ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ Doc No: 2.1 ******* 18-11-2017 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

2 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ I ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3 1 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 1 0 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 1 0 0 Αποζημιώσεις και επιδόματα Μ I II III IV Προϋπολογισμός 2017 (συμπεριλ. ρ 1-6) Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2018 (συμπεριλ. ΔΕ 1) Μ Μ Συμβουλίο (Θέση του Συμβουλίου 2018) Μ Κοινοβουλίο (Θέση του Κοινοβουλίου 2018) 1 0 0 0 Αποζημιώσεις Μ 5.2 75 846 000 75 846 000 Μ 5.2 77 350 000 77 350 000 Μ 5.2 77 350 000 77 350 000 Μ 5.2 77 350 000 77 350 000 1 0 0 4 Συνήθη έξοδα ταξιδίου Μ 5.2 69 200 000 69 200 000 Μ 5.2 68 500 000 68 500 000 Μ 5.2 68 500 000 68 500 000 Μ 5.2 68 500 000 68 500 000 1 0 0 5 Λοιπά έξοδα ταξιδίου Μ 5.2 6 000 000 6 000 000 Μ 5.2 6 200 000 6 200 000 Μ 5.2 6 200 000 6 200 000 Μ 5.2 6 200 000 6 200 000 1 0 0 6 Αποζημιώσεις γενικών εξόδων Μ 5.2 39 886 000 39 886 000 Μ 5.2 40 213 000 40 213 000 Μ 5.2 40 213 000 40 213 000 Μ 5.2 40 213 000 40 213 000 1 0 0 7 Αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων Μ 5.2 181 500 181 500 Μ 5.2 185 000 185 000 Μ 5.2 185 000 185 000 Μ 5.2 185 000 185 000 1 0 1 Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις 1 0 1 0 Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και Μ 5.2 3 097 000 3 097 000 Μ 5.2 2 923 000 2 923 000 Μ 5.2 2 923 000 2 923 000 Μ 5.2 2 923 000 2 923 000 λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις 1 0 1 2 Ειδικές παρεμβάσεις υπέρ των βουλευτών με Μ 5.2 775 000 775 000 Μ 5.2 805 000 805 000 Μ 5.2 805 000 805 000 Μ 5.2 805 000 805 000 αναπηρία 1 0 2 Μεταβατικές αποζημιώσεις Μ 5.2 939 000 939 000 Μ 5.2 960 000 960 000 Μ 5.2 960 000 960 000 Μ 5.2 960 000 960 000 1 0 3 Συντάξεις 1 0 3 0 Συντάξεις λόγω συμπλήρωσης συντάξιμου Μ 5.2 11 450 000 11 450 000 Μ 5.2 11 540 000 11 540 000 Μ 5.2 11 540 000 11 540 000 Μ 5.2 11 540 000 11 540 000 χρόνου βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ 1 0 3 1 Συντάξεις αναπηρίας βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ Μ 5.2 303 000 303 000 Μ 5.2 310 000 310 000 Μ 5.2 310 000 310 000 Μ 5.2 310 000 310 000 1 0 3 2 Συντάξεις επιζώντων βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ Μ 5.2 2 313 000 2 313 000 Μ 5.2 2 315 000 2 315 000 Μ 5.2 2 315 000 2 315 000 Μ 5.2 2 315 000 2 315 000 1 0 3 3 Προαιρετικό καθεστώς συντάξεως των Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. βουλευτών 1 0 5 Μαθήματα γλωσσών και πληροφορικής Μ 5.2 670 000 670 000 Μ 5.2 800 000 800 000 Μ 5.2 800 000 800 000 Μ 5.2 800 000 800 000

4 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 1 0 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 1 0 0 Αποζημιώσεις και επιδόματα Μ V VI VII VIII Συνδιαλλαγή (Τελικός προϋπολογισμός 2018) Μ Διαφορά V-II Διαφορά V-III Διαφορά V-IV Μ Μ 1 0 0 0 Αποζημιώσεις Μ 5.2 77 125 000 77 125 000-225 000-225 000-225 000-225 000-225 000-225 000 1 0 0 4 Συνήθη έξοδα ταξιδίου Μ 5.2 68 500 000 68 500 000 1 0 0 5 Λοιπά έξοδα ταξιδίου Μ 5.2 6 200 000 6 200 000 1 0 0 6 Αποζημιώσεις γενικών εξόδων Μ 5.2 40 213 000 40 213 000 1 0 0 7 Αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων Μ 5.2 185 000 185 000 1 0 1 Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις 1 0 1 0 Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και Μ 5.2 2 923 000 2 923 000 λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις 1 0 1 2 Ειδικές παρεμβάσεις υπέρ των βουλευτών με Μ 5.2 805 000 805 000 αναπηρία 1 0 2 Μεταβατικές αποζημιώσεις Μ 5.2 960 000 960 000 1 0 3 Συντάξεις 1 0 3 0 Συντάξεις λόγω συμπλήρωσης συντάξιμου Μ 5.2 11 540 000 11 540 000 χρόνου βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ 1 0 3 1 Συντάξεις αναπηρίας βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ Μ 5.2 310 000 310 000 1 0 3 2 Συντάξεις επιζώντων βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ Μ 5.2 2 315 000 2 315 000 1 0 3 3 Προαιρετικό καθεστώς συντάξεως των Μ 5.2 p.m. p.m. βουλευτών 1 0 5 Μαθήματα γλωσσών και πληροφορικής Μ 5.2 800 000 800 000

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 5 Μ I II III IV Προϋπολογισμός 2017 (συμπεριλ. ρ 1-6) Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2018 (συμπεριλ. ΔΕ 1) Μ Μ Συμβουλίο (Θέση του Συμβουλίου 2018) Μ Κοινοβουλίο (Θέση του Κοινοβουλίου 2018) Σύνολο Κεφάλαιο 1 0 210 660 500 210 660 500 212 101 000 212 101 000 212 101 000 212 101 000 212 101 000 212 101 000 1 2 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 1 2 0 Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα 1 2 0 0 Αποδοχές και αποζημιώσεις Μ 5.2 645 973 700 645 973 700 Μ 5.2 666 300 000 666 300 000 Μ 5.2 666 300 000 666 300 000 Μ 5.2 664 800 000 664 800 000 1 2 0 2 Υπερωρίες επ αμοιβή Μ 5.2 135 000 135 000 Μ 5.2 134 000 134 000 Μ 5.2 134 000 134 000 Μ 5.2 134 000 134 000 1 2 0 4 Δικαιώματα συνδεόμενα με την ανάληψη Μ 5.2 2 950 000 2 950 000 Μ 5.2 3 430 000 3 430 000 Μ 5.2 3 430 000 3 430 000 Μ 5.2 3 430 000 3 430 000 καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων 1 2 2 Αποζημιώσεις μετά την πρόωρη λήξη καθηκόντων 1 2 2 0 Αποζημιώσεις στην περίπτωση απομάκρυνσης Μ 5.2 1 155 000 1 155 000 Μ 5.2 1 200 000 1 200 000 Μ 5.2 1 200 000 1 200 000 Μ 5.2 1 200 000 1 200 000 από την υπηρεσία και χορηγήσεων αδείας προς το συμφέρον της υπηρεσίας 1 2 2 2 Αποζημιώσεις για οριστική λήξη καθηκόντων και Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς για τους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους Σύνολο Κεφάλαιο 1 2 650 213 700 650 213 700 671 064 000 671 064 000 671 064 000 671 064 000 669 564 000 669 564 000 1 4 ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 1 4 0 Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες 1 4 0 0 Λοιπό προσωπικό Γενική Γραμματεία και Μ 5.2 44 392 000 44 392 000 Μ 5.2 47 579 000 47 579 000 Μ 5.2 47 579 000 47 579 000 Μ 5.2 49 079 000 49 079 000 πολιτικές ομάδες 1 4 0 1 Λοιπό προσωπικό Ασφάλεια Μ 5.2 25 233 000 25 233 000 Μ 5.2 24 208 600 24 208 600 Μ 5.2 24 208 600 24 208 600 Μ 5.2 24 208 600 24 208 600 1 4 0 2 Λοιπό προσωπικό Οδηγοί στη Γενική Μ 5.2 6 169 000 6 169 000 Μ 5.2 6 220 300 6 220 300 Μ 5.2 6 220 300 6 220 300 Μ 5.2 6 220 300 6 220 300 Γραμματεία 1 4 0 4 Περίοδοι πρακτικής ασκήσεως, επιχορηγήσεις και Μ 5.2 6 806 500 6 806 500 Μ 5.2 7 197 900 7 197 900 Μ 5.2 7 197 900 7 197 900 Μ 5.2 7 197 900 7 197 900 ανταλλαγές υπαλλήλων 1 4 0 5 Δαπάνες για τη διερμηνεία Μ 5.2 46 244 000 46 244 000 Μ 5.2 50 858 533 50 858 533 Μ 5.2 50 858 533 50 858 533 Μ 5.2 50 858 533 50 858 533

