ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 19.771.531,56 4.849.562,46 10.006.474,23 19.075.432,91 19.075.432,91 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 6.917.030,46 2.670.982,44 5.445.234,23 6.904.648,48 6.904.648,48 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 141.754,29 68.615,07 137.68 166.752,36 166.752,36 603 Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων 99.40 49.926,56 96.06 118.266,00 118.266,00 6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 99.40 49.926,56 96.06 118.266,00 118.266,00 6031.0001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών & Συµβούλων 49.40 23.492,83 46.06 47.00 47.00 6031.0002 Αποδοχές Νοµικού Συµβούλου 23.00 13.384,00 23.00 43.666,00 43.666,00 6031.0005 Αποδοχές Γενικού Γραµµατέα 27.00 13.049,73 27.00 27.60 27.60 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 32.354,29 17.768,51 31.82 38.486,36 38.486,36 6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 29.54 16.205,55 29.05 35.667,00 35.667,00 6053.0001 Εισφορά - ΙΚΑ 22.00 14.395,91 21.56 22.00 22.00 6053.0002 Εισφορά Ταµείου Νοµικών 3.20 503,30 3.20 6.35 6.35 6053.0003 ΤΕΑ Υ 2.15 1.306,34 2.10 3.00 3.00 6053.0004 Ταµείο Υγείας Νοµικών 1.10 1.10 2.175,00 2.175,00 6053.0005 Ταµείο Πρόνοιας Νοµικών 24 24 462,00 462,00 6053.0006 Ταµείο Επικουρικό Νοµικών (ΤΕΑ ) 85 85 1.68 1.68 6055 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 1.50 797,23 1.47 1.50 1.50 6055.0001 Υπέρ Σύνταξης ηµάρχου 1.50 797,23 1.47 1.50 1.50 6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) 1.314,29 765,73 1.30 1.319,36 1.319,36 6056.0003 ΤΠ Υ 1.314,29 765,73 1.30 1.319,36 1.319,36 607 απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού 10.00 92 9.80 10.00 10.00 6073 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 10.00 92 9.80 10.00 10.00 6073.0001 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 10.00 92 9.80 10.00 10.00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 511.675,00 206.453,84 410.286,00 460.976,00 460.976,00 611 Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών 36.00 13.019,64 18.00 36.00 36.00 6111 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 30.00 11.263,80 15.00 30.00 30.00 6111.0001 Αµοιβές Νοµικών και Συµβολαιογράφων 30.00 11.263,80 15.00 30.00 30.00 6113 Αµοιβές µεταφραστών 1.00 1.00 1.00 6113.0001 Αµοιβές µεταφραστών και στενοδακτυλογράφων 1.00 1.00 1.00 6116 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 5.00 1.755,84 3.00 5.00 5.00 6116.0001 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 5.00 1.755,84 3.00 5.00 5.00 Σελίδα 1 από 43

612 απάνες αιρετών 116.50 57.936,00 108.333,00 116.50 116.50 6121 Αντιµισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 Κ Κ) 112.00 57.936,00 108.333,00 112.00 112.00 6121.0003 Αντιµισθία ηµάρχου - Αντιδηµάρχων 103.00 52.896,00 99.693,00 103.00 103.00 6121.0004 Αντιµισθία Προέδρου.Σ. 9.00 5.04 8.64 9.00 9.00 6124 Έξοδα κηδείας δηµάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ. 4 Κ Κ, Ν. 2685/1999) 4.50 4.50 4.50 6124.0001 Έξοδα κηδείας δηµάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ. 4 Κ Κ, Ν. 3463/2006) 4.50 4.50 4.50 613 Αµοιβές τρίτων µη Ελευθέρων Επαγγελµατιών 24.80 5.635,80 12.00 24.80 24.80 6131 Λοιπές αµοιβές τρίτων 24.80 5.635,80 12.00 24.80 24.80 6131.0001 Λοιπές αµοιβές τρίτων 24.80 5.635,80 12.00 24.80 24.80 614 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου 328.375,00 127.013,15 268.253,00 277.676,00 277.676,00 6141 Αµοιβές νοµικών προσώπων ηµόσιου ικαίου 3.00 1.488,00 2.03 3.00 3.00 6141.0001 Εκτιµήσεις ακινήτων 3.00 1.488,00 2.03 3.00 3.00 6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 325.375,00 125.525,15 266.223,00 274.676,00 274.676,00 6142.0002 Υπηρεσίες φύλαξης 200.00 83.302,15 180.00 200.00 200.00 6142.0004 Σύνταξη κανονισµού εσωτερικών διαδικασιών 16.368,00 16.00 6142.0005 Περισυλλογή και περίθαλψη αδέσποτων γατών 10.00 5.00 10.00 10.00 6142.0007 Επιστηµονική υποστήριξη κ επιµέλεια Προγράµµατος Spur, επικοινωνίας και διάδοσης 14.908,00 14.76 14.76 6142.0008 Επιχειρησιακή υποστήριξη Προγρ. Spur, τεχνική υποστήριξη εκδηλώσεων κ έκθεση 8.255,00 8.172,00 8.172,00 αξιολόγησης 6142.0009 Γραµµατειακή υποστήριξη προσκεκληµένων Προγράµµατος Spur 8.536,00 8.536,00 8.536,00 6142.0012 Λογιστική και νοµική υποστήριξη 2.632,00 2.595,00 2.595,00 6142.0014 Εξειδικευµένος σύµβουλος υποστήριξης στα προγράµµατα δία βίου µάθησης και στο 20.00 3.82 17.16 20.00 20.00 ΣΥ.ΛΑ.Π 6142.0016 ιενέργεια ελέγχων παραλαµβανοµένων ειδών 5.00 5.00 5.00 6142.0017 Υπηρεσίες άµεσης ηλεκτρονικής και διαδικτυακής ενηµέρωσης 15.00 4.34 9.00 15.00 15.00 6142.0018 Συνδροµητική υπηρεσία πινακοποίησης, οπτικοποίησης και διαφάνειας δράσεων του ήµου 24.676,00 5.00 24.676,00 24.676,00 615 Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 6.00 2.849,25 3.70 6.00 6.00 6154 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 6.00 2.849,25 3.70 6.00 6.00 6154.0001 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 6.00 2.849,25 3.70 6.00 6.00 62 Παροχές τρίτων 102.40 42.851,27 93.30 102.40 102.40 622 Επικοινωνίες 102.40 42.851,27 93.30 102.40 102.40 Σελίδα 2 από 43

6221 Ταχυδροµικά Τέλη 20.00 20.00 20.00 20.00 6221.0001 Ταχυδροµικά Τέλη 20.00 20.00 20.00 20.00 6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 80.00 41.530,61 71.00 80.00 80.00 6222.0001 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 80.00 41.530,61 71.00 80.00 80.00 6223 Κινητή τηλεφωνία 2.40 1.320,66 2.30 2.40 2.40 6223.0001 Κινητή τηλεφωνία 2.40 1.320,66 2.30 2.40 2.40 63 Φόροι - Τέλη 375.438,04 171.134,03 309.832,84 211.50 211.50 631 Φόροι 25.00 16.847,68 20.60 25.00 25.00 6311 Φόροι τόκων 25.00 16.847,68 20.60 25.00 25.00 6311.0001 Φόροι Τόκων 25.00 16.847,68 20.60 25.00 25.00 633 ιάφοροι φόροι και τέλη 350.438,04 154.286,35 289.232,84 186.50 186.50 6331 Λοιποί φόροι και τέλη 350.438,04 154.286,35 289.232,84 186.50 186.50 6331.0001 Λοιποί φόροι και τέλη 263.937,04 154.286,35 203.00 100.00 100.00 6331.0004 Απόδοση Φ.Π.Α. 1,00 6331.0007 Τέλη ραδιοσυχνοτήτων και αδειοδότησης ηλεκτρονικών επικοινωνιών 1.50 1.232,84 1.50 1.50 6331.0008 ΕΝΦΙΑ 85.00 85.00 85.00 85.00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 387.402,00 100.992,49 185.502,08 347.509,79 347.509,79 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 10.00 1.00 10.00 10.00 6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 10.00 1.00 10.00 10.00 6421.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 10.00 1.00 10.00 10.00 643 ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης) 34.00 5.373,17 10.90 35.50 35.50 6431 Έξοδα ενηµέρωσης 16.00 1.940,57 6.00 17.50 17.50 6431.0002 Φυλλάδια για εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες του ήµου 11.00 1.940,57 5.00 12.50 12.50 6431.0007 ηµοσιεύσεις 5.00 1.00 5.00 5.00 6433 Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 17.00 3.432,60 4.50 17.00 17.00 6433.0001 Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και 5.00 50 50 5.00 5.00 αντιπροσωπειών 6433.0002 Επιδείξεις, δεξιώσεις, γιορτές και λοιπά θεάµατα 5.00 2.932,60 4.00 5.00 5.00 6433.0003 Προµήθεια αναλωσίµων και αναµνηστικών για αθλητικές εκδηλώσεις 7.00 7.00 7.00 6434 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 1.00 40 1.00 1.00 6434.0001 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 1.00 40 1.00 1.00 644 Συνέδρια και εορτές 10.49 49 10.00 10.00 6443 απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 49 49 Σελίδα 3 από 43

