Πρακτικό υπ αριθ. 12/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Στο Μεγάλο Χωριό Τήλου και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 13 Δεκεμβρίου του έτους 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου αποτελούμενη εκ των κ.κ. 1) Χαραλαμπάκη Νικόλαο ως Αντιπρόεδρο λόγω απουσίας του προέδρου, 2) Σακελλάρη Κων/νο 3) Κουμπανιό Παντελή 4) Οικονόμου Αντώνη και 5) Καμμά Γιάννη, τακτικών μελών, για συζήτηση και εξέταση των παρακάτω θεμάτων : 1. «Κατάρτιση Σχεδίου Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2012» Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Άννα Θεοδωρίδου υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 72 (Οικονομική Επιτροπή Αρμοδιότητες) του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α 87/2010), έλαβε την παρακάτω απόφασης της: Απόφαση: 39/2011 Περίληψη: «Κατάρτιση Σχεδίου Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2012» Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 (Προϋπολογισμός της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας) του Ν. 3852/07-06-2011 η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει το σχέδιο Προϋπολογισμού του Δήμου και υποβάλει αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και την λήψη της σχετικής απόφασης. Σε εκτέλεση των παραπάνω διατάξεων η Επιτροπή προέβη στην κατάρτιση του σχεδίου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 σύμφωνα και με τις μνησθείσες διατάξεις. Ο Προϋπολογισμός του 2012 παρουσιάζει τα εξής γενικά στοιχεία: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ: 10.600.000,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ: 10.562.955,00 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 37.045,00 Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής μετά από διαλογική συζήτηση, Αποφασίζει ομόφωνα - Την κατάρτιση του σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Τήλου, οικονομικού έτους 2012, ως ακολούθως: 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2012 2
ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Σελίδα : 2 από 9 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Δημοτικό 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111. Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) 7.000,00 3.428,46 4.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 011 7.000,00 3.428,46 4.000,00 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 0125. Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) 1.000,00 1.424,15 1.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 012 1.000,00 1.424,15 1.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 01 8.000,00 4.852,61 5.500,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 0313. Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 15.000,00 0,00 15.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 031 15.000,00 0,00 15.000,00 032 Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0324. Υποδομές Υδρευσης 15.000,00 0,00 15.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 032 15.000,00 0,00 15.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 03 30.000,00 0,00 30.000,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 044 Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 0441. Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 26.000,00 19.569,23 23.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 044 26.000,00 19.569,23 23.000,00 3
ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Σελίδα : 3 από 9 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Δημοτικό 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 0451. Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) 12.000,00 317,89 8.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 045 12.000,00 317,89 8.000,00 046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα 0461. Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 4.000,00 3.120,00 8.000,00 0462. Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 4.500,00 1.129,30 2.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 046 8.500,00 4.249,30 10.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 04 46.500,00 24.136,42 41.500,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 051 Φόροι 0512. Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 3.000,00 612,08 3.000,00 0513. Δημοτικός φόρος Δωδεκανήσου (άρθρο 60 Ν 2214/94) 18.000,00 1.436,50 18.000,00 0514. Λοιποί φόροι 250.000,00 175.192,88 180.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 051 271.000,00 177.241,46 201.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 05 271.000,00 177.241,46 201.000,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0611. ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 625.000,00 397.056,20 400.000,00 0614. ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 50.000,00 99.958,71 50.000,00 1946/91) 4
ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Σελίδα : 4 από 9 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Δημοτικό 0619. ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) 0619.001 Εσοδα ΚΕΠ 5.500,00 6.723,22 6.900,00 Σύνολο του ΚΑ: 0619. 5.500,00 6.723,22 6.900,00 Σύνολο του ΚΑ: 061 680.500,00 503.738,13 456.900,00 Σύνολο του ΚΑ: 06 680.500,00 503.738,13 456.900,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 0713. Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 8.000,00 525,00 3.500,00 25 ΔΚΚ) 0716. Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001) 6.000,00 950,00 2.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 071 14.000,00 1.475,00 6.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 07 14.000,00 1.475,00 6.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 0 1.050.000,00 711.443,62 740.900,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1214. Λοιπές επιχορηγήσεις 1214.001 Λοιπές επιχορηγήσεις 40.000,00 10.084,83 25.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 1214. 40.000,00 10.084,83 25.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 121 40.000,00 10.084,83 25.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 12 40.000,00 10.084,83 25.000,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 131 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 5
ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Σελίδα : 5 από 9 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Δημοτικό 1311. Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) 160.000,00 18.089,00 100.000,00 1314. Λοιπά ειδικά προγράμματα 1314.001 Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ 184.000,00 1.568,44 72.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 1314. 184.000,00 1.568,44 72.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 131 344.000,00 19.657,44 172.000,00 132 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1327. Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1327.001 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 10.706.000,00 1.622.590,97 8.821.900,00 1327.002 Λοιπές Επιχορηγήσεις για Μεταφορές 300.000,00 0,00 300.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 1327. 11.006.000,00 1.622.590,97 9.121.900,00 Σύνολο του ΚΑ: 132 11.006.000,00 1.622.590,97 9.121.900,00 Σύνολο του ΚΑ: 13 11.350.000,00 1.642.248,41 9.293.900,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα 1511. Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 5.000,00 0,00 2.000,00 1512. Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 4.000,00 0,00 2.000,00 1516. Πάγια Προκαταβολή 8.000,00 0,00 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 151 17.000,00 0,00 6.000,00 152 Παράβολα 6
ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Σελίδα : 6 από 9 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Δημοτικό 1522. Παράβολα (Γενικά ) 3.000,00 0,00 3.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 152 3.000,00 0,00 3.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 15 20.000,00 0,00 9.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 1 11.410.000,00 1.652.333,24 9.327.900,00 3 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 311 Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 3111. Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 3111.002 Δάνεια από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό MARFIN 0,00 0,00 250.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 3111. 0,00 0,00 250.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 311 0,00 0,00 250.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 31 0,00 0,00 250.000,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα 3219. Λοιπά εσόδα 40.000,00 12.500,00 40.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 321 40.000,00 12.500,00 40.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 32 40.000,00 12.500,00 40.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 3 40.000,00 12.500,00 290.000,00 4 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 4111. Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 7
ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Σελίδα : 7 από 9 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Δημοτικό 4111.001 Εισφορά υπέρ Δημοσίου στα έξοδα παράστασης (10%) 0,00 0,00 4.500,00 4111.002 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στα έξοδα υπαλλήλων 0,00 0,00 30.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 4111. 0,00 0,00 34.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 411 0,00 0,00 34.500,00 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 4121. Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 0,00 0,00 15.000,00 4122. Φοροί και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4122.001 Απόδοση φόρου Δημάρχων - Αντιδημάρχων - Μελών Δημ. Συμβουλίου (20%) 0,00 0,00 20.000,00 4122.002 Φόρος Χαρτοσήμου 0,00 0,00 1.000,00 4122.003 Χαρρόσημο ΟΓΑ 0,00 0,00 200,00 Σύνολο του ΚΑ: 4122. 0,00 0,00 21.200,00 4123. Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π. 4123.001 Φόρος Προμηθευτών καυσίμων 1% 0,00 0,00 700,00 4123.002 Φόρος Προμηθευτών καυσίμων 0,00 0,00 20.000,00 4123.003 Φόρος Προμηθευτών Καυσίμων 8% 0,00 0,00 40.000,00 4123.004 Φόρος Προμηθευτών καυσίμων 20% 0,00 0,00 8.000,00 8
ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Σελίδα : 8 από 9 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Δημοτικό 4123.005 Φόρος Προμηθευτών ΤΕΑΔΥ- ΤΑΔΚΥ 0,00 0,00 3.000,00 4123.006 Φ ρος Προμηθευτών ΤΥΠΔΥ - ΤΑΔΚΥ 0,00 0,00 1.000,00 4123.007 Φόρος Προμηθευτών ΤΕΕ 0,00 0,00 100,00 4123.009 Φόρος Προμηθευτών Χαρτόσημο 0,00 0,00 100,00 4123.010 Φόρος Προμηθευτών Χαρτόσημο ΟΓΑ 0,00 0,00 100,00 Σύνολο του ΚΑ: 4123. 0,00 0,00 73.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 412 0,00 0,00 109.200,00 413 Ασφαλιστικές εισφορές 4131. Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 4131.001 Εισφορές σε ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ 0,00 0,00 15.000,00 4131.002 Εισφορές σε ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 0,00 0,00 15.000,00 4131.003 Εισφορές σε ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ 0,00 0,00 12.000,00 4131.004 Εισφορές σε ΤΣΜΕΔΕ 0,00 0,00 16.000,00 4131.005 Εισφορές σε ΜΤΣ 0,00 0,00 500,00 4131.006 Εισφορές ΙΚΑ0,00 0,00 20.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 4131. 0,00 0,00 78.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 413 0,00 0,00 78.500,00 9
ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Σελίδα : 9 από 9 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Δημοτικό 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 4141. Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 0,00 0,00 2.000,00 4142. Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 0,00 0,00 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 414 0,00 0,00 4.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 41 0,00 0,00 226.200,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 Επιστροφές χρημάτων 4212. Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 0,00 0,00 10.000,00 4214. Επιστροφή εν γένει χρημάτων 0,00 0,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 421 0,00 0,00 15.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 42 0,00 0,00 15.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 4 0,00 0,00 241.200,00 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 12.500.000,00 2.376.276,86 10.600.000,00 10
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών Οικονομικού Ετους 2012 11
ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Σελίδα : 2 από 29 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-605. Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 00-6056. Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ 18.000,00 0,00 18.000,00 00-6057. Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ 9.000,00 0,00 9.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-605 27.000,00 0,00 27.000,00 00-607. Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 00-6073. Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 2.000,00 0,00 2.000,00 00-6074. Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν 1.000,00 0,00 1.000,00 2597/97) 00-6075. Δαπάνες επιμορφωτικών σεμιναρίων για την εισαγωγική εκπαίδευση 6.000,00 0,00 2.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-607 9.000,00 0,00 5.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-60 36.000,00 0,00 32.500,00 00-61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 00-611. Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 00-6111. Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 5.000,00 0,00 5.000,00 00-6112. Δαπάνη για ορκωτό λογιστή σχετικά με το έργο Προστασία Ανάδειξη και 5.000,00 0,00 5.000,00 Διαχείριση του Φυσικού Περιβάλλοντος του Δήμου Τήλου και Δήμου Πάφου 00-6117. Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του 5.000,00 0,00 2.500,00 ελεύθερου επαγγελματία Σύνολο του ΚΑ: 00-611 15.000,00 0,00 12.500,00 00-612. Δαπάνες αιρετών 00-6121. Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου έξοδα παράτασης Δημάρχου,Αντιδημάρχου και 90.000,00 51.650,41 90.000,00 προέδρου δημοτικού συμβουλίου( Νόμου 3852/2010 άρθρο 92) 00-6122. Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 175 ΔΚΚ) 2.000,00 0,00 0,00 00-6123. Έξοδα Κίνησης Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) 7.300,00 4.200,00 7.300,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-612 99.300,00 55.850,41 97.300,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-61 114.300,00 55.850,41 109.800,00 00-62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 00-622. Επικοινωνίες 00-6221. Ταχυδρομικά τέλη 14.000,00 5.427,35 10.000,00 12
ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Σελίδα : 3 από 29 00-6222. Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού ( ΟΤΕ ) 20.000,00 9.672,37 16.000,00 00-6223. Κινητή Τηλεφωνία 2.000,00 1.100,00 1.200,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-622 36.000,00 16.199,72 27.200,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-62 36.000,00 16.199,72 27.200,00 00-64. ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-642. Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 00-6421. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 10.000,00 2.109,59 6.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-642 10.000,00 2.109,59 6.000,00 00-643. Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης 00-6431. Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 10.000,00 0,00 8.000,00 00-6432. Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 8.000,00 0,00 6.000,00 00-6434. Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 10.000,00 0,00 5.000,00 00-6435. Παραγωγή Οπτικοακουστικού Υλικού 4.500,00 0,00 4.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-643 32.500,00 0,00 23.500,00 00-644. Συνέδρια και εορτές 00-6442. Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων 5.000,00 0,00 5.000,00 00-6443. Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 5.000,00 1.420,64 3.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-644 10.000,00 1.420,64 8.000,00 00-645. Συνδρομές 00-6451. Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 5.000,00 0,00 5.000,00 00-6452. Συνδρομές Internet 3.000,00 0,00 3.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-645 8.000,00 0,00 8.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-64 60.500,00 3.530,23 45.500,00 00-65. Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 00-651. Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 00-6516. Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 240.000,00 220.000,00 250.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-651 240.000,00 220.000,00 250.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-65 240.000,00 220.000,00 250.000,00 00-67. Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές 13
ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Σελίδα : 4 από 29 00-671. Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα 00-6711. Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές 30.000,00 24.200,00 20.000,00 00-6712. Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς 45.000,00 13.604,70 30.000,00 00-6715. Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ 00-6715.001 Συμμετοχή στο μετ.κεφάλαιο Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας κοινωνικής 9.530,00 9.200,00 9.200,00 φροντίδας Αγ. Παντελεήμονας 00-6715.002 Συμμετοχή στο μετ. κεφάλαιο Δημ. Επιχ. Σφαγείων 6.000,00 0,00 6.000,00 00-6715.003 Συμετοχή στο μετ. κεφάλαιο της ΔΕΥΑΤ 50.000,00 0,00 50.000,00 00-6715.004 Συμμετοχή του δήμου στο υπο Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ (ΔΗΠΕΘΕ Τήλου) 15.000,00 0,00 15.000,00 00-6715.005 Συμμετοχή του Δήμου στην υπό ίδρυση αναπτυξιακής εταιρείας Τήλου 2.500,00 0,00 2.500,00 00-6715.006 Συμμετοχή Δήμου στον υπό ίδρυση Δ.Ο.Ν.Α. 10.000,00 0,00 10.000,00 00-6715.007 Αγορά Μεριδίων της Τράπεζας Δωδ/σου 500,00 0,00 500,00 00-6715.008 Συμμετοχή του Δήμου στην ΑΜΚ της ΝΕ Τήλος 21ος αιώνας 50.000,00 0,00 50.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6715. 143.530,00 9.200,00 143.200,00 00-6717. Συμμετοχή στη δαπάνη μισθοδοσίας ελεγκτών εισπρακτόρων ΟΤΑ 30.000,00 0,00 10.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-671 248.530,00 47.004,70 203.200,00 00-672. Υποχρεωτικές εισφορές 00-6723. Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 1.500,00 0,00 1.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-672 1.500,00 0,00 1.500,00 00-673. Προεραιτικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 00-6733. Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 8.000,00 1.300,00 3.000,00 00-6734. Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 2.900,00 0,00 2.900,00 00-6735. Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 00-6735.001 Για την παροχή Δωρεάν γρφικής ύλης στους Μαθητές Τέκνα ομολογουμένως 800,00 0,00 800,00 απόρων Πολυτέκνων( αριθ.3 παρ.3 Ν1910/1940) 00-6735.002 Επιχορήγηση Δημοτικής Βιβλιοθήκης 1.000,00 0,00 1.000,00 00-6735.003 Οικονομική Ενίσχυση Ενωσης Πολυτέκνων 600,00 0,00 600,00 00-6735.004 Εισφορά ΣΥΝ.Ν.Δ.Κ.Ε 500,00 0,00 500,00 00-6735.005 Συνδρομή στις υπηρεσίες Τηλειατρικής 1.000,00 0,00 1.000,00 00-6735.006 Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων Τήλου 2.900,00 0,00 2.900,00 14
ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Σελίδα : 5 από 29 00-6735.007 Επιχορήγηση Ν.Ε. Λαικής Βάσης Τήλος 21ος Αιώνας 350.000,00 48.000,00 350.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6735. 356.800,00 48.000,00 356.800,00 00-6736. Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων 00-6736.001 Εκτέλεση Εργασίας Καθαριότητας Κοιν. Χώρων από την ΔΕΥΑΤ 0,00 0,00 60.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6736. 0,00 0,00 60.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-673 367.700,00 49.300,00 422.700,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-67 617.730,00 96.304,70 627.400,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6 1.104.530,00 391.885,06 1.092.400,00 Σύνολο του ΚΑ: 00 1.104.530,00 391.885,06 1.092.400,00 10-. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 10-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 10-601. Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 10-6011. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 10-6011.001 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων 200.000,00 86.339,66 200.000,00 10-6011.002 Εξοδα κίνησης μονίμων 50.000,00 17.434,50 0,00 10-6011.003 Υπερωρίες μονίμων 10.000,00 0,00 10.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6011. 260.000,00 103.774,16 210.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-601 260.000,00 103.774,16 210.000,00 10-602. Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 10-6021. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 130.000,00 65.417,11 120.000,00 ειδικά τακτικά επιδόματα) Αορίστου Χρόνου. Σύνολο του ΚΑ: 10-602 130.000,00 65.417,11 120.000,00 10-604. Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) 10-6041. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αντιμισθία προσωπικού ΚΕΠ 10-6041.001 Αντιμισθία προσωπικού ΚΕΠ 0,00 0,00 2.000,00 10-6041.002 Αντιμισθία Ειδικών Συνεργατών 18.000,00 0,00 8.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6041. 18.000,00 0,00 10.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-604 18.000,00 0,00 10.000,00 15
ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Σελίδα : 6 από 29 10-605. Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 10-6051. Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ 65.000,00 18.911,96 65.000,00 10-6052. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ 45.000,00 14.463,69 45.000,00 10-6054. Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΚΑ 3.000,00 0,00 0,00 10-6055. Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ 0,00 0,00 4.000,00 10-6056. Εργοδοτικές Εισφορές Δήμου υπέρ ΤΣΜΕΔΕ - ΚΥΤ - ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ 7.500,00 0,00 7.500,00 10-6057. Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Δημοσίου Δικαίου ΤΕΑΔΥ 20.000,00 3.884,50 15.000,00 10-6058. Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού Δημοσίου Δικαίου ΤΠΔΥ 10.000,00 0,00 10.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-605 150.500,00 37.260,15 146.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-60 558.500,00 206.451,42 486.500,00 10-62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 10-623. Ενοίκια - Μισθώματα 10-6232. Εκμίσθωση ακινήτων 30.000,00 0,00 20.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-623 30.000,00 0,00 20.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-62 30.000,00 0,00 20.000,00 10-64. ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 10-642. Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 10-6422. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 5.000,00 0,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-642 5.000,00 0,00 1.000,00 10-646. Έξοδα δημοσιεύσεων 10-6462. Δημοσίευση προκυρήξεων 2.000,00 0,00 2.000,00 10-6463. Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.000,00 341,04 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-646 4.000,00 341,04 3.000,00 10-647. Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 10-6471. Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 10.000,00 0,00 3.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-647 10.000,00 0,00 3.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-64 19.000,00 341,04 7.000,00 10-66. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 10-661. Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 16
ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Σελίδα : 7 από 29 10-6611. Προμήθεια βιβλίων κλπ 3.300,00 0,00 3.300,00 10-6612. Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 10-6612.001 Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου 3.300,00 0,00 3.300,00 10-6612.002 Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου 3.300,00 266,44 3.300,00 10-6612.003 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 3.300,00 0,00 3.300,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6612. 9.900,00 266,44 9.900,00 10-6613. Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 3.300,00 0,00 3.300,00 10-6614. Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 10-6614.001 Προμήθεια ληξιαρχικών βιβλίων μητρώων και ειδών απογραφής υποζυγίων και 300,00 0,00 300,00 φορτηγών αυτοκινήτων 10-6614.002 Προμήθεια Επίπλων Δημ. Καταστήματος 3.300,00 0,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6614. 3.600,00 0,00 1.300,00 10-6615. Προμήθεια δημοτολογίων, μητρώων, αρρένων, κτηματολογίων. 300,00 0,00 300,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-661 20.400,00 266,44 18.100,00 10-663. Είδη υγιεινής και καθαριότας 10-6634. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 3.300,00 0,00 3.300,00 10-6635. Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 3.300,00 0,00 3.300,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-663 6.600,00 0,00 6.600,00 10-665. Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών 10-6652. Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 3.300,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-665 3.300,00 0,00 0,00 10-666. Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 10-6661. Προμήθεια υλικών 3.300,00 0,00 3.300,00 10-6662. Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 3.300,00 0,00 3.300,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-666 6.600,00 0,00 6.600,00 10-669. Λοιπές προμήθειες 10-6691. Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού 3.300,00 0,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-669 3.300,00 0,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-66 40.200,00 266,44 32.300,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6 647.700,00 207.058,90 545.800,00 17
ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Σελίδα : 8 από 29 10-7. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 10-71. ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 10-713. Προμήθειες παγίων 10-7131. Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 10-7131.001 Προμήθεια ανεμιστήρων και συσκευών θέρμανσης 2.000,00 0,00 0,00 10-7131.002 Προμήθεια μηχανήματων κλιματισμού 3.300,00 0,00 3.300,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-7131. 5.300,00 0,00 3.300,00 10-7133. Προμήθεια επίπλων και σκευών 3.300,00 0,00 0,00 10-7134. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 10-7134.001 Συντήρηση προγραμμάτων μηχανογράφησης 3.300,00 0,00 3.300,00 10-7134.002 Προμήθεια προγραμμάτων μηχανογράφησης 3.300,00 0,00 3.300,00 10-7134.003 Προμήθεια μηχανημάτων μηχανογράφησης Η/Υ 3.300,00 0,00 3.300,00 10-7134.004 Προμήθεια μηχανημάτων μηχανογράφησης Η/Υ 3.300,00 0,00 3.300,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-7134. 13.200,00 0,00 13.200,00 10-7135. Προμήθεια ειδών πυρόσβεσης 3.300,00 0,00 1.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-713 25.100,00 0,00 18.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-71 25.100,00 0,00 18.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-7 25.100,00 0,00 18.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10 672.800,00 207.058,90 563.800,00 20-. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 20-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 20-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 20-604. Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) 20-6041. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 10.000,00 0,00 10.000,00 ειδικά τακτικά επιδόματα) Σύνολο του ΚΑ: 20-604 10.000,00 0,00 10.000,00 20-606. Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 20-6061. Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 3.000,00 0,00 3.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-606 3.000,00 0,00 3.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-60 13.000,00 0,00 13.000,00 18
ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Σελίδα : 9 από 29 20-62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 20-621. Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 20-6211. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων 2.000,00 0,00 2.000,00 χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Σύνολο του ΚΑ: 20-621 2.000,00 0,00 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-62 2.000,00 0,00 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-6 15.000,00 0,00 15.000,00 20-7. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20-71. ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 20-713. Προμήθειες παγίων 20-7135. Λοιπός εξοπλισμός 20-7135.001 Προμήθεια ειδών υγιεινής 3.300,00 0,00 0,00 20-7135.002 Προμήθεια ειδών βιολογικών - χημικών τουαλετών 3.300,00 0,00 0,00 20-7135.003 Προμήθεια λαπτήρων και λοιπού ηλεκτ/κου υλικού 3.300,00 0,00 3.300,00 20-7135.004 Προμήθεια λαπτήρων 3.300,00 0,00 3.300,00 20-7135.005 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 3.300,00 0,00 3.300,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-7135. 16.500,00 0,00 9.900,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-713 16.500,00 0,00 9.900,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-71 16.500,00 0,00 9.900,00 20-73. ΕΡΓΑ 20-732. Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 20-7325. Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης 20-7325.001 Επέκταση δικτύων εξωτερικού φωτισμού 45.000,00 0,00 45.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-7325. 45.000,00 0,00 45.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-732 45.000,00 0,00 45.000,00 20-733. Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 20-7336. Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 20-7336.001 Επισκευή - Συντήρηση αφοδευτηρίων Μ. Χωριού 6.630,00 0,00 6.630,00 20-7336.002 Επισκευή - Συντήρηση αφοδευτηρίων Ερίστου 6.630,00 0,00 6.630,00 20-7336.003 Επισκευή - Συντήρηση αφοδευτηρίων Αγίου Αντωνίου 6.630,00 0,00 6.630,00 19
ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Σελίδα : 10 από 29 20-7336.004 Επισκευή - Συντήρηση αφοδευτηρίων Λιβαδίων 6.630,00 0,00 6.630,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-7336. 26.520,00 0,00 26.520,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-733 26.520,00 0,00 26.520,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-73 71.520,00 0,00 71.520,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-7 88.020,00 0,00 81.420,00 Σύνολο του ΚΑ: 20 103.020,00 0,00 96.420,00 25-. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 25-7. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 25-71. ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 25-713. Προμήθειες παγίων 25-7135. Λοιπός εξοπλισμός 25-7135.001 Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης 3.300,00 0,00 3.300,00 25-7135.002 Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης 3.300,00 0,00 3.300,00 25-7135.003 Προμήθεια ειδικών τεμαχίων ύδρευσης 3.300,00 0,00 3.300,00 25-7135.004 Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων ύδρευσης 3.300,00 0,00 3.300,00 25-7135.005 Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων 3.300,00 0,00 3.300,00 25-7135.006 Προμήθεια υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος 3.300,00 0,00 3.300,00 Σύνολο του ΚΑ: 25-7135. 19.800,00 0,00 19.800,00 Σύνολο του ΚΑ: 25-713 19.800,00 0,00 19.800,00 Σύνολο του ΚΑ: 25-71 19.800,00 0,00 19.800,00 25-73. ΕΡΓΑ 25-731. Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου 25-7312. Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης 25-7312.001 Υδρευση Νήσου Τήλου 62.500,00 0,00 62.500,00 25-7312.003 Επέκταση δικτύου ύδρευσης Λιβαδίων 6.630,00 0,00 6.630,00 25-7312.004 Επέκταση δικτύου ύδρευσης Μ.Χωριού 6.630,00 0,00 6.630,00 25-7312.005 Απορροή Ομβρίων Οικισμού Λιβαδίων Τήλου 50.000,00 0,00 20.000,00 25-7312.006 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 30.000,00 0,00 30.000,00 25-7312.007 Διαχείριση υδάτινων πόρων του νησιού για ύδρευση μέσω του κεντρικού 40.000,00 0,00 0,00 αντλιοστασίου 20
ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Σελίδα : 11 από 29 Σύνολο του ΚΑ: 25-7312. 195.760,00 0,00 125.760,00 Σύνολο του ΚΑ: 25-731 195.760,00 0,00 125.760,00 25-733. Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 25-7336. Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 25-7336.001 Συντήρηση δικτύου ύδρευσης Μ. Χωρίου 6.630,00 0,00 6.630,00 25-7336.002 Συντήρηση δικτύου ύδρευσης Λιβαδίων 6.630,00 0,00 6.630,00 25-7336.003 Συντήρηση δικτύου αποχέτευσης 6.630,00 0,00 6.630,00 Σύνολο του ΚΑ: 25-7336. 19.890,00 0,00 19.890,00 Σύνολο του ΚΑ: 25-733 19.890,00 0,00 19.890,00 Σύνολο του ΚΑ: 25-73 215.650,00 0,00 145.650,00 Σύνολο του ΚΑ: 25-7 235.450,00 0,00 165.450,00 Σύνολο του ΚΑ: 25 235.450,00 0,00 165.450,00 30-. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 30-62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 30-626. Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 30-6264. Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 3.300,00 0,00 3.300,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-626 3.300,00 0,00 3.300,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-62 3.300,00 0,00 3.300,00 30-63. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 30-631. Φόροι 30-6312. Λοιποί φόροι 3.000,00 0,00 4.800,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-631 3.000,00 0,00 4.800,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-63 3.000,00 0,00 4.800,00 30-64. ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 30-641. Έξοδα μεταφορών 30-6412. Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 6.630,00 0,00 6.630,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-641 6.630,00 0,00 6.630,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-64 6.630,00 0,00 6.630,00 30-66. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 21
ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Σελίδα : 12 από 29 30-665. Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών 30-6651. Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 3.300,00 0,00 3.300,00 30-6654. Προμήθεια λοιπού υλικού 3.300,00 0,00 3.300,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-665 6.600,00 0,00 6.600,00 30-666. Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 30-6661. Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 30-6661.001 Προμήθεια υλικών συντ/σης -διαμ/σης Δημ. Κτιρίων 3.300,00 0,00 0,00 30-6661.002 Προμήθεια οικοδομικών υλικών 3.300,00 0,00 0,00 30-6661.003 Προμήθεια υλικών 3.300,00 0,00 0,00 30-6661.004 Προμήθεια Ξυλείας 3.300,00 0,00 0,00 30-6661.005 Προμήθεια υλικών 3.300,00 0,00 0,00 30-6661.006 Προμήθεια οικοδομικών υλικών 3.300,00 0,00 0,00 30-6661.007 Προμήθεια οικοδομικών υλικών 3.300,00 2.943,50 3.300,00 30-6661.008 Προμήθεια οικοδομικών υλικών 3.300,00 2.908,70 3.300,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-6661. 26.400,00 5.852,20 6.600,00 30-6662. Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 3.300,00 0,00 3.300,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-666 29.700,00 5.852,20 9.900,00 30-667. Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 30-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 3.300,00 0,00 3.300,00 30-6672. Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 3.300,00 0,00 3.300,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-667 6.600,00 0,00 6.600,00 30-668. Υλικά φαρμακείου 30-6682. Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 3.300,00 0,00 3.300,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-668 3.300,00 0,00 3.300,00 30-669. Λοιπές προμήθειες 30-6691. Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων 30-6691.001 Προμήθεια υλικών 3.300,00 0,00 3.300,00 30-6691.002 Προμήθεια σημάτων Κ.Ο.Κ 3.300,00 0,00 3.300,00 30-6691.003 Προμήθεια Σημάτων ΚΟΚ 3.300,00 0,00 3.300,00 22
ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Σελίδα : 13 από 29 Σύνολο του ΚΑ: 30-6691. 9.900,00 0,00 9.900,00 30-6692. Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 3.300,00 0,00 3.300,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-669 13.200,00 0,00 13.200,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-66 59.400,00 5.852,20 39.600,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-6 72.330,00 5.852,20 54.330,00 30-7. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 30-71. ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 30-711. Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων 30-7111. Απαλλοτριώσεις έργου Δημοτική Οδοποιία Οικισμού Λιβαδίων Τήλου 300.000,00 0,00 50.000,00 30-7112. Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 30.000,00 0,00 30.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-711 330.000,00 0,00 80.000,00 30-713. Προμήθειες παγίων 30-7132. Μεταφορικά μέσα 30-7132.002 Εξοπλισμός Περιφερειακού Ιατρείου 20.000,00 0,00 20.000,00 30-7132.004 Προμήθεια ενός Ερπυστριοφόρου Προωθητή για το ΧΥΤΑ Τήλου- Αυτοκινούμενο 199.300,00 182.990,00 0,00 Προωθητήρα γαιών 30-7132.005 Προμήθεια Αυτοκινούμενου Ανυψωτικού Μηχανήματος 35.000,00 0,00 47.000,00 30-7132.008 Πλοία και παρόμοια σκάφη για την μεταφορά επιβατών 750.000,00 0,00 750.000,00 30-7132.009 Ηλεκτροπαράγωγα ζεύγη με κινητήρες ανάφλεξης μέσω συμπίεσης 30.000,00 0,00 30.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-7132. 1.034.300,00 182.990,00 847.000,00 30-7135. Λοιπός εξοπλισμός 30-7135.001 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού Iατρείου 3.300,00 0,00 3.300,00 30-7135.002 Προμήθεια εξοπλισμού διαθέσιμου κτιρίου για την λειτουργία εποχιακού 3.300,00 0,00 3.300,00 Βρεφονηπιακού Σταθμού Τήλου 30-7135.003 Προμήθεια εξοπλισμού Ελαιοτριβείου Ν. Τήλου 100.000,00 0,00 50.000,00 30-7135.004 Προμήθεια αναμεταδοτών 3.300,00 0,00 3.300,00 30-7135.005 Προμήθεια υλικών συντήρησης αναμεταδότη 3.300,00 0,00 3.300,00 30-7135.006 Προμήθεια υλικών συντήρησης αναμεταδότη ΑΝΤ.1 3.300,00 0,00 0,00 30-7135.007 Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού 3.300,00 0,00 3.300,00 30-7135.008 Προμήθεια αναμεταδότη Ραδιοφωνικού Σταθμού 3.300,00 0,00 3.300,00 23
ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Σελίδα : 14 από 29 30-7135.009 Προμήθεια και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας σε σημεία υψηλού κινδύνου 100.000,00 0,00 50.000,00 στους δρόμους της Ν. Τήλου 30-7135.010 Εξοπλισμός και προβολή της Παλαιοντολογικής Έκθεσης- Μουσείου στην 15.000,00 0,00 15.000,00 περιοχή Ροσόι Τήλου του Δήμου Τήλου Σύνολο του ΚΑ: 30-7135. 238.100,00 0,00 134.800,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-713 1.272.400,00 182.990,00 981.800,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-71 1.602.400,00 182.990,00 1.061.800,00 30-73. ΕΡΓΑ 30-732. Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 30-7321. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 30-7321.001 Ανέγερση κτιρίου ως Κέντρου Πληροφόρησης - Ερευνας - Γραφείων κλπ. Του 30.000,00 0,00 30.000,00 Φορέα Διαχείρησης του Φυσικού Πάρκου της Τήλου 30-7321.004 Κατασκευή σφαγείων Τήλου 50.000,00 193,93 30.000,00 30-7321.005 Κατασκευή Κτιρίου πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Τήλου 100.000,00 0,00 40.000,00 30-7321.006 Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Τήλου 796.000,00 154.103,47 642.000,00 30-7321.007 Μουσείο Νάνων Ελεφάντων Δήμου Τήλου( Εξοπλισμός και προβολή της 30.000,00 0,00 100.000,00 Παλαιοντολογικής Έκθεσης 30-7321.009 Κατασκευή Ελαιοτριβείου στη Νήσο Τήλο 100.000,00 0,00 100.000,00 30-7321.010 Κατασκευή Ναυπηγοεπισκευαστικής μονάδας στην Τήλο 50.000,00 0,00 30.000,00 30-7321.011 Κατασκευή Δεύτερου Σκάμματος στον ΧΥΤΑ Ν. Τήλου 156.000,00 116.471,69 40.000,00 30-7321.012 Συμπλήρωση Κτιριακών Εγκαταστάσεων ανοιχτού Γηπέδου Ποδοσφαίρου 50.000,00 0,00 20.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-7321. 1.362.000,00 270.769,09 1.032.000,00 30-7322. Πλατείες πάρκα παιδότοποι 30-7322.001 Διαμόρφωση Πλατείας Παραλίας Οικισμού Λιβαδίων Τήλου 50.000,00 0,00 20.000,00 30-7322.002 Τήλος - Διαχείρηση και προστασία μιας νησιωτικής Ζώνης Ειδικής Προστασίας 80.000,00 0,00 80.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-7322. 130.000,00 0,00 100.000,00 30-7323. Οδοί - οδοστρώματα 30-7323.002 Συντήρηση αγροτικής οδού Αγία Ειρήνη 6.630,00 0,00 6.630,00 30-7323.003 Συντήρηση παραλιακής οδού ΕΡΙΣΤΟΥ 6.630,00 0,00 6.630,00 30-7323.004 Συντήρηση αγροτικής οδού στη θέση ΓΡΑΜΥΘΟΣ 6.630,00 0,00 6.630,00 30-7323.005 Συντήρηση δρόμου ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 6.630,00 0,00 6.630,00 30-7323.006 Συντήρηση δρόμου ΠΟΡΤΕΣ 6.630,00 0,00 6.630,00 24
ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Σελίδα : 15 από 29 30-7323.007 Συντήρηση δρόμου ΣΚΑΦΗΣ 6.630,00 0,00 6.630,00 30-7323.013 Συντήρηση δρόμου στη θέση Ρίστα 6.630,00 0,00 6.630,00 30-7323.015 Διαμόρφωση - καλλωπισμός ρέματος στην περιοχή Λιβαδίων 6.630,00 0,00 6.630,00 30-7323.021 Τσιμεντόστρωση δημοτικών οδών Μ. ΧΩΡΙΟΥ 6.630,00 0,00 6.630,00 30-7323.025 Καθαρισμός δρόμου Παναγιάς Καμαριανής 6.630,00 0,00 6.630,00 30-7323.031 Δημοτική οδοποιία οικισμού Λιβαδίων Τήλου 300.000,00 0,00 100.000,00 30-7323.032 Ανάδειξη και Αποκατάσταση του παραθαλάσσιου χώρου του κόλπου των 240.000,00 0,00 0,00 Λιβαδίων, εξυγίανση και ανάπλαση της ακτής - οριοθέτηση οικισμού διαμόρφωση δικτύου πεζών και τροχοφόρων στον οικισμό Λιβαδίων Τήλου 30-7323.033 Αποκατάσταση Τμήματος Παραλιακού Πεζόδρομου από Αγ. Γεώργιο έως Αγ. 16.000,00 0,00 16.000,00 Στέφανο 30-7323.035 Βελτίωση Υφιστάμενης Οδού ( Έριστος- Μ.Χωριό - Αγ. Αντώνιος ) 7.500,00 0,00 7.500,00 30-7323.036 Υφιστάμενη Οδοποιία - Συντήρηση Αξονών Δρόμων α) Απο Κατάβαση εως 50.000,00 0,00 3.000,00 Κοιν. Μπαγκαλόους β) Πλατεία Ταχυδρομείου εως οικ.καβίνα γ) Ξενοδοχείο Ειρήνη εως Αγ. Γεώργιος δ) Καφετέρια Μπόζι εως Καταβατές 30-7323.038 Αποκατάσταση Τμήματος του παράλιου Πεζόδρομου από Εστιατόριο Ηριννα 27.000,00 0,00 27.000,00 έως Διαμερίσματα Λιβάδια 30-7323.039 Ασφαλτόστρωση υφιστάμενης οδοποιίας ( Εριστος - Μεγ. Χωριό- Δεξαμενές- 100.000,00 0,00 50.000,00 Ποταμιά) 30-7323.040 Ανάπλαση και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό Λιβαδίων Τήλου 50.000,00 0,00 30.000,00 30-7323.041 Ανάπλαση δικτύου Λιθόστρωτων μονοπατιών Νήσου Τήλου 110.000,00 0,00 110.000,00 30-7323.043 Αντικατάσταση ασφαλτοστρώματος οδικού δικτύου Τήλου 0,00 0,00 20.000,00 30-7323.045 Κατασκευή παραλιακής οδού προσβάσεως στον λιμένα Τήλου 0,00 0,00 20.000,00 30-7323.047 Ανάπλαση και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στον Οικισμό Μεγάλου 30.000,00 0,00 30.000,00 Χωριού Τήλου 30-7323.050 Βελτίωση Υφιστάμενης Οδού Λιβαδιών από θέση Ψαλίστρι έως θέση Απιδάκια 50.000,00 0,00 50.000,00 30-7323.051 Ασφαλτόστρωση Υφιστάμενης Οδοποίας από Έριστο - Αγ. Ειρήνη - δρόμο 100.000,00 0,00 50.000,00 Λιβαδίων 30-7323.052 Ασφαλτόστρωση υφιστάμενης Οδοποίας από α) Θέση πελεκητάδος - δρόμο 100.000,00 0,00 50.000,00 Λιβαδίων θέση Βουνάρας β) από Φιλοξένεια - Αγ. Ειρήνη και γ) από δρόμο Λιβαδίων θέση Βασιλούς - δρόμο Ερίστου θέση Κενά 30-7323.053 Ασφαλτόστρωση Υφιστάμενης οδοποιίας από δρόμο Ερίστου θέση 50.000,00 0,00 50.000,00 ΚΡΟΥΤΟΥΡΑΚΙ - έως θέση ΡΙΣΤΑ 30-7323.054 Βελτίωση του Άξονα που συνδέει τον Οικισμό Λιβαδίων με το Μνημείο της Αγ. 671.000,00 478.897,63 192.000,00 Άννας και Παναγίας Πολίτσσας 30-7323.055 Βελτίωση Υφιστάμενης Οδοποιίας από δρόμο Λιβαδίων ΚΑΤΩ ΣΚΑΛΙ - έως θέση 100.000,00 0,00 50.000,00 ΣΤΑΥΡΟΣ 25
