΠ 1 350 000 ΑΡΘΡΟ - 19 10 02 Συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες της Κεντρικής Ασίας ΠΑΥ 5 000 000 ΠΠ 5 000 000 ΑΡΘΡΟ - 21 04 01 Περιβάλλον και βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας ΠΑΥ 2 300 000 ΠΠ 2 300 000 EL 1 EL
I. ΕΝΙΣΧΥΣΗ I.A 19 04 01 - Δημοκρατία και δικαιώματα του ανθρώπου (EIDHR) ΠΑΥ ΠΠ 1A. Πιστώσεις του οικονομικού έτους (αρχικός προϋπ/σμός + ΔΠ) 0 0 1B. Πιστώσεις του οικονομικού έτους (ΕΖΕΣ) 0 0 2. Μεταφορές 99 873 478 16 082 711 3. Οριστικές πιστώσεις του οικονομικού έτους (1A+1B+2) 99 873 478 16 082 711 4. Εκτέλεση των οριστικών πιστώσεων του οικονομικού έτους 99 773 478 884 961 5. Αχρησιμοποίητες/διαθέσιμες πιστώσεις (3-4) 100 000 15 197 750 6. Ανάγκες μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 1 450 000 16 547 750 7. Προτεινόμενη ενίσχυση 1 350 000 1 350 000 8. Ποσοστό της ενίσχυσης σε σχέση με τις πιστώσεις του οικονομικού έτους (7/1Α) γ) Λεπτομερής αιτιολόγηση της ενίσχυσης N/A N/A Διοικητική Βοήθεια (εκτός του προσωπικού) του κονδυλίου 19 01 04 07 μεταφέρονται στο επιχειρησιακό κονδύλιο της ίδιας νομικής βάσης 19 04 01 Δημοκρατία και δικαιώματα του ανθρώπου. Το μεταφερόμενο στο εν λόγω κονδύλιο ποσό θα χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου και ιδίως για τη χρηματοδότηση επιλέξιμων ενεργειών που βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας ή για τη χρηματοδότηση αιτήσεων για συμπληρωματικές ενέργειες στο πλαίσιο των εφαρμοζομένων σχεδίων. Όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών, η μεταφορά τους πραγματοποιείται μόνο επειδή το κονδύλιο από το οποίο γίνεται η ανάληψη αποτελείται από μη διαχωριζόμενες πιστώσεις, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να μεταφερθεί σε πιστώσεις πληρωμών το ποσό που ζητήθηκε σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων. Στην κατάσταση αυτή οφείλεται το παράδοξο να ζητείται να ενισχυθούν με πιστώσεις πληρωμών τα κονδύλια αυτά από τα οποία αποδεσμεύτηκαν πιστώσεις κατά τη συνολική μεταφορά. EL 2 EL
I.B 19 10 02 - Συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες της Κεντρικής Ασίας ΠΑΥ ΠΠ 1A. Πιστώσεις του οικονομικού έτους (αρχικός προϋπ/σμός + ΔΠ) 54 637 000 60 000 000 1B. Πιστώσεις του οικονομικού έτους (ΕΖΕΣ) 0 0 2. Μεταφορές 632 000 0 3. Οριστικές πιστώσεις του οικονομικού έτους (1A+1B+2) 55 269 000 60 000 000 4. Εκτέλεση των οριστικών πιστώσεων του οικονομικού έτους 55 269 000 23 874 153 5. Αχρησιμοποίητες/διαθέσιμες πιστώσεις (3-4) 0 36 125 847 6. Ανάγκες μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 5 000 000 41 125 847 7. Προτεινόμενη ενίσχυση 5 000 000 5 000 000 8. Ποσοστό της ενίσχυσης σε σχέση με τις πιστώσεις του οικονομικού έτους (7/1Α) 9,15% 8,33% γ) Λεπτομερής αιτιολόγηση της ενίσχυσης Διοικητική Βοήθεια (εκτός του προσωπικού) του κονδυλίου 19 01 04 01 μεταφέρονται στο επιχειρησιακό κονδύλιο της ίδιας νομικής βάσης 19 10 02 Αναπτυξιακή συνεργασία. Το μεταφερόμενο στο εν λόγω κονδύλιο ποσό θα χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της συνεργασίας με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας για τη χρηματοδότηση επιλέξιμων ενεργειών που βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας ή για τη χρηματοδότηση αιτήσεων για συμπληρωματικές ενέργειες στο πλαίσιο των