6443.0003 Έξοδα µετακινήσεων, φιλοξενίας & σίτισης προσκεκληµένων (Πρ. Spur) 49 49 6444 Έξοδα αδελφοποιήσεων 10.00 10.00 10.00 6444.0001 Αδελφοποιήσεις µε πόλεις εσωτερικού κ' εξωτερικού 10.00 10.00 10.00 645 Συνδροµές 20.00 4.820,76 17.599,56 20.00 20.00 6451 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 8.00 471,20 8.00 8.00 8.00 6451.0001 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 8.00 471,20 8.00 8.00 8.00 6452 Συνδροµές internet 6.00 15 4.00 6.00 6.00 6452.0001 Συνδέσεις διαδικτύου 2.00 2.00 2.00 2.00 6452.0002 Υπηρεσίες συστήµατος πληρωµών ΙΑΣ 3.00 1.00 3.00 3.00 6452.0004 Υπηρεσίες Ευρυζωνικού ικτύου Η/Υ 1.00 15 1.00 1.00 1.00 6453 Λοιπές συνδροµές 6.00 4.199,56 5.599,56 6.00 6.00 6453.0001 Λοιπές συνδροµές 1.00 60 1.00 1.00 6453.0002 ιαδικτυακές υπηρεσίες ασφαλείας συστηµάτων 3.00 2.999,56 2.999,56 3.00 3.00 6453.0003 Ελληνικό ιαδηµοτικό ίκτυο Υγιών Πόλεων (συνδροµή µέλους) 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 6453.0004 Συνδροµή στο διαδικτυακό λογισµικό των "ΚΕΠ Υγείας" 80 80 80 80 649 ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως 312.912,00 90.798,56 155.512,52 272.009,79 272.009,79 6491 Έξοδα εκµετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του ήµου 4.50 2.60 2.60 4.50 4.50 6491.0001 Έξοδα µεταβίβασης ακινήτων 2.00 50 50 2.00 2.00 6491.0002 Αγορά κτηµατογραφικών τοπογραφικών φύλλων κλπ. για ακίνητα του ήµου 2.50 2.10 2.10 2.50 2.50 6492 ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 81.00 1.533,14 3.50 41.00 41.00 6492.0001 ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών 15.00 219,99 50 15.00 15.00 πράξεων 6492.0002 Εξοδα ικαστικών υποθέσεων του ήµου (ένσηµα - προεισπράξεις - επιδόσεις κλπ) 5.00 1.00 2.00 5.00 5.00 6492.0003 Αποζηµιώσεις σε τρίτους 1.00 1.00 1.00 6492.0004 Τόκοι καταδικαστικών αποφάσεων 60.00 313,15 1.00 20.00 20.00 6493 απάνες οργάνωσης παθητικής αεράµυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940) 21.412,00 21.024,79 21.024,79 6493.0001 απάνες οργάνωσης παθητικής αεράµυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν2372/1940) 21.412,00 21.024,79 21.024,79 6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 206.00 86.665,42 149.412,52 205.485,00 205.485,00 6495.0002 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως εν γένει 1.00 1.00 1.00 6495.0003 Από άλλες περιπτώσεις απόδοσης ποσοστού (ΤΑΠ) 200.00 86.665,42 149.412,52 200.00 200.00 6495.0004 Παράβολα τακτοποίησης αυθαιρέτων (συν.) 5.00 4.485,00 4.485,00 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης 459.363,58 288.816,14 458.119,43 459.363,58 459.363,58 651 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως ( άνεια για κάλυψη λειτουργι 17.50 7.630,20 16.256,43 17.50 17.50 Σελίδα 4 από 43

6515 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 17.50 7.630,20 16.256,43 17.50 17.50 6515.0001 Αµοιβές και Προµήθειες Τραπεζών 2.50 664,07 2.10 2.50 2.50 6515.0002 Προµήθεια Τ.Π. &. 15.00 6.966,13 14.156,43 15.00 15.00 652 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως ( άνεια για κάλυψη επενδυτι 441.863,58 281.185,94 441.863,00 441.863,58 441.863,58 6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 206.666,11 131.514,81 206.666,00 192.789,46 192.789,46 6521.0001 Τόκοι ανείων Εσωτερικού (Τ.Π..) 206.666,11 131.514,81 206.666,00 192.789,46 192.789,46 6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 235.197,47 149.671,13 235.197,00 249.074,12 249.074,12 6526.0001 Χρεολύσια ανείων Εσωτερικού (Τ.Π..) 235.197,47 149.671,13 235.197,00 249.074,12 249.074,12 67 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - 4.925.497,55 1.790.083,22 3.844.555,62 5.142.646,75 5.142.646,75 671 Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα 4.498.751,55 1.508.233,12 3.464.237,12 4.713.751,55 4.713.751,55 6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 457.16 228.233,12 453.237,12 457.16 457.16 6711.0002 Επιχορήγηση Ε.Σ.Ε. Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 220.00 112.00 220.00 220.00 220.00 6711.0003 Επιχορήγηση Ε.Σ.Ε. ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 237.16 116.233,12 233.237,12 237.16 237.16 6715 Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ 4.021.591,55 1.280.00 3.000.00 4.221.591,55 4.221.591,55 6715.0001 Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισµός ήµου Νέας Σµύρνης 1.901.591,55 700.00 1.400.00 1.901.591,55 1.901.591,55 6715.0003 Εθνική Στέγη 320.00 100.00 200.00 320.00 320.00 6715.0005 Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης. 1.700.00 400.00 1.300.00 1.700.00 1.700.00 6715.0006 Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση επιτροπών 100.00 80.00 100.00 300.00 300.00 6718 Λοιπές υποχρεωτικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους 20.00 11.00 35.00 35.00 6718.0001 Απόδοση 60% των εισπρακτέων πολεοδοµικών προστίµων ανέγερσης και διατήρησης 20.00 11.00 20.00 20.00 αυθαιρέτων στο Πράσινο Ταµείο 6718.0002 Καταβολή 50% από εισπραχθέντα πρόστιµα καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (αρ.14 ΚΥΑ ΟΙΚ. 16228/17) 15.00 15.00 672 Υποχρεωτικές εισφορές 55.746,00 38.350,10 50.318,50 57.895,20 57.895,20 6721 Εισφορά υπέρ συνδέσµων 45.00 32.977,10 39.572,50 45.00 45.00 6721.0002 Περιβαλλοντικός Σύνδεσµος ήµων Αθηνών - Πειραιώς 45.00 32.977,10 39.572,50 45.00 45.00 6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 10.746,00 5.373,00 10.746,00 12.895,20 12.895,20 6726.0003 Παρακράτηση υπέρ Φορέα ιαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Α. Τρίτση 10.746,00 5.373,00 10.746,00 12.895,20 12.895,20 673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 371.00 243.50 330.00 371.00 371.00 6733 Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες 10.00 10.00 10.00 10.00 6733.0005 Πρόγραµµα επιβράβευσης αριστούχων µαθητών επιτυχόντων σε Πανεπιστήµια της Ελλάδας µε κοινωνικά κριτήρια 10.00 10.00 10.00 10.00 6735 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία 273.00 210.50 270.00 273.00 273.00 6735.0001 Επιχορήγηση σε Συλλόγους και Σωµατεία 273.00 210.50 270.00 273.00 273.00 Σελίδα 5 από 43

