Pasqyra e lëndës: Lënda 1. Vendimi Nr.1, datë 29.01.2015 Për miratimin e buxhetit të Bashkisë Vlorë 2015 1 Faqe 2. Buxheti i Bashkisë Referenca ligjore... 5 3. Kapitulli i te ardhurave... 17 3.1. Te ardhurat e pavarura (te veta)... 17 3.1.1. Taksa e kalimit te se drejtes se pronesise... 19 3.1.2. Taksa e regjistrimit te përvitshem te mjeteve... 19 3.1.3. Të ardhura nga sistemi i taksave vendore... 19 3.1.4. Të ardhura nga tarifat vendore... 24 3.1.5. Të ardhura të tjera... 27 3.1.6. Të ardhura të tjera dytësore të njësive vartëse... 29 3.2. Të ardhura nga transfertat e pakushtëzuara (granti)... 30 3.3. Të ardhura nga transfertat e trashëguara nga 2014... 30 4. Kapitulli i shpenzimeve... 4.1. Shpenzime për Pastrimin... 32 4.2. Shpenzime për Gjelberimin... 34 4.3. Shpenzime për Ndërmarrjen e Sherbimeve Publike... 42 4.4. Shpenzime për mirëmbajtjen e dekorit dhe funeralit... 45 4.5. Shpenzime për sektorin e ndriçimit rrugor... 47 4.6. Shpenzime për sistemin arsimor 9-vjeçar... 49 4.7. Shpenzime për arsimin profesional (Konvikte)... 52 4.8. Shpenzime për Çerdhet... 55 4.9. Shpenzime për Klubin Shumësportësh Flamurtari... 56 4.10. Shpenzime për Klubin e Futbollit Flamurtari... 59 4.11. Shpenzime për teatrin Petro Marko... 60 4.12. Shpenzime për Qendrën e Turizmit, Artit dhe Kulturës... 62 4.13. Shpenzime për Parkun Urban... 64 4.14. Shpenzime për administratën e Bashkisë... 66 4.15. Shpenzime për repetitorët... 73 4.16. Shpenzime për Qendrën e Zhvillimit... 74 4.17. Shpenzime për Shtëpinë e Fëmijës... 75 5. Kapitulli i investimeve... 76
Buxheti i Bashkisë Vlorë 2015 VKB nr.1, 29.01.2015 REPUBLIKA E SHQIPËRISË KËSHILLI I BASHKISË VLORË V E N D I M Nr.1, Datë. 29.01.2015 PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TE BASHKISE PER VITIN 2015 Keshilli i BashkiseVlore, pasi mori ne shqyrtim materialin e paraqitur nga grupi i punes per hartimin e projekt - buxhetit te BashkiseVlore per vitin 2015, mbeshtetur ne: Ligjin Nr.8652, datë 31.07.2000, Per organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore, neni 19, pika 5, neni 32, pika dh; Ligjin Nr.7776, datë 22.12.1993, ndryshuar me Ligjin Nr.8399, datë 09.09.1998 Per buxhetin lokal ; Ligjin Nr.9936, datë 26.06.2008 Per menaxhimin e sistemit e buxhetor ne Republiken e Shqiperise ; Ligji Nr.160/2014, Per buxhetin e vitit 2015 neni 15 Ligji Nr. 9632, date 30.10.2006 Per sistemin e taksave vendore, te ndryshuar me Ligjin Nr.181/2013, Udhezimi plotesues Nr. 2, date 19.01.2015 Per zbatimin e buxhetit te vitit 2015 V.K.B Nr.54, datë 11.12.2014 Per sistemin e taksave dhe tarifave vendore. V.K.B Nr.53, datë 11.12.2014 Per strukturen organizative te Bashkise dhe institucioneve vartese per vitin 2014 V E N D O S I: 1. Të miratojë te ardhurat si me poshte (ne 000 leke): Te ardhura gjithsej 1.093.351 1. Te ardhura nga taksa e kalimit te tedrejtes se pronesise 40.000 2. Te ardhura nga taksa e regjistrimit te pervitshem te mjeteve 27.250 3. Te ardhura nga sistemi i taksave vendore 313.940 4. Te ardhura nga tarifat vendore 141.066 5. Te ardhura te tjera 165.445 6. Te ardhura dytesore (njesite vartese) 4.865 7. Te ardhura nga transfertat e pakushtezuara (granti) 360.495 8. Te ardhura qe trashegohen ngaviti 2014 40.290 2. Tëmiratojëshpenzimetsi me poshte (ne 000 leke): Shpenzime gjithsej: 1.093.351 1. Shpenzime nga granti 374.131-1 -
Buxheti i Bashkisë Vlorë 2015 VKB nr.1, 29.01.2015 nga keto: a. Per pagat (600) 138.760 b. Per sigurimet shoqerore (601) 22.611 c. Per shpenzime operative (602) 192.079 d. Per subvencion (603 - Parku Urban-Futbolli) 4.000 e. Transferte (Llog. 166 dhe 651) 5.760 f. Investime ( Lloga. 231 ) 10.921 2. Shpenzime nga te ardhurat 719.220 nga keto: a. Per pagat (600) 79.670 b. Per sigurimet shoqerore (601) 11.973 c. Per shpenzime operative (602) 415.813 d. Per transferta (166 466-651-604-606) 60.131 e. Per subvencion (603 - Parku Urban- Futbolli) 35.165 f. Per emergjencat civile 1.000 g. Per fondin rezerve (609) 14.256 h. Per investime (231) 101.212 3. Shpenzimet e pikes 2.1 dhe 2.2do te perdoren per: PASQYRA PERMBLEDHESE E SHPENZIMEVE PER VITIN 2015 SHPENZIMET E PLANIFIKUARA PER VITIN 2015 Nr Emertimi GRANTI TE ARDHURAT I 166 231 600 601 602 603 651 TOTALI 600 601 602 603 166 651 604 606 609 466 231 TOTALI 000/leke Grant + Te ardhurat 1 Pastrimi 2 Gjelberimi 3 Nd.Sherb.Publike 4 Mb.Dekori 136759 136759 118505 118505 255264 15500 15500 16802 16802 32302 52800 8571 3239 64610 1089 0 18232 500 19821 84431 0 0 0 2038 2038 2038 5 Mb.Varreza 5000 5000 0 0 1084 1084 6084 Md. Ndricim 6 Rrugor 3600 600 2000 6200 1774 240 38880 40894 47094 7 Arsimi 11034 11034 0 0 49682 49682 60716 Arsimi prof. 8 konviktet 6600 1066 7666 114 0 6645 6759 14425 9 Cerdhe 10 Kl.Shumesportesh 11 Kl.Futbollit 12 Teatri "P.Marko" 13 Qendra T.A.K. 6000 782 218 7000 48 0 4497 4545 11545 6720 1102 2518 10340 201 0 14879 150 15230 25570 0 0 0 0 14300 14300 14300 14400 2400 1000 17800 1660 126 5250 2000 9036 26836 12600 2100 2000 16700 143 0 9485 1000 10628 27328 14 Parku Urban 4000 4000 0 0 0 20865 20865 24865 Administrata e 15 Bashkise 3741 10921 31000 5150 12715 2019 65546 73228 11400 112141 11221 3257 18892 3600 23161 97312 354212 419758 16 Repetitoret 96 96 0 0 0 0 96 Qendra e 17 Zhvillimit 2400 400 2800 1038 144 1693 150 3025 5825 18 Shtëpia e Fëmijës 19 Projekte kulturore 20 Fondi rezerve 2640 440 3080 375 63 2000 100 2538 5618 0 15000 15000 15000 0 14256 14256 14256 SHUMA I 3741 10921 138760 22611 192079 4000 2019 374131 79670 11973 416813 35165 11221 3257 18892 3600 14256 23161 101212 719220 1093351 4. Shpenzimet per investime do te perdoren per objektet e meposhtme Fondi prej 112.133 mijë lekë do të përdoret për objektet e mëposhtme: - 2 -
Buxheti i Bashkisë Vlorë 2015 VKB nr.1, 29.01.2015 Nr EMERTIMI Vlera e investimit (000 leke) 1 INVESTIME TE PLANIFIKUARA PER VITIN 2015 112.133 I Projekte te palikujduara nga viti 2014 17.533 III Blerje pajisje per vitin 2015 11.000 Paisje për arsimin + çerdhe + Paisje për Bashkinë (elektronike + paisje zyre) 3.000 Blerje makine per ndriçimin rrugor 3.500 Blerje total stacion (teodolit) per Drejtorine e Pronave Publike dhe Drejtorine e Urbanistikes 3.800 Fotokopje profesionale per Keshillin e Bashkise 700 IV Investime ne infrastrukture 2015 79.700 Investime ne shkolla 9-vjecare dhe parashkollor 2.000 Projekt pilot per integrimin e zones informale ne lagjen "kushtrimi", Vlore. (punime shtese) 15.000 Rruga Mato Robi (zjarrefiksja - ambulanca) 6.800 Asfaltim ne pjeset e demtuara te qytetit 12.000 Studim projektim ne infrastrukture (50% e projektit bashkia dhe 50% FZhSh) 10.000 Rikonstruksion i rruges Drashovica 10.000 Rikonceptim i sheshit dhe rikonstruksioni i fasades se teatrit Petro Marko 3.900 Shpronesime per interes publik 20.000 V.O Diferencat qe do te ngelen nga prokurimi do te perdoren per pagesen e mbikqyrjes dhe kolaudimit te ketyre objekteve sipas V.K.M Nr. 704, dt 29.10.2014 Per miratimin e tarifave mbikëqyrje kolaudim etj... VII Institucione vartese 3.900 Teatri Petro Marko 2.000 Qendra Kulturore 1.000 Klubi Shumesportesh 150 Ndermarrja e Sherbimeve Publike 500 Shtëpia e Fëmijës 100 Qendra e Zhvillimit të PAK 150 5. Per shpenzimet e telefonise mobile te kryetarit me 12.000 leke/muaj. 6. Për fondin e planifikuar për emergjencën civile autorizohet Kryetari i Bashkise dhe Komisioni Vendor për Emergjencat Civile ta përdorë atë në funksion të realizimit të detyrave për mbrojtjen e popullsisë civile në rastet e fatkeqësive në përputhje me Ligjin Nr.8756, datë 26.03.2001 Për emergjencat civile dhe VKM Nr.654, datë 18.12.2002 Për caktimin e tarifave për përdorim të perkohshem nga organet shteterore, në situatat emergjente te çdo mjeti privat. 7. Kryetari i Bashkisë autorizohet të përdorë fondin prej 1.200 mijë lekë për vleresimin financiar të nxënësve cilësorë të shkollave 9-vjeçare dhe të mesme të përgjithshme publike të qytetit në bashkepunim me çdo drejtori shkolle (e mesme dhe 9-vjeçare) nga dy-tre nxënës për çdo shkollë. 8. Kryetari i Bashkisë autorizohet të bëjë transferimin e fondeve operative pa limit për artikujt e miratuar nga Këshilli Bashkiak brenda institucionit. 9. Drejtoria e Financë-Buxhetitpranë Bashkisë autorizohet të bëjë ndarjen e fondeve të miratuara nga Këshilli i BashkisësipasstrukturësbuxhetoretëmiratuarngaMinistria e Financëspërçdomuaj. 10. Si prioritete te investimeve qe mund te mbulohen nga burime te tjera financimi nga ministrite e linjes, F.ZH.R apo burime te tjera financimi. Fonde e planifikuara nga te ardhurat do te kalojne per objektet e meposhtme: Nr EMERTIMI Vlera e investimit (000 leke) 1 Prioritetet e investimeve për vitin 2015 I Sistemim-asfaltim blloku tek CONAD 51.138-3 -
Buxheti i Bashkise Vlare 2015 VKB nr. l, 29.01.2015...... ;0 Rikostruksi,on i rru es V ii Tala Rikosnlruksian i rrul!;es ish E ozila-insigu Studim -,o'ektim neinfrastruktl,ue RikOl1 slruksian i shkoll es RilirKi"a FtikOll sti'uksion i ko~hl i l nr; 1dhe '13,55. 178, 8.000 20.000, 60.000 '20.000 I J. Ky vendim hyn ne fuqi sipas ligjit Nr.8652, d11 e 3 1.0 7. 2 000~ ni 33, pika 6. \flo\' ~. 4.
Hyrje Referenca ligjore BUXHETI I BASHKISE VLORE PER VITIN 2015 Buxheti i Bashkisë së Vlores fillon me 1 Janar dhe mbaron me 31 Dhjetor të çdo viti. Ai detajohet në nivel vjetor dhe mujor dhe depozitohet për zbatim në Degën e Thesarit Vlore, mbas miratimit nga Këshilli Bashkiak Vlore. Buxheti i miratuar nga këshilli depozitohet në Degën e Thesarit në përputhje me rregullat dhe formatet e kërkuara nga kjo e fundit, për regjistrim në Sistemin AMoFTS. Deri në miratimin e buxhetit nga këshilli, bashkia po vazhdon të kryejnë çdo muaj shpenzime deri në masën e 1/12 e faktit të nivelit të transfertës së pakushtëzuar dhe të ardhurave të veta të miratuara në buxhetin e vitit 2014, sipas autorizimit te kryetarit te bashkise nr. 27, date 06.01.2015 Per përdorim fondesh. Ne buxhetin e Bashkisë së Vlores, do të pasqyrohen të gjitha të ardhurat dhe shpenzimet. Buxheti i vendor është unik, të ardhurat dhe shpenzimet paraqiten sipas shërbimeve dhe zërave, pavarësisht nga burimi i financimit. Ky buxhet paraqitet i balancuar në termat e arkëtimeve dhe të pagesave, me përjashtim të shumës së kredisë se disponueshme. Ne buxhetin e Bashkisë se Vlores, fondet e kushtëzuara për financimin e funksioneve që nuk janë transferuar ose deleguar, nuk janë të ardhura vendore dhe nuk miratohen si pjesë përbërëse e buxhetit të tyre. Plani vjetor i buxhetit të Bashkisë së Vlores akordohet në nivel titulli, kapitulli dhe artikulli, duke përfaqësuar limitin maksimal të lejuar për t'u shpenzuar nga të gjitha njësitë shpenzuese të Bashkisë së Vlores. Celjet mujore të buxhetit kryhen nga Drejtoria e Finance-Buxhetit, në përputhje me vendimin e Këshillit Bashkiak dhe të ardhurat e realizuara, dhe sipas kërkesës së njësive shpenzuese, të detajuar dhe argumentuar në mënyrë analitike për çdo zë shpenzimi. Kjo drejtori njofton çdo muaj zyrtarisht Degën e Thesarit dhe të gjitha njësitë shpenzuese për fondet mujore në dispozicion, të cilat janë të detyrueshme për t u zbatuar edhe nga Dega e Thesarit. Regjistrimi i realizimit të shpenzimeve dhe të ardhurave buxhetore nga të gjitha njësitë shpenzuese duhet të bëhen në nivel 7-shifror të klasifikimit ekonomik dhe klasifikimi funksional, me projekte sipas programeve. - 5 -
Hyrje Referenca ligjore Numri i punonjësve për të gjitha njësitë shpenzuese në varësi të bashkisë eshte kompetencë e Këshillit Bashkiak dhe miratohet prej tij. Ndryshimet strukturore paraqiten për miratim pranë Këshillit Bashkiak. Te gjitha njësitë shpenzuese, raportojnë sistematikisht çdo muaj pranë drejtorisë së finances dhe buxhetit, numrin faktik të punonjësve për të cilët është kryer shpenzimi, si pjesë përbërëse e raportit mujor të zbatimit të buxhetit. PROCEDURAT E DETAJIMIT TË PLANIT BUXHETOR Buxheti i Bashkisë për vitin 2015 përbëhet nga buxhetet e të gjitha njësive shpenzuese në varësi të Bashkisë dhe nga pjesa e Grantit të akorduar të cilat miratohen ne këshillin vendore. Në zbatim te ligjit Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë, për të gjitha njësitë shpenzuese është detyruese përgatitja e buxhetit të tyre vendor sipas programeve. Për efekt të ndjekjes së buxhetit, në funksion të menaxhimit të likuiditeteve, edhe njësitë shpenzuese duhet ta detajojnë buxhetin në periudha mujore, të ndarë në dy grupe artikujsh: shpenzime të personelit; shpenzime të tjera (ku përfshihen shpenzimet korrente dhe kapitale). Kufijtë maksimale mujore për shpenzim janë të rishikueshëm gjatë vitit. Me kërkesë të argumentuar nga njësitë shpenzuese të Bashkisë, Drejtoria e Finance-Buxhetit brenda 10-ditëve të fundit të muajit, bazuar në likuiditetet e disponueshme të llogarisë së të ardhurave dhe, brenda planit të miratuar nga Këshilli Bashkiak, rishikon në zmadhim/reduktim dhe miraton e azhornon kufijtë maksimale mujore të lejuar për shpenzim. Për qëllimet e rakordimit të informacionit dega e thesarit, pas depozitimit të çeljeve buxhetore nga Drejtoria e Finance-Buxhetit, proçedon me regjistrimin e planit vjetor të buxhetit dhe limitit mujor për çdo njësi shpenzuese, sipas strukturës buxhetore të miratuar, i cili përbën planin e miratuar me ligj dhe kufirin maksimal për t u shpenzuar sipas llogarive ekonomike. Dega e Thesarit Vlore, me paraqitjen e urdhër pagesave për shpenzim nga njësia shpenzuese, kryen kontrollin e ekzistencës së limitit mujor të lejuar për shpenzim. Ky kontroll realizohet në sistemin AMoFTS, sipas zërave agregate të çelur më parë. Nëse nuk ka limit të mjaftueshëm mujor shpenzimi nuk miratohet. Detajimi i planit vjetor të shpenzimeve me burim nga të ardhurat e veta, për ato njësi shpenzuese që me vendim të këshillit bashkiak përdorin të ardhurat e tyre, bëhet në të njëjtën mënyre si për shpenzimet e tjera buxhetore. Ky detajim dërgohet nga këto njësi shpenzuese pranë Drejtorisë së Finance-Buxhetit. - 6 -
Hyrje Referenca ligjore MBI PLANIFIKIMIN E BUXHETIT TE BASHKISE Buxheti vjetor, për çdo njësi shpenziuese te Bashkisë duhet të shoqërohet me: a) misionin apo qëllimin e njësisë së qeverisjes Vendore; b) përshkrimin e programeve dhe veprimtarive të kësaj njësie; c) paraqitjen e politikave, të qëllimeve dhe objektivave të politikës së programeve; d) standardet e politikave, që arrihen nga secila njësi dhe për çdo program; e) informacion për kontributin e produkteve të çdo programi, në arritjen e qëllimeve dhe të objektivave të programit përkatës; f) shpenzimet kapitale, listën e projekteve të investimeve për çdo program me: i) koston e plotë të projektit; ii) vlerën e financuar deri në fund të vitit buxhetor paraardhës; iii) vlerën e parashikuar për t u financuar në vitin buxhetor; iv) vlerën e mbetur për t u financuar në vitet pasardhëse buxhetore, burimet e financimit; Të ardhurat e bashkisë përbëhen nga: Transferta e pakushtëzuar (miratuar me vendim të Këshillit Bashkiak); Te ardhura te pavarura (te veta) Të ardhura nga pushteti qendror (Grant i kushtëzuar për investime) Mbartjet e fondeve nga viti i kaluar ( të ardhurat, Granti) Edhe për vitin 2015, Granti i akorduar për bashkine plotëson nevojat, sipas funksioneve dhe kompetencave, si dhe mbështet financiarisht kompetencat e deleguara në këto njësi, mbështetur në shpenzime të normuara mbi kostot reale në : Administrimin e fondeve për materiale konsumi për shkollat, si ujë, energji elektrike, telefoni, për objektet e sistemit parauniversitar arsimor (kopshte, shkolla) nën juridiksionin e bashkise. Administrimin e fondeve për sipërfaqet e gjelbërta, pastrim, mirembajtje etj...nën juridiksionin e bashkise; DETAJIMI DHE ÇELJA E FONDEVE PËR INVESTIME Administrata e bashkise, gjatë planifikimit të investimeve per vitin 2015 në buxhet, do të mbajë parasysh këtë radhë prioritare: Investimet në proçes nga viti 2014-2015 Bashkë financimet e buxhetit të tyre me projektet me donatore (në se ka) Investimet sipas prioriteteve sektoriale te miratuara ne PBA 2015-2018 Njësia shpenzuese, pasi merr fondin e planifikuar për projektin e investimit, zbaton proçedurat e prokurimit, lidh kontratën me palën sipërmarrëse dhe mbanë përgjegjësi për hartimin e kësaj kontrate në përputhje me legjislacionin në fuqi. Njësia shpenzuese eshte e detyruar të paraqes në Degët e Thesarit edhe kontratat e lidhura, menjëherë pas lidhjes së saj. - 7 -
