ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 13/10/2011 ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΤΜΗΜΑ III ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΙΤΛΟΣ 08 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΡΙΘ. DEC 45/2011 ΣΕ ΕUR ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 08 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Έρευνα» ΘΕΣΗ - 08 01 04 30 Εκτελεστικός Οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ΕΟΕΣΕ) - 350 000 ΘΕΣΗ - 08 01 05 03 Άλλες διαχειριστικές δαπάνες για την έρευνα - 16 607 841 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 08 04 Συνεργασία Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής ΑΡΘΡΟ - 08 04 01 Συνεργασία Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής 8 473 533 8 473 533 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 08 07 Συνεργασία - Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής) ΑΡΘΡΟ - 08 07 01 Συνεργασία - Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής) 8 134 308 8 134 308 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 08 10 Ιδέες ΑΡΘΡΟ - 08 10 01 Ιδέες 350 000 350 000 EL 1 EL
I. ΕΝΙΣΧΥΣΗ I.A 08 04 01 Συνεργασία - Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής β) Αριθμητικά στοιχεία στις 29.09.2011 1A. Πιστώσεις του οικονομικού έτους (αρχικός προϋπ/σμός + ΔΠ) 442 234 000 257 088 329 1B. Πιστώσεις του οικονομικού έτους (ΕΖΕΣ) 10 525 169 6 118 702 2. Μεταφορές 0 0 3. Οριστικές πιστώσεις του οικονομικού έτους (1A+1B+2) 452 759 169 263 207 031 4. Εκτέλεση των οριστικών πιστώσεων του οικονομικού έτους 449 476 185 259 794 005 5. Αχρησιμοποίητες/διαθέσιμες πιστώσεις (3-4) 3 282 984 3 413 026 6. Ανάγκες μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 11 756 517 11 886 559 7. Προτεινόμενη ενίσχυση 8 473 533 8 473 533 8. Ποσοστό της ενίσχυσης σε σχέση με τις πιστώσεις του οικονομικού έτους (7/1Α) 9. Ποσοστό του συνόλου των ενισχύσεων κατ' εφαρμογή του άρθρου 23 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του δημοσιονομικού κανονισμού, που έχει υπολογιστεί σύμφωνα με το άρθρο 17α των κανόνων εφαρμογής, σε σχέση με τις οριστικές πιστώσεις του οικονομικού έτους 1,92% 3,30% 1. Διαθέσιμες πιστώσεις στην αρχή του έτους 10 089 958 2. Διαθέσιμες πιστώσεις στις 29.09.2011 10 089 0 3. Ποσοστό εκτέλεσης [(1-2)/1] 0,00% 100,00% δ) Λεπτομερής αιτιολόγηση της ενίσχυσης 1) Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων Αυτή η αύξηση των πιστώσεων θα επιτρέψει να χρηματοδοτηθούν μια έως δύο πρόσθετες προτάσεις προερχόμενες από τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων FP7-NMP-2011-LARGE σχετικά με τις «Νέες τεχνολογίες με βάση τη φυσική επεξεργασία των υλικών» και FP7-NMP-2011-SMALL στον τομέα «Σχεδιασμός της υπερταχείας δυναμικής των υλικών», και να βελτιωθεί έτσι το ποσοστό επιτυχίας των εν λόγω προσκλήσεων. 2) Πιστώσεις πληρωμών Αυτές οι πρόσθετες πιστώσεις θα επιτρέψουν, από το 2011, να οριστικοποιηθούν 2 συμπληρωματικές συμβάσεις προερχόμενες από την πρόσκληση υποβολής προτάσεων NMP-2011-NMP-ICT-FoF (Εργοστάσια του μέλλοντος) και να πληρωθούν οι αντίστοιχες προκαταβολές. Δεδομένου ότι αυτή η πρόσκληση αποτελεί μέρος του σχεδίου για την ανάκαμψη της οικονομίας, είναι σημαντικό να αρχίσουν να εκτελούνται όσο το δυνατό περισσότερες συμβάσεις επιχορήγησης ήδη από το 2011. EL 2 EL
