ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατ) 00.6031.10001 Τακτικές αποδοχές 210.000,00 73.942,20 85.000,00 85.000,00 85.000,00 00.6031.10002 Εξοδα Κίνησης 23.700,00 6.288,65 0,00 0,00 0,00 00.6031.10003 ώρα Εορτών 7.500,00 158,20 5.500,00 5.500,00 5.500,00 00.6031.10004 Επίδοµα αδείας 5.500,00 190,20 2.500,00 2.500,00 2.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6031 246.700,00 80.579,25 93.000,00 93.000,00 93.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 603 246.700,00 80.579,25 93.000,00 93.000,00 93.000,00 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00.6053.10002 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων 1.000,00 784,69 1.500,00 1.500,00 1.500,00 ειδικών θέσεων ΚΥΤ 00.6053.10003 Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕ Ε 3.250,00 2.535,33 4.000,00 4.000,00 4.000,00 00.6053.10004 Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕ Ε 800,00 570,57 800,00 800,00 800,00 (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ) 00.6053.10005 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων 38.000,00 7.288,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 ειδικών θέσεων ΙΚΑ 00.6053.10006 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ειδικών θέσεων επικουρικό ΣΥΝΟΛΟ 6053 44.050,00 11.178,59 14.600,00 14.600,00 14.600,00 6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) 00.6056.10001 Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑ Υ/ΤΠ Υ 1.449.264,45 1.172.424,00 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 (ΤΑ ΚΥ)(άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) ΣΥΝΟΛΟ 6056 1.449.264,45 1.172.424,00 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 605 1.493.314,45 1.183.602,59 1.464.600,00 1.464.600,00 1.464.600,00 607 απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού 6071 απάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 2527/97) 00.6071.10001 απάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης 6.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 2527/97) ΣΥΝΟΛΟ 6071 6.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6073 απανες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 00.6073.10001 απανες επιµόρφωσης προσωπικού 10.000,00 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια ΣΥΝΟΛΟ 6073 10.000,00 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 6074 απανες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13Ν 2597/97) 00.6074.10001 απανες διαδικασιών πρόσληψης 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13Ν 2597/97) ΣΥΝΟΛΟ 6074 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 607 21.000,00 0,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 60 1.761.014,45 1.264.181,84 1.568.100,00 1.568.100,00 1.568.100,00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών 6111 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 00.6111.10001 Αµοιβές νοµικών και 117.800,00 61.858,36 80.000,00 80.000,00 80.000,00 συµβολαιογράφων ΣΥΝΟΛΟ 6111 117.800,00 61.858,36 80.000,00 80.000,00 80.000,00 6116 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 00.6116.10001 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6116 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 00.6117.00002 Αναθέσεις εργασιών εκτίµησης και 10.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 προσδιορισµού ηµ 00.6117.00004 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΧΕ 00.6117.00008 Αµοιβή ορκοτών - ελεγκτών 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 λογιστών για την εκκαθάρ 00.6117.00009 Αµοιβή τεχνικού Συµβούλου 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00.6117.10001 Λοιπές αµοιβές λοιπών 907.200,00 461.800,70 400.000,00 400.000,00 400.000,00 εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 00.6117.10002 Αµοιβή ιατρού για τον Ε.Ε.Σ. 13.200,00 5.500,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 00.6117.10004 Μαγνητοφωνηση αποµαγνητοφώνηση 15.000,00 0,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 - δακτυλογράφηση πρακτικων.σ. 00.6117.10006 Ανάθεση προετοιµασίας 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 φακελου-αίτησης για την συµµετοχή στο πρόγραµµα Αειφορος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιοτητας Ζωής 00.6117.10007 ΑΜΟΙΒΗ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΟΥ 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00.6117.10008 Αµοιβή σώµατος ορκωτων εκτιµητών 123.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 00.6117.10009 Φυλαξη- ασφάλεια των δηµοτικών 1.423.580,00 0,00 410.000,00 410.000,00 410.000,00 κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων όλων των δηµοτικών ενοτήτων του ήµου Φυλής 00.6117.20001 Αµοιβή τεχνικού ασφαλείας 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00.6117.20002 Αµοιβή γιατρού εργασίας 15.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6117 2.677.380,00 467.300,70 912.800,00 912.800,00 912.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 611 2.803.180,00 529.159,06 1.000.800,00 1.000.800,00 1.000.800,00 612 απάνες αιρετών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0003 6121 Εξοδα παραστάσεως ηµάρχου, ή προέδου κοινότητας, αντιδηµάρχου και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου (άρθρο 173 ΚΚ) 00.6121.10001 Εξοδα παραστάσεως ηµάρχου, ή 220.000,00 182.709,40 180.000,00 180.000,00 180.000,00 προέδου κοινότητας, αντιδηµάρχου και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου (άρθρο 173 ΚΚ) 00.6121.10002 Αντιµισθία του συµπαραστάτη του 22.490,00 0,00 22.490,00 22.490,00 22.490,00 ηµότη και της Επιχείρησης άρθρο 77 παρ.6 Ν.3852/2010 ΣΥΝΟΛΟ 6121 242.490,00 182.709,40 202.490,00 202.490,00 202.490,00 6122 Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης ηµοτικών Συµβούλων (άρθρο 175 ΚΚ) 00.6122.10001 Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης 52.500,00 49.848,40 53.000,00 53.000,00 53.000,00 ηµοτικών Συµβούλων ΣΥΝΟΛΟ 6122 52.500,00 49.848,40 53.000,00 53.000,00 53.000,00 6123 Εξοδα κίνησης προέδρων δηµοτικών συµβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97) 00.6123.10001 Εξοδα κίνησης προέδρων 10.800,00 8.100,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 συµβουλίων δηµοτικων κοινοτήτων αρθρο 79 Ν3852/2010 ΣΥΝΟΛΟ 6123 10.800,00 8.100,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 6124 Εξοδα κηδείας ηµάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 175 ΚΚ) ν2685/99) 00.6124.10001 Εξοδα κηδείας ηµάρχων και 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 175 ΚΚ) ν2685/99) ΣΥΝΟΛΟ 6124 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 00.6126.10001 Εργοδοτικές εισφορές επί των 3.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς ΣΥΝΟΛΟ 6126 3.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 612 309.790,00 240.657,80 269.290,00 269.290,00 269.290,00 613 Αµοιβές τρίτων µη Ελεύθερων Επαγγελµατιών 6131 Λοιπές αµοιβές τρίτων 00.6131.10001 Αµοιβές προσωπικού ΚΕΠ 21.150,00 14.080,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6131 21.150,00 14.080,00 0,00 0,00 0,00 6132 Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια και επιτροπές 00.6132.10001 Αποζηµίωση για συµµετοχή σε 52.000,00 0,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 συµβούλια και επιτροπές ΣΥΝΟΛΟ 6132 52.000,00 0,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 6133 Αποζηµιώσεις µελών και γραµµατέως φορολογικών Επιτρόπων 00.6133.10001 Αποζηµιώσεις µελών φορολογικών 4.