Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Έτους 2017

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Έτους 2017

2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Σελίδα : 2 από 8 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ. Ψηφισθέντα από Εγκριθέντα από 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 043 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών Εσοδα από προσφερόμενες υπηρεσίες , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις Εισφορές Δήμων μελών του Συνδέσμου , , , , ,60 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,60 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,60 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,60 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,60 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) Επιχορήγηση από υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης ,00 0, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές ,00 0, , , ,00 δαπάνες Επιχορήγηση ΥΠΕΣΔΑ για πυροπροστασία-πολιτική προστασία , , , , ,50 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,50

3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Σελίδα : 3 από 8 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ. Ψηφισθέντα από Εγκριθέντα από Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,50 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,50 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 141 ΔΩΡΕΕΣ Προϊόν δωρεών 500,00 100,00 300,00 100,00 100,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 100,00 300,00 100,00 100,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 100,00 300,00 100,00 100,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 162 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ Έσοδα από συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας (άρθρο 23 Ν 2539/97) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,50 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 7.000, , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ Φόροι μισθωτών υπηρεσιών , , , , , Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών 0,00 0,00 0,00 500,00 500, οργάνων Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π Κρατήσεις εργολάβων,προμηθευτών , , , , , Κρατήσεις ελεύθερων επαγγελματιών Φ.Ε 20% 3.000,00 400, , , , Κρατήσεις υπερ ΕΑΔΗΣΥ Ο,1% + Χαρτόσημο 3,6% 0,00 0,00 0, , ,00

4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Σελίδα : 4 από 8 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ. Ψηφισθέντα από Εγκριθέντα από κρατήσεις υπέρ ΕΣΗΔΗΣ 0,02% 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία Κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ , , , , , Κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 7.000, , , , , Κρατήσεις υπέρ ΤΣΑΥ 0,00 578,18 0,00 0,00 0, Υπερ ΟΑΕΔ 2.000, , , , , Υπερ ΜΤΠΥ 300,00 126,00 250,00 250,00 250,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 2.000,00 658, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 658, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 4.000, , , , , Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 4.000,00 0, , , , Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 1.000,00 0, , , ,00 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον /11652/1997) Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Σελίδα : 5 από 8 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ. Ψηφισθέντα από Εγκριθέντα από 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη , , , , ,00 υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Σύνολο του ΚΑ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη 4.000,00 0, , , , υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για , , , , ,00 πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00

6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Σελίδα : 6 από 8 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ. Ψηφισθέντα από Εγκριθέντα από ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: , , , , ,10

7 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Σελίδα : 7 από 8 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ. Ψηφισθέντα από Εγκριθέντα από ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (Ι) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(ΙΙ) ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , , ,60 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ , , , , ,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , , ,60 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , , , ,50 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ , , , , ,50 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 500,00 100,00 300,00 100,00 100,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ , , , , ,00 41 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , , ,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 9.000, , , , ,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα , , , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα , , , , ,00 ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ , , , , ,10

8 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Σελίδα : 8 από 8 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ. Ψηφισθέντα από Εγκριθέντα από ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (II) 1 Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%). 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Τέλη στάθμευσης. 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων. 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Τέλος αδειών οικοδομών. 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Τοπικά (δυνητικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων. 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων. 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσματος. 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέμενα για επενδύσεις. 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 1 Προϊόν εκποίησης ακινήτων. 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς. 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς. 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Πρόστιμα για παράνομη εκμετάλλευση λατομείων. 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων. 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Τέλη ρύπανσης. 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Εφάπαξ ειδική εισφορά για την δημιουργία κοινόχρηστων χώρων. 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Λοιπά έκτακτα έσοδα διατιθέμενα ή προοριζόμενα για επενδύσεις. 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ : 0,00 0,00 0,00 0,00

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Έτους 2017

10 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Σελίδα : 2 από ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά , , , , , και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 4.000, ,04 0, , ,00 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Σύνολο του ΚΑ: ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ , , , , , ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και 2.000,00 0,00 0, , , σεμινάρια Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν 500,00 0,00 0,00 500,00 500, /97) Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 7.000, , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 7.000, , , , , ,242 και 248 ΚΔΚ) Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ) ,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές 2.000,00 0,00 0,00 500,00 500, Αποζημίωση μελών και γραμματέως υπηρεσιακού συμβουλίου 400,00 0,00 0,00 400,00 400,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 900,00 900,00