6 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Μ V VI VII VIII Συνδιαλλαγή (Τελικός προϋπολογισμός 2018) Μ Διαφορά V-II Διαφορά V-III Διαφορά V-IV Μ Μ Σύνολο Κεφάλαιο 1 0 211 876 000 211 876 000-225 000-225 000-225 000-225 000-225 000-225 000 1 2 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 1 2 0 Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα 1 2 0 0 Αποδοχές και αποζημιώσεις Μ 5.2 664 350 000 664 350 000-1 950 000-1 950 000-1 950 000-1 950 000-450 000-450 000 1 2 0 2 Υπερωρίες επ αμοιβή Μ 5.2 134 000 134 000 1 2 0 4 Δικαιώματα συνδεόμενα με την ανάληψη Μ 5.2 3 430 000 3 430 000 καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων 1 2 2 Αποζημιώσεις μετά την πρόωρη λήξη καθηκόντων 1 2 2 0 Αποζημιώσεις στην περίπτωση απομάκρυνσης Μ 5.2 1 200 000 1 200 000 από την υπηρεσία και χορηγήσεων αδείας προς το συμφέρον της υπηρεσίας 1 2 2 2 Αποζημιώσεις για οριστική λήξη καθηκόντων και ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς για τους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους Μ 5.2 p.m. p.m. Σύνολο Κεφάλαιο 1 2 669 114 000 669 114 000-1 950 000-1 950 000-1 950 000-1 950 000-450 000-450 000 1 4 ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 1 4 0 Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες 1 4 0 0 Λοιπό προσωπικό Γενική Γραμματεία και Μ 5.2 47 441 000 47 441 000-138 000-138 000-138 000-138 000-1 638 000-1 638 000 πολιτικές ομάδες 1 4 0 1 Λοιπό προσωπικό Ασφάλεια Μ 5.2 24 139 600 24 139 600-69 000-69 000-69 000-69 000-69 000-69 000 1 4 0 2 Λοιπό προσωπικό Οδηγοί στη Γενική Μ 5.2 6 202 300 6 202 300-18 000-18 000-18 000-18 000-18 000-18 000 Γραμματεία 1 4 0 4 Περίοδοι πρακτικής ασκήσεως, επιχορηγήσεις και Μ 5.2 7 197 900 7 197 900 ανταλλαγές υπαλλήλων 1 4 0 5 Δαπάνες για τη διερμηνεία Μ 5.2 50 801 533 50 801 533-57 000-57 000-57 000-57 000-57 000-57 000

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 7 Μ I II III IV Προϋπολογισμός 2017 (συμπεριλ. ρ 1-6) Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2018 (συμπεριλ. ΔΕ 1) Μ Μ Συμβουλίο (Θέση του Συμβουλίου 2018) Μ Κοινοβουλίο (Θέση του Κοινοβουλίου 2018) 1 4 0 6 Παρατηρητές Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. 1 4 2 Ανάθεση μεταφραστικών υπηρεσιών εκτός οργάνου Μ 5.2 8 196 000 8 196 000 Μ 5.2 8 696 000 8 696 000 Μ 5.2 8 696 000 8 696 000 Μ 5.2 8 696 000 8 696 000 Σύνολο Κεφάλαιο 1 4 137 040 500 137 040 500 144 760 333 144 760 333 144 760 333 144 760 333 146 260 333 146 260 333 1 6 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ 1 6 1 Δαπάνες συνδεόμενες με τη διαχείριση του προσωπικού 1 6 1 0 Δαπάνες πρόσληψης Μ 5.2 214 000 214 000 Μ 5.2 253 650 253 650 Μ 5.2 253 650 253 650 Μ 5.2 253 650 253 650 1 6 1 2 Επαγγελματική επιμόρφωση Μ 5.2 5 515 000 5 515 000 Μ 5.2 6 210 000 6 210 000 Μ 5.2 6 210 000 6 210 000 Μ 5.2 6 210 000 6 210 000 1 6 3 Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του οργάνου 1 6 3 0 Κοινωνική υπηρεσία Μ 5.2 768 000 768 000 Μ 5.2 743 000 743 000 Μ 5.2 743 000 743 000 Μ 5.2 743 000 743 000 1 6 3 1 Κινητικότητα Μ 5.2 700 000 700 000 Μ 5.2 730 000 730 000 Μ 5.2 730 000 730 000 Μ 5.2 730 000 730 000 1 6 3 2 Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του Μ 5.2 230 000 230 000 Μ 5.2 227 000 227 000 Μ 5.2 227 000 227 000 Μ 5.2 227 000 227 000 προσωπικού και άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις 1 6 5 Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των μελών και του προσωπικού του οργάνου 1 6 5 0 Ιατρική υπηρεσία Μ 5.2 1 275 000 1 275 000 Μ 5.2 1 250 000 1 250 000 Μ 5.2 1 250 000 1 250 000 Μ 5.2 1 250 000 1 250 000 1 6 5 2 Έξοδα τρέχουσας λειτουργίας των εστιατορίων Μ 5.2 1 380 000 1 380 000 Μ 5.2 1 310 000 1 310 000 Μ 5.2 1 310 000 1 310 000 Μ 5.2 1 310 000 1 310 000 και κυλικείων 1 6 5 4 Δομές φροντίδας παιδιών Μ 5.2 7 162 500 7 162 500 Μ 5.2 7 478 900 7 478 900 Μ 5.2 7 478 900 7 478 900 Μ 5.2 7 478 900 7 478 900 1 6 5 5 Συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα Μ 5.1 295 000 295 000 Μ 5.1 445 600 445 600 Μ 5.1 445 600 445 600 Μ 5.1 445 600 445 600 διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία τύπου II Σύνολο Κεφάλαιο 1 6 17 539 500 17 539 500 18 648 150 18 648 150 18 648 150 18 648 150 18 648 150 18 648 150

8 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Μ V VI VII VIII Συνδιαλλαγή (Τελικός προϋπολογισμός 2018) 1 4 0 6 Παρατηρητές Μ 5.2 p.m. p.m. 1 4 2 Ανάθεση μεταφραστικών υπηρεσιών εκτός οργάνου 1 6 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ 1 6 1 Δαπάνες συνδεόμενες με τη διαχείριση του προσωπικού Μ 5.2 8 696 000 8 696 000 Μ Διαφορά V-II Διαφορά V-III Διαφορά V-IV Μ Μ Σύνολο Κεφάλαιο 1 4 144 478 333 144 478 333-282 000-282 000-282 000-282 000-1 782 000-1 782 000 1 6 1 0 Δαπάνες πρόσληψης Μ 5.2 253 650 253 650 1 6 1 2 Επαγγελματική επιμόρφωση Μ 5.2 6 210 000 6 210 000 1 6 3 Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του οργάνου 1 6 3 0 Κοινωνική υπηρεσία Μ 5.2 743 000 743 000 1 6 3 1 Κινητικότητα Μ 5.2 730 000 730 000 1 6 3 2 Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις 1 6 5 Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των μελών και του προσωπικού του οργάνου Μ 5.2 227 000 227 000 1 6 5 0 Ιατρική υπηρεσία Μ 5.2 1 250 000 1 250 000 1 6 5 2 Έξοδα τρέχουσας λειτουργίας των εστιατορίων και κυλικείων Μ 5.2 1 310 000 1 310 000 1 6 5 4 Δομές φροντίδας παιδιών Μ 5.2 7 478 900 7 478 900 1 6 5 5 Συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία τύπου II Μ 5.1 445 600 445 600 Σύνολο Κεφάλαιο 1 6 18 648 150 18 648 150