6737 Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων 88.00 33.00 50.00 88.00 88.00 6737.0011 Προγραµµατική Σύµβαση µε ΗΚΕΚ για εφαρµογή προγράµµατος <<Βοήθεια στο Σπίτι>> 88.00 33.00 50.00 88.00 88.00 68 Λοιπά έξοδα 13.50 2.036,38 5.958,26 13.50 13.50 681 Εγγυήσεις και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 2.50 50 2.50 2.50 6812 Εγγυήσεις ηµοσίων οργανισµών 2.50 50 2.50 2.50 6812.0001 Εγγυήσεις δηµοσίων οργανισµών 2.50 50 2.50 2.50 682 Έκτακτα έξοδα 11.00 2.036,38 5.458,26 11.00 11.00 6821 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης 5.00 1.878,12 4.50 5.00 5.00 6821.0001 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης 5.00 1.878,12 4.50 5.00 5.00 6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων χρήσης 1.00 158,26 158,26 1.00 1.00 6822.0001 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων 1.00 158,26 158,26 1.00 1.00 6823 Τόκοι υπερηµερίας χρήσης 5.00 80 5.00 5.00 6823.0001 Τόκοι υπερηµερίας 5.00 80 5.00 5.00 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 12.854.501,10 2.178.580,02 4.561.24 12.170.784,43 12.170.784,43 81 Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 980.00 333.412,06 337.00 553.00 553.00 811 Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 975.00 333.412,06 337.00 548.00 548.00 8111 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 86.50 49.501,78 50.00 43.00 43.00 8111.0001 Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας και εφάπαξ υπαλλήλων 30.00 10.772,72 11.00 30.00 30.00 8111.0004 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών 50.50 38.729,06 39.00 10.00 10.00 8111.0005 Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού παρελθόντων ετών 6.00 3.00 3.00 8114 Φόροι - Τέλη 276.00 5.00 5.00 8114.0001 Απόδοση τελών - ΕΤΑΚ 5.00 5.00 5.00 8114.0002 Φόροι Π.Ο.Ε. 271.00 8115 ιάφορα έξοδα 314.50 112.420,51 114.00 205.00 205.00 8115.0001 Πληρωµές παρελθόντων Οικονοµικών ετών 185.00 51.464,59 52.00 100.00 100.00 8115.0002 Καταδικαστικές αποφάσεις παρελθόντων ετών 120.00 58.051,12 59.00 100.00 100.00 8115.0003 Επιστροφή εγγυήσεων 3.00 3.00 3.00 8115.0004 Απόδοση ποσοστού 22% ΕΥ ΑΠ 2.00 2.00 2.00 8115.0005 Ταµείο Νοµικών και Πρόνοιας - Ασφαλιστικές εισφορές Νοµικής συµβ. 4.50 2.904,80 3.00 8116 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 226.00 107.025,18 108.00 220.00 220.00 8116.0001 Οφειλόµενα Οικονοµικής Υπηρεσίας 226.00 107.025,18 108.00 220.00 220.00 8117 Λοιπά έξοδα 72.00 64.464,59 65.00 75.00 75.00 Σελίδα 6 από 43

8117.0002 Απόδοση κρατήσεων 72.00 64.464,59 65.00 75.00 75.00 813 Έκτακτα Έξοδα (ΠΟΕ) 5.00 5.00 5.00 8131 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ) 2.00 2.00 2.00 8131.0006 Πρόστιµα προσαυξήσεις 2.00 2.00 2.00 8132 Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταµείων (ΠΟΕ) 3.00 3.00 3.00 8132.0001 Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταµείων (ΠΟΕ) 3.00 3.00 3.00 82 Λοιπές αποδόσεις 5.356.81 1.845.167,96 4.224.24 5.352.41 5.352.41 821 Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών 426.50 194.529,58 346.70 426.50 426.50 8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 406.50 194.529,58 346.70 406.50 406.50 8211.0001 Υπέρ Σύνταξης 400.00 192.392,08 342.50 400.00 400.00 8211.0002 Υπέρ Σύνταξης ηµάρχου 6.50 2.137,50 4.20 6.50 6.50 8212 Απόδοση εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας 20.00 20.00 20.00 8212.0001 Υπέρ Ειδικής Εισφοράς (Γεν. Λογιστήριο) 20.00 20.00 20.00 822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων 1.125.05 362.131,27 830.02 1.125.05 1.125.05 8221 Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών 515.00 212.280,12 420.00 515.00 515.00 8221.0001 Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών 515.00 212.280,12 420.00 515.00 515.00 8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 18.00 513,79 10.52 18.00 18.00 8222.0001 Απόδοση φόρου αιρετών 5.00 5.00 5.00 8222.0002 Χαρτόσηµο αµοιβών αιρετών 2.00 428,16 1.10 2.00 2.00 8222.0003 20% ΟΓΑ αµοιβών αιρετών 1.00 85,63 22 1.00 1.00 8222.0004 Χαρτόσηµο και φόρος εισοδήµατος από οικοδοµές 8.00 8.00 8.00 8.00 8222.0005 20% ΟΓΑ εισοδήµατος από οικοδοµές 2.00 1.20 2.00 2.00 8223 Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελµατιών κλπ 301.50 81.942,57 205.00 301.50 301.50 8223.0001 Απόδοση φόρων προµηθευτών & εργολάβων 150.00 59.474,95 135.00 150.00 150.00 8223.0002 Απόδοση φόρων Ελευθέρων Επαγγελµατιών 150.00 22.467,62 70.00 150.00 150.00 8223.0003 Χαρτόσηµο αµοιβών τρίτων 1.00 1.00 1.00 8223.0004 20% ΟΓΑ Χαρτόσηµο αµοιβών τρίτων 50 50 50 8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του ηµοσίου 290.55 67.394,79 194.50 290.55 290.55 8224.0002 Ε.Ε.Α. αρ. 29 Ν.3986/11 30.00 5.426,17 15.00 30.00 30.00 8224.0007 Υπέρ ΟΑΕ 1% 35.00 15.460,07 30.00 35.00 35.00 8224.0008 Υπέρ Αλληλυγγύης 2% 120.00 42.336,39 110.00 120.00 120.00 8224.0009 Υπέρ ΤΕΑ Υ Τιµολογίων - Ενοικίων 30.00 30.00 30.00 Σελίδα 7 από 43

