ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τ.Κ. 136 73, Αχαρνές Συντάκτης: A. Σπανάκης Τηλ.: (+30) 213 2072398-399 Fax: (+30) 213 2072396 E-mail: dhmsym@acharnes.gr Απόσπασμα από το 24 o Πρακτικό Αριθμ. Αποφ.: 315 Αριθμ. Θέματος στην ημερήσια διάταξη: 5 o Συνεδρίαση της 19-12-2017 Αριθμ. Πρωτ. & ημερ.που δόθηκε η πρόσκληση 79958/15-12-2017 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 1.Αγγελοπούλου Παναγιώτα 2.Συρινίδης Θεόδωρος 3.Αφουξενίδης Θεόφιλος 4.Βρεττός Μιχάλης 5.Γρηγοριάδης Παναγιώτης 6.Δασκαλάκης Γεώργιος 7.Ευθυμιάδου Τουμανίδου Γεωργία 8.Ζητούνης Ηλίας 9.Καμπόλης Οδυσσέας 10.Σαχσανίδη Ελένη 11.Ναυροζίδου Μαρία 12.Κοσμίδης Παναγιώτης 13.Κοσμίδου Λουίζα 14.Μουκάνης Μαρίνος 15.Τσουκαλάς Ηλίας 16.Τοπαλίδης Ευστάθιος 17.Ορφανίδης Χαράλαμπος 18.Παλιούρας Αντώνιος 19.Παπαδόπουλος Πολύκαρπος 20.Πεδιαδίτης Στέργιος 21.Πολυμενέας Παναγιώτης 22.Ρούσσας Κωνσταντίνος 23.Σασαρίδης Κωνσταντίνος 24.Χαριτίδη Μαρία 25.Σιδηρόπουλος Γεώργιος 26.Σταύρου Γεώργιος Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 1.Βρεττός Σπύρος 2.Γιαμαρέλος Γεώργιος 3.Γιαννακόπουλος Δημήτριος 4.Λαζάρου Βασίλειος 5.Λαζάρου Ιωάννης 6.Μηλιώρη Αφροδίτη 7.Μιχαηλίδης Δημήτριος 8.Ξαγοράρης Νικόλαος 9.Παντελιά Εύη 10.Ποιμενίδης Γεώργιος 11.Ποιμενίδου Όλγα 12.Τσάτσης Νικόλαος 13.Κατσούρος Σπυρίδων 14.Τοπαλλιανίδης Βασίλειος 15.Χίος Αναστάσιος 16.Κατάρας Αναστάσιος 17.Χριστοπούλου Σοφία 18.Ντούρος Σωτήριος 19.Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κος Ιωάννης Κασσαβός νόμιμα προσκεκλημένος παραβρέθηκε στη συνεδρίαση. Kατά την διάρκεια των ανακοινώσεων προσήλθαν στην συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αγγελοπούλου Παναγιώτα και Μουκάνης Μαρίνος. Κατά την διάρκεια της συζήτησης του 1 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Κος Πρόεδρος ανακοινώνει στο Σώμα ότι προσήλθαν στην συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Σαχσανίδη Ελένη και Ναυροζίδου Μαρία και αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κατάρας Αναστάσιος, Τοπαλλιανίδης Βασίλειος και Χίος Αναστάσιος. Κατά την διάρκεια της συζήτησης του 3 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Κατσούρος Σπυρίδων δηλώνει στο Σώμα ότι αποχωρεί από την συνεδρίαση. Πριν την εκφώνηση του 4 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Κος Πρόεδρος ανακοινώνει στο Σώμα ότι αποχώρησαν από την συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χριστοπούλου Σοφία και Ντούρος Σωτήριος. Πριν την εκφώνηση του θέματος, ο Κος Πρόεδρος ανακοινώνει στο Σώμα ότι αποχώρησε από την συνεδρίαση ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης. ΘΕΜΑ: «Εγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών ΑΡΩΓΗ» Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ρούσσας Κωνσταντίνος αφού διαπιστώνει νόμιμη απαρτία, παρισταμένων μελών 29 εκ του συνόλου 45 Δημοτικών Συμβούλων κηρύσσει την έναρξη της 24ης Τακτικής Συνεδρίασης της 19/12/2017 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου φέρνει προς συζήτηση στο Σώμα το 5 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και δίνει τον λόγο στον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών ΑΡΩΓΗ, Κο Γκασούκα Νικόλαο ο οποίος παρουσιάζει την υπ αριθμ. 55/28-11-2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ., που αφορά την Εγκριση του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών ΑΡΩΓΗ. Επισημαίνεται ότι: -Στην περίπτ. α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι μία από τις αρμοδιότητες του Δ.Σ. είναι και η σύνταξη του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. -Σύμφωνα με το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 και ειδικώς την παράγραφο 5, η οικονομική επιτροπή (και εδώ το Διοικητικό Συμβούλιο) εξετάζει το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων και ειδικότερα: α) αν τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες, β) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από το νόμο και γ) εάν τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος και εφόσον απαιτείται το αναμορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού. -Το Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013, να παράσχει την γνώμη του επ αυτού. Με την γνώμη του Παρατηρητηρίου προσδιορίζεται: α) αν τυχόν έχει καταρτισθεί μη ρεαλιστικό σχέδιο προϋπολογισμού, β) αν δεν έχουν τηρηθεί οι οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών και γ) εάν δεν έχουμε ενσωματώσει το σχέδιο του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών

εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Στη γνώμη περιλαμβάνονται και τα ποσά που το Δ.Σ. είναι αναγκαίο να εγγράψει σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών αριθμών του σχεδίου του προϋπολογισμού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού, το οποίο υποβάλλεται από το Δ.Σ. στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση, και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και από αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού. Λαμβάνοντας υπόψη την υπ αριθμ. πρωτ. 1096/17-10-2017 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και έχοντας ενσωματώσει τις παρατηρήσεις αυτού στο προσχέδιο, προβαίνουμε στην έγκριση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών ΑΡΩΓΗ. Ακολουθεί συζήτηση με ερωτήσεις, απαντήσεις και τοποθετήσεις στο θέμα. Τέλος ο κος Πρόεδρος ζητά από το Σώμα να αποφασίσει. Αφού έλαβε υπόψη: ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ -την υπ αριθμ. 55/28-11-2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ., Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών ΑΡΩΓΗ. - τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010. -τις διατάξεις του άρθρου 247 παρ.16 του Ν.3463/2006. -την περίπτ. α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010. -το άρθρο 77 του Ν.4172/2013. -το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει. -τις περίπτ. δ και ε του άρθρου 63 του Ν.3852/2010. -την 25595/26-07-2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού 2018 και την ανάγκη της λήψης απόφασης, τις απόψεις των ομιλητών, κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας όπου διαπιστώνεται ότι εψήφισαν 17 Δημοτικοί Σύμβουλοι, ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (με ψήφους 12 υπέρ 2 κατά των κ.κ. Καμπόλη Οδυσσέα, Πεδιαδίτη Στέργιου και 3 λευκές των κ.κ. Αφουξενίδη Θεόφιλου, Βρεττού Μιχάλη και Σαχσανίδη Ελένης) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α) Την έγκριση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών «ΑΡΩΓΗ», ως ο συνημμένος πίνακας ορίζει, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α.Μ.Ε.Α ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2018 4

Κ.Α.Μ.Ε.Α ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 2 από 4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθ. Βεβαιωθέντα Εκτίμηση Εισπρ. Ψηφισθέντα από Εγκριθέντα από μέχρι 31/08/2017μέχρι 31/08/2017 την 31/12/2017το Συμβούλιο Περιφ/κή Δ/νση 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0718. Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω 0,00 0,00 88.041,09 88.041,09 τάξεις Σύνολο του ΚΑ: 071 0,00 0,00 88.041,09 88.041,09 Σύνολο του ΚΑ:07 0,00 0,00 88.041,09 88.041,09 Σύνολο του ΚΑ:0 0,00 0,00 88.041,09 88.041,09 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1212. Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ) 1212.001 Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 125.000,00 100.910,10 125.000,00 125.000,00 (ΕΣΠΑ) Σύνολο του ΚΑ: 1212 125.000,00 100.910,10 125.000,00 125.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 121 125.000,00 100.910,10 125.000,00 125.000,00 Σύνολο του ΚΑ:12 125.000,00 100.910,10 125.000,00 125.000,00 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 141 ΔΩΡΕΕΣ 5