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Επιτρόπων ΣΥΝΟΛΟ 6133 4.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0004 6134 Αποζηµίωση µελών και γραµµατέως υπηρεσιακού συµβουλίου 00.6134.10001 Αποζηµίωση µελών και γραµµατέως 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 υπηρεσιακού συµβουλίου ΣΥΝΟΛΟ 6134 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 613 83.150,00 14.080,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 614 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου 6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 00.6142.10001 Αµοιβές νοµικών προσώπων 200.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 ιδιωτικού δικαίου 00.6142.10003 Εισαγωγή συστήµατος διαχείρισης 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ποιότητας κατά ISO 00.6142.10004 Εκτέλεση εργασίας επιστηµονικής 6.000,00 0,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 υποστήριξης του ήµου Φυλής για την εκπόνηση επιχειρησιακού προγράµµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νέου Κώδικα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 00.6142.10006 ηµιουργία µακετών ετύπων 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 εµβλήµατος ιστοσελίδας INTERNET 00.6142.10007 Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών 4.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 τεχνικού συµβούλου για θέµστα εξοικονόµησης ενέργειας 00.6142.10008 Ενταξη της πράξης καινοτόµες 125.000,00 0,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 και ανοιχτές υπηρεσίες ηλεκτρονικης συµµετοχής (e-participation)και ένταξης (e-inclusion) των πολιτων του ηµου Φυλης στο δηµόσιο διάλογο και τον αειφορο δηµοκρατικό προγ ΣΥΝΟΛΟ 6142 380.300,00 0,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 614 380.300,00 0,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 615 Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 6151 ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 00.6151.10001 ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από 110.000,00 92.703,12 100.000,00 100.000,00 100.000,00 την είσπραξη τελών και φόρων ΣΥΝΟΛΟ 6151 110.000,00 92.703,12 100.000,00 100.000,00 100.000,00 6152 Εξοδα κίνησης ηµοτικών εισπρακτόρων 00.6152.10001 Εξοδα κίνησης ηµοτικών 30.000,00 25.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 εισπρακτόρων ΣΥΝΟΛΟ 6152 30.000,00 25.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 6154 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 00.6154.10001 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και 12.000,00 8.010,18 10.000,00 10.000,00 10.000,00 είσπραξης ΣΥΝΟΛΟ 6154 12.000,00 8.010,18 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 615 152.000,00 125.713,30 140.000,00 140.000,00 140.000,00 616 Λοπές Αµοιβές και έξοδα τρίτων 6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 00.6162.10001 Λοιπά έξοδα τρίτων 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6162 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0005 ΣΥΝΟΛΟ 616 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 61 3.733.420,00 909.610,16 1.748.090,00 1.748.090,00 1.748.090,00 62 Παροχές τρίτων 622 Επικοινωνίες 6221 Ταχυδροµικά Τέλη 00.6221.10001 Ταχυδροµικά Τέλη 6.450,00 0,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6221 6.450,00 0,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 00.6222.10001 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και 174.000,00 129.671,50 130.000,00 130.000,00 130.000,00 τηλετυπία τέλη εσωτερικού ΣΥΝΟΛΟ 6222 174.000,00 129.671,50 130.000,00 130.000,00 130.000,00 6223 Κινητή Τηλεφωνία 00.6223.10001 Κινητή Τηλεφωνία 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6223 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 6224 Λοπές επικοινωνίες 00.6224.10001 Λοπές επικοινωνίες-curier 24.000,00 0,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 00.6224.10002 Τέλη ειδικών ραδιοδικτύων 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6224 26.000,00 0,00 26.600,00 26.600,00 26.600,00 ΣΥΝΟΛΟ 622 216.450,00 129.671,50 173.100,00 173.100,00 173.100,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 00.6261.20001 Απολύµανση ηµοτικών κτιρίων 24.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6261 24.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6266 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού 00.6266.10001 Συντήρηση ικτύου Η/Υ και 18.450,00 0,00 18.450,00 18.450,00 18.450,00 Τηλεπικοινωνιών ΣΥΝΟΛΟ 6266 18.450,00 0,00 18.450,00 18.450,00 18.450,00 ΣΥΝΟΛΟ 626 43.050,00 0,00 18.450,00 18.450,00 18.450,00 627 Υδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 6271 Υδρευση δηµοτικών κτιρίων κλπ 00.6271.10001 Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λπ. 7.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6271 7.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 627 7.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 62 266.500,00 129.671,50 194.550,00 194.550,00 194.550,00 63 Φόροι - Τέλη 631 Φόροι 6312 Λοιποί φόροι 00.6312.20001 Καταβολή τέλους κτηµατολογίου 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6312 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 631 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 633 ιάφοροι φόροι και τέλη 6331 Λοιποί φόροι και τέλη 00.6331.10001 Παρακράτηση ΤΑΠ υπέρ ΚΕ ΚΕ 40.000,00 22.212,17 27.000,00 27.000,00 27.000,00 00.6331.10002 Λοιποί φόροι τέλη 6.000,00 730,28 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6331 46.000,00 22.942,45 28.000,00 28.000,00 28.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 633 46.000,00 22.942,45 28.000,00 28.000,00 28.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 63 48.000,00 22.942,45 30.000,00 30.000,00 30.000,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0006 6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 00.6421.10001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 µετακινούµενων αιρετών ΣΥΝΟΛΟ 6421 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων 00.6423.10001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 τρίτων ΣΥΝΟΛΟ 6423 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 642 11.000,00 0,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 643 ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης) 6431 Εξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου 00.6431.10001 Εξοδα ενηµέρωσης και προβολής 1.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 δραστηριοτήτων του ήµου ΣΥΝΟΛΟ 6431 1.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 00.6432 απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 και στο εξωτερικό 6433 Τιµητικές διακρίσεις αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 00.6433.10001 Τιµητικές διακρίσεις αναµνηστικά 18.500,00 574,20 15.000,00 15.000,00 15.000,00 δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών ΣΥΝΟΛΟ 6433 18.500,00 574,20 15.000,00 15.000,00 15.