I.B 08 07 01 Συνεργασία - Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής) β) Αριθμητικά στοιχεία την 29.09.2011 1A. Πιστώσεις του οικονομικού έτους (αρχικός προϋπ/σμός + ΔΠ) 247 133 000 261 401 700 1B. Πιστώσεις του οικονομικού έτους (ΕΖΕΣ) 5 881 765 6 221 360 2. Μεταφορές 0 0 3. Οριστικές πιστώσεις του οικονομικού έτους (1A+1B+2) 253 014 765 267 623 060 4. Εκτέλεση των οριστικών πιστώσεων του οικονομικού έτους 252 169 339 218 988 805 5. Αχρησιμοποίητες/διαθέσιμες πιστώσεις (3-4) 845 426 48 634 255 6. Ανάγκες μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 8 979 734 56 768 563 7. Προτεινόμενη ενίσχυση 8 134 308 8 134 308 8. Ποσοστό της ενίσχυσης σε σχέση με τις πιστώσεις του οικονομικού έτους (7/1Α) 9. Ποσοστό του συνόλου των ενισχύσεων κατ' εφαρμογή του άρθρου 23 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του δημοσιονομικού κανονισμού, που έχει υπολογιστεί σύμφωνα με το άρθρο 17α των κανόνων εφαρμογής, σε σχέση με τις οριστικές πιστώσεις του οικονομικού έτους 3,29% 3,11% 1. Διαθέσιμες πιστώσεις στην αρχή του έτους 1 894 1 894 2. Διαθέσιμες πιστώσεις στις 29.09.2011 1 894 1 894 3. Ποσοστό εκτέλεσης [(1-2)/1] 0,00% 0,00% δ) Λεπτομερής αιτιολόγηση της ενίσχυσης Αυτή η ενίσχυση κατά 8,2 εκατ. EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών θα επιτρέψει να χρηματοδοτηθούν δύο πρόσθετα σχέδια. το πρώτο ύψους 4,080 εκατ. EUR («επίγειες μεταφορές») της πρόσκλησης FP7-SST-2011-RTD (SST: «Αειφόρες επίγειες μεταφορές») και το δεύτερο ύψους 4,054 εκατ. EUR («TFAST αεροναυτική») της πρόσκλησης FP7-AAT-2010-RTD-1 (AAT: «Αεροναυτική και αεροπορικές μεταφορές»). Οι πιστώσεις πληρωμών θα χρησιμεύσουν κυρίως για την προχρηματοδότηση των σχεδίων που θα προκύψουν από τις εν λόγω προσκλήσεις. EL 3 EL
I.Γ 08 10 01 - Ιδέες β) Αριθμητικά στοιχεία στις 29.09.2011 1A. Πιστώσεις του οικονομικού έτους (αρχικός προϋπ/σμός + ΔΠ) 1 298 731 000 714 134 248 1B. Πιστώσεις του οικονομικού έτους (ΕΖΕΣ) 30 909 798 16 996 395 2. Μεταφορές 0 0 3. Οριστικές πιστώσεις του οικονομικού έτους (1A+1B+2) 1 329 640 798 731 130 643 4. Εκτέλεση των οριστικών πιστώσεων του οικονομικού έτους 668 237 589 465 373 576 5. Αχρησιμοποίητες/διαθέσιμες πιστώσεις (3-4) 661 403 209 265 757 067 6. Ανάγκες μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 661 753 209 266 107 067 7. Προτεινόμενη ενίσχυση 350 000 350 000 8. Ποσοστό της ενίσχυσης σε σχέση με τις πιστώσεις του οικονομικού έτους (7/1Α) 9. Ποσοστό του συνόλου των ενισχύσεων κατ' εφαρμογή του άρθρου 23 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του δημοσιονομικού κανονισμού, που έχει υπολογιστεί σύμφωνα με το άρθρο 17α των κανόνων εφαρμογής, σε σχέση με τις οριστικές πιστώσεις του οικονομικού έτους 0,03% 0,05% 1. Διαθέσιμες πιστώσεις στην αρχή του έτους 396 727 388 966 2. Διαθέσιμες πιστώσεις στις 29.09.2011 6 020 618 3. Ποσοστό εκτέλεσης [(1-2)/1] 98,48% 99,84% δ) Λεπτομερής αιτιολόγηση της ενίσχυσης Αυτή η μεταφορά θα επιτρέψει στο πρόγραμμα Ιδέες να χρηματοδοτήσει ένα σχέδιο της πρόσκλησης ERC- AdG-2011 («Advanced Investigator Grant», πρόσκληση που απευθύνεται σε έμπειρους ερευνητές), το οποίο βρίσκεται στον εφεδρικό κατάλογο. Οι πιστώσεις πληρωμών θα χρησιμεύσουν κυρίως στην προχρηματοδότηση ενός σχεδίου που θα προκύψει από την εν λόγω πρόσκληση. EL 4 EL
II. ΑΝΑΛΗΨΗ II.Α. 08 01 04 30 - Εκτελεστικός Οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ΕΟΕΣΕ) β) Αριθμητικά στοιχεία την 29.09.2011 1A. Πιστώσεις του οικονομικού έτους (αρχικός προϋπ/σμός + ΔΠ) 35 115 000 1B. Πιστώσεις του οικονομικού έτους (ΕΖΕΣ) 835 737 2. Μεταφορές 0 3. Οριστικές πιστώσεις του οικονομικού έτους (1A+1B+2) 35 950 737 4. Εκτέλεση των οριστικών πιστώσεων του οικονομικού έτους 35 600 737 5. Αχρησιμοποίητες/διαθέσιμες πιστώσεις (3-4) 350 000 6. Ανάγκες μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 0 7. Προτεινόμενη ανάληψη 350 000 8. Ποσοστό της ανάληψης σε σχέση με τις πιστώσεις του