ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡ. 1/2008

Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡ. 1/2008 CT/CA-048/2008EL ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΙΣ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ III. KATAΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008 IV. KATAΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατ εφαρμογή του άρθρου 28 του δημοσιονομικού κανονισμού του Μεταφραστικού Κέντρου της 22ας Δεκεμβρίου 2003, ο παρών διορθωτικός αρ. 1/2008 περιλαμβάνει τις ακόλουθες τροποποιήσεις. ΚΑTΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ α) σύμφωνα με το άρθρο 16 του δημοσιονομικού κανονισμού, εγγραφή στα έσοδα του οικονομικού έτους 2006 του ποσού που αντιστοιχεί στο αποτέλεσμα του οικονομικού έτους 2007, ήτοι 15 211 448 ευρώ. β) Αναπροσαρμογή των δημοσιονομικών προβλέψεων των οργανισμών με βάση τις πλέον πρόσφατες μεταφραστικές τους ανάγκες. Αύξηση των πληρωμών των ακόλουθων οργανισμών: σελίδες Ποσό 1010 Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης 5 300 450 000 1012 Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 500 45 000 1029 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων 40 000 3 367 000 Σύνολο 45 800 3 862 000 Συνεπώς, ο συνολικός αριθμός σελίδων που προβλέπεται για το 2008 είναι 732 300 αντί των 686 500 που είχαν αρχικά προβλεφθεί. γ) Μείωση της τιμής για σήματα, σχέδια και υποδείγματα στα 48 ευρώ. Στον προϋπολογισμό του 2008, το Κέντρο προχώρησε σε αύξηση των τιμών του κατά 1,8% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Δεδομένου ότι η αύξηση της τιμής για τα σήματα βασίστηκε στην αρχική τιμή (50,4 ευρώ) και όχι στην τελική τιμή (47 ευρώ) που εγκρίθηκε στον διορθωτικό προϋπολογισμό αρ. 2/2007, η τιμή πρέπει να αναπροσαρμοστεί προκειμένου η αύξηση της τιμής να είναι σε γενικές γραμμές παρόμοια με εκείνη που ισχύει για τους άλλους οργανισμούς. σελίδες Τιμή Ποσό 1006 (σήματα, σχέδια και υποδείγματα) 497 000 48 23 856 000 1006 (σήματα, σχέδια και υποδείγματα) 497 000 51.3 25 496 100 Σύνολο -3.3-1 640 100 δ) Δημιουργία τεσσάρων νέων γραμμών προϋπολογισμού με την ένδειξη «προς υπόμνηση» (p.m.), κατόπιν της υπογραφής νέων συμφωνιών 1030 Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (CFCA) p.m. 1031 Σύντηξη για Ενέργεια (F4E) p.m. 1032 Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSC) p.m. 1033 Εκτελεστικός Οργανισμός του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (TEN-T EA) p.m. 2

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ α) Αύξηση 560 000 ευρώ στον Τίτλο 2 λόγω δαπανών σχετικών με το σχέδιο αντιμετώπισης καταστροφής (DRP) και τις μετακομίσεις προς άλλο κτίριο («Κτίριο Τ»). Ονομασία Ποσό Παρατηρήσεις 2040 Διευθέτηση χώρων 50 000 Δαπάνες εγκατάστασης (DRP) 2100 Αγορά, εργασίες, συντήρηση των μηχανημάτων και του λογισμικού 500 000 Δαπάνες εξοπλισμού (DRP) 2353 Μετακομίσεις υπηρεσιών 10 000 Μετακομίσεις του τμήματος διοίκησης και μέρους του τμήματος πληροφορικής Σύνολο 560 000 β) Αύξηση των πιστώσεων του Κέντρου για την κάλυψη δαπανών στη θέση 3000 «Υπηρεσίες μετάφρασης παρεχόμενες από εξωτερικούς συνεργάτες», οι οποίες υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν στα 1 637 558 ευρώ λόγω αύξησης του μεταφραστικού όγκου. γ) Δυνάμει του άρθρου 59 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού καθώς και του άρθρου 58 του κανονισμού που καθορίζει τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογές του δημοσιονομικού κανονισμού, το ποσό των διαθεσίμων κεφαλαίων κίνησης δεν πρέπει να είναι μικρότερο από τα τέσσερα δωδέκατα των πιστώσεων του οικονομικού έτους. Με αυτόν τον τρόπο, ο παρών διορθωτικός επιδιώκει να διασφαλίσει για τα διαθέσιμα κεφάλαια κίνησης υπόλοιπο 2 406 368 ευρώ. δ) Αύξηση αποθεματικού για τις εργοδοτικές εισφορές στο κοινοτικό συνταξιοδοτικό καθεστώς στα 12 829 422 ευρώ, το οποίο ισούται με το άθροισμα των αποθεματικών για τα έτη 2000 έως 2007. Με τον τρόπο αυτό, και ενώ εκκρεμεί η τελική επίλυση του θέματος, το Κέντρο θα διαθέτει δημοσιονομικό αποθεματικό για ενδεχόμενες πληρωμές μέχρι το 2008. Έτος Ποσό 2000 2 652 850.00 2001 899 923.00 2002 1 353 000.00 2003 1 164 773.00 2004 1 410 038.86 2005 1 849 318.48 2006 1 270 591.21 2007 2 228 927.86 Σύνολο 12 829 422.41 3

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ονομασία Τελικός 2008 Διορθωτικος (1) 2008 Αρχικός 2008 ΕΣΟΔΑ 1 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ 42 412 005 2 221 900 40 190 105 2 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ p.m. p.m. 3 ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 1 968 000 1 968 000 4 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 350 000 350 000 5 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 15 211 448 15 211 448 6 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 59 941 453 17 433 348 42 508 105 ΔΑΠΑΝΕΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 21 756 500 21 756 500 2 ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5 861 000 560 000 5 301 000 3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 14 080 162 1 637 557 12 442 605 10 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 18 243 791 15 235 791 3 008 000 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 59 941 453 17 433 348 42 508 105 4

III. KATAΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 2008 Ονομασία Τελικός 2008 Διορθωτικός (1) 2008 Αρχικός 2008 1 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ 1 0 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ 1 0 0 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ 1 0 0 0 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) 300 000 300 000 1 0 0 1 Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) 254 000 254 000 1 0 0 2 Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) 500 000 500 000 1 0 0 3 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMEA) 2 882 000 2 882 000 1 0 0 4 Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) 720 000 720 000 1 0 0 5 Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά (ΓΕΕΑ) 2 335 000 2 335 000 1 0 0 6 Γ.Ε.Ε.Α. (Σήματα, Σχέδια και Υποδείγματα) 23 784 005-1 640 100 25 424 105 1 0 0 7 Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ) 130 000 130 000 1 0 0 8 Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (ΕΥΡΩΠΟΛ) 1 785 000 1 785 000 1 0 0 9 Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) 300 000 300 000 1 0 1 Σύνολο άρθρου 1 0 0 32 990 005-1 640 100 34 630 105 1 0 1 0 Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) 600 000 450 000 150 000 1 0 1 2 Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) 445 000 45 000 400 000 1 0 1 3 Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ανασυγκρότηση (EAR) p.m. p.m. 1 0 1 4 Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων p.m. p.m. 5

III. KATAΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 2008 Παρατηρήσεις 1 1 0 1 0 0 10 παράγραφος 2 σημείο β του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2965/94 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1645/2003 του Συμβουλίου. 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 3 1 0 0 4 1 0 0 5 1 0 0 6 1 0 0 7 1 0 0 8 1 0 0 9 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 2 1 0 1 3 1 0 1 4 6

III. KATAΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 2008 Ονομασία Τελικός 2008 Διορθωτικός (1) 2008 Αρχικός 2008 1 0 1 5 Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) 770 000 770 000 1 0 1 6 Eurojust 23 000 23 000 1 0 1 7 Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοΐας (EMSA) 240 000 240 000 1 0 1 8 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) 1 000 000 1 000 000 1 0 1 9 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ERA) 767 000 767 000 1 0 2 Σύνολο άρθρου 1 0 1 3 845 000 495 000 3 350 000 1 0 2 0 Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) 195 000 195 000 1 0 2 1 Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) 375 000 375 000 1 0 2 2 Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα (FRONTEX) p.m. p.m. 1 0 2 3 Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) 1 0 2 4 Εκτελεστικός Οργανισμός για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (EACI) 1 000 000 1 000 000 60 000 60 000 1 0 2 5 Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία p.m. p.m. 1 0 2 6 Εκτελεστικός Οργανισμός για το Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας (PHEA) 80 000 80 000 1 0 2 7 Εποπτική Αρχή του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA) p.m. p.m. 1 0 2 8 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (EDA) p.m. p.m. 1 0 2 9 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) 3 867 000 3 367 000 500 000 1 0 3 Σύνολο άρθρου 1 2 0 5 577 000 3 367 000 2 210 000 1 0 3 0 Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (CFCA) p.m. 7

III. KATAΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 2008 Παρατηρήσεις 1 0 1 5 1 0 1 6 1 0 1 7 1 0 1 8 1 0 1 9 1 0 2 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 2 2 1 0 2 3 1 0 2 4 1 0 2 5 1 0 2 6 1 0 2 7 1 0 2 8 1 0 2 9 1 0 2 8

III. KATAΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 2008 Ονομασία Τελικός 2008 Διορθωτικός (1) 2008 Αρχικός 2008 1 0 3 1 Σύντηξη για Ενέργεια (F4E) p.m. 1 0 3 2 Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSC) p.m. 1 0 3 3 Εκτελεστικός Οργανισμός του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (TEN-T EA) p.m. 2 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σύνολο άρθρου 1 3 0 p.m. p.m. p.m. ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0 42 412 005 2 221 900 40 190 105 Σύνολο Τίτλου 1 42 412 005 2 221 900 40 190 105 2 0 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2 0 0 Επιχορήγηση της Επιτροπής 2 0 0 0 Επιχορήγηση της Επιτροπής p.m. p.m. p.m. 3 ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 p.m. p.m. p.m. Σύνολο Τίτλου 2 p.m. p.m. p.m. 3 0 ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 3 0 0 Διοργανική συνεργασία 3 0 0 0 Επιτροπή Γενικές Διευθύνσεις 800 000 800 000 3 0 0 1 Συμμετοχή στη διοργανική επιτροπή μετάφρασης και διερμηνείας (ΔΕΔΜ) p.m. p.m. 3 0 0 2 Διαχείριση των διοργανικών σχεδίων 603 000 603 000 3 0 0 3 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο p.m. p.m. 3 0 0 4 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης p.m. p.m. 3 0 0 5 Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 100 000 100 000 9

III. KATAΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 2008 Παρατηρήσεις 2 2 0 2 0 0 10 παράγραφος 2 σημείο γ του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2965/94 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1645/2003 του Συμβουλίου. 2 0 0 0 3 3 0 3 0 0 10 παράγραφος 2 σημείο β του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2965/94 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1645/2003 του Συμβουλίου. 3 0 0 0 3 0 0 1 3 0 0 2 3 0 0 3 3 0 0 4 3 0 0 5 10

III. KATAΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 2008 Ονομασία Τελικός 2008 Διορθωτικός (1) 2008 Αρχικός 2008 3 0 0 6 Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης p.m. p.m. 3 0 0 7 Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων p.m. p.m. 3 0 0 8 Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων p.m. p.m. 3 0 0 9 Συμβολή σε κοινοτικά προγράμματα p.m. p.m. 3 0 1 Σύνολο άρθρου 3 0 0 1 503 000 p.m. 1 503 000 3 0 1 0 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 35 000 35 000 3 0 1 1 Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής 430 000 430 000 4 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο άρθρου 3 0 1 465 000 p.m. 465 000 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0 1 968 000 p.m. 1 968 000 Σύνολο Τίτλου 3 1 968 000 p.m. 1 968 000 4 0 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 4 0 0 Τραπεζικοί τόκοι 4 0 0 0 Τραπεζικοί τόκοι 350 000 350 000 4 0 1 Διάφορες επιστροφές Σύνολο άρθρου 4 0 0 350 000 p.m. 350 000 4 0 1 0 Διάφορες επιστροφές p.m. p.m. Σύνολο άρθρου 4 0 1 p.m. p.m. p.m. ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 0 350 000 p.m. 350 000 Σύνολο Τίτλου 4 350 000 p.m. 350 000 5 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 11

III. KATAΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 2008 Παρατηρήσεις 3 0 0 6 3 0 0 7 3 0 0 8 3 0 0 9 Έσοδο προερχόμενο από τη συμμετοχή του Κέντρου σε κοινοτικά προγράμματα 3 0 1 3 0 1 0 3 0 1 1 4 4 0 4 0 0 Στη θέση αυτή εγγράφονται τα έσοδα που θα λάβει το Κέντρο από τους τόκους επί των τραπεζικών του λογαριασμών 4 0 0 0 4 0 1 Στη θέση αυτή εγγράφονται οι διάφορες επιστροφές (ιδιωτικές τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, κ.λπ.). 4 0 1 0 5 12

III. KATAΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 2008 Ονομασία Τελικός 2008 Διορθωτικός (1) 2008 Αρχικός 2008 5 0 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 5 0 0 Πλεόνασμα του προηγούμενου οικονομικού έτους 5 0 0 0 Πλεόνασμα του προηγούμενου οικονομικού έτους 15 211 448 15 211 448 p.m. 6 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Σύνολο άρθρου 5 0 0 15 211 448 15 211 448 p.m. ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 0 15 211 448 15 211 448 p.m. Σύνολο Τίτλου 5 15 211 448 15 211 448 p.m. 6 0 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 6 0 0 Επιστροφές στους πελάτες 6 0 0 0 Επιστροφές στους πελάτες p.m. p.m. p.m. Σύνολο άρθρου 6 0 0 p.m. p.m. p.m. ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 0 p.m. p.m. p.m. Σύνολο Τίτλου 6 p.m. p.m. p.m. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 59 941 453 17 433 348 42 508 105 13

III. KATAΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 2008 Παρατηρήσεις 5 0 5 0 0 5 0 0 0 Πλεόνασμα του προηγούμενου οικονομικού έτους. 16 του δημοσιονομικού κανονισμού του Μεταφραστικού κέντρου της 22ας Δεκεμβρίου 2003. 6 6 0 6 0 0 6 0 0 0 Επιστροφή του υπολοίπου λογαριασμού δημοσιονομικού αποτελέσματος του προηγούμενου οικονομικού έτους. 14

1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ονομασία Τελικές Πιστώσεις 2008 Διορθωτικός (1) 2008 Αρχικές πιστώσεις 2008 11 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 110 Προσωπικό εν ενεργεία 1100 Βασικοί μισθοί 14 650 000 14 650 000 1101 Οικογενειακά επιδόματα 1 280 000 1 280 000 1102 Επιδόµατα αποδηµίας και εκπατρισµού 2 360 000 2 360 000 1103 Επίδομα γραμματείας 48 000 48 000 Σύνολο του υ 1 1 0 18 338 000 p.m. 18 338 000 111 Επικουρικοί υπάλληλοι και τοπικοί υπάλληλοι 1110 Επικουρικοί υπάλληλοι 10 000 10 000 1111 Επικουρικοί διερμηνείς p.m. p.m. 1112 Τοπικοί υπάλληλοι p.m. p.m. 1113 Ασκούμενοι 32 000 32 000 15

Παρατηρήσεις 1 11 110 1100 Κανονισµός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και καθεστώς που εφαρµόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62 και 66. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των βασικών αποδοχών των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων. 1101 Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62, 67 και 68, καθώς το τμήμα I του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των επιδομάτων στέγης, που περιλαμβάνουν το επίδομα συντηρούμενων τέκνων και το σχολικό επίδομα των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων. 1102 Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62 και 69, καθώς και το άρθρο 4 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αποζημίωση αποδημίας και εκπατρισμού των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων. 1103 Κανονισµός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 18, παράγραφος 1, του παραρτήµατος XIII. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αποζηµίωση γραµµατείας που λάμβαναν οι μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι κατηγορίας AST τον μήνα που προηγείτο της 1ης Μαΐου 2004 και οι οποίοι είναι διορισμένοι σε θέση στενοδακτυλογράφου ή δακτυλογράφου, χειριστή τηλετύπου, χειριστή μηχανήματος φωτοσύνθεσης, γραμματέα διεύθυνσης ή κύριου γραμματέα. 111 1110 Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 3 και ο τίτλος ΙΙΙ. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των αποδοχών (περιλαμβανομένης της υπερωριακής απασχόλησης) καθώς και της εργοδοτικής εισφοράς στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης των επικουρικών υπαλλήλων. 1111 Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 3 και ο τίτλος ΙΙΙ. Η πίστωση αυτή θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνον εφόσον η Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων (SCIC) δεν θα μπορεί να παράσχει τους πόρους που θα ζητά το Μεταφραστικό Κέντρο, συγκεκριμένα στην περίπτωση των συνεδριάσεων του διοικητικού του συμβουλίου. 1112 Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 4 και ο τίτλος V. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των αποδοχών (περιλαμβανομένης της υπερωριακής απασχόλησης) καθώς και της εργοδοτικής εισφοράς στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης των τοπικών υπαλλήλων. 1113 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν τους ασκουμένους. 16

Ονομασία Τελικές Πιστώσεις 2008 Διορθωτικός (1) 2008 Αρχικές πιστώσεις 2008 1115 Συμβασιούχοι υπάλληλοι 960 000 960 000 112 Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού Σύνολο του υ 1 1 1 1 002 000 p.m. 1 002 000 1120 Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού 180 000 180 000 113 Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση Σύνολο του υ 1 1 2 180 000 p.m. 180 000 1130 Κάλυψη κινδύνου ασθενείας 498 000 498 000 1131 Κάλυψη κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας 127 500 127 500 1132 Κάλυψη κινδύνου ανεργίας 158 000 158 000 1133 Σύσταση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων p.m. p.m. 1134 Εισφορές για το κοινοτικό συνταξιοδοτικό σύστημα p.m. p.m. 114 Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις Σύνολο του υ 1 1 3 783 500 p.m. 783 500 1140 Επιδόματα τοκετού και θανάτου 3 000 3 000 17

Παρατηρήσεις 1115 Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 3α και ο τίτλος ΙV. 112 1120 Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ιδίως το άρθρο 24 α. 113 1130 Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ιδίως το άρθρο 72. Κανονισμός σχετικά με την κάλυψη των κινδύνων ασθενείας των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της εργοδοτικής εισφοράς (3,4 % των βασικών αποδοχών) η συμμετοχή για τους υπαλλήλους ανέρχεται σε 1,7 % των βασικών αποδοχών. 1131 Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 73 καθώς και το άρθρο 15 του παραρτήματος VIII. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της εργοδοτικής εισφοράς της ασφάλισης έναντι κινδύνων επαγγελματικής ασθένειας και ατυχήματος (0,77 % των βασικών αποδοχών). Ένα συμπλήρωμα 2 %εφαρμόζεται επί των πιστώσεων που υπολογίζονται με τον τρόπο αυτό (καθιστώντας το ποσοστό 0,7854 %) για την κάλυψη των δαπανών σε περίπτωση μη παρέμβασης του ασφαλιστικού φορέα (άρθρο 73 του κανονισμού). 1132 Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 28α. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη του κινδύνου ανεργίας των έκτακτων υπαλλήλων. Εφαρμοζόμενος συντελεστής: 0,81 % επί των βασικών αποδοχών. 1133 Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 42. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των πληρωμών που θα πραγματοποιούνται από το Κέντρο υπέρ των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων για τη σύσταση ή τη διατήρηση των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων στις χώρες καταγωγής τους. 1134 Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της εργοδοτικής εισφοράς που πρέπει να καταβάλει το Κέντρο για το κοινοτικό συνταξιοδοτικό σύστημα. 114 1140 Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 70, 74 και 75. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη: του επιδόματος τοκετού, σε περίπτωση θανάτου υπαλλήλου, των συνολικών αποδοχών του θανόντος μέχρι τέλους του τρίτου μήνα που ακολουθεί εκείνο του θανάτου του και των δαπανών μεταφοράς του νεκρού μέχρι τον τόπο καταγωγής του. 18