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 9 Μ I II III IV Προϋπολογισμός 2017 (συμπεριλ. ρ 1-6) Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2018 (συμπεριλ. ΔΕ 1) Μ Μ Συμβουλίο (Θέση του Συμβουλίου 2018) Μ Κοινοβουλίο (Θέση του Κοινοβουλίου 2018) Σύνολο 1 1 015 454 200 1 015 454 200 1 046 573 483 1 046 573 483 1 046 573 483 1 046 573 483 1 046 573 483 1 046 573 483 2 ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΠΙΠΛΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 0 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ 2 0 0 Κτίρια 2 0 0 0 Μισθώματα Μ 5.2 37 169 000 37 169 000 Μ 5.2 35 948 000 35 948 000 Μ 5.2 35 948 000 35 948 000 Μ 5.2 35 948 000 35 948 000 2 0 0 1 Εμφυτευτικές δόσεις Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 13 000 000 13 000 000 Μ 5.2 13 000 000 13 000 000 Μ 5.2 13 000 000 13 000 000 2 0 0 3 Απόκτηση ακίνητης περιουσίας Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. 2 0 0 5 Ανέγερση κτιρίων Μ 5.2 32 970 000 32 970 000 Μ 5.2 17 888 000 17 888 000 Μ 5.2 17 888 000 17 888 000 Μ 5.2 17 888 000 17 888 000 2 0 0 7 Διαρρύθμιση των χώρων Μ 5.2 84 550 000 84 550 000 Μ 5.2 60 820 000 60 820 000 Μ 5.2 60 820 000 60 820 000 Μ 5.2 60 820 000 60 820 000 2 0 0 8 Ειδική διαχείριση ακινήτων Μ 5.2 5 114 000 5 114 000 Μ 5.2 5 196 000 5 196 000 Μ 5.2 5 196 000 5 196 000 Μ 5.2 5 196 000 5 196 000 2 0 2 Δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα 2 0 2 2 Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση Μ 5.2 59 440 000 59 440 000 Μ 5.2 57 450 000 57 450 000 Μ 5.2 57 450 000 57 450 000 Μ 5.2 57 450 000 57 450 000 και καθαρισμός των ακινήτων 2 0 2 4 Κατανάλωση ενέργειας Μ 5.2 16 690 000 16 690 000 Μ 5.2 15 800 000 15 800 000 Μ 5.2 15 800 000 15 800 000 Μ 5.2 15 800 000 15 800 000 2 0 2 6 Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων Μ 5.2 18 420 000 18 420 000 Μ 5.2 18 670 000 18 670 000 Μ 5.2 18 670 000 18 670 000 Μ 5.2 18 670 000 18 670 000 2 0 2 8 Ασφαλίσεις Μ 5.2 784 000 784 000 Μ 5.2 2 580 000 2 580 000 Μ 5.2 2 580 000 2 580 000 Μ 5.2 2 580 000 2 580 000 Σύνολο Κεφάλαιο 2 0 255 137 000 255 137 000 227 352 000 227 352 000 227 352 000 227 352 000 227 352 000 227 352 000 2 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 2 1 0 Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες 2 1 0 0 Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες Τακτικές δραστηριότητες Δραστηριότητες Μ 5.2 24 920 000 24 920 000 Μ 5.2 26 112 000 26 112 000 Μ 5.2 26 112 000 26 112 000 Μ 5.2 26 112 000 26 112 000

10 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Μ V VI VII VIII Συνδιαλλαγή (Τελικός προϋπολογισμός 2018) Μ Διαφορά V-II Διαφορά V-III Διαφορά V-IV Μ Μ Σύνολο 1 1 044 116 483 1 044 116 483-2 457 000-2 457 000-2 457 000-2 457 000-2 457 000-2 457 000 2 ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΠΙΠΛΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 0 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ 2 0 0 Κτίρια 2 0 0 0 Μισθώματα Μ 5.2 35 948 000 35 948 000 2 0 0 1 Εμφυτευτικές δόσεις Μ 5.2 13 000 000 13 000 000 2 0 0 3 Απόκτηση ακίνητης περιουσίας Μ 5.2 p.m. p.m. 2 0 0 5 Ανέγερση κτιρίων Μ 5.2 17 888 000 17 888 000 2 0 0 7 Διαρρύθμιση των χώρων Μ 5.2 60 820 000 60 820 000 2 0 0 8 Ειδική διαχείριση ακινήτων Μ 5.2 5 196 000 5 196 000 2 0 2 Δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα 2 0 2 2 Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των ακινήτων Μ 5.2 57 450 000 57 450 000 2 0 2 4 Κατανάλωση ενέργειας Μ 5.2 15 800 000 15 800 000 2 0 2 6 Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων Μ 5.2 18 670 000 18 670 000 2 0 2 8 Ασφαλίσεις Μ 5.2 2 580 000 2 580 000 Σύνολο Κεφάλαιο 2 0 227 352 000 227 352 000 2 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 2 1 0 Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες 2 1 0 0 Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες Τακτικές δραστηριότητες Δραστηριότητες Μ 5.2 26 112 000 26 112 000

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 11 2 1 0 1 Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες Τακτικές δραστηριότητες Υποδομή 2 1 0 2 Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες Τακτικές δραστηριότητες Γενική υποστήριξη των χρηστών 2 1 0 3 Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες Τακτικές δραστηριότητες Διαχείριση εφαρμογών ΤΠΕ 2 1 0 4 Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες Επενδύσεις σε υποδομή 2 1 0 5 Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες Επενδύσεις σε έργα Μ I II III IV Προϋπολογισμός 2017 (συμπεριλ. ρ 1-6) Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2018 (συμπεριλ. ΔΕ 1) Μ Μ Συμβουλίο (Θέση του Συμβουλίου 2018) Μ Κοινοβουλίο (Θέση του Κοινοβουλίου 2018) Μ 5.2 18 382 000 18 382 000 Μ 5.2 19 355 000 19 355 000 Μ 5.2 19 355 000 19 355 000 Μ 5.2 19 355 000 19 355 000 Μ 5.2 13 588 000 13 588 000 Μ 5.2 13 866 500 13 866 500 Μ 5.2 13 866 500 13 866 500 Μ 5.2 13 866 500 13 866 500 Μ 5.2 23 139 400 23 139 400 Μ 5.2 23 865 500 23 865 500 Μ 5.2 23 865 500 23 865 500 Μ 5.2 23 865 500 23 865 500 Μ 5.2 22 023 500 22 023 500 Μ 5.2 20 615 000 20 615 000 Μ 5.2 20 615 000 20 615 000 Μ 5.2 20 615 000 20 615 000 Μ 5.2 28 086 500 28 086 500 Μ 5.2 33 868 000 33 868 000 Μ 5.2 33 868 000 33 868 000 Μ 5.2 33 868 000 33 868 000 2 1 2 Έπιπλα Μ 5.2 6 005 000 6 005 000 Μ 5.2 5 680 000 5 680 000 Μ 5.2 5 680 000 5 680 000 Μ 5.2 5 680 000 5 680 000 2 1 4 Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις Μ 5.2 29 356 100 29 356 100 Μ 5.2 32 453 500 32 453 500 Μ 5.2 32 453 500 32 453 500 Μ 5.2 32 453 500 32 453 500 2 1 6 Μεταφορά βουλευτών, άλλων ατόμων και αγαθών 2 3 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 2 3 0 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα Μ 5.2 4 534 000 p.m. Σύνολο Κεφάλαιο 2 1 170 034 500 p.m. 4 534 000 p.m. 170 034 500 p.m. Μ 5.2 3 728 000 3 728 000 Μ 5.2 3 728 000 3 728 000 Μ 5.2 3 728 000 3 728 000 179 543 500 179 543 500 179 543 500 179 543 500 179 543 500 179 543 500 Μ 5.2 1 440 500 1 440 500 Μ 5.2 1 449 500 1 449 500 Μ 5.2 1 449 500 1 449 500 Μ 5.2 1 449 500 1 449 500 2 3 1 Χρηματοδοτικά έξοδα Μ 5.2 40 000 40 000 Μ 5.2 60 000 60 000 Μ 5.2 60 000 60 000 Μ 5.2 60 000 60 000 2 3 2 Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις Μ 5.2 1 110 000 1 110 000 Μ 5.2 1 010 000 1 010 000 Μ 5.2 1 010 000 1 010 000 Μ 5.2 1 010 000 1 010 000 2 3 6 Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής Μ 5.2 271 000 271 000 Μ 5.2 271 000 271 000 Μ 5.2 271 000 271 000 Μ 5.2 271 000 271 000 2 3 7 Μετακομίσεις Μ 5.2 1 434 000 1 434 000 Μ 5.2 2 490 000 2 490 000 Μ 5.2 2 490 000 2 490 000 Μ 5.2 2 490 000 2 490 000

