ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» ΕΔΡΑ: ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ-ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 38446 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ- ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 38446 ΤΗΛ.: 2421-0-91131 Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012 Αρ. Πρωτ. 242 Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων Θέμα : «Υποβολή της υπ αριθμ.1/2013 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου» (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ )». για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου Θέτουμε υπόψη σας την υπ αριθμ. 1/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του «Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου» που αφορά την Έγκριση ετήσιου σχεδίου δράσης του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ανά Διεύθυνση και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες προκειμένου η απόφαση να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ» ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΒΙΔΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» ΕΔΡΑ: ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ-ΣΤΑΔΙΟΥ, Ν. ΙΩΝΙΑ, ΒΟΛΟΣ 38446 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, ΒΟΛΟΣ ΤΚ 38446 Αρμόδια υπάλληλος: Παπανικολάου Ανθή ΤΗΛ.: 2421-0-91131 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 1 η / 11.1.2013 Αριθ. Απόφασης: /2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού της 1 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Βόλου «ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» Σήμερα Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 14.00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Βόλου (Μεταξουργείο) συνήλθε σε Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ του Δήμου Βόλου, ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση με Αριθμ. Πρωτ. 98/ 07.1.2013 του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, για λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη ήταν: ΠΑΡΟΝΤΕΣ Μαυρόπουλος Νικόλαος (Αντιπρόεδρος), Αγκρή Κατσούρα Χαρίκλεια, Κοκτσίδης Παναγιώτης, Μελαχροινός Δημήτριος, Μουτσινά Αδαμαντία, Μπάλλας Διονύσης (εκπρόσωπος εργαζομένων), Τσάμης Ευθύμιος, Τσεκούρας Νικόλαος, Τσιανάκα Ελένη, Χαλκιάς Σωτήριος. ΑΠΟΝΤΕΣ Γαννίση Φοίβη, Καλογερόπουλος Μιχάλης, Κατσαούνης Στυλιανός, Νομικός Νικόλαος,. ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση ετήσιου σχεδίου δράσης του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ανά Διεύθυνση Ο κ Πρόεδρος εισηγούμενος το 2o θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου την αριθμ.πρωτ.190/10.1.2013 εισήγηση του τμήματος Προγραμματισμού που αφορά την έγκριση του ετήσιου σχεδίου δράσης του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ανά Διεύθυνση, η οποία έχει ως εξής:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. )» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 38446 ΤΗΛ.: 2421-0-91130 Bόλος, 10 Ιανουαρίου 2013 Αριθμ. πρωτ. : 190 ΠΡΟΣ Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Υπόψιν Προέδρου κ. Μαβίδη Κοινοποίηση: ΔΣ ΘΕΜΑ: Εισήγηση Ετησίου Σχεδίου Δράσης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 2013 Αξιο τιμε πρόεδρε, Προτείνω την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος δράσης για το έτος 2013 του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αναλυτικότερα : Το σχέδιο του ετήσιου προγράμματος δράσης για το έτος 2013, καταρτίσθηκε βάσει των διατάξεων των άρθρων 72, 266 και 267 του Νόμου 3852/2010, το άρθρο 8 της υπ αριθμ. 18183/02-04-2007 Απόφασης ΥΠΕΣΔ, το άρθρο 3 παρ.4 του Π.Δ185/2007 καθώς και το Π.Δ 89/2011. Ακόμη λήφθηκε υπόψη η ΚΥΑ οικ.47490/18.12.2012 (ΦΕΚ 3390/18.12.2012 τεύχος Β') που αφορά παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2013 - τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων». Το Ετήσιο Προγράμματα Δράσης του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ αναφέρει αναλυτικά την λειτουργία, τις ενέργειες, το κόστος των λειτουργικών δαπανών, και το πρόγραμμα επενδύσεων των διευθύνσεων. Είναι σε άμεση συσχέτιση με τον προϋπολογισμό του Οργανισμού για το έτους 2013 και αποτελεί μέρος τής εισηγητικής έκθεσης του. Ακόμη το Ετήσιο Προγράμματα Δράσης βασίζεται στο επιχειρησιακό σχέδιο που ήδη έχει συνταχθεί και εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού αλλά και από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου. Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης αποτυπώνει: Τις λειτουργίες των διευθύνσεων βάζοντας ποσοτικούς δείκτες για την επίτευξη των στόχων για το έτος 2013. Τις ενέργειες που καλούνται να υλοποιήσουν οι διευθύνσεις συγκεκριμενοποιώντας την δράση σε ότι αφορά το είδος τής δράσης, τούς εμπλεκόμενους φορείς, την χρονική διεξαγωγή αλλά και το οικονομικό κόστος τής κάθε δράσης. Τις μισθολογικές ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού, τις ανάγκες για συντήρηση των δομών αλλά και τής υλικοτεχνικής υποδομής έτσι ώστε ο Δ.Ο.Ε.ΠΑ.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. να μπορέσει να ανταποκριθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες των δημοτών.