8224.0010 Υπέρ ΤΠ Υ Τιµολογίων - Ενοικίων 9.00 9.00 9.00 8224.0011 Χαρτόσηµο ΤΕΑ Υ ΤΠ Υ Τιµολογίων - Ενοικίων 1.40 30,91 1.00 1.40 1.40 8224.0012 20% ΟΓΑ Χαρτόσηµο ΤΕΑ Υ ΤΠ Υ Τιµολογίων - Ενοικίων 1.00 6,17 20 1.00 1.00 8224.0013 Απόδοση ΦΠΑ 5.00 5.00 5.00 8224.0014 Υπερ ήµου 45.00 3.808,92 35.00 45.00 45.00 8224.0015 Υπερ ΤΑΚΕ ΤΠΟΕΚΕ 3.00 2.00 3.00 3.00 8224.0016 Υπέρ ΟΥ 5.00 326,16 80 5.00 5.00 8224.0017 Φόρος τόκων 1.00 1.00 1.00 8224.0018 Χαρτόσηµο φόρου τόκων 10 10 10 8224.0019 ΟΓΑ Χαρτοσήµου φόρου τόκων 5 5 5 8224.0020 Κράτηση υπέρ της Αρχής Εξέτασης προδικαστικών προσφυγών Α.Ε.Π.Π. 5.00 50 5.00 5.00 823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών 3.240.66 1.189.436,87 2.815.97 3.240.66 3.240.66 8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 3.238.66 1.189.436,87 2.815.97 3.238.66 3.238.66 8231.0001 Υπέρ ΙΚΑ 1.425.00 771.945,82 1.350.00 1.425.00 1.425.00 8231.0003 Υπέρ ΤΥ ΚΥ 800.00 173.371,86 650.00 800.00 800.00 8231.0004 Υπέρ ΚΥΤ, Κ.Κ.Σ., Επικουρικό & Εφ' άπαξ 60.00 28.559,46 60.00 60.00 60.00 8231.0005 Υπέρ ΜΤΠΥ 47.00 365,72 2.00 47.00 47.00 8231.0006 Υπέρ ΤΕΑ Υ 385.00 153.396,61 320.00 385.00 385.00 8231.0007 ΟΠΑ Υγειονοµική 2.00 51,66 50 2.00 2.00 8231.0008 ΤΠ Υ 160.00 59.503,42 130.00 160.00 160.00 8231.0013 Τ.Π.Υ. - ΝΠ (Ν.103/75) 3.00 419,84 1.10 3.00 3.00 8231.0014 ΤΑΥΤΕΚΩ Κλάδος Υγείας 2.00 2.00 2.00 8231.0015 ΤΑΥΤΕΚΩ Κλάδος Πρόνοιας 3.50 764,65 1.90 3.50 3.50 8231.0016 ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΑΠ - ΗΣΑΠ 2.00 698,33 1.80 2.00 2.00 8231.0019 Ταµείο Νοµικών 3.80 359,50 87 3.80 3.80 8231.0020 ΕΟΠΠΥ 2.00 1.50 2.00 2.00 8231.0021 Υπέρ Ε.Τ.Α.Α. 5.00 4.00 5.00 5.00 8231.0022 Υπέρ ηµοσίου - Κλάδος σύνταξης 230.00 200.00 230.00 230.00 8231.0023 Υπέρ Ταµείου Υγείας Νοµικών 1.70 1.50 1.70 1.70 8231.0024 Υπέρ Ταµείου Πρόνοιας Νοµικών 36 30 36 36 8231.0025 Υπέρ Κλάδου Κύριας Σύνταξης και Υγειονοµικής περίθαλψης ΣΜΕ 80.00 70.00 80.00 80.00 8231.0026 Υπέρ Επικουρικού και Πρόνοιας ΣΜΕ 20.00 15.00 20.00 20.00 8231.0027 Εισφορές θεσµού Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας (Ε.Φ.Κ.Α., Ανεργία, ΛΠΕα 4.60 4.00 4.60 4.60 Α.Ε, ΕΛΠΕΚΕ-ΛΕΠΕΕ, ΕΚΛΑ) 8231.0028 Υπέρ Ταµείου Επικουρικού Νοµικών (ΤΕΑ ) 1.70 1.50 1.70 1.70 Σελίδα 8 από 43

8232 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75 2.00 2.00 2.00 8232.0001 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75 2.00 2.00 2.00 824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 520.20 93.733,49 216.55 520.20 520.20 8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & 250.00 54.637,66 120.00 250.00 250.00 8241.0001 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & 250.00 54.637,66 120.00 250.00 250.00 8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 270.20 39.095,83 96.55 270.20 270.20 8242.0001 Υπέρ Συλλόγου 18.00 7.23 15.00 18.00 18.00 8242.0002 Υπέρ ιατροφής 2.00 2.00 2.00 8242.0004 άνεια υπαλλήλων από Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο 220.00 27.158,74 61.00 220.00 220.00 8242.0007 Απόδοση δηµοσιεύσεων - διακηρύξεων 20.00 3.659,75 18.00 20.00 20.00 8242.0010 Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων 10.00 1.029,92 2.50 10.00 10.00 8242.0011 Υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 20 17,42 5 20 20 825 Πάγιες προκαταβολές 4.40 8251 Πάγια προκαταβολή 4.40 8251.0001 Πάγια προκαταβολή 4.40 826 Λοιπές επιστροφές 40.00 5.336,75 15.00 40.00 40.00 8261 Λοιπές επιστροφές 40.00 5.336,75 15.00 40.00 40.00 8261.0002 Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων 40.00 5.336,75 15.00 40.00 40.00 85 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα Π.Ο.Ε 6.517.691,10 6.265.374,43 6.265.374,43 851 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονοµικού 6.517.691,10 6.265.374,43 6.265.374,43 8511 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 6.517.691,10 6.265.374,43 6.265.374,43 8511.0001 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 6.517.691,10 6.265.374,43 6.265.374,43 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.481.255,06 1.559.410,31 2.572.671,77 3.281.078,18 3.281.078,18 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 3.097.669,06 1.426.026,35 2.428.190,97 2.936.412,18 2.936.412,18 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 2.175.869,60 1.139.359,33 1.872.696,00 2.035.107,18 2.035.107,18 601 Αποδοχές µονίµων υπάλληλων 1.418.00 815.017,71 1.264.00 1.418.00 1.418.00 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 1.319.50 787.892,22 1.219.00 1.319.50 1.319.50 6011.0001 Τακτικές Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 1.310.00 782.495,22 1.210.00 1.310.00 1.310.00 6011.0004 Παραπληγικό επίδοµα τακτικών υπαλλήλων 9.50 5.397,00 9.00 9.50 9.50 6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 98.50 27.125,49 45.00 98.50 98.50 6012.0001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας 98.50 27.125,49 45.00 98.50 98.50 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 258.60 144.648,89 252.00 268.60 268.60 Σελίδα 9 από 43

6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και 240.00 139.103,50 240.00 250.00 250.00 ειδικά τακτικά επιδόµατα) 6021.0001 Αποδοχές Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου 240.00 139.103,50 240.00 250.00 250.00 6022 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 18.60 5.545,39 12.00 18.60 18.60 6022.0001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 18.60 5.545,39 12.00 18.60 18.60 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθ 89.669,60 11.956,44 69.686,00 41.229,60 41.229,60 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 88.969,60 11.956,44 69.00 40.529,60 40.529,60 6041.0001 Αµοιβές εκπαιδευοµένων ΤΕΙ 21.129,60 1.626,99 4.00 21.129,60 21.129,60 6041.0002 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 67.84 10.329,45 65.00 5.00 5.00 τακτικά επιδόµατα) 6041.0003 Αποζηµίωση Πρακτικής Άσκησης Ασκούµενων ικηγόρων 14.40 14.40 6042 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 70 686,00 70 70 6042.0001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 70 686,00 70 70 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 407.60 167.736,29 287.01 305.277,58 305.277,58 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 235.90 69.785,05 135.782,00 145.90 145.90 6051.0001 ΤΥ ΚΥ 160.00 44.312,83 65.00 70.00 70.00 6051.0002 ΙΚΑ µονίµων 5.40 4.296,66 5.292,00 5.40 5.40 6051.0004 Υπέρ αλληλεγγύης εργοδότη 2% 50 49 50 50 6051.0006 Υπέρ ηµοσίου - Κλάδος σύνταξης 70.00 21.175,56 65.00 70.00 70.00 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 64.20 36.854,37 58.626,00 64.20 64.20 6052.0001 ΙΚΑ Αορίστου 60.50 35.778,01 55.00 60.50 60.50 6052.0002 ΤΑΥΤΕΚΩ Κλάδος Υγείας 1.00 98 1.00 1.00 6052.0003 ΤΑΥΤΕΚΩ Κλάδος Πρόνοιας 1.50 429,41 1.47 1.50 1.50 6052.0004 ΤΑΥΤΕΚΩ - ΤΑΠ - ΗΣΑΠ 1.20 646,95 1.176,00 1.20 1.20 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 20.90 4.559,40 17.602,00 8.00 8.00 6054.0001 ΙΚΑ εκτάκτων 14.90 2.682,00 14.602,00 8.00 8.00 6054.0005 Κλάδος Κύριας Σύνταξης ΣΜΕ 5.00 1.877,40 3.00 6054.0007 Επικουρική ασφάλιση ΣΜΕ 1.00 6055 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 36.00 27.057,46 35.00 41.00 41.00 6055.0003 Kλάδος κύριας σύνταξης 1.00 6055.0005 ΤΕΑ Υ 35.00 27.057,46 35.00 41.00 41.00 Σελίδα 10 από 43

