O R A M N T O S. Santiago de Compostela, 19 de Outubro de 2013

Transcript

1 O R Z A M E N T O S Santiago de Compostela, 19 de Outubro de

2 I. Escenario Financeiro II. A Consolidación Fiscal III. Escenario Orzamentario IV. Análise Ingresos V. Análise Gastos VI. Prioridades Políticas de Gasto VII. Plan Estratéxico VIII. Datos Básicos 2

3 I.Escenario Financeiro 3

4 Estabilízanse os mercados financeiros 12 Diferencial Bono Alemán a 10 anos Portugal Italia España Il Irlanda jun 11 jul 11 ago 11 sep 11 oct 11 nov 11 dic 11 ene 12 feb 12 mar 12 abr 12 may 12 jun 12 jul 12 ago 12 sep 12 oct 12 nov 12 dic 12 ene 13 feb 13 mar 13 abr 13 may 13 jun 13 jul 13 ago 13 se p 13 oct 13 4

5 Sector Exterior: o inicio da recuperación España: Balanza por Conta Corrente : M I Semestre 2013: M Fonte: Banco de España

6 Sector Exterior: o inicio da recuperación 60 % Exportacións PIB 55 Alemania España 35 32,7 Reino Unido Italia Francia ,7 23,9 35, (p) (p) Fonte: Eurostat 6

7 Previsións Macroecónomicas España Ministerio e Organismos Internacionais % Δ PIB Taxa Paro FMI (outubro) 02 0,2 26,7 Comisión Europea (maio) 0,9 26,4 OCDE (maio) 0,4 28 Ministerio Economía y Competitividad (setembro) 07 0,7 25,9 Consenso 0,6 26,8 Organismos Privados % Δ PIB Taxa Paro Funcas 1 25,8 BBVA 0,9 25,4 Santander 08 0,8 26,1 CatalunyaCaixa 0,8 26 Bankia 0,8 25,9 La Caixa 0,5 25,3 Instituto Flores de Lemus 0,6 26,1 Analistas Financieros Internacionales (AFI) 0,5 26,3 Instituto Estudios Económicos (IEE) 0,7 26 7

8 Previsións Macroeconómicas de Galicia 2013 Gasto en consumo final 2,4 0,4 Gasto en consumo final dos fogares e ISFLSF 2,5 0,2 Gasto en consumo final das AAPP 2,3 2,6 Formación bruta de capital 5,4 0,2 Achega demanda interna (1) 3,0 0,3 Exportación de bens e servizos 3,7 3,9 Importación de bens e servizos 0,3 1,9 Achega demanda externa (1) 1,8 1,1 PIB 1,2 0,8 PIB nominal 0,1 2,1 Emprego. PTETC 3,2 0,2, Taxa de paro (2) 22,2 21,7 1 Contribución en puntos porcentuais 2 % da poboación activa 8

9 Escenario Macroeconómico: Cambia a tendencia Evolución PIB Real 3,4 34 3,4 4,2 4,0 2,7 1,7 Zona Euro 0,8 Galicia España 3,4 0,0 0,5 0,9 1, (p) (p) Fonte: IGE e Eurostat 9

10 O sector exterior como palanca de crecemento e mellora da demanda nacional Achega demanda exterior neta (%) Achega demanda nacional (%) PIB 3,5 2,3 2,6 3,5 3,4 4,2 4 1,7 00 0,0 0,5 0,9 1,2 0,8 3, (p) (p) 10

11 Mercado Laboral: Taxa de Paro II Tr CCAA 2013 (II T) Andalucía 35,79% Canarias 33,69% Extremadura 33,69% C. La Mancha 30,29% Murcia 29,13% Valencia 29,06% España 26,26% Asturias 24,40% Cataluña 23,85% Galicia 22,40% Cantabria 22,35% Aragón 21,92% Cast. y León 21,27% Baleares 21,03% La Rioja 20,73% Madrid 19,52% Navarra 18,32% País Vasco 15,46% Fonte: EPA 37% 32% 27% 22% 17% 12% Andalucía Canarias Extremadura C.-La Mancha Murcia Valencia Media España Asturias Cataluña Galicia O paro segue a ser o principal problema Cantabria Aragón Cast. y León Baleares La Rioja Madrid Navarra País Vasco