Hyrje Referenca ligjore Dega e Thesarit nuk mbanë përgjegjësi për ligjshmërinë e proçedurave të prokurimit, përfshirë këtu dhe regjistrin e prokurimeve. Dega e Thesarit, pasi merr planin e investimeve, në nivel projekti, nga Drejtoria e Finance-Buxhetit, njesia shpenzuese bashkise se Vlores, autorizon përdorimin e tij vetëm pasi kontrollojnë dhe regjistrojnë kontratën origjinale të lidhur midis palëve. Në lidhjen e kontratave për investime nuk lejohet të parashikohet dhënia e fondeve buxhetore në formën e paradhënies, përveç rasteve kur parashikohet në kontratë me referencë të specifikuar të aktit ligjor e nën ligjor. Në të gjitha rastet paradhënia mund të jetë deri ne 10%, por jo më shumë se kufiri i garancisë së kontratës. Për investimet që përballohen nga të ardhurat e vet njësive shpenzuese, Degët e Thesarit autorizojnë çeljen me objekte dhe përdorimin e tyre sipas kritereve të përcaktuara me akte ligjore dhe nënligjore, që lidhen me rregullat e prokurimit publik. Përgjegjësi i Degës se Thesarit bën çeljen e fondit vetëm pas konfirmimit nga njësia shpenzuese të realizimit të të ardhurave. Investimet për Grantin konkurrues të infrastrukturës vendore çelen në strukturën Ministria e Linjës 00, Program xxxxx, Kapitull 05, të specifikuar me kode projekti. Njësitë e qeverisjes vendore nuk kanë të drejtën e ndryshimit të emërtimit të projekteve. Çelja e fondeve për likuidimin e investimeve kryhet mbasi është plotësuar dokumentacioni i mëposhtëm: Dokumentacion i përgjithshëm për institucionin që kryen prokurime fondesh investimi: Kërkesa e institucionit, që përfiton fonde nga buxheti vjetor, ku shprehet konfirmimi i prokurimit publik dhe çelja e fondit në favor tij. Urdhëri i prokurimit nga titullari i institucionit ( ndërmarrjes) Kontrata me firmën fituese për kryerjen e investimit ose shërbimit. Grafiku i punimeve (për punimet e ndërtimit ) Fotokopje e situacionit dhe faturës, për punimin e kryer DETAJIMI DHE ÇELJA E FONDEVE PËR INVESTIMET ME FINANCIM TË HUAJ Për projektet me financim të huaj mund të zbatohen procedura të ndryshme raportimi në varësi të specifikimeve të bëra nga Drejtoria e Thesarit në Ministrinë e Financave (procedura të pjesshme thesari/ procedura të plota thesari). Për projektet me financim të huaj, për të cilat nuk raportohet nëpërmjet sistemit të Thesarit, njësitë e zbatimit te projekteve janë të detyruara, të dërgojnë raportet e tyre mujore dhe progresive në Drejtorinë e Përgjithshme të Thesarit pranë Ministrisë së Financave, brenda datës 5 të muajit pasardhës, sipas formatit të përcaktuar nga kjo drejtori. Fondet përkatëse nga financimi i huaj, si për rastin kur funksionojnë sipas skemës së plotë të Thesarit ashtu edhe kur funksionojnë sipas skemës së pjesshme dhe kur nuk përdoren brenda vitit buxhetor, - 8 -
Hyrje Referenca ligjore mbarten në vitin pasardhës dhe nuk i nënshtrohen kufizimeve të tjera, që zbatohen për fondet buxhetore, sipas këtij udhëzimi. Rishpërndarja e fondeve të buxhetit vendor PROÇEDURAT E ZBATIMIT TË BUXHETIT Rishpërndarja e fondeve buxhetore është pjesë e procesit të azhornimit të politikave të programuara në fillim të vitit dhe të detajuara mbi bazën e një strukture standarte buxhetore. Për këtë arsye rishpërndarja e fondeve do të kryhet : Kur buxheti miratohet në nivel programi, në shpenzimet korrente nga një kapitull dhe artikull në një tjetër, brenda të njëjtit program, me urdhër të nëpunësit të parë autorizues (Kryetari i Bashkisë). Rishpërndarja e fondeve të projekteve të investimeve brenda të njëjtit program të njësisë vendore miratohen me urdhër të nëpunësit të parë autorizues (Kryetari i Bashkisë), pas argumentimit të plotë nga njësia. Rishpërndarjet e mësipërme miratohen në nivel vjetor, regjistrohen nga Drejtoria e Finance- Buxhetit dhe dërgohen për zbatim ne Degët e Thesarit. Drejtoria e Finance-Buxhetit bën shtimin/pakësimin e limitit mujor te institucionit ne Degën e Thesarit. Rishpërndarjet e fondeve nga një program në tjetrin, bëhen vetëm me miratim te Këshillit Bashkiak, për fondet vendore, duke mos tejkaluar 20% te totalit te programit te miratuar. Transferimet, ne zbatim të VKM-ve, kryhen ne përputhje me procedurat për transferimin e fondeve. Rishpërndarja brenda të njëjtit program dhe zërit të shpenzimeve korrente, ndërmjet njësive të ndryshme shpenzuese, miratohen nga nëpunësi autorizues i njësisë së qeverisjes vendore, nga e cila varet njësia shpenzuese, në këtë rast nga Kryetari i Bashkisë. Rishpërndarja e fondeve vlen edhe për njësitë vartese. Në të gjitha rastet rishpërndarja e fondeve dërgohet për konfirmim ligjshmërie në prefekturë e më pas për njoftim në Këshillin Bashkiak. Drejtorite e financave të njësive vartese detyrohen të njoftojnë për këto ndryshime pranë Degës së Thesarit dhe Drejtorisë së Finance-Buxhetit. Në zbatim të nenit 48 të Nr.9936 datë 26.06.2008 rishpërndarja e fondeve mund të kryhet deri me datë 15 nëntor të çdo viti buxhetor. Kërkesa për rishpërndarje fondesh shoqërohet, detyrimisht, me një kopje të konfirmimit të degës se thesarit ku do të bëhet pakësimi i fondit. Degët e thesarit, janë të detyruara t'u përgjigjen për çdo rast kërkesave të njësive shpenzuese për të konfirmuar pakësimin, menjëherë me mbërritjen e kërkesës. Dega e Thesarit pas dhënies së konfirmimit nuk procedon me pranimin e urdhër pagesave të institucionit nga fondi respektiv. - 9 -
Hyrje Referenca ligjore Çdo ndryshim i buxhetit gjatë vitit do të ndjekë të njëjtën rrugë procedurale të miratimit të buxhetit në fillim të vitit. Administrata e Bashkise dhe njësitë vartese kanë të drejtë të bëjnë rishikimin e buxhetit të miratuar, në përputhje me realizimin e të ardhurave dhe me ndryshimin e prioriteteve gjatë vitit. Përdorimi i fondeve Përdorimi i fondeve buxhetore për shpenzime dhe investime do të kryhet në mbështetje të limiteve mujore dhe vjetore të miratuara nga Këshilli Bashkiak. Procedurat e likuidimit të fondeve: a). SHPENZIMET KORRENTE (Paga + sigurime shoqërore + shpenzime operative) a.1) Në rastin e fondeve të planifikuara për vitin financiar Çelja e fondeve, në mbështetje të planit të miratuar nga Këshilli Bashkiak, do të kryhet nga Drejtoria e Finance-Buxhetit çdo datë 30 të muajit, për muajin pasardhës, sipas kërkesës së njësive shpenzuese, të detajuar dhe argumentuar në mënyrë analitike për çdo zë shpenzimi.. Likuidimi i projekteve kulturore, sportive, sociale, te turizmit, bonusit të qerave, bonusit për fëmijët e porsalindur, do të kryhet nga Drejtoria e Financës sipas planit të miratuar në buxhetin e vitit 2015. a.2) Në rastin e projekteve ose kërkesave shtesë mbi planifikimin vjetor Çelja e fondeve do të kryhet duke paraqitur. Vendimin e Këshillit Bashkiak për miratimin e fondit përkatës; Vendimin e Keshillit te Kultures Vendimet dhe urdhrat e kryetarit te bashkise Kërkesën e institucionit dhe drejtorisë përkatëse, me argumentin e çeljes së fondit në favor të institucionit. Në vëmendje: Detajimi i Artikullit 602, me nënartikujt, i dërguar nga institucionet e vartësisë dhe administrata e Bashkisë, miratohet nga Nëpunësi i Parë Autorizues. Çdo ndryshim i bërë gjatë vitit buxhetor duhet të miratohet nga titullari. Përdorimi i shpenzimeve operative bëhet mbi bazën e normativave dhe llogaritjeve për çdo element të këtyre shpenzimeve (sipas vendimeve të Këshillit Bashkiak dhe akteve normative në fuqi). PËR FONDIN E VEÇANTË Përllogaritja e Fondit te Veçante dhe përdorimi i tij, bëhet sipas vendimit të Këshillit të Ministrave nr.929, datë 17.11.2010 ndryshuar me VKM nr.493, datë 06.07.2011 Për fondin e veçante në institucionet buxhetore. Përdorimi i fondit të veçantë, i cili është pjesë e artikullit 600, në rastet kur përdoret për nevoja të tjera, përveç shpërblimeve, transferohet nga vetë institucionet buxhetore (qendrorë dhe të varësisë) nga artikulli 600 në artikujt 602 dhe 606, sipas natyrës së shpenzimit. Mbas - 10 -
Hyrje Referenca ligjore transferimit nga Dega e Thesarit, njësitë shpenzuese një kopje të transferimit duhet ta paraqesin pranë Drejtorisë se Finance-Buxhetit. FONDI REZERVË Bazuar në nenin 19/7.a.iii të ligjit nr.8652, datë 31.07.2000 Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore dhe nenit 6 të ligjit nr.9936, datë 26.06.2008, Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë, për të përballuar shpenzime të paparashikuara në buxhetin e njësive të qeverisjes vendore, krijohet Fondi Rezervë. Për të përballuar efektet e mosrealizimit të të ardhurave, nevojën e kryerjes së financimeve të reja dhe shtimin e financimeve mbi fondet e miratuara të programeve ekzistuese, krijohet Fondi i Kontigjencës. Të dy këto fonde miratohen në masën deri në 3 % të vlerës së përgjithshme të fondeve të miratuara, duke përjashtuar transfertat e kushtëzuara. Në zbatim të nenit 6, të ligjit nr.9936, datë 26.06.2008, kërkesa e njësive shpenzuese për përdorimin e këtij fondi kalon në këto faza: Njësite shpenzuese paraqesin në Drejtorinë e Finance-Buxhetit një projekt me të cilën argumentojnë: - nevojat për shtese fondesh, pamundësinë për tu përballuar nëpërmjet rialokimit të fondeve brenda sistemit nisur nga analiza e realizimit te buxhetit për periudhën raportuese, - emergjencën e problemit dhe - pamundësime e parashikimit ne procesin buxhetor etj. Drejtoria e Finance-Buxhetit pas shqyrtimit të praktikës, jep vërrejtjet dhe sugjerimet, të cilat duhet të sqarohen dhe të plotësohen detyrimisht kur të përgatitet projekt-vendimi përfundimtar. Me mendimin e njësive shpenzuese të interesuara bashkëlidhur dhe konfirmimin e Drejtorisë së Finance-Buxhetit, projektvendimi paraqitet për miratim në Këshillin Bashkiak. Të njëjtën procedure duhet të përdorin edhe njësite vartese për përdorimin e fondit rezervë, miratuar në buxhetin e tyre. VENDIMET GJYQESORE Për vendimet gjyqësore do të veprohet në përputhje me vendimin nr.335, datë 02.06.1998 Për procedurat për zbatimin e vendimeve gjyqësore për detyrimet qe prekin buxhetin e shtetit, si dhe akte të tjera nënligjore në këtë drejtim. Te gjitha institucionet buxhetore janë të detyruara të marrin pjesë në të gjitha shkallët e gjykimit dhe të mbajnë përgjegjësi për rezultatin e tyre. Këto institucione analizojnë te gjitha vendimet qe sjellin dem efektiv për buxhetin e shtetit, dhe kërkojnë nxjerrjen e përgjegjësisë. Përgjegjësia për zbatimin e vendimit gjyqësor është tërësisht e institucionit buxhetor, jo e Degës se Thesarit. Vendimet gjyqësore që lidhen me privatizimin, ekzekutohen nga Ministria e Financave, nga të ardhurat nga privatizimi brenda vitit buxhetor, pavarësisht se të ardhurat nga shitja janë derdhur në - 11 -
Hyrje Referenca ligjore vitet e mëparshme apo në favor të institucioneve të tjera, në përputhje me legjislacionin e kohës kur është kryer privatizimi. Përdorimi i fondit të planifikuar në zërin detyrime gjyqësore miratuar në buxhetin e Bashkisë për vitin 2014, do të zbatohet nga Bashkia (Drejtoria e Finance-Buxhetit) duke kryer likuidimin e vendimeve të gjykatës së formës së prerë, sipas procedurave dhe rregullave financiare të ekzekutimit të tyre. Njësite vartese si njësi shpenzuese me buxhet të miratuar nga keshilli bashkiak bëjnë likuidimin e vendimeve gjyqësore, me buxhetin e tyre të miratuar. NJËSI SHPENZUESE QË ARKËTOJNË TË ARDHURA Të ardhurat që realizohen nga institucionet/ndërmarrjet, gjatë kryerjes së detyrave të tyre funksionale klasifikohen : Të ardhura nga veprimtaria kryesore, ku bëjnë pjesë: të ardhura nga biletat të ardhura nga reklamat të ardhura te tjera Të ardhurat e insitucioneve të varësisë në fushën e kulturës dhe sportit sipas vendimit të Këshillit Bashkiak nr.6, datë 31.01.2008, shpërndahen si më poshtë: 90 % e të ardhurave në favor të Institucioneve Kulturore dhe Sportive 10 % të të ardhurave në favor të buxhetit të Bashkisë Një kopje e planit të shpërndarjes të këtyre të ardhurave sipas zërave të shpenzimeve, dërgohet pranë Degës së Thesarit dhe Drejtorisë së Finance-Buxhetit. Këto të ardhura mbarten nga këto njësi shpenzuese edhe në vitin buxhetor pasardhës. Të ardhurat që krijohen nga dhënia me qera e objekteve në këto institucione ndërmarrje të vartësisë. Këto të ardhura detajohen dhe përdoren konformë vendimit të Këshillit të Ministrave nr.524, datë 08.06.2011 Për percaktimin e kritereve te procedurave dhe menyres se dhënieve me qira, emfiteozë apo kontrata te tjera të pasurive shtetërore. Të ardhurat qe krijohen nga lidhja e kontratave me organet e pushtetit vendor, për pasuritë shtetërore, për të cilat zotërojnë të drejtë e përfaqësuesit të pronarit të pronës shtetërore ndahen: 70% 30% buxheti i shtetit organi i pushtetit vendor që ushtron të drejtën e përfaqësuesit të pronarit të pronës shtetërore RAPORTET E ZBATIMIT TË BUXHETIT - 12 -
Hyrje Referenca ligjore Të gjitha institucionet në varësi të Bashkisë janë të detyruara që të paraqesin evidencën e realizimit të të ardhurave, shpenzimeve, investimeve nga buxheti dhe nga të ardhurat, sipas strukturave përkatëse, pranë Drejtorisë së Finance-Buxhetit, çdo datë 7 të muajit pasardhës, për muajin dhe progresive, numrin e punonjësve (sipas pasqyrave bashkëlidhur kësaj Urdhërese ), të shoqëruara me relacion shpjegues. Evidencat e dërguara duhet të jenë të rakorduara dhe të konfirmuara nga Dega e Thesarit MARREDHËNIET E SISTEMIT TË THESARIT ME NJËSITË SHPENZUESE Për ekzekutimin e transaksioneve te shpenzimeve publike njësite shpenzuese duhet te paraqesin paraprakisht ne Degët e Thesarit kontratat e lidhura ndërmjet palëve ose urdhrat e prokurimit për blerjet e vogla. Me regjistrimin ne sistemin AMoFTS të dokumenteve te mësipërme bëhet bllokimi i fondeve (regjistrohet angazhimi) për shpenzim. Dega e Thesarit vendos mbi dokument numrin elektronik të vendosur nga sistemi, i cili duhet respektuar nga njësia shpenzuese në kërkesën për shpenzim. Për të ardhurat jo tatimore, që krijohen gjatë vitit, njësitë shpenzuese duhet të pajisin paraprakisht individët/subjektet me Faturë arkëtimi dhe një kopje të saj e dërgojnë në degët respektive të thesarit. Individët/subjektet duhet të paraqiten në sportelet e bankave për të realizuar derdhjen/transfertën e mjeteve monetare në llogaritë e Thesarit. Për arkëtimet mbi 1.000 lekë, institucionet buxhetore duhet të operojnë nëpërmjet sistemit bankar ose shërbimit postar (në bazë të një marrëveshje të institucioneve me postën) Njësite buxhetore do të informohen periodikisht nga degët e thesarit për pagesat e kryera dhe të ardhurat e arkëtuara sipas formatit që ofron dega e thesarit. TE TJERA Të gjitha njësitë shpenzuese gjatë zbatimit të buxhetit duhet të shikojnë me prioritet kryerjen e pagesave për shërbimet e furnizimit me energji elektrike dhe ujë. Njësite buxhetore duhet t i kërkojnë çdo furnitori formularin e bankës me referencat përkatëse kur plotëson dokumentet që paraqet në Degën e Thesarit, për përdorimin e fondeve buxhetore. Në rastet e mospërputhjes së të dhënave bankare të furnitorit me ato të sistemit të tatimeve, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve duhet të komunikojë me sistemin bankar për unifikimin e të dhënave. Në rast se në sistemin e tatimpaguesve për një NIPT të caktuar ekziston një emër Furnitori i ndryshëm nga ai i paraqitur në dokumentet e njësisë shpenzuese ne Degën e Thesarit, njësia shpenzuese duhet te kontaktoje me furnitorin për të azhornuar të dhënat në QKR, degën përkatëse të Tatim-Taksave dhe DPT. Ne rastet kur kërkohet kohë për azhornimin e të dhënave të furnitorëve në sistemin e tatimpaguesve, në zbatim të procedurave ekzistuese, për raste emergjente të mbylljes së periudhës etj. do të merret konfirmim me e-mail (pa printscreen) nga DPT. Njësitë e qeverisjes vendore mund të përdorin fondet e pakushtëzuara për të financuar edhe funksione që financohen me fonde të kushtëzuara. Transferta e pakushtëzuar që nuk përdoret plotësisht gjatë vitit buxhetor, mbartet për vitin e ardhshëm. - 13 -