Το πρόγραμμα επενδύσεων των διευθύνσεων του Οργανισμού δηλώνοντας το είδος τής επένδυσης την υπηρεσία υλοποίησης, τούς εμπλεκόμενους φορείς αλλά και το οικονομικό κόστος. Επεξήγηση πινάκων : Ο πίνακας Α1 περιέχει τις προγραμματισμένες δραστηριότητες για το έτος 2012. Οι προγραμματισμένες δραστηριότητες αναφέρονται αριθμητικά και σε χρονικό διάστημα ενός ημερολογιακού έτους. Ο πίνακας Α2 περιλαμβάνει το πρόγραμμα ενεργειών που θα πραγματοποιηθεί από τις διευθύνσεις για το έτος 2013, Ο πίνακας Α3 περιλαμβάνει τις λειτουργικές δαπάνες, όπως αυτές αποτυπώνονται στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2013. Ο πίνακας Β αναφέρεται στις προγραμματισμένες επενδύσεις. Συντομογραφίες πίνακα Β: Α/Α: Αύξων αριθμός της δράσης ή του έργου Περιγραφή Δράσης: Ο τίτλος της δράσης ή του έργου Χωροθέτηση :Το χωρικό πεδίο εφαρμογής της δράσης ή του έργου Υπηρεσία υλοποίησης: Αναφέρεται η υπηρεσία υλοποίησης της δράσης ή του έργου που περιγράφεται. Σε περίπτωση που στο πεδίο χρησιμοποιείται το σύμβολο -, τότε η δράση ή το έργο υλοποιείται με ευθύνη της Διεύθυνσης ή του Τμήματος αναφοράς. Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες: Αναφέρονται οι Διευθύνσεις ή τα Τμήματα του Δήμου που συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου ή της δράσης Προϋπολογισμός δαπανών: Αναφέρονται οι πιστώσεις που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2013 Πηγή χρηματοδότησης Αναφέρεται ή πηγή ή το χρηματοδοτικό σχήμα του έργου ή της δράσης Κ.Α. :Αναφέρεται ο κωδικός αριθμός του έργου της δράσης με τον οποίο έχει πραγματοποιηθεί εγγραφή στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013 Άξονας Μέτρο του Ε.Π. :Αναφέρεται η αντιστοίχηση του έργου ή της δράσης με τα μέτρα που περιγράφονται στο τριετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. για τα έτη 2012-2014. Στόχος του Ετήσιου Προγράμματος δράσης για το έτος 2013, είναι η συγκεκριμενοποίηση και ο προγραμματισμός των δράσεων του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου για το 2013 λαμβάνοντας υπόψη τις δύσκολες οικονομικοκοινωνικές συνθήκες που επικρατούν στην χώρα μάς. Παράλληλα δόθηκε έμφαση στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που προσφέρει ο Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και την βελτίωση-διόρθωση των αδυναμιών με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των δημοτών του Δήμου Βόλου. Κασσίδης Χρήστος Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Δ.ΟΕ.Π.Α.Π ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013
Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ Α1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Α/Α Τμήμα του ΝΠΔΔ Περιγραφή λειτουργίας Ποσοτικοί στόχοι Α Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 1. Εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης των εργαζομένων στο Νομικό Πρόσωπο παραγόμενου έργου 250 αξιολογήσεις εργαζομένων/έτος 2. Εφαρμογή διαδικασιών που σχετίζονται με την απασχόληση των εργαζομένων/τήρηση ωραρίου 32 Παρουσιολόγια/ημέρα 3. Χορήγηση αδειών 1500/έτος τουλάχιστον 4. Συνταξιοδοτήσεις 15/ετος τουλάχιστον 5.