ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2015

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Α. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2015 Προηγούμενο Ο Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 13.556.421,73 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 213.113,14 011 Μισθώματα 211.231,00 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 KΔΚ). 211.231,00 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 1.882,14 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα Τέλη και δικαιώματα εκμετάλευσης υπεδάφους από εταιρείες κινητής 0129.0001 τηλεφωνίας και λοιπά 1.882,14 Εσοδα από αντάλλαγμα χρήσης & εκμετάλευσης ακινήτου του Δήμου 0129.0002 (ΘΕΑΘΗΝΑΙ) 0,00 0129.0003 Έσοδα απο μισθώματα σχολαζόντων περιπτέρων 0,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 7.070,22 021 Τόκοι κεφαλαίων 7.070,22 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 7.070,22 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 5.657.869,80 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 5.650.394,50 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 5.557.516,79 0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 0313.0001 Τέλος Λαϊκών Αγορών 45.120,00 Τέλος για τη συλλογή ογκώδων αντικειμένων (άρθρο 37 παρ. 1β Π.Δ. 0313.0002 2.860,00 410/95) Συμμετοχή Δήμου Χαϊδαρίου ποσοστού 15% της ειδ.εισφ.του ''Λογ. Χρηματ/σης Εταιρ. εμπ. πετρ/δών μεταφ.καυσίμων σε 0313.0003 44.897,71 προβλ.περιοχές(άρθ 19 Ν3054/2002) 034 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 7.475,30 0343 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης 7.475,30 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 389.182,57 043 Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 68.380,00 0434 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 68.380,00 044 Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 122.417,66 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) 122.417,66 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 26.038,10 0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) 5.464,90 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) 20.573,20 046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα 172.346,81 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 164.675,58 0462 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 0,00 0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 7.671,23 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 931.934,99 051 Φόροι 17.531,51 0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 17.531,51 052 Εισφορές 914.403,48 0521 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ 1975/2001, άρθρο 9Ν 1337/83,άρθρο 21 Ν 2508/97) 953,40 0522 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) 4.699,08 0523 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83) 98,87 0527 Τροφεία δημοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 ΦΕΚ 497 Β ) 908.652,13

06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 6.183.147,88 061 Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 6.183.147,88 0611 ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) 5.090.260,00 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91) 350.562,00 0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) 0619.0004 Είσπραξη για κάλυψη λειτουργικών αναγκών 742.325,88 062 Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 174.103,13 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 174.103,13 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) 12.360,00 0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 160.603,13 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 1.140,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 8.002.099,25 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3.801,39 111 Έσοδα από εκποίηση ακινήτων 3.801,39 1115 Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56Ν 1416/84) 3.801,39 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 232.785,13 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 232.785,13 1214 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 25.561,60 1219 Λοιπές επιχορηγήσεις 1219.0001 Επιχορήγηση ΥΠΕΣΔΑ για πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι 1.423,53 1219.0003 Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα 205.800,00 Επιχορήγηση Δράσης ''Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής 1219.0004 (ΕΕΤΑΑ) Σχολ.έτους 2014-2015 0,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 7.389.985,73 131 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 385.912,35 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 296.946,00 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001) 88.966,35 132 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 7.004.073,38 1321 Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα Χρηματοδότηση απο ΠΕΠ για το έργο: ''Έργα ανάπλασης για την 1321.0034 αναζωογόνηση του αστικού ιστού του Δήμου Χαϊδαρίου'' 100.531,24 Χρηματοδότηση ΠΔΕ για την Πράξη : Υλοποίηση προγραμμάτων 1321.0039 προληπτικού ελέγχου & αγωγής υγείας (ΠΠΕ & ΑΥ) σε μαθητές Δημοτ. 140.859,21 Σχολείων Δήμου Χαϊδαρίου Χρηματοδότηση από το ΠΔΕ για το έργο: Ψηφιακή περιήγηση στο 1321.0041 Πολιτιστικό και Ιστορικό αρχείο του Χαϊδαρίου 130.050,00 Χρηματοδότηση από ΠΕΠ για το έργο : Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου 1321.0042 έναντι του Δημαρχείου Χαϊδαρίου (υποέργο:κατασκευή αυλείου χώρου στο 0,00 Νέο Δημαρχείο) Χρημ/τηση από το ΠΔΕ για το έργο '' Άμεση αποκατάσταση ζημιών και 1321.0048 καταστροφών που προκλήθηκαν απο τη θεομηνία του Φεβρουαρίου & 100.000,00 μέτρα πρόληψης αυτών'' 1322 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς Χρηματοδότηση από ΠΔΕ για : Ψηφιακές υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας 1322.0016 και ιατρικής παρακολούθησης 372.716,00 Χρηματοδότηση απο το Πράσινο Ταμείο για το έργο ''Πιλοτική 1322.0017 υπογειωποίηση κάδων απορριμμάτων στο Δήμο Χαϊδαρίου 187.698,00 Επιχορήγηση απο το Πράσινο Ταμείο για : Απαλλοτρίωση χώρου στο Ο.Τ. 1322.0018 65 724.000,00 Επιχορήγηση απο το Πράσινο Ταμείο για : Απαλλοτρίωση χώρου επί της 1322.0019 οδού Θερμοπυλών -Πατρόκλου-Πλαταιών Ο.Τ. 336-337 918.000,00 Χρηματοδότηση από την Περ. Αττικής για την πράξη "ΑΦΑΙΑ - 1322.0020 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧ. ΝΕΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ " 21.500,00