6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 50.60 29.480,01 40.00 46.177,58 46.177,58 νδ 5441/66) 6056.0003 ΤΠ Υ 50.60 29.480,01 40.00 46.177,58 46.177,58 606 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 2.00 2.00 2.00 6062 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81) 2.00 2.00 2.00 6062.0001 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81) 2.00 2.00 2.00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 109.60 13.756,36 54.554,00 79.60 79.60 611 Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών 30.00 12.250,07 18.00 6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 30.00 12.250,07 18.00 6117.0001 Εκτακτο προσωπικό (Σύµβαση Μίσθωσης Εργου) 30.00 12.250,07 18.00 614 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου 79.60 1.506,29 36.554,00 79.60 79.60 6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 79.60 1.506,29 36.554,00 79.60 79.60 6142.0001 Έλεγχος Ισολογισµού 24.80 24.354,00 24.80 24.80 6142.0002 Πιστοποίηση ISO 2.00 2.00 2.00 6142.0012 Μαγνητοφωνήσεις - αποµαγνητοφωνήσεις πρακτικών.σ. 25.00 966,89 10.70 25.00 25.00 6142.0015 Απολυµάνσεις κτιρίων 2.00 539,40 1.50 2.00 2.00 6142.0020 Αµοιβές Νοµικών Προσώπων εν γένει 1.00 1.00 1.00 6142.0021 Μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων για την ορθή τήρηση των ηλ/κών αρχείων του ήµου σχετικά µε την διαχείριση ακινήτων 24.80 24.80 24.80 62 Παροχές τρίτων 590.915,00 253.055,22 441.377,27 601.005,00 601.005,00 623 Ενοίκια - Μισθώµατα 270.00 154.990,85 262.398,60 270.00 270.00 6232 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 270.00 154.990,85 262.398,60 270.00 270.00 6232.0001 Μισθώµατα κτιρίων 270.00 154.990,85 262.398,60 270.00 270.00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 189.915,00 46.462,37 81.640,67 200.005,00 200.005,00 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 20.00 7.00 29.79 29.79 6261.0001 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 15.00 7.00 24.79 24.79 6261.0002 Συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ηµοτικών Κτιρίων 5.00 5.00 5.00 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 3.00 70 3.00 3.00 6262.0002 Συντήρηση ανελκυστήρα ηµαρχείου 3.00 70 3.00 3.00 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 42.125,00 12.545,63 23.778,07 42.425,00 42.425,00 6265.0001 Συντήρηση επίπλων και σκευών 1.00 1.00 1.00 1.00 6265.0003 Συντήρηση κλιµατιστικών µηχανηµάτων 15.00 9.022,86 11.00 16.80 16.80 Σελίδα 11 από 43

6265.0004 Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών µηχανηµάτων και Fax 15.00 1.490,34 3.00 15.00 15.00 6265.0005 Ετήσια συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου 3.00 1.25 1.75 3.50 3.50 6265.0006 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων (γραφοµηχανές, αριθµοµηχανές κ.λ.π.) 1.285,00 370,50 1.10 1.285,00 1.285,00 6265.0015 Συντήρηση συναγερµών ηµοτικών κτιρίων 4.84 4.34 2.84 2.84 6265.0017 Συντήρηση συσκευής γραµµατοσήµανσης 1.00 411,93 588,07 1.00 1.00 6265.0019 Συντήρηση και επισκευή ρολογιού παρουσίας προσωπικού 1.00 1.00 1.00 1.00 6266 Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού 124.79 33.916,74 50.162,60 124.79 124.79 6266.0005 ιαχείριση Ηλεκτρονικής Προβολής & αιτηµάτων ηµοτών 24.79 12.00 20.162,60 24.79 24.79 6266.0008 Συντήρηση & αναβάθµιση πληροφοριακού συστήµατος 100.00 21.916,74 30.00 100.00 100.00 627 Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 131.00 51.602,00 97.338,00 131.00 131.00 6271 Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. 75.00 24.301,00 45.80 75.00 75.00 6271.0001 Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. 75.00 24.301,00 45.80 75.00 75.00 6273 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες. 45.00 26.591,00 44.90 45.00 45.00 6273.0001 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες. 45.00 26.591,00 44.90 45.00 45.00 6274 απάνες καθαρισµού γραφείων 5.00 1.488,00 5.00 5.00 6274.0001 απάνες καθαρισµού γραφείων 5.00 1.488,00 5.00 5.00 6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα 6.00 71 5.15 6.00 6.00 6279.0001 Κοινόχρηστα δηµοτικών κτιρίων 6.00 71 5.15 6.00 6.00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 26.20 4.443,55 8.333,57 26.20 26.20 646 Έξοδα δηµοσιεύσεων 26.20 4.443,55 8.333,57 26.20 26.20 6461 Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 1.20 933,57 1.20 1.20 6461.0001 Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 1.20 933,57 1.20 1.20 6462 ηµοσίευση προκηρύξεων 20.00 4.443,55 7.40 20.00 20.00 6462.0001 ηµοσίευση προκηρύξεων 20.00 4.443,55 7.40 20.00 20.00 6463 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 5.00 5.00 5.00 6463.0001 Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 5.00 5.00 5.00 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 195.084,46 15.411,89 51.230,13 194.50 194.50 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 140.584,46 7.138,41 29.145,96 140.00 140.00 6611 Προµήθεια βιβλίων κλπ 1.00 80 1.00 1.00 6611.0001 Προµήθεια βιβλίων, εφηµερίδων, περιοδικών και λοιπών εκδόσεων 1.00 80 1.00 1.00 6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 20.584,46 4.125,29 5.884,46 20.00 20.00 6612.0001 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 20.00 3.540,83 5.30 20.00 20.00 6612.0002 Προµήθεια µικροαντικειµένων γραφείου 584,46 584,46 584,46 Σελίδα 12 από 43