12 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2 1 0 1 Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες Τακτικές δραστηριότητες Υποδομή 2 1 0 2 Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες Τακτικές δραστηριότητες Γενική υποστήριξη των χρηστών 2 1 0 3 Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες Τακτικές δραστηριότητες Διαχείριση εφαρμογών ΤΠΕ 2 1 0 4 Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες Επενδύσεις σε υποδομή 2 1 0 5 Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες Επενδύσεις σε έργα Μ V VI VII VIII Συνδιαλλαγή (Τελικός προϋπολογισμός 2018) Μ 5.2 19 355 000 19 355 000 Μ 5.2 13 866 500 13 866 500 Μ 5.2 23 865 500 23 865 500 Μ 5.2 20 615 000 20 615 000 Μ 5.2 33 868 000 33 868 000 2 1 2 Έπιπλα Μ 5.2 5 680 000 5 680 000 2 1 4 Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις Μ 5.2 32 453 500 32 453 500 2 1 6 Μεταφορά βουλευτών, άλλων ατόμων και αγαθών 2 3 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 2 3 0 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα Μ 5.2 3 728 000 3 728 000 Σύνολο Κεφάλαιο 2 1 179 543 500 179 543 500 Μ 5.2 1 449 500 1 449 500 2 3 1 Χρηματοδοτικά έξοδα Μ 5.2 60 000 60 000 2 3 2 Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις Μ 5.2 1 010 000 1 010 000 2 3 6 Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής Μ 5.2 271 000 271 000 2 3 7 Μετακομίσεις Μ 5.2 2 490 000 2 490 000 Μ Διαφορά V-II Διαφορά V-III Διαφορά V-IV Μ Μ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 13 Μ I II III IV Προϋπολογισμός 2017 (συμπεριλ. ρ 1-6) Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2018 (συμπεριλ. ΔΕ 1) Μ Μ Συμβουλίο (Θέση του Συμβουλίου 2018) Μ Κοινοβουλίο (Θέση του Κοινοβουλίου 2018) 2 3 8 Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας Μ 5.2 1 161 000 1 161 000 Μ 5.2 1 560 000 1 560 000 Μ 5.2 1 560 000 1 560 000 Μ 5.2 1 560 000 1 560 000 2 3 9 Δραστηριότητες EMAS, περιλαμβανομένης της προώθησης, και αντιστάθμιση των εκπομπών άνθρακα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μ 5.2 262 500 262 500 Μ 5.2 262 500 262 500 Μ 5.2 262 500 262 500 Μ 5.2 262 500 262 500 Σύνολο Κεφάλαιο 2 3 5 719 000 5 719 000 7 103 000 7 103 000 7 103 000 7 103 000 7 103 000 7 103 000 Σύνολο 2 430 890 500 p.m. 430 890 500 p.m. 413 998 500 413 998 500 413 998 500 413 998 500 413 998 500 413 998 500 3 ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 3 0 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ 3 0 0 Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα Μ 5.2 25 370 000 25 370 000 Μ 5.2 29 673 000 29 673 000 Μ 5.2 29 673 000 29 673 000 Μ 5.2 29 673 000 29 673 000 ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας 3 0 2 Έξοδα υποδοχής και παράστασης Μ 5.2 1 015 000 1 015 000 Μ 5.2 1 045 000 1 045 000 Μ 5.2 1 045 000 1 045 000 Μ 5.2 1 045 000 1 045 000 3 0 4 Διάφορα έξοδα συνεδριάσεων 3 0 4 0 Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων Μ 5.2 1 712 000 1 712 000 Μ 5.2 1 230 000 1 230 000 Μ 5.2 1 230 000 1 230 000 Μ 5.2 1 230 000 1 230 000 3 0 4 2 Συνεδριάσεις, συνέδρια, διασκέψεις και Μ 5.2 2 570 000 2 570 000 Μ 5.2 2 515 000 2 515 000 Μ 5.2 2 515 000 2 515 000 Μ 5.2 2 515 000 2 515 000 αντιπροσωπείες 3 0 4 9 Δαπάνες για τις υπηρεσίες γραφείου ταξιδίων Μ 5.2 2 160 000 2 160 000 Μ 5.2 2 230 000 2 230 000 Μ 5.2 2 230 000 2 230 000 Μ 5.2 2 230 000 2 230 000 Σύνολο Κεφάλαιο 3 0 32 827 000 32 827 000 36 693 000 36 693 000 36 693 000 36 693 000 36 693 000 36 693 000 3 2 ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ 3 2 0 Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης Μ 5.2 9 211 500 9 211 500 Μ 5.2 8 200 350 8 200 350 Μ 5.2 8 200 350 8 200 350 Μ 5.2 8 200 350 8 200 350 3 2 1 Δαπάνες για τις υπηρεσίες κοινοβουλευτικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένων της βιβλιοθήκης και των ιστορικών αρχείων Μ 5.2 8 314 000 8 314 000 Μ 5.2 7 603 800 7 603 800 Μ 5.2 7 603 800 7 603 800 Μ 5.2 7 603 800 7 603 800

14 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Μ V VI VII VIII Συνδιαλλαγή (Τελικός προϋπολογισμός 2018) 2 3 8 Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας Μ 5.2 1 560 000 1 560 000 2 3 9 Δραστηριότητες EMAS, περιλαμβανομένης της προώθησης, και αντιστάθμιση των εκπομπών άνθρακα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μ 5.2 262 500 262 500 Σύνολο Κεφάλαιο 2 3 7 103 000 7 103 000 Μ Διαφορά V-II Διαφορά V-III Διαφορά V-IV Μ Μ Σύνολο 2 413 998 500 413 998 500 3 ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 3 0 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ 3 0 0 Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα Μ 5.2 29 673 000 29 673 000 ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας 3 0 2 Έξοδα υποδοχής και παράστασης Μ 5.2 1 045 000 1 045 000 3 0 4 Διάφορα έξοδα συνεδριάσεων 3 0 4 0 Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων Μ 5.2 1 230 000 1 230 000 3 0 4 2 Συνεδριάσεις, συνέδρια, διασκέψεις και Μ 5.2 2 515 000 2 515 000 αντιπροσωπείες 3 0 4 9 Δαπάνες για τις υπηρεσίες γραφείου ταξιδίων Μ 5.2 2 230 000 2 230 000 Σύνολο Κεφάλαιο 3 0 36 693 000 36 693 000 3 2 ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ 3 2 0 Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης Μ 5.2 8 200 350 8 200 350 3 2 1 Δαπάνες για τις υπηρεσίες κοινοβουλευτικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένων της βιβλιοθήκης και των ιστορικών αρχείων Μ 5.2 7 603 800 7 603 800

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15 Μ I II III IV Προϋπολογισμός 2017 (συμπεριλ. ρ 1-6) Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2018 (συμπεριλ. ΔΕ 1) Μ Μ Συμβουλίο (Θέση του Συμβουλίου 2018) Μ Κοινοβουλίο (Θέση του Κοινοβουλίου 2018) 3 2 2 Δαπάνες τεκμηρίωσης Μ 5.2 2 044 000 2 044 000 Μ 5.2 2 231 500 2 231 500 Μ 5.2 2 231 500 2 231 500 Μ 5.2 2 231 500 2 231 500 3 2 3 Στήριξη της δημοκρατίας και ενδυνάμωση των κοινοβουλευτικών ικανοτήτων των κοινοβουλίων τρίτων κρατών 3 2 4 Παραγωγή και διάδοση Μ 5.2 1 175 000 1 175 000 Μ 5.2 1 230 000 1 230 000 Μ 5.2 1 230 000 1 230 000 Μ 5.2 1 230 000 1 230 000 3 2 4 0 Επίσημη Εφημερίδα Μ 5.2 4 500 000 4 500 000 Μ 5.2 830 000 830 000 Μ 5.2 830 000 830 000 Μ 5.2 830 000 830 000 3 2 4 1 Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα Μ 5.2 3 650 000 3 650 000 Μ 5.2 4 307 640 4 307 640 Μ 5.2 4 307 640 4 307 640 Μ 5.2 4 307 640 4 307 640 3 2 4 2 Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις 3 2 4 3 Parlamentarium Κέντρο Επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 3 2 4 4 Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες 3 2 4 5 Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και πολιτιστικών δράσεων 3 2 4 6 Επικοινωνιακή δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω βίντεο και πολυμέσων Μ 5.2 10 580 000 10 580 000 Μ 5.2 25 410 000 25 410 000 Μ 5.2 25 410 000 25 410 000 Μ 5.2 25 410 000 25 410 000 Μ 5.2 5 742 500 5 742 500 Μ 5.2 8 400 000 8 400 000 Μ 5.2 8 400 000 8 400 000 Μ 5.2 8 400 000 8 400 000 Μ 5.2 30 845 000 30 845 000 Μ 5.2 32 491 000 32 491 000 Μ 5.2 32 491 000 32 491 000 Μ 5.2 32 491 000 32 491 000 Μ 5.2 4 466 000 4 466 000 Μ 5.2 3 649 100 3 649 100 Μ 5.2 3 649 100 3 649 100 Μ 5.2 3 649 100 3 649 100 Μ 5.2 4 600 000 4 600 000 Μ 5.2 4 420 000 4 420 000 Μ 5.2 4 420 000 4 420 000 Μ 5.2 4 420 000 4 420 000 3 2 4 7 Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας Μ 5.2 7 470 000 7 470 000 Μ 5.2 6 000 000 6 000 000 Μ 5.2 6 000 000 6 000 000 Μ 5.2 6 000 000 6 000 000 3 2 4 8 Δαπάνες για την πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα 3 2 4 9 Ανταλλαγές πληροφοριών με τα εθνικά κοινοβούλια Μ 5.2 14 490 000 14 490 000 Μ 5.2 17 920 000 17 920 000 Μ 5.2 17 920 000 17 920 000 Μ 5.2 17 920 000 17 920 000 Μ 5.2 250 000 250 000 Μ 5.2 205 000 205 000 Μ 5.2 205 000 205 000 Μ 5.2 205 000 205 000 3 2 5 Δαπάνες για τα γραφεία πληροφοριών Μ 5.2 900 000 900 000 Μ 5.2 7 800 000 7 800 000 Μ 5.2 7 800 000 7 800 000 Μ 5.2 7 800 000 7 800 000 3 2 6 Ευρωπαϊκός κόμβος επιστημονικών μέσων Μ p.m. p.m. Μ 5.2 800 000 800 000 Μ 5.2 800 000 800 000 Μ 5.2 800 000 800 000 ενημέρωσης Σύνολο Κεφάλαιο 3 2 108 238 000 108 238 000 131 498 390 131 498 390 131 498 390 131 498 390 131 498 390 131 498 390