Αναγνώριση προυποθέσεων για οικονομικές παροχές(εφ' 145/έτος τουλάχιστον άπαξ -αποζημίωση, χορήγηση μισθολογικών κλιμακίων αναγνώριση προϋπηρεσίας) 6. Τήρηση Μητρώου Προσωπικού - Υπηρεσιακές μεταβολές 265/έτος τουλάχιστον 7. Τήρηση-ενημέρωση ατομικών υπηρεσιακών φακέλων 290 φάκελοι/έτος 8. Χορήγηση βεβαιώσεων κάθε είδους προς το προσωπικό 263/έτος 9. Εισηγήσεις προς το Δ.Σ. και προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο για θέματα προσωπικού 10/μήνα τουλάχιστον 10. Μέριμνα για τις μετακινήσεις-μεταφορά προσωπικού 15/έτος 11. Αλληλογραφία-έγγραφα με αρμόδιες υπηρεσίες (Υπουργεία, ασφαλιστικά ταμεία, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Υγειονομική Επιτροπή, Επιθεώρηση Εργασίας, ΟΑΕΔ ) 1500/έτος τουλάχιστον 12. Γνωμοδοτήσεις-συνεργασία με Νομικούς Συμβούλους 5/μήνα 13. Διεκπεραίωση-διακίνηση-αρχειοθέτηση εισερχόμενηςεξερχόμενης αλληλογραφίας-τήρηση κεντρικού πρωτοκόλλου 6500/έτος 14. Σύνταξη και κοινοποίηση ημερήσιας διάταξης 15/έτος τουλάχιστον 15. Τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων 15/έτος τουλάχιστον 16. Σύνταξη και καταχώρηση αποφάσεων 220/έτος τουλάχιστον 17. Ανάρτηση αποφάσεων Δ.Σ. και Προέδρου στο Διαύγεια 475/έτος τουλάχιστον 18. Αποστολή αποφάσεων προς έγκριση από Δημοτικό Συμβ. Και Αποκεντρωμένη Διοίκηση 19. Παρακολούθηση δημοσιευμάτων ημερήσιου τύπου.διαδικασία αποδελτίωσης και τήρησης αρχείου 50/έτος 20/μήνα
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Β. Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 1. Υποδοχή αιτημάτων δαπανών από τις Διευθύνσεις 1400/έτος 2. Έλεγχος ύπαρξης χρηματικού υπολοίπου για κάθε αίτημα 1400/έτος δαπάνης 3. Εισηγήσεις για ψήφιση πιστώσεων στο ΔΣ 25/έτος 4. Δέσμευση πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Ν.Π. 1400/έτος 5. Σύνταξη αποφάσεων Προέδρου για απευθείας αναθέσεις 1200/έτος 6. Αναρτήσεις στη διαύγεια των δεσμεύσεων των πιστώσεων και των αποφάσεων Προέδρου 2600/έτος 7. Κατάρτιση συμβάσεων με τους προμηθευτές 600/έτος 8. Καταχώρηση παραστατικών 4000/έτος 9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 6/έτος 10. Σύνταξη αιτημάτων δαπανών για τη διεύθυνση 30/έτος Διοικητικών-οικονομικών και έρευνα αγοράς 11. Διενέργεια διαγωνισμών 15/έτος 12. Συμμετοχή σε ομάδα εργασίας για παρακολούθηση 15/έτος προϋπολογισμού ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 13. Συμμετοχή σε ομάδα εργασίας για τη σύνταξη και παρακολούθηση ετήσιου Σχεδίου Δράσης και σύνταξη προϋπολογισμού έτους 14. Συμμετοχή σε ομάδα εργασίας για την υλοποίηση συστήματος ποιότητας ατον Οργανισμό 1. Έγκριση, εκκαθάριση και εντολή πληρωμής κάθε δαπάνης -έκδοση χρηματικών ενταλμάτων 2. Αποστολή χρηματικών ενταλμάτων για προέλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο 3. Παροχή οικονομικών στοιχείων στις Δημόσιες ελεγκτικές Υπηρεσίες 4. Υποβολή φορολογικών καταστάσεων στις αρμόδιες αρχές ΔΥΟ και ΙΚΑ 5. Ορθή μεταφορά των οικονομικών στοιχείων από το δημόσιο λογιστικό στο διπλογραφικό σύστημα λογιστικής απεικόνισης και εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος 6. Έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων του προσωπικού και των αιρετών του ΝΠ 7. Εκτύπωση εκκαθαριστικού φακέλου μισθοδοσίας και ενημέρωση εργαζομένων 10/έτος 15/έτος 1800/έτος 250/έτος τουλάχιστον 1/μήνα 25/έτος 1/ημέρα 276/μηνα τουλάχιστον 276/μηνα τουλάχιστον