Hyrje Referenca ligjore Zbatimi i buxhetit për shpenzime personeli, do të bazohet tek numri i punonjësve qe vendoset nga këshilli i njësisë se qeverisjes vendore dhe nga nivelet e pagave sipas klasave e shtesave mbi page ne përputhje me aktet nënligjore ne fuqi, brenda kufirit minimal dhe maksimal te miratuar. Çdo rritje, brenda kufirit maksimal te miratuar, duhet te behet me kushtin qe: te ruhet niveli i shpenzimeve te vitit te mëparshëm për shërbimet publike dhe te rritet niveli i te ardhurave vendore ne raport me vitin e kaluar. Paga, shtesat mbi pagat e punonjësve te pushtetit vendore do bëhen sipas vendimit te Këshillit te Ministrave nr.1619, datë 02.07.2008, Për klasifikimin e funksioneve, grupimin e njësive te qeverisjes vendore, për efekt page, dhe caktimin e kufijve te pagave te punonjësve te organeve te qeverisjes vendore, ndryshuar me V.K.M Nr.518, date 16.08.2012, ndryshuar me vkm Nr. 586, date 17.07.2013. VKM Nr. 142, datë 12.3.2014 Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve të punës në institucionet e administratës shtetërore dhe institucionet e pavarura dhe në referencë të VKM Nr.474, datë 16.6.2011 Për përcaktimin e standardeve e të procedurës që duhet të ndiqet gjatë hartimit dhe miratimit të strukturave organizative të institucioneve të administratës publike Në miratimin e fondeve sipas programeve dhe zërave te shpenzimeve me pare do te mbulohen detyrimet e papaguara nga viti i mëparshëm dhe pastaj miratohen fondet për te financuar veprimtarinë e vitit ne vazhdim Nëpunësi autorizues i njësisë së qeverisjes vendore mund të caktojë një punonjës të administratës publike si nëpunës autorizues të nivelit të dytë në njësitë e qeverisjes vendore. Nëpunësi zbatues ka përgjegjësinë për zbatimin e rregullave të menaxhimit financiar, mbajtjen e llogarive dhe për përgatitjen e pasqyrave financiare. Nëpunësit autorizues të njësive të qeverisjes vendore i paraqesin, sa herë që kërkohet, por jo më pak se katër herë në vit, këshillit përkatës raportet e monitorimit të zbatimit të buxhetit për performancën financiare, produktet dhe objektivat e realizuar për çdo program të përcaktuar në vitin e parë të dokumentit përfundimtar të programit buxhetor afatmesëm. TRANSFERTA E KUSHTËZUAR Transferta e kushtëzuar në buxhetin e vitit 2014, është dhënë për financimin e një pjese të shpenzimeve për funksionet e përbashkëta dhe për financimin e shpenzimeve për funksionet e deleguara. Këto fonde do të përdoren vetëm për qëllimin për të cilin ato janë miratuar. Kjo do të thotë që këto janë fonde të ministrive/institucioneve qendrore dhe për transferimin e tyre nga një njësi e qeverisjes vendore në një tjetër do të veprohet sipas rregullave të përgjithshme të transferimit të fondeve buxhetore. Njësite e qeverisjes vendore nuk mund t i përdorin fondet e kushtëzuara për qëllime të tjera, përveç atyre të përcaktuara në ligjin Nr.160/2014, Per buxhetin e vitit 2015 Shumat e këtyre transfertave, të mbetura të papërdorura në fund të vitit buxhetor, nuk mbarten në vitin pasardhës. Referenca ligjore mbi të cilën është hartuar buxheti i vitit 2015 a) Ligji Nr.8652, date 31.07.2000 Per organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore, - 14 -
Hyrje Referenca ligjore neni 15: Percakton parimet mbi te cilat do te behen financimet e njesive te qeverisjes vendore; ato garantojne autonomine dhe funksionimin e qeverisjes vendore nepermjet njohjes se te drejtes se llojshmerise se burimeve ne formen e tatimeve, taksave, tarifave e te ardhurave te tjera, te treansferuara nga pushteti qendror; dhenies se autoritetit per krijimin e te ardhurave per krijimin e te ardhuarve ne menyre te pavaruar; dhenien e fondeve te kushtezuara nga qeverisja qendrore ne funksion te kompetencave te deleguara dhe nepermjet dhenies se te drejtes per hartimin, miratimin dhe zbatimin e buxhetit te vet vjetor neni 16: Te ardhurat e veta te Bashkise ku percaktohen llojet e te ardhurave, baza, kufijte e nivelit te tyre; percaktohen te drejtat e perdorimit te pronave publike, te dhenies se lejeve, autorizimeve, çertifikatave si dhe sherbime te tjera ekskluzive lokale. neni 17: Percaktohet pjesemarrja lokale ne tatimet kombetare, duke perfshire transferta te kushtezuara dhe te pakushtezuara neni 19: Percakton parimet kryesore per hartimin e buxhetit lokal si: buxheti te jete gjithmone i balancuar; te perfshije elementet e shpenzimeve dhe te ardhurave; transfertat e kushtezuara te perdoren vetem per qellimin e dhene dhe qe nuk trashegohen ne vitn pasardhes; te ardhurat vendore qe nuk jane te kushtezuara te perdoren per qellime qe percaktohen nga organi vendimmarres dhe trashegohen ne rast se nuk harxhohen; krijimi i fondit rezerve ne masen 3% te shpenzimeve te planifikuara ; neni 32: detyra me e rendesishme e Keshillit eshte miratimi i buxhetit vjetor si dhe i ndryshimeve dhe amendamenteve gjate vitit mbi buxhetin. Me fuqizimin e autonomies vendore dhe thellimin e metejshem te decentralizimit fiskal, buxheti behet nje instrument i rendesishem qeverises. Keshilli ndjek nga afer gjithe proceduren e pergatitjes, miraton dhe ndjek miratimin e buxhetit nepermjet komisionit te finances. b) Ligji Nr. 9632, date 30.10.2006 Per sistemin e taksave vendore, te ndryshuar me Ligjin Nr.160/2014, c) Ligji Nr.9920, date 19.05.2008 Per procedurat tatimore ne R.SH. d) Ligji Nr.160/2014, Per buxhetin e vitit 2015 neni 15 e) Udhezimet e perbashketa te Ministrise se Brendshme dhe Ministrise se Financave nr. 655/1, date 06.02.2007 Per percaktimin e uniformitetit te standarteve proceduriale dhe te raportimit te sistemit te taksave vendore ; f) Udhezimi i Ministrise se Financave Nr.24, date 02.09.2008 Per procedurat tatimore ; g) Ligji Nr.9482, date 03.04.2006 Per legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndertimeve pa leje, te ndryshuar h) Udhezimi i Ministrit te Financave nr. 37, date 20.11.2008 Per perdorimin e te ardhurave nga procesi i legalizimit i) Ligjin Nr.9936, date 26.06.2008 Per menaxhimin e sistemit e buxhetor ne Republiken e Shqiperise ; - 15 -
Hyrje Referenca ligjore j) Ligjin Nr. 9869, date 04.02.2008 Per huamarrjen e qeverisjes vendore k) V.K.B Vlore Nr.54, date 11.12.2014 Per Taksat dhe Tarifat Vendore l) V.K.M Nr.54, date 05.02.2014 Per percaktimin e kritereve te procedurave dhe te menyres se dhenieve me qera, emfiteoze apo kontrata te tjera te pasurise shteterore. m) V.K.M Nr.998, date 30.09.2009 Per kuotat financiare te ushqimit ne menca e konvikte, bursa e shtetit dhe pagesat e nxenesve dhe te studenteve, ndryshuar me V.K.M Nr. 17, date 07.01.2010, ndryshuar me V.K.M Nr. 710, date 29.10.2014 n) Llogaritja e pagave eshte bere ne baze te projekt vendimit te keshillit Nr.53, date 11.12.2014 Mbi strukturen organizative te funksionimit te Bashkise dhe institucioneve te vartesise viti 2015 o) Llogaritja e sigurimeve shoqerore eshte bere ne baze V.K.M Nr. 700, date 18.06.2009 Per disa ndryshime ne VKM Nr. 167, date 29.03.2006 Per disa ceshtje ne zbatim te ligjit Nr.7703, date 11.05.1993 Per sigurimet shoqerore ne Republiken e Shqiperise, ndryshuar me ligjin 7870, date 13.10.1994 Per sigurimet shendetesore ne Republiken e Shqiperise, te ndryshuar. p) Shpenzime per transport, dieta dhe hotel sipas VKM Nr.1198, datë 3.12.2009 Për disa ndryshime në vendimin nr.228, datë 13.4.2001 të këshillit të Ministrave Për dietat e nëpunësve, që dërgohen me shërbim jashtë vendbanimit të tyre. q) Shpenzime per trajtim ushqimor te sportisteve sipas VKM, Nr.1720, date 29.10.2008, Per kriteret e percaktimit te nivelit te larte sportiv, per menyren e shperblimit te sporteve qe arrijne keto nivele, ndryshuar me V.K.M Nr. 214, date 31.03.2010 dhe V.K.M Nr.335, date 02.03.2011 r) Udhezimi te perbashket te Ministrise se Finances dhe Ministrise se Kultures, Rinise dhe Sporteve Nr. 1, date 08.02.2002 Per menyren e financimit te cilesise sportive. s) Shpenzime per emergjencen civile sipas Ligjit Nr.8756, date 26.03.2001, Per emergjencat civile, me ndryshimet e bera Per te gjitha shpenzimet e tjera grupi i punes eshte bazuar ne ligjin Nr.9936, date 26.06.2008 Per menaxhimin e sistemit buxhetor ne Republiken e Shqiperise. - 16 -
Kapitulli i te Ardhurave KAPITULLI I TE ARDHURAVE PER VITIN 2015 (000 leke) Parashikimi i të ardhurave për vitin 2015 mbështetet ne zbatim te VKB Nr.54, date 11.12.2014 Per Taksat dhe Tarifat Vendore, ne zbatim te Ligjit 8652, date 31.07.2000 Per organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore, neni 7 dhe 8, neni 32 pika f, ligji nr. 9632 date 31.10.2006 Per sistemin e taksave vendore, ligji Nr. 9727, date 03.05.2007 Per qenderen kombetare te rregjistrimit, udhëzimit nr. 1, date 12.01.2007 te MF Per përcaktimin e veprimeve qe trajtohen si veprimtari tregtare apo shërbime ambulante si dhe procedurat e rregjistrimit te tyre ne organet tatimore bazuar dhe ne Udhezimin e Ministrise se Financave Nr 32 date 31.12.2013. A. TE ARDHURAT E PAVARURA (TE VETA) I. Taksa e kalimit te te drejtes se pronesise per pasurite e paluajtshme II. Taksa e regjistrimit te pervitshem te mjeteve III. Te ardhura nga sistemi i taksave vendore: Tatim i thjeshtuar mbi fitimin nga subjektet tregtare (agjent tatimor D.R.T Dega Vlore) Tatim i thjeshtuar mbi fitimin nga subjektet e trasportit (pasagjere dhe mallra, agjent tatimor D.R.T Dega Vlore ) taksa mbi pasurine e paluajtshme (ndertesat dhe toka bujqesore) taksa e fjetjes ne hotel taksa e ndikimit ne infrastrukture nga ndertimet e reja taksa per zenien e hapesirave publike (tregu, parkimi, reklama) taksa e tabeles taksa vendore e perkohshme (hapesira publike) IV. Te ardhurat nga tarifat vendore tarifa vjetore për pastrimin urban + ndriçimi gjelbërim tarifa sherbimi per subjektet qe kryejne aktivitet në ndertim tarifa per leje dhe shërbim veterinar tarifa per sherbime te tjera nga pushteti lokal (vertetime, konfirmim dokumentacioni,etj) tarifa per leje dhe çertifikata transporti V.Te ardhurat te tjera nga qeratë (toke, objekte, makineri dhe mjete pune) nga aplikimi i gjobave ne nivel vendor nga kopshte e çerdhe VI.Te ardhurat te tjera dytesore te njesive vartese nga Teatri Petro Marko nga Qendra e Kulturës, Turizmit, Rinisë dhe Sporteve nga Klubi Shumesportesh Flamurtari Kapitulli i të Ardhurave - 17 -
Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Kapitulli i te Ardhurave nga Ndermarrja e Sherbimeve Publike nga Pullat B. TE ARDHURA NGA TRANSFERTAT E PAKUSHTEZUARA Granti i buxhetit te Shtetit Kapitulli i të Ardhurave C. TE ARDHURA TE TRASHEGUARA NGA VITI 2014-18 -
Kapitulli i te Ardhurave I. TAKSE MBI KALIMIN E TE DREJTES SE PRONESISE PER PASURITE E PALUAJTSHME (Agjent tatimor Z.V.R.P.P Vlore) Ne zbatim te Ligjit Nr 9632, date 30.10.2006, Per sitemimin e taksave vendore, neni 28, administrata e Bashkise mori parasysh te dhenat e paraqitura nga grupi i punes per hartimin e buxhetit ne bashkepunim me Zyren Vendore te Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme, ka marre ne konsiderate ecurine e realizimit te kesaj takse per vitin 2014. Per vitin 2015 Z.V.R.P.P. (si agjent tatimor), me shkrese Nr. 4818 prot., date 18.11.2014 I eshte kerkuar parashikimi i te ardhura nga kjo takes dhe ky institucion parashikon nje e ardhur prej 40.000 mije leke. Plani 2014 40.000 (000 leke) Realizimi 2014 38.332 Plani 2015 40.000 II. TAKSE E REGJISTRIMIT TE PERVITSHEM TE MJETEVE (Agjent tatimor D.R.SH.T.RR Vlore) Ne baze te ligjit Nr. 9632, date 30.10.2006 Per sistemin e taksave vendore, neni 30, administrata e Bashkise mori parasysh te dhenat e paraqitura nga grupi i punes per hartimin e projekt - buxhetit si dhe planin e derguar nga D.R.SH.T.RR (si agjent tatimor), me shkrese Nr. 5410/1 prot., date 24.11.2014, parashikon te ardhura nga kjo takse ne vlerën prej 27.250 mije leke per vitin 2015. Plani 2014 32.000 (000 leke) Realizimi 2014 28.982 Plani 2015 27.250 III. TE ARDHURAT NGA SISTEMI I TAKSAVE VENDORE Drejtoria e Taksave dhe Tarifave te Bashkise Vlore ne zbatim te Ligjit nr.9632, dt 30.10.2006, "Per sistemin e taksave vendore",te ndryshuar; Ligjit Nr.10117, date 23.04.2009 "Per disa ndryshime ne ligjin Nr.9632, date 31.10.2006 "Per sistemin e taksave vendore", Ligjit Nr.10146, date 29.09.2009 "Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin Nr.9632, date 31.10.2006 "Per sistemin e taksave vendore"; Ligjit Nr.181/2013, date 30.12.2013, Ligjit Nr.9727, date 03.05.2007 "Per qendren Kombetare te Rregjistrimit", Ligjit Nr.9920, date 19.05.2008 "Per Procedurat Tatimore ne Republiken e Shqiperise", Udhezimit Nr.24, date 02.09.2008 "Per procedurat tatimore ne Republiken e Shqiperise", Udhezimit të perbashket Nr.655/1 date 06.02.2007 të Ministrit te Financave dhe Ministrit te Brendshëm, "Per percaktimin e uniformitetit te standarteve proceduriale dhe te raportimit te sistemit te taksave vendore", Udhezimit te Ministrit te Financave Nr.1, date 12.01.2007 "Per percaktimin e veprimtarive qe trajtohen si veprimtari tregtare apo sherbimi ambulante si dhe procedurat e regjistrimit te tyre ne organin tatimor" si dhe V.K.Bse Nr.54, date 11.12.2014 Per Taksat dhe Tarifat Vendore. Drejtoria e Taksave dhe Tarifave te Bashkise Vlore nga rregjistrimi i subjeteve qe ushtrojne aktivitet ne territorin e Bashkise Vlore per vitin 2015, do te aplikoje taksat dhe tarifat per aktivitetet e meposhtme per cdo rajon: Tabela Nr 1. ( Numri i subjekteve qe ushtrojne aktivitet tregtar, te ndare sipas kufirit te xhiros ) VLERESIMI I XHIROS SE SUBJEKTEVE NR 0 deri ne 2 milion 2 deri ne 5 milion 5 deri ne 8 milion total 1 SUBJEKTE 960 1300 140 2400 Kapitulli i të Ardhurave - 19 -
Kapitulli i te Ardhurave 1. Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin Ligji 181/2013 ngarkon Drejtorine Rajonale te Tatim-Taksave per llogaritjen dhe mbledhjen e detyrime te tatimit te thjeshtuar. Duke mos patur nje te dhene nga Drejtoria perkatese, planifikimi eshte kryer ne baze te te ardhurave te realizuara gjate vitit 2014, detyrimeve te papaguara per kete vit dhe ngarkesave te pritshme per vitin 2015. Perkatesisht sipas zerave do te kishim : 1. Realizimi i vitit 2014-49 million leke 2. Detyrime te pashlyera - 41 million leke ( sipas listes se derguar prane Bashkise Vlore dhjetor 2014) 3. Detyrime te reja per vitin 2015-100 million leke (duke u bazuar ne ngarkesen totale te vitit 2014, Arketime te paguara+arketime te papaguara) Pra shuma e te ardhurave per vitin 2014 per tu planifikuar eshte 141 milion leke (ngarkesat e reja + debitore). Duke patur parasysh nje keoficent te mbledhjes se detyrimeve prej 70%-90 % parashikimi i pritshem i te ardhurave ne kete ze llogaritet ne 115 milion leke. Programi i vitit 2014 126.920 (ne 000 leke) Realizimi i vitit 2014 98.074 (ne 000 leke) Programi i vitit 2015 115.000 (ne 000 leke) 2. Taksa mbi pasurite e paluajtshme (ndërtesat subjekte,ndertesa ne familje ). Nr Emertimi Fakt 2015 1 Ndertesa te tjera (m2) 66.000 2 Taksa per m 2 60 3 Ndertesa prodhuese (m2) 4 Taksa per m 2 I Vlefta (1x2)+(3x4) 3.960.000 5 Ndertesa per veprimtari tregtare dhe sherbimi 230.000 6 Taksa per m 2 300 II Vlefta (5x6) 69.000.000 7 Ndertesa banimi (numer) 8 a. Ndertesa para v.1993 b. Ndertesa pas v.1993 16.000 13.500 9 a. Tarifa per njesi banimi (m2) para v.1993 b. Tarifa per njesi banimi (m2) pas v.1993 10 leke/m2 12 leke/m2 10 a. Siperfaqe mes. banimi per nje familje para v.1993 b. Siperfaqe mes.banimi per nje familje pas v.1993 75 m/2 100 m/2 III Vlefta [(8a*10a)*9a + (8b*10b)*9b] 28.200.000 TOTALI (I+II+III) 101.160.000 Pasqyra eshte llogaritur mbi baze te te dhenave qe disponon Drejtoria e Taksave dhe Tarifave. Niveli i taksave dhe tarifave eshte ne zbatim V.K.B-se Nr.54, date 11.12.2014 Per Taksat dhe Tarifat Vendore bazuar ne Udhezimin e Ministrise se Financave Nr 32 date 31.12.2013. Ne planin e te ardhurave te vitit 2015, sipas dhe tabeles se Udhezimit nr 32 date 31.12.2013 ndertesat qe perdoren per tregti dhe sherbime nivelin e takses e kane 300 leke per m2 dhe ndërtesat e tjera 60 leke per m2. Kapitulli i të Ardhurave - 20 -