Ονομασία Τελικές Πιστώσεις 2008 Διορθωτικός (1) 2008 Αρχικές πιστώσεις 2008 1141 Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια 222 500 222 500 1143 Κατ αποκοπή αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων p.m. p.m. 115 Υπερωριακή εργασία Σύνολο του υ 1 1 4 225 500 p.m. 225 500 1150 Υπερωριακή εργασία p.m. p.m. 117 Παροχές βοηθητικών υπηρεσιών Σύνολο του υ 1 1 5 p.m. p.m. p.m. 1171 Διερμηνείς freelance και τεχνικοί συνεδριάσεων p.m. p.m. 1175 Προσωρινοί υπάλληλοι 160 000 160 000 Σύνολο του υ 1 1 7 160 000 p.m. 160 000 118 Διάφορα έξοδα πρόσληψης και μετάθεσης του προσωπικού 1180 Διάφορα έξοδα πρόσληψης προσωπικού 50 000 50 000 1181 Δαπάνες ταξιδίου 15 000 15 000 19

Παρατηρήσεις 1141 Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ιδίως το άρθρο 8 του παραρτήματος VII αυτού. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της κατ αποκοπή πληρωμής των εξόδων ταξιδίου για τον μόνιμο ή έκτακτο υπάλληλο, για τον/την σύζυγό του/της και τα συντηρούμενα από αυτόν πρόσωπα από τον τόπο διορισμού στον τόπο καταγωγής. 1143 Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ιδίως το άρθρο 14 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της κατ' αποκοπή αποζημίωσης των εξόδων παραστάσεως για τον μόνιμο ή έκτακτο υπάλληλο που υποβάλλεται τακτικά σε έξοδα παραστάσεως λόγω της φύσης των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί. 115 1150 Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 56 και το παράρτημά του VI. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των κατ' αποκοπή αποζημιώσεων ή των ωρομισθίων που αφορούν τις παρασχεθείσες από τους μονίμους και προσωρινούς υπαλλήλους των κατηγοριών AST ώρες υπερωριακής απασχόλησης, καθώς και από τους τοπικούς υπαλλήλους, οι οποίες δεν στάθηκε δυνατόν να αντισταθμιστούν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, με αντισταθμιστική άδεια. 117 1171 Δαπάνη για διερμηνείς freelance που καλούνται στο Κέντρο για την εξασφάλιση της διερμηνείας σε συγκεκριμένες συνεδριάσεις κατά τις οποίες η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να διαθέσει τους δικούς της διερμηνείς. Η όλη δαπάνη περιλαμβάνει, εκτός της αμοιβής, τις εισφορές σε ένα σύστημα πρόνοιας-θανάτου και την ασφάλιση ασθενείαςατυχήματος-θανάτου, την επιστροφή, για τους διερμηνείς freelance που δεν έχουν την επαγγελματική τους έδρα στον τόπο υπηρεσίας, των δαπανών μετακίνησης, καθώς και την πληρωμή κατ'αποκοπή αποζημιώσεων ταξιδίου 1175 Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της χρησιμοποίησης προσωρινών υπαλλήλων. 118 1180 Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 27 έως 31 και 33. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν διαδικασίες πρόσληψης. 1181 Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71, καθώς και το άρθρο 7 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων ταξιδίου που οφείλονται σε μονίμους και λοιπούς υπαλλήλους (περιλαμβανομένων των μελών της οικογενείας) κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους ή την αποχώρησή τους από την ενεργό υπηρεσία 20

Ονομασία Τελικές Πιστώσεις 2008 Διορθωτικός (1) 2008 Αρχικές πιστώσεις 2008 1182 Επιδόματα εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης 195 000 195 000 1183 Έξοδα μετακόμισης 35 000 35 000 1184 Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις 290 500 290 500 119 Διορθωτικοί συντελεστές και προσαρμογή των αποδοχών Σύνολο του υ 1 1 8 585 500 p.m. 585 500 1190 Διορθωτικοί συντελεστές μισθών 30 000 30 000 Σύνολο του υ 1 1 9 30 000 p.m. 30 000 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1 21 304 500 p.m. 21 304 500 13 ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 130 Αποστολές και μετακινήσεις 1300 Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες συναφείς δαπάνες 100 000 100 000 Σύνολο του υ 1 3 0 100 000 p.m. 100 000 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3 100 000 p.m. 100 000 14 ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 140 Υποδομή κοινωνικοϊατρικού χαρακτήρα 1400 Εστιατόρια και κυλικεία 45 000 45 000 Σύνολο του υ 1 4 0 45 000 p.m. 45 000 21

Παρατηρήσεις 1182 Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 5 και 6 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των αποζημιώσεων εγκατάστασης που καταβάλλονται στους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους, οι οποίοι υποχρεώνονται να αλλάξουν κατοικία μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, καθώς και κατά την οριστική λήξη των καθηκόντων τους που ακολουθείται από επανεγκατάσταση σε άλλο τόπο 1183 Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71, καθώς και το άρθρο 9 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων μετακόμισης που καταβάλλονται στους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους, οι οποίοι υποχρεώνονται να αλλάξουν κατοικία μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους ή κατά την τοποθέτησή τους σε νέο τόπο υπηρεσίας, καθώς και κατά την οριστική λήξη των καθηκόντων τους που ακολουθείται από επανεγκατάσταση σε άλλο τόπο 1184 Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71, καθώς και το άρθρο 10 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των ημερησίων αποζημιώσεων που καταβάλλονται στους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους, οι οποίοι είναι σε θέση να δικαιολογήσουν την αλλαγή κατοικίας μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους (συμπεριλαμβανόμενης της περίπτωσης μετάθεσης). 119 1190 Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 64 και 65. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των επιπτώσεων των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές των μονίμων και προσωρινών υπαλλήλων καθώς και στην υπερωριακή απασχόληση. 13 130 1300 Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων μεταφοράς, τις πληρωμές ημερησίων αποζημιώσεων αποστολής, καθώς και των δευτερευόντων ή έκτακτων εξόδων στα οποία εκτίθεται το προσωπικό κατά την εκτέλεση μιας αποστολής προς το συμφέρον της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 14 140 1400 Η πίστωση αυτή καλύπτει τα τρέχοντα έξοδα λειτουργίας των εστιατορίων και κυλικείων, ειδικότερα τα συμβόλαια συντήρησης των εγκαταστάσεων, την προμήθεια υλικού κ.λπ. 22