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 643 25.500,00 574,20 20.000,00 20.000,00 20.000,00 644 Συνέδρια και εορτές 6442 ιοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων 00.6442.10001 ιοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 και διαλέξεων ΣΥΝΟΛΟ 6442 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 6443 απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 00.6443.10001 απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή 150.000,00 3.640,87 150.000,00 150.000,00 150.000,00 τοπικών εορτών ΣΥΝΟΛΟ 6443 150.000,00 3.640,87 150.000,00 150.000,00 150.000,00 6444 Εξοδα αδελφοποιήσεων 00.6444.10001 Εξοδα αδελφοποιήσεων 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6444 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 644 152.000,00 3.640,87 151.000,00 151.000,00 151.000,00 645 Συνδροµές 6451 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 00.6451.10001 Συνδροµές σε εφηµερίδες και 8.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα ΣΥΝΟΛΟ 6451 8.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6452 Συνδροµές INTERNET 00.6452.10001 Συνδροµές INTERNET 8.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6452 8.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6453 Λοιπές συνδροµές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0007 00.6453.10001 Λοιπές συνδροµές 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6453 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 645 19.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 646 Εξοδα δηµοσιεύσεων 6463 Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 00.6463.10001 Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6463 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 646 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 649 ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως 6492 ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 00.6492.10001 ικαστικά έξοδα και έξοδα 28.500,00 24.592,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 00.6492.10002 Αποζηµειώσεις πολιτών από φθορές 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 σε οχήµατα 00.6492.10003 Αποζηµιώσεις πολιτών από φυσικά 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 φαινόµενα & λοιπές καταστροφές 00.6492.10004 Αποζηµιώσεις πολιτών για ζηµιές 20.000,00 5.500,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 σε ακίνητο από υπαιτιότητα του ήµου ΣΥΝΟΛΟ 6492 52.500,00 30.092,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 6493 απάνες οργάνωσης παθητικής αεράµυνας (άρθρο 16 παρ.2 Ν 2372/1940) 00.6493.10001 απάνες οργάνωσης παθητικής 69.940,00 0,00 95.057,00 95.057,00 95.057,00 αεράµυνας ΣΥΝΟΛΟ 6493 69.940,00 0,00 95.057,00 95.057,00 95.057,00 6494 Εξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών 00.6494.10001 Εξοδα συµβολαιογράφων και 26.500,00 0,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 δικαστικών επιµελητών ΣΥΝΟΛΟ 6494 26.500,00 0,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 649 148.940,00 30.092,00 171.057,00 171.057,00 171.057,00 ΣΥΝΟΛΟ 64 362.440,00 34.307,07 366.057,00 366.057,00 366.057,00 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης 651 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως ( άνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 6511 Τόκοι δανείων εσωτερικού 00.6511.10002 Τόκοι δανείων εσωτερικού 12.740,00 8.981,78 16.220,00 16.220,00 16.220,00 Εµπορική Τράπεζα ΣΥΝΟΛΟ 6511 12.740,00 8.981,78 16.220,00 16.220,00 16.220,00 6515 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 00.6515.10001 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 60.000,00 23.098,18 60.000,00 60.000,00 60.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6515 60.000,00 23.098,18 60.000,00 60.000,00 60.000,00 6516 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 00.6516.10001 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 404.500,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 Εθνικής Τράπεζας 00.6516.10002 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού ΤΠ 3.466.568,04 1.347.831,22 3.142.751,00 3.142.751,00 3.142.751,00 00.6516.10003 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 18.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Τράπεζας Πειραιώς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0008 00.6516.10004 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 38.510,00 28.487,14 20.355,00 20.355,00 20.355,00 Εµπορικής Τράπεζας ΣΥΝΟΛΟ 6516 3.928.328,04 1.376.318,36 3.463.106,00 3.463.106,00 3.463.106,00 ΣΥΝΟΛΟ 651 4.001.068,04 1.408.398,32 3.539.326,00 3.539.326,00 3.539.326,00 652 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως ( άνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 6521 Τόκοι ανείων εσωτερικού 00.6521.10001 Τόκοι ανείων εσωτερικού από ΤΠ 4.250.940,00 2.237.201,86 5.419.878,21 5.419.878,21 5.419.878,21 00.6521.20000 Τόκοι δανείων εσωτερικού 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6521 4.310.940,00 2.237.201,86 5.419.878,21 5.419.878,21 5.419.878,21 6524 Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 00.6524.10001 Συµβολαιογραφικά έξοδα και 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 δαπάνες σύναψης δανείων ΣΥΝΟΛΟ 6524 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 6525 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 00.6525.10001 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 00.6525.10002 Τόκοι δανείων εσωτερικοκύ 3.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Τράπεζας Πειραιώς ΣΥΝΟΛΟ 6525 28.140,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 652 4.359.080,00 2.237.201,86 5.464.878,21 5.464.878,21 5.464.878,21 ΣΥΝΟΛΟ 65 8.360.148,04 3.645.600,18 9.004.204,21 9.004.204,21 9.004.204,21 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 669 Λοιπές προµήθειες 6691 Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωτογραφήσεων 00.6691.10001 Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού 73.800,00 0,00 73.800,00 73.800,00 73.800,00 και φωταγωγήσεων 00.6691.10002 Χριστουγεννιάτικος διάκοσµος 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6691 75.800,00 0,00 73.800,00 73.800,00 73.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 669 75.800,00 0,00 73.800,00 73.800,00 73.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 66 75.800,00 0,00 73.800,00 73.800,00 73.800,00 67 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ωρεές 671 Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα 6711 Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές 00.6711.10001 Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές 353.483,39 253.164,97 417.401,00 417.401,00 417.401,00 και σχολικοί τροχονόµοι 00.6711.10002 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 61.875,00 0,00 112.651,00 112.651,00 112.651,00 για την συντήρηση Σχολικών Κτιρίων (αρθ.94/παρ.4 περ.25) 00.6711.20001 Επιχορήγηση των Σχολικών 39.697,61 39.697,61 0,00 0,00 0,00 επιτροπών για τις λειτουρ ΣΥΝΟΛΟ 6711 455.056,00 292.862,58 530.052,00 530.052,00 530.052,00 6715 Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ 00.6715.10001 Επιχορήγηση σε Σχολικές 150.