16 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Μ V VI VII VIII Συνδιαλλαγή (Τελικός προϋπολογισμός 2018) 3 2 2 Δαπάνες τεκμηρίωσης Μ 5.2 2 231 500 2 231 500 Μ Διαφορά V-II Διαφορά V-III Διαφορά V-IV Μ Μ 3 2 3 Στήριξη της δημοκρατίας και ενδυνάμωση των κοινοβουλευτικών ικανοτήτων των κοινοβουλίων τρίτων κρατών 3 2 4 Παραγωγή και διάδοση Μ 5.2 1 230 000 1 230 000 3 2 4 0 Επίσημη Εφημερίδα Μ 5.2 830 000 830 000 3 2 4 1 Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα Μ 5.2 4 307 640 4 307 640 3 2 4 2 Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις 3 2 4 3 Parlamentarium Κέντρο Επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 3 2 4 4 Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες 3 2 4 5 Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και πολιτιστικών δράσεων 3 2 4 6 Επικοινωνιακή δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω βίντεο και πολυμέσων Μ 5.2 25 410 000 25 410 000 Μ 5.2 8 400 000 8 400 000 Μ 5.2 32 491 000 32 491 000 Μ 5.2 3 649 100 3 649 100 Μ 5.2 4 420 000 4 420 000 3 2 4 7 Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας Μ 5.2 6 000 000 6 000 000 3 2 4 8 Δαπάνες για την πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα 3 2 4 9 Ανταλλαγές πληροφοριών με τα εθνικά κοινοβούλια Μ 5.2 17 920 000 17 920 000 Μ 5.2 205 000 205 000 3 2 5 Δαπάνες για τα γραφεία πληροφοριών Μ 5.2 7 800 000 7 800 000 3 2 6 Ευρωπαϊκός κόμβος επιστημονικών μέσων Μ 5.2 800 000 800 000 ενημέρωσης Σύνολο Κεφάλαιο 3 2 131 498 390 131 498 390

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 17 Μ I II III IV Προϋπολογισμός 2017 (συμπεριλ. ρ 1-6) Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2018 (συμπεριλ. ΔΕ 1) Μ Μ Συμβουλίο (Θέση του Συμβουλίου 2018) Μ Κοινοβουλίο (Θέση του Κοινοβουλίου 2018) Σύνολο 3 141 065 000 141 065 000 168 191 390 168 191 390 168 191 390 168 191 390 168 191 390 168 191 390 4 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 4 0 ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ 4 0 0 Διοικητικές δαπάνες λειτουργίας, πολιτικές Μ 5.2 62 000 000 62 000 000 Μ 5.2 63 000 000 63 000 000 Μ 5.2 63 000 000 63 000 000 Μ 5.2 63 000 000 63 000 000 και ενημερωτικές δραστηριότητες των πολιτικών ομάδων και των μη εγγεγραμμένων βουλευτών 4 0 2 Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών Μ 5.2 31 905 000 31 905 000 Μ 5.2 32 447 000 32 447 000 Μ 5.2 32 447 000 32 447 000 Μ 5.2 32 447 000 32 447 000 κομμάτων 4 0 3 Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών Μ 5.2 19 000 000 19 000 000 Μ 5.2 19 323 000 19 323 000 Μ 5.2 19 323 000 19 323 000 Μ 5.2 19 323 000 19 323 000 ιδρυμάτων Σύνολο Κεφάλαιο 4 0 112 905 000 112 905 000 114 770 000 114 770 000 114 770 000 114 770 000 114 770 000 114 770 000 4 2 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 4 2 2 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ Μ 5.2 207 991 000 207 991 000 Μ 5.2 208 510 000 208 510 000 Μ 5.2 208 510 000 208 510 000 Μ 5.2 208 510 000 208 510 000 ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ Σύνολο Κεφάλαιο 4 2 207 991 000 207 991 000 208 510 000 208 510 000 208 510 000 208 510 000 208 510 000 208 510 000 4 4 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 4 4 0 Δαπάνες για συνεδριάσεις και άλλες Μ 5.2 210 000 210 000 Μ 5.2 220 000 220 000 Μ 5.2 220 000 220 000 Μ 5.2 220 000 220 000 δραστηριότητες πρώην βουλευτών 4 4 2 Κόστος των συνεδριάσεων και λοιπών Μ 5.2 210 000 210 000 Μ 5.2 220 000 220 000 Μ 5.2 220 000 220 000 Μ 5.2 220 000 220 000 δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου Σύνολο Κεφάλαιο 4 4 420 000 420 000 440 000 440 000 440 000 440 000 440 000 440 000

18 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Μ V VI VII VIII Συνδιαλλαγή (Τελικός προϋπολογισμός 2018) Σύνολο 3 168 191 390 168 191 390 Μ Διαφορά V-II Διαφορά V-III Διαφορά V-IV Μ Μ 4 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 4 0 ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ 4 0 0 Διοικητικές δαπάνες λειτουργίας, πολιτικές Μ 5.2 63 000 000 63 000 000 και ενημερωτικές δραστηριότητες των πολιτικών ομάδων και των μη εγγεγραμμένων βουλευτών 4 0 2 Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών Μ 5.2 32 447 000 32 447 000 κομμάτων 4 0 3 Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών Μ 5.2 19 323 000 19 323 000 ιδρυμάτων Σύνολο Κεφάλαιο 4 0 114 770 000 114 770 000 4 2 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 4 2 2 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ Μ 5.2 208 171 000 208 171 000-339 000-339 000-339 000-339 000-339 000-339 000 ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ Σύνολο Κεφάλαιο 4 2 208 171 000 208 171 000-339 000-339 000-339 000-339 000-339 000-339 000 4 4 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 4 4 0 Δαπάνες για συνεδριάσεις και άλλες Μ 5.2 220 000 220 000 δραστηριότητες πρώην βουλευτών 4 4 2 Κόστος των συνεδριάσεων και λοιπών Μ 5.2 220 000 220 000 δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου Σύνολο Κεφάλαιο 4 4 440 000 440 000

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 19 Μ I II III IV Προϋπολογισμός 2017 (συμπεριλ. ρ 1-6) Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2018 (συμπεριλ. ΔΕ 1) Μ Μ Συμβουλίο (Θέση του Συμβουλίου 2018) Μ Κοινοβουλίο (Θέση του Κοινοβουλίου 2018) Σύνολο 4 321 316 000 321 316 000 323 720 000 323 720 000 323 720 000 323 720 000 323 720 000 323 720 000 5 Η ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ 5 0 Δαπάνες για την Αρχή για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα και την επιτροπή ανεξαρτήτων διακεκριμένων προσωπικοτήτων 5 0 0 Επιχειρησιακές δαπάνες για την Αρχή για τα Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα 5 0 1 Δαπάνες για την επιτροπή ανεξάρτητων Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. διακεκριμένων προσωπικοτήτων Σύνολο Κεφάλαιο 5 0 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Σύνολο 5 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 10 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10 0 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Σύνολο Κεφάλαιο 10 0 p.m. p.m. 10 1 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ Σύνολο Κεφάλαιο 10 1 5.2 864 300 864 300 5.2 1 000 000 1 000 000 5.2 1 000 000 1 000 000 5.2 1 000 000 1 000 000 10 3 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ Σύνολο Κεφάλαιο 10 3 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 10 4 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Σύνολο Κεφάλαιο 10 4 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 10 5 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