εφαρμοζομένων σχεδίων. Όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών, η μεταφορά τους πραγματοποιείται μόνο επειδή το κονδύλιο από το οποίο γίνεται η ανάληψη αποτελείται από μη διαχωριζόμενες πιστώσεις, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να μεταφερθεί σε πιστώσεις πληρωμών το ποσό που ζητήθηκε σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων. Στην κατάσταση αυτή οφείλεται το παράδοξο να ζητείται να ενισχυθούν με πιστώσεις πληρωμών τα κονδύλια αυτά από τα οποία αποδεσμεύτηκαν πιστώσεις κατά τη συνολική μεταφορά. EL 3 EL
I.Γ 21 04 01 - Περιβάλλον και βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας ΠΑΥ ΠΠ 1A. Πιστώσεις του οικονομικού έτους (αρχικός προϋπ/σμός + ΔΠ) 74 356 900 55 423 029 1B. Πιστώσεις του οικονομικού έτους (ΕΖΕΣ) 0 0 2. Μεταφορές 0 0 3. Οριστικές πιστώσεις του οικονομικού έτους (1A+1B+2) 74 356 900 55 423 029 4. Εκτέλεση των οριστικών πιστώσεων του οικονομικού έτους 74 356 900 41 522 891 5. Αχρησιμοποίητες/διαθέσιμες πιστώσεις (3-4) 0 13 900 138 6. Ανάγκες μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 2 300 000 16 200 138 7. Προτεινόμενη ενίσχυση 2 300 000 2 300 000 8. Ποσοστό της ενίσχυσης σε σχέση με τις πιστώσεις του οικονομικού έτους (7/1Α) 3,09% 4,15% γ) Λεπτομερής αιτιολόγηση της ενίσχυσης Διοικητική Βοήθεια (εκτός του προσωπικού) του κονδυλίου 21 01 04 01 μεταφέρονται στο επιχειρησιακό κονδύλιο της ίδιας νομικής βάσης 21 04 01 Αναπτυξιακή συνεργασία. Το μεταφερόμενο στο εν λόγω κονδύλιο ποσό θα χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας και της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων και ιδίως για τη χρηματοδότηση επιλέξιμων ενεργειών που βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας ή για τη χρηματοδότηση αιτήσεων για συμπληρωματικές ενέργειες στο πλαίσιο των εφαρμοζομένων σχεδίων. EL 4 EL
II. ΑΝΑΛΗΨΗ II.Α. 19 01 04 07 - Δημοκρατία και Δικαιώματα του ανθρώπου (EIDHR) Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση β) Αριθμητικά στοιχεία της 03.10.2007 ΜΔΠ 1A. Πιστώσεις του οικονομικού έτους (αρχικός προϋπ/σμός + ΔΠ) 10 617 600 1B. Πιστώσεις του οικονομικού έτους (ΕΖΕΣ) 0 2. Μεταφορές 0 3. Οριστικές πιστώσεις του οικονομικού έτους (1A+1B+2) 10 617 600 4. Εκτέλεση των οριστικών πιστώσεων του οικονομικού έτους 8 791 230 5. Αχρησιμοποίητες/διαθέσιμες πιστώσεις (3-4) 1 826 370 6. Ανάγκες μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 476 370 7. Προτεινόμενη ανάληψη 1 350 000 8. Ποσοστό της ανάληψης σε σχέση με τις πιστώσεις του οικονομικού έτους (7/1Α) 12,71% γ) Λεπτομερής αιτιολόγηση της ανάληψης Διοικητική Βοήθεια (εκτός του προσωπικού) του κονδυλίου 19 01 04 07 μεταφέρονται στο επιχειρησιακό κονδύλιο της ίδιας νομικής βάσης 19 04 01 Δημοκρατία και δικαιώματα του ανθρώπου. Η εξοικονόμηση πόρων οφείλεται κυρίως: 1) στις χαμηλότερες, σε σχέση με τις προβλεφθείσες, δαπάνες για τους μισθούς των συμβασιούχων υπαλλήλων (αναθεωρηθέν μέσο ποσό 71 075 ανά θέση (μισθός), αντί για 86 747). 2) στο γεγονός ότι ορισμένες κενές θέσεις είχαν ως συνέπεια να εξοικονομηθούν, σε σχέση με τις προβλέψεις στο ΠΣΠ, πόροι από άλλα κονδύλια δαπανών, ιδίως όσον αφορά τα ενοίκια και άλλες δαπάνες για τους συμβασιούχους υπαλλήλους. 3) στη μη χρησιμοποίηση μέρους των πιστώσεων ΤΔΒ, στον προϋπολογισμό 2007. Οι ανάγκες σε ΤΔΒ για το οικονομικό έτος 2007 (ποσό που εκτιμήθηκε αρχικά σε 3300 000 ευρώ) καλύφθηκαν με ένα λιγότερο φιλόδοξο πρόγραμμα: για το λόγο αυτό δεν θα καταστεί δυνατή η ανάληψη του υπολοίπου των 1 056 000. EL 5 EL