6613 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 110.00 18.00 110.00 110.00 6613.0001 Προµήθεια αναλώσιµων εκτυπωτών 55.00 10.00 55.00 55.00 6613.0002 Προµήθεια µικροπεριφερειακών Η/Υ 40.00 3.00 40.00 40.00 6613.0006 Προµήθεια αναλωσίµων φωτοτυπικών µηχανηµάτων και Fax 15.00 5.00 15.00 15.00 6614 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 7.00 3.013,12 4.461,50 7.00 7.00 6614.0002 Προµήθεια βιβλίων και εντύπων υπηρεσιών 6.00 2.641,12 3.50 6.00 6.00 6614.0003 Προµήθεια αναλωσίµων ρολογιού παρουσίας προσωπικού 1.00 372,00 961,50 1.00 1.00 6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2.00 2.00 2.00 6615.0003 Βιβλιοδετήσεις 2.00 2.00 2.00 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 15.00 3.337,31 9.084,17 15.00 15.00 6634 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 15.00 3.337,31 9.084,17 15.00 15.00 6634.0002 Προµήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας 15.00 3.337,31 9.084,17 15.00 15.00 664 Καύσιµα και λιπαντικά 5.30 1.643,97 3.00 5.30 5.30 6643 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 5.30 1.643,97 3.00 5.30 5.30 6643.0001 Προµήθεια πετρελαίου θέρµνασης για τα ηµοτικά Κτίρια 5.30 1.643,97 3.00 5.30 5.30 665 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών 24.80 3.292,20 10.00 24.80 24.80 6654 Προµήθεια λοιπού υλικού 24.80 3.292,20 10.00 24.80 24.80 6654.0001 Προµήθεια φωτοτυπικού χαρτιού 24.80 3.292,20 10.00 24.80 24.80 667 Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 1.00 1.00 1.00 6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού 1.00 1.00 1.00 6673.0001 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού 1.00 1.00 1.00 669 Λοιπές προµήθειες 8.40 8.40 8.40 6691 Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων 50 50 50 6691.0001 Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού 50 50 50 6699 Λοιπές Προµήθειες 7.90 7.90 7.90 6699.0004 Προµήθεια µικροεργαλείων Μηχανογράφησης 3.00 3.00 3.00 6699.0012 Προµήθεια κλειδαριών 4.90 4.90 4.90 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 234.876,00 9.148,72 18.480,80 204.666,00 204.666,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 234.876,00 9.148,72 18.480,80 204.666,00 204.666,00 713 Προµήθειες παγίων 234.876,00 9.148,72 18.480,80 204.666,00 204.666,00 7133 Έπιπλα σκεύη 25.00 567,92 5.00 25.00 25.00 7133.0002 Προµήθεια επίπλων 25.00 567,92 5.00 25.00 25.00 Σελίδα 13 από 43

7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 167.876,00 4.90 127.876,00 127.876,00 7134.0001 Επέκταση Ευρυζωνικού δικτύου 2.976,00 2.976,00 2.976,00 7134.0015 Προµήθεια λογισµικού και υλικών εξοπλισµού πληροφοριακού συστήµατος 160.00 120.00 120.00 7134.0017 Λειτουργικές προσθήκες στο σύστηµα Μισθοδοσίας - Οικονοµικής ιαχείρισης (εξαγωγή στοιχείων εφάπαξ, έλεγχος υπερωριακής απασχόλησης, ανάρτηση ιαύγεια) (συν) 4.90 4.90 4.90 4.90 7135 Λοιπός εξοπλισµός 42.00 8.580,80 8.580,80 51.79 51.79 7135.0003 Προµήθεια FAX και σαρωτών 12.00 12.00 12.00 7135.0005 Προµήθεια φωτοτυπικών µηχανηµάτων 15.00 15.00 15.00 7135.0007 Προµήθεια κλιµατιστικών µηχανηµάτων 15.00 8.580,80 8.580,80 24.79 24.79 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 148.71 124.235,24 126.00 140.00 140.00 81 Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 148.71 124.235,24 126.00 140.00 140.00 811 Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 148.71 124.235,24 126.00 140.00 140.00 8111 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 29.50 18.450,95 19.00 20.00 20.00 8111.0004 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών 25.00 15.688,98 16.00 15.00 15.00 8111.0005 Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού παρελθόντων ετών 4.50 2.761,97 3.00 5.00 5.00 8115 ιάφορα έξοδα 12.21 5.072,76 6.00 10.00 10.00 8115.0001 Πληρωµές παρελθόντων Οικονοµικών ετών 12.21 5.072,76 6.00 10.00 10.00 8116 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 107.00 100.711,53 101.00 110.00 110.00 8116.0001 Οφειλόµενα Οικονοµικής Υπηρεσίας 107.00 100.711,53 101.00 110.00 110.00 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 9.935.143,13 4.777.831,20 7.807.123,62 8.625.165,86 8.625.165,86 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 8.226.965,13 4.628.818,99 7.101.379,70 7.550.230,19 7.550.230,19 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.807.442,86 949.279,74 1.677.26 1.518.822,63 1.518.822,63 601 Αποδοχές µονίµων υπάλληλων 370.00 274.378,60 369.60 450.00 450.00 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 350.00 265.281,12 350.00 430.00 430.00 6011.0001 Τακτικές Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 350.00 265.281,12 350.00 430.00 430.00 6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 20.00 9.097,48 19.60 20.00 20.00 6012.0001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας 20.00 9.097,48 19.60 20.00 20.00 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 610.00 306.847,12 539.00 550.00 550.00 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 585.00 300.953,20 514.50 525.00 525.00 6021.0001 Αποδοχές Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου 395.00 212.881,66 362.60 370.00 370.00 6021.0003 Αποδοχές υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου (Σχολικών Κτιρίων) 190.00 88.071,54 151.90 155.00 155.00 Σελίδα 14 από 43

6022 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές 25.00 5.893,92 24.50 25.00 25.00 ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 6022.0001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας 25.00 5.893,92 24.50 25.00 25.00 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθ 427.70 184.970,15 410.00 223.50 223.50 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 427.02 184.970,15 410.00 223.50 223.50 6041.0001 Αποδοχές εκτάκτων 350.02 145.228,35 340.00 43.50 43.50 6041.0002 Αποδοχές εκτάκτων (Κ ΑΠ) 77.00 39.741,80 70.00 180.00 180.00 6042 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 68 6042.0001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 68 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 399.742,86 183.083,87 358.66 295.322,63 295.322,63 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 59.00 21.808,34 38.52 49.00 49.00 6051.0001 ΤΥ ΚΥ 44.00 14.748,94 23.52 24.00 24.00 6051.0006 Υπέρ ηµοσίου - Κλάδος σύνταξης 15.00 7.059,40 15.00 25.00 25.00 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 153.00 80.609,09 149.94 153.00 153.00 6052.0001 ΙΚΑ Αορίστου Χρόνου 150.00 78.652,77 147.00 150.00 150.00 6052.0002 ΙΚΑ Μονίµων 3.00 1.956,32 2.94 3.00 3.00 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 163.60 64.078,38 147.20 64.15 64.15 6054.0001 ΙΚΑ Εκτάκτων 90.40 35.456,90 90.00 7.60 7.60 6054.0002 Υπέρ Ε.Τ.Α.Α. 50 6054.0003 ΙΚΑ Εκτάκτων (Κ ΑΠ) 20.00 10.003,12 20.00 45.12 45.12 6054.0005 Κλάδος Κύριας Σύνταξης ΣΜΕ 40.50 16.293,15 33.00 4.83 4.83 6054.0007 Επικουρική ασφάλιση ΣΜΕ 8.00 6054.0008 Εργοδοτικές εισφορές θεσµού Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας (Ε.Φ.Κ.Α., Ανεργία, ΛΠΕα Α.Ε, ΕΛΠΕΚΕ-ΛΕΠΕΕ, ΕΚΛΑ) 4.20 2.325,21 4.20 6.60 6.60 6055 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 11.00 8.930,90 10.00 14.00 14.00 6055.0001 ΤΕΑ Υ ηµοσίου 1.00 6055.0002 ΤΕΑ Υ 10.00 8.930,90 10.00 14.00 14.00 6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66) 13.142,86 7.657,16 13.00 15.172,63 15.172,63 6056.0003 ΤΠ Υ 13.142,86 7.657,16 13.00 15.172,63 15.172,63 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 572.273,00 255.137,31 324.868,38 274.468,00 274.468,00 611 Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών 240.00 133.125,00 182.70 121.50 121.50 Σελίδα 15 από 43