12 Mercado Laboral: Galicia vs España Mantemos o diferencial con España 20,1 20,3 20,9 22,9 24,6 26,0 21,1 21,3 26,3 26,6 22,4 22,2 25,9 21,7 España Galicia 15,5 15,7 16,8 18,3 4,6 4,6 4,1 4,6 3,6 4,9 4,7 3,9 4,4 4,2 Diferencial I T II T III T IV T I T II T III T IV T I T II T III T IV T I T II T IV T (p) IV T (p) Fonte: EPA Previsións Estado 2013 e : presentación PGE 12

13 II. A consolidación fiscal 13

14 As consecuencias da crise: Procedemento por Déficit Excesivo UE Necesidade de Financiamento AAPP Sen axudas ao sector financeiro ,2 9,7 9,1 Total AAPP Estado + SS CCAA Límite 3% 2 0 8,57 2,1 5,6 3,22 6,8 65 6,5 5,27 5,23 5,2 3,41 1,84 1,3 5,8 4,8 4,2 3, , (D) 2010 (D) 2011 (P) 2012 (A) 2013 (O) (O) 2015 (O) 2016 (O) Fonte: IGAE D: Definitivo P: Provisional A: Avance A redución do déficit esixe un axuste sen O: Obxectivos de estabilidade autorizados precedentes do 2011 ao ,8 2,6 0,2 14

15 Control planificado do déficit Déficit Galicia (% PIB) Déficit CCAA (% PIB) (p) (p) 1,6 1,3 1,2 1,8 1, ,3 3,2 3,3 % Déficit/ Empregos Non Financeiros ,2% 9,9% 9,9% 9,4% 9,3% 8,9% 7,6% 7,5% 7,4% 7,3% 6,6% 6,5% 6,5% 5,8% 5,2% 2,5% 15,7% 18,3% 15

16 As consecuencias da crise: Forte incremento do endebedamento público 4,9 6,7 67 7,9 1,6 3,1 2,6 3,3 4,8 4,9 4,1 4,5 4,2 5,0 1,8 18 3,1 3,5 13,4 15,2 16,4 4 2,4 1,9 1,4 1,7 1,7 1,3 0,7 1,4 1,1 0,75 0,4 1,0 3,2 2,6 3,9 2,3 2,33 3,2 2,5 2,8 2,4 3,9 2,0 3,2 3, ,3 1,5 1,63 1,1 4,6 3,9 2,5 2,6 1,5 1,3 1,29 4,5 3,5 2,6 3,6 3,3 4,7 1,1 2,0 6,2 6 1,4 2,6 7,1 1, ,0 3,5 1,4 1,1 7,9 1,4 1,8 2,0 0,7 9,2 8,8 8,8 9,6 1,1 10,3 10,2 10,1 2,0 11,7 13 Déficit 2009 Déficit 2010 Déficit 2011 Déficit 2012 Galicia segue cumprindo e é a 2ª Comunidade con menor déficit desde Non todas somos iguais 16

17 O control progresivo do déficit atenúa a recesión PIB 2012 (TVA) 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 0,0 Extremadura 0,5 Asturias La Rioja Navarra Madrid Cantabria País Vasco Galicia 1,00 Cast. - La Mancha Cast. y León Aragón Canarias 1,5 Media CCAA Baleares 2,0 Andalucía Cataluña 2,5 3,0 Murcia 3,5 Valencia 4,0 Déficit 2012 (% PIB) 17