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 Επιτροπές Ανω Λιοσίων 00.6715.10002 Επιχορήσγηση σε σχολικές 50.000,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 επιτροπές Φυλης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0009 00.6715.10003 Επιχορήγηση Αθλτικού Οργανισµού 1.000.000,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 Φυλης 00.6715.10004 Επιχορήγηση ΑθλητικούΟργανισµού 50.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 Ζεφυρίου 00.6715.10005 Επιχορήγηση ΝΠ Αθλητικό Κέντρο 500.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 Ανω Λιοσίων 00.6715.10006 Επιχ/ση στο ΝΠ ηµοτικό Στάδιο 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Φυλής 00.6715.10007 Επιχ/ση στο ΚΑΠΗ Ζεφυρίου 90.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 00.6715.10008 Επιχ/ση στο ΚΑΠΗ Ανω Λιοσιων 500.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 00.6715.10009 Επιχ/ση στο ΚΑΠΗ Φυλής 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00.6715.10010 Επιχ/ση στους Παιδικούς Σταθµούς 1.200.000,00 1.200.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Ανω Λιοσίων 00.6715.10011 Επιχορήγηση στους Παιδικούς 200.000,00 184.500,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Σταθµούς Ζεφυρίου 00.6715.10012 Επιχ/ση Α Παιδικού Σταθµού Φυλής 320.000,00 270.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 00.6715.10013 Επιχ/ση ΝΠ Πολιτιστικό Κέντρο 500.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 Α.Λιοσίων 00.6715.10014 Επιχορήγηση Πνευµατικού Κέντρου 115.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 Ζεφυρίου 00.6715.10015 Επιχορήγηση του Ν.Π.Μουσείο 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Ζεφυρίου 00.6715.10016 Επιχορήγηση Πολιτιστικού 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Οργανισµού Φυλής 00.6715.10017 Επιχορήγηση ΝΠ Κοιµητήριο 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Α.Λιοσίων 00.6715.10018 Επιχορήγηση Κοινωνικής Υπηρεσίας 35.000,00 17.500,00 0,00 0,00 0,00 Ζεφυρίου 00.6715.10019 Επιχορήγηση στο ΝΠ Κέντρο 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ψυχοκοινωνικής και ιατρικής υποστήριξης 00.6715.10020 Επιχορήγηση στο ΝΠ Στέγη 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Φροντίδας Ηλικιωµένων 00.6715.10022 Επιχορήγηση Ενιαίας Σχολικής 500.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ήµου Φυλής 00.6715.10023 Επιχορήγηση στο ΝΠ Πολιτισµού 2.500.000,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 και Αθλητισµού ήµου Φυλής "Η ΠΑΡΝΗΘΑ" 00.6715.10024 Επιχορήγηση Ενιαίας Σχολικής 500.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Επιτροπής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ήµου Φυλής ΣΥΝΟΛΟ 6715 9.992.500,00 2.394.500,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 671 10.447.556,00 2.687.362,58 7.530.052,00 7.530.052,00 7.530.052,00 672 Υποχρεωτικές εισφορές 6721 Εισφορά υπέρ συνδέσµων 00.6721.10001 Εισφορά υπέρ συνδέσµων 2.319.737,85 520.500,00 1.909.147,00 1.909.147,00 1.909.147,00 00.6721.10002 Εισφορά υπέρ συνδέσµων 159.096,00 27.100,00 0,00 0,00 0,00 00.6721.20002 Εισφορά υπέρ συνδέσµου για την 531,60 0,00 0,00 0,00 0,00 ίδρυση κοινού νεκρο 00.6721.20003 Εισφορά υπέρ του ΑΣ Α 477.287,00 16.000,00 68.232,00 68.232,00 68.232,00 00.6721.20007 Εισφορά υπέρ του Περιβαλλοντικού 22.699,00 11.073,40 0,00 0,00 0,00 Συνδέσµου ήµων Α ΣΥΝΟΛΟ 6721 2.979.351,45 574.673,40 1.977.379,00 1.977.379,00 1.977.379,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0010 6724 Εισφορά για την καταπολέµηση αρουραίων και ακριδών 00.6724.10001 Εισφορά για την καταπολέµηση 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 αρουραίων και ακριδών 00.6724.10002 Εισφορά για την καταπολέµηση 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 κουνουπιών ΣΥΝΟΛΟ 6724 2.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 00.6726.10001 ΕΡΑΛ 5.000.000,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 00.6726.10002 Υπέρ Ιερού Πανάγιου Τάφου 880,00 0,00 880,00 880,00 880,00 00.6726.20001 Εισφορά στο Πανελλαδικό 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ιαδηµοτικό ίκτυο για τη 00.6726.20002 Εισφορά στο Ελληνικό ίκτυο 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Πόλεων Φιλικών προς τα ΣΥΝΟΛΟ 6726 5.003.280,00 170.000,00 880,00 880,00 880,00 ΣΥΝΟΛΟ 672 7.984.631,45 744.673,40 1.981.259,00 1.981.259,00 1.981.259,00 673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 6731 Προαιρετικές εισφορές ΝΠ 00.6731.10001 Προαιρετικές εισφορές σε ΝΠ 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6731 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6732 Προαιρετική εισφορά υπέρ του δηµοσίου για την καταπολέµηση δάκου καταστροφή αρουραίων και ακριδών 00.6732.10001 Προαιρετική εισφορά υπέρ του 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 δηµοσίου για την καταπολέµηση δάκου καταστροφή αρουραίων και ακριδών ΣΥΝΟΛΟ 6732 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 6734 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία 00.6734.10001 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς 90.000,00 0,00 122.554,00 122.554,00 122.554,00 συλλόγους και σωµατεία ΣΥΝΟΛΟ 6734 90.000,00 0,00 122.554,00 122.554,00 122.554,00 6735 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία 00.6735.10001 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς 90.000,00 10.000,00 122.554,00 122.554,00 122.554,00 συλλόγους και σωµατεία(αµεα) ΣΥΝΟΛΟ 6735 90.000,00 10.000,00 122.554,00 122.554,00 122.554,00 6736 Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων 00.6736.00005 Προγραµµατική σύµβαση µεταξύ 485.000,00 0,00 485.000,00 485.000,00 485.000,00 ήµου Υπουργείου Πολι ΣΥΝΟΛΟ 6736 485.000,00 0,00 485.000,00 485.000,00 485.000,00 6739 Συνδροµή στη διαδηµοτική εταιρεία "Εύξεινη Πόλη" κ.λπ. 00.6739.10001 Συνδροµή στη διαδηµοτική 45.000,00 4.587,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 εταιρεία Eυρωπαϊκός Οµιλος Εδαφικής Συνεργασίας Ε.O.E.Σ.(πρ."Εύξεινη Πόλη") 00.6739.20001 Συµµετοχή στο πρόγραµµα 46.236,18 0,00 46.236,18 46.236,18 46.236,18 Lifelonglearnihg -Leonardo 00.6739.20003 Συµµετοχή στο Εθνικό ίκτυο 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Προαγωγής Υγείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0011 00.6739.20004 Επιχορήγηση από την Ε.Ε. για το 1.800,02 0,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 πρόγραµµα Integrow ΣΥΝΟΛΟ 6739 94.536,20 4.587,00 55.436,18 55.436,18 55.436,18 ΣΥΝΟΛΟ 673 880.536,20 14.587,00 786.544,18 786.544,18 786.544,18 ΣΥΝΟΛΟ 67 19.312.723,65 3.446.622,98 10.297.855,18 10.297.855,18 10.297.855,18 68 Λοπά έξοδα 681 Εγγυήσεις και λοιπές µακροπρόθεµες απαιτήσεις 6813 Λοιπές εγγύησεις 00.6813.10001 Λοιπές εγγύησεις 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6813 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 681 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 682 Εκτακτα έξοδα 6821 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης 00.6821.10001 Φορολογικά πρόστιµα και 100.000,00 12.872,33 100.000,00 100.000,00 100.000,00 προσαυξήσεις Χρήσης ΣΥΝΟΛΟ 6821 100.000,00 12.872,33 100.000,00 100.000,00 100.000,00 6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταµείων 00.6822.10001 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταµείων 300.000,00 67.160,94 600.000,00 600.000,00 600.