11 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Σελίδα : 3 από ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ταχυδρομικά τέλη Ταχυδρομικά τέλη ,00 17,20 30,00 500,00 500, ταχυμεταφορές 2.300,00 959, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 976, , , , Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 4.500, , , , , Κινητή Τηλεφωνία 6.500, , , , , Λοιπες Επικοινωνίες Τέλη χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ,00 725, , , , συντήρηση ιστοσελίδας. 0,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 725, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 1.000,00 0,00 0, , , Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , , ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 2.000, , , , , Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 2.000, , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις , , , , , Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων , , , , ,00

12 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Σελίδα : 4 από Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 2.500, , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.000,00 246, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 246, , , , ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Εξοδα για εξέταση προσωπικού για έλεγχο αντισωμάτων λύσσας ,00 650,00 0,00 300,00 300,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 650,00 0,00 300,00 300,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 650,00 0,00 300,00 300,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 500,00 269,10 500,00 430,10 430,10 Σύνολο του ΚΑ: ,00 269,10 500,00 430,10 430,10 Σύνολο του ΚΑ: ,00 269,10 500,00 430,10 430, ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 2.000,00 0,00 0,00 500,00 500, Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 1.000,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)

13 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Σελίδα : 5 από ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 4.372, , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα 7.000, , , , ,00 παράστασης Σύνολο του ΚΑ: ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ 7.000, , , , , Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών , , , , , Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών 3.000,00 147,77 400,00 500,00 500, Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ Κρατησεις υπέρ ΟΑΕΔ 2.000, , , , , Κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ , , , , , Κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 7.000, , , , , Υπερ ΜΤΠΥ 300,00 168,00 250,00 250,00 250,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ κρατήσεις υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ (0,1%) και χαρτόσημο 3,6%.. 0,00 0,00 0, , , Κρατήσεις υπέρ ΕΣΗΔΗΣ. 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , , ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Πάγια προκαταβολή 4.000, , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00

14 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Σελίδα : 6 από 18 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά , , , , ,00 και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σύνολο του ΚΑ: ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ , , , , , ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία πρακτικογράφηση συνεδριάσεων Ε.Ε 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0, Δαπάνες για υποστήριξη μηχανογραφικών εφαρμογών πληρ.του Συνδέσμου με 4.000, , , , , ALFAWARE. Δαπάνες τεχνικής υποστήριξης 2.000,00 0, , , , Αμοιβές ορκωτού λογιστή , , , , , Δαπάνη για τη δημιουργία φυλλαδίου-σχεδιασμός μακέτας ,00 0,00 0, , , Ψηφιοποίηση αρχείου Συνδέσμου ,00 0, , , , Δαπάνη για απογραφή ενάρξεως και σύνταξη ισολογισμού ,00 0, , , , Παροχή υπηρεσιών παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού ,00 0,00 0,00 0,00 0, Σύμβαση με ΤΕΙ Πειραιά για μέτρηση της Η/Μ ακτινοβολίας ,00 0,00 0, , , Καθαρισμός δασικών δρόμων και απομάκρυνσης ογκοδών αντικειμένων , ,36 0, , , Αποψίλωση τμημάτων όρους Αιγάλεω και αστικών περιοχών , ,80 0, , , Απολύμανση γραφείων ΠΕΣΥΔΑΠ και λοιπών χώρων , ,70 0, , ,00

15 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Σελίδα : 7 από Συντήρηση συστήματος βιολογικού καθαρισμού ,00 0,00 0, , , Παρακολούθηση (monitoring) ΧΑΔΑ ,00 0,00 0, , , Συντήρηση ΧΑΔΑ Σχιστού ,00 0,00 0, , , Παροχή κτηνιατρικών και λοιπών υπηρεσιών στον ΠΕΣΥΔΑΠ , ,03 0, , , Εκπόνηση γεωτεχνικών υπολογισμών ΧΑΔΑ , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ Μισθώματα μεταφορικών μέσων 4.000, , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΕΝΟΙΚΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ leasing Leasing μηχανημάτων 3.000,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 2.000,00 565,30 0, , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) 2.500,00 119,80 0, , , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων , , , , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 3.000, , , , , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού 2.000,00 0, , , , εξοπλισμού Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 5.500, , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων-κτεο ,00 0, , , , Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , , ,00