8. Συμπλήρωση και αποστολή αναλυτικής περιοδικής 200/τρίμηνο δήλωσης ΙΚΑ 9. Παρακολούθηση νομοθεσίας για τη μισθοδοσία Καθημερινή ενημέρωση 10. Έξοδα μετακίνησης μεταφερόμενου προσωπικού 2/μήνα 11. Κατάρτιση σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΝΠ του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων 12. Παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού και εισήγηση των αναγκαίων αναμορφώσεων 1/έτος 6/έτος 13.. Σύνταξη απολογισμού και ισολογισμού 1/έτος ΕΣΟΔΑ 14. Τήρηση μηνιαίων λογιστικών καταστάσεων για υπηρεσίες που υπόκεινται σε ΦΠΑ 15. Προγραμματισμός εξόφλησης δαπανών σε συνεργασία με το Ταμείο 1.Βεβαίωση και είσπραξη εσόδων (τροφεία,δίδακτρα, εισητήρια, εκμισθώσεις ακινήτων ) Καθημερινή ενημέρωση 15/μήνα 650/έτος 2. Σύναψη ιδιωτικών συμφωνητικών παραχωρήσεων χώρων 120/έτος τουλάχιστον ΤΑΜΕΙΟ 3. Κατάρτιση συμβάσεων μισθώσεων 10/έτος τουλάχιστον 1.Έλεγχος της νομιμότητας των δικαιολογητικών- εξόφληση των διαβιβαζόμενων εντλμάτων πληρωμών - 1600/έτος 2. Απόδοση κρατήσεων υπέρ τρίτων που αντιστοιχούν στα επιμέρους εντάλματα πληρωμής 3. Παρακολούθηση ταμειακής ρευστότητας και προγραμματισμός πληρωμών σε συνεργασία με τις υπόλοιπες οικονομικές μονάδες 1200/έτος τουλάχιστον 15/μήνα 4. Τήρηση αρχείου παραστατικών 1600/έτος 5. Τήρηση βιβλίου τραπεζικών συναλλαγών 350/έτος 6. Συμφωνία ταμείου (τραπεζικές συναλλαγές-πρόγραμμα γενικής λογιστικής) 350/έτος Α/Α Περιγραφή ενέργειας Υπηρεσία υλοποίηση ς Α2. Ενέργειες του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Βόλου Εμπλεκόμενες Εμπλεκόμε Χρονοπρογραμματι υπηρεσίες ή νοι φορείς Ν.Π. του Δήμου (εκτός σμός Δήμου) Προϋπολο γισμός δαπανών Κ.Α. Άξονας Μέτρο του Ε.Π. Δρασ εις 1 Διενέργεια προμηθειών υλικών και υπηρεσιών Γραφείο προμηθειώ ν Λοιπές Διευθύνσεις του Νομικού Προσώπου έως 31/12/13 0,00
2 3 4 Τροποποίησ η ΟΕΥ Νομικού Προσώπου Εφαρμογή συστήματος Αναλυτικής Λογιστικής Εκπαίδευση και επιμόρφωση προσωπικού Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινο υ Δυναμικού Τμήμα Οικονομικώ ν Υπηρεσιών Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινο υ Δυναμικού Λοιπές Διευθύνσεις του Νομικού Προσώπου Λοιπές Διευθύνσεις του Νομικού Προσώπου ΔΟΜΥ (Εταιρεία Λογισμικής Οικονομική ς καιμ Τεχνικής Υποστήριξη ς έως 31/12/13 0,00 έως 31/12/13 έως 31/12/13 24.600,00 10.000,00 34.600,00 10-6142.103 4.1-12 00-6073 4.2-14 ΚΑ Προϋπολογισμού ΔΙΟΙΚΗΣΗ Τίτλος Κωδικού Σύνολο λειτουργικών δαπανών (σε ) 10-6011.001 10-6051.004 10-6051.005 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 98.258,82 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΚΑ με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 20.446,14 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΤΥΔΚΥ με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 10.975,54 10-6051.006 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού υπέρ ΤΕΑΔΥ με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 969,01 10-6021.001 Τακτικές αποδοχές ΑΟΡΙΣΤΟΥ 338.197,86 10-6052.000 Εργοδοτικές εισφορές ΑΟΡ 93.138,01 00-6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 40.000,00 00-6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 1.500,00 00-6221 Ταχυδρομικά τέλη 2.000,00 00-6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 5.000,00 Έξοδα υποχρεωτικής δημοσιεύσεως ανακοινώσεων για τους 00-6462 διαγωνισμούς των ΟΤΑ 6.000,00 00-6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 3.000,00 00-6495.001 Λοιπές δαπάνες που δεν μπορούν να ενταχθούν σε άλλο κωδικό 5.000,00 00-6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2.000,00