Kapitulli i te Ardhurave Numri i familjeve ne juridiksion te Bashkise Vlore eshte dhene ne baze verifikimeve te bera prej Rajoneve te qytetit. Keshilli i Bashkise mori parasysh te dhenat e paraqitura nga grupi i Punes dhe ka planifikuar 19.500 familje duke mos marre ne konsiderate familjet qe jane ne emigracion. Ne perputhje me V.K.B-se Nr.54, date 11.12.2014 Per Taksat dhe Tarifat Vendore kemi miratuar nivelin e takses per token bujqesore. Per kete element nga te dhenat e Komisionit te Verifikimit te tokes bujqesore, i cili ne bashkepunim me Keshillin e Qarkut, kane punuar per azhornimin e tokes bujqesore ne Bashkine Vlore. Komisioni per vitin 2015 sipas formularit nr.6, hartave te ALUIZNI-it, vendimeve te K.RR.T.RR.SH dhe K.R.T-se se Bashkise parashikon te ardhura nga kjo takse si me poshte: Nr Klasifikimi i kategorise Leke / ha ne vit Ha Totali 1 I 5.600 0 0 2 II 4.900 0 0 3 III 4.200 0 0 4 IV 3.600 0 0 5 V 3.000 434 1.302.000 6 VI- X 2.400 0 0 7 VII - X 1.800 0 0 TOTALI (000/leke) 1.302 Programi i vitit 2014 Realizimi i vitit 2014 Programi i vitit 2015 123.064 (ne 000 leke) 57.047 (ne 000 leke) 102.462 (ne 000 leke) 3.Taksa e fjetjes ne hotel Niveli i aplikimit te takse se fjetjes ne hotel, ne baze te V.K.B-se Nr.54, date 11.12.2014 Per Taksat dhe Tarifat Vendore eshte vendosur 3.5% e çmimit te fjetjes per dhome. Llogaritja e te ardhurave te planifikuara per elementin e mesiperm te takses paraqitet ne pasqyren e meposhmte: Emertimi Plani 2014 Fakti 2014 Plani 2015 Numri i dhomave a) Ne qytet 83 500 Koeficienti i shfrytezimit ne vit (dite / 365) b) Ne bregdet 400 136 a) Ne qytet 0.25 = 90 dite 0.25=90 dite b) Ne bregdet 0.2 = 78 dite 0.2=78 dite e. Çmimi i fjetjes (mes) 3000 2.000 f. Tarifa e aplikuar 3.5% 3.5% Vlefta ne 000 leke = [(a*c) + (b*d)] *e* f 3.798.900 3.893 Programi i vitit 2014 3.798 (ne 000 leke) Realizimi i vitit 2014 3.659 (ne 000 leke) Programi i vitit 2015 3.893 (ne 000 leke) 4.Takse e ndikimit te infrastruktures nga ndertimet e reja Kapitulli i të Ardhurave - 21 -
Kapitulli i te Ardhurave Drejtoria e Planifikimit të Territorit duke u mbeshtetur ne projekt programin e punes te saj, miratuar ne mbledhjet e K.RR.T-se, ne zbatim te ligjit Nr. 9632, datë 30.10.2006 "Per sistemin e taksave vendore" dhe Vendimit te Keshillit te Bashkise V.K.B-ne Nr.54, date 11.12.2014 Per Taksat dhe Tarifat Vendore parashikon te ardhura nga taksa e ndikimit ne infrastrukture sipas pasqyres se meposhtme. Emertimi Plan 2014 Plan 2015 1. Siperfaqe ndertimi (m2) a. Ne zonen qender 3% 160.000 b. Ne zonen tjeter 2% 80.000 2. Kosto e ndertimit (çmim / m2) 30.147 3. Taksa e ndikimit ne infrastrukture (%) 2-3% c.ne zonen qender leke/m2 (30.147*3%) 904 d. Ne zonen tjeter / leke/m2 (30.147*2%) 603 Vlefta totale (000 leke) = (a*c + b*d) 192.941 0 Emertimi Plan 2014 Plan 2015 1. Siperfaqe ndertimi (m2) a. Ne zonen qender 1% 160.000 b. Ne zonen tjeter 1% 80.000 2. Kosto e ndertimit (çmim / m2) 30.147 3. Taksa e ndikimit ne infrastrukture (%) 1% c.ne zonen qender leke/m2 (30.147*1%) 301,47 d. Ne zonen tjeter / leke/m2 (30.147*1%) 301,47 Vlefta totale (000 leke) = (a*c + b*d) 72.353 0 Programi i vitit 2014 265.294 (ne 000 leke) Realizimi i vitit 2014 223.948 (ne 000 leke) Programi i vitit 2015 0 (ne 000 leke) Takse e ndikimit ne infrastrukture nga ndertimet informale. Ne zbatim te nenit 23 te ligjit Nr. 9482, 03.04. 2006, ndryshuar me ligjin 50/2014, taksa vendore e ndikimit ne infrastrukture llogaritet nga njesia e qeverisjes vendore, bashkia Vlore, pika 2/1 e nenit 27 te ligjit Nr 9632 date 30.10.2006 Per sistemin e taksave vendore te ndryshuar. Nga te dhenat e ALUIZNI Vlore parashikohen 1000 banesa te legalizohen gjate vitit 2015 ne nje llogaritje mesatare 100 m2 seicilen. Emertimi Plan 2014 Plan 2015 1. Siperfaqe ndertimi (m2) 100.000 d. Ne zonen tjeter / leke/m2 (30.147*0.5%) 301,47 65.073.500 Vlefta totale 000/leke 72.353 65.074 Programi i vitit 2014 0 (ne 000 leke) Realizimi i vitit 2014 312 (ne 000 leke) Programi i vitit 2015 65.074 (ne 000 leke) 5.Takse per zenie te hapesirave publike a- Takse Tregu Sipas te dhenave te regjistruara ne regjistrat e sektorit te tregjeve per subjektet qe operojne ne treg (Tregu i Postes se Coles, Fab.orizi dhe Qendra) eshte hartuar pasqyra e meposhtme: Kapitulli i të Ardhurave - 22 -
Kapitulli i te Ardhurave Lloji i aktivitetit Siperfaqe (m2) Taksa/m2 Vlefta (000 leke) Tregti Fruta Perime 400 99 39,6 Tregti mish e peshk 0 0 0 Tregti industriale 990 99 98,01 Takse pastrimi 491 1.200 589.200 GJITHSEJ (1 muaj) GJITHSEJ (VITI) 726.810 8.721.720 Programi i vitit 2014 8.779 (ne 000 leke) Realizimi i vitit 2014 8.978 (ne 000 leke) Programi i vitit 2015 8.722 Nga te dhenat e paraqitura nga Drejtoria e Taksave dhe Tregjeve rezultojne 495 kontrata te lidhura. b. Takse parkimi Ne baze te V.K.B-se Nr.54, date 11.12.2014 Per Taksat dhe Tarifat Vendore, V.K.B-se Nr., date shërbimi i parkimit ne qytet eshte dhene me koncesion dhe per vitin 2015 shoqeria koncesionare do ti arketoje bashkise Vlore 10 milion leke. Plani i vitit 2014 3.651 (000 lekë) Realizimi i vitit 2014 1.947 Plani i vitit 2015 10.000 c-takse reklame Emertimi Siperfaqe (m2) Takse (leke/m2) Vlefta (000 leke) Reklame 240 22.500 5.400.000 GJITHSEJ 5.400.000 Programi i vitit 2014 Realizimi i vitit 2014 Programi i vitit 2015 9.000 (ne 000 leke) 5.332 (ne 000 leke) 5.400 (ne 000 leke) 4.Takse tabele Keshilli i Bashkise mori parasysh te dhenat e paraqitura nga grupi i punes per regjistrimin e subjekteve nga Drejtoria e Taksave dhe Tregjeve te Bashkise, planifikon te ardhurat nga taksa e tabeles si me poshte: Tarifa Vlefta Emertimi Subjekte (leke/tabele) (000 leke) Tabele per qellim identifikimi 3.600 100 l/vit 360.000 GJITHSEJ 3.700 360.000 Kapitulli i të Ardhurave - 23 -
Kapitulli i te Ardhurave Programi i vitit 2014 360 (ne 000 leke) Realizimi i vitit 2014 297 (ne 000 leke) Programi i vitit 2015 360 (ne 000 leke) 7.Taksa per zenien e hapesirave publike Emertimi Siperfaqe Vlefta Tarifa (leke/m2 ne muaj) (m2) (000 leke) Siperfaqe per shfrytezim sezonal 2.200 (99*12/3) 653.400 Siperfaqe per shfrytezim vjetor 2.000 99*12 2.376.000 GJITHSEJ 3.029.400 Per subjektet qe perdorin hapesirat publike kryesisht ne periudhen e sezonit turistik eshte llogaritur dhe planifikuar e ardhur nje periudhe 3 mujore e shfrytezimit te ketyre ambienteve publike. Eshte parashikuar nje siperfaqje shume me e vogel e hapësirave publike per shkak te reduktimit te ndjeshem te subjekteve pas prishjeve te plazheve e godinave ne keto hapësira. Programi i vitit 2014 5.940 (ne 000 leke) Realizimi i vitit 2014 6.667 Programi i vitit 2015 3.029 (ne 000 leke) A. TE ARDHURAT NGA TARIFAT VENDORE Tarifa e shërbimit per ndricim,pastrim e gjelbërim Keshilli i Bashkise mori parasysh te dhenat e paraqitura nga grupi i punes, duke u mbeshtetur ne te dhenat e regjistrimit te subjekteve nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave ne Bashki, perpiloi pasqyren e meposhtme : Planifikimi i te ardhurave nga tarifa e pastrimit urban eshet bere ne zbatim te V.K.B-se Nr.54, date 11.12.2014 Per Taksat dhe Tarifat Vendore a- Ne V.K.B-ne Nr.54, date 11.12.2014 Per Taksat dhe Tarifat Vendore tarifat e sherbimi per ndricim e gjelberim dhe tarifa e pastrimit bashkohen ne nje te vetme. Per subjektet e biznesit te vogel dhe transportit plani i te ardhurave nga kjo tarife eshte si me poshte: tarifa e ndricim,pastrimit dhe gjelberimit nr subjekte vlera /njesi vlera 0 deri 2 milion 960 4000 3.480.000 2 deri 5 milion 1300 8000 10.400.000 5 deri 8 milion 140 15000 2.100.000 transport malli 84 472.000 transport deri 5 ton 60 4000 240.000 transport deri 5-16 ton 14 8000 112.000 transport deri mbi 16 ton 10 12000 120.000 transport udhetaresh 163 732.000 transport deri 9 vende 145 4000 580.000 transport 10 deri 42 vende 16 8000 128.000 Kapitulli i të Ardhurave - 24 -
Kapitulli i te Ardhurave transport mbi 42 vende 2 12000 24.000 totali 17.184.000 Pra taksa e pastrimit nga subjektet e biznesit te vogel dhe transportit eshte 17.184 mije leke b Tarifa e shërbimit per ndricim,pastrim e gjelbërim per familjet. Sipas te dhenave te mbledhura prej drejtuesve te rajoni,nr i familjeve ne qytet, duke zbritur familjet e larguara, grupet e përjashtuara nga tarifat familjare(ndihma ekonomike,tetraplegjik etj), tarifa e shërbimit per ndricim,pastrim e gjelbërim eshte parashikuar per 20.500 familje. Kjo tarife eshte ne masen 1500 l/vit per familje. Nr Emertimi Numri i familjeve Niveli i Tarifes Plani i te ardhurave 1 Per familjet (leke /vit) 20.500 1.500 30.750(000/leke) Te ardhurat nga tarifa e pastrimit ne familje eshte 30.750 mije leke c - Per subjektet e Biznesit te madh. N r Emertimi Nr i subjekteve Vlera ne 000/leke kryesor kryesor 1 Per subjektet me aktivitet tregetar, per vendodhjen kryesore dhe cdo adrese dytesore 210 120 20.621 1.1 Per subjektet me qarkullim deri ne 20 milion leke 102 31 8.995 1.2 Per subjektet me qarkullim mbi 20 milion leke 47 25 946 1.3 Per subjektet me qarkullim mbi 50 milion leke 22 10 2.430 1.4 Per subjektet me qarkullim mbi 100 milion leke 39 54 8.250 2 Per subjektet me aktivitet prodhimi, per vendodhjen kryesore dhe cdo adrese dytesore 55 3.902 2.1 Per subjektet me qarkullim deri ne 20 milion leke 24 -- 870 2.2 Per subjektet me qarkullim mbi 20 milion leke 14 -- 1.320 2.3 Per subjektet me qarkullim mbi 50 milion leke 5 -- 400 2.4 Per subjektet me qarkullim mbi 100 milion leke 12 -- 1.312 3 Per subjektet me aktivitet Sherbimi, per vendodhjen kryesore dhe cdo 77 135 14.287 adrese dytesore 3.1 Per subjektet me qarkullim deri ne 20 milion leke 40 20 1.600 3.2 Per subjektet me qarkullim mbi 20 milion leke -- -- 3.3 Per subjektet me qarkullim mbi 50 milion leke 19 20 3.190 3.4 Per subjektet me qarkullim mbi 100 milion leke 18 95 9.497 4 Per subjektet me aktivitet,profesionet e lira, per vendodhjen 32 4 1.360 kryesore dhe cdo adrese dytesore 5 Per subjektet me aktivitet Fondacione,OJF e te ngjashme, per 14 -- 420 vendodhjen kryesore dhe cdo adrese dytesore 6 Per subjektet me aktivitet Lojra fati,baste sportive e te ngjashme, per vendodhjen kryesore dhe cdo adrese dytesore 1 126 6.720 Kapitulli i të Ardhurave - 25 -
Kapitulli i te Ardhurave 7 Per subjektet me aktivitet ndertim qe kane kantier ndertimi per vendodhjen kryesore dhe cdo adrese dytesore 78 77 12.232 TOTAL 467 462 59.542 Te ardhurat gjithsej nga Tarifa e pastrimit nga subjektet e biznesit te madh= 59.542 mije leke b- Programi i vitit 2014 117.676 (ne 000 leke) c- Realizimi i vitit 2014 61.077 (ne 000 leke) d- Programi i vitit 2015 107.476 (ne 000 leke) 3. Tarife sherbimi per subjekte qe kryejne aktivitet ne ndertim Ne zbatim te vendimit te keshillit te bashkise Nr.54, date 11.12.2014 Per Taksat dhe Tarifat Vendore, per leje ndertimi parashikohen te ardhurat nga kjo tarife ne vleren 5.134 mije leke, si me poshte: Emertimi i sherbimit Njesia Vlera Tarifa Objekte matese (000 leke) Kontrolli i piketimit te objektit Leke 10.000 15 150.000 Kontrolli i perfundimit te themelit Leke 10.000 20 200.000 Kontrolli i karabinase Objekte deri ne 5-kate Leke 10.000 Objekte mbi 5-kate Leke 20.000 25 500.000 Kontrolli per perfundimin e objektit dhe sistemimin e ambjentit perreth Objekte deri 5-kate Leke 10.000 Objekte mbi 5-kate Leke 25.000 30 750.000 Tarife sherbimi per leje shfrytezimi Leke/m2 100.975 35 3.534.000 GJITHSEJ 5.134.000 5. Tarifa e sherbimit veterinar Tarifa e sherbimit veterinar, pas ndryshimeve ligjore, do te vendoset vetem ne subbjektet qe tregtojne produkte mishi. nr subjekte tarifa vlera 1 biznesi i vogel 60 5000 300.000 tatim fitimi kryesore 4 20000 80.000 2 sekondare 7 10000 70.000 450.000 Programi i vitit 2014 400 (ne 000 leke) Realizimi i vitit 2014 447 (ne 000 leke) Programi i vitit 2015 450 (ne 000 leke) Kapitulli i të Ardhurave - 26 -
Kapitulli i te Ardhurave 4. Tarifa per sherbime te tjera nga strukturat e administratës së Bashkisë Planifikimi i te ardhurave te mesiperme paraqitet i detajuar si me poshte: a.vertetime nga Rajonet 5 x 212.000 = 1.060 (000 leke) b.vertetime nga Drejtorite 500 c.sherbim i makines elektrike 10 GJITHSEJ 2.570 mije leke 7. Tarife per lejet dhe çertifikatat e sherbimit te transportit Llogaritja e kesaj tarife behet ne baze te shkreses te ministrise se financave Nr. 13786/1, date 27.01.2010 Tarifat e pagesave per licenca/certifikata qe leshohen ne fushen e trasportit. Nr Emertimi Lloji i transportit Licence Çertifikata Cope*ton Licence Tarifa Çertifik a Licence Shuma leke Çetififikat e L + Ç (000 leke) 1 Person fizik me (4+1) vende Taksi 30-20.000-600.000-600 2 Person fizik me (8+1)vende " - - 20.000 - - I Shuma 1+2 " - - 600 1 Tran. malli per vete Kamion - 200-100 leke/t - 20.000 20 2 Tran. malli per te 100 4 20 40.000 trete leke/t 160.000 2.000 162 II Shuma 1+2-182 1 Transport rrethqytetes Autobus 1 2 20.000 7.500 20.000 15.000 35 2 Transport nderqytetes 10 30 75.000 7.500 750.000 225.000 975 III Shuma 1+2 " 1.010 1 Licence agjen.trasp. nderkombetar udhet 2-40.000-80.000 80 IV Autorizim karburant 4 100.000 400.000 400 V Gjithsej (I+II+III+IV) 2.275 Plani i vitit 2014 2.053 (000 lekë) Realizimi 2014 1.999 Plani i vitit 2015 2.275 VI. TE ARDHURA TE TJERA 1. Te ardhura nga qerate a. Te ardhura nga qerate e tokave. Kapitulli i të Ardhurave - 27 -
Kapitulli i te Ardhurave Nga te dhenat e marra nga Drejtoria e Drejtimit te Prones Publike ne Ministrine e Financave, me shkresen nr. 13281/7 prot., date 22.10.2014 si dhe V.K.M Nr. 850, date 21.11.2007 Per kriteret dhe procedurat e shitjes se trojeve te ndermarrjeve shteterore apo objekteve shteterore te vecuar, te privatizuara, te ndryshuar ne te cilen theksohet se 30% e te ardhurave nga kjo qera i takon qeverisjes vendore, nga keto 10% e cmimit eshte qera toke, kurse perfitimi i organeve te qeverisjes vendore qendron po i njejte, pra 30% e te ardhurave (7.424 *10%*30%). Per vitin 2014 interesimi i subjekteve te cilet posedojne objekte te marra nga ish AKP-ja, per te blere truallin nen objekt, te cilet duhet me pare te paguajne taksen e qerase se truallit prane Bashkise Vlore deri ne 10.06.2010 e per peridhen me mbas ne drejtorine Rajonale Tatimore, ne zbatim te ligjit Nr. 10270, date 22.04.2010 Per te drejten e privatizimit te truallit shteteror ne perdorim dhe per taksen mbi te drejten e perdorimit te tij, relativisht ka qene i ulet. Grupi i punes per hartimin e projekt buxhetit parashikon qe nga taksa per qera toke te planifikoje te ardhurat si me poshte, duke ju referuar siperfaqes totale te dhene nga Drejtoria e Drejtimit te Prones Publike ne Ministrine e Financave. Siperfaqe 258.000 m 2 Çmimi mesatar i qerase (sipas V.K.M-se per qytetin e Vlores) 742.4 leke / m 2 ne vit Çmimi i transferuar per llogari te Bashkise (30%) 222.7 leke / m 2 ne vit Te ardhurat nga qerate e tokes (258.000 x 222.7) 57.462 mije leke ne vit b. Te ardhurat nga qerate e objekteve Ambjente te dhena Nd. se Gjelberimit ne sipermarje Jon Alb Flores sh.p.k Siperfaqe e kolauduar: 568 m 2 Çmimi i qerase 150 leke / m 2 ne muaj Çmimi i transferuar per llogari te Bashkise (90%) 135 leke / m 2 ne muaj Te ardhurat nga qerate e objekteve (568x135x12 muaj) 920 mije leke ne vit Ambjente te dhena Nd. se mirembajtjes se Varrezave ne sipermarje KN sh.p.k Siperfaqe e kolauduar: 100 m 2 Çmimi i qerase 100 leke / m 2 ne muaj Çmimi i transferuar per llogari te Bashkise (90%) 90 leke / m 2 ne muaj Te ardhurat nga qerate e objekteve (100x90x12 muaj) 108 mije leke ne vit Ambjente te dhena Nd. se Pastrimit ne sipermarje Siperfaqe e kolauduar: 28 m 2 Çmimi i qerase 150 leke / m 2 ne muaj Çmimi i transferuar per llogari te Bashkise (90%) 135 leke / m 2 ne muaj Te ardhurat nga qerate e objekteve (28x135x12 muaj) 45 mije leke ne vit GJITHSEJ (a+b) 58.535 mijë lekë 2. Te ardhura nga aplikimi i gjobave me nivel vendor Ne kete kategori te te ardhurave perfshihen : Gjoba nga Drejtoria e Legalizimit apo ALUIZNI 0 mije leke (nuk ka te dhena) Sipas shkreses nr. 21/1, date 15.01.2014 te Drejtorise Rajonale te ALUIZNI-t Vlore Duke u nisur nga realizimi I te ardhurave per vitin 2014 planifikojme per vitin 2015 te ardhurat si me poshte: Gjoba nga Policia Bashkiake (ne infrastrukture dhe parkime) 500 mije leke Gjoba nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave 1.000 mije leke Gjoba nga Inspektoriati Ndertimor dhe Urbanistik 500 mije leke Kapitulli i të Ardhurave - 28 -