1411. Προϊόν δωρεών 10.000,00 3.566,50 10.000,00 15.265,00 Σύνολο του ΚΑ: 141 10.000,00 3.566,50 10.000,00 15.265,00 Σύνολο του ΚΑ:14 10.000,00 3.566,50 10.000,00 15.265,00 Σύνολο του ΚΑ:1 135.000,00 104.476,60 135.000,00 140.265,00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 6

Κ.Α.Μ.Ε.Α ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 3 από 4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθ. Βεβαιωθέντα Εκτίμηση Εισπρ. Ψηφισθέντα από Εγκριθέντα από μέχρι 31/08/2017μέχρι 31/08/2017 την 31/12/2017το Συμβούλιο Περιφ/κή Δ/νση 2119. Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 156.041,09 156.041,09 156.041,09 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 211 156.041,09 156.041,09 156.041,09 0,00 Σύνολο του ΚΑ:21 156.041,09 156.041,09 156.041,09 0,00 Σύνολο του ΚΑ:2 156.041,09 156.041,09 156.041,09 0,00 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 4121. Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 3.000,00 2.120,01 3.000,00 3.500,00 4123. Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.5.000,00 879,29 4.950,00 10.000,00 4124. Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 412 10.000,00 2.999,30 7.950,00 15.500,00 413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 4131. Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 4131.001 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία ΤΥΔΚΥ 1.650,00 62,32 62,32 1.650,00 4131.002 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 900,00 45,50 45,50 900,00 ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 4131.003 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία ΙΚΑ 43.000,00 28.590,71 42.935,13 43.000,00 4131.004 Λοιπές εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 1.500,00 699,89 1.377,53 1.500,00 7

Σύνολο του ΚΑ: 4131 47.050,00 29.398,42 44.420,48 47.050,00 Σύνολο του ΚΑ: 413 47.050,00 29.398,42 44.420,48 47.050,00 414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4142. Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 350,00 192,00 288,00 350,00 Σύνολο του ΚΑ: 414 350,00 192,00 288,00 350,00 Σύνολο του ΚΑ:41 57.400,00 32.589,72 52.658,48 62.900,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 4212. Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 8

Κ.Α.Μ.Ε.Α ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 4 από 4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθ. Βεβαιωθέντα Εκτίμηση Εισπρ. Ψηφισθέντα από Εγκριθέντα από μέχρι 31/08/2017μέχρι 31/08/2017 την 31/12/2017το Συμβούλιο Περιφ/κή Δ/νση 4219. Επιστροφή εν γένει χρημάτων 16.244,32 16.244,32 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 421 22.244,32 16.244,32 6.000,00 6.000,00 Σύνολο του ΚΑ:42 22.244,32 16.244,32 6.000,00 6.000,00 Σύνολο του ΚΑ:4 79.644,32 48.834,04 58.658,48 68.900,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5111. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για 842,14 842,14 842,14 0,00 την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5119. Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για 9.017,589.017,58 9.017,58 146.912,83 την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. Σύνολο του ΚΑ: 511 9.859,72 9.859,72 9.859,72 146.912,83 512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 5123. Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για 48.148,4048.148,40 48.148,40 42.100,49 την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών. 5129. Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για 10.065,0010.065,00 10.065,00 36.309,32 την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. Σύνολο του ΚΑ: 512 58.213,40 58.213,40 58.213,40 78.409,81 9

Σύνολο του ΚΑ:51 68.073,12 68.073,12 68.073,12 225.322,64 Σύνολο του ΚΑ:5 68.073,12 68.073,12 68.073,12 225.322,64 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 438.758,53 377.424,85 505.813,78 522.528,73 10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α.Μ.Ε.Α ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Ετους 2018 11

Κ.Α.Μ.Ε.Α ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 2 από 9 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες Εκτίμηση Πληρ.Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες μέχρι 31/08/2017μέχρι 31/08/2017 την 31/12/2017το Συμβούλιο Περιφ/κή Δ/νση 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-607. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-6073. Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε 500,00 0,00 0,00 500,00 συνέδρια και σεμινάρια Σύνολο του ΚΑ: 00-607 500,00 0,00 0,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-60 500,00 0,00 0,00 500,00 00-61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 00-611. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 00-6111. Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 5.000,00 0,00 0,00 4.000,00 00-6117. Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με 27.000,005.520,00 10.172,75 27.000,00 την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Σύνολο του ΚΑ: 00-611 32.000,00 5.520,00 10.172,75 31.000,00 00-614. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 00-6142. Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου 00-6142.001 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 30.000,00 1.488,00 25.000,00 25.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6142. 30.000,00 1.488,00 25.000,00 25.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-614 30.000,00 1.488,00 25.000,00 25.000,00 12