20 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Μ V VI VII VIII Συνδιαλλαγή (Τελικός προϋπολογισμός 2018) Μ Διαφορά V-II Διαφορά V-III Διαφορά V-IV Μ Μ Σύνολο 4 323 381 000 323 381 000-339 000-339 000-339 000-339 000-339 000-339 000 5 Η ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ 5 0 Δαπάνες για την Αρχή για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα και την επιτροπή ανεξαρτήτων διακεκριμένων προσωπικοτήτων 5 0 0 Επιχειρησιακές δαπάνες για την Αρχή για τα Μ 5.2 p.m. p.m. Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα 5 0 1 Δαπάνες για την επιτροπή ανεξάρτητων Μ 5.2 p.m. p.m. διακεκριμένων προσωπικοτήτων Σύνολο Κεφάλαιο 5 0 p.m. p.m. Σύνολο 5 p.m. p.m. 10 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10 0 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Σύνολο Κεφάλαιο 10 0 10 1 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ Σύνολο Κεφάλαιο 10 1 5.2 1 000 000 1 000 000 10 3 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ Σύνολο Κεφάλαιο 10 3 5.2 p.m. p.m. 10 4 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Σύνολο Κεφάλαιο 10 4 5.2 p.m. p.m. 10 5 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 21 Μ I II III IV Προϋπολογισμός 2017 (συμπεριλ. ρ 1-6) Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2018 (συμπεριλ. ΔΕ 1) Μ Μ Συμβουλίο (Θέση του Συμβουλίου 2018) Μ Κοινοβουλίο (Θέση του Κοινοβουλίου 2018) Σύνολο Κεφάλαιο 10 5 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 10 6 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Σύνολο Κεφάλαιο 10 6 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 10 8 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ EMAS Σύνολο Κεφάλαιο 10 8 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. Σύνολο 10 864 300 864 300 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΑ 1 909 590 000 p.m. 1 909 590 000 p.m. 1 953 483 373 1 953 483 373 1 953 483 373 1 953 483 373 1 953 483 373 1 953 483 373

22 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Μ V VI VII VIII Συνδιαλλαγή (Τελικός προϋπολογισμός 2018) Σύνολο Κεφάλαιο 10 5 5.2 p.m. p.m. Μ Διαφορά V-II Διαφορά V-III Διαφορά V-IV Μ Μ 10 6 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Σύνολο Κεφάλαιο 10 6 5.2 p.m. p.m. 10 8 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ EMAS Σύνολο Κεφάλαιο 10 8 5.2 p.m. p.m. Σύνολο 10 1 000 000 1 000 000 ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΑ 1 950 687 373 1 950 687 373-2 796 000-2 796 000-2 796 000-2 796 000-2 796 000-2 796 000

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 23

24 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 25 1 ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ 1 0 Μέλη του θεσμικού οργάνου 1 0 0 Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα Μ I II III IV Προϋπολογισμός 2017 (συμπεριλ. ρ 1-6) Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2018 (συμπεριλ. ΔΕ 1) Μ Μ Συμβουλίο (Θέση του Συμβουλίου 2018) Μ Κοινοβουλίο (Θέση του Κοινοβουλίου 2018) 1 0 0 0 Βασικός μισθός Μ 5.2 335 000 335 000 Μ 5.2 342 000 342 000 Μ 5.2 342 000 342 000 Μ 5.2 342 000 342 000 1 0 0 1 Δικαιώματα που συνδέονται με τα καθήκοντα Μ 5.2 68 000 68 000 Μ 5.2 70 000 70 000 Μ 5.2 70 000 70 000 Μ 5.2 70 000 70 000 1 0 0 2 Δικαιώματα συνδεόμενα με την προσωπική Μ 5.2 10 000 10 000 Μ 5.2 10 000 10 000 Μ 5.2 10 000 10 000 Μ 5.2 10 000 10 000 κατάσταση 1 0 0 3 Κοινωνική κάλυψη Μ 5.2 14 000 14 000 Μ 5.2 14 000 14 000 Μ 5.2 14 000 14 000 Μ 5.2 14 000 14 000 1 0 0 4 Άλλες δαπάνες διαχείρισης Μ 5.2 675 000 675 000 Μ 5.2 675 000 675 000 Μ 5.2 675 000 675 000 Μ 5.2 675 000 675 000 1 0 0 6 Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων 1 0 0 7 Ετήσια προσαρμογή των αποδοχών Μ p.m. p.m. Μ 5.2 50 000 50 000 Μ 5.2 50 000 50 000 Μ 5.2 50 000 50 000 1 0 1 Λήξη καθηκόντων 1 0 1 0 Μεταβατικό επίδομα Μ 5.2 170 000 170 000 Μ 5.2 185 000 185 000 Μ 5.2 185 000 185 000 Μ 5.2 185 000 185 000 1 0 2 Προσωρινή πίστωση 1 0 2 0 Προσωρινή πίστωση για μεταβολές δικαιωμάτων Μ 5.2 50 000 50 000 Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. Σύνολο Κεφάλαιο 1 0 1 322 000 1 322 000 1 346 000 1 346 000 1 346 000 1 346 000 1 346 000 1 346 000 1 1 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 1 1 0 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα 1 1 0 0 Βασικοί μισθοί Μ 5.2 236 814 000 236 814 000 Μ 5.2 247 346 000 247 346 000 Μ 5.2 247 346 000 247 346 000 Μ 5.2 247 346 000 247 346 000 1 1 0 1 Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με τα καθήκοντα Μ 5.2 1 850 000 1 850 000 Μ 5.2 1 920 000 1 920 000 Μ 5.2 1 920 000 1 920 000 Μ 5.2 1 920 000 1 920 000

26 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1 ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ 1 0 Μέλη του θεσμικού οργάνου 1 0 0 Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα Μ V VI VII VIII Συνδιαλλαγή (Τελικός προϋπολογισμός 2018) Μ Διαφορά V-II Διαφορά V-III Διαφορά V-IV Μ Μ 1 0 0 0 Βασικός μισθός Μ 5.2 342 000 342 000 1 0 0 1 Δικαιώματα που συνδέονται με τα καθήκοντα Μ 5.2 70 000 70 000 1 0 0 2 Δικαιώματα συνδεόμενα με την προσωπική Μ 5.2 10 000 10 000 κατάσταση 1 0 0 3 Κοινωνική κάλυψη Μ 5.2 14 000 14 000 1 0 0 4 Άλλες δαπάνες διαχείρισης Μ 5.2 675 000 675 000 1 0 0 6 Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη Μ 5.2 p.m. p.m. μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων 1 0 0 7 Ετήσια προσαρμογή των αποδοχών Μ 5.2 50 000 50 000 1 0 1 Λήξη καθηκόντων 1 0 1 0 Μεταβατικό επίδομα Μ 5.2 185 000 185 000 1 0 2 Προσωρινή πίστωση 1 0 2 0 Προσωρινή πίστωση για μεταβολές δικαιωμάτων Μ 5.2 p.m. p.m. Σύνολο Κεφάλαιο 1 0 1 346 000 1 346 000 1 1 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 1 1 0 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα 1 1 0 0 Βασικοί μισθοί Μ 5.2 246 398 000 246 398 000-948 000-948 000-948 000-948 000-948 000-948 000 1 1 0 1 Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με τα καθήκοντα Μ 5.2 1 920 000 1 920 000

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27 1 1 0 2 Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με την προσωπική κατάσταση του υπαλλήλου Μ I II III IV Προϋπολογισμός 2017 (συμπεριλ. ρ 1-6) Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2018 (συμπεριλ. ΔΕ 1) Μ Μ Συμβουλίο (Θέση του Συμβουλίου 2018) Μ Κοινοβουλίο (Θέση του Κοινοβουλίου 2018) Μ 5.2 59 571 000 59 571 000 Μ 5.2 62 300 000 62 300 000 Μ 5.2 62 300 000 62 300 000 Μ 5.2 62 300 000 62 300 000 1 1 0 3 Κοινωνική κάλυψη Μ 5.2 9 452 000 9 452 000 Μ 5.2 10 100 000 10 100 000 Μ 5.2 10 100 000 10 100 000 Μ 5.2 10 100 000 10 100 000 1 1 0 4 Διορθωτικοί συντελεστές Μ 5.2 50 000 50 000 Μ 5.2 52 000 52 000 Μ 5.2 52 000 52 000 Μ 5.2 52 000 52 000 1 1 0 5 Υπερωρίες Μ 5.2 1 500 000 1 500 000 Μ 5.2 1 450 000 1 450 000 Μ 5.2 1 450 000 1 450 000 Μ 5.2 1 450 000 1 450 000 1 1 0 6 Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων Μ 5.2 2 600 000 2 600 000 Μ 5.2 2 400 000 2 400 000 Μ 5.2 2 400 000 2 400 000 Μ 5.2 2 400 000 2 400 000 1 1 0 7 Ετήσια προσαρμογή των αποδοχών Μ 5.2 3 128 000 3 128 000 Μ 5.2 3 128 000 3 128 000 Μ 5.2 3 128 000 3 128 000 1 1 1 Λήξη καθηκόντων 1 1 1 0 Αποζημιώσεις σε περίπτωση απομάκρυνσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 50 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης) Μ 5.2 171 000 171 000 Μ 5.2 362 000 362 000 Μ 5.2 362 000 362 000 Μ 5.2 362 000 362 000 1 1 1 1 Αποζημιώσεις λόγω οριστικής λήξης καθηκόντων Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. 1 1 1 2 Δικαιώματα των πρώην γενικών γραμματέων Μ 5.2 665 000 665 000 Μ 5.2 690 000 690 000 Μ 5.2 690 000 690 000 Μ 5.2 690 000 690 000 1 1 2 Προσωρινή πίστωση 1 1 2 0 Προσωρινή πίστωση (μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι) 1 1 2 1 Προσωρινή πίστωση (συνταξιοδοτούμενο και αποδεσμευόμενο προσωπικό) Μ 5.2 2 767 000 2 767 000 Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 6 000 6 000 Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. Σύνολο Κεφάλαιο 1 1 315 446 000 315 446 000 329 748 000 329 748 000 329 748 000 329 748 000 329 748 000 329 748 000 1 2 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 1 2 0 Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες 1 2 0 0 Λοιπό προσωπικό Μ 5.2 9 706 000 9 706 000 Μ 5.2 10 565 000 10 565 000 Μ 5.2 10 565 000 10 565 000 Μ 5.2 10 565 000 10 565 000