Kapitulli i te Ardhurave Gjoba dhe te ardhura nga debitore te ndryshem 2.000 mije leke Debitore nga tatim taksat 82.084 mije leke GJITHSEJ 86.084 mije leke 3. Te ardhura nga kopshtet, çerdhet dhe shkollat Duke u nisur nga realizimi i te ardhurave te vitit 2014 edhe per vitin 2015 planifikojme te ardhurat e meposhtme: a. Te ardhurat nga çerdhet. Per vitin 2015 parashikohet te frekuentojne çerdhet: Numri i femijeve 50 Tarifa mujore 3500 Vlera vjetore (50x3.500x11) 1.925 mije leke b. Te ardhurat nga kopshtet. Per vitin 2015 parashikohet te frekuentojne kopshtet: Numri i femijeve mesatarisht qe do te frekuentojne 650 Tarifa mujore 3.500 Vlera vjetore (650x3.500x8) 18.200 mije leke c. Te ardhurat nga shkollat. Per vitin 2015 parashikohet te frekuentojne shkollat (Tregtare + Industriale) Numri i nxenesve me pagese 100 % 7 Tarifa mujore 6.365 leke Te ardhura totale (10 muaj) 446 mije leke Numri i nxenesve me pagese 50 % 8 Tarifa mujore 3.183 leke Te ardhura totale (10 muaj) 255 mije leke GJITHSEJ 20.826 mije leke VII. TE ARDHURA TE TJERA DYTESORE TE NJESIVE VARTESE PER VITIN 2015 Keto institucione gjate vitit 2015 planifikojne te ardhura : 1. Te ardhura nga Teatri Petro Marko a. Te ardhura nga teatri 200 mije leke b. Te ardhura nga estrada 800 c. Te ardhura nga qera e salles 200 GJITHSEJ 1.200 mije leke 2. Te ardhura nga Qendra Kulturore a. Te ardhura nga biletat nga vizitat ne muze Numri i vizitoreve 2.000 Vlera e biletes 50 leke Te ardhura gjithsej (2000x50) 100 mije leke b. Te ardhura nga qerate e salles Kapitulli i të Ardhurave - 29 -
Kapitulli i te Ardhurave Numri i aktiviteteve ( te perkohshme) 25 Tarifa e qerase 5000 leke Te ardhura nga qerate 125 mije leke c. Te ardhura nga qerate e ambienteve Numri i subjekteve (aktivitet vjetor) 8 Siperfaqe totale e dhene me qera 600 m2 Tarifa e qerase 200 leke / m2 Tarifa e transferuar per llogari te Bashkise (90%) 180 leke / m2 Te ardhura nga qerate (200x600x12) 1.475 mije leke GJITHSEJ 1.700 mije leke 3/a. Te ardhura nga Klubi i Shumesportesh Flamurtari (0) a. Te ardhura nga ambientet me qera ambejnti i palestres mesatarisht 60 dite Tarifa e qerase 4.000 leke / m2 Te ardhura (60x4.000) 240 mije leke b. Te ardhura nga qerate e ambjeneteve te pallatit te sportit Numri i aktiviteteve ( te perkohshme) 5 Tarifa e qerase 50.000 leke Te ardhura nga qerate 250 mije leke c. dhenie me qera te klubeve private numri i ndeshjeve 15 tarifa 7.000 te ardhura ne kjo qera 105 mije leke GJITHSEJ 595 mije leke 4. Te ardhura nga Ndermarja e Sherbimeve Publike a. Te ardhura nga vendstrehimet 500 b. Te ardhura nga qeraja e kabinave te plazhit 300 c. Te ardhura nga sheshet e ndertimit (firma) 200 Te ardhura gjithsej (a+b+c) 1.000 mije leke 5. Te ardhura nga Pullat (327) Te ardhura nga pullat 2015 370 mijë lekë B. TE ARDHURA NGA TRANSFERTAT E PAKUSHTEZUARA (GRANTI) Granti i Deleguar per Vitin 2015 Me Ligjin Nr.9936, date 26.06.2008 Per menaxhim e sistemit buxhetor ne Republiken e Shqiperise, Ligjit Nr.160/2014 Per buxhetin e vitit 2014 Bashkise Vlore i eshte akorduar nje Grant prej 360.495 mije leke. C. TE ARDHURA TE TRASHEGUARA NGA VITI 2014 Ne baze te aktit te rakordimit paraprak te mbajtur midis Bashkise Vlore dhe Deges se Thesarit Vlore mbi te ardhurat dhe shpenzimet e vitit 2014, rezulton se nga mbyllja e llogarive kane mbetur pa perdorur nga granti 13.635.765 leke dhe nga te ardhurat 26.654.223 leke, te cilat per efekt te ardhurash shtohen ne planin e vitit 2015 ne vleren 40.289.988 leke. a. Granti i ardhur ne fillim te vitit 338.567.000 mije leke - Granti per investime 77.999.999 leke Kapitulli i të Ardhurave - 30 -
Kapitulli i te Ardhurave - Totali 416.566.999 mije leke - Jane perdorur 402.931.234 leke - Mbeten pa perdorur 13.635.765 leke b. Te ardhura te trasheguara nga viti 2014 Gr.5 37.624.894 leke - Te ardhura nga viti 2014 Gr.5 571.503.917 leke - Totali i te ardhurave te vitit 2014 609.128.811 leke - Jane perdorur nga te ardhurat Gr.5 582.474.588 leke - Mbeten pa perdorur 26.654.223 leke Kapitulli i të Ardhurave - 31 -
Shërbimi i Pastrimit Publik PASQYRA PERMBLEDHESE E TREGUESVE FINANCIARË (000 leke) Emertimi Viti 2014 Viti 2015 Realizuar 000/leke Planifikuar 000/leke Shpenzime operativefinancuar Shpenzime operative pa financuar 111.749 75.575 207.141 48.123 Buxheti i Realizuar 2014 Buxheti i Planifikuar 2015 Gjate vitit 2014 sherbimi i pastrimit ne qytet eshte kryer nga operatori privat i kontraktuar nga Bashkia Vlore i cili me fondet e vena ne dispozicion sipas ofertes se paraqitur ka kryer sherbimet e meposhtme: -Ngarkim, transport mbeturina (1100 kontenierë/dite, 401500 konteniere/vit) - Fshirje e rrugeve dhe shesheve (810 000m2/dite,252 720 000m2/vit). -Larje e rrugeve me uje. (210 000 m2/dite,63 000 000m2/vit) - Lag je e rrugeve me uje.(240 000 m2/dite,86 400 000m2/vit) - sistemim mbeturina ne fushen e depozitimit. (1045 kont/dite,381 425kont/vit) *inflacioni per vitin 2013(142.965.964 leke * 1.9%= 2.716.353 leke) 2.716.353 leke Per periudhen 10-mujore eshte punuar me kontraten e vjeter e cila llogaritet ne vleren 119.157 mije leke. Vlen per te theksuar se per muajt nentor-dhjetor ky sherbim eshte kryer me kontraten e e re qe duke e llogaritur me planin vjetor, vlera e ketyre dy muajve shkon afersisht 36.418.151 leke. Gjate vitit 2014 eshte paguar sipas situacioneve mujore ne vleren 111.749 mije leke per sherbimet e mesiperme. Jane likujduarte gjitha detyrimet e vitit 2013 ne vleren 75.574.234 leke. Per vitin 2014 subjektit qe kryen kete sherbim do ti mbeten pa likujduar 48.122.282 leke. Pra ne total per vitin 2014 per sherbimin e pastrimit ne qytet jane perfshire 235.446.465 leke - 32 - Bashkia Vlore per sherbimin e pastrimit ne qytet ka lidhur kontrate nr. 4558 prot., daten 31.10.2014, me subjektin Duka sh.p.k per nje periudhe 5-vjecare. Me kete kontrate Bashkia synon te arrije objektivat e meposhtme: 1. Mbetjet urbane te trajtohen ne Landfill te ri, duke hequr nga hartat e zones ekzistuese evadimin dhe perpunimin 2. Fillimin e procesit te mbledhjes se diferencuar te mbetjeve urbane Keto objektiva do te arrihen permes: -sigurimin e nevojshem te koshave dhe kontenierve per grumbullimin e mbetjeve, duke synuar qe brenda 6 muajve te pare ne qender te qytetit te bej te mundur klasifikimin e mbeturinave -ne zonen me te populluar te qytetit dhe ne zonen turistike do te vendosen konteniere 1.7m3 ku ne sherbim te ketyre konteniereve do te vendoset ne dispozicion nje makine teknologjike -ne zona te caktuara sipas grafikut te miratuar nga autoriteti kontraktor dhe sidomos gjate sezonit turistik do te largohen mbeturinat 2 here ne dite -distanca ne nje rreze prej 10m2 do te pastrohet dhe do te fshihet me dore -zgjerimi i siperfaqes se pastrimit duke perfshire blloqe te reja banimi -zgjerimi i hartes se vendosjes se konteniereve duke liruar akset qendrore prej tyre dhe duke i trasferuar ato ne brendesi te blloqeve te banimit -rritja e sensibilizimit qytetar per nje qytet te paster ne bashkepunim me organizatat mjedisore ne qytet Me fondin e planifikuar ne kete kontrate 5-vjecare do te vijohet ne: -Ngarkim, transport mbeturiname 1045 konteniere/dite per 365 dite e vitit= 381425 konteniere/vit - Fshirje e rrugeve dhe shesheve 810000m2/dite=252 720 000m2/vit). -Larje e rrugeve me uje. (350000 m2/dite per 6 muaj=63 000 000m2/vit) -Larje e rrugeve me uje. (350000 m2/dite per 10muaj=105 000 000m2/vit) - sistemim mbeturina ne fushen e depozitimit. (1045kont/dite,381 425kont/vit) Shërbimi i Pastrimit Publik
Shërbimi i Pastrimit Publik Subjekti ka lidhur kontrate me Bashkine Vlore per zerat, sasine, cmimin dhe afatet e meposhtme: Nr Pershkrimi i sherbimit Sasia Cmimi/ njesi Cmimi total Afat 1 Ngarkim trasport mbeturina 381425 242.43 leke/kont 92.469.955 12 muaj kont/vit 51100 t/vit 1809.58 leke/ton 2 Fshirje e rrugevedheshesheve 252720000 m2/vit 0.26 leke/m2 65.841.832 12 muaj 3 Larje e rrugeve me uje 105000000 0.11 leke/m2 12.391.174 10 muaj m2/vit 4 Lag je e rrugeve me uje 6300000 m2/vit 0.07 leke/m2 5.004.505 6 muaj 5 Sistemim mbeturina 381425 kont/vit 25.62 leke/kont 9.773.855 12 muaj Cmimi neto per 1 vit 185.481.321 TVSH (%) per 1 vit 37.096.264 Cmimi total per 1 vit 222.577.585 Per vitin 2015 planifikojme nje fond 204.029.453 leke per zerat e mesiperm, pa perfshire muajin dhjetor te vitit 2015. Gjithashtu planifikojme fondin prej 155.575 mije leke *2% inflacioni i parasikuar per vitin 2014= 3.112 mije leke. Nga viti 2014 kane mbetur pa likujduar 48.122.282 leke. Total i fondit te planifikuar per vitin 2015 eshte 255.263.735 leke. Shërbimi i Pastrimit Publik - 33 -
Projekt - Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Shërbimi i Gjelberimit PASQYRA PERMBLEDHESE E TREGUESVE FINANCIARË (000 leke) Emertimi Viti 2014 Viti 2015 Realizuar 000/leke Planifikuar 000/leke Shpenzime operative financuar 14.768 32.302 Shpenzime operative te pa financuar 4.340 TOTALI 19.108 32.302 Buxheti i Realizuar 2014 Buxheti i Planifikuar 2015 Gjate vitit 2014, Bashkia Vlore per sherbimin e gjelberimit ne qytet, ka lidhur kontrate me firmen sipermarrese Jon-Alb-Flores ne daten 01.07.2014 per objektin: Mirembjatje te sipërfaqeve te gjelberta ne qytet, per zerat e meposhtem: - Lule m2 3633 - Bar m2 127400 - Rruge e sheshe ml 30248 - Drure dekorativ rrenje 4744 - Palma rrenje 1643 - Shkurre rrenje 5.800 - Bordure e gjelbert ml 7508 - Mirembjatje dru+shkurre rrenje 30000 -Mirembajtje farishte m2 700 - Mirembajtje fidane ne qeska + vazo cope 20000 -Stola te rinj cope 30 -Mbjellje e palmave te reja rrenje 7 Kësaj sipërfaqe i eshte shërbyer per 6-muaj te vitit 2014. Nga fondi i këtij viti subjektit i jane kaluar 14.097 mije leke. * inflacioni per vitin 2013 671 mije leke Gjate vitit 2015, Bashkia Vlore per sherbimin e gjelberimit ne qytet, do te punoje me te njejten kontrate te lidhur me firmen sipermarrese Jon-Alb-Flores ne daten 01.07.2014 per objektin: Mirembjatje te sipërfaqeve te gjelberta ne qytet, ne te cilen jane parashikuar zgjerimi i sipërfaqeve te gjelberta ne blloqet e banimit, te cilat jane investuar gjate viteve te fundit dhe nuk ishin te përfshira ne kontraten e mëparshme. Zerat e kontrates jane si me poshte: - Lule m2 3633 - Bar m2 127400 - Rruge e sheshe ml 30248 - Drure dekorativ rrenje 4744 - Palma rrenje 1643 - Shkurre rrenje 5.800 - Bordure e gjelbert ml 7508 - Mirembjatje dru+shkurre rrenje 30000 -Mirembajtje farishte m2 700 - Mirembajtje fidane ne qeska + vazo cope 20000 -Stola te rinj cope 30 -Mbjellje e palmave te reja rrenje 7 Kësaj sipërfaqe do ti sherbehet per gjithe vitin 2015 e cila arrin ne vleren 30.476.322 leke. * inflacioni per vitin 2014 (2% * 30.476.322 leke)/2 609.526 leke Gjate vitit 2014 subjektit i jane likujduar edhe detyrimet e prapambetura nga viti 2013 ne vleren 4.340 mije leke. Gjithsej per vitin 2014 ne llogari te subjektit kane kaluar 19.108 mije leke. Mirembjatje e sipërfaqeve te gjelberta ne shkolla ( kontrate shtese) 1.216 mije leke Nr. Emertimi Njesia Sasia Koef/njesi Vlefta 1 Bar m2 8000 104 832000 2 Drur rrenje 451 202 91102 3 Palma rrenje 48 383 18384 4 Shkurre rrenje 328 112 36736 5 B.gjelber ml 179 196 35084 6 Shuma leke 1013306 7 T.V.SH.20% leke 202661 TOTALI leke 1.215.697 Shërbimi i Gjelberimit - 34 -
Projekt - Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Shërbimi i Gjelberimit Buxheti i Realizuar 2014 Buxheti i Planifikuar 2015. Me sipërfaqet e mesiperme ne baze te analizave te cmimeve per cdo sherbim oferta per mbulimin e sipërfaqeve te gjelberta dhe qe eshte shpallur fituese eshte: Emertimi Nj.m. Sasia Koef/njesi Leke Lule gjithsej M² 3633 234,5 851.843 Bar M² 127400 105.6 13.453.267 Dru dekorativ Rrenje 4744 205 973.229 Palma Rrenje 1643 321 527.547 Shkurre dekorative Rrenje 5800 113.2 656.626 Bordure e gjelbert Ml 7508 200,8 1.507.401 Rruge + sheshe M² 30248 89,68 2.712.739 Dru + shkurre dekorative Rrenje 30000 103,84 3.115.246 Farishte lule M² 700 941,16 658.819 Fidana ne qeska + vazo Cope 20000 22,67 453.552 SHUMA gjelbërimi 24.910.269 T.V.SH. 4.982.053 TOTALI vjetor i sherbimit 29.892.322 Fv stola Cope 30 15.000 450.000 Mbjellje palma te reja Rrenje 7 134.000 Shuma totale 30.476.322 INVENTARI I SIPERFAQEVE TE GJELBERTA NE SHKOLLAT 9-VJECARE DHE OBJEKTI PILOT (SERA) N/R Emertimi Objekteve Bar m2 Rruge e sheshe m2 Dru dek. Rrenje Palma rrenje Shkurre rrenje Bordure e gjelbert ml Stola cope 1 Shkolla "Rilindja" 200 9 8 3 0 8 2 Shkolla "T.Ndini" 0 20 0 18 0 0 3 Shkolla"N.Frashri" 0 14 0 25 0 0 4 Shkolla"M.Cakerri" 0 5 0 12 0 0 5 Shkolla"4 Heronjte" 1400 15 4 23 0 0 6 Shkolla"I.Qemali" 0 32 2 10 45 0 7 Shkolla"M.Delo" 200 25 2 5 14 6 8 Shkolla"15 Tetori" 1500 24 6 10 20 0 9 Shkolla"M.Posio" 1500 19 5 12 30 0 Shërbimi i Gjelberimit - 35 -
Projekt - Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Shërbimi i Gjelberimit 10 Shkolla"J.Minga" 1000 90 7 37 0 10 11 Shkolla"A.Rustemi" 1000 52 4 24 0 0 12 Shkolla Tregtare 0 10 8 25 70 0 13 Shkolla"Z.Murra" 0 19 2 4 0 0 14 Ob.Sera 1200 117 0 120 0 0 Shuma 8000 451 48 328 179 24 Shërbimi i Gjelberimit - 36 -
Tabela Nr. 1 Inventari i siperfaqeve te gjelberta N/R Emertimi Objekteve Shuma Lule m2 Bar m2 Rruge e sheshe m2 Dru dek. Rrenje Palma rrenje Shkurre rrenje Bordure e gjelbert ml Stola cope Shatervane cope Vazo dekorative Buste cope Shtatore cope kend loj.(kalceto) - 37-1 Ruga Tunel-Shpella 1560 0 1400 160 25 6 25 0 20 0 0 0 0 0 2 Trekendshi te rrapi 1435 60 690 685 18 13 30 0 9 0 0 0 0 0 3 Lulishte Plazhi Ri 1596 0 1596 0 35 45 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Rruga Rrapi-Skele 3803 0 2493 1310 47 217 886 0 4 0 0 0 0 0 5 Aolona nr.1+2+3 15326 0 13121 2205 144 126 239 0 71 0 0 0 0 2 6 Perba. Aulones vjeter 1560 0 1560 0 8 0 0 120 0 0 0 0 0 0 7 Blloku shaterv Skele 3683 230 1000 2453 0 79 42 56 30 4 0 0 1 0 8 Muzeu Pavaresise 451 0 200 251 0 8 3 0 0 0 0 10 0 0 9 Pica Da Kapo-B.Kredins 125 0 80 45 7 13 34 92 0 0 0 0 0 0 10 Lulisht.Pall.Sporti 2273 0 718 1555 33 20 24 112 0 8 0 0 0 0 11 Lulisht.rreth Stad.+Shate. 1138 0 815 323 23 13 100 55 0 1 32 0 0 0 12 Rrethi Skele 1263 260 260 743 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Trafikndaresi Skele 471 0 471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Blloku Pavaresia 1970 0 1932 38 54 4 21 51 10 0 0 0 0 1 15 Blloku Kali Trojes 3606 400 1997 1209 40 12 90 131 33 1 0 1 0 0 16 Blloku Isa Boletini 1400 0 1400 0 79 4 54 10 20 0 0 0 0 0 17 Lulishte.pas Q.Studentore 0 0 0 0 40 4 75 27 10 0 0 0 0 0 18 Blloku pas Teatr P. Marko 845 0 785 60 28 5 23 239 16 0 0 0 0 0 19 Lulishte Ini 2706 141 1243 1322 33 6 44 261 9 1 2 0 1 1 20 Universiteti 13391 524 11200 1667 189 41 246 404 33 0 25 1 0 0 SHUMA 58602 1615 42961 14026 803 620 1936 1558 265 15 59 12 2 4