6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του 240.00 133.125,00 182.70 121.50 121.50 ελεύθερου επαγγελµατία 6117.0001 Εκτακτο προσωπικό (Σύµβαση Μίσθωσης Εργου) 100.00 43.125,00 78.00 121.50 121.50 6117.0002 Εκτακτο προσωπικό (ΣΜΕ ανταποδοτικού χαρακτήρα) 140.00 90.00 104.70 613 Αµοιβές τρίτων µη Ελευθέρων Επαγγελµατιών 10.968,00 6.398,00 10.968,00 10.968,00 10.968,00 6131 Λοιπές αµοιβές τρίτων 10.968,00 6.398,00 10.968,00 10.968,00 10.968,00 6131.0002 Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας 10.968,00 6.398,00 10.968,00 10.968,00 10.968,00 614 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου 321.305,00 115.614,31 131.200,38 142.00 142.00 6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 321.305,00 115.614,31 131.200,38 142.00 142.00 6142.0003 Καθαρισµός - Απολύµανση µε εισαγγελική παραγγελία 7.00 3.00 7.00 7.00 6142.0005 Ενοικίαση ειδών καθαρισµού 505,00 376,65 505,00 6142.0008 Αποστολή άπορων παιδιών σε θερινές κατασκηνώσεις 24.80 6142.0014 Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης κοινωνικών δοµών 150.00 36.542,28 49.00 75.00 75.00 6142.0016 Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης εγκύων - νέων µητέρων και οικογενειών 60.00 60.00 60.00 6142.0019 Λειτουργία Κ ΑΠ 79.00 78.695,38 78.695,38 62 Παροχές τρίτων 559.29 266.024,15 428.719,30 538.79 538.79 623 Ενοίκια - Μισθώµατα 250.00 121.524,19 217.00 250.00 250.00 6232 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 250.00 121.524,19 217.00 250.00 250.00 6232.0001 Μισθώµατα κτιρίων 250.00 121.524,19 217.00 250.00 250.00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 101.29 22.699,30 53.729,30 80.79 80.79 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 56.29 7.475,82 31.585,82 48.79 48.79 6261.0005 Συντήρηση και επισκευή επιστήλιων Χριστουγεν. Στολισµού 24.00 24.00 24.00 6261.0006 Συντήρηση και επισκευή υπαίθριων και κλειστών αθλητικών χώρων 24.79 24.11 24.79 24.79 6261.0012 Συντηρήσεις κτιρίων Κ ΑΠ (συν.) 7.50 7.475,82 7.475,82 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 14.00 20.00 20.00 6262.0001 Συντήρηση εγκαταστάσεων σειρήνων Πολιτικής Αεράµυνας 10.00 20.00 20.00 6262.0003 Επισκευή ανελκυστήρα Α.Π.Χ. 1ου ηµ. Σχολείου 4.00 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 29.00 15.223,48 22.143,48 10.00 10.00 6265.0005 Συντήρηση Ιατρικών µηχανηµάτων 2.00 1.00 1.00 6265.0006 Συντήρηση φωτεινών πινακίδων πληροφόρησης πολιτών 4.00 2.00 4.00 4.00 6265.0014 Συντήρηση ηλεκτρονικών πινάκων 5.00 4.92 5.00 5.00 6265.0015 Επισκευή και συντήρηση συρόµενων πορτών Parking και ρολών στο ηµοτικό Κολυµβητήριο και στα ηµοτικά Γυµναστήρια 2.00 Σελίδα 16 από 43

6265.0022 Πυρασφάλεια Κ ΑΠ (συν.) 16.00 15.223,48 15.223,48 6266 Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού 2.00 2.00 2.00 6266.0001 Συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισµού ΚΕΠ 2.00 2.00 2.00 627 Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 208.00 121.800,66 157.99 208.00 208.00 6273 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες. 200.00 118.18 150.00 200.00 200.00 6273.0001 Φυσικό αέριο. 200.00 118.18 150.00 200.00 200.00 6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα 8.00 3.620,66 7.99 8.00 8.00 6279.0001 Κοινόχρηστα δηµοτικών κτιρίων 8.00 3.620,66 7.99 8.00 8.00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 218.00 56.330,47 109.744,20 226.79 226.79 647 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 68.00 28.456,20 29.744,20 76.79 76.79 6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 25.00 24.744,20 24.744,20 24.79 24.79 6471.0001 Προµήθεια εορταστικού διάκοσµου 25.00 24.744,20 24.744,20 24.79 24.79 6473 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 5.00 5.00 5.00 6473.0002 ράσεις για δραστηριότητες εθελοντισµού & ευαισθητοποίησης πολιτών 5.00 5.00 5.00 6474 Έξοδα λοιπών παρεµφερών δραστηριοτήτων 38.00 3.712,00 5.00 47.00 47.00 6474.0003 απάνες για δράσεις παιδείας 25.00 34.00 34.00 6474.0004 Ενέργειες υποστήριξης νέας γενιάς 13.00 3.712,00 5.00 13.00 13.00 648 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων 150.00 27.874,27 80.00 150.00 150.00 6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 150.00 27.874,27 80.00 150.00 150.00 6481.0002 Εξοδα λειτουργίας συσσιτίου 150.00 27.874,27 80.00 150.00 150.00 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 732.951,05 184.449,29 293.387,82 661.50 661.50 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 9.156,00 2.263,15 5.00 3.00 3.00 6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 9.156,00 2.263,15 5.00 3.00 3.00 6612.0002 Προµήθεια αναλωσίµων Κ ΑΠ 9.156,00 2.263,15 5.00 3.00 3.00 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 8.295,05 3.333,51 6.248,80 6631 Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 3.725,05 84,71 3.00 6631.0001 Προµήθεια φαρµακευτικού υλικού για το Αθλητικό Κέντρο κ τα ηµοτικά Γυµναστήρια 3.725,05 84,71 3.00 6633 Προµήθεια χηµικού υλικού (Απολυµαντικά, χηµικά, κ.λ.π.) 4.57 3.248,80 3.248,80 6633.0002 Προµήθεια χηµικού υλικού απολύµανσης υδάτων πισίνας ηµ. Κολυµβητηρίου 4.57 3.248,80 3.248,80 665 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών 15.00 6654 Προµήθεια λοιπού υλικού 15.00 6654.0001 Προµήθεια κουρτινών και περσίδων 15.00 Σελίδα 17 από 43