1323 Χρηματοδοτήσεις έργων από ΕΕ Χρημ.ΕΕ :Goodworx3- Εντοπισμός-προώθηση βέλτιστων πρακτικών,στα 1323.0004 πλαίσια Διατομεακών συνεργασιών,για αξιολόγ.κοινων.επιπτώσεων 160.567,07 ένταξης,απασχ.,ανάπτυξης 1323.0006 Χρηματοδότηση από ΕΕ για το πρόγραμμα HOPE II 49.750,00 1326 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών Προγραμματική σύμβαση με τον ΑΣΔΑ για : Εργα υποδομών στην περιοχή 1326.0012 Αφαίας - Σκαραμαγκά 40.000,00 1328 Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Χρηματοδότηση για το έργο : Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου έναντι του 1328.0001 Δημαρχείου Χαϊδαρίου (υποέργο:κατασκευή αυλείου χώρου στο Νέο 232.000,00 Δημαρχείο) Χρηματοδότηση για το έργο : Κατασκευή Παιδικού Σταθμού στο Δάσος 1328.0002 Χαϊδαρίου 462.000,00 Χρηματοδότηση για την πράξη με τίτλο : Τεχνική βοήθεια του Δήμου 1328.0003 Χαϊδαρίου 25.000,00 Χρ.ΕΠΠΕΡΑΑ:Πρότυπα 1328.0004 επιδ.έργααξιοποίησηςανανεώσιμωνπηγώνενέργειας&δράσεις 1.602.500,00 εξοικονόμησης ενέργ. σε υφιστ. δημοσ.σχολ.κτ.αβάθμιας-βθμιας ε Χρηματοδότηση απο το ΕΠΠΕΡΑΑ για το έργο : Εγκατάσταση αυτόνομου 1328.0005 συστήματος φωτισμού (ΑΠΕ) σε σημεία εξυπηρέτησης της 91.858,86 Δημ.Συγκοινωνίας Δ.Χαϊδαρίου Χρηματοδότηση από το ΕΠΠΕΡΑΑ για το έργο : Κατασκευή πράσινων 1328.0006 δωμάτων σε σχολεία 687.243,00 Χρηματοδότηση για το έργο : Εξοικονόμηση Ενέργειας Χαϊδαρίου 1328.0007 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) 957.800,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 236.141,00 151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα 235.849,00 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93) 41.079,00 1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) 1512.0001 - ΤΡΟΧΑΙΑ 139.843,00 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) 1512.0002 - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 4.030,00 1513 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 1.097,00 1516 Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 0,00 1518 Καταπτώσεις εγγυήσεων 45.000,00 1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 4.800,00 152 Παράβολα 292,00 1522 Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18Ν 2648/98) 292,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 139.386,00 162 Έσοδα απο δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 147,00 1624 Εσοδα από την κατασκευή επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47 Ν2696/99, άρθρο 367 ΚΒΝΠ) 147,00 169 Λοιπά έκτακτα έσοδα 139.239,00 1699 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 139.239,00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 271.847,00 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 221.147,00 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 221.147,00 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 66.309,00 2114 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 1.522,00 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 11.187,00 2117 Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 0,00 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 42.826,00

2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 2119.0001 Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων 43.016,00 2119.0002 Τροφεία Παιδικών Σταθμών 23.141,00 2119.0003 Λοιπά Τακτικά έσοδα 5.246,00 2119.0005 Μισθώματα από ακίνητα 27.900,00 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ 50.700,00 221 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 50.700,00 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 50.700,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 5.296.042,92 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 5.296.042,92 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα 3.471.911,73 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 558.235,71 3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 48.032,34 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 170.425,96 3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 100.164,64 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 679.979,65 3219 Λοιπά έσοδα 3219.0001 Τακτικά έσοδα από Τέλος κοινοχρήστων χώρων 71.106,50 3219.0002 Τακτικά έσοδα απο Τέλη Διαφήμισης 75.986,81 3219.0003 Λοιπά γενικά έσοδα 607.989,56 3219.0004 Μισθώματα απο αστικά ακίνητα 869.502,30 3219.0005 Αντάλλαγμα χρήσης και εκμετάλλευσης ακινήτου (ΘΕΑΘΗΝΑΙ) 184.310,13 3219.0006 Χαρτόσημο μισθωμάτων 86.252,13 3219.0007 Τροφεία Παιδικών Σταθμών 19.926,00 322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα 1.824.131,19 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 3221.0001 Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα 1.754.711,84 3221.0002 Κλήσεις Τροχαίας 16.468,21 3221.0003 Κλήσεις Δημοτικής Αστυνομίας 52.951,14 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 3.646.280,00 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 3.592.960,00 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 350.226,00 4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Εισφορά υπέρ του Δημοσίου για σύνταξη με ποσοστό 10% στα έξοδα 4111.0001 παράστασης Δημάρχου 4.176,00 4111.0002 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου σε ποσοστό 6,67% στις αποδοχές 182.000,00 4111.0004 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου σε ποσοστό 2,55% για υγειονομική περίθαλψη 5.200,00 4111.0005 Επασφάλιστρο 4,3 αναδρομικά Ν. 3360/08 13.000,00 4111.0006 Ειδική εισφορά ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% 70.000,00 4111.0007 Ειδική εισφορά υπερ ΟΑΕΔ 1% 34.000,00 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου σε ποσοστό 5,10% για υγειονομική περίθαλψη 4111.0008 εργοδότη 7.900,00 4111.0009 Ειδική εισφορά ν. 3986/11 33.300,00 4112 Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 650,00 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 665.760,00 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 329.000,00 4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 28.500,00 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ 237.000,00 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 4124.0003 ΤΥΔΚ 3.500,00 4124.0004 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 260,00