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6822 300.000,00 67.160,94 600.000,00 600.000,00 600.000,00 6823 Τόκοι υπερηµερίας χρήσης 00.6823.10001 Τόκοι υπερηµερίας χρήσης 40.000,00 55,06 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6823 40.000,00 55,06 1.000,00 1.000,00 1.000,00 6824 Εξοδα εφαρµογής άρθρων 262-263-269-270/Ν. 3463/2006 00.6824.10001 Εξοδα εφαρµογής άρθρων 150.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 262-263-269-270/Ν. 3463/2006 ΣΥΝΟΛΟ 6824 150.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 682 590.000,00 80.088,33 20.701.000,00 20.701.000,00 20.701.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 68 596.000,00 80.088,33 20.701.000,00 20.701.000,00 20.701.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6 34.516.046,14 9.533.024,51 43.983.656,39 43.983.656,39 43.983.656,39 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00 34.516.046,14 9.533.024,51 43.983.656,39 43.983.656,39 43.983.656,39 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονοµικές και ιοικητικές υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 10.6011.10001 Τακτικές αποδοχές 1.141.083,00 1.057.660,36 969.705,00 969.705,00 969.705,00 10.6011.10002 Εξοδα Κίνησης 220.000,00 196.207,28 0,00 0,00 0,00 10.6011.10003 ώρα Εορτών 100.000,00 15.750,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 10.6011.10004 Επίδοµα αδείας 50.000,00 15.736,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6011 1.511.083,00 1.285.353,64 1.035.705,00 1.035.705,00 1.035.705,00 6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 10.6012.10001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας 190.000,00 0,00 32.500,00 32.500,00 32.500,00 10.6012.10003 Αποζηµίωση Γραµµατέων Σ 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0012 10.6012.10004 Αποζηµίωση Ληξιάρχου 12.000,00 5.014,47 10.700,00 10.700,00 10.700,00 ΣΥΝΟΛΟ 6012 210.000,00 5.014,47 43.200,00 43.200,00 43.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 601 1.721.083,00 1.290.368,11 1.078.905,00 1.078.905,00 1.078.905,00 602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 10.6021.10001 Τακτικές αποδοχές 1.600.000,00 1.254.654,29 1.318.092,00 1.318.092,00 1.318.092,00 10.6021.10002 Εξοδα Κίνησης 350.000,00 283.500,40 0,00 0,00 0,00 10.6021.10003 ώρα Εορτών 150.000,00 22.995,73 70.000,00 70.000,00 70.000,00 10.6021.10004 Επίδοµα αδείας 50.000,00 23.203,16 25.000,00 25.000,00 25.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6021 2.150.000,00 1.584.353,58 1.413.092,00 1.413.092,00 1.413.092,00 6022 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 10.6022.10001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας 90.000,00 0,00 52.200,00 52.200,00 52.200,00 10.6022.10003 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 για Κυριακές και Αργίες ΣΥΝΟΛΟ 6022 100.000,00 0,00 52.200,00 52.200,00 52.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 602 2.250.000,00 1.584.353,58 1.465.292,00 1.465.292,00 1.465.292,00 604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κλπ) 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δω ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 10.6041.10001 Τακτικές αποδοχές προσωπικού 50.000,00 22.486,53 42.000,00 42.000,00 42.000,00 εκτάκτων υπαλλήλων 10.6041.10002 ώρα εορτών 1.000,00 856,80 1.000,00 1.000,00 1.000,00 10.6041.10003 Επίδοµα αδείας 1.000,00 315,20 350,00 350,00 350,00 10.6041.20002 Εξοδα κίνησης εκτάκτων υπαλλήλων 10.000,00 885,60 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6041 62.000,00 24.544,13 43.350,00 43.350,00 43.350,00 6042 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 10.6042.10001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6042 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 604 67.000,00 24.544,13 43.350,00 43.350,00 43.350,00 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 10.6051.10001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 200.000,00 119.405,18 126.208,00 126.208,00 126.208,00 µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου ΤΥ ΚΥ 10.6051.10004 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 3.000,00 0,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου ΤΑ ΚΥ 10.6051.10005 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 3.600,00 2.053,24 2.330,00 2.330,00 2.330,00 µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου ΙΚΑ 10.6051.10007 Εργοδοτικές εισφορες προσωπικού 7.000,00 3.456,53 3.947,00 3.947,00 3.947,00 στο ηµόσιο υπέρ ΤΕΑ Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0013 10.6051.10008 Εργοδοτικές εισφ.τεα Υ Βαρέα 0, 5.000,00 212,45 151,00 151,00 151,00 75% 10.6051.10009 Εργοδοτικές εισφορες Ταµείο 5.000,00 932,23 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Νοµικών 10.6051.10010 Εργοδοτική εισφορά Ταµείου 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Προνοίας ικηγόρων 10.6051.10011 Εργοδοτική εισφορά υπέρ του ΚΕΑ 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6051 225.600,00 126.059,63 137.596,00 137.596,00 137.596,00 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 10.6052.10005 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων 490.000,00 331.394,18 403.321,00 403.321,00 403.321,00 µε σύµβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ 10.6052.10006 Ταµείο Νοµικών Εργοδότη 1.500,00 671,82 1.000,00 1.000,00 1.000,00 10.6052.10010 Εργοδοτική εισφορά Ταµείο 1.500,00 0,00 795,00 795,00 795,00 Πρόνοιας ικηγόρων 10.6052.10011 Εργοδοτική εισφορά υπέρ του ΚΕΑ 1.000,00 0,00 600,00 600,00 600,00 ΣΥΝΟΛΟ 6052 494.000,00 332.066,00 405.716,00 405.716,00 405.716,00 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 10.6054.10005 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 30.000,00 5.027,14 5.000,00 5.000,00 5.000,00 προσωπικού ΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ 6054 30.000,00 5.027,14 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 605 749.600,00 463.152,77 548.312,00 548.312,00 548.312,00 606 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 10.6061.20001 Προµήθεια ιµατισµού µόνιµου 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 προσωπικού ΣΥΝΟΛΟ 6061 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6062 Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81) 10.6062.10001 Εξοδα κηδείας αποβιούντων 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81) ΣΥΝΟΛΟ 6062 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 606 4.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 60 4.791.683,00 3.362.418,59 3.137.859,00 3.137.859,00 3.137.859,00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών 6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 10.6117.00001 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 10.6117.00002 Παροχή υπηρεσιών συµβουλευτικής 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 υποστήριξης προς τ 10.6117.00003 Παροχή υπηρεσιών συµβουλευτικής 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 υποστήριξης σε θέµ 10.6117.10000 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 200.