26
ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Σελίδα : 16 από 29 30-7323.056 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΞΟΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ α) Από Κατάβαση, Ξενοδοχείο Λιβάδια έως 522.000,00 292.372,57 230.000,00 Κοινοτικά Μπαγκαλόους β) Πλατεία Ταχυδρομείου έως Αγ. Νικόλαο Ξεν. Ειρήνη - Νεκροταφείο-Οικ. Ορφανού-Οικ. Οίκουτα - Αγ. Γεώργιος δ) Καφετέρεια Μπόζι έως Καταβατές Σύνολο του ΚΑ: 30-7323. 2.589.800,00 771.270,20 1.151.800,00 30-7326. Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 30-7326.004 Εργα Αντιδιαβρωτικής προστασίας ( στην περιοχή Λιβαδίων Τήλου ) 47.000,00 0,00 20.000,00 30-7326.005 Χείμμαρος Ερίστου - Αδρευτικός Αγωγός 80.000,00 0,00 80.000,00 30-7326.006 Κατασκευή Νέου Αλιευτικού Καταφυγίου Αγ. Στεφάνου Λιβαδίων Ν. Τήλου 100.000,00 0,00 40.000,00 30-7326.008 Προστασία και Ανάδειξη της Νήσου Τήλου 50.000,00 0,00 50.000,00 30-7326.009 Πρόγραμμα Βελτίωσης Εκσυγχρονισμού του Τηλειατρικού Σταθμού Τήλου και 50.000,00 0,00 20.000,00 Δημιουργίας Τηλειατρικού Σταθμού Ν. Τήλου 30-7326.010 Πρόγραμμα γραφείων τουριστικών πληροφοριών Ν. Τήλου 20.000,00 0,00 20.000,00 30-7326.011 Περιβαλλοντική αποκατάσταση εγκαταλελειμμένων σκουπιδότοπων Τήλου στις 158.000,00 127.427,37 31.000,00 θέσεις Καβαλαριά- Συκιάς Βουνί - Πόρτες 30-7326.012 Επέκταση Εσωτερικού Δικτύου Υδρευσης στην περιοχή Αγ.Αννας Τήλου 0,00 0,00 30.000,00 30-7326.013 Σχέδιο Δράσης και Υποστήριξη Πιλοτικών Εφαρμογών για την Αειφόρο 0,00 0,00 100.000,00 Ανάπτυξη στην Τήλο 30-7326.014 Επεξεγρασία και Διάθεση αστικών λυμάτων Δήμου Τήλου με 100.000,00 0,00 30.000,00 προκατασκευασμένες μονάδες (compact) 30-7326.015 Κατασκευή Τεχνιτών Υφάλων Νήσου Τήλου 50.000,00 0,00 20.000,00 30-7326.016 Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Τήλου ως( 70.000,00 0,00 110.000,00 Πράσινου) Τουριστικού προορισμού με έμφαση στις εναλλακτικές μορφές Τουρισμού 30-7326.018 Αντιδιαβρωτική Προστασία των φυσικών πόρων στην Νήσο Τήλο ρέματα στις 100.000,00 0,00 30.000,00 θέσεις Αγιος Θεόδωρος, Πλάκα, και Αγ. Αντώνιος 30-7326.021 Αντιδιαβρωτική Προστασία των φυσικών πόρων του ρέματος στη θέση Πόταμος 50.000,00 0,00 30.000,00 Τήλου. 30-7326.022 Αντιδιαβρωτική Προστασία των φυσικών πόρων στην Νήσο Τήλο στις Θέσεις 100.000,00 0,00 30.000,00 Μισοσκάλι και Ρούχτι 30-7326.024 Αντιδιαβρωτική Προστασία των φυσικών πόρων στην Νήσο Τήλο στις θέσεις 100.000,00 0,00 30.000,00 Γερά, Σταυρός,Θολός και Αγ. Σέργης 30-7326.025 Διαχείριση υδάτινων πόρων του νησιού για ύδρευση μέσω του κεντρικού 50.000,00 0,00 30.000,00 αντλιοστασίου - ταχυδιυλιστηρίου της Αγ. Ειρήνης 30-7326.028 Ανάδειξη και παρουσίαση σε εκθεσιακό χώρο της πανεπιστημιακής 30.000,00 0,00 30.000,00 παλαιοντολογικής ανασκαφής του Σπηλαίου Χαρκαδιό της Νήσου Τήλου 30-7326.029 Επισκευή - Αποκατάσταση Δημοτικού Γηπέδου Καλαθοσφαίρισης και νέα 108.000,00 0,00 108.000,00 Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου 30-7326.030 Αντιδιαβρωτική προστασία του κόλπου των Λιβαδίων Τήλου 50.000,00 0,00 50.000,00 27
28
ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Σελίδα : 17 από 29 30-7326.031 Πρόγραμμα Life -2010 Demonstration of a small island BiodiversityAction Plan, 20.000,00 0,00 20.000,00 with application to an Aeghean island, Tilos (Blodiv) 30-7326.032 Σχεδιασμός και Πολιτική λειτουργεία έργων προώθησης Ήπιων Μορφών 20.000,00 0,00 20.000,00 Ενέργειας Προσομείωσης της Ευρώπης του Μέλλοντος με το Δήμο Τήλου 30-7326.033 Απομακρυσμένη Βοήθεια Ηλικιωμένων και ανάπτυξη ενιαίου Ολοκληρωμένου 20.000,00 0,00 251.000,00 Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας και κοινωνικής Αλληλεγγύης 30-7326.034 Ανάπτυξη - Ανάδειξη και Προβολή Πολιτιστικού και ψηφιακού περιεχομένου με 20.000,00 0,00 20.000,00 χρήση σύγχρονων εφαρμογών και εργαλείων τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών 30-7326.035 Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου με αντικείμενο την ανάπτυξη και εγκατάσταση 20.000,00 0,00 20.000,00 στο Δήμο Τήλου Συστήματος Διοίκηση και Διαχείρησης έργων και την υποσήριξη του δήμου κατά την διαδικασία πιστοποίησης της Διαχειριστικής του επάρκειας από την αρμόδια Δ.Α. 30-7326.036 Επισκευή-Συντήρηση Δημοτικού Καταστήματος Τήλου 15.000,00 0,00 15.000,00 30-7326.037 Επισκευή- Συντήρηση Νεοκλασικού Κτιρίου στα Λιβάδια Τήλου 15.000,00 0,00 15.000,00 30-7326.038 Ενέργειες Ενίσχυσης Οικολογικού Τουρισμού 0,00 0,00 200.000,00 30-7326.039 Ενέργειες Ενίσχυσης Συγκοινωνίας 0,00 0,00 200.000,00 30-7326.040 Ενέργειες Ενίσχυσης Πράσινης Ανάπτυξης 0,00 0,00 200.000,00 30-7326.041 Ενέργειες Ενίσχυσης Τοπικής Οικονομίας με στόχευση στην πράσινη 0,00 0,00 100.000,00 Ανάπτυξη 30-7326.042 Ενέργειες που στοχεύουν στο Τοπικό Ανθρώπινο Δυναμικό 0,00 0,00 100.000,00 30-7326.043 Ενέργειες ΤΠΕ που στοχεύουν στην Αύξηση του Τουριστικού Ρεύματος 0,00 0,00 50.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-7326. 1.443.000,00 127.427,37 2.100.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-732 5.524.800,00 1.169.466,66 4.383.800,00 30-733. Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 30-7331. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 30-7331.001 Συντήρηση Δημοτικού Καταστήματος 6.630,00 0,00 6.630,00 30-7331.004 Ελαιοχρωματισμός κουφωμάτων Δημοτικού καταστήματος 6.630,00 0,00 6.630,00 30-7331.005 Ελαιοχρωματισμός κουφωμάτων Εκθεσης Νάνων Ελεφάντων 6.630,00 0,00 6.630,00 30-7331.010 Κάλυψη δαπανών λειτουργείας Πολυδύναμου Ιατρείου Τήλου 6.630,00 0,00 6.630,00 30-7331.011 Ελαιοχρωματισμός κουφωμάτων ΚΕΠ 6.630,00 0,00 6.630,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-7331. 33.150,00 0,00 33.150,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-733 33.150,00 0,00 33.150,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-73 5.557.950,00 1.169.466,66 4.416.950,00 30-74. ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 29
ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Σελίδα : 18 από 29 30-741. Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες 30-7411. Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων 30-7411.002 Μελέτη Κατασκευής Κτιρίου ως Κέντρου Πληροφόρησης-Ερευνας- Γραφείων 10.000,00 0,00 10.000,00 Φορέα Διαχείρησης για την Δημιουργία Φυσικού Πάρκου 30-7411.004 Μελέτη Κατασκευής και Εξοπλισμός Εγκατάστασης Ορεινών Καταφυγίων 10.000,00 0,00 10.000,00 30-7411.005 Μελέτη Κατασκευής Βρεφονηπιακού Σταθμού Τήλου 64.000,00 0,00 64.000,00 30-7411.006 Μελέτη Κατασκευής Κτιρίου Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Τήλου 15.000,00 0,00 15.000,00 30-7411.007 Μελέτη Κατασκευής Ελαιοτριβείου Τήλου 27.000,00 0,00 27.000,00 30-7411.008 Μελέτη Τυποποίησης Μελιού 5.000,00 0,00 5.000,00 30-7411.009 Μελέτη Συμπλήρωσης Κτιριακών Εγκαταστάσεων Ανοιχτού Γηπέδου 5.000,00 0,00 5.000,00 Ποδοσφαίρου 30-7411.011 Επισκευή - Συντήρηση Δημοτικού Καταστήματος Τήλου 5.000,00 0,00 5.000,00 30-7411.012 Επισκευή -Συντήρηση Νεοκλασικού Κτιρίου στα Λιβάδια Τήλου 5.000,00 0,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-7411. 146.000,00 0,00 146.000,00 30-7412. Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) 30-7412.001 Μελέτη Κατασκευής Ναυπιγοεπισκευαστικής Μονάδας 5.000,00 0,00 5.000,00 30-7412.002 Μελέτη Κατασκευής Νέου Αλιευτικού Καταφυγίου Αγ. Στεφάνου 20.000,00 0,00 20.000,00 30-7412.003 Μελέτη Εργου Υδρευσης Λιβαδίων Τήλου 3.500,00 0,00 3.500,00 30-7412.004 Μελέτη Εργου Υδρευσης Μ. Χωριού Τήλου 3.500,00 0,00 3.500,00 30-7412.005 Μελέτη Έργου Απορροής Ομβρίων Οικισμού Λιβαδίων Τήλου 16.000,00 0,00 16.000,00 30-7412.006 Μελέτη Ανακατασκευής Τεχνικών Εργων- Βελτίωση Οδού προς Αγ. 15.000,00 0,00 15.000,00 Παντελεήμονα 30-7412.007 Μελέτη Χειμάρου Ερίστου- Αδρευτικός Αγωγός 27.000,00 0,00 27.000,00 30-7412.008 Ετήσια -Συντήρηση Λιθόστρωτων Μονοπατιών Δήμου Τήλου 5.000,00 0,00 5.000,00 30-7412.009 Μελέτη Ανάπλασης Δικτύου Λιθόστρωτων Μονοπατιών (Καμαριανή - Αγ. 5.000,00 0,00 5.000,00 Παντλεήμονας) 30-7412.010 Μελέτη Αποπεράτωσης Εργου Αξιοποίηση Λιμνοδεξαμενής Αγ. Ειρήνης Τήλου 12.000,00 0,00 12.000,00 30-7412.012 Γεωλογική Μελέτη που αφορά το Εργο Δημοτική Οδοποιία Οικισμού Λιβαδίων 4.000,00 0,00 4.000,00 Τήλου 30-7412.016 Μελέτη Αποκατάστασης Τμήματος παραλιακού πεζόδρομου από Αγ. Στέφανο 7.000,00 0,00 7.000,00 έως Αγ. Νικόλαο 30-7412.017 Μελέτη Αποκατάστασης Τμήματος παραλιακού πεζόδρομου από Εστιατόριο 7.000,00 0,00 0,00 Ήριννα έως Διαμερίσματα Λιβάδια 30
ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Σελίδα : 19 από 29 30-7412.018 Μελέτη Διαμόρφωσης Πλατείας Παραλίας Οικισμού Λιβαδίων Τήλου 7.000,00 0,00 7.000,00 30-7412.019 Μελέτη Συντήρησης Υφιστάμενης Οδοποιίας Ν. Τήλου 24.100,00 0,00 24.100,00 30-7412.020 Γεωτεχνική Μελέτη για την Κατασκευή Νέου Αλιευτικού Καταφυγίου Αγ. 8.000,00 0,00 0,00 Στεφάνου Λιβαδίων Ν. Τήλου 30-7412.022 Μελέτη διαχείρισης υδάτινων πόρων του νησιού για ύδρευση μέσω του 20.000,00 0,00 20.000,00 κεντρικού αντλιοστασίου - ταχυδιυλιστηρίου της Αγ. Ειρήνης 30-7412.023 Μελέτη ασφαλτόστρωσης υφιστάμενης οδοποιίας ( Εριστος- Μεγ. Χωριό- 32.600,00 0,00 32.600,00 Δεξαμενές- Ποταμιά ) 30-7412.024 Μελέτη ανάπλασης και διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό 20.000,00 0,00 20.000,00 Λιβαδίων Τήλου 30-7412.025 Μελέτη αντικατάστασης ασφαλτοστρώματος οδικού δικτύου Τήλου 15.000,00 0,00 15.000,00 30-7412.027 Μελέτη κατασκευής παραλιακής οδού προσβάσεως στον λιμένα Τήλου 0,00 0,00 12.000,00 30-7412.030 Μελέτη Χάραξης της νέας παραλιακής οδού και της περιμετρικής αρτηρίας του 10.000,00 0,00 10.000,00 οικισμού Λιβαδίων 30-7412.031 Μελέτη ανάπλασης και διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Μεγ. 10.000,00 0,00 10.000,00 Χωριού Τήλου 30-7412.032 Μελέτη Συντήρησης Υφιστάμενης Οδοποιίας Ν. Τήλου του Αξονα που συνδέει 25.000,00 0,00 25.000,00 τον οικισμό Λιβαδίων με το μνημείο της Αγ. Αννας και Παναγίας Πολίτισσας 30-7412.033 Ασφαλτόστρωση υφιστάμενης οδοποιίας από α) Θέση Πελεκητάδος - δρόμο 32.600,00 0,00 32.600,00 Λιβαδίων θέση Βουνάρας β) από Φιλοξένεια - Αγ. Ειρήνη και γ) από δρόμο Λιβαδίων θέση Βασιλούς - δρόμο Ερίστου θέση Κενά 30-7412.034 Βελτίωση υφιστάμενης οδοποιίας από δρόμο Λιβαδίων θέση ΚΑΤΩ ΣΚΑΛΙ - έως 32.600,00 0,00 32.600,00 θέση ΣΤΑΥΡΟΣ 30-7412.035 Ασφαλτόστρωση υφιστάμενης οδοποιίας από δρόμο Ερίστου θέση 32.600,00 0,00 32.600,00 ΚΡΟΥΤΟΥΡΑΚΙ - έως θέση ΡΙΣΤΑ Σύνολο του ΚΑ: 30-7412. 399.500,00 0,00 396.500,00 30-7413. Λοιπές μελέτες 30-7413.001 Μελέτη Εργου Δημιουργία Θαλάσσιων Πάρκων 5.000,00 0,00 5.000,00 30-7413.002 Αμοιβή Τοπογράφου - Μηχανικού 3.000,00 0,00 3.000,00 30-7413.003 Μελέτη Οργάνωσης και εγκατάστασης συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος στο 5.000,00 0,00 5.000,00 Κέντρο Πληροφόρησης 30-7413.004 Μελέτη έκδοσης εντύπου ενημερωτικού υλικού 2.000,00 0,00 2.000,00 30-7413.005 Μελέτη Εργου Εξοπλισμός Υπαίθριας Αναψυχής 5.000,00 0,00 5.000,00 30-7413.006 Μελέτη Διευθέτησης Χειμμάρων Ν. Τήλου 5.000,00 0,00 5.000,00 30-7413.007 Μελέτη Εργων Αντιδιαβρωτικής Προστασίας ( Στην περιοχή Λιβαδίων Τήλου) 8.000,00 0,00 8.000,00 30-7413.008 Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης Εγκαταλελειμμένων σκουπιδότοπων Ν. 6.220,00 6.210,80 5.400,00 Τήλου 31
32
ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Σελίδα : 20 από 29 30-7413.009 Μελέτη Εργου Μέσα και Εξοπλισμός Πυροπροστασίας 10.000,00 0,00 10.000,00 30-7413.010 Μελέτη Εργου προστασία- ανάδειξη βιοτόπων, υγροτόπων και περιοχών 10.000,00 0,00 10.000,00 ιδιαίτερου Φυσικού κάλους 30-7413.013 Επεξεργασία και διάθεση αστικών λυμάτων Δήμου Τήλου με 14.000,00 0,00 14.000,00 προκατασκευασμένες μονάδες ( COMPACT ) 30-7413.015 Μελέτη Κατασκευή Τεχνητών Υφάλων Ν. Τήλου 10.000,00 0,00 10.000,00 30-7413.016 Μελέτη Πυρασφάλειας για την Κατασκευή Νέου Αλιευτικού Καταφυγίου Αγ. 10.000,00 0,00 10.000,00 Στεφάνου Λιβαδίων Ν. Τήλου 30-7413.020 Μελέτη Διαχειριστικής Επάρκειας ΟΤΑ ως τελικών δικαιούχων για την περίοδο 20.000,00 0,00 20.000,00 2007-2013-πιστοποίηση ΟΤΑ κατά ISO 9001-2000 30-7413.021 Μελέτη Σχεδιασμός και Πιλοτική λειτουργία έργων προώθησης ήπιων μορφών 10.000,00 0,00 10.000,00 ενέργειας προσομοίωσης της Ευρώπης του μέλλοντος στον Δήμο Τήλου 30-7413.022 Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων Έργων - Υποέργων 5.000,00 0,00 5.000,00 30-7413.023 Αντιδιαβρωτική Προστασία των φυσικών πόρων στην Νήσο Τήλο στις θέσεις 50.000,00 0,00 30.000,00 Αγιος Θεόδωρος, Πλάκα και Αγ. Αντώνιος 30-7413.024 Επέκταση Εσωτερικού Δικτύου Υδρευσης στην περιοχή Αγίας Άννας Τήλου 0,00 0,00 26.000,00 30-7413.025 Ερευνιτική υποστηριξη του Δήμου Τήλου για τη δημιουργία συνθηκών βιώσιμης 0,00 0,00 100.000,00 κινητικότητας για την ανάδειξη και προβολή της φυσιογνωμίας του νησιού. 30-7413.026 Αντιδιαβρωτική Προστασία των φυσικών πόρων του ρέματος στη θέση Πόταμος 30.000,00 0,00 30.000,00 Τήλου 30-7413.027 Αντιδιαβρωτική Προστασία των φυσικών πόρων στις θέσεις Μισοσκάλι και 50.000,00 0,00 30.000,00 Ρούχτι 30-7413.028 Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Τήλου 0,00 0,00 15.000,00 30-7413.029 Αντιδιαβρωτική Προστασία των φυσικών πόρων στις θέσεις Γερά,Σταυρός, 60.000,00 0,00 30.000,00 Θολός, Αγ. Σέργης Τήλου 30-7413.030 Επικαιροποίηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου " Δημοτική 0,00 0,00 10.000,00 Οδοποιία Οικισμού Λιβαδίων Τήλου" 30-7413.031 Επικαιροποίηση Κτηματολογικών Πινάκων και Διαγραμμάτων του έργου " 0,00 0,00 13.000,00 Δημοτική Οδοποιία Οικισμού Λιβαδίων Τήλου" 30-7413.032 Μελέτη Σκοπιμότητας για την ίδρυση ακτοπλοικής γραμμής Τήλος -Ρόδος 0,00 0,00 10.000,00 30-7413.033 Επικαιροποίηση- Τροποποίηση της μελέτης του έργου Δημοτική Οδοποιία 5.000,00 0,00 13.000,00 Οικισμού Λιβαδίων Τήλου 30-7413.034 Προώθηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου / ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Τήλου 14.000,00 0,00 14.000,00 προκειμένου να εφαρμοστούν οι προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ και η Τεχνική Στήριξη της Εγκρισης του 30-7413.035 Ολοκλήρωση τελικής φάσης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου / ΣΧΟΟΑΠ Δήμου 14.000,00 0,00 14.000,00 Τήλου, προκειμένου να εφαρμοστούν οι προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ και η τεχνική Στήριξη της Εγκρισης του 30-7413.036 Μελέτη Οριοθέτησης Οικισμού Λιβαδίων Τήλου 12.000,00 0,00 12.000,00 33