4124.0005 ΤΣΜΕΔΕ 1.600,00 4124.0006 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 100,00 4124.0007 ΤΠΕΔΕ 3.500,00 4124.0009 ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ 28.200,00 4124.0010 ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 0,5% 9.400,00 4124.0011 Απόδοση χαρτοσήμου μισθωμάτων 19.700,00 4124.0012 ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 5.000,00 413 Ασφαλιστικές εισφορές 2.186.120,00 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 4131.0001 Εισφορά ΙΚΑ 1.490.000,00 4131.0003 Εισφορά ΤΥΔΚΥ 428.000,00 4131.0004 Εισφορά ΤΣΜΕΔΕ 47.000,00 4131.0005 Εισφορά ΚΥΤ 10.100,00 4131.0006 Εισφορά ΜΤΠΥ 10.750,00 4131.0007 Εισφορά Ταμείου Νομικών 1.000,00 4131.0008 Εισφορά ΤΕΑΠΟΚΑ 920,00 4131.0011 Εισφορά ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 107.000,00 4131.0012 Εισφορά Τ.Π.Δ.Υ. - ΤΑΔΚΥ 46.500,00 4131.0013 Εισφορά ΤΕΑΔΥ 9.000,00 4131.0014 Εισφορά Τ.Π.Δ.Υ. 5.000,00 4131.0015 Ειδική εισφορά υπερ ΤΠΔΥ 1% 1.500,00 4131.0016 Ειδική εισφορά υπερ ΤΠΔΥ - ΤΑΔΚΥ 1% 28.000,00 4131.0017 Ειδική εισφορά υπερ ΤΠΔΥ (Ν. 103/75) 1% 300,00 4132 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 1.050,00 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 390.854,00 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 4141.0001 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 247.000,00 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού 4141.0002 Ταμιευτηρίου 135.000,00 4141.0003 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΜΤΠΥ 1.250,00 4141.0004 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΕΑΔΥ 104,00 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 4142.0002 Κρατήσεις στις αποδοχές υπερ Συλλόγου Εργαζομένων 7.500,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 53.320,00 421 Επιστροφές χρημάτων 53.320,00 4211 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 12.000,00 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 6.000,00 4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 35.320,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1.429.723,14 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.429.723,14 511 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 0,00 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 0,00 512 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 1.429.723,14 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 559.350,44 5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή από πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις 0,00 5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 870.372,70 Σύνολα: 32.202.414,04 Β. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2015

Προηγούμενο Ο Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.264.217,88 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 3.264.217,88 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 539.208,41 603 Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων 80.898,36 6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 80.898,36 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 455.810,05 6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 6053.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΙΚΑ 8.501,64 6053.0002 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΤΥΔΚΥ 3.439,56 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων λοιπών ταμείων(ταμείο 6053.0004 Νομικών, ΤΕΑΠΟΚΑ κλπ) 5.396,24 6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) 438.472,61 607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 2.500,00 6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 2.500,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 650.829,14 611 Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών 45.833,33 6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 15.000,00 6113 Αμοιβές μεταφραστών 6113.0001 Διάφορες μεταφράσεις στα πλαίσια του προγράμματος HOPE II 2.500,00 6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 20.000,00 6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 6117.0001 Αμοιβή Ιατρού εργασίας 8.333,33 612 Δαπάνες αιρετών 123.883,08 6121 Αντιμίσθια αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010,άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ) Αντιμίσθια αιρετών - έξοδα παράστασης Δημάρχου (άρθρο 92 Ν. 6121.0001 3852/2010) 41.040,00 Αντιμίσθια αιρετών - έξοδα παράστασης αντιδ/χου και πρ.δημ.συμβουλίου 6121.0002 (άρθρο 92 Ν. 3852/2010) 76.481,88 6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 6.361,20 613 Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών 6.160,00 6131 Λοιπές αμοιβές τρίτων 6131.0001 Μισθοδοσία ΚΕΠ 6.160,00 614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 338.952,73 6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 6142.0001 Ηχογράφηση - Απομαγνητοφώνηση κ.λ.π. πρακτικών Δ.Σ. 10.000,00 6142.0002 Αμοιβή Ορκωτού Λογιστή 9.000,00 6142.0013 Υπηρεσίες Τεχνικής υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού 5.700,00 Υλοποίηση Προγράμματος προληπτικού οδοντιατρικού ελέγχου σε μαθητές 6142.0040 των δημοτικών σχολείων του Δήμου Χαϊδαρίου 22.992,45 Υλοποίηση προγράμματος προληπτικού οφθαλμολογικού-καρδιολογικούορθοπεδικού ελέγχου σε μαθητές των δημοτικών σχολείων του Δήμου 6142.0041 74.699,70 Χαϊδαρίου Δράσεις εκπαίδευσης / ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης μαθητικής 6142.0042 κοινότητας 16.380,00 6142.0043 Εκτυπώσεις οδηγών - επιστολών - ερωτηματολογίων - αφισών 5.675,55 6142.0062 Ψηφιακή περιήγηση στο πολιτιστικό και ιστορικό αρχείο του Χαϊδαρίου 130.050,00 Δημιουργία WEB-SITE - Βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων - Δημιουργία DVD 6142.0064 (HOPE II) 2.375,00 Δράσεις για την προετοιμασία και οργάνωση των εκδηλώσεων, 6142.0065 γραμματειακή υποστήριξη διεθνών προσκεκλημένων καθώς και παρακολούθηση του προγρ. HOPE II 11.250,00

Γραμματειακή υποστήριξη για διάδοση και δημόσια προβολή, επιμέλεια & 6142.0066 αξιολόγηση του προγρ. HOPE II 11.250,00 6142.0067 Δαπάνες ηχητικής & φωτιστικής κάλυψης (προγρ. HOPE II) 508,00 Ειδική εργασία στα πλαίσια τσ δημιουργίας Ιστορικού Λευκώματος της 6142.0068 πόλης του Χαϊδαρίου (Επιχ.ΓΓ Αθλητισμού) 38.000,00 6142.0069 Ηχογράφηση - Απομαγνητοφώνηση Γρ. Δ.Σ. 1.072,03 615 Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 136.000,00 6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 6151.0001 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 135.000,00 6154 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 1.000,00 62 Παροχές τρίτων 96.000,00 622 Επικοινωνίες 96.000,00 6221 Ταχυδρομικά Τέλη 12.000,00 6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 74.000,00 6223 Κινητή τηλεφωνία 10.000,00 63 Φόροι - Τέλη 40.500,00 631 Φόροι 6.000,00 6311 Φόροι τόκων 5.000,00 6312 Λοιποί φόροι 1.000,00 633 Διάφοροι φόροι και τέλη 34.500,00 6331 Λοιποί φόροι και τέλη 6331.0001 Δαπάνες ταξινόμησης 2.000,00 6331.0002 Δαπάνες τεχνικού ελέγχου μεταφορικών μέσων 5.000,00 6331.0006 ΤΑΔΚΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΥΠΕΡ ΕΡΓΟΔΟΤΗ) 7.500,00 6331.0007 Τέλη μεταφόρτωσης απορριμμάτων 20.000,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 143.750,00 643 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) 26.250,00 6431 Έξοδα ενημέρωσης 2.000,00 6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα & έξοδα φιλοξενίας φυσικών 6433.0002 προσώπων & αντιπροσωπειών (HOPE II) 18.250,00 6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων Δημοσιότητα σχεδίου & ευαισθ/ση (Δράση "ΑΦΑΙΑ-ΠΡΟΓΡ.ΑΠΑΣΧ.ΝΕΩΝ & 6434.0001 ΓΥΝΑΙΚΩΝ")-Παραγ.& μετάδοση ραδ/κου Σποτ 6.000,00 644 Συνέδρια και εορτές 2.000,00 6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 2.000,00 645 Συνδρομές 6.000,00 6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 4.000,00 6452 Συνδρομές internet 1.000,00 6453 Λοιπές συνδρομές 1.000,00 646 Έξοδα δημοσιεύσεων 3.000,00 6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 3.000,00 648 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων 45.000,00 6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 6481.0001 Τρόφιμα σε άπορους δημότες 45.000,00 6481.0002 Τρόφιμα σε άπορους δημότες εξ υπολ. σύμβασης 0,00 649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 61.500,00 6491 Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου 6491.0001 Έξοδα Υποθηκοφυλακείου 500,00 6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 50.000,00 6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 6495.0001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (ρυμούλκιση αυτοκινήτων) 1.000,00 6495.0004 Έξοδα διεξαγωγής εκλογών 10.000,00 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 299.087,91