Tabela nr. 2 INVENTARI I SIPERFAQEVE TE GJELBERTA - 38 - N/R Emertimi Objekteve 1 Shuma Lule m2 Bar m2 Rruge e sheshe m2 Dru dek. Rrenje Palma rrenje Pallati kultures +Godina re 4544 0 3016 1528 65 35 130 26 12 0 7 0 0 0 Sheshi Pavaresia(pjesa 1) 1060 64 0 996 0 20 26 0 30 0 0 0 1 0 2 3 Lul ne H.Porti(djathtas) 538 0 391 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Lulishte Plazhi Vjeter 20262 0 16570 3692 67 70 28 0 2 0 0 0 0 0 5 Lulishte Marigo Posio 5725 0 5301 424 117 14 201 444 10 0 0 0 0 1 Lulishte Pallat e 6 Gorrishtit 1733 0 1733 0 56 9 66 400 30 0 0 0 0 0 7 Lulishte Posta e Coles 2000 0 2000 0 133 6 45 70 30 0 0 0 0 1 8 Lulishte Blloku Kume 2141 0 2141 0 32 12 75 41 20 0 0 0 0 1 Lulishte Blloku 9 L.Sallata 2803 0 2578 225 65 9 95 240 23 0 0 0 0 1 10 Lulishte L.Rilindja 2308 0 2090 218 51 11 136 104 20 0 0 0 0 2 Lul. L.28 Nent+Gj.Civile 2700 0 2700 0 69 1 77 69 19 0 0 0 0 0 11 12 Trafikndaresi Hollidei 235 0 235 0 0 5 315 0 0 0 0 0 0 0 13 Bll.Ri(Perb.Xhamise) 2191 0 1584 607 102 29 71 98 36 0 0 0 0 1 14 Lulishte 3 Racat?? 1220 0 560 660 26 8 56 46 6 0 0 0 0 0 15 Blloku pas e Rracave 2348 0 2348 0 150 8 158 93 30 0 0 0 0 1 16 Blloku Kapele-Posta 483 0 483 0 26 2 60 0 9 0 0 0 0 0 Lulishte Seli 17 Ballit+Muzeu 418 0 418 0 15 9 6 31 0 0 0 0 0 0 18 Lulishte Bashkise 1000 0 358 642 28 8 8 127 15 1 0 0 0 0 19 Lulishte Pall.6 Katesh 212 0 212 0 9 8 12 175 0 0 2 0 0 0 20 Lulishte I.Qemali 5102 300 2720 2082 54 20 126 297 0 0 2 0 1 0 SHUMA 59023 364 47438 11220 1065 284 1691 2261 292 1 11 0 2 8 Shkurre rrenje Bordure e gjelbert ml Stola cope Shatervane cope Vazo dekorative Buste cope Shtatore cope kend loj.(kalceto)
Tabela nr. 3 INVENTARI I SIPERFAQEVE TE GJELBERTA N/R Emertimi Objekteve Shuma Lule m2 Bar m2 Rruge e sheshe m2 Dru dek. Rrenje Palma rrenje Shkurre rrenje Bordure e gjelbert ml Stola cope Shatervane cope Vazo dekorative Buste cope Shtatore cope kend loj.(kalceto) - 39-1 Lulishte Mon. Pavaresise 4399 80 1827 2492 8 8 26 266 20 1 0 0 1 0 2 Sh.Fl.+2 Trot.te Sazani 792 0 792 0 37 0 33 0 0 1 0 0 0 0 3 Trotuare te B.K.T. 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Lulishte Xhamia 576 0 576 0 7 5 36 184 10 0 0 0 0 0 5 Shkallet Kuzum Baba 3987 0 2560 1427 0 0 100 70 0 1 0 1 0 0 6 Sh.Kuzum Baba-Poliklin 0 0 0 0 2 18 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Vilari para H.Greta 252 0 252 0 8 5 34 181 0 0 0 0 0 0 8 Vilari para Poliklinikes 182 0 182 0 7 5 12 134 0 0 0 0 0 0 9 Lulishte Rr.e Re(2 krah) 3044 0 2498 546 59 16 72 154 0 0 0 0 0 0 10 Lulishte Hyrja e Qytetit 1630 0 1322 308 54 4 8 120 30 1 0 0 0 0 11 Lulishtja 8 Nentori 378 0 378 0 27 2 2 0 0 0 0 0 0 0 12 Kendi te Lulish.8Nentori 176 0 176 0 15 1 0 70 0 0 0 0 0 0 13 L.para D.Ren(ne 2 krah) 1753 0 1525 228 34 16 150 126 12 0 0 0 0 0 14 Lulishte te Ura e Deges 321 0 321 0 21 0 7 52 0 0 0 0 0 0 15 Rruga Ish Ekspozita 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 Rruga Vlore -Skele 870 0 870 0 18 217 9 0 0 0 0 0 0 0 17 Rruga Insig 0 0 0 0 22 0 21 0 0 0 0 0 0 0 18 Rruga para Sh.I.Qemali 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 Rruga e Deges Ushtarak 0 0 0 0 63 3 36 0 0 0 0 0 0 0 20 Rruga e Psiqatrise 0 0 0 0 59 0 0 124 0 0 0 0 0 0 SHUMA 18360 80 13279 5001 570 300 546 1481 72 4 0 1 0 0
18 Rr.M.Historik-Lul.Mesapl 415 0 415 0 18 2 12 131 0 0 0 0 0 0 0 19 Rruga Ali Demi 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Rruga 11 Janari 2000 0 2000 0 111 4 460 0 0 0 0 0 0 0 0 SHUMA 14352 256 14096 0 1411 281 1265 1078 0 0 0 0 0 0 0 Tabela nr. 4 INVENTARI I SIPERFAQEVE TE GJELBERTA N/R Emertimi Objekteve Shuma Lule m2 Bar m2 Rruge e sheshe m2 Dru dek. Rrenje Palma rrenje Shkurre rrenje Bordure e gjelbert ml Stola cope Shatervane cope Vazo dekorative Buste cope Shtatore cope kend loj.(kalceto) Shtatore cope - 40-1 Rruga Riviera-P.Tregetise 1786 256 1530 0 25 40 361 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Rruga Kombinatit 1265 0 1265 0 108 0 106 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Rruga Albano-Romina 0 0 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Rruga Tregu Orizit(Nr.3) 1420 0 1420 0 104 10 172 170 0 0 0 0 0 0 0 5 Rruga Emb.Rinia-Z.Punes 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Kryq. Z.Punes-K.Ortod. 566 0 566 0 44 0 84 140 0 0 0 0 0 0 0 7 Kryq. K.Ortod.-Pallati L 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Rruga Atelie-F.Druve 0 0 0 0 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Rruga Ish Dispanceria 0 0 0 0 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Rruga Ish Shtepia Oficer. 0 0 0 0 93 1 0 434 0 0 0 0 0 0 0 11 Rruga Ish Gj.Vj.-Shk.Nr.1 0 0 0 0 104 0 0 193 0 0 0 0 0 0 0 12 Rr. Ish Gj.Vj.-Axh.Vjeter 0 0 0 0 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Rruga Transballkanike 6900 0 6900 0 0 222 70 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Rr.K.Ortod-Hollidei 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Rr.K.Ortod-Sh.Muzikes 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 Rr.Kryq.Negovani-Sazan 0 0 0 0 52 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 17 Rruga Posta-Gj.Vjeter 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tabela nr. 5 INVENTARI I SIPERFAQEVE TE GJELBERTA N/R Emertimi Objekteve Shuma Lule m2 Bar m2 Rruge e sheshe m2 Dru dek. Rrenje Palma rrenje Shkurre rrenje Bordure e gjelbert ml Stola cope Shatervane cope Vazo dekorative Buste cope Shtatore cope kend loj.(kalceto) Shtatore cope - 41-1 Rruga e Re (ne 2 krahe) 2256 0 2256 0 23 96 151 793 0 0 0 0 0 0 0 2 Rruga F.Tullave-Ura 0 0 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Rruga Shkolla H.Xhelo 122 0 122 0 0 40 0 337 0 0 0 0 0 0 0 4 Rruga Mis Durhan 0 0 0 0 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Rruga Osmen Haxhiu 0 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Rruga Stacioni Trenit 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rr.Sh.J.Minga- 7 M.Durhan 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Rr.Z.Punes-Dyq.Coles 0 0 0 0 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Kopshti Sulo Diti (Nr.2) 500 0 500 0 25 2 38 0 6 0 0 0 0 0 0 Kopsh.te Pallati L 10 (Nr.10) 1100 0 1100 0 36 1 30 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Kopshti.te Rajoni 5 220 0 220 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Shkolla Halim Xhelo 1458 0 1458 0 28 4 30 0 0 0 0 1 0 0 0 13 Shkolla Ali Demi 818 0 818 0 23 10 13 0 13 0 0 0 0 0 0 14 Shkolla Industriale 3152 0 3152 0 153 5 100 0 28 0 0 0 0 0 0 SHUMA 9626 0 9626 0 895 158 362 1130 47 0 0 1 0 0 0
Q Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Ndermarrja e Sherbimeve Publike PASQYRA PERMBLEDHESE E TREGUESVE FINANCIARË (000 leke) Emertimi Viti 2014 Viti 2015 Realizuar 000/leke Planifikuar 000/leke Paga 53.889 53.889 Sig.Shoqerore 8.571 8.571 Shpenzime operative 17.800 19.400 Investime 500 Detyrime te pa financuara 22.790 2.071 Buxheti i Realizuar 2014 Buxheti i Planifikuar 2015 Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Vlore me fondet qe ka patur ne dispozicion per vitin 2014 ka realizuar shpenzimet si me poshte: ** Shpenzime per personelin (paga + sigurime shoqerore) sipas V.K.B-se Nr.16, date 08.05.2014 Totali i fondit te pages 53.658 Sigurimetshoqerore 16.7% 8.569 ** Shpenzime operative per vitin 2014 jane realizuar si me poshte: a. Shtypshkrime kancelari 68.500 leke b. Materiale e shërbime speciale 926.000 leke Emertimi Vlere 000/leke Antidoda 907 Çizme Mushamashiu Dorashka Jelek fosforeshent( Roba Pune) Kominoshe goma 19 c. Vegla Pune 87.000 leke d. Sherbime 769.000 leke Emertimi Vlera 000/leke Energji 578 Ujë 113 Telefon 69 Shërbim postar 9 Ndërmarrja e Shërbimeve Publike, Vlore per vitin 2015 planifikon shpenzimet e si me poshte: - Shpenzime per personelin (paga + sigurime shoqerore) sipas V.K.B Nr.53, date 11.12.2014 Pozicioni Nr. pers Kateg Shuma leke Drejtor 1 II B 64.360 Pergjegjes dege dhe sektori 6 III B 322.560 Speciali. te nivelit te larte 4 IV B 185.960 Speciali. te nivelit te mesem 73 2.055.000 Pun.ndihmes ne dege dhe 52 1.546.000 sektore TOTALI 136 4.173.880 Periudha 12 muaj 12 A.Totali pages 50.086.560 B.Shtese mbi page 1.236.000 1. Paga per ore nate 2. Paga per dite festa 12 muaj 80.000 23.000 960.000 276.000 TOTALI A+B 51.322.560 Ore jashte orarit + 5% f.vec 2.566.128 Shuma ne vit 136 53.888.688 Sigurimet shoqerore 16.7% 8.570.868 Totali i pagave per vitin 2015 53.889 mije leke Totali i fondit per sigurimet shoqerore per vitin 2015 8.571 mije leke Shpenzime operative për realizimin e funksioneve kryesore per vitin 2015 do te synojne: a. Shtypshkrime kancelari 70.000 leke b. Materiale e shërbime speciale 1.030.000 leke Ndermarrja e Sherbimeve Publike - 42 -
Q Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Ndermarrja e Sherbimeve Publike Buxheti i Realizuar 2014 Buxheti i Planifikuar 2015 Shpenzime trasporti + makineri (karburant : Gazoil+ benzol+pjesekembimi+ bateri + riparime dhe mjete trasporti + pompat e hidrovoreve + gomat + sherbimet per autpjmete+ goma + mirembajtje te zakonshme mjetesh) = 6.544 mije leke Udhëtim e dieta 15.000 leke Sherbimet e tjera (Taksa &Sig) 316.000 leke Emertimi Vlere 000/leke Antidoda 943 Çizme 47 Mushamashiu 20 Dorashka 20 Jelek fosforeshent( Roba Pune) Kominoshe goma c. Vegla Pune 80.000 leke d. Sherbime 700.000 leke i. Shpenzimet per Roje Private 2.178 mije leke ii. Shpenzime per D.D.D. 462 mije leke Institucioni ka realizuar te ardhura ne vleren 656 mije leke. Gjate vitit 2014 per kete institucion kane mbetur pa likujduar 2.071mije leke, shpenzime te cilat jane kryer si me poshte: Shpenz.operative Vlera leke Antidode 70.000 Roje nentor dhjetor 399.360 Karburant 1.090.741 Kancelari 30.150 Rregullim baterie 8.100 Materiale ndertimi 263.686 Energji 175.583 Uje 32.688 Emertimi Vlera 000/leke Energji 620 Ujë 40 Telefon 38 Shërbim postar 2 Shpenzime trasporti + makineri (karburant : Gazoil+ benzol+pjesekembimi+ bateri + riparimedhemjetetrasporti + pompat e hidrovoreve + gomat + sherbimet per autpjmete+ goma + mirembajtje te zakonshme mjetesh) = 11.075 mije leke a. Udhëtim e dieta 30.000 leke b. Sherbimet e tjera (Taksa &Sig) 410.000 leke c. Mirëmbajtje të zakonshme 1.415.000 leke Blerje materiale ndertimi si hekur, çimento, tulla,inerte te tjera per meremetimin dhe mirembajtjen e kanalizimeve, rrugeve e trotuareve. Per sinjalistiken rrugore do te perdoret boje fosforeshente, dylyent, per vijëzimin e rrugeve. Per rruge e trotuare: do te perballohet gjithe mirembajtja e rrugeve dhe trotuareve te qytetit duke hedhur bitum ne siperfaqe te ndryshme, shtrim me çakell ne rruge, shtrim me asfaltobeton, riparim trotuaresh etj... Per kanalizimet: ndertim linja te reja: riparim K.U.Z dhe K.U.B ne qytet, ndertim puseta te reja dhe riparime te atyre ekzistuese, prodhim e vendosje kapak betoni, furnizim vendosje kapak metalik puseta dhe zgara shiu, vendosje tubacione etj... Ndermarrja e Sherbimeve Publike - 43 -
Q Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Ndermarrja e Sherbimeve Publike iii. Shpenzimet per Roje Private leke iv. Shpenzime per D.D.D. leke 2.200 mije 800 mije v. Shpenzime per riparim skrepi 1.200 mije leke vi. Kontrate me Ndermarrjen e ujrave per pastrimin e kanalit Naunkes 400 mije leke Institucioni parashikonte realizoje te ardhura ne vleren 500 mije leke per : -rikonstruksion ambjentesh dhe blerje pajisje zyre Normativat e karburantit qe duhet te perdore ndërmarrja per vitin 2015: Ne baze te gjendjes teknike te mjeteve dhe verifikimit ne pune si dhe amrtizimin normativa e harxhimit te karburantit eshte si ne tabelen e meposhtme : Nr Tipi i mjetit Km Normative Harxhimi mujor 1 Benz UNHCR kamion 100km 31 litra 3ore*10litr*15dite= 450 liter 2 Benz UNHCR vetshkark. 100km 31 litra 3 ore*10litr*26dite=780 liter 3 Iveko 7ton vetshkarkues 100km 27 litra 4 Iveco Magirus vetshk 100km 55 litra 5 Iveko 3 ton 100km 15 litra *5litr/dite*26dite= 130 liter 6 Iveko 3 ton 100km 16 litra 7 Kama 100km 10 litra 5litr/dite* 26dite= 130 dite 8 Ford Otosan 100km 15 litra 5liter/dite*26dite=130 liter 9 Piaxho Hunday 100km 10 litra 5 *26 = 130liter 10 Piaxho kamjocin 100km 8 litra 5 *26 = 10 liter 11 Skrep Fiat Hitachi 1 ore 9 litra 35 l/100km 3ore*9litr*26dite=702liter 12 Eskavator Fiorentini 1 ore 13 litra 3ore*13litr*26dite=1014 litr 13 Eskavator me goma 1 ore 14 litra 3ore*14litr*26dite=1092liter 14 Bot Zis 1 ore 12 litra 30 l/ 100km 3 *12 *26 = 936 15 Bot Ifa 1 ore 12 litra 25 l/100km 3 *12 *26 = 936 16 Bot Iveko 1 ore 12 litra 20 l/100km 3 * 12 *26 = 936 17 Bot Sonde 1ore 14 litra 30 l/100km 3 * 14 *26 = 936 18 Motokompresor 1 ore 5 litra 3 * 5 *15 = 225 19 Motogjenerator 1.ore 2.5 litra 3 * 2.5 * 10 = 75 liter 20 Motorpompe 1 ore 5 liter 3 * 5 * 10 = 150 21 Vibrator ngjeshes 1 ore 1 liter 22 Prerese asfalti 1 ore 1 liter 3ore *1 liter*10dite= 30 liter 23 Rul ngjeshes 1ore 2 liter 3ore * 2litr* 10 = 60liter 24 Opel Frontiera Vl 27-41C 100km 12 litra 280 liter 25 Opel Pik-Up Vl 28-07C 100km 12 litra 140 26 Opel Frontera Vl 28-09 C 100km 12 litra 300 Ndermarrja e Sherbimeve Publike - 44 -
Shërbimi i Dekor - Funeralit PASQYRA PERMBLEDHESE E TREGUESVE FINANCIARË (000 lekë) Emertimi Viti 2014 Viti 2015 Realizuar 000/leke Planifikuar 000/leke Shpenzime operative te financuara (funeral) Shpenzime operative te financuar (dekori) 6.545 2.036 6.084 2.038 Buxheti i Realizuar 2014 Buxheti i Planifikuar 2015 Sherbimi i mirembajtjes se varrezave ne qytet eshte prokuruar ne vitin 2011 dhe eshte lidhur kontrate sipermarje per ketesherbim ne daten 23.05.2011 me firmen KN Sh.p.k. Me fondin e palnifikuar per vitin 2014 jane kryer sherbimet e meposhtme: - Mirembajtje varreza: Mirembajtje siperfaqe bari m2 203000 Mirembajtje rruge e sheshte m2 156960 Mirembajtje gardh I gjelbërimit ml 14400 Sherbim drute e rruges cope 360 Mirembajtje shkurre cope 1200 Lule dimerore m2 1470 Lule verore m2 300 Punetori e zakonshme dite pune 360 Pergatitje vend pllaka betoni etj... 59 Shtrese zhavorri m2 500 Merimetim varrosh mermer m2 10 Zev. bordure betoni paraf. Gur provizor ml 75 Gjate vitit 2014 eshte paguar sipas situacioneve mujore ne vleren 6.544.511 leke per sherbimet e mesiperme. * inflacioni per vitin 2013 114 mije leke Gjate vitit 2015 Bashkia do të vazhdoje te kryeje sherbimet me firmen sipermarrese sipas kontrates se lidhur në 23.05.2011, ne te cilen eshte dhene oferta perkatese prej 5.965 per zerat si me poshte: - Mirembajtje varreza: Nr. Pershkrimi I punimeve Njesi Sasi 1 Mirembajtje siperfaqe M2 203.000 bari 2 Mirembajtje rruge e M2 156.960 sheshte 3 Mirembajtje gardh i Ml 14.400 gjelberimit 4 Sherbim drute e rruges Cope 360 5 Mirembajtje shkurre Cope 1200 6 Lule dimerore M2 1470 7 Lule verore M2 300 8 Punetori e zakonshme D. pune 360 9 FV pllaka betoni per M2 59 veshje kanali 10 Merimetim varrosh M2 10 mermer 11 Shtrese zhavorri 10 cm M2 500 12 FV bordure monolite Ml 75 - Sherbimi i dekorit me oferten ne vlerën prej 2.000 mije leke do te jete si me poshte: Shërbimi i Funeral- Dekori - 45 -
Shërbimi i Dekor - Funeralit Buxheti i Realizuar 2014 Buxheti i Planifikuar 2015 - Dekori 1. Pergatitje + vendosje parullash Cope 360 2. Pergatije + vendosje flamuri Cope 150 3. Pergatitje + vendosje banderolash Cope 150 4. Pregatitje + V. flamur i kombetar Cope 4 5. Pregatitje + V. Flamurka ml 454 Gjate vitit 2014 eshte paguar sipas situacioneve mujore ne vleren 2.036.199 leke per sherbimet e mesiperme. * inflacioni per vitin 2013 38.000 leke Nr. Pershkrimi I punimeve Njesi Sasi 1 Pergatitje + vendosje Ml 360 parrulla plastike 2 Pergatitje + vendosje Cope 150 flamur 1x1.5 m 3 Pergatitje + vendosje Cope 150 banderola 0.75x2.8 m 4 Pergatitje + vendosje Ml 454 flamur plastike 5 Pergatitje + vendosje flamur kombetar 4.2x2.2 Cope 4 *Pagesa e inflacionit: Duke u nisur nga te dhenat e Bankes se Shqiperise, ku mesatarja e inflacionit te vitit 2014 do te merret 2% - mirembajtje varreza -sherbim dekori 119 mije leke 38 mije leke Shërbimi i Funeral- Dekori - 46 -