141 Ιατρική υπηρεσία Ονομασία Τελικές Πιστώσεις 2008 Διορθωτικός (1) 2008 Αρχικές πιστώσεις 2008 1410 Ιατρική υπηρεσία 45 000 45 000 142 Λοιπές δαπάνες Σύνολο του υ 1 4 1 45 000 p.m. 45 000 1420 Λοιπές δαπάνες 122 000 122 000 1421 Κοινωνικές σχέσεις 30 000 30 000 Σύνολο του υ 1 4 2 152 000 p.m. 152 000 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4 242 000 p.m. 242 000 15 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 152 Κινητικότητα 1520 Κινητικότητα προσωπικού p.m. p.m. 1521 Υπάλληλοι του Κέντρου που υπηρετούν προσωρινά στις εθνικές διοικήσεις, σε διεθνείς οργανισμούς ή στους δημόσιους φορείς και στις δημόσιες επιχειρήσεις p.m. p.m. Σύνολο του υ 1 5 2 p.m. p.m. ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 5 p.m. p.m. p.m. 16 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 160 Κοινωνική υπηρεσία 1600 Έκτακτες συνδρομές p.m. p.m. 162 Λοιπές δαπάνες Σύνολο του υ 1 6 0 p.m. p.m. p.m. 1620 Λοιπές δαπάνες p.m. p.m. 163 Παιδικός σταθμός Σύνολο του υ 1 6 2 p.m. p.m. p.m. 23

Παρατηρήσεις 141 1410 Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 59 καθώς και το άρθρο 8 του παραρτήματος II. 142 1420 Συμμετοχή στην επιτροπή κοινωνικών δραστηριοτήτων. 1421 Η πίστωση αυτή προορίζεται να ενθαρρύνει και να στηρίξει οικονομικά κάθε πρωτοβουλία που στοχεύει στην προώθηση των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των υπαλλήλων των διαφόρων εθνικοτήτων, άλλες παρεμβάσεις και επιχορηγήσεις υπέρ των υπαλλήλων και τα έξοδα που προκύπτουν από την διοργάνωση εκδηλώσεων για τους υπαλλήλους. 15 152 1520 Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών απόσπασης ή προσωρινής τοποθέτησης των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων του Κέντρου σε εθνικές ή διεθνείς υπηρεσίες. 1521 Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών απόσπασης ή προσωρινής τοποθέτησης των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων του Κέντρου σε εθνικές ή διεθνείς υπηρεσίες. 16 160 1600 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την χρηματική συνδρομή που δίδεται σε υπάλληλο, πρώην υπάλληλο ή σε έλκοντες δικαιώματα εξ αποθανόντος υπαλλήλου, οι οποίοι βρίσκονται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση. 162 1620 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα οικογενειακά βοηθήματα, τα έξοδα υποδοχής, τη νομική συνδρομή, τις επιδοτήσεις που χορηγούνται σε προσκόπους και οδηγούς, την επιχορήγηση στη γραμματεία του συλλόγου γονέων. 163 24

Ονομασία Τελικές Πιστώσεις 2008 Διορθωτικός (1) 2008 Αρχικές πιστώσεις 2008 1630 Παιδικός σταθμός 99 000 99 000 164 Συμπληρωματική βοήθεια στα άτομα με αναπηρίες Σύνολο του υ 1 6 3 99 000 p.m. 99 000 1640 Συμπληρωματική βοήθεια στα άτομα με αναπηρίες 4 000 4 000 Σύνολο του υ 1 6 4 4 000 p.m. 4 000 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 6 103 000 p.m. 103 000 17 ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 170 Δεξιώσεις και εκδηλώσεις παράστασης 1700 Έξοδα δεξιώσεων και παράστασης 7 000 7 000 19 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 190 Συντάξεις Σύνολο του υ 1 7 0 7 000 p.m. 7 000 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 7 7 000 p.m. 7 000 1900 Συντάξεις και επιδόματα αποχώρησης p.m. p.m. p.m. 2 ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 20 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ 200 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ Σύνολο του υ 1 9 0 p.m. p.m. p.m. ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 9 p.m. p.m. p.m. Σύνολο Τίτλου 1 21 756 500 p.m. 21 756 500 2000 Μίσθωση κτηρίων και παρεπόμενα έξοδα 1 191 000 1 191 000 Σύνολο του υ 2 0 0 1 191 000 p.m. 1 191 000 201 Ασφάλειες p.m. 25

Παρατηρήσεις 1630 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την οικονομική συμμετοχή του Κέντρου στα έξοδα φύλαξης των παιδιών του προσωπικού του Κέντρου που τοποθετούνται σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, τους οποίους δεν διαχειρίζεται η Επιτροπή. 164 1640 Η πίστωση αυτή επιτρέπει την επιστροφή στα άτομα με αναπηρίες που είναι εν ενεργεία υπάλληλοι ή σύζυγοι ή συντηρούμενα τέκνα εν ενεργεία υπαλλήλων, μετά τη λήξη των δικαιωμάτων που έχουν ενδεχομένως παρασχεθεί σε εθνικό επίπεδο, των μη ιατρικών δαπανών που αναγνωρίστηκαν ως απαραίτητες και προκύπτουν από την αναπηρία και έχουν δεόντως δικαιολογηθεί. 17 170 1700 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει έξοδα ψυχαγωγίας και παραστάσεως, καθώς και δαπάνες διαφόρων δεξιώσεων. 19 190 1900 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις συντάξεις και τα επιδόματα αποχώρησης. 2 20 200 2000 Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των ενοικίων των κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων και θέσεων στάθμευσης που καταλαμβάνει το Μεταφραστικό Κέντρο. 201 26

Ονομασία Τελικές Πιστώσεις 2008 Διορθωτικός (1) 2008 Αρχικές πιστώσεις 2008 2010 Ασφάλειες 18 000 18 000 Σύνολο του υ 2 0 1 18 000 p.m. 18 000 202 Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση p.m. 2020 Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση p.m. p.m. p.m. Σύνολο του υ 2 0 2 p.m. p.m. p.m. 203 Καθαρισμός και συντήρηση p.m. 2030 Καθαρισμός και συντήρηση 145 000 145 000 Σύνολο του υ 2 0 3 145 000 p.m. 145 000 204 Διευθέτηση χώρων p.m. 2040 Διευθέτηση χώρων 250 000 50 000 200 000 Σύνολο του υ 2 0 4 250 000 50 000 200 000 205 Ασφάλεια και επιτήρηση κτηρίων p.m. 2050 Ασφάλεια και επιτήρηση κτηρίων 85 000 85 000 Σύνολο του υ 2 0 5 85 000 p.m. 85 000 206 Αγορά ακινήτων p.m. 2060 Αγορά ακινήτων p.m. p.m. p.m. Σύνολο του υ 2 0 6 p.m. p.m. p.m. 208 Προκαταρκτικές δαπάνες για την αγορά ακινήτων ή την ανέγερση κτηρίων p.m. 2080 Προκαταρκτικές δαπάνες για την αγορά ακινήτων ή την ανέγερση κτηρίων 25 000 25 000 Σύνολο του υ 2 0 8 25 000 p.m. 25 000 209 Λοιπές δαπάνες p.m. 27