18 As consecuencias da crise: Forte incremento do endebedamento público Forte crecemento endebedamento AAPP Estado+S.SocialSocial CCAA CCLL II T 2013 Fonte: Banco de España Período 2013 (II T) 1994 (IV T) Incremento Débeda Total AAPP Estado + S.Social CCAA EELL Contribución 100% 71,4% 24,8% 3,8% 24,8% 3,8% 71,4% ESTADO + SS CCAA CCLL 18

19 As consecuencias da crise: Forte crecemento do endebedamento público 92,2 Límite: 60% CCLL CCAA ESTADO + SS 61,7 54 3,4 70,4 34 3,4 13,5 85,9 4,1 17,9 42 4,2 18,9 43,2 2,8 6, ,7 2,8 6 30,9 36,3 2,8 5,8 27,7 40,2 2,9 6,7 30,6 3,3 8,7 41,9 11,6 46,7 53,5 63,9 69, II T 2013 Débeda /PIB Fonte: Banco de España 19

20 A UE incumpre os obxectivos de débeda 170,3 175,2 148,3 156,9 PDE 60% 54 70,4 61,7 85,9 91,3 129,7 64,4 91,2 104,1 123,3 117,4 82,4 79,9 81,281,1 74, ,7 95,6 97,899,8 101,4 83, ,4 131,4 120, , ,4119, ,2 82,4 85,8 79, España Grecia Irlanda Alemania Bélgica Portugal Italia Francia Obxectivos do Pacto de Estabilidade e Crecemento (Débeda/PIB) Fonte: Datos : Eurostat; Datos 2013: previsións de primavera da Comisión Europea 20

21 As consecuencias da crise: Forte crecemento do endebedamento público Non todas somos iguais 28,9 29,4 26,2 Incremento ,1 11,7 8 3,7 15,11 15, ,7 12,1 12,2 12,8 10,6 10,2 6,7 10,5 11,4 9 11,8 5,4 45 3,2 3,5 4,5 5 3,3 1 15,4 16,5 16,8 9,9 15,3 11,9 13,2 6,9 3,5 3,3 2,4 17,7 17,9 14,3 3,6 18,9 18,2 23,8 15,2 13,1 5,8 6, ,1 17,8 11,6 Fonte: Banco de España 21

22 As consecuencias da crise: Forte crecemento do endebedamento público Galicia a a terceira cunmenor incremento endebedamento 736% 536% Incremento % Débeda Pública: 2008 (IV T) 2013 (II T) 208% 115% 124% 138% 143% 149% 157% 164% 166% 176% 181% 238% 248% 272% 301% 313% 22

23 Evolución do endebedamento CCAA: Ratio Débeda / PIB O control e rigor nas contas públicas determinan un mellor comportamento co resto CCAA Impacto FFPP 2012: M (1,7% PIB) 11,6 7,3 7 6,9 6,8 8,7 10,9 8,7 6,4 6 5,8 6,7 13,5 12,4 20,5 20,3 17,9 18,9 19, ,9 16,8 17,2 17,8 16,2 14,7 Total CCAA Galicia 0,9 1 1,1 0,1 0 0,7 1,1 3,2 2, (II T) 2013 (Obx.) Fonte: Banco de España e Ministerio de Hacienda y AAPP 2,9 2,8 2,6 2,5 (Obx.) 2015 (Obx.) 2016 (Obx.) Diferencial 23

24 III. Escenario Orzamentario 24

25 Disciplina Orzamentaria Teito Gasto Lei 2/2011, do 16 de xuño, de disciplina orzamentaria e sustentabilidade financeira. Permite disciplinar e racionalizar a elaboración e a execución dos orzamentos. 01/08/2013 O Consello presenta o teito de gasto para o 02/08/2013 O Parlamento de Galicia aprobou o teito de gasto para o O orzamento constrúese sobre a base financeira marcada polo Parlamento Ano Teito Gasto GNF orzamentos Var M ,1% 11% 25