28 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1 1 0 2 Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με την προσωπική κατάσταση του υπαλλήλου Μ V VI VII VIII Συνδιαλλαγή (Τελικός προϋπολογισμός 2018) Μ 5.2 62 300 000 62 300 000 1 1 0 3 Κοινωνική κάλυψη Μ 5.2 10 100 000 10 100 000 1 1 0 4 Διορθωτικοί συντελεστές Μ 5.2 52 000 52 000 Μ Διαφορά V-II Διαφορά V-III Διαφορά V-IV Μ Μ 1 1 0 5 Υπερωρίες Μ 5.2 1 450 000 1 450 000 1 1 0 6 Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων Μ 5.2 2 400 000 2 400 000 1 1 0 7 Ετήσια προσαρμογή των αποδοχών Μ 5.2 3 128 000 3 128 000 1 1 1 Λήξη καθηκόντων 1 1 1 0 Αποζημιώσεις σε περίπτωση απομάκρυνσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 50 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης) Μ 5.2 362 000 362 000 1 1 1 1 Αποζημιώσεις λόγω οριστικής λήξης καθηκόντων Μ 5.2 p.m. p.m. 1 1 1 2 Δικαιώματα των πρώην γενικών γραμματέων Μ 5.2 690 000 690 000 1 1 2 Προσωρινή πίστωση 1 1 2 0 Προσωρινή πίστωση (μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι) 1 1 2 1 Προσωρινή πίστωση (συνταξιοδοτούμενο και αποδεσμευόμενο προσωπικό) Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. Σύνολο Κεφάλαιο 1 1 328 800 000 328 800 000-948 000-948 000-948 000-948 000-948 000-948 000 1 2 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 1 2 0 Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες 1 2 0 0 Λοιπό προσωπικό Μ 5.2 10 565 000 10 565 000

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 29 Μ I II III IV Προϋπολογισμός 2017 (συμπεριλ. ρ 1-6) Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2018 (συμπεριλ. ΔΕ 1) Μ Μ Συμβουλίο (Θέση του Συμβουλίου 2018) Μ Κοινοβουλίο (Θέση του Κοινοβουλίου 2018) 1 2 0 1 Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες Μ 5.2 973 000 973 000 Μ 5.2 993 000 993 000 Μ 5.2 993 000 993 000 Μ 5.2 993 000 993 000 1 2 0 2 Περίοδοι πρακτικής άσκησης Μ 5.2 670 000 670 000 Μ 5.2 680 000 680 000 Μ 5.2 680 000 680 000 Μ 5.2 680 000 680 000 1 2 0 3 Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες Μ 5.2 2 498 000 2 498 000 Μ 5.2 498 000 498 000 Μ 5.2 498 000 498 000 Μ 5.2 498 000 498 000 1 2 0 4 Συμπληρωματικές παροχές για τη μεταφραστική υπηρεσία Μ 5.2 200 000 200 000 Μ 5.2 200 000 200 000 Μ 5.2 200 000 200 000 Μ 5.2 200 000 200 000 1 2 0 7 Ετήσια προσαρμογή των αποδοχών Μ p.m. p.m. Μ 5.2 104 000 104 000 Μ 5.2 104 000 104 000 Μ 5.2 104 000 104 000 1 2 2 Προσωρινή πίστωση Μ 5.2 102 000 102 000 Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. Σύνολο Κεφάλαιο 1 2 14 149 000 14 149 000 13 040 000 13 040 000 13 040 000 13 040 000 13 040 000 13 040 000 1 3 ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ 1 3 0 Δαπάνες συνδεόμενες με τη διαχείριση του προσωπικού 1 3 0 0 Διάφορα έξοδα κατά την πρόσληψη Μ 5.2 181 000 181 000 Μ 5.2 192 000 192 000 Μ 5.2 192 000 192 000 Μ 5.2 192 000 192 000 1 3 0 1 Επαγγελματική επιμόρφωση Μ 5.2 1 992 000 1 992 000 Μ 5.2 2 028 000 2 028 000 Μ 5.2 2 028 000 2 028 000 Μ 5.2 2 028 000 2 028 000 1 3 1 Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του θεσμικού οργάνου 1 3 1 0 Επιδόματα έκτακτης βοήθειας Μ 5.2 30 000 30 000 Μ 5.2 30 000 30 000 Μ 5.2 30 000 30 000 Μ 5.2 30 000 30 000 1 3 1 1 Κοινωνικές σχέσεις του προσωπικού Μ 5.2 117 000 117 000 Μ 5.2 117 000 117 000 Μ 5.2 117 000 117 000 Μ 5.2 117 000 117 000 1 3 1 2 Συμπληρωματική ενίσχυση στα άτομα με ειδικές Μ 5.2 210 000 210 000 Μ 5.2 210 000 210 000 Μ 5.2 210 000 210 000 Μ 5.2 210 000 210 000 ανάγκες 1 3 1 3 Άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις Μ 5.2 66 000 66 000 Μ 5.2 66 000 66 000 Μ 5.2 66 000 66 000 Μ 5.2 66 000 66 000 1 3 2 Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των συνδεόμενων με το θεσμικό όργανο προσώπων 1 3 2 0 Ιατρική υπηρεσία Μ 5.2 498 000 498 000 Μ 5.2 505 000 505 000 Μ 5.2 505 000 505 000 Μ 5.2 505 000 505 000 1 3 2 1 Εστιατόρια και κυλικεία Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m.