16 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Σελίδα : 8 από ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 0,00 0, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , , , ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Δημοσίευση προκυρήξεων 5.000, , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 1.000,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Προμήθεια βιβλίων, γραφική ύλη,εκδόσεις , ,69 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,69 0, , , ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 300,00 0,00 0,00 300,00 300, Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων προμήθεια συσκευών κινητών τηλεφώνων 500,00 365,15 600,00 600,00 600, αναγόμωση πυροσβεστήρων 1.000,00 238, , , , προμηθεια φυτών 5.718, , , , , προμήθεια σκυλοτροφων , , , , , προμήθεια μικροτσιπ σκύλων 6.000, , , , , προμήθεια σκυλόσπιτων και ανοξείδωτων κλωβών 5.500, , , , , Φυτόχωμα-εδαφοβελτιωτικό ,00 0,00 0, , , Προμήθεια αντλητικού μηχανήματος για την πυρασφάλεια ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00

17 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Σελίδα : 9 από ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 3.000, , , , , Έπιπλα σκέυη 2.100,00 616, , , , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών , , , , , προμήθεια λογισμικών 8.000, , , , , προμήθεια συστήματος επικοινωνίας 2.000, , , , , Προμήθεια σκάνερ για τα αδέσποτα (ανίχνευση τσιπς) 1.000,00 584, , , , Συνδρομή για κέντρο λήψεων σημάτων (σύστημα συναγερμού). 500,00 147,60 300,00 300,00 300,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , Λοιπός εξοπλισμός προμήθεια ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής 200,00 0,00 0,00 200,00 200, προμήθεια κλιματιστικών 1.000,00 0, , , , προμήθεια πυροσβεστήρων 1.000,00 173,60 400, , , Προμήθεια κοντεϊνερ ,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 173, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΕΡΓΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ κατασκευη φωτοβολταϊκου στις εγκαταστάσεις του ΠΕΣΥΔΑΠ. 100,00 0,00 0,00 100,00 100, Κατασκευή υδατοδεξαμενής χωρητικότητος 200 κυβικών στη περιοχή Λακώματα 100,00 0,00 0,00 100,00 100, του όρους Αιγάλεω. Προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και προγραμματισμός 5.600,00 0, ,00 0,00 0, συστήματος CCTV. Κομποστοποίηση κλαδιών. 0,00 0,00 0,00 100,00 100, Αρδευτικό σύστημα για ΧΑΔΑ Σχιστού. 0,00 0,00 0,00 100,00 100, Περιβαλλοντικη εκπαίδευση. 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

18 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Σελίδα : 10 από 18 Σύνολο του ΚΑ: ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 5.800,00 0, ,00 500,00 500,00 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ κατασκευή κλουβιών,κτηνιατρείου, βιολογικού καθαρισμού,κλπ. 500,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , , , ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Συνδέσμου. 400,00 369, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 369, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 369, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 369, , , , ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Τοπογραφική αποτύπωση-μελέτη ΧΑΔΑ Δ φάση. 0,00 0,00 0, , , Γεωτεχνική μελέτη γιασ ΧΑΔΑ Δ φάση. 0,00 0,00 0, , , Υδραυλική μελέτη ΧΑΔΑ Δ φάση. 0,00 0,00 0, , , Περιβαλλοντική μελέτη ΧΑΔΑ Δ φάση. 0,00 0,00 0, , , Φυτοτεχνική μελέτη ΧΑΔΑ Δ φάση. 0,00 0,00 0, , , Γεωλογική μελέτη ΧΑΔΑ Δ φάση. 0,00 0,00 0, , , Μελέτη αποτεφρωτικού συστήματος για ανθρώπους. 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 Σύνολο του ΚΑ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 0,00 0,00 0, , , (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) Δαπάνες για προγράμματα ΤΟΠΣΑ-ΤΟΠΕΚΟ 1.000,00 0,00 0, , , Μετρήσεις υπόγειων νερών ΧΑΔΑσχιστου από ΕΕΑΕ ,00 0, ,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , , ,00