οικονομικού έτους (7/1Α) 9. Ποσοστό του συνόλου των αναλήψεων κατ' εφαρμογή του άρθρου 23 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του δημοσιονομικού κανονισμού, που έχει υπολογιστεί σύμφωνα με το άρθρο 17α των κανόνων εφαρμογής, σε σχέση με τις οριστικές πιστώσεις του οικονομικού έτους 1,00% 1. Διαθέσιμες πιστώσεις στην αρχή του έτους 0 2. Διαθέσιμες πιστώσεις στις 29.09.2011 0 3. Ποσοστό εκτέλεσης [(1-2)/1] δ) Λεπτομερής αιτιολόγηση της ανάληψης Μια ενδελεχής εξέταση των διοικητικών δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ΕΟΕΣΕ) δείχνει πλεόνασμα 350 000 EUR που οφείλεται ουσιαστικά στη μείωση του αριθμού των ελέγχων και στην ορθολογική διαχείριση των σχεδίων επικοινωνίας. Η πρόταση μείωσης του προϋπολογισμού λειτουργίας του ΕΟΕΣΕ κατά 350 000 εκατ. EUR αποτέλεσε ήδη αντικείμενο απόφασης κατά τη συνεδρίαση της διευθύνουσας επιτροπής του ΕΟΕΣΕ που πραγματοποιήθηκε στις 8.9.2011. Προτείνεται να ανακατανεμηθεί αυτό το ποσό στις λειτουργικές δαπάνες του ειδικού προγράμματος «Ιδέες» (που εκτελούνται από τον ΕΟΕΣΕ). EL 5 EL
II.B 08 01 05 03 - Άλλες διαχειριστικές δαπάνες για την έρευνα β) Αριθμητικά στοιχεία στις 29.09.2011 1A. Πιστώσεις του οικονομικού έτους (αρχικός προϋπ/σμός + ΔΠ) 61 870 000 1B. Πιστώσεις του οικονομικού έτους (ΕΖΕΣ) 1 207 160 2. Μεταφορές -275 895 3. Οριστικές πιστώσεις του οικονομικού έτους (1A+1B+2) 62 801 265 4. Εκτέλεση των οριστικών πιστώσεων του οικονομικού έτους 32 414 037 5. Αχρησιμοποίητες/διαθέσιμες πιστώσεις (3-4) 30 387 228 6. Ανάγκες μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 13 779 387 7. Προτεινόμενη ανάληψη 16 607 841 8. Ποσοστό της ανάληψης σε σχέση με τις πιστώσεις του οικονομικού έτους (7/1Α) 9. Ποσοστό του συνόλου των αναλήψεων κατ' εφαρμογή του άρθρου 23 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του δημοσιονομικού κανονισμού, που έχει υπολογιστεί σύμφωνα με το άρθρο 17α των κανόνων εφαρμογής, σε σχέση με τις οριστικές πιστώσεις του οικονομικού έτους 26,84% 1. Διαθέσιμες πιστώσεις στην αρχή του έτους 7 284 915 2. Διαθέσιμες πιστώσεις στις 29.09.2011 1 982 221 3. Ποσοστό εκτέλεσης [(1-2)/1] 72,79% δ) Λεπτομερής αιτιολόγηση της ανάληψης Στις αρχές του 2011, δόθηκε έμφαση στον εξορθολογισμό των δαπανών των αποστολών, των συνεδριάσεων και των δράσεων επικοινωνίας (με εξοικονόμηση ποσού 9,3 εκατ. EUR περίπου). Χρησιμοποιήθηκαν διάφορα μέσα για να επιτραπεί η διαχείριση αυτών των δαπανών που θα λαμβάνει υπόψη το πλαίσιο της ευρωπαϊκής οικονομικής κρίσης. Ως εκ τούτου, οι διευθύνσεις μείωσαν τις ανάγκες τους σε δαπάνες αυτού του είδους, γεγονός που επέτρεψε έτσι να γίνουν οικονομίες στη γραμμή 08 01 05 03 του προϋπολογισμού. Παράλληλα, επειδή η χρηματοδότηση της πλατφόρμας αξιολόγησης κατανέμεται μεταξύ του συνόλου των διευθύνσεων και υπηρεσιών του τομέα της Έρευνας και των εκτελεστικών οργανισμών της Έρευνας AER και AECER, οι εντολές ανάκτησης που εισπράχθηκαν το 2ο εξάμηνο 2010 (πιστώσεις προερχόμενες από τα εσωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό του οικονομικού έτους) μεταφέρθηκαν στον προϋπολογισμό του 2011 (πιστώσεις προερχόμενες από μεταφερθέντα εσωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό). Όπως αναφέρεται στον δημοσιονομικό κανονισμό (άρθρο 10), αυτά τα έσοδα για ειδικό προορισμό πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατά προτεραιότητα (7,3 εκατ. EUR). Ένα πλεόνασμα 16,6 εκατ. EUR καθίσταται διαθέσιμο και προτείνεται να ανακατανεμηθεί στις λειτουργικές δαπάνες του ειδικού προγράμματος «Συνεργασία Μεταφορές» (γραμμή 08 07 01 του προϋπολογισμού) και «Νανοτεχνολογίες» (γραμμή 08 04 01 του προϋπολογισμού). EL 6 EL