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 10.6117.10001 Απεντοµώσεις - Μυοκτονίες 24.600,00 0,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0014 10.6117.10002 Παροχή υπηρεσιών συµβουλευτικές 4.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Χρηµατοοικονοµικες Οργάνωση Μηχανογραφιών Οικονοµοτεχνική Μελετη ΣΥΝΟΛΟ 6117 264.310,00 0,00 124.600,00 124.600,00 124.600,00 ΣΥΝΟΛΟ 611 264.310,00 0,00 124.600,00 124.600,00 124.600,00 614 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου 6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 10.6142.10001 Αµοιβές νοµικών προσώπων 100.000,00 19.926,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 10.6142.10002 Αµοιβή ορκωτου λογιστή για την 24.173,00 0,00 16.236,00 16.236,00 16.236,00 απογραφή εναρξης 10.6142.10003 Αµοιβή ορκωτού λογιστή 54.600,00 0,00 44.760,00 44.760,00 44.760,00 10.6142.10019 Παροχή υπηρεσιών τεχνικού 60.000,00 12.300,00 0,00 0,00 0,00 συµβούλου για την υποστήριξη του ήµου Φυλής στην προετοιµασία και προσαρµογή του στο Πρόγραµµα Καλλικράτης 10.6142.10020 Ενταξη της πράξης Λειτουργική 61.266,00 0,00 61.266,00 61.266,00 61.266,00 Ενοποίηση υφιστάµενων πληροφοριακών συστηµάτων (υποδοµές ΤΠΕ και εφαρµογές)και δεδοµένων του ήµου Φυλής για την εφαρµογή του Προ/τος Καλλικράτης κωδ. 299795 10.6142.10021 Σύνταξη οικονοµοτεχνικής µελέτης 73.800,00 0,00 73.800,00 73.800,00 73.800,00 βιωσιµότητας της Τουριστικής Μονοµετοχικής Α.Ε. Ανω Λιοσίων 10.6142.10022 Συµβουλευτικές υπηρεσίες στην 0,00 0,00 73.800,00 73.800,00 73.800,00 οργάνωση διαδικασιών ολικής ποιότητας για την διαχείριση παγίων περιουσιακών στοιχείων υλικών και αποθηκών 10.6142.10023 Αµοιβές εκκαθαριστών και λοιπών 0,00 0,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 εξόδων εκκαθάρισης ΕΤΕΑΛΑ 10.6142.10024 Αµοιβές εκκαθαριστών και λοιπών 0,00 0,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 εξόδων εκκαθάρισης 10.6142.10025 Οργάνωση διαδικασιών ολικής 0,00 0,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 ποιότητας και διαχείρισης εσόδων ΣΥΝΟΛΟ 6142 373.839,00 32.226,00 443.662,00 443.662,00 443.662,00 ΣΥΝΟΛΟ 614 373.839,00 32.226,00 443.662,00 443.662,00 443.662,00 616 Λοπές Αµοιβές και έξοδα τρίτων 6161 Υλοποίηση συµβάσεων διαδηµοτικής συνεργασίας 10.6161.10001 Υλοποίηση συµβάσεων διαδηµοτικής 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 και διαδηµοτικής συνεργασίας ΣΥΝΟΛΟ 6161 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 616 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 61 643.149,00 32.226,00 573.262,00 573.262,00 573.262,00 62 Παροχές τρίτων 623 Ενοίκια - Μισθώµατα 6232 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0015 10.6232.00000 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών 3.200,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 έργων ακινήτων 10.6232.10001 Μισθώµατα κτιρίων Τεχνικών 300.000,00 101.610,36 260.000,00 260.000,00 260.000,00 εγκαταστάσεων ΣΥΝΟΛΟ 6232 303.200,00 104.810,36 260.000,00 260.000,00 260.000,00 6234 Μισθώµατα µεταφορικών µέσων 10.6234.00001 Μίσθωση µεταφορικού µέσου για 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 την µεταφορά δηµοτών ΣΥΝΟΛΟ 6234 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 623 318.200,00 104.810,36 260.000,00 260.000,00 260.000,00 625 Ασφάλιστρα 6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 10.6253.10001 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 25.000,00 2.702,31 16.000,00 16.000,00 16.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6253 25.000,00 2.702,31 16.000,00 16.000,00 16.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 625 25.000,00 2.702,31 16.000,00 16.000,00 16.000,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 10.6261.10001 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ακινήτων του ήµου ΣΥΝΟΛΟ 6261 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 10.6262.00004 Συντήρηση και επισκευή 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 κλιµατισιτκών µηχανηµάτων ηµοτ.κτιρ. 10.6262.10001 Εργασίες συντήρησης καυστήρων 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 10.6262.10002 Εργασίες συντήρηση ασανσέρ 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6262 1,00 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 10.6263.10001 Συντήρηση και επισκευή 50.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 µεταφορικών µέσων ΣΥΝΟΛΟ 6263 50.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 10.6264.10001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών 30.000,00 285,85 30.000,00 30.000,00 30.000,00 µηχανηµάτων ΣΥΝΟΛΟ 6264 30.000,00 285,85 30.000,00 30.000,00 30.000,00 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 10.6265.00002 Συντήρηση και επισκευή 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 πυροσβεστήρων ηµ. κτηρίω 10.6265.10001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων 50.000,00 5.747,69 25.000,00 25.000,00 25.000,00 και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 10.6265.10002 Συντήρηση ανελκυστήρα 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.6265.10003 Συντήρηση ισχυρών και ασθενω ν 9.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ρευµάτων (συστήµατα ασφαλείας) στα κτίρια του ήµου ΣΥΝΟΛΟ 6265 74.530,00 5.747,69 40.000,00 40.000,00 40.000,00 6266 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0016 10.6266.10001 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού 80.000,00 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6266 80.000,00 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 626 239.531,00 6.033,54 195.000,00 195.000,00 195.000,00 627 Υδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 6273 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 10.6273.00001 απάνες κατανάλωσης ηλεκτρικού 40.000,00 7.984,50 12.000,00 12.000,00 12.000,00 ρεύµατος για φωτισµ ΣΥΝΟΛΟ 6273 40.000,00 7.984,50 12.000,00 12.000,00 12.000,00 10.6276 απάνες εκκένωσης βόθρων 5.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 627 45.000,00 7.984,50 13.000,00 13.000,00 13.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 62 627.731,00 121.530,71 484.000,00 484.000,00 484.000,00 63 Φόροι - Τέλη 632 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 10.6321.10001 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών 30.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 αυτοκινήτων ΣΥΝΟΛΟ 6321 30.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 10.6323.00001 απάνη για πινακίδες κυκλοφορίας 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (επιβατηγών αυτοκ 10.6323.00002 απάνη για ΚΤΕΟ και κάρτα 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 καυσαερίων (επιβατηγών α 10.6323.10001 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6323 11.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 632 41.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 63 41.