Shërbimi i Ndricimit Rrugor PASQYRA PERMBLEDHESE E TREGUESVE FINANCIARË (000 leke) Emertimi Viti 2014 Viti 2015 Realizuar 000/leke Planifikuar 000/leke Paga 3.043 5.374 Sig.Shoqerore 493 840 Shpenzime operative 31.812 40.880 Shpenzime te pa financuara Buxheti i realizuar per vitin 2014 Buxheti i planifikuar per vitin 2015 Bashkia Vlore per sektorin e ndricimit per vitin 2014 ka realizuar shpenzimet e meposhtme: Shpenzime per personelin (paga + sigurime shoqerore) sipas V.K.B Nr. 16, date 08.05.2014 Totali i fondit te pages 3.042.459 Sigurimet shoqerore 16.7% 492.751 Shpenzime operative për realizimin e funksioneve kryesore: 31.812 mije leke - shpenzime per energjine elektrike 28.276 mije leke - shpenzime per automjetin (karburant + taksa+pjese kembimi) 438 mije leke - shpenzime per materiale elektrike 3.098 mije leke Gjate vitit 2015 Bashkiaper sektorin e ndriçimit planifikon fondet si me poshte: ** Shpenzime per personelin (paga + sigurime shoqerore) sipas V.K.B Nr. 53, date 11.12.2014 Pozicioni Nr.person Kateg. Shuma leke Pergjegjes sektori 1 III B 624.000 Specialist elektriku mesem 6 2.448.000 Punetore ndihmes mesem 2 720.000 Kompensime 18.000 Ore jashte orarit + 5% 1.564.000 Totali i fondit te pagave 5.374.000 v.2015 Totali i sig. shoqerore 2015 840.000 Ne zerin e shpenzimeve per vitin 2015, administrata e bashkise planifikon: - shpenzime per automjetin(karburant + taksë+pjesëkëmbimi) 1.200 mije leke - shpenzime per mirembajtjen e ndriçimit rrugor 3,500 mije leke Duke u nisur nga konsumi faktik i vitit 2014 edhe per vitin 2015 planikohet fondi per energjine elektrike si me poshte: 1.Energji Emertimi Vlera 000/ leke Janar 2.700 shkurt 2.900 Mars 2.500 Shërbimi i Ndricimit Rrugor - 47 -
Shërbimi i Ndricimit Rrugor Buxheti i realizuar per vitin 2014 Buxheti i planifikuar per vitin 2015 Prill 2.480 Maj 2.500 Qershor 2,200 Korrik 2.400 Gusht 2,400 Shtator 2.600 Tetor 2.700 nentor 3.200 Dhjetor 3.600 Kont.te reja te pa lidhura ose pa fat. 4.000 SHUMA 36.180 TOTALI 1 +2 40,880 mije leke Shërbimi i Ndricimit Rrugor - 48 -
Ard Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Arsimi 9- vjeçar PASQYRA PERMBLEDHESE E TREGUESVE FINANCIARË (000 leke) Emertimi Viti 2014 Viti 2015 Realizuar 000/leke Planifikuar 000/leke Shpenzime operative financuar Shpenzime operative pa financuar 42.713 10.230 60.716 Buxheti i Realizuar 2014 Buxheti i Planifikuar 2015 Per arsimin 9-vjeçar me fondet ne dispozicion per vitin 2014 jane realizuar shpenzimet si me poshte: 52.943 mije leke Per arsimin 9-vjeçar per vitin 2015 planifikohen shpenzimet si me poshte: 60.716 mije leke Nr Emertimi Vlera 1 Detergjente,te tjera 5.405 2 Pozime shkolla N. Frasheri 156 3 Gaz gatimi dhe ngrohje 1.162 Peshqira, mbulesa tav., batanije, 4 carcafë 750 5 Ene guzhine 356 6 Materiale dhe riparime te ndryshme 2.742 7 Ushqimet e Kopshteve 15.359 8 Ushqimet e P.L.M 3.420 9 Objekte me qera 3.220 10 Energji 8.636 11 Telefonfaks,internet 103 12 Shpenzime per uje 10.177 13 Shpenzime transporti 716 Totali 52.943 Gjate vitit 2014 per kete institucion jane likuiduar shpenzime e prapambetura ne vleren 10.230 mije leke Nr Emertimi Vlera 1 Detergjente,tetjera 5.600 2 Materiale elektrike, hidraulike, elektronike 1.200 3 Riparime elektrike hidraulike, elektronike 700 4 Zhbllokime tualeti 300 5 Perparse, cizme, tetjera 700 6 Leter A4 480 7 Pozimeshkolla N. Frasheri 300 8 Gaz gatimi dhe ngrohje 2.000 9 Peshqira, mbulesa tav., batanije, carcafë 1.000 10 Ene guzhine 600 11 Materiale dhe riparime te ndryshme 1.800 12 Ushqimet e Kopshteve (800,femije *3500 leke*8 muaj) 18.200 13 Ushqimet e P.L.M (120,femije *150 leke*22 dite*10 muaj) 3.564 14 Objekte me qera 2.780 15 Energji 8.900 16 Telefonfaks,internet 600 17 Shpenzime per uje 4.600 18 Shpenzime transporti 1.292 19 Shpenzime per djeta 100 20 Lyerje 3.000 21 Shpenzime, projekt Q.K.F 600 22 Te tjera 2.600 SHUMA I 60.716 Arsimi 9-vjeçar - 49 -
Ard Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Arsimi 9- vjeçar Normativa e konsumit te detregjenteve per Shkollat 9 vjecare e te Mesme, kopshtet pa dreke Per nje pastruese ne vit NR Emertimi i artikullit Njesia Sasia 1 Sapun rrobash cope 30 2 Sapun tualeti cope 36 3 Klor pluhur kg 10 4 Fshesa me bisht cope 16 5 Lecka per larje me bisht cope 24 6 Mastro Lindo cope 50 7 Pece pluhurash cope 30 8 Acid cope 40 9 Kova cope 3 10 Furca banjoje cope 10 11 Lopata mbeturinash cope 10 12 Detergjent xhamash shishe 20 14 Ace cope 40 16 Fsheasa Vendi cope 10 17 Detergjentë larje me dore kg 30 18 Futa per sanitare cope ne vit 1 19 Futa edukatore cope ne vit 1 Normativa ekonsumittedetergjenteve per Kopshte me drake dhe P.L.M Per nje pastruese ne vit NR Emertimi i artikullit Njesia Sasia 1 Sapun rrobash cope 30 2 Sapun tualeti cope 36 3 Klor pluhur kg 10 4 Fshesa me bisht cope 16 5 Lecka per larje cope 24 6 Mastro Lindo cope 50 7 Pece pluhurash cope 30 8 Acid cope 40 9 Kova cope 3 10 Furca banjoje cope 10 11 Lopata mbeturinash cope 10 12 Detergjent xhamash shishe 20 14 Ace cope 40 16 Fsheasa Vendi cope 10 17 Detergjentë larje me dore kg 30 19 Detrgjent lavatrice kg 200 20 Test Enesh cope 200 Arsimi 9-vjeçar - 50 -
Ard Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Arsimi 9- vjeçar 21 Tel enesh cope 150 22 Vim cope 25 23 Futa personeli cope 1 24 Futa edukatore cope 1 Normtiva e Shpenzime Telefonike mujore Nr Emertimi Njesia tarifa mujore 1 Shpenzime telefonike shkollat 9-vjeçare 000/leke 5 2 Shpenzime telefonike Kopshtet me dreke 000/leke 5 3 Shpenzime interneti shkollat e mesme 000/leke 6 Normativat e Konsumi te Karburantit tarifa mujore 1 Fugoni I Qendres Ekonomike litra deri 300 2 Fugoni I Shkolles P.L.M litra deri 150 Normativa per Shpenzime qera Godinash Nr Emertimi Njesia tarifa mujore 1 Kopshti Nr. 8 Skele 000/leke deri 70 2 Kopshti Nr.15 (Çimentua) 000/leke deri 60 3 Kopshti Uje i Ftohte 000/leke deri 30 4 Kopsht l.sallata 000/leke deri 60 4 Kopsht nr 10 000/leke deri 100 Normativat e Konsumi te Gazit te Gatimit tarifa mujore 1 Kopshtet me dreke kg deri 180 2 Shkolla P.L.M kg deri 150 Normativat e Konsumi te veshjeve te punes Vjetor SasiaVjetore 1 Bluza (futa ) sanitaret arsimi Cope 1 2 Bluza (futa ) guzhinjeret dhe ndihmes guzhinjert cope 1 2 Bluza (futa ) edukatoret e kopshteve cope 1 Arsimi 9-vjeçar - 51 -
Ard Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Arsimi Profesional (konviktet) PASQYRA PERMBLEDHESE E TREGUESVE FINANCIARË (000 leke) Emertimi Viti 2014 Viti 2015 Realizuar 000/leke Planifikuar 000/leke Paga 6.557 6.713 Sig.Shoqerore 1.074 1.066 Shpenzime operative 1.107 6.645 Buxheti i Realizuar 2014 Buxheti i Planifikuar 2015 Arsimi profesional me fondet qe ka patur ne dispozicion per vitin 2014 ka realizuar shpenzimet si me poshte: Shpenzime per personelin (paga + sigurime shoqerore) sipas V.K.B Nr. 16, date 08.05.2014 Totali i fondit te pages 6.557.248 Sigurimet shoqerore 16.7% 1.074.378 Shpenzime operative te realizuara ne vitin 2014, jane realizuar ne vleren 1.107 mije leke, te cilat jane mbuluar teresisht nga buxheti i shtetit. Arsimi profesional per vitin 2015 planifikon shpenzimet e si me poshte: ** Shpenzime per personelin (paga + sigurime shoqerore) sipas V.K.B Nr. 53, date 11.12.2014 Pozicioni Nr. pers Katg Shuma leke Pergjegjes sektori 1 III B 664.800 Specialist i nivelit te larte 1 IV A 588.000 Sp.nivelit te larte edukativ 1 IV A 578.400 Punonjes ndihmes + roje etj... 14 4.368.000 Kompensime 12.000 Ore jashte orarit + 5% f.vecant 502.380 Totali i fondit te pagave v.2015 6.713.580 Totali i sig. shoqerore 2015 1.065.840 Nr Emertimi Vlera 1 Shpenzime energjie 368 2 Shpenzime uji 22 3 Shpenzime medikamente 22 4 Riparime hidrosanitare 338 5 Riparime elektrike te ndryshme 330 6 Materiale te ndryshme 28 -Totali i pagave per vitin 2015 6.714 mije leke -Totali i fondit per sigurimet shoqerore per vitin 2015 1.066 mije leke Arsimi Profesional (konviktet) - 52 -
Ard Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Arsimi Profesional (konviktet) Buxheti i Realizuar 2014 Buxheti i Planifikuar 2015 Shpenzime operative te planifikuara per vitin 2015: Nr Emertimi Vlera 1 Shpenzime per ushqime 40*6500*10 2,340 2 Shpenzime gazi 300 3 Shpenzime energjie 400 4 Shpenzime uji 300 5 Detergjent 650 6 Shpenzime telefon 150 7 Shpenzime medikamente 60 12 Shpenzime te tjera te paparashikuara 600 13 Riparime hidrosanitare 280 14 Riparime elektrike te ndryshme 350 17 Lyerje 800 18 Carcaf,batanije 400 19 Materiale te ndryshme 600 SHUMA I 7,250 Grupi i punes planifikon nga te ardhurat ne artkullin 602 shumen 6.645 kurse diferenca do te mbulohet nga grantet e kushtezuara per arsimin. Normativat e konsumit te detergjenteve per 1 muaj per 1 Konvikt KONVIKTET NR Emertimi i artikullit Njesia Sasia 1 Sapun rrobash cope 70 2 Sapun tualeti cope 70 3 Klor pluhur kg 20 4 Fshesa me bisht cope 20 5 Lecka per larje me bisht cope 30 6 Mastro Lindo cope 50 7 Pece pluhurash cope 40 8 Acid cope 50 9 Kova cope 4 10 Furca banjoje cope 30 11 Lopata mbeturinash cope 20 12 Detergjent xhamash shishe 50 Arsimi Profesional (konviktet) - 53 -
Ard Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Arsimi Profesional (konviktet) 13 Ace cope 60 14 Fsheasa Vendi cope 6 15 Detergjentë larje me dore kg 80 16 Detrgjent lavatrice kg 80 17 Test Enesh cope 60 18 tel enesh cope 50 19 Vim cope 10 20 sfungjer cope 100 21 Futa personeli cop ne vit 20 Arsimi Profesional (konviktet) - 54 -
Çerdhet PASQYRA PERMBLEDHESE E TREGUESVE FINANCIARË (000 leke) Emertimi Viti 2014 Viti 2015 Realizuar 000/leke Planifikuar 000/leke Paga 6.009 6.048 Sig.Shoqerore 962 782 Shpenzime operative 1.190 4.715 Shp. te pa financuara Buxheti i Realizuar 2014 Buxheti i Planifikuar 2015 Bashkia Vlore per cerdhet dhe sherbimin D.D.D. per vitin 2013 ka realizuar shpenzimet e meposhtme: ** Shpenzime per personelin (paga + sigurime shoqerore) sipas V.K.B Nr. 16, date 08.05.2014 Totali i fondit te pages 6.008.628 Sigurimet shoqerore 16.7% 962.101 Gjate vitit 2014 per kete institucion jane shpenzuar 1.190 mije leke si me poshte: Nr Emerimi Perfituesi cerdhet 1 Ushqime 900.000 2 Energji Cez. 290.000 SHUMA 1.190.000 Gjate vitit 2015 Bashkia per cerdhet dhe sherbimin D.D.D planifikon fondet si me poshte: ** Shpenzime per personelin (paga + sigurime shoqerore) sipas V.K.B Nr. 53, date 11.12.2014 Pozicioni Nr.per Kateg. Shuma leke Pergjegjes cerdhe 3 1.080.000 Kujdestare cerdhe 3 1.080.000 Punonjes ndihmes (guzhunjere 8 3.240.000 +Pastrues etj...) Ore jashte orarit + 5% f.vec 648.000 Totali i fondit te pagave v.2015 6.048.000 Totali i sig. shoqerore 2015 781.560 Shpenzime operative per vitin 2015 planifikohen ne shumen 4.715 mije leke. Emertimi Vlera Shpenzime per ujin (3 çerdhe), 380 Shpenzime per telefon (3 çerdhe), 50 Shpenzime per energji elektrike (3çerdhe) 560 Shpenzime per ushqime (50 femije ) *3500leke *11 1.925 muaj Shpenzime per riparime dhe te tjera materiale 800 konsumi (3 çerdhe) Shpenzime per gaz 3cerdhe *70 litra =210 *11 muaj 500 Shpenzime peshqira,carcaf futa,te tjera 200 Te tjera te pa parashkiura 300 SHUMA 4.715 Çerdhe - 55 -
Klubi Shumësportësh Flamurtari PASQYRA PERMBLEDHESE E TREGUESVE FINANCIARË (000 leke) Emertimi Viti 2014 Viti 2015 Realizuar 000/leke Planifikuar 000/leke Paga 5.979 6.921 Sig.Shoqerore 998 1.102 Shpenzime operative 14.276 17.395 Investime 150 150 Shp.te pa financuara 5.937 0 Buxheti i Realizuar 2014 Buxheti i Planifikuar 2015 Klubi Shumesportesh Flamurtari me fondet qe ka patur ne dispozicion per vitin 2014 ka realizuar shpenzimet e si me poshte: Shpenzime per personelin (paga + sigurime shoqerore) sipas V.K.B-se Nr. 16, date 08.05.2014 Totali i fondit te pages Sigurimet shoqerore 16.7% Shpenzime operative te realizuara ne vitin 2014, paraqiten si me poshte: *Disiplinat sportive: (000/leke) - Basketboll Femra (te rritura) 5.903 Vendin e pare ne te gjitha aktivitetet e F.SH.B - Basketboll Femra (te reja) 349 Kampionkombetar - Basketboll Meshkuj (te rritur) 1.504 Vendi i pare ne grup, kalimi ne grupin e metemireve Perfaqesimdinjitoz, ruajtja e kategorise - Mundja 700 Kampion kombetar - Peshengritje 635 Kampion kombetar - Boks 1.036 Kampion kombetar - Ciklizem 300 Kampion kombetar - Minifutboll 1.300 Klubi Shumesportesh Flamurtari per vitin 2015 planifikon shpenzimet si me poshte: ** Shpenzime per personelin (paga + sigurime shoqerore) sipas V.K.B-se Nr. 53, date 11.12.2014 Pozicioni Nr.pers Kateg. Shuma leke Drejtor 1 II B 66.000 Specialiste te nivelit te larte 49.280 1 III B (ekonomist) Inspektor te larte 3 IV B 129.000 Special. i nivelit te mesem 1 47.000 Punetore mbeshtetes 5 150.000 Mjek ekipi 1 44.000 Roje 2 54.000 Ore jashte orarit + 5% f.vec 37.500 Totali i fondit te pagave 576.780 muaj Totali i sig. shoqerore muaj 14 91.820 -Totali i pagave per vitin 2015 6.921.360 leke -Totali i fondit per sigurimet shoqerore per vitin 2015 1.101.840 leke Shpenzime operative për realizimin e funksioneve kryesore per vitin 2015 do te synojne: *Disiplinat sportive: (000/leke) - Basketboll Femra (te rritura) 5.903 Vendin e pare ne te gjitha aktivitetet e F.SH.B - Basketboll Femra (te reja) 349 Klubi Shumësportësh Flamurtari - 56 -
Klubi Shumësportësh Flamurtari Buxheti i Realizuar 2014 Buxheti i Planifikuar 2015 - Karate 139 leke - Taekwondo 139 leke - Noti 139 leke(trajningje) - Atletike 139 leke (trajningje) - Volejboll 139 leke (trajningje) - Federime + gjyqtare 400 mije leke - Shpenzime baze 1.048 mije leke Shperblime per ekipet dhe individet kampione ne vleren 1.000 mije leke Investime ne pajisje 150 mije leke Jane likuiduar detyrimet e vitit 2013 ne shumen 5.937 mije leke. Kampion kombetar - Basketboll Meshkuj (te rritur) 1.504 Vendi i pare ne grup, kalimi ne grupin e me te mireve Perfaqesim dinjitoz, ruajtja e kategorise - Mundja 400 Kampion kombetar - Peshengritje 400 Kampion kombetar - Boks 1.501 Kampion kombetar - Ciklizem 500 Kampion kombetar - Volejboll (te reja/te rritura) 500 - Minifutboll 1.000 Kampion te vendit - Karate 139 - Taekwondo 139 - Noti 139 (trajningje) - Atletike 139 trajningje) - Volejboll 139 (trajningje) - Bilardo 139 (trajningje) - Federime + gjyqtare 400 Nr. Lloji i shpenzimit Vlera 1 Shpenzime per ujin 100 2 Shpenzime per energjine 420 3 Shpenzime telekomi 80 4 Riparime te vogla + shpenz. te tjera 400 5 Blerje topa 100 6 Blerje uniforma 250 7 Udhetime e dieta per personelin 150 8 Shpenzime publicitetit 200 9 Shpenzime te tjera te paparashikuara 50 10 Shpenzime kontrata sportistesh+ 100 mjekesi sportive 11 Shpenzime per shoqaten e bilardos 84 (aktivitet) TOTALI 1.934 Per përdorimin e këtij fondi autorizohet kryetari i bashkise rast mbas rasti sipas rezultateve te arritura per kampionet, duke respektuar normat e vendosura nga këshilli i ministrave per ekipe dhe individe kampion. Klubi Shumësportësh Flamurtari - 57 -
Klubi Shumësportësh Flamurtari Buxheti i Realizuar 2014 Buxheti i Planifikuar 2015 Shperblime per ekipet dhe individet kampione ne vleren 1.000 mije leke - Investime ne pajisje dhe rikonstruksion ne vleren 150 mije leke - grumbullim te ekipeve per trofe 1.170 Klubi Shumësportësh Flamurtari - 58 -
Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2014 Klubi i Futbollit Flamurtari PASQYRA PERMBLEDHESE E TREGUESVE FINANCIARË (000 leke) Emertimi Viti 2014 Viti 2014 Realizuar 000/leke Planifikuar 000/leke Subvencion 13.900 14.300 Subvencion te pa financuar 22.200 TOTALI 14.300 Te nderuar keshilltare! Siç jeni ne dijeni, Klubi i Futbollit Flamurtari me vendim te Keshillit te Bashkise Nr.39, date 31.07.2014 Per disa ndryshime ne administrimin shoqerise Flamurtari Football Club sh.a eshte miratuar: 1. kontrata e financimit dhe administrimit te shoqerise Flamurtari Football Club sh.a dhe TRK Group e Atlasjet te perfaqesuar nga z. Sinan Idrizi, sipas plan financimit te paraqitur dhe 2. Ndryshimin e pikave 21 dhe 23 te Statutit Themeltar te shoqerise Flamurtari Football Club sh.a. Pra, si rezultat i këtij vendimi Klubi i Futbollit Flamurtari eshte marre ne administrim te z. Sinan Idrizi i cili me kompanite e mesiperme do ta financoje 100% Klubin e Futbollit Flamurtari. Me vendimin Nr. 8, date 08.05.2014 te Keshillit te Bashkise, klubit i eshte miratuar fondi prej 47.200 mije leke, prej te cilit eshte realizuar ne vleren 36.100 mije leke dhe mbeten pa financuar sipas planit te miratuar dhe 11.100 mije leke. Klubi te Futbollit ne vite i ka mbetur edhe nje diference ne pagesen e energjise elektrike ne vleren 1.500 mije leke, pagese uje 500 mije leke dhe 1.200 mije leke pagesa te tjera si: kontrata e lidhjes se energjise me OSSHE, ekspirti kontabël i vlerësimit te pasurise se klubit, etj... Grupi i punes i propozon këshillit te bashkise te miratoje fondin prej 14.300 mije leke, duke likuiduar teresisht detyrimet e bashkise kundrejt shoqerise Flamurtari Football Club sh.a. Klubi i Futbollit Flamurtari - 59 -
Teatri Petro Marko PASQYRA PERMBLEDHESE E TREGUESVE FINANCIARË (000 leke) Emertimi Viti 2014 Viti 2015 Realizuar 000/leke Planifikuar 000/leke Paga 14.136 16.060 Sig.Shoqerore 2.350 2.526 Shpenzime operative 10.188 4.900 Investime 682 2.000 Shp. te pa financuara 3.034 1.350 Buxheti i Realizuar 2014 Buxheti i Planifikuar 2015 Teatri Petro Marko per vitin 2014 ka realizuar shpenzimet si me poshte: ** Shpenzime per personelin (paga + sigurime shoqerore) sipas V.K.B-se Nr.16, date 08.05.2014 Totali i fondit te pages 14.136 Sigurimet shoqerore 2.350 Shpenzime operative për realizimin e funksioneve kryesore per vitin 2014 kane qene si me poshte: -Shpenzime baze (uji, telefoni, mirembajtje, baze materiale, etj) 2.480 mije leke Emertimi Vlera Shpenzime per energji elektrike 284 Shpenzime per uje 31 Shpenzime per sherbim telefon-faks, internet 81 Shpenzime per orkestrime, inçizime ne studio 200 Sigurim ndertese (nga zjarri + termeti) 55 Shpenzime per krijimtari, libret, interpretim, etj. 310 Shpenzime per shumefishim materiale artistike 28 Shpenzime per publicitet ne media 0 Shpenzime per mjete promocionale 145 Shpenzime per fototeken 8 Shpenzime per veshje (garderoba + mirembajtje + modelim) 18 Shpenzime per rekuiziten per shfaqjet e reja 10 Teatri Petro Marko per vitin 2015 planifikon shpenzimet si me poshte: -Shpenzime per personelin (paga +sig. shoqerore) sipas V.K.B Nr.53, date 11.12.2014 Pozicioni Nr. Pers. Kateg Shuma leke Drejtor 1 II B 816.000 Pergjegjes i sek. te finances 1 III B 571.680 Specialiste te nivelit te larte 3 III B 1.864.000 (regjizor, skenograf, muzike) Sp.niveli mesem (aktor) 8 IV B 4.700.000 Sp.niveli mesem (aktor 3 IV B 2.044.000 humori) VKB Nr.44, 28.08.03 Sp.niveli mesem (solist) 2 mesem 1.433.000 1 IV B Punonjes ndihmes 10 mesem 3.700.000 Ore jashte orarit + 5% f.vec 2.931.434 TOTALI (12 muaj) 16.060.114 Sigurime shoqerore 16.7% 2.526.390 -Totali i pagave per vitin 2015 16.060 mije lek -Totali i fondit per sigurimet shoqerore per vitin 2015 2.526 mije leke -Shpenzime operative për realizimin e funksioneve kryesore planifikohen 4.000 mije leke Emertimi Vlera Shpenzime per energji elektrike 360 Shpenzime per uje 45 Shpenzime per sherbim telefon-faks, internet 120 Shpenzime per orkestrime, inçizime ne studio 200 Teatri Petro Marko - 60 -
Teatri Petro Marko Buxheti i Realizuar 2014 Buxheti i Planifikuar 2015 Shpenzime per skenografine + dekorin 238 Shpenzime per materiale pastrimi 79 Shpenzime per ndriçimin dhe fonine 75 Shpenzime per transportin e aktoreve dhe dekorit jashte qytetit 288 Shpenzime per pastrimin kimik te veshjeve 27 Shpenzime per materiale dhe paisje profesionale 143 Shpenzime per abonime 0 Shpenzime per artikuj + sherbim grimi 73 Shpenzime per mirembajtje godine (meremetim, lyerje, etj.) 25 Shpenzime per furnizim dhe mirembajtje gjeneratori 61 Shpenzime per udhetime e dieta (brenda dhe jashte vendit) 237 Shpenzime te tjera 66 Regjistrime ne TV 0 TOTALI Nga projektet e palikujduara per vitin 2013 ne vitin 2014 jane likujduar : 1. Protagonisti i vitit 1.300 2. Show Veror 1.300 Fatura te palikujduara per vitin 2014 jane likujduar ne vleren 2.600 mije leke nga 4.681.067 te planifikuara, ndersa projekti «Mis globi» eshte trasferuar per likujdim tek institucioni Q.T.K.R.S ne vleren 1.500 mije leke. 3. Fatura te palikujduara ne vleren 434 mije leke Projekte kulturore per vitin 2014 arrijne vleren 7.707 mije leke : 1. Projekti Different Trains 863 2. Vlora ime histori suksesi 1.800 3. Vlora in memo 115 4. Variete X Factor Vlora 1.938 5. Kronike e nje dite nentori 1.250 6. Festivali monodrames 2014 1.200 7. Vleresimi i personaliteteve 542 Sigurim ndertese (nga zjarri + termeti) 60 Shpenzime per krijimtari, libret, interpretim, etj. 575 Shpenzime per materiale dhe kancelari 80 Shpenzime per publicitet ne media 150 Shpenzime per mjete promocionale 300 Shpenzime per fototeken 50 Shpenzime per veshje (garderoba + mirembajtje + modelim) 150 Shpenzime per rekuiziten per shfaqjet e reja 80 Shpenzime per skenografine + dekorin 200 Shpenzime per materiale pastrimi 90 Shpenzime per ndriçimin dhe fonine 90 Shpenzime per transportin e aktoreve dhe dekorit jashte qytetit 400 Shpenzime per pastrimin kimik te veshjeve 30 Shpenzime per aksesor dhe paisje profesionale 100 Shpenzime per abonime 40 Shpenzime per artikuj + sherbim grimi 80 Shpenzime per mirembajtje godine (meremetim, lyerje, etj.) 100 Shpenzime per furnizim dhe mirembajtje gjeneratori 100 Shpenzime per udhetime e dieta (brenda dhe jashte vendit) 300 Shpenzime te tjera 100 Regjistrime ne TV 200 Shpërblim i aktore nga te ardhurat e biletave 900 TOTALI 4.900 Sipas VKB Nr. 6, dt.31.01.2008, qe parashikon perfitimin e artisteve te 90% te te ardhurave nga shitja e biletave, institucioni parashikon keto te ardhura ne vleren 1.000 mije leke (90%*1.000 leke = 900 mije leke), te cilat do te perdoren per shperblimin e aktoreve ne kete institucion. Nga projektet e palikujduara per vitin 2014 1. Protagonisti i vitit 1.350 Ne zerin investime per kete institucion jane shpenzuar 682 mije leke. Ne zerin investime per kete institucion nevojitet fondi prej 2.000 mije leke. Ky fond do te perdoret per pajisje fonie dhe pajisje te tjera zyre. Teatri Petro Marko - 61 -
Q Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Qendra e Turizmit, Artit dhe Kultures PASQYRA PERMBLEDHESE E TREGUESVE FINANCIARË (000 leke) Emertimi Viti 2014 Viti 2015 Realizuar 000/leke Planifikuar 000/leke Paga 11.010 12.743 Sig.Shoqerore 1.834 2.100 Shpenzime operative 16.195 11.485 Investime 930 1.000 Shp.te pa financuara 28.359 Buxheti i Realizuar 2014 Buxheti i Planifikuar 2015 Qendra Kulturore,Vlore me fondet qe ka patur ne dispozicion per vitin 2014 ka realizuar shpenzimet e si me poshte: Qendra e Kultures, Turizmit, Rinisë dhe Sporteve per vitin 2015 planifikon shpenzimet si me poshte: ** Shpenzime per personelin (paga + sigurime shoqerore) sipas V.K.B-se Nr.16, date 08.05.2014 Shpenzime per personelin (paga + sigurime shoqerore) sipas V.K.B Nr.53, date 11.12.2014 Totali i fondit te pages 11.010 Sigurimet shoqerore 16.7% 1.834 Shpenzime operative per vitin 2014 jane realizuar si me poshte: Emertimi Vlera Shpenzime telefonike dhe internet 160 Shpenzime per energjine elektrike 973 Shpenzime per ujin 44 Shpenzime per abonime (Biblioteka) 160 Shpenzime per materiale pastrimi 210 Shpenzime per riparime dhe sherbime te ndryshme 400 Shpenzime per blerje materialesh 436 Shpenzime per publicitet 275 Shpenzime kancelerie 146 Shpenzime per orkestren frymore te qytetit 988 Teatri I kukllave per femije 270 Projekte kulturore 2012-2013-2014 40.492 Per vitin 2014 Bashkia Vlore ka investuar ne: Rikonstruksion dhe pajisje zyre 930 mije leke Pozicioni Nr. person Kateg Shuma leke Drejtor 1 II B 744.960 Pergjegjes sektori ekonomik 1 IIIB 672.000 Specialiste 3 IV B 1.692.000 Punonjes ndihmes 6 2.160.000 Sp.niveli i mesem galeri 1 IV B 511.670 Specialist 8 IV B 4.416.000 Specialiste te nivelite te larte 3 III B 1.956.000 Ore jashte orarit + 5% f.vec 590.720 Totali per vitin 2015 12.743.350 Sigurimet shoqerore 16.7% 2.100.000 23 -Totali i pagave per vitin 2015 12.743 mije leke -Totali i fondit per sigurimet shoqerore per vitin 2015 2.100 mije leke -Shpenzime operative për vitin 2015 per realizimin e funksioneve kryesore planifikohen: 6.750 mije leke Emertimi Vlera Shpenzime telefonike dhe internet 300 Qendra Kulturore 150 Biblioteka 50 Muzete 50 Qendra Kulturore Vlore - 62 -
Q Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Qendra e Turizmit, Artit dhe Kultures Buxheti i Realizuar 2014 Buxheti i Planifikuar 2015 Galeria e arteve figurative 50 Shpenzime per energjine elektrike 1.000 Shpenzime per ujin 100 Shpenzime per abonime (Biblioteka) 200 Shpenzime per blerje librash (biblioteka) 300 Shpenzime per materiale pastrimi 500 Shpenzime per riparime dhe sherbime te ndryshme 500 Shpenzime per blerje materialesh 500 Shpenzime per publicitet 300 Shpenzime kancelerie 350 Shpenzime per orkestren frymore te qytetit 1.200 Shpenzime per ansamblin artistik të Q. K. V. 800 Teatri I kukllave per femije 300 Te tjera aktivitete 400 Perdorimi I te ardhurave te veta 1.530 Aktiviteti i celjes se sezonit turistik 2.600 Detyrime te prapambetura per Qend.Trajt. S 605 TOTALI 11.485 Sipas VKB Nr.6, dt.31.01.2008, qe parashikon perfitimin e artisteve te 90% te te ardhurave nga shitja e biletave dhe dhenia e ambjenteve me qera, institucioni i parashikon keto te ardhura ne vleren 1.700 leke (90%*1.700 leke = 1.530 leke), te cilat do te perdoren sipas vendimit te keshillit per aktivitete te ndryshme dhe per celjen e sezonit turistik grupi i punes mendon te planifikoje nje fond tjeter prej 2.600 mije leke. Ne zerin investime per kete institucion planifikohen per vitin 2015 fondi prej 1.000 leke per : - Rikonstruksion te ambjenteve te ketij institucione - Blerje pajisje zyre Qendra Kulturore Vlore - 63 -
Q Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Parku Urban Vlore PASQYRA PERMBLEDHESE E TREGUESVE FINANCIARË (000 leke) Emertimi Viti 2014 Viti 2015 Realizuar 000/leke Planifikuar 000/leke Subvencion i financuar Subvencion i pa financuar 18 200 1 000 24 865 Buxheti i Realizuar 2014 Buxheti i Planifikuar 2015 Parku Urban,Vlore me fondet qe ka patur ne dispozicion per vitin 2014 ka realizuar shpenzimet e si me poshte: ** Shpenzime per personelin (paga + sigurime shoqerore) sipas V.K.B-se Nr.59, date 11.04.2008 dhe V.K.Drejtues te Parkut te Udhetareve Nr.12, date 07.04.2008 dhe nr 36 date 15.11.2008 Pozicioni Nr. person Kateg Shuma leke Shuma ne muaj 65 1725 Shuma ne vit 20700 Ore jashte orarit + 5% f.vec 0 Totali i fondit te pages 20 700 Sigurimet shoqerore 16.7% 3 457 ** Shpenzime operative per vitin 2014 jane realizuar si me poshte: Parku Urban, Vlore,per vitin 2015 planifikon shpenzimet e si me poshte: ** Shpenzime per personelin (paga + sigurime shoqerore) sipas V.K.B-se Nr.59, date 11.04.2008 dhe V.K.Drejtues te Parkut te Udhetareve Nr.12, date 07.04.2008 dhe nr 36 date 15.11.2008 Pozicioni Nr. person Kateg Shuma leke Shuma ne muaj 65 1700 Shuma ne vit 20400 Deri ne 5% f.vec 0 Totali i fondit te pages 20400 Sigurimet shoqerore 16.7% 3407 I-Fond page +sig shoq = 23 807 Leke - Shpenzime operative për realizimin e funksioneve kryesore per vitin 2015 do te jene si me poshte: Emertimi Vlera Shpenz nafte me 172leke/lit pa TVSH 18500 Shpenz vajra,alkol,graso 250 Pjese Kembimi 600 Riparime te mesme per motora 0 Kamio agregat + hidroxhunto 0 Goma 100 Riparime me te trete(autobuzat) 100 Emertimi Vlera Shpenz nafte me 172 l/lit pa TVSH 20 000 Shpenz vajra,alkol,graso 400 Pjese Kembimi 1000 Riparime te mesme per motora 100 Kamio agregat+hidroxhunto 100 Goma te reja 1000+te perdorura 200 1200 Riparime me te trete(autobuzat) 250 Parku Urban Vlore - 64 -
Q Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Parku Urban Vlore Buxheti i Realizuar 2014 Buxheti i Planifikuar 2015 Siguracion makinash 300 Taks regjistrimi Qarkullimi e dogane+k.teknik 1000 Roje private 400 Energji elektrike 70 telefon 60 Uje 70 Udhetim e dieta. breda vendit=400 jashte vendit=600 10 Bileta+abone 300 Media +lajmerime,reklama e tjera 20 Roba pune 0 Riparime ndertimi ne zyra e lavazhio 0 Shtyp+kancelari 60 Pajisje zyre= kompjutra,printer 10 Te tjera mat.kons, vegla+inventar 10 Asistenc juri+kont 100 Abonim+postare 2 II-Shuma shpenzimeve materiale 21 962 Amortizimi vjetor 2 000 Shuma e shenzimeve I+II 48 119 Vleres se mesiperme te subvencionit,t i shtohet dhe detyrimi prej 15.000 (mije leke) subvencion i prapambetur nga vitet e kaluara,jo nga viti 2014(Detyrim i Parkut ndaj furnitoreve). Siguracion makinash 400 Taks regjistrimi Qarkullimi e dogane+k.teknik 1000 Roje private 0 Energji elektrike 70 Telekom 60 Uje 73 Udhetim e dieta. breda vendit=400 jashte vendit=600 30 Bileta+abone 600 Media +lajmerime,reklama e tjera 20 Roba pune 0 Riparimendertimi ne zyra e lavazho+lyerje 30 Shtyp+kancelari 60 Pajisje zyre= kompjutra,printer 50 Te tjera mat.kons, vegla+inventar 10 Asistenc juri+kont 100 Abonim+postare 5 II-Shuma shpenzimeve materiale 25558 Amortizimi vjetor 2000 Shuma e shpenzimeve I+II 51365 Per Vitin 2015,Parku Udhetareve Vlore ka programuar,te realizoje 26 500 (mije leke) te ardhura nga sherbimi ne linjat urbane:vlore Uji i ftohte;vlore Plazhi i vjeter-sode dhe ne Linjen e Ish Bonifikimiambulanca-kthesa e centrales riviera bulevardi Vlore skele dhe Ish Bonifikimi. Si del nga treguesit e mesiperm kerkojme qe Parkut Urban ti miratohet Subvencioni per vleren 24 865 mije leke Subvencioni =vlera 24 865 mije leke. Ky planiikim eshte hartuar mbi bazen e rregjimit te punes aktuale kur ne te njejten linje (Vlore Uji i Ftohte)punojne 2 operatore. Nqs ndryshon ky rregjim dhe linja e Ujit te Ftohte eshte vetem e parkut te Udhetareve Vlore treguesat e te ardhurave ndryshojne. V.O: me vlerene e subvencionit prej 24.865 mije leke, grupi i punes i le detyre këshillit mbikqyres dhe drejtorise se ndërmarrjes te bejne planifikimin e shpenzimeve ne menyre te tille qe ne fund te vitit 2015, ndërmarrja te mos kete asnjë lloj detyrimi te treteve. Parku Urban Vlore - 65 -
Administrata e Bashkise Vlore PASQYRA PERMBLEDHESE E TREGUESVE FINANCIARË (000 leke) Emertimi Viti 2014 Viti 2015 Realizuar 000/leke Planifikuar 000/leke Paga 85.676 104.228 Sig.Shoqerore 14.111 16.551 Shpenzime operative 80.884 124.856 Shp.te tjera 651-604-166-606-466 42.959 65.890 Investime 99.527 108.233 Buxheti i Realizuar 2014 Buxheti i Planifikuar 2015 Administrata e Bashkise Vlore me fondet qe ka patur ne dispozicion per vitin 2014 ka realizuar shpenzimet e si me poshte: Administrata e Bashkise Vlore per vitin 2015 planifikon shpenzimet e si me poshte: - Shpenzime per personelin (paga + sigurime shoqerore) sipas V.K.B-se Nr.16, date 08.05.2014 Totali i fondit te pages 85.676.425 Sigurimet shoqerore 14.111.833 - Shpenzime operative te realizuara ne vitin 2014, paraqiten si me poshte: Emertimi Vlera (000 leke) Kancelari 2.168 Shpenzime per dieta 402 Keshilltaret 9.450 Qera godine 604 Elektricitet 2.241 ** Shpenzime per personelin (paga + sigurime shoqerore) sipas V.K.B Nr.53, date 11.12.2014 Pozicioni Nr. pers Kateg. Shuma leke Drejtues 1 1.680.000 Nen kryetar 3 3.348.000 Shef kabineti 1 I B 731.520 Sekretari i keshillit te bashkise 1 I B 972.000 Sp.niveli mesem (k.bashkise) 1 IV A 596.640 Administrator qyteti 1 II A 938.400 Administrator rajoni 5 III B 3.660.000 Spec.infrastrukture ne rajon 5 IV B 2.484.000 Drejtoria juridike (drejtor) 1 II B 744.960 Specialiste te nivelit te larte jurist 2 III B 1.176.960 Administrata e Bashkise Vlore - 66 -