26 Mellora o Cadro Macroeconómico PIB Taxa de Paro Teito de Gasto (Agosto) 1,2 0,6 22,4 22,2 (Outubro) 1,2 0,8 22,2 21,7 Variación +0,2 0,2 0,5 Previsións Estado 1,3 0,7 26,6 25,9 Diferencial co Estado +0,1 +0,1 4,4 4,2 Índice de Produción Industrial Exportacións de Bens 1,6 3,6 Galicia España 15,7 Galicia España 0,1 0,1 0,5 1 1,8 1,1 1 3,2 Índice Xeral Enerxía B. Intermedios B. Equipo B. Consumo Datos acumulados ata Agosto. TVA Índice xeral e achegas ao crecemento dos compoñentes. Fonte: INE 7 6,4 5,7 27 2,7 3,7 3,7 0,6 Total B. Consumo B. de Equipo B. Intermedios Datos acumulados ata Xuño. TVA Índice xeral e achegas ao crecemento dos compoñentes. Fonte: AEAT 26

27 IV. Análise Ingresos 27

28 Evolución Sistema de Financiamento Criterio Caixa M Total Sistema Financiamento Variación absoluta Variación porcentual 4,7% 10,3% 11,0% 6,8% 10,8% 7,7% 1,4% 15,6% 3,3% 0,1% 1,9% 2,8%

29 Clasificación Económica dos Ingresos Var CAPÍTULOS 2013 M Absoluta Porcentual 1. Impostos directos 1.912, ,4 24,8 1,3% 2. Impostos indirectos 2.943, ,4 189,6 6,4% 3. Taxas, prezos públicos e outros ingresos 201,1 165,6 35,5 17,7% 4. Transferencias correntes 2.311, ,4 358,5 15,5% 5. Ingresos patrimoniais 23,2 24,1 0,9 3,7% TOTAL INGRESOS CORRENTES (1)+(2)+(3)+(4)+(5) 7.392, ,9 178,7 2,4% 6. Alleamento investimentos reais 29,9 12,7 17,2 57,4% 7. Transferencias capital 561,6 527,9 33,8 6,0% TOTAL INGRESOS DE CAPITAL (6)+(7) 591,5 540,6 50,9 8,6% TOTAL INGRESOS NON FINANCEIROS (1)+ +(7) 7.984, ,5 229,6 2,9% 29

30 Medidas Tributarias Beneficios Fiscais asociados ás familias 1. IRPF: Baixada do tipo de gravame para as rendas máis baixas Minórase nun 0,5% o tipo de gravame para os contribuíntes cunha base liquidable xeral de ata ,20. 7 de cada 10 contribuíntes galegos poderán beneficiarse desta redución. Melloramos a progresividade. GALICIA É A COMUNIDADE AUTÓNOMA CO IRPF MÁIS BAIXO PARA AS PERSOAS CON MENOR RENDA 30

31 Medidas Tributarias Beneficios Fiscais asociados ás familias 2. IRPF: Increméntase a dedución por nacemento ou adopción 1º ano: elévase a dedución por nacemento ou adopción de 300 a 360, un 20% máis, para aqueles contribuíntes cuxa Base Impoñible menos o Mínimo Persoal e Familiar sexa a Para os contribuíntes que residan en Concellos de < habitantes ou que participen en procesos de fusión dita dedución increméntase nun 20%. 20% Concellos que se fusionen e de < habitantes t 31

32 Medidas Tributarias Beneficios Fiscais asociados ás familias 3. IRPF. Aumento da dedución por coidado de fillos menores Elévase de 200 a 400 o importe máximo da dedución por coidado de fillos menores. Duplícase a dedución 32

33 Medidas Tributarias Beneficios Fiscais asociados a reactivación económica 4. Imposto sobre Sucesións e Doazóns Elévanse a un ano os períodos nos que as persoas doadoras de empresas individuais, negocios profesionais ou participación de entidades deben deixar de exercer funcións de dirección, e a percepción de remuneracións polo exercicio das devanditas funcións. FACILITAMOS A SUCESIÓN PARA AS EMPRESAS INDIVUAIS E OS NEGOCIOS PROFESIONAIS 33