Παρατηρήσεις 2010 Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των ασφαλιστικών συμβάσεων για τα κτίρια ή τα τμήματα κτιρίων που καταλαμβάνει το Κέντρο. 202 2020 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τρέχουσες δαπάνες. 203 2030 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα καθαρισμού (περιοδικοί καθαρισμοί, αγορά προϊόντων καθαριότητας, πλύσης, λεύκανσης, στεγνού καθαρισμού κ.λπ), τα έξοδα συντήρησης των εξοπλισμών και των τεχνικών εγκαταστάσεων (ανελκυστήρες, συστήματα θέρμανσης, κλιματισμού, κλπ.) καθώς και τα έξοδα που είναι απαραίτητα για τη διάθεση των αποβλήτων. 204 2040 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης και επισκευής εντός του κτηρίου. 205 2050 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις διάφορες δαπάνες σχετικά με την ασφάλεια των κτηρίων, ιδίως των συμβάσεων επιτήρησης των κτηρίων, τη μίσθωση και την αναγόμωση πυροσβεστήρων, την αγορά και τη συντήρηση του πυροσβεστικού εξοπλισμού, την ανανέωση του εξοπλισμού των υπαλλήλων εθελοντών πυροσβεστών, τα έξοδα των νόμιμων ελέγχων. 206 2060 Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη ενδεχόμενης αγοράς κτιρίου, στο οποίο θα εγκατασταθεί η έδρα του Κέντρου. 208 2080 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για εργασίες πραγματογνωμοσύνης στον τομέα των ακινήτων. 209 28

Ονομασία Τελικές Πιστώσεις 2008 Διορθωτικός (1) 2008 Αρχικές πιστώσεις 2008 2090 Λοιπές δαπάνες p.m. p.m. p.m. 21 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σύνολο του υ 2 0 9 p.m. p.m. p.m. ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 1 714 000 50 000 1 664 000 210 Πληροφορική 2100 Αγορά, εργασίες, συντήρηση των μηχανημάτων και του λογισμικού 2 000 000 500 000 1 500 000 Σύνολο του υ 2 1 0 2 000 000 500 000 1 500 000 212 Παροχή υπηρεσιών από προσωπικό πληροφορικής 2120 Εξωτερικές υπηρεσίες για την λειτουργία, την εφαρμογή και την συντήρηση του λογισμικού και των συστημάτων. 1 140 000 1 140 000 22 ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ Σύνολο του υ 2 1 2 1 140 000 p.m. 1 140 000 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1 3 140 000 500 000 2 640 000 220 Τεχνικές εγκαταστάσεις και ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείων 2200 Αρχικός εξοπλισμός 30 000 30 000 2201 Ανανέωση p.m. p.m. 2202 Μίσθωση 5 000 5 000 2203 Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επισκευή 5 000 5 000 2204 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου 15 000 15 000 Σύνολο του υ 2 2 0 55 000 p.m. 55 000 221 Επίπλωση 2210 Αρχικός εξοπλισμός 100 000 100 000 29

Παρατηρήσεις 2090 Η θέση αυτή προορίζεται για την κάλυψη άλλων τρεχουσών δαπανών που δεν έχουν ειδικά προβλεφθεί, όπως π.χ. διαχειριστικά έξοδα πέρα από την κατανάλωση (νερού, αερίου και ηλεκτρικού ρεύµατος), συντηρήσεις, δηµοτικά τέλη και συναφή έξοδα. 21 210 2100 Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της αγοράς ή της μίσθωσης εξοπλισµού επεξεργασίας δεδομένων, ανάπτυξης λογισµικού και των εξόδων συντήρησης του λογισµικού/πακέτων λογισμικού και των αναλώσιµων υπολογιστών κλπ. 212 2120 Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών του εξωτερικού προσωπικού πληροφορικής (χειριστές, διαχειριστές, μηχανικοί συστημάτων κ.λπ.). 22 220 2200 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις πρώτες δαπάνες εξοπλισμού (μεταξύ άλλων φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, τηλεομοιοτυπικά μηχανήματα, σαρωτές), για την τεκμηρίωση, την αρχειοθέτηση και τη διαχείριση της αλληλογραφίας. 2201 Η αγορά εξοπλισμού και εγκαταστάσεων με βάση την πίστωση αυτή εξαρτάται από την αχρήστευση, σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες, του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων που αντικαθιστά. 2202 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μίσθωσης συσκευών τηλεομοιοτυπίας, φωτοαντιγραφικών συσκευών και διαφόρων τεχνικών εγκαταστάσεων. 2203 Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών συντήρησης και επισκευής των υλικών μέσων και εξοπλισμών. 2204 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει έκτακτες δαπάνες σε σχέση με τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό γραφείου. 221 2210 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά επίπλων. 30

Ονομασία Τελικές Πιστώσεις 2008 Διορθωτικός (1) 2008 Αρχικές πιστώσεις 2008 2211 Ανανέωση p.m. p.m. 2212 Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επισκευή 2 000 2 000 Σύνολο του υ 2 2 1 102 000 p.m. 102 000 223 Μεταφορικά μέσα 2230 Αρχικός εξοπλισμός σε μεταφορικά μέσα p.m. p.m. 2232 Μίσθωση μεταφορικών μέσων 20 000 20 000 2233 Συντήρηση, εκμετάλλευση και επισκευή μεταφορικών μέσων 5 000 5 000 225 Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης Σύνολο του υ 2 2 3 25 000 p.m. 25 000 2250 Κονδύλια βιβλιοθήκης, αγορά βιβλίων 20 000 20 000 2251 Ειδικός εξοπλισμός βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης και αναπαραγωγής p.m. p.m. 2252 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά 10 000 10 000 2253 Λεξικά για τους μεταφραστές 17 000 17 000 2254 Δαπάνες βιβλιοδεσίας και συντήρησης των έργων που βρίσκονται στη βιβλιοθήκη p.m. p.m. Σύνολο του υ 2 2 5 47 000 p.m. 47 000 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2 229 000 p.m. 229 000 23 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ p.m. 230 Γραφική ύλη και είδη γραφείου p.m. 2300 Γραφική ύλη και είδη γραφείου 45 000 45 000 232 Οικονομικές επιβαρύνσεις Σύνολο του υ 2 3 0 45 000 p.m. 45 000 2320 Τραπεζικά έξοδα 5 000 5 000 31