Σύνολο του ΚΑ: 00-61 62.000,00 7.008,00 35.172,75 56.000,00 00-62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 00-622. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 00-6221. Ταχυδρομικά τέλη 800,00 0,00 0,00 800,00 00-6222. Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού2.500,00 1.656,14 1.656,14 2.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-622 3.300,00 1.656,14 1.656,14 3.300,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-62 3.300,00 1.656,14 1.656,14 3.300,00 00-63. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 00-631. ΦΟΡΟΙ 00-6311. Φόροι τόκων 500,00 0,00 0,00 500,00 00-6312. Λοιποί φόροι 00-6312.001 Λοιποί φόροι 500,00 0,00 0,00 500,00 13

Κ.Α.Μ.Ε.Α ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 3 από 9 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες Εκτίμηση Πληρ.Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες μέχρι 31/08/2017μέχρι 31/08/2017 την 31/12/2017το Συμβούλιο Περιφ/κή Δ/νση Σύνολο του ΚΑ: 00-6312. 500,00 0,00 0,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-631 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-63 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 00-64. ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-643. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 00-6434. Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 4.500,00 495,00 495,00 4.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-643 4.500,00 495,00 495,00 4.500,00 00-646. ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 00-6463. Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 500,00 0,00 0,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-646 500,00 0,00 0,00 500,00 00-649. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 00-6492. Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων 3.500,00 0,00 0,00 20.000,00 ή συμβιβαστικών πράξεων Σύνολο του ΚΑ: 00-649 3.500,00 0,00 0,00 20.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-64 8.500,00 495,00 495,00 25.000,00 00-65. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 00-651. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 14

00-6515. Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 300,00 138,00 169,85 300,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-651 300,00 138,00 169,85 300,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-65 300,00 138,00 169,85 300,00 00-68. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 00-681. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 00-6812. Εγγυήσεις Δημοσίων οργανισμών 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-681 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 00-682. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ 00-6821. Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 500,00 0,00 0,00 500,00 00-6822. Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 500,00 0,00 0,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-682 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-68 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6 83.600,00 9.297,14 37.493,74 94.100,00 15

Κ.Α.Μ.Ε.Α ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 4 από 9 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες Εκτίμηση Πληρ.Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες μέχρι 31/08/2017μέχρι 31/08/2017 την 31/12/2017το Συμβούλιο Περιφ/κή Δ/νση 00-8. ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 00-82. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 00-822. ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ 00-8221. Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 3.000,00 2.120,01 3.000,00 3.500,00 00-8223. Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. 5.000,00 2.896,39 4.950,00 10.000,00 επαγγελματιών κ.λ.π. 00-8224. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 ΔΗΜΟΣΙΟΥ Σύνολο του ΚΑ: 00-822 10.000,00 5.016,40 7.950,00 15.500,00 00-823. ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 00-8231. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ 00-8231.001 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - 1.650,00 62,32 62,32 1.650,00 ΤΥΔΚΥ 00-8231.002 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - 900,00 45,50 45,50 900,00 ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 00-8231.003 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΙΚΑ 43.000,00 28.590,71 42.935,13 43.000,00 00-8231.004 Απόδοση λοιπών κρατήσεων Αλληλ.κλπ 1.500,00 699,89 1.377,53 1.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-8231. 47.050,00 29.398,42 44.420,48 47.050,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-823 47.050,00 29.398,42 44.420,48 47.050,00 16

00-824. ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 00-8242. ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 00-8242.001Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων - Υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων 350,00 192,00 288,00 350,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-8242. 350,00 192,00 288,00 350,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-824 350,00 192,00 288,00 350,00 00-825. ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 00-8251. Πάγια προκαταβολή 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-825 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-82 63.400,00 40.606,82 58.658,48 68.900,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-8 63.400,00 40.606,82 58.658,48 68.900,00 Σύνολο του ΚΑ: 00 147.000,00 49.903,96 96.152,22 163.000,00 15-. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ. 15-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 15-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 17