651 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 12.635,20 6513 Τόκοι εκ λοιπών χρεών 3.000,00 6514 Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 0,00 6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 9.635,20 652 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) 286.452,71 6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 6521.0001 Τόκοι δανείου ΤΠΚΔ 286.452,71 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές) 1.372.842,42 671 Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα 418.724,63 6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 328.606,98 6718 Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 6718.0001 Απόδοση ποσοστού 15% του ΤΑΠ στην ΚΕΔΚΕ (Ν.2130/93) 83.000,00 6718.0002 Επιχορήγηση στην Κοιν. Επιχ/ση για το πρόγραμμα "Βοήθεια στο σπίτι" 7.117,65 672 Υποχρεωτικές εισφορές 21.955,02 6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 6721.0001 Εισφορά υπερ περιβαλλοντικού συνδέσμου Δήμων Αθήνας - Πειραιά 0,00 6722 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού- 6722.0001 Σχολικοί Τροχονόμοι 21.955,02 673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 932.162,77 6731 Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ 6731.0007 Προαιρετική εισφορά σε Σχολικές επιτροπές 150.000,00 6733 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 40.000,00 6736 Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων 6736.0017 Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. "ΔΡΑΣΗ" 486.144,00 6736.0018 Προγραμματική Σύμβαση με Κοιν. Συν. Επιχ/ση "ΑΚΤΙΝΑ" 41.820,00 Προγραμματική σύμβαση με ΚΟΙΝΣΕΠ "ΑΕΧ" (εξ υπολοίπου σύμβασης 6736.0019 2013) 2.873,77 Προγραμματική σύμβαση με ΚΟΙΝΣΕΠ "ΑΚΤΙΝΑ" (εξ υπολοίπου σύμβασης 6736.0020 2013) 1.325,00 6737 Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (παρ.1 άρθρου 259 ΚΔΚ) 6737.0003 Δαπάνες ετήσιου προγρ/τος δράσης κοινοφελούς επιχείρησης 210.000,00 68 Λοιπά έξοδα 122.000,00 681 Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 52.000,00 6812 Εγγυήσεις Δημοσίων οργανισμών 6812.0001 Εγγυήσεις ΕΠΑ για παροχή φυσικού αερίου 2.000,00 6819 Λοιπές εγγυήσεις 50.000,00 682 Έκτακτα έξοδα 70.000,00 6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 60.000,00 6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 10.000,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.408.959,66 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.397.659,66 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.217.649,66 601 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 777.220,06 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 774.920,06 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2.300,00 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 236.908,13 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 235.908,13 6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.000,00

604 6041 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 12.452,47 12.452,47 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 191.069,00 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ 10.328,48 6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ 92.753,53 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΕΑΔΥ- 6051.0005 ΤΑΔΚΥ 20.083,98 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ 66.128,43 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 1.774,58 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 8.800,00 614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 8.800,00 6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Οικονομική διαχείριση ενιαίου οικονομικού διαχειριστικού συστήματος 6142.0001 ΥΠΕΣΔΑ 8.800,00 6142.0006 Συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Wi Fi, GIS κλπ) 0,00 62 Παροχές τρίτων 51.300,00 625 Ασφάλιστρα 24.000,00 6251 Ασφάλιστρα ακινήτων 24.000,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 17.300,00 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 6262.0001 Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα Δημαρχείου 3.600,00 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 5.000,00 6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 8.700,00 627 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 10.000,00 6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 10.000,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 12.000,00 646 Έξοδα δημοσιεύσεων 12.000,00 6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1.000,00 6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 0,00 6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 11.000,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 107.910,00 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 78.000,00 6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 3.000,00 6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 6612.0001 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 10.000,00 6612.0002 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων εξ υπολ. σύμβασης 0,00 6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 6613.0002 Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού 15.000,00 6613.0003 Προμήθεια γραφίτη & μελανιού για τους εκτυπωτές & τα φωτ/κα μηχ/τα 35.000,00 Εξ υπολοίπου σύμβασης προμήθεια γραφίτη & μελανιού για τους εκτυπωτές 6613.0004 & τα φωτ/κα μηχ/τα 2.500,00 6613.0005 Προμήθεια προπληρωμένων φακέλων 1.500,00 6613.0006 Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού εξ υπολ.σύμβασης 0,00 6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 5.000,00 6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 6.000,00 667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 4.200,00 6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 4.200,00 668 Υλικά φαρμακείου 25.710,00 6681 Υλικά φαρμακείου 6681.0001 Προμήθεια Σετ ΣτοματικήςΥγιεινής-Φαρμακείων 25.710,00