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 641 Εξοδα µεταφορών 6411 Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων (καύσιµα λιπαντικά διόδια κλπ) 10.6411.20001 Καταβολή διοδίων 1.537,37 0,00 0,00 0,00 0,00 10.6411.20002 Ελεγχος ΚΤΕΟ 5.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6411 6.787,37 0,00 0,00 0,00 0,00 6413 Μεταφορές προσώπων 10.6413.10001 Μεταφορές προσώπων 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6413 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6414 Μεταφορές εν γένει 10.6414.10001 Μεταφορές εν γένει 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6414 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 641 8.787,37 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 10.6422.10001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 µετακινούµενων υπαλλήλων ΣΥΝΟΛΟ 6422 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 642 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 646 Εξοδα δηµοσιεύσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0017 6461 Εξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 10.6461.10001 Εξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 καταστάσεων ΣΥΝΟΛΟ 6461 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6462 ηµοσίευση προκυρήξεων 10.6462.10001 ηµοσίευση προκυρήξεων 15.000,00 142,68 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6462 15.000,00 142,68 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 646 20.000,00 142,68 15.000,00 15.000,00 15.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 64 32.787,37 142,68 20.000,00 20.000,00 20.000,00 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 661 Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 6611 Προµήθεια βιβλίων κλπ 10.6611.10001 Προµήθεια βιβλίων κλπ 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6611 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 10.6612.10001 Προµήθεια γραφικής ύλης και 80.000,00 8.106,06 120.000,00 120.000,00 120.000,00 λοιπά υλικά γραφείων 10.6612.10002 Προµήθεια εντύπων & Φωτοτυπικού 150.000,00 0,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 Χαρτιού ΣΥΝΟΛΟ 6612 230.000,00 8.106,06 240.000,00 240.000,00 240.000,00 6613 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 10.6613.10001 Προµήθεια εντύπων και υλικών 170.000,00 0,00 76.005,00 76.005,00 76.005,00 µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΣΥΝΟΛΟ 6613 170.000,00 0,00 76.005,00 76.005,00 76.005,00 6614 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 10.6614.10001 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 18.500,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6614 18.500,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 10.6615.10001 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, 40.000,00 985,01 5.000,00 5.000,00 5.000,00 βιβλιοδετήσεις ΣΥΝΟΛΟ 6615 40.000,00 985,01 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 661 463.500,00 9.091,07 341.005,00 341.005,00 341.005,00 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 6634 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 10.6634.00000 Προµήθεια ειδών καθαριότας και 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ευπρεπισµού 10.6634.10001 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 ευπρεπισµου ΣΥΝΟΛΟ 6634 30.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 663 30.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 664 Καύσιµα και λιπαντικά 6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 10.6641.10001 Προµήθεια καυσίµων για κίνηση 46.900,00 0,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 µεταφορικών µέσων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0018 10.6641.10002 Προµήθεια λιπαντικών για κίνηση 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 µεταφορικών µέσων ΣΥΝΟΛΟ 6641 56.900,00 0,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 6643 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 10.6643.10001 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση 70.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 και φωτισµό ΣΥΝΟΛΟ 6643 70.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 664 126.900,00 0,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 665 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών 6654 Προµήθεια λοιπού υλικού 10.6654.10001 Προµήθεια λοιπού υλικού 1.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6654 1.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 665 1.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 10.6661.10001 Υλικά συντήρησης και επισκευής 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 κτιρίων ΣΥΝΟΛΟ 6661 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 10.6662.00001 Υλικά συντήρησης και επισκευής 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 εγκαταστάσεων κλι 10.6662.10001 Προµήθεια περιφερεικών συσκευών 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Η/Υ 10.6662.20000 Υλικά συντήρησης και επισκευής 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 λοιπών εγκαταστάσεω ΣΥΝΟΛΟ 6662 16.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 666 41.000,00 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 667 Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 6671 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 10.6671.10001 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 15.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 10.6671.10002 Ελαστικά µεταφορικών µέσων 5.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 10.6671.10003 Προµήθεια συσσωρευτών αυτοκινήτων 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6671 22.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 6672 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 10.6672.10001 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 10.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6672 10.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού 10.6673.10001 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 και λοιπού εξοπλισµού ΣΥΝΟΛΟ 6673 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 667 37.000,00 0,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 669 Λοιπές προµήθειες 6699 Λοιπές προµήθειες 10.6699.10001 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 18.500,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 10.6699.10002 Προµήθεια πυροσβεστήρων 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 10.6699.10003 Προµήθεια αντισηπτικού 6.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 αντιβακτηριδιακού υγρού ΣΥΝΟΛΟ 6699 29.500,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0019 ΣΥΝΟΛΟ 669 29.500,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 66 728.900,00 9.091,07 531.005,00 531.005,00 531.005,00 67 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ωρεές 673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 6737 Λοιπές προαιρετικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους 10.6737.10001 Λοιπές καταβολές στην Κοινωφελή 1.036.152,46 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχ/ση ΚΕ ΑΛ για το 2ετές πρόγραµµα δράσης 10.6737.10002 Λοιπές καταβολές στην Κοινωφελή 410.