34 Medidas Tributarias Beneficios Fiscais asociados a reactivación económica 5. Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados ENERXÍAS RENOVABLES Concesións administrativas: Dedución do 92,5%, na modalidade de transmisións patrimoniais onerosas na primeira concesión ou autorización. 34

35 Medidas Tributarias Mellora na xestión tributaria Máis eficiencia da administración tributaria Reforzamos a loita contra o fraude coa aplicación dun plan recadatorio específico. 50 M estimados de recadación adicional 35

36 Medidas Tributarias Imposto sobre Hidrocarburos. Novos Tipos Impositivos Equiparación á maioría das CCAA. Os profesionais non se ven afectados. Excluídos os combustibles agrícolas, pesqueiros e de calefacción. Non se penalizan os sectores produtivos. Refórzase o financiamento i sanitario i 36

37 Medidas Tributarias Beneficios fiscais. Capacidade tributaria da Comunidade Autónoma ESTIMACIÓN DO IMPACTO SOBRE OS TRIBUTOS DAS MEDIDAS DE POLÍTICA ECONÓMICA ESOCIALDOGOBERNO GALEGO TOTAL BENEFICIOS FISCAIS. Tramo autonómico 306 M Área Social 274,3 M (89,6%) Resto 31,7 M (10,4%) 37

38 Medidas Tributarias Beneficios fiscais. Capacidade tributaria da Comunidade Autónoma ESTIMACIÓN DO IMPACTO SOBRE OS TRIBUTOS DAS MEDIDAS DE POLÍTICA ECONÓMICA E SOCIAL DO GOBERNO GALEGO Sociais Resto Total M IRPF 20,4 1,4 21,9 PATRIMONIO 0,0 0,8 0,8 Resto 31,7 10,4% ISD 78,8 9,5 88,3 ITPAJD 7,1 1,3 8,4 HIDROCARBUROS 0,0 14,7 14,7 TAXAS E PREZOS 168,1 3,9 172,0 Sociais 274,3 89,6% TOTAL BENEFICIOS FISCAIS 274,3 31,7 306,0 38

39 V. Análise de Gastos 39

40 Evolución da Capacidade de Gasto * 2013 A capacidade de gasto prevista no Orzamento mantense en termos nominais similar ao ano 2006 M. Crédito Inicial * 2012 Axustado 40

41 Clasificación Económica dos Gastos Capítulos 2013 Absoluta Var Porcentual M 1. Gasto de persoal 3.381, ,9 14,7 0,4% 2. Gasto en bens correntes e servizos 1.371, ,3 7,1 0,5% 3. Gastos financeiros 299,3 351,7 52,4 17,5% 4. Transferencias correntes 1.980, ,2 38,9 2,0% TOTAL GASTO CORRENTE (1)+(2)+(3)+(4) 7.032, ,1 8,2 0,1% 6. Investimentos reais 699,5 665,8 33,3 4,8% 7. Transferencias de capital 663,0 595,6 67,7 10,2% TOTAL GASTO CAPITAL (6)+(7) 1.362, ,4 101,1 7,4% 5. Fondo de continxencia 85,0 105,0 20,0 23,5% TOTAL GASTO NON FINANCEIRO (1)+..+(7) 8.479, ,5 89,3 1,1% 41

42 V. Prioridades Políticas de Gastos 42

43 O Gasto Social gaña peso por 5º Ano consecutivo 75,5% 75,9% 77,1% 70,3% 67,7% 67,9% 67,6% 68,1% 68,2%

44 Preservamos o Gasto Social Var. Absoluta 2013 Variación % 2009 Dependencia 137,6 275,9 278,2 2,2 102,1% M RISGA 22,8 32,7 39,7 7,0 74,5% Emerxencia Social 2,9 4,5 4,5 0,0 55,2% Comedores Escolares 18,7 27,8 28,8 0,9 53,5% Total 182,0 341,0 351,2 10,2 92,9% Dependencia 275,9 278, ,7 137,6 22,8 32,7 18,7 27,8 28,8 2,9 4,5 4, RISGA Emerxencia Social Comedores Escolares 44