Κ.Α.Μ.Ε.Α ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 5 από 9 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες Εκτίμηση Πληρ.Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες μέχρι 31/08/2017μέχρι 31/08/2017 την 31/12/2017το Συμβούλιο Περιφ/κή Δ/νση 15-601. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 15-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 3.100,00 499,80 710,10 2.500,00 ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Σύνολο του ΚΑ: 15-601 3.100,00 499,80 710,10 2.500,00 15-602. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 15-6021. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 25.000,0016.582,66 24.961,82 25.000,00 εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 15-6022. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Σύνολο του ΚΑ: 15-602 27.000,00 16.582,66 24.961,82 27.000,00 15-604. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 15-6041. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 78.000,0051.059,39 75.754,13 76.000,00 εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 15-6042. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 2.000,00 839,36 1.259,04 2.000,00 ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Σύνολο του ΚΑ: 15-604 80.000,00 51.898,75 77.013,17 78.000,00 15-605. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 15-6052. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 18

15-6052.001 Εργοδ. Εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου ΙΚΑ 7.000,00 4.344,86 6.486,20 7.000,00 15-6052.002 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου 500,00 51,76 51,76 500,00 χρόνου - ΤΥΔΚΥ 15-6052.003 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου 100,00 12,40 12,40 100,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-6052. 7.600,00 4.409,02 6.550,36 7.600,00 15-6054. Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 15-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού - ΙΚΑ 20.000,00 13.005,87 19.398,68 20.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-6054. 20.000,00 13.005,87 19.398,68 20.000,00 15-6055. Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-605 29.100,00 17.414,89 25.949,04 29.100,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-60 139.200,00 86.396,10 128.634,13 136.600,00 15-62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 15-625. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 19

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 Κ.Α.Μ.Ε.Α ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 6 από 9 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες Εκτίμηση Πληρ.Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες μέχρι 31/08/2017μέχρι 31/08/2017 την 31/12/2017το Συμβούλιο Περιφ/κή Δ/νση 15-6251. Ασφάλιστρα ακινήτων 1.434,00 0,00 0,00 1.500,00 15-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.800,00 300,00 1.295,01 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-625 3.234,00 300,00 1.295,01 3.500,00 15-626. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 15-6261. Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου23.000,00 2.898,62 5.950,00 10.000,00 15-6262. Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων 10.000,00 599,99 718,55 5.000,00 εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) 15-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 7.000,00 0,00 0,00 5.000,00 15-6264. Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 15-6265. Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 5.000,00 0,00 0,00 6.000,00 σκευών και λοιπού εξοπλισμού 15-6266. Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 2.470,00 1.233,80 2.467,60 2.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-626 48.970,00 4.732,41 9.136,15 30.000,00 15-627. ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 15-6271. Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 5.000,00 972,00 1.297,34 5.000,00 15-6273. Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για 12.000,002.399,00 3.670,29 12.000,00 δικές τους υπηρεσίες 15-6274. Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 1.500,00 0,00 0,00 1.000,00 20

15-6279. Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-627 19.500,00 3.371,00 4.967,63 19.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-62 71.704,00 8.403,41 15.398,79 52.500,00 15-63. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 15-632. ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 15-6321. Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-632 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-63 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 15-64. ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 15-641. ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 15-6413. Μεταφορές προσώπων 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-641 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 15-646. ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 21

Κ.Α.Μ.Ε.Α ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 7 από 9 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες Εκτίμηση Πληρ.Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες μέχρι 31/08/2017μέχρι 31/08/2017 την 31/12/2017το Συμβούλιο Περιφ/κή Δ/νση 15-6462. Δημοσίευση προκυρήξεων 200,00 0,00 0,00 200,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-646 200,00 0,00 0,00 200,00 15-647. ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 15-6471. Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 6.500,00 1.399,98 5.000,00 6.500,00 15-6473. Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 13.000,00 7.981,53 12.900,00 25.826,68 Σύνολο του ΚΑ: 15-647 19.500,00 9.381,51 17.900,00 32.326,68 15-648. ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 15-6482. Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-648 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-64 24.700,00 9.381,51 17.900,00 37.526,68 15-66. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 15-661. ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 15-6611. Προμήθεια βιβλίων κλπ 500,00 0,00 0,00 500,00 15-6612. Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων2.500,00 498,00 1.629,84 2.500,00 15-6613. Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 πολλαπλών εκτυπώσεων 15-6614. Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 500,00 0,00 0,00 500,00 15-6615. Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 15-6615.001 Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας 500,00 0,00 0,00 500,00 22