Παρατηρήσεις 2211 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες ανανέωσης της επίπλωσης. 2212 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες επισκευής και συντήρησης της επίπλωσης. 223 2230 Η πίστωση αυτή προορίζεται για την αγορά ενός υπηρεσιακού οχήματος για τις ανάγκες του Κέντρου. 2232 Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της μίσθωσης, με σύμβαση μακράς διαρκείας, υπηρεσιακού οχήματος, καθώς και των περιστασιακών δαπανών μίσθωσης οχημάτων για την αντιμετώπιση ορισμένων εκτάκτων αναγκών. 2233 Η πίστωση προορίζεται να καλύψει τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης των μεταφορικών μέσων καθώς και τα έξοδα που έχουν σχέση με τη χρήση δημόσιων μέσων μεταφοράς. 225 2250 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες αγοράς βιβλίων, εγγράφων και άλλων εκδόσεων. 2251 Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη δαπανών αγοράς ειδικού υλικού για τον εξοπλισμό βιβλιοθηκών. 2252 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος συνδρομών σε εφημερίδες και περιοδικά συναρτήσει των αναγκών του του Κέντρου. 2253 Η πίστωση αυτή προορίζεται για την αγορά λεξικών. 2254 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες βιβλιοδεσίας και λοιπές δαπάνες απαραίτητες για τη διατήρηση των βιβλίων και των περιοδικών. 23 230 2300 Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών αγοράς χαρτιού και ειδών γραφείου. 232 2320 Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει τα τραπεζικά έξοδα και τα έξοδα σύνδεσης στο διατραπεζικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. 32

Ονομασία Τελικές Πιστώσεις 2008 Διορθωτικός (1) 2008 Αρχικές πιστώσεις 2008 2321 Απώλειες λόγω συναλλάγματος p.m. p.m. Σύνολο του υ 2 3 2 5 000 p.m. 5 000 233 Δικαστικά έξοδα p.m. 2330 Δικαστικά έξοδα 8 000 8 000 Σύνολο του υ 2 3 3 8 000 p.m. 8 000 234 Αποζημιώσεις p.m. 2340 Αποζημιώσεις p.m. p.m. p.m. 235 Λοιπές λειτουργικές δαπάνες Σύνολο του υ 2 3 4 p.m. p.m. p.m. 2350 Διάφορες ασφάλειες 18 000 18 000 2352 Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων 2 000 2 000 2353 Μετακομίσεις υπηρεσιών 30 000 10 000 20 000 2359 Λοιπές δαπάνες 2 500 2 500 239 Παροχή υπηρεσιών μεταξύ θεσμικών οργάνων Σύνολο του υ 2 3 5 52 500 10 000 42 500 2390 Υπηρεσίες μετάφρασης από την Επιτροπή 20 000 20 000 2391 Διερμηνεία 70 000 70 000 2392 Υπηρεσίες διοκητικής υποστήριξης από την Επιτροπή 130 000 130 000 2393 Εκδόσεις 65 000 65 000 33

Παρατηρήσεις 2321 Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των απωλειών λόγω συναλλάγματος που υφίσταται το Κέντρο στο πλαίσιο της διαχείρισης του προϋπολογισμού του, στο βαθμό που αυτές δεν αντισταθμίζονται από τα κέρδη λόγω συναλλάγματος. 233 2330 Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη δαπανών που προκύπτουν από την προδικαστική διαδικασία και την προσφυγή σε δικηγόρους ή άλλους εμπειρογνώμονες. 234 2340 Η πίστωση αυτή προορίζεται για την καταβολή αποζημιώσεων που βαρύνουν το Κέντρο, καθώς και των δαπανών αστικής ευθύνης του. 235 2350 Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των συνολικών ασφαλειών, των ασφαλειών αστικής ευθύνης, κλοπής καθώς και των ασφαλειών χρηματικής ευθύνης λογιστών και διαχειριστών προκαταβολών. 2352 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που σχετίζονται µε την οργάνωση εσωτερικών συνεδριάσεων. 2353 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες μετακομίσεων εντός του κτιρίου. 2359 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει λοιπές δαπάνες λειτουργίας για τις οποίες δεν έγινε ειδική πρόβλεψη. 239 2390 Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εργασιών μετάφρασης, συμπεριλαμβανομένης της δακτυλογράφησης, που πραγματοποιεί η Επιτροπή για λογαριασμό του Μεταφραστικού Κέντρου. 2391 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει υπηρεσίες διερμηνείας που χρεώνονται στο Κέντρο, κυρίως από κοινοτικά όργανα. 2392 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2965/94 σχετικά με τη δημιουργία του Κέντρου. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης που παρέχει η Επιτροπή στο Μεταφραστικό Κέντρο. 2393 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει κυρίως δαπάνες δημοσίευσης του προϋπολογισμού καθώς και άλλων ανακοινώσεων και ενεργειών προβολής του Μεταφραστικού Κέντρου. 34

Ονομασία Τελικές Πιστώσεις 2008 Διορθωτικός (1) 2008 Αρχικές πιστώσεις 2008 2394 Διάδοση 27 000 27 000 Σύνολο του υ 2 3 9 312 000 p.m. 312 000 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3 422 500 10 000 412 500 24 ΤΑΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 240 Ταχυδρομικά τέλη 2400 Ταχυδρομικά τέλη αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής 30 000 30 000 Σύνολο του υ 2 4 0 30 000 p.m. 30 000 241 Tηλεπικοινωνίες 2410 Τηλέφωνο, τηλεγραφήματα, τηλέτυπα, ραδιοφωνία, τηλεόραση και συνδρομές και τέλη τηλεπικοινωνιών 200 000 200 000 Σύνολο του υ 2 4 1 200 000 p.m. 200 000 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4 230 000 p.m. 230 000 25 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 250 Δαπάνες συνεδριάσεων 2500 Συνεδριάσεις εν γένει 45 000 45 000 Σύνολο του υ 2 5 0 45 000 p.m. 45 000 255 Διάφορα έξοδα διοργάνωσης και συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια και συνεδριάσεις 2550 Διάφορα έξοδα διοργάνωσης και συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια και συνεδριάσεις 40 000 40 000 27 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ 270 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα Σύνολο του υ 2 5 5 40 000 p.m. 40 000 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5 85 000 p.m. 85 000 35