45 Investimentos en Infraestruturas 2013 Variación % 2013 Xudiciais 20 2,0 67 6,7 229,6% M Sanitarias 118,5 122,4 3,3% Portuarias 12,0 14,3 19,2% Total 193,4 212,7 10,0% Sanitarias Xudiciais Portuarias 118,5 122,4 6,7 14,3 12,0 2,

46 Investimentos en I+D+i, Turismo e Medio Rural 2013 Variación % 2013 M Turismo 19,0 24,7 30,0% Plan Galego de Investigación e Desenvolvemento 18,9 35,9 89,9% Posta en Valor do Medio Rural 60,9 69,3 13,8% Total 98,8 129,9 31,5% ,9 69,3 35,9 24,7 19,0 18,9 Turismo Plan Galego de Investigación ió e Desenvolvemento tposta en Valor do Medio Rural 46

47 12.000, , , , , , Continuamos na mellora do Financiamento da Administración Local Financiamento Local M Entregas a conta FCL , Fondo compensación ambiental 12,6 11,6 11,4 11,5 11,5 Total Mecanismos 125,6 124,6 126,7 124,5 124, , , , , ,5 Aínda que as nosas dispoñibilidades financeiras diminúen 125,6 124,6 126,7 124,5 124, Total Mecanismos de Financiamento Total GNF millóns de financiamento adicional dende o ano

48 Compromiso coas Universidades Cumprimos co Plan de Financiamento GNF Financiamento Real Universidades Fondos I+D , ,6 393,4 371,3 374, Variación Universidades 2009 : +36,5 M

49 Territorialización Investimentos Capítulos VI, VII,VIII e Provincias Financiamento Específico A CORUÑA 543,4 LUGO 251,5 OURENSE 229,6 PONTEVEDRA 461,9 M Lugo 728 /hab. A Coruña 478 /hab. Pontevedra 484 /hab. Ourense 704 /hab. 49

50 VI. Plan Estratéxico 2010 Horizonte

51 Plan Estratéxico 2010, Horizonte 2020 Eixes Orzamento (M ) Peso 1. Cohesión Social, Benestar e Calidade de Vida ,4 74,4% 2. Dinamización Económica, Crecemento e Emprego ,8 13,8% 3. Economía do Coñecemento. 318,4 3,9% 4. Sostibilidade Medioambiental e Equilibrio Territorial. 318,9 3,9% 5. Administración Austera, Eficiente e Cercana ao Cidadán. 331,8 4% Total 8.210,3 51

52 Fondo Crecemento: Liñas prioritarias Eixe 2: Dinamización acó económica, ca, crecemento e emprego Eixe 2: Dinamización económica, 246 M Eixe 3: Economía do coñecemento 96 M Eixe 4: Sostibilidade medioambiental e equilibrio territorial territorial 44 M Fondo Crecemento 412 M 7% máis Eixe 5: Administración austera, eficiente e cercana ao cidadán 12 M Eixe 1: Cohesión social, benestar e calidade de vida 14 M 52

53 Fondo Crecemento: integración no PEG 2010 Fondo Crecemento Eixe 2: Dinamización económica, crecemento e emprego Actuacións salientables Axudas investimento empresarial Apoio a internacionalización empresas Apoio sectores estratéxicos Actuacións salientables Impulso ao sector agrogandeiro Posta en valor das zoñas mariñas e productos do mar Formación Capacitación Estabilidade Actuacións salientables Estabilidade laboral Apoio aos autónomos e ao emprendemento Potenciación do turismo galego Actuacións salientables Mellora e conservación redes transportes Mellora da seguridade viaria 53