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 11.300,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 11.300,00 713 Προμήθειες παγίων 11.300,00 7133 Έπιπλα σκεύη 2.800,00 7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 7134.0001 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα 4.000,00 7134.0002 Λογισμικά προγράμματα Η/Υ 3.000,00 7135 Λοιπός εξοπλισμός 7135.0002 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού 0,00 7135.0003 Προμήθεια πυροσβεστήρων για τα δημοτικά κτίρια 1.500,00 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3.702.858,19 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 3.660.441,69 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.236.095,27 601 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 613.211,11 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 611.211,11 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2.000,00 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 934.969,68 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 933.469,68 6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.500,00 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) 238.994,57 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 238.994,57 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 442.183,76 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ 58.294,71 6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ 37.508,46 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου ΤΕΑΔΥ- 6051.0005 ΤΑΔΚΥ 8.072,69 6051.0006 Υγειονομική περίθαλψη Δημοσίου 6.441,94 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ 263.856,52 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΚΑ 68.009,44 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 6.736,15 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 6063.0001 Είδη ατομικής προστασίας 1.000,00 6063.0002 Λοιπές παροχές σε είδος - γάλα 3.200,00 6063.0005 Λοιπές παροχές σε είδος - Γάλα εξ υπολοίπου σύμβασης 2013 2.536,15 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 739.139,70 614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 533.339,70 6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 6142.0024 Ψηφιακές υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και ιατρικής παρακολούθησης 372.716,00 6142.0028 Αμοιβές προσωπικού βάσει του προγράμματος "GOODWORX3" 9.885,80 6142.0029 Πρόγραμμα GOODWORX3 - Συμμετοχή ΕΤΑΙΡΟΥ 1 31.999,52 6142.0030 Πρόγραμμα GOODWORX3 - Συμμετοχή ΕΤΑΙΡΟΥ 2 7.834,13 6142.0031 Πρόγραμμα GOODWORX3 - Συμμετοχή ΕΤΑΙΡΟΥ 3 22.439,07 6142.0032 Πρόγραμμα GOODWORX3 - Συμμετοχή ΕΤΑΙΡΟΥ 4 19.004,37 6142.0033 Πρόγραμμα GOODWORX3 - Συμμετοχή ΕΤΑΙΡΟΥ 5 14.008,82 6142.0034 Πρόγραμμα GOODWORX3 - Συμμετοχή ΕΤΑΙΡΟΥ 6 13.695,03 6142.0035 Πρόγραμμα GOODWORX3 - Συμμετοχή ΕΤΑΙΡΟΥ 7 13.677,43

6142.0036 Πρόγραμμα GOODWORX3 - Συμμετοχή ΕΤΑΙΡΟΥ 8 28.079,53 616 Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων 205.800,00 6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 6162.0004 Ασφαλιστικές εισφορές ΟΑΕΔ - Κοινωφελούς Προγράμματος 205.800,00 62 Παροχές τρίτων 281.200,00 621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 5.000,00 6212 Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας 6212.0001 Προμήθεια Φυσικού Αερίου για τις ανάγκες του Δημ. Κολυμβητηρίου 5.000,00 623 Ενοίκια - Μισθώματα 175.000,00 6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 161.800,00 6234 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 6234.0001 Μίσθωση μεταφορικών μέσων 13.200,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 19.200,00 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 5.000,00 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 6262.0002 Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα ΑΜΕΑ 1.000,00 6262.0008 Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων Παιδικών Σταθμών 1.200,00 6262.0009 Συντήρηση και επισκευή λοιπών εγκαταστάσεων 5.000,00 6262.0010 Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα ΚΑΠΗ Δάσους & Κέντρου 1.000,00 6262.0011 Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων κτιρίων Πολιτισμού 0,00 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 6265.0001 Αναγόμωση πυροσβεστήρων Σχολείων & Δημοτικών κτιρίων 1.000,00 6265.0002 Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων 2.000,00 6265.0003 Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών σωμάτων 3.000,00 627 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 82.000,00 6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 6271.0001 Δαπάνες ύδρευσης παιδικών σταθμών και ΚΑΠΗ 12.000,00 6271.0002 Δαπάνες ΕΥΔΑΠ για τους χώρους Πολιτισμού και Αθλητισμού 70.000,00 6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες. 6273.0001 Προμήθεια φυσικού αερίου για τις ανάγκες Παιδικών σταθμών & ΚΑΠΗ 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 325.220,22 646 Έξοδα δημοσιεύσεων 3.000,00 6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Εξοδα λοιπων δημοσιεύσεων για τη Δράση "ΑΦΑΙΑ-ΠΡΟΓΡ. ΑΠΑΣΧ/ΣΗΣ 6463.0001 ΝΕΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ" 3.000,00 647 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 65.500,00 6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 35.000,00 6472 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 6.000,00 6473 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 17.000,00 6474 Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων 6474.0004 Εκδηλώσεις Δράσης "ΑΦΑΙΑ -ΠΡΟΓΡ. ΑΠΑΣΧ/ΣΗΣ ΝΕΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ " 7.500,00 648 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων 256.720,22 6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 6481.0003 Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου Παιδικών Σταθμών 65.700,00 6481.0004 Προμήθεια ειδών Οπωρολαχανοπωλείου Παιδικών Σταθμών 28.800,00 6481.0005 Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου -Πουλερικών Παιδικών Σταθμών 34.200,00 6481.0006 Προμήθεια ειδών Γαλακτοπωλείου Παιδικών Σταθμών 9.000,00 6481.0007 Προμήθεια ειδών Ιχθυοπωλείου κατεψυγμένων Παιδικών Σταθμών 20.700,00 6481.0008 Προμήθεια ειδών Αρτοζαχαροπλαστείου Παιδικών Σταθμών 9.900,00 Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου Παιδικών Σταθμών εξ υπολοίπου 6481.0010 σύμβασης 39.554,48 Προμήθεια ειδών Οπωρολαχανοπωλείου Παιδικών Σταθμών εξ υπολοίπου 6481.0011 σύμβασης 11.063,86

Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου -Πουλερικών Παιδικών Σταθμών 6481.0012 εξ υπολοίπου συμβασης 20.610,04 Προμήθεια ειδών Γαλακτοπωλείου Παιδικών Σταθμών εξ υπολοίπου 6481.0013 σύμβασης 5.385,49 Προμήθεια ειδών Ιχθυοπωλείου κατεψυγμένων Παιδικών Σταθμών 6481.0014 εξ υπολοίπου σύμβασης 7.620,16 Προμήθεια ειδών Αρτοζαχαροπλαστείου Παιδικών Σταθμών εξ υπολοίπου 6481.0015 σύμβασης 4.186,19 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 78.786,50 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 9.500,00 6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 6611.0001 Προμήθεια βιβλίων 5.000,00 6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Δημοσιότητα σχεδίου & ευαισθ/ση (Δράση "ΑΦΑΙΑ ΠΡΟΓΡ.ΑΠΑΣΧ.ΝΕΩΝ & 6615.0006 ΓΥΝΑΙΚΩΝ) Εκδοση φυλλαδίου 4.500,00 662 Κλινοστρωμνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα 29.000,00 6621 Είδη κλινοστρωνών 6621.0001 Προμήθεια ειδών Ιματισμού 4.000,00 6621.0002 Προμήθεια ειδών Μαγειρίου 2.000,00 6621.0003 Προμήθεια στρωμάτων (αφρώδη) 4.000,00 6622 Είδη κατασκήνωσης 6622.0001 Προμήθεια ειδών Ψυχαγωγίας 5.000,00 6622.0002 Προμήθεια Εποπτικών ειδών 1.500,00 6622.0003 Προμήθεια ειδών χειροτεχνίας & εργασιοθεραπείας 8.000,00 6622.0004 Λοιπές προμήθειες αναλλωσίμων ειδών κατασκήνωσης 4.500,00 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 19.286,50 6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 6631.0001 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού 1.836,50 6631.0002 Προμήθεια υγειονομικού υλικού 1.500,00 6633 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.) 5.450,00 6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 6634.0001 Προμήθεια υλικών καθαριότητας 5.500,00 6634.0002 Προμήθεια ειδικού απολυμαντικού 5.000,00 664 Καύσιμα και λιπαντικά 3.000,00 6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 6641.0001 Προμήθεια φυσικού αερίου για τις ανάγκες των Παιδικών σταθμών & ΚΑΠΗ 3.000,00 665 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών 5.500,00 6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 6654.0007 Προμήθεια αθλητικού υλικού 3.200,00 6654.0008 Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού 1.800,00 Δημοσιότητα σχεδίου & ευαισθ/ση (Δράση "ΑΦΑΙΑ ΠΡΟΓΡ. ΑΠΑΣΧ. ΝΕΩΝ 6654.0014 & ΓΥΝΑΙΚΩΝ") Ηλεκτρ. εκδόσεις -Παραγωγή DVD :200 500,00 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 7.000,00 6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 7.000,00 6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 0,00 667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 4.000,00 6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 1.000,00 6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 3.000,00 668 Υλικά φαρμακείου 1.500,00 6681 Υλικά φαρμακείου 1.500,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 42.416,50 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 42.413,50 713 Προμήθειες παγίων 42.413,50 7133 Έπιπλα σκεύη 7133.0003 Προμήθεια σκευών κουζίνας 2.500,00 7133.0004 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών 5.000,00

7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 7134.0004 Προμήθεια Η/Υ και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων 5.000,00 7135 Λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια Ταμπλώ για τα γήπεδα της πόλης (ηλεκτρ.πίνακας Κλ. Γυμν. 7135.0003 "ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ") 9.163,50 7135.0010 Προμήθεια πυροσβεστήρων 4.500,00 7135.0012 Προμήθεια κιγκλιδωμάτων περίφραξης παιδικών χαρών 0,00 7135.0015 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού 6.194,70 7135.0016 Προμήθεια μοκετών 5.000,00 7135.0017 Προμήθεια αυτόματων απινιδωτών για τους Αθλητ. χώρους 5.055,30 73 Έργα 3,00 732 Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 3,00 7321 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Διαμορφώσεις προσβάσεων ΑΜΕΑ σε δημοτικά κτίρια και κοινόχρηστους 7321.0005 χώρους 0,00 7321.0010 Δημιουργία αθλητικής εγκατάστασης σε χώρο του ΨΝΑ 1,00 7321.0016 Δημιουργία Κέντρου Μικρασιατών στο Ο.Τ. 65 1,00 7321.0018 Κατασκευή ΚΑΠΗ Κουνελίων 1,00 733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 0,00 7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 7331.0001 Συντήρηση & επισκευή Άθλητικών κέντρων του Δήμου 0,00 7331.0002 Συντήρηση & επισκευή Πολιτιστικών κέντρων 0,00 7331.0008 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων κοινωνικής πολιτικής 0,00 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 5.321.006,91 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 5.042.166,25 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.829.357,06 601 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 776.505,26 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 706.505,26 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 70.000,00 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 414.689,65 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 389.689,65 6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 25.000,00 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) 264.148,05 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 264.148,05 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 334.232,03 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ 13.729,11 6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ 90.087,89 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΕΑΔΥ- 6051.0005 ΤΑΔΚΥ 17.830,28 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ 130.428,03 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΚΑ 82.156,72 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 39.782,07 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 6063.0001 Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα) 12.000,00 6063.0002 Είδη ατομικής προστασίας 10.000,00 6063.0006 Λοιπές παροχές σε είδος - Γάλα Εξ υπολοίπου σύμβασης 17.782,07 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 42.726,69