00-6813 Λοιπές εγγυήσεις 5.000,00 10-6112.100 Αμοιβές τεχνικών 10.000,00 00-6117 Αμοιβές εκτελ.ειδικές υπηρεσίες με ιδιώτητα ελεύθερου επαγγελματία 10.000,00 10-6142.002 ΟΡΚΩΤΟΙ 10.000,00 10-6251.100 Ασφάλιστρα ακινήτων 5.000,00 10-6254.100 Λοιπά ασφάλιστρα 1.000,00 10-6261.100 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων 1.000,00 10-6262.100 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 1.000,00 10-6264.100 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 1.000,00 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και 10-6265.100 λοιπού εξοπλισμού 1.000,00 10-6266.100 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 24.600,00 10-6267.100 Συντήρηση και επισκευή υλικού μηχανογράφησης (Η/Υ και συναφών) 3.000,00 10-6271.100 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 1.000,00 10-6273.100 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες 500,00 10-6274.000 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 26.000,00 10-6274.100 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 100.200,00 10-6411.100 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ) 500,00 10-6412.100 Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 500,00 10-6422.100 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 3.000,00 00-6452 Συνδρομές internet 3.000,00 10-6611.100 Προμήθεια βιβλίων κλπ 500,00 10-6612.100 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 3.000,00 10-6613.100 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 3.500,00 10-6615.100 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 200,00 10-6634.000 Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού 4.300,00 10-6634.100 Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού 500,00 10-6635.000 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 31.000,00 10-6635.100 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 250,00 10-6641.100 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 200,00 10-6661.100 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 1.000,00
10-6662.100 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 1.000,00 10-6671.100 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 100,00 10-6673.100 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 1.000,00 10-6674.100 Ανταλλακτικά μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ και συναφών) 1.000,00 10-6675.100 Ανταλλακτικά φωτοτυπικού 3.000,00 10-6681.100 Υλικά φαρμακείου 100,00 10-7131.100 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 500,00 10-7133.100 Έπιπλα, σκέυη 1.500,00 10-7134.101 Προμήθεια Η/Υ και συναφών 5.000,00 10-7134.102 Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού 2.000,00 10-7135.100 Λοιπός εξοπλισμός 1.000,00 10-7132.100 Μεταφορικά μέσα 5.000,00 80-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 250.000,00 