54 Fondo Crecemento: integración no PEG 2010 Fondo Crecemento Eixe 3: Economía do coñecemento Investigación Innovación Desenvolvemento tecnolóxico Actuacións salientables Apoio I+D+i Proxecto E2i Fomento do emprego das TIC nos sectores estratéxicos Fomento do emprego das TIC no sector público Eixe 4: Sostibilidade medioambiental e equilibrio territorial Apoio sectores estratéxicos Actuacións salientables Programas locais de desenvolvemento rural Diversificación económica no rural Plan Valorización da Biomasa Mellora da Eficiencia Enerxética na Industria 54

55 Fondo Crecemento: integración no PEG 2010 Fondo Crecemento Eixe 1: Cohesión social, benestar e calidade de vida Eixe 5: Administración austera, eficiente e cercana ao cidadán Actuacións salientables Centros atención primeira infancia Centros atención Dependientes no Medio Rural Escolas infantis Plan de Infraestructuras Xudiciais 55

56 Actuacións salientables PEG 2010 E1 Cohesión Social, Benestar e Calidade de Vida OE01 Revitalización demográfica, impulsando os nacementos e fomentando a conciliación da vida familiar e laboral M02 Ampliar a cobertura da educación infantil de 0 a 3 anos como medida incentivadora da natalidade Financiamento de prazas en escolas infantís Mellora de instalacións e equipamentos en 12 escolas Financiamento de máis de prazasmediante o cheque infantil OE02 Garantir unha prestación sanitaria pública e de calidade para tódos os galegos e galegas M09 Eficiencia asistencial (xestionar os recursos de forma responsable e eficiente) Acadar un custe medio por receita de 15 euros (11 euros no caso das receitas de estatinas) Un 32% de prescrición de especialidades farmacéuticas xenéricas 56

57 Actuacións salientables PEG 2010 E1 Cohesión Social, Benestar e Calidade de Vida OE03 Garantir o acceso a educación e a cultura en condicións de igualdade no marco dun ensino de calidade para unha Galicia formada, innovadora e trilingüe M02 Promover un sistema educativo orientado a excelencia educativa, fomentando a educación en valores como o esforzo, mérito e a capacidade Financiamento do SUG para formar a alumnos dos que o 55% son mulleres, empregando a docentes e persoal investigador Cun total de 306 titulacións,4máisqueno2013 Convocar becas para estudos universitarios, un 25% máis que

58 Actuacións salientables PEG 2010 E1 Cohesión Social, Benestar e Calidade de Vida OE04 Atención ao benestar social M01 Promover a atención das persoas dependentes mediante o deseño e a provisión de servizos que lles permita mellorar a súa autonomía persoal e asúa integraciónsocial ió i Mantemos o nivel de atención de persoas en situación de dependencia e o compromiso na provisión de servizos de calidade Financiamento de centros sostidos con fondos públicos con máis de prazas para persoas maiores e máis de para persoas con discapacidade. Máis de coidadores beneficiados, dos que o 80% son mulleres OE05 Impulsar a igualdade de oportunidades, a inclusión social e a mellora dos servizos sociais M01 Impulso da igualdade de oportunidades e garantir a inclusión social e o reforzo dos servizos comunitarios municipais adaptándoas ás singularidades do contorno e garantindo o equilibrio territorial As Axudas de Emerxencia Social se manteñen, beneficiandoa 3.500persoas Renda de Inserción Social (RISGA) incrementarase un 21%, tratándose dun crédito ampliable. Financiamento de máis de 100 entidades dirixidas á atención de persoas en exclusión social 58