19 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Σελίδα : 11 από 18 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά , , , , , και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 5.000, , , , ,00 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Σύνολο του ΚΑ: ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ , , , , ,00 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Αμοιβές κτηνιάτρων για στειρώσεις-παροχή ιατρικών 9.000, , , , , εργαστηριακές Αιματολογικές-βιοχημικές και λοιπές κτηνιατρικές εξετάσεις , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00

20 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Σελίδα : 12 από ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων-έξοδα ΚΤΕΟ , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων-kteo 0,00 0,00 0,00 400,00 400, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 4.367, , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π ,00 236, , , , Φωτισμός και κίνηση (μεηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες ,00 43, , , , Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 500,00 499,72 500,00 800,00 800,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 778, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Μεταφορές εν γένει 1.100,00 629, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 629, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 629, , , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού , , , , , Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού , , , , , αναλώσιμα για ορθοπεδικά 7.000,00 887, ,00 0,00 0, προμήθεια εργαλείων διαθερμίας ,00 0,00 0, , , Προμήθεια κτηνιατρικών μηχανημάτων και συσκευών ,00 435, , , , Προμήθεια πινακίδων (που αφορούν στα ζώα) για τα πάρκα των δήμων μελών ,00 0, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού , , , , ,00

21 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Σελίδα : 13 από 18 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων , , , , , Προμήθεια καυσίμων για κίνηση, θέρμανση και φωτισμό , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 8.000, , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Υλικά φαρμακείου , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών 2.300,00 297, , , , προμήθεια ειδών χρωματο/λείου , , , , , προμήθεια ειδών υγιεινής 1.000,00 0,00 0, , , προμήθεια ξυλείας για το ΔΙΚΕΠΑΖ 2.000,00 130, , , , Προμήθεια σιδήρου και λαμαρινών 7.500,00 0, , , , προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2.000,00 595, , , , προμήθεια αντλιών βιολογικού καθαρισμού 1.000,00 0, , , , προμήθεια ειδών προστασίας 6.000, , , , , προμήθεια υδραυλικών και υλικών αδρευσης 700,00 350,04 700,00 700,00 700, Προμήθεια εμφιαλώμενου πόσιμου νερού 2.500, , , , , προμήθεια πλακιδίων 3.000,00 916, , , , Προμήθεια αναλώσιμων αρδευτικού συστήματος ΧΑΔΑ Σχιστού Περάματος 8.000,00 0,00 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

22 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Σελίδα : 14 από ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ , , ,03 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,03 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,03 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,03 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,00-9. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ -91. ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 9.000,00 0, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , , ,00

23 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Σελίδα : 15 από 18 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: , , , , ,10

24 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Σελίδα : 16 από 18 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ1 6 Έξοδα , , , , ,10 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , , , ,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων , , , , ,00 62 Παροχές τρίτων , , , , ,00 63 Φόροι τέλη 2.800,00 0, , , ,00 64 Λοιπά Γενικά έξοδα , , , , ,00 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστεως 500,00 269,10 500,00 430,10 430,10 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , , , , ,00 67 Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 Λοιπά έξοδα 3.000,00 0,00 0, , ,00 7 Επενδύσεις , , , , ,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων , , , , ,00 73 Έργα 6.700,00 369, , , ,00 74 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 3.800,00 0, , , ,00 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις , , , , ,00 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε , , , , ,00 82 Αποδόσεις , , , , ,00 83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Αποθεματικό 9.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΑ: , , , , ,10

25 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Σελίδα : 17 από 18 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , , ,10 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ , , , , ,00 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 62 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(Έργα και 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 63 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 69 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΠΔΕ) 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , , ,00

26 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Σελίδα : 18 από 18 ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: , , , , ,10 9 Αποθεματικό 9.000,00 0, , , ,00 ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ: , , , , ,10