80-8113 ΠΟΕ λειτουργικών δαπανών 250.000,00 80-8115 Έκτακατα έξοδα (ΠΟΕ) 220.000,00 80-8116 αναλώσιμα 10.000,00 80-8117 λοιπά έξοδα 10.000,00 80-8211 Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών 50.000,00 80-8241.001 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 45.000,00 80-8251.001 Πάγια προκαταβολή 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.737.435,38 ΔΡΑΣΗ 1 ΔΡΑΣΗ 2 ΔΡΑΣΗ 3 ΔΡΑΣΗ 4 Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Διενέργεια προμηθειών υλικών και υπηρεσιών:στα πλαίσια των υποστηρικτικών λειτουργιών της δ/σης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, η διενέργεια προμηθειών υλικών και υπηρεσιών στην αρχή του έτους κρίνεται άκρως απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία συγ Τροποποίηση ΟΕΥ Νομικού Προσώπου: Μέσα στο 2ο εξάμηνο του 2013 κρίνουμε απαραίτητη την αναμόρφωση του ΟΕΥ του Νομικού Προσώπου. Η εμπειρία λειτουργίας του οργανισμού κατά το προηγούμενο έτος έδειξε καθαρά τις ελλείψεις που παρουσιάζει η πρώτη προσπάθεια κ Εφαρμογή συστήματος Αναλυτικής Λογιστικής: Προκειμένου να περάσουμε σε επόμενα βήματα οργάνωσης των οικονομικών μονάδων με κύριο γνώμονα να είμαστε σε θέση να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε στοχοθετημένες στρατηγικές για την καλύτερη διαχείριση των δαπανών Εκπαίδευση και επιμόρφωση προσωπικού: Στα πλαίσια της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού η συγκεκριμένη δράση θεωρείται αιχμής για τους παρακάτω λόγους: Η εξειδίκευση και η συνεχιζόμενη κατάρτιση σε νέα δεδομένα και απαιτήσεις θεωρείται πια απαραίτητη και ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α2 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 34.600,00 Α3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.737.435,38 Β ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.772.035,38 1.772.035,38
Α1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης Αθλητισμού Α/Α Τμήμα του ΝΠΔΔ Περιγραφή λειτουργίας Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου 1 Αθλ. Εγκαταστάσεων Λειτουργία Αθλητικών Εγκαταστάσεων 1000 άτομα την ημέρα, συνεχή λειτουργία (Φιλοξενία Αθλητικών Συλλόγων, Εθνκών Ομάδων, Αγώνες, Προπονήσεις) Αθλ. Εγκαταστάσεων Έλεγχος και Παρακολούθηση εγκαταστάσεων για Συνεχή λειτουργία απαιτούμενες συντηρήσεις 2 Αθλ. Εγκαταστάσεων Λειτουργία Ξενώνων Συνεχή λειτουργία 3 Προγραμμάτων - Εκδηλώσεων 4 Προγραμμάτων - Εκδηλώσεων 5 Προγραμμάτων - Εκδηλώσεων 6 Προγραμμάτων - Εκδηλώσεων 7 Προγραμμάτων - Εκδηλώσεων 8 Προγραμμάτων - Εκδηλώσεων Προγραμμάτων - Εκδηλώσεων 9 Διοικητικού - Οικονομικού 10 Διοικητικού - Οικονομικού 11 Διοικητικού - Οικονομικού 12 Διοικητικού - Οικονομικού Διοικητικού - Οικονομικού Διοικητικού - Οικονομικού Γυμναστική Ενηλίκων (Γυμναστική με Βάρη) Γυμναστική Ενηλίκων (Τένις κοινού) Γυμναστική Ενηλίκων (Κολύμβηση κοινού) Αθλητικά Προγράμματα - Εκδηλώσεις Κατάρτηση Προγραμμάτων Χρήσης Εγκαταστάσεων από Συλλόγους, Επικοινωνία με Συλλόγους Πληροφορίες κοινού για προγράμματα, χρήσης εγκαταστάσεων, επικοινωνια με σχολεία και άλλους φορείς Δελτία Τύπου Εισερχόμενα (Αιτήσεις συλλόγων για παραχωρήσεις, σχολεία, ξενώνες, αιτήσεις αθλουμένων) Εξερχόμενα (παραχωρήσεις, προκηρύξεις, διάφορες επιστολές κλπ) Διαδικασία διαχειριστικής επάρκειας Συναντήσεις Στελεχών Ετήσιο Σχέδιο Δράσης Σχέδιο Προυπολογισμού Διεύθυνσης Αθλητισμού 110-120 αθλούμενοι το μήνα 56 άτομα ανά ημέρα 40 άτομα ανά ημέρα 10 το χρόνο Μία φορά το χρόνο, συνεχή επικοινωνία Συνεχή λειτουργία 40-50 το χρόνο 300 το χρόνο 600 το χρόνο στο 30% των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αθλητισμού Συνεχή λειτουργία Μία φορά το χρόνο Μια φορά το χρόνο