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχ/ση Ζεφυρίου για το 2/ετες πρόγραµµα δράσης 10.6737.10003 Λοιπές καταβολές στην Κοινωφελή 0,00 0,00 929.541,00 929.541,00 929.541,00 Επιχείρηση ήµου Φυλής (ετήσιο πρόγραµµα δράσης )(ΕΝΙΑΙΟ ΝΠ 10.6737.10004 Λοιπές κααβολές στην Κοινωφελή 853.848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχείρηση.Ε. Φυλής ΣΥΝΟΛΟ 6737 2.300.000,46 0,00 929.541,00 929.541,00 929.541,00 ΣΥΝΟΛΟ 673 2.300.000,46 0,00 929.541,00 929.541,00 929.541,00 ΣΥΝΟΛΟ 67 2.300.000,46 0,00 929.541,00 929.541,00 929.541,00 ΣΥΝΟΛΟ 6 9.165.250,83 3.525.409,05 5.695.667,00 5.695.667,00 5.695.667,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10 9.165.250,83 3.525.409,05 5.695.667,00 5.695.667,00 5.695.667,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισµού, Αθλητισµού και κοινωνικής πολιτικής 6 Έξοδα χρήσης 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 15.6011.10001 Τακτικές αποδοχές 314.000,00 129.238,89 255.470,00 255.470,00 255.470,00 15.6011.10002 Εξοδα Κίνησης 40.000,00 21.254,40 0,00 0,00 0,00 15.6011.10003 ώρα Εορτών 25.000,00 1.250,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 15.6011.10004 Επίδοµα αδείας 20.000,00 1.250,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6011 399.000,00 152.993,29 285.470,00 285.470,00 285.470,00 6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 15.6012.10001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας 20.000,00 0,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 ΣΥΝΟΛΟ 6012 20.000,00 0,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 ΣΥΝΟΛΟ 601 419.000,00 152.993,29 295.070,00 295.070,00 295.070,00 602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0020 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 15.6021.10001 Τακτικές αποδοχές 2.000.000,00 1.778.118,45 1.768.382,00 1.768.382,00 1.768.382,00 (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 15.6021.10002 Εξοδα Κίνησης 590.000,00 425.450,16 0,00 0,00 0,00 15.6021.10003 ώρα Εορτών 170.000,00 37.070,43 37.000,00 37.000,00 37.000,00 15.6021.10004 Επίδοµα άδειας 90.000,00 30.174,90 30.000,00 30.000,00 30.000,00 15.6021.20001 Τακτικές αποδοχές σχολικών 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 φυλάκων 15.6021.20002 Εξοδα κίνησης σχολικών φυλάκων 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6021 2.997.000,00 2.270.813,94 1.835.382,00 1.835.382,00 1.835.382,00 6022 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 15.6022.10001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας 70.000,00 0,00 79.200,00 79.200,00 79.200,00 15.6022.10002 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 για Κυριακές και Αργίες ΣΥΝΟΛΟ 6022 76.000,00 0,00 79.200,00 79.200,00 79.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 602 3.073.000,00 2.270.813,94 1.914.582,00 1.914.582,00 1.914.582,00 604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κλπ) 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δω ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 15.6041.10001 Τακτικές αποδοχές 360.000,00 123.412,17 230.000,00 230.000,00 230.000,00 15.6041.10002 Εξοδα Κίνησης 120.000,00 27.650,40 0,00 0,00 0,00 15.6041.10003 ώρα Εορτών 25.000,00 2.249,92 10.000,00 10.000,00 10.000,00 15.6041.10004 Επίδοµα αδείας 18.000,00 2.249,92 2.500,00 2.500,00 2.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6041 523.000,00 155.562,41 242.500,00 242.500,00 242.500,00 6042 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 15.6042.10001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας 70.000,00 0,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 15.6042.10007 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 για Κυριακές και αργίες ΣΥΝΟΛΟ 6042 73.000,00 0,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 6043 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων µερικής απασχόλησης 15.6043.10001 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 100.000,00 775,20 4.923,00 4.923,00 4.923,00 µερικής απασχόλησης 15.6043.10003 ώρα εορτών υπαλλήλων µερικής 30.000,00 0,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 απασχόλησης 15.6043.10004 Επίδοµα άδειας υπαλλήλων µερικής 15.000,00 0,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 απασχόλησης ΣΥΝΟΛΟ 6043 145.000,00 775,20 17.723,00 17.723,00 17.723,00 ΣΥΝΟΛΟ 604 741.000,00 156.337,61 265.623,00 265.623,00 265.623,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0021 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 15.6051.10001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 70.000,00 15.793,69 33.348,00 33.348,00 33.348,00 µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου ΤΥ ΚΥ 15.6051.10005 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 11.000,00 7.083,80 23.212,00 23.212,00 23.212,00 µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου ΙΚΑ 15.6051.10007 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 3.000,00 664,68 2.881,00 2.881,00 2.881,00 µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου ΤΕΑ Υ 15.6051.10008 Εργοδοτικές εισφ.τεα Υ Βαρέα 0, 1.000,00 207,79 148,00 148,00 148,00 75% ΣΥΝΟΛΟ 6051 85.000,00 23.749,96 59.589,00 59.589,00 59.589,00 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 15.6052.10005 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων 650.000,00 474.962,04 555.272,00 555.272,00 555.272,00 µε σύµβαση αορίστου χρόνου ΣΥΝΟΛΟ 6052 650.000,00 474.962,04 555.272,00 555.272,00 555.272,00 6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 15.6053.10005 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων 30.000,00 221,40 1.800,00 1.800,00 1.800,00 µερικής απασχόλησης ΣΥΝΟΛΟ 6053 30.000,00 221,40 1.800,00 1.800,00 1.800,00 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 15.6054.10005 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 150.000,00 34.890,79 45.000,00 45.000,00 45.000,00 προσωπικού ΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ 6054 150.000,00 34.890,79 45.000,00 45.000,00 45.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 605 915.000,00 533.824,19 661.661,00 661.661,00 661.661,00 ΣΥΝΟΛΟ 60 5.148.000,00 3.113.969,03 3.136.936,00 3.136.936,00 3.136.936,00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών 6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 15.6117.00001 Εφαρµογή προγραµµάτων 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 προληπτικής ιατρικής 15.6117.00002 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΙΑΣ 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 15.6117.10000 Συµβάσεις Έργου 241.750,00 14.640,24 200.000,00 200.000,00 200.000,00 15.6117.10001 Παροχή Μαθησιακής Στήριξης για 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 τοπρογραµµα ολοκληρωµένες Τοπικές Υπηρεσίες Υποστήριξης Φτωχών Οικογενειών µε Παιδιά ΣΥΝΟΛΟ 6117 271.750,00 14.640,24 205.500,00 205.500,00 205.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 611 271.750,00 14.640,24 205.500,00 205.500,00 205.500,00 614 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου 6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 15.6142.10001 Αµοιβές νοµικών προσώπων 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 ιδιωτικού δικαίου