614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 42.726,69 6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 6142.0001 Μεταφορές εγκαταλ/νων οχημάτων 5.000,00 6142.0002 Εγκατάσταση Χημικών τουαλετών στη λαϊκή αγορά 500,00 6142.0004 Απολυμάνσεις Σχολικών μονάδων - Δημοτικών κτιρίων - Φρεατίων 10.000,00 6142.0006 Χημική & μικροβιολογική ανάλυση νερού 500,00 6142.0009 Χημική ανάλυση πετρελαίου κίνησης - θέρμανσης & λιπαντικών 1.000,00 6142.0010 Δαπάνη για πλύσιμο απορριματοφόρων και φορτηγών αυτοκινήτων 5.000,00 Εγκατάσταση - Συντήρηση - Διαχείριση αυτόματου συστήματος 6142.0013 παρακολούθησης καυσίμων για τα οχήματα του Δήμου 6.726,69 Συντήρηση - διαχείρηση αυτόματου συστήματος παρακολούθησης 6142.0014 καυσίμων για τα οχήματα του Δήμου 14.000,00 Συντήρηση - διαχείρηση αυτόματου συστήματος παρακολούθησης 6142.0015 καυσίμων για τα οχήματα του Δήμου εξ υπολ.σύμβασης 0,00 62 Παροχές τρίτων 1.301.507,24 621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 1.104.322,74 6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 1.104.322,74 623 Ενοίκια - Μισθώματα 15.900,00 6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 5.400,00 6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 6233.0001 Μίσθωση χωματουργικών μηχ/των 7.500,00 Μίσθωση ανυψωτικού μηχανήματος για εργασίες δημοτικού 6233.0002 ηλεκτροφωτισμού 3.000,00 625 Ασφάλιστρα 35.000,00 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 35.000,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 121.684,50 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 2.000,00 6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 6263.0001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων εξ υπολ. σύμβασης 0,00 6263.0002 Συντήρηση και επισκευή ελαστικών εξ υπολ. σύμβασης 0,00 6263.0004 Συντήρηση και επισκευή ελαστικών 10.000,00 6263.0005 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 79.000,00 6263.0076 Κατασκευή και τοποθέτηση μηχανισμού κουκούλας καρότσας φορτηγών 3.000,00 6263.0079 Εκτακτη επισκευή του υπ. αρ. ΚΗΟ 4704 184,50 6263.0080 Εκτακτες συντηρήσεις - επισκευές ΜΜ κλπ οχημάτων 5.000,00 6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων. 6264.0001 Συντήρηση και επισκευή σαρώθρων, φορτωτών, και λοιπών μηχανημάτων 20.000,00 Συντήρηση και επισκευή σαρώθρων, φορτωτών, και λοιπών μηχανημάτων 6264.0002 εξ υπολ. σύμβασης 0,00 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 6265.0001 Αναγόμωση πυροσβεστήρων 2.500,00 627 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 24.600,00 6278 Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρ. 21παρ. 11Ν. 3731/2008) 24.600,00 63 Φόροι - Τέλη 10.000,00 632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 10.000,00 6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 10.000,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 864.704,02 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 28.500,00 6633 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.) 5.500,00 6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 6635.0001 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 0,00 6635.0002 Προμήθεια σάκων απορριμάτων 10.000,00 6635.0003 Προμήθεια μικροεργαλείων χειρός 8.000,00 6635.0004 Προμήθεια σάκων απορριμμάτων Εξ υπολοίπου σύμβασης 0,00

6635.0005 Προμήθεια υλικών καθαριότητας 5.000,00 6635.0006 Προμήθεια μικροεργαλείων χειρός εξ υπολ. σύμβασης 0,00 664 Καύσιμα και λιπαντικά 593.375,96 6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 6641.0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 300.000,00 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 6641.0002 εξ υπολ. Σύμβασης 144.641,50 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων εξ υπολ. Σύμβασης 6641.0003 (ΕΚΟ ΑΒΕΕ) 0,00 6641.0004 Προμήθεια φυσικού αερίου για την κίνηση μεταφορικών μέσων 35.000,00 Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων εξ υπολ. Σύμβασης 6641.0005 (ELDONS HELLAS LTD) 0,00 6641.0008 Προμήθεια βενζίνης (εκτακτη προμήθεια 2013) εξ υπολοίπου σύμβασης 13.564,04 6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 6643.0001 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 65.000,00 6643.0002 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό εξ υπολοίπου σύμβασης 35.170,42 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 15.500,00 6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 8.000,00 6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 7.500,00 667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 185.828,06 6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 6671.0001 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 129.000,00 6671.0002 Προμήθεια ελαστικών 0,00 6671.0006 Εξ υπολοίπου σύμβασης για την προμήθεια ανταλ/κών μεταφορικών μέσων 0,00 Προμήθεια υλικών για την κατασκευή και τοποθέτηση συρόμενης οροφής 6671.0007 φορτήγων 5.000,00 6671.0008 Προμήθεια ελαστικών εξ υπολοίπου σύμβασης 2013 35.512,56 6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 11.315,50 6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 6673.0001 Προμήθεια ανταλλακτικών για υπάρχοντες κάδους 5.000,00 668 Υλικά φαρμακείου 500,00 6681 Υλικά φαρμακείου 500,00 669 Λοιπές προμήθειες 41.000,00 6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων 6691.0001 Προμήθεια υλικών φωταγώγησης (λαμπτήρες όλων των τύπων) 20.000,00 Προμήθεια στηλών,βραχιόνων,φωτιστικών καλλυμάτων & παρελκομένων 6691.0002 για τον δημοτικό ηλεκτροφωτισμό 20.000,00 6691.0003 Προμήθεια ειδών στολισμού 1.000,00 Προμήθεια υλικών φωταγώγησης (λαμπτήρες όλων των τύπων) Εξ 6691.0006 υπολοίπου σύμβασης 0,00 Προμήθεια στηλών,βραχιόνων,φωτιστικών καλλυμάτων & παρελκομένων 6691.0007 για τον δημοτικό ηλεκτροφωτισμό εξ υπολ. σύμβασης 0,00 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές) 993.871,24 672 Υποχρεωτικές εισφορές 993.871,24 6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 6721.0001 Εισφορά υπέρ ειδικού διαβαθμικού συνδέσμου 876.945,21 6721.0002 Εισφορά υπέρ ΑΣΔΑ 116.926,03 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 278.840,66 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 270.840,66 713 Προμήθειες παγίων 270.840,66 7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 7131.0001 Προμήθεια σαρώθρων 0,00 7131.0002 Προμήθεια δύο απορριματοφόρων αυτοκινήτων 0,00 7131.0006 Προμήθεια ενός ανυψωτικού 0,00 7131.0009 Προμήθεια επιβατικού οχήματος 0,00 7131.0015 Προμήθεια μουσαμάδων φορτηγών αυτοκινήτων 3.000,00