Α2. Ενέργειες του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Βόλου (Διεύθυνση Αθλητισμού) Α/ Α Περιγραφή ενέργειας Υπηρεσία υλοποίησης Εμπλεκόμενες υπηρεσίες ή Ν.Π. του Δήμου Εμπλεκόμενο ι φορείς (εκτός Δήμου) Χρονοπρογραμμα τισμός Προϋπολογισ μός δαπανών Κ.Α. Άξονας Μέτρο του Ε.Π. Δρασεις 1 2 Συντήρηση Εγκαταστάσεων Αθλητικές Εκδηλώσεις, & Προγράμματα, (Μega Events, Διεθνείς Αγώνες, Πανελλήνια Πρωταθλήματα, Τοπικοί Αγώνες, Αγώνες Α θμιας & Β βαθμιας Εκπάιδευσης, Προγράμματα Παιδιών και Ενηλίκων) Δ/νση Αθλητισμού Δ/νση Αθλητισμού Διεύθυνση Πρασίνου, Δ/νση Τεχ. Υπηρεσιών Δήμος Βόλου, Δ/νση Τεχ. Υπηρεσιών Ιδιώτες Εθνικές Ομοσπονδίες, Σύλλογοι, Πανεπιστήμιο Αθλητικοί Σύλλογοι,Δ/ν σεις Εκπαίδευσης, Ιδιώτες, Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Έως 31/12/2013 Έως 31/12/2013 43.000,00 15.000,00 58.000,00 6261.400, 6262.400, 6263.400, 6264.400, 6265.400, 6267.400 2-2,6 11 00-6442.001 2-2,6 32
Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Βόλου KAE ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΣΟ 00-6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 1.000,00 00-6221 Ταχυδρομικά τέλη 300,00 00-6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 10.000,00 00-6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων κ αντιπροσωπειών 3.000,00 00-6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 100,00 00-6495.001 Λοιπές δαπάνες που δεν μπορούν να ενταχθούν σε άλλο κωδικό 3.000,00 10-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 5.000,00 10-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2.000,00 6061.400 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 7.000,00 6063.400 Παροχές σε είδος (γάλα προσωπικού) 7.000,00 00-6117.400 Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές εργασίες με την ιδιότητα του ελεύθερου 4.000,00 6251.400 Ασφάλιστρα ακινήτων 3.000,00 6253.400 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.000,00 6254.400 Λοιπά ασφάλιστρα 1.000,00 6271.400 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 500,00 6273.400 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες 3.000,00 6274.400 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων- απεντόμωση 2.000,00 6276.400 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 500,00 6212.400 Φωταέριο-Φυσικό αέριο 350.000,00 6321.400 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.000,00 6412.400 Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 1.000,00 6422.400 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1.000,00 6612.400 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 1.000,00 6613.400 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 1.000,00 6633.400 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 20.000,00 6634.400 