Παρατηρήσεις 2394 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν τη δραστηριότητα «Διάδοση» και κυρίως τα έξοδα προώθησης και εμπορίας (κατάλογοι, ενημερωτικά φυλλάδια, διαφήμιση, έρευνες αγοράς, κ.λπ.) καθώς και έξοδα ενημέρωσης και συνδρομής του κοινού και των πελατών. 24 240 2400 Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών ταχυδρόµησης και παράδοσης, συμπεριλαµβανοµένης της αποστολής ταχυδροµικών δεµάτων. 241 2410 Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των τελών συνδρομής και των εξόδων επικοινωνίας μέσω τηλεφώνου και φαξ, των τηλεδιασκέψεων, της μετάδοσης δεδομένων, καθώς και των δαπανών τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. 25 250 2500 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής, καθώς και τα παρεπόμενα έξοδα των εμπειρογνωμόνων και λοιπών επισκεπτών, ιδίως των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των διοργανικών επιτροπών που προσκαλούνται να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις, στις επιτροπές και στις ομάδες μελέτης και εργασίας. Καλύπτει επίσης τα έξοδα διοργάνωσης συνεδριάσεων στο βαθμό που αυτά δεν καλύπτονται από την υπάρχουσα υποδομή. 255 2550 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα διοργάνωσης και συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια και συνεδριάσεις. 27 270 36

Ονομασία 2700 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα Τελικές Πιστώσεις 2008 Διορθωτικός (1) 2008 Αρχικές πιστώσεις 2008 40 500 40 500 3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 30 300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Υπηρεσίες μετάφρασης παρεχόμενες σπό εξωτερικούς συνεργάτες Σύνολο του υ 2 7 0 40 500 p.m. 40 500 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 7 40 500 p.m. 40 500 Σύνολο Τίτλου 2 5 861 000 560 000 5 301 000 3000 Υπηρεσίες μετάφρασης παρεχόμενες σπό εξωτερικούς συνεργάτες 14 062 163 1 637 558 12 424 605 Σύνολο του υ 3 0 0 14 062 163 1 637 558 12 424 605 31 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0 14 062 163 1 637 558 12 424 605 310 Δαπάνες που συνδέονται με τη διοργανική συνεργασία 3100 Δραστηριότητες διοργανικής συνεργασίας στον γλωσσικό τομέα 18 000 18 000 Σύνολο του υ 3 1 0 18 000 p.m. 18 000 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1 18 000 p.m. 18 000 Σύνολο Τίτλου 3 14 080 163 1 637 558 12 442 605 10 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 100 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 1000 Προσωρινές πιστώσεις 10000 Πρόβλεψη για τις εργοδοτικές εισφορές στο κοινοτικό συνταξιοδοτικό ταμείο 15 832 422 12 829 422 3 003 000 10001 Πρόβλεψη για την απόκτηση ακινήτων p.m. p.m. 37

Παρατηρήσεις 2700 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη χρηματοδότηση διαβουλεύσεων και μελετών που ανατίθενται σε ειδικούς εμπειρογνώμονες σε τομείς διοικητικού χαρακτήρα, συγκεκριμένα τις μελέτες αξιολόγησης και τις αμοιβές εξωτερικών συμβούλων. 3 30 300 3000 Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη δαπανών που αφορούν τις υπηρεσίες μεταφραστών freelance και εργασίες δακτυλογράφησης και κωδικοποίησης που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες 31 310 3100 Οι πιστώσεις αυτές προορίζονται για την κάλυψη δαπανών που αφορούν τις δράσεις που προκρίνει η διοργανική επιτροπή μετάφρασης και διερμηνείας (ΔΕΜΔ) με στόχο την προαγωγή της διοργανικής συνεργασίας στον γλωσσικό τομέα. 10 100 1000 10000 Πρόβλεψη συσταθείσα ως προσωρινή πίστωση για την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών στο κοινοτικό συνταξιοδοτικό σύστημα. Η πίστωση αυτή έχει προσωρινό χαρακτήρα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον εφόσον μεταφερθεί στη θέση 1134, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού του Κέντρου. 10001 Πρόβλεψη συσταθείσα ως προσωρινή πίστωση για την ενδεχόμενη απόκτηση κτιρίου για τη μόνιμη στέγαση του Κέντρου. Η πίστωση αυτή έχει προσωρινό χαρακτήρα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον εφόσον μεταφερθεί στη θέση 2060, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού του Κέντρου. 38

Ονομασία Τελικές Πιστώσεις 2008 Διορθωτικός (1) 2008 Αρχικές πιστώσεις 2008 10002 Αποθεματικό για απρόβλεπτα 5 000 5 000 10004 Πρόβλεψη για τα κεφάλαια κίνησης 2 406 368 2 406 368 p.m. Σύνολο του υ 1 0 0 0 18 243 790 15 235 790 3 008 000 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0 0 18 243 790 15 235 790 3 008 000 Σύνολο Τίτλου 10 18 243 790 15 235 790 3 008 000 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 59 941 453 17 433 348 42 508 105 39

10002 Αποθεματικό για απρόβλεπτα Παρατηρήσεις 10004 Πρόβλεψη συσταθείσα για τη διάθεση των κεφαλαίων κίνησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 59 του δημοσιονομικού κανονισμού του Μεταφραστικού Κέντρου. 40

Πίνακας προσωπικού του Μεταφραστικού Κέντρου Παράρτημα 1 ΘΕΣΗ 2008 2 009 Ομάδες καθηκόντων και βαθμοί Πληρωθείσες έως τις 31.12.2007 γκρίθηκαν βάσει του προϋπολογισμοεγκρίθηκαν βάσει του προϋπολογισμού Μόνιμες θέσεις Προσωρινές θέσεις Μόνιμες θέσεις Προσωρινές θέσεις Μόνιμες θέσεις Προσωρινές θέσεις AD 16 AD 15 1 1 AD 14 1 1 1 1 AD 13 1 AD 12 1 3 5 4 7 4 AD 11 4 6 7 11 9 12 AD 10 14 9 15 6 12 6 AD 9 11 4 12 3 12 AD 8 4 7 1 7 1 5 AD 7 7 3 12 3 16 AD 6 28 7 27 7 25 AD 5 7 11 0 9 ΣΥΝΟΛΟ AD 24 79 43 91 43 91 AST 11 0 AST 10 0 AST 9 0 1 1 AST 8 3 1 3 1 4 1 AST 7 2 3 5 3 4 3 AST 6 3 5 4 6 5 7 AST 5 4 5 6 6 5 5 AST 4 1 8 2 11 3 14 AST 3 3 17 1 27 25 AST 2 7 9 10 AST 1 11 14 12 ΣΥΝΟΛΟ AST 16 57 21 78 21 78 ΣΥΝΟΛΟ Σύνολο προσωπικού 40 136 64 169 64 169 176 233 233