7131.0028 Προμήθεια μικρού φορτωτή 0,00 7131.0030 Πιλοτική υπογειοποίηση κάδων απορριμάτων στο Δήμο 187.698,00 7132 Μεταφορικά μέσα 7132.0002 Προμήθεια ανοικτών φορτηγών 0,00 7132.0011 Προμηθεια επιβατικου αυτ/του για χρηση απο τα συνεργεια του Δημου 0,00 7135 Λοιπός εξοπλισμός 7135.0001 Προμήθεια κάδων 0,00 7135.0002 Προμήθεια ξύλινων, σιδερένιων καλαθιών καθαριότητας εξωτ. χώρου 8.000,00 7135.0003 Προμήθεια προστατευτικών κολωνακίων για τα πεζοδρόμια του Δήμου μας 5.000,00 7135.0004 Προμήθεια καροτσιών οδοκαθαριστών 3.000,00 7135.0010 Προμήθεια εργαλείων εξοπλισμού συνεργείου αυτοκινήτων του Δήμου 3.000,00 7135.0011 Προμήθεια κάδων εξ υπολοίπου σύμβασης 2013 29.442,51 Προμήθεια & τοποθέτηση συστήματος ABS στα οχήματα του Δήμου εξ 7135.0012 υπολοίπου σύμβασης 2013 12.700,15 Προμήθεια πυροσβεστήρων για τις ανάγκες του συνεργείου του Δήμου 7135.0013 (Αμαξ/σιο, αυτ/τα) 5.000,00 7135.0014 Προμήθεια ψηφιακής βέργας μέτρησης καυσίμων 7.000,00 7135.0015 Προμήθεια ηλεκτρονικών καρτών ταχογράφων οχημάτων καθ/τας 2.500,00 7135.0016 Προμήθεια & τοποθέτηση συστήματος ABS στα οχήματα του Δήμου 2.500,00 7135.0017 Προμήθεια εγκατάστασης συστημάτων φύλαξης 2.000,00 73 Έργα 8.000,00 733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 8.000,00 7335 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων πλατειών & 7335.0003 κοινοχρήστων χώρων 8.000,00 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 79.002,00 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 4.000,00 62 Παροχές τρίτων 4.000,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 4.000,00 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 6262.0003 Αποφράξεις φρεατίων ομβρίων & αποχέτευσης ακαθάρτων 4.000,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 75.002,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 5.000,00 713 Προμήθειες παγίων 5.000,00 7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 7131.0001 Προμήθεια φορητών αντλιών και λοιπών εξαρτημάτων για έκτακτες ανάγκες 5.000,00 73 Έργα 70.002,00 731 Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου 52.002,00 7312 Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων για την αντιμετώπιση έκτακτων 7312.0009 αναγκών 4.000,00 Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης λυμάτων στην περιοχή Αφαίας 7312.0038 Σκαραμαγκά 1,00 7312.0062 Ανακατασκευή δικτύου ακαθάρτων 2.000,00 7312.0067 Ανακατασκευή δικτύου ομβρίων 1.000,00 7312.0072 Συμπλήρωση φρεατίων ομβρίων στο υπάρχον δίκτυο 15.000,00 7312.0077 Συνδέσεις ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο (2013) 30.000,00 7312.0078 Κατασκευή δικτύου ομβρίων στην περιοχή του Δαφνιού 1,00 733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 18.000,00 7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 7336.0001 Συντήρηση & επισκευή συντριβανιών 4.000,00 Απόφραξη, αποκατάσταση αποχετευτικού δικτύου σε Δημοτικά κτίρια και 7336.0007 Σχολικές Μονάδες 2.000,00 7336.0023 Καθαρισμός φρεατίων ομβρίων (2014) 12.000,00 7336.0024 Καθαρισμός φρεατίων ομβρίων (2015) 0,00

30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 6.821.134,16 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 808.802,20 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 658.452,20 601 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 465.154,23 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 463.154,23 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2.000,00 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 83.146,19 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 82.146,19 6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.000,00 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 107.068,88 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ 38.513,83 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου λοιπών 6051.0004 ταμείων (Ταμείο Νομικών, ΤΕΑΠΟΚΑ, κ.λ.π) 31.341,74 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΕΑΔΥ- 6051.0005 ΤΑΔΚΥ 10.914,09 6051.0006 Υγειονομική περίθαλψη Δημοσίου 879,20 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ 21.624,89 6052.0002 Εργοδοτικές εισφορές υπαλ\λωνμε σύμβαση αορίστου χρόνου ΤΣΜΕΔΕ 3.004,06 6052.0003 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΚΥΤ 791,07 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 3.082,90 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 6063.0001 Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα) 1.500,00 6063.0003 Λοιπές παροχές σε είδος - Γάλα εξ υπολοίπου σύμβασης 1.582,90 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 30.300,00 611 Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών 12.500,00 6112 Αμοιβές τεχνικών 12.500,00 614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 11.500,00 6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 6142.0013 Αποξύλωση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων 2.000,00 Εργασία έκδοσης πιστοποιητικού λειτουργίας λοιπών εγκαταστάσεων του 6142.0022 Δήμου 1.500,00 6142.0024 Κατεδάφιση επικίνδυνων κατασκευών 8.000,00 616 Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων 6.300,00 6162 Λοιπά έξοδα τρίτων Δαπάνες παραβόλων λόγω υπαγωγής στις ρυθμίσεις αυθαιρέτων κτιρίων 6162.0001 του Δήμου (Ν. 4178/2013) 6.000,00 6162.0002 Δαπάνες για την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής επιθεώρησης 300,00 62 Παροχές τρίτων 27.550,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 27.550,00 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Συντήρηση και επισκευή καυστήρων και συστημάτων κεντρικής θέρμανσης 6262.0001 σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων 5.000,00 6262.0002 Καθαρισμός καυστήρων και συστημάτων θέρμανσης Δημοτικών κτιρίων 5.000,00 6262.0006 Συντήρηση συστήματος κλιματισμού Δημαρχείου 5.000,00 6262.0007 Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων Δημαρχείου 5.000,00 6262.0012 Άμεση αποκατάσταση ελλείψεων σε ανελκυστήρες δημοτικών κτιρίων 3.550,00