30 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Μ V VI VII VIII Συνδιαλλαγή (Τελικός προϋπολογισμός 2018) 1 2 0 1 Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες Μ 5.2 993 000 993 000 1 2 0 2 Περίοδοι πρακτικής άσκησης Μ 5.2 680 000 680 000 Μ Διαφορά V-II Διαφορά V-III Διαφορά V-IV Μ Μ 1 2 0 3 Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες Μ 5.2 498 000 498 000 1 2 0 4 Συμπληρωματικές παροχές για τη μεταφραστική υπηρεσία Μ 5.2 200 000 200 000 1 2 0 7 Ετήσια προσαρμογή των αποδοχών Μ 5.2 104 000 104 000 1 2 2 Προσωρινή πίστωση Μ 5.2 p.m. p.m. Σύνολο Κεφάλαιο 1 2 13 040 000 13 040 000 1 3 ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ 1 3 0 Δαπάνες συνδεόμενες με τη διαχείριση του προσωπικού 1 3 0 0 Διάφορα έξοδα κατά την πρόσληψη Μ 5.2 192 000 192 000 1 3 0 1 Επαγγελματική επιμόρφωση Μ 5.2 2 028 000 2 028 000 1 3 1 Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του θεσμικού οργάνου 1 3 1 0 Επιδόματα έκτακτης βοήθειας Μ 5.2 30 000 30 000 1 3 1 1 Κοινωνικές σχέσεις του προσωπικού Μ 5.2 117 000 117 000 1 3 1 2 Συμπληρωματική ενίσχυση στα άτομα με ειδικές Μ 5.2 210 000 210 000 ανάγκες 1 3 1 3 Άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις Μ 5.2 66 000 66 000 1 3 2 Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των συνδεόμενων με το θεσμικό όργανο προσώπων 1 3 2 0 Ιατρική υπηρεσία Μ 5.2 505 000 505 000 1 3 2 1 Εστιατόρια και κυλικεία Μ 5.2 p.m. p.m.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31 Μ I II III IV Προϋπολογισμός 2017 (συμπεριλ. ρ 1-6) Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2018 (συμπεριλ. ΔΕ 1) Μ Μ Συμβουλίο (Θέση του Συμβουλίου 2018) Μ Κοινοβουλίο (Θέση του Κοινοβουλίου 2018) 1 3 2 2 Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί Μ 5.2 2 683 000 2 683 000 Μ 5.2 2 895 000 2 895 000 Μ 5.2 2 895 000 2 895 000 Μ 5.2 2 895 000 2 895 000 1 3 3 Αποστολές 1 3 3 1 Έξοδα αποστολής της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου 1 3 3 2 Έξοδα ταξιδίου του προσωπικού που συνδέεται με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 1 3 4 Συνεισφορά σε διαπιστευμένα ευρωπαϊκά σχολεία τύπου ΙΙ Μ 5.2 2 980 000 2 980 000 Μ 5.2 3 130 000 3 130 000 Μ 5.2 3 130 000 3 130 000 Μ 5.2 3 130 000 3 130 000 Μ 5.2 650 000 650 000 Μ 5.2 800 000 800 000 Μ 5.2 800 000 800 000 Μ 5.2 800 000 800 000 Μ 5.1 p.m. p.m. Μ 5.1 p.m. p.m. Μ 5.1 p.m. p.m. Μ 5.1 p.m. p.m. Σύνολο Κεφάλαιο 1 3 9 407 000 9 407 000 9 973 000 9 973 000 9 973 000 9 973 000 9 973 000 9 973 000 Σύνολο 1 340 324 000 340 324 000 354 107 000 354 107 000 354 107 000 354 107 000 354 107 000 354 107 000 2 ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 0 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ 2 0 0 Ακίνητα 2 0 0 0 Μισθώματα Μ 5.2 1 982 000 1 982 000 Μ 5.2 1 109 000 1 109 000 Μ 5.2 1 109 000 1 109 000 Μ 5.2 1 109 000 1 109 000 2 0 0 1 Εμφυτευτικές δόσεις Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. 2 0 0 2 Απόκτηση ακίνητης περιουσίας Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. 2 0 0 3 Εργασίες διαρρύθμισης και εγκατάστασης Μ 5.2 10 618 000 10 618 000 Μ 5.2 9 234 000 9 234 000 Μ 5.2 9 234 000 9 234 000 Μ 5.2 9 234 000 9 234 000 2 0 0 4 Εργασίες ασφαλούς διαρρύθμισης Μ 5.2 2 830 000 2 830 000 Μ 5.2 2 547 000 2 547 000 Μ 5.2 2 547 000 2 547 000 Μ 5.2 2 547 000 2 547 000 2 0 0 5 Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση, ανέγερση και διαρρύθμιση κτιρίων 2 0 1 Δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα Μ 5.2 711 000 711 000 Μ 5.2 690 000 690 000 Μ 5.2 690 000 690 000 Μ 5.2 690 000 690 000 2 0 1 0 Καθαριότητα και συντήρηση Μ 5.2 19 057 000 19 057 000 Μ 5.2 19 080 000 19 080 000 Μ 5.2 19 080 000 19 080 000 Μ 5.2 19 080 000 19 080 000 2 0 1 1 Νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση Μ 5.2 4 974 000 4 974 000 Μ 5.2 4 766 000 4 766 000 Μ 5.2 4 766 000 4 766 000 Μ 5.2 4 766 000 4 766 000

32 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Μ V VI VII VIII Συνδιαλλαγή (Τελικός προϋπολογισμός 2018) 1 3 2 2 Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί Μ 5.2 2 895 000 2 895 000 1 3 3 Αποστολές 1 3 3 1 Έξοδα αποστολής της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου 1 3 3 2 Έξοδα ταξιδίου του προσωπικού που συνδέεται με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 1 3 4 Συνεισφορά σε διαπιστευμένα ευρωπαϊκά σχολεία τύπου ΙΙ Μ 5.2 3 130 000 3 130 000 Μ 5.2 800 000 800 000 Μ 5.1 p.m. p.m. Σύνολο Κεφάλαιο 1 3 9 973 000 9 973 000 Μ Διαφορά V-II Διαφορά V-III Διαφορά V-IV Μ Μ Σύνολο 1 353 159 000 353 159 000-948 000-948 000-948 000-948 000-948 000-948 000 2 ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 0 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ 2 0 0 Ακίνητα 2 0 0 0 Μισθώματα Μ 5.2 1 109 000 1 109 000 2 0 0 1 Εμφυτευτικές δόσεις Μ 5.2 p.m. p.m. 2 0 0 2 Απόκτηση ακίνητης περιουσίας Μ 5.2 p.m. p.m. 2 0 0 3 Εργασίες διαρρύθμισης και εγκατάστασης Μ 5.2 8 855 377 8 855 377-378 623-378 623-378 623-378 623-378 623-378 623 2 0 0 4 Εργασίες ασφαλούς διαρρύθμισης Μ 5.2 2 547 000 2 547 000 2 0 0 5 Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση, ανέγερση και διαρρύθμιση κτιρίων 2 0 1 Δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα Μ 5.2 690 000 690 000 2 0 1 0 Καθαριότητα και συντήρηση Μ 5.2 19 080 000 19 080 000 2 0 1 1 Νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση Μ 5.2 4 766 000 4 766 000

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 33 Μ I II III IV Προϋπολογισμός 2017 (συμπεριλ. ρ 1-6) Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2018 (συμπεριλ. ΔΕ 1) Μ Μ Συμβουλίο (Θέση του Συμβουλίου 2018) Μ Κοινοβουλίο (Θέση του Κοινοβουλίου 2018) 2 0 1 2 Ασφάλεια και επιτήρηση των ακινήτων Μ 5.2 16 815 000 16 815 000 Μ 5.2 18 493 000 18 493 000 Μ 5.2 18 493 000 18 493 000 Μ 5.2 18 493 000 18 493 000 2 0 1 3 Ασφαλίσεις Μ 5.2 191 000 191 000 Μ 5.2 270 000 270 000 Μ 5.2 270 000 270 000 Μ 5.2 270 000 270 000 2 0 1 4 Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα Μ 5.2 611 000 611 000 Μ 5.2 550 000 550 000 Μ 5.2 550 000 550 000 Μ 5.2 550 000 550 000 Σύνολο Κεφάλαιο 2 0 57 789 000 57 789 000 56 739 000 56 739 000 56 739 000 56 739 000 56 739 000 56 739 000 2 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ 2 1 0 Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες 2 1 0 0 Απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικών Μ 5.2 12 262 000 12 262 000 Μ 5.2 10 716 000 10 716 000 Μ 5.2 10 716 000 10 716 000 Μ 5.2 10 716 000 10 716 000 2 1 0 1 Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες για την Μ 5.2 21 850 000 21 850 000 Μ 5.2 21 798 000 21 798 000 Μ 5.2 21 798 000 21 798 000 Μ 5.2 21 798 000 21 798 000 εκμετάλλευση και την υλοποίηση συστημάτων πληροφορικής 2 1 0 2 Συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικών Μ 5.2 7 156 000 7 156 000 Μ 5.2 7 196 000 7 196 000 Μ 5.2 7 196 000 7 196 000 Μ 5.2 7 196 000 7 196 000 2 1 0 3 Τηλεπικοινωνίες Μ 5.2 1 532 000 1 532 000 Μ 5.2 1 590 000 1 590 000 Μ 5.2 1 590 000 1 590 000 Μ 5.2 1 590 000 1 590 000 2 1 1 Έπιπλα Μ 5.2 942 000 942 000 Μ 5.2 733 000 733 000 Μ 5.2 733 000 733 000 Μ 5.2 733 000 733 000 2 1 2 Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις 2 1 2 0 Αγορά και ανανέωση υλικού και τεχνικών Μ 5.2 2 650 000 2 650 000 Μ 5.2 2 494 000 2 494 000 Μ 5.2 2 494 000 2 494 000 Μ 5.2 2 494 000 2 494 000 εγκαταστάσεων 2 1 2 1 Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες για την Μ 5.2 78 000 78 000 Μ 5.2 312 000 312 000 Μ 5.2 312 000 312 000 Μ 5.2 312 000 312 000 εκμετάλλευση και την υλοποίηση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων 2 1 2 2 Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση υλικού Μ 5.2 931 000 931 000 Μ 5.2 1 538 000 1 538 000 Μ 5.2 1 538 000 1 538 000 Μ 5.2 1 538 000 1 538 000 και τεχνικών εγκαταστάσεων 2 1 3 Μεταφορές Μ 5.2 1 048 000 1 048 000 Μ 5.2 1 496 000 1 496 000 Μ 5.2 1 496 000 1 496 000 Μ 5.2 1 496 000 1 496 000 Σύνολο Κεφάλαιο 2 1 48 449 000 48 449 000 47 873 000 47 873 000 47 873 000 47 873 000 47 873 000 47 873 000 2 2 ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