669 Λοιπές προµήθειες 700.50 178.852,63 282.139,02 658.50 658.50 6691 Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων 2.00 6691.0002 Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού 2.00 6699 Λοιπές Προµήθειες 698.50 178.852,63 282.139,02 658.50 658.50 6699.0016 Προµήθεια υγειονοµικού εξοπλισµού 3.00 3.00 3.00 6699.0018 Προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού και ανταλλακτικών για τα ηµοτικά Γυµναστήρια 3.00 2.967,32 2.967,32 6699.0019 Προµήθεια Φαρµακευτικού υλικού για τις Κοινωνικές οµές (ιατρεία - κοινωνικό 55.00 1.098,70 20.00 55.00 55.00 φαρµακείο κ.α.) 6699.0020 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής κοινωνικού παντοπωλείου 120.00 20.694,96 35.00 120.00 120.00 6699.0022 Προµήθεια τροφίµων Κοινωνικού Παντοπωλείου 452.00 139.919,95 210.00 452.00 452.00 6699.0023 Προµήθεια υλικών ηµοτικού Κολυµβητηρίου 12.00 9.186,90 9.186,90 6699.0024 Προµήθεια υλικών ηµοτικού Γυµναστηρίου 12.00 6699.0025 Προµήθεια αναλωσίµων συστήµατος προτεραιότητας 1.50 1.50 1.50 6699.0031 Αθλητικό υλικό Κ ΑΠ 5.00 4.984,80 4.984,80 5.00 5.00 6699.0032 Προµήθεια αναλωσίµων Ιατρικών µηχανηµάτων 5.00 1.00 1.00 6699.0033 Προµήθειες ειδών έκτακτης ανάγκης για πρόσφυγες 30.00 15.00 15.00 6699.0034 Εξοπλισµός Ροµποτικής Κ ΑΠ 6.00 6.00 67 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - 4.337.008,22 2.917.598,03 4.267.40 4.329.859,56 4.329.859,56 674 Προνοιακά Επιδόµατα 4.337.008,22 2.917.598,03 4.267.40 4.329.859,56 4.329.859,56 6741 Προνοιακά επιδόµατα 4.337.008,22 2.917.598,03 4.267.40 4.329.859,56 4.329.859,56 6741.0001 Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας 2.005.00 1.381.337,58 2.000.00 2.025.247,16 2.025.247,16 6741.0002 Επίδοµα αιµατολογικών νοσηµάτων, αιµολυτική αναιµία, αιµορροφυλία, AIDS 785.00 519.560,90 750.00 784.679,80 784.679,80 6741.0003 Επίδοµα Εγκεφαλικής Παράλυσης-Σπαστικά 19.00 11.152,00 18.00 18.122,00 18.122,00 6741.0004 Επίδοµα βαριάς νοητικής καθυστέρησης 462.00 307.325,40 460.00 461.715,06 461.715,06 6741.0005 Επίδοµα κίνησης σε παραπληγικούς/ τετραπληγικούς/ακρωτηριασµένους 175.00 116.099,50 172.00 174.449,00 174.449,00 6741.0006 Επίδοµα Στεγαστικής Συνδροµής 92.00 60.939,00 90.00 91.058,00 91.058,00 6741.0007 Επίδοµα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών 93.00 61.68 92.00 92.52 92.52 6741.0008 Επίδοµα Παραπληγικών, Τετραπληγικών ηµοσίου 264.00 180.072,10 260.00 263.901,60 263.901,60 6741.0009 Επίδοµα Τυφλότητας 350.00 233.402,87 340.00 349.847,74 349.847,74 6741.0010 Επίδοµα σε κωφάλαλα άτοµα 73.00 35.825,94 68.00 52.827,88 52.827,88 6741.0012 Επίδοµα απροστάτευτων παιδιών 13.508,22 6.921,41 12.00 11.847,22 11.847,22 6741.0013 Επίδοµα οµογενών προσφύγων 5.50 3.281,33 5.40 3.644,10 3.644,10 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 1.522.678,00 9.743,92 564.743,92 951.935,67 951.935,67 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 744.001,00 9.743,92 9.743,92 714.001,00 714.001,00 Σελίδα 18 από 43

711 Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων 676.001,00 676.001,00 676.001,00 7111 Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 676.001,00 676.001,00 676.001,00 7111.0001 Αναγκαστική απαλλοτρίωση οικοπέδου στο Ο.Τ. 172 (Στρατηγού Παρασκευοπούλου 676.00 676.00 676.00 και Μίµαντος) συν. 7111.0002 Αγορά οικοπέδου Αιγαίου 47 1,00 1,00 1,00 713 Προµήθειες παγίων 68.00 9.743,92 9.743,92 38.00 38.00 7132 Μεταφορικά µέσα 20.00 20.00 20.00 7132.0001 Προµήθεια αυτοκινήτου για την εξυπηρέτηση των κοινωνικών δοµών 20.00 20.00 20.00 7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 10.00 7134.0003 Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού εξοπλισµού πληροφορικής Κ ΑΠ 10.00 7135 Λοιπός εξοπλισµός 38.00 9.743,92 9.743,92 18.00 18.00 7135.0001 Προµήθεια Ιατρικών µηχανηµάτων 3.00 3.00 3.00 7135.0011 Προµήθεια ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών 10.00 9.743,92 9.743,92 7135.0014 Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού για δοµές Κοινωνικής Πολιτικής 15.00 15.00 15.00 7135.0016 Προµήθεια εκπαιδευτικού εποπτικού υλικού Κ ΑΠ 10.00 73 Έργα 778.677,00 555.00 237.934,67 237.934,67 731 απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας ήµου 705.00 540.00 164.257,67 164.257,67 7311 απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ 705.00 540.00 164.257,67 164.257,67 7311.0003 Ενεργειακή αναβάθµιση δηµοτικού κολυµβητηρίου (συν.) 705.00 540.00 164.257,67 164.257,67 733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 73.677,00 15.00 73.677,00 73.677,00 7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 73.677,00 15.00 73.677,00 73.677,00 7331.0005 Αποκατάσταση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων & εξοπλισµών σχολ. συγκροτηµάτων 73.677,00 15.00 73.677,00 73.677,00 (συν.) 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 185.50 139.268,29 141.00 123.00 123.00 81 Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 185.50 139.268,29 141.00 123.00 123.00 811 Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 185.50 139.268,29 141.00 123.00 123.00 8111 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 70.50 29.744,88 31.00 13.00 13.00 8111.0004 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών 55.00 24.038,15 25.00 10.00 10.00 8111.0005 Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού παρελθόντων ετών 15.50 5.706,73 6.00 3.00 3.00 8115 ιάφορα έξοδα 10.00 7.988,67 8.00 5.00 5.00 8115.0001 Πληρωµές παρελθόντων Οικονοµικών ετών 10.00 7.988,67 8.00 5.00 5.00 8116 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 105.00 101.534,74 102.00 105.00 105.00 8116.0001 Οφειλόµενα Οικονοµικής Υπηρεσίας 105.00 101.534,74 102.00 105.00 105.00 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 12.140.446,23 5.033.711,12 8.701.591,97 11.056.817,40 11.056.817,40 Σελίδα 19 από 43

6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 9.766.815,78 4.213.674,34 7.876.554,03 9.196.370,85 9.196.370,85 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 5.160.336,18 2.752.080,65 4.806.95 4.797.530,85 4.797.530,85 601 Αποδοχές µονίµων υπάλληλων 1.707.703,59 1.024.348,19 1.640.00 1.760.00 1.760.00 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 1.497.703,59 945.823,19 1.440.00 1.550.00 1.550.00 6011.0001 Τακτικές Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 1.497.703,59 945.823,19 1.440.00 1.550.00 1.550.00 6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 210.00 78.525,00 200.00 210.00 210.00 6012.0001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας 210.00 78.525,00 200.00 210.00 210.00 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 1.655.00 850.279,28 1.549.90 1.655.00 1.655.00 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 1.400.00 769.248,34 1.300.00 1.400.00 1.400.00 6021.0001 Αποδοχές Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου 1.400.00 769.248,34 1.300.00 1.400.00 1.400.00 6022 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 255.00 81.030,94 249.90 255.00 255.00 6022.0001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 255.00 81.030,94 249.90 255.00 255.00 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθ 706.00 353.090,60 675.00 390.00 390.00 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 641.00 321.559,80 610.00 300.00 300.00 6041.0001 Αποδοχές Εκτάκτων 641.00 321.559,80 610.00 300.00 300.00 6042 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 65.00 31.530,80 65.00 90.00 90.00 6042.0001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας 65.00 31.530,80 65.00 90.00 90.00 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 965.271,43 509.907,46 867.05 835.530,85 835.530,85 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 252.50 79.228,06 164.47 194.50 194.50 6051.0001 ΤΥ ΚΥ 180.00 54.107,61 98.00 102.00 102.00 6051.0002 ΙΚΑ µονίµων 6.00 16.00 16.00 6051.0003 ΤΣΚΥ 1.50 891,32 1.47 1.50 1.50 6051.0006 Υπέρ ηµοσίου - Κλάδος σύνταξης 65.00 24.229,13 65.00 75.00 75.00 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 405.00 246.004,40 396.90 405.00 405.00 6052.0001 ΙΚΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 405.00 246.004,40 396.90 405.00 405.00 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 180.00 101.610,17 180.00 100.00 100.00 6054.0001 ΙΚΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ 180.00 101.610,17 180.00 100.00 100.00 6055 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 66.00 47.076,29 65.68 76.00 76.00 6055.0002 Επικουρική Εργοδοτική Ασφάλιση 1.00 495,50 98 1.00 1.00 Σελίδα 20 από 43