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2.000,00 6635.400 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 2.000,00 6641.400 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2.000,00 6643.400 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 10.000,00 6661.400 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 10.000,00 6662.400 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 40.000,00 6671.400 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 2.000,00 6673.400 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 1.000,00 6674.400 Ανταλλακτικά μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ και συναφών) 1.000,00 6675.400 Ανταλλακτικά φωτοτυπικού 1.000,00 6681.400 Υλικά φαρμακείου 1.000,00 6682.400 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 500,00 6692.400 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 9.000,00 6693.401 Λιπάσματα φυτικών χωμάτων 10.000,00 6699.401 Λοιπές προμήθειες 1.000,00 10-6011.001 304.349,63 10-6051.004 73.838,42 10-6051.005 18.068,29 10-6051.006 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 5.913,86 10-6021.001 435.857,00 10-6052.000 120.065,62 10-6041.001 10.450,00 10-6053.000 3.300,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.492.742,82
Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ Δήμου Βόλου Α/Α Περιγραφή δράσης Είδος δράσης Χωροθέτηση Συνεχιζόμενη ή Νέα Υπηρεσία υλοποίησης Εμπλεκόμενες υπηρεσίες Χρονοπρογραμμ ατισμός Προϋπολογ ισμός δαπανών 1 Εκτυπωτές - φαξ Δήμος Βόλου 500,00 Πηγή Χρημ. Κ.Α. Άξονας Μέτρο του Ε.Π. 6655.400, 2-2,6-11 Αρ. Αναμορφ ωσης Αρ. Αποφα σης Δ.Σ. 2 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Δήμος Βόλου 2.000,00 3 Έπιπλα και σκεύη Δήμος Βόλου 1.000,00 Προμήθεια Ηλεκτρονικών 4 Υπολογιστών Δήμος Βόλου 1.000,00 5 Λοιπός εξοπλισμός Δήμος Βόλου 3.000,00 Προμήθεια 7 Αθλητικών ειδών Δήμος Βόλου 2.000,00 9.500,00 7131.400, 2-2,6-11 7133.400, 2-2,6-11 7134.401 2-2,6-11 7135.400, 2-2,6-11 6691.401 2-2,6-11 Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο Γενικός στόχος του ετήσιου προγράμματος αναφέρεται στις αθλητικές υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αθλητισμού προς του δημότες του Δήμου Βόλου μέσω των καθημερινών λειτουργιών καθώς και των ενεργειών μέσα στο επόμενο χρόνο που εξηγούν το στόχο αυτό. Τα προγράμματα «αθλητισμού για όλους» (βάρη ενηλίκων, κολύμβηση για το κοινό, τένις ενηλίκων) δίνουν τη δυνατότητα άθλησης και αναψυχής σε ενήλικές συμπολίτες μας με μικρή οικονομική συμμετοχή. Το ίδιο ισχύει με τα προγράμματα τένις για παιδιά. Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί το κενό που υπάρχει σχετικά με την μη υλοποίηση προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού που πραγματοποιούνταν επί σειρά ετών με τη ΓΓΑ (τώρα ΕΓΔΑ) σε συγχρηματοδότηση. Το 2013 (μέχρι το καλοκαίρι) δεν θα πραγματοποιηθούν τα προγράμματα αυτά (αθλητισμός και γυναίκα, αθλητισμός και ψυχική υγεία, αθλητισμός και έφηβοι, παιδί και αθλητισμός κλπ) σε όλες σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου Βόλου. Πρόκειται για σημαντικά προγράμματα με τη συμμετοχή πενήντα καθηγητών φυσικής αγωγής και εκατοντάδων αθλουμένων και προτείνεται η επανεκκίνηση τους Οκτ 2013 Ιούν 2014