Σύνολο του ΚΑ: 15-6615. 500,00 0,00 0,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-661 5.000,00 498,00 1.629,84 5.000,00 15-663. ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 15-6631. Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 500,00 0,00 0,00 500,00 15-6634. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 1.000,00 0,00 0,00 500,00 15-6635. Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 500,00 0,00 0,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-663 2.000,00 0,00 0,00 1.500,00 15-664. ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 15-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών9.743,965.535,52 8.493,23 10.000,00 μέσων 15-6643. Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 11.732,95 3.732,95 11.732,95 12.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-664 21.476,91 9.268,47 20.226,18 22.000,00 23

Κ.Α.Μ.Ε.Α ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 8 από 9 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες Εκτίμηση Πληρ.Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες μέχρι 31/08/2017μέχρι 31/08/2017 την 31/12/2017το Συμβούλιο Περιφ/κή Δ/νση 15-665. ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 15-6652. Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 500,00 0,00 0,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-665 500,00 0,00 0,00 500,00 15-666. ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 15-6662. Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων5.500,00 437,97 550,00 5.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-666 5.500,00 437,97 550,00 5.500,00 15-667. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 15-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 15-6672. Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 15-6673. Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-667 11.500,00 0,00 0,00 11.500,00 15-668. ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 15-6681. Υλικά φαρμακείου 500,00 0,00 0,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-668 500,00 0,00 0,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-66 46.476,91 10.204,44 22.406,02 46.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-6 283.580,91 114.385,46 184.338,94 274.626,68 15-7. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 15-71. ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 15-713. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 24

15-7131. Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 1.447,32 0,00 0,00 3.000,00 15-7132. Μεταφορικά μέσα 0,00 0,00 0,00 70.000,00 15-7133. Έπιπλα σκέυη 1.000,00 0,00 0,00 3.000,00 15-7134. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 λογισμικά 15-7135. Λοιπός εξοπλισμός 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-713 6.447,32 0,00 0,00 80.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-71 6.447,32 0,00 0,00 80.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-7 6.447,32 0,00 0,00 80.000,00 15-8. ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 15-81. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 25

Κ.Α.Μ.Ε.Α ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 9 από 9 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες Εκτίμηση Πληρ.Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες μέχρι 31/08/2017μέχρι 31/08/2017 την 31/12/2017το Συμβούλιο Περιφ/κή Δ/νση 15-811. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 15-8116. Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 842,14 0,00 0,00 3.063,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-811 842,14 0,00 0,00 3.063,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-81 842,14 0,00 0,00 3.063,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-8 842,14 0,00 0,00 3.063,00 Σύνολο του ΚΑ: 15 290.870,37 114.385,46 184.338,94 357.689,68-9. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ -91. ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ -911. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ -9111. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 888,16 0,00 0,00 1.839,05 Σύνολο του ΚΑ: -911 888,16 0,00 0,00 1.839,05 Σύνολο του ΚΑ: -91 888,16 0,00 0,00 1.839,05 Σύνολο του ΚΑ: -9 888,16 0,00 0,00 1.839,05 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 438.758,53 164.289,42 280.491,16 522.528,73 26

Β) Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον Κο Δήμαρχο. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ρούσσας Κωνσταντίνος Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Αφουξενίδης Θεόφιλος, Βρεττός Μιχάλης, Δασκαλάκης Γεώργιος, Ευθυμιάδου Τουμανίδου Γεωργία, Ζητούνης Ηλίας, Καμπόλης Οδυσσέας, Κοσμίδου Λουίζα, Ναυροζίδου Μαρία, Παλιούρας Αντώνιος, Παπαδόπουλος Πολύκαρπος, Πεδιαδίτης Στέργιος, Σασαρίδης Κωνσταντίνος, Σαχσανίδη Ελένη, Σταύρου Γεώργιος, Συρινίδης Θεόδωρος, Τοπαλίδης Ευστάθιος ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΡΟΥΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 27