II.B 19 01 04 01 - Μηχανισμός για την αναπτυξιακή συνεργασία (ΜΑΣ) Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση ΜΔΠ 1A. Πιστώσεις του οικονομικού έτους (αρχικός προϋπ/σμός + ΔΠ) 54 000 000 1B. Πιστώσεις του οικονομικού έτους (ΕΖΕΣ) 0 2. Μεταφορές -481 000 3. Οριστικές πιστώσεις του οικονομικού έτους (1A+1B+2) 53 519 000 4. Εκτέλεση των οριστικών πιστώσεων του οικονομικού έτους 43 627 634 5. Αχρησιμοποίητες/διαθέσιμες πιστώσεις (3-4) 9 891 366 6. Ανάγκες μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 4 891 366 7. Προτεινόμενη ανάληψη 5 000 000 8. Ποσοστό της ανάληψης σε σχέση με τις πιστώσεις του οικονομικού έτους (7/1Α) 9,26% γ) Λεπτομερής αιτιολόγηση της ανάληψης Διοικητική Βοήθεια (εκτός του προσωπικού) του κονδυλίου 19.010401 μεταφέρονται στο επιχειρησιακό κονδύλιο της ίδιας νομικής βάσης 19.10 02 Αναπτυξιακή συνεργασία. Η εξοικονόμηση πόρων οφείλεται κυρίως: 1) στις χαμηλότερες, σε σχέση με τις προβλεφθείσες, δαπάνες για τους μισθούς των συμβασιούχων υπαλλήλων (αναθεωρηθέν μέσο ποσό 71 075 ανά θέση (μισθός), αντί για 86 747). 2) στο γεγονός ότι ορισμένες κενές θέσεις είχαν ως συνέπεια να εξοικονομηθούν, σε σχέση με τις προβλέψεις στο ΠΣΠ, πόροι σε άλλα κονδύλια δαπανών, ιδίως όσον αφορά τα ενοίκια και άλλες δαπάνες για τους συμβασιούχους υπαλλήλους. 3) στη χαμηλότερη κατά 282 000 ευρώ κατανάλωση κονδυλίων στην έδρα για την τεχνική και διοικητική βοήθεια (το ποσό εκτιμήθηκε αρχικά σε 7 731 300 ευρώ). EL 6 EL
II.Γ 21 01 04 01 - Μηχανισμός για την αναπτυξιακή συνεργασία (ΜΑΣ) Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση ΜΔΠ 1A. Πιστώσεις του οικονομικού έτους (αρχικός προϋπ/σμός + ΔΠ) 36 423 400 1B. Πιστώσεις του οικονομικού έτους (ΕΖΕΣ) 0 2. Μεταφορές 0 3. Οριστικές πιστώσεις του οικονομικού έτους (1A+1B+2) 36 423 400 4. Εκτέλεση των οριστικών πιστώσεων του οικονομικού έτους 31 810 519 5. Αχρησιμοποίητες/διαθέσιμες πιστώσεις (3-4) 4 612 881 6. Ανάγκες μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 2 312 881 7. Προτεινόμενη ανάληψη 2 300 000 8. Ποσοστό της ανάληψης σε σχέση με τις πιστώσεις του οικονομικού έτους (7/1Α) 6,31% γ) Λεπτομερής αιτιολόγηση της ανάληψης Διοικητική Βοήθεια (εκτός του προσωπικού) του κονδυλίου 21.010401 μεταφέρονται στο επιχειρησιακό κονδύλιο της ίδιας νομικής βάσης 21.0401 Αναπτυξιακή συνεργασία. Η εξοικονόμηση πόρων οφείλεται κυρίως: 1) στις χαμηλότερες, σε σχέση με τις προβλεφθείσες, δαπάνες για τους μισθούς των συμβασιούχων υπαλλήλων (αναθεωρηθέν μέσο ποσό 71 075 ανά θέση (μισθός), αντί για 86 747). 2) στο γεγονός ότι ορισμένες κενές θέσεις είχαν ως συνέπεια την εξοικονόμηση πόρων σε άλλα κονδύλια δαπανών σε σχέση με τις προβλέψεις στο ΠΣΠ, ιδίως όσον αφορά τα ενοίκια και άλλες δαπάνες για τους συμβασιούχους υπαλλήλους. 3) στη μη χρησιμοποίηση μέρους των πιστώσεων ΤΔΒ στον προϋπολογισμό 2007 (εκτιμήθηκαν αρχικά σε 10 540 084 ευρώ). Οι ανάγκες σε ΤΔΒ για το οικονομικό έτος 2007 καλύφθηκαν με ένα λιγότερο φιλόδοξο πρόγραμμα: για το λόγο αυτό δεν θα καταστεί δυνατή η ανάληψη του υπολοίπου των 870 000. EL 7 EL