59 VII. Datos Básicos 59

60 Orzamento Consolidado Capítulos I VII Consellerías e Organos Estatutarios 2013 Var Absoluta Porcentual Parlamento 18, ,0 0,66 3,4%% Consello de Contas 6,6 6,5 0,1 1,8% Consello da Cultura galega 2,4 2,4 0,1 2,5% Presidencia da Xunta 172,2 7, 159,7 12,5 7,3% Vicepr. e Consellería de Presidencia, AAPP e Xustiza 201,7 204,1 2,3 1,2% Consellería de Facenda 54,4 51,1 3,3 6,1% M Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas 441,2 395,6 45,6 10,3% Consellería de Economía e Industria 170,2 164,4 5,9 3,5% Consellería de Cultura, Educación e O.U , ,5 20,9 1,0% Consellería de Sanidade 3.418, ,0 20,7 0,6% Consellería de Traballo e Benestar 740,9 727,0 13,9 1,9% Consellería de Medio Rural e do Mar 627,0 583,0 44,0 7,0% Consello Consultivo de Galicia 2,0 2,0 0,0 1,1% Transferencias a Corporacións Locais 113,0 113,0 0,0 0,0% Débeda pública da comunidade autónoma 297,3 350,4 53,1 17,9% Gastos de diversas Consellerías 45,0 69,0 24,0 53,4% Total xeral , ,5 89,33 1,1% 1% 60

61 Datos Básicos Aforro Orzamentario Var Absoluta Relativa INGRESOS POR OPERACIÓNS CORRENTES (a) 7.392, ,9 178,7 2,4% M 1. Impostos Directos 1.912, ,4 24,8 1,3% 2. Inmpostos Indirectos 2.943, ,4 189,6 6,4% 3. Taxas, Prezos e Outros Ingresos 201,1 165,6 35,5 17,7% 4. Transferencias Correntes 2.311, ,4 358,5 15,5% 5. Ingresos Patrimoniais 23,22 24,1 09 0,9 37% 3,7% GASTOS POR OPERACIÓNS CORRENTES (b) 7.032, ,1 8,3 0,1% 1. Gasto de Persoal 3.381, ,9 14,7 0,4% 2. Gasto en Bens Correntes e Servizos , ,3 7,1 71 0,5% 05% 3. Gastos Financeiros 299,3 351,7 52,4 17,5% 4. Transferencias Correntes 1.980, ,2 38,9 2,0% AFORRO POR OPERACIÓNS CORRENTES (a b) 360,2 189,88 170,4 4 2,3% 23% 3. Gastos Financeiros 299,3 351,7 52,4 17,5% AFORRO POR OPERACIÓNS CORRENTES PRIMARIO 659,5 541,5 118,0 15,2% 61

62 Datos Básicos Formación de Capital CONCEPTOS 2013 Var Absoluta Relativa M INGRESOS DE CAPITAL (a) 591,5 540,6 50,9 8,6% 6. Alleamento Investimentos Reais 29,9 12,7 17,2 0,6 7. Transferencias de Capital 561,6 527,9 33,8 0,1 GASTOS DE CAPITAL (b) 1.362, ,4 101,0 7,4% 6. Investimentos Reais 699,1 665,8 33,3 4,8% 7. Transferencias de Capital 663,3 595,6 67,7 10,2% FORMACIÓN DE CAPITAL 770,9 720,8 50,0 1,2% 62

63 Datos Básicos Déficit Orzamentario Volvemos cumprircodéficit 2013 Var Absoluta Relativa M NECESIDADE DE FINANCIAMENTO (c)= (b) (a) 495,7 636,0 140,3 1,8% Ingresos Non Financeiros (a) 7.984, ,5 229,7 2,9% Gastos Non Financeiros (b) 8.479, ,5 89,3 1,1% AXUSTES CONTABILIDADE NACIONAL (d) 93,0 61,0 32,0 34,4% Déficit SEC 95 (e) =(c) (d) 402,7 575,0 172,3 42,8% Déficit SEC 95 en % PIB 0,7% 1% 63

64 O R Z A M E N T O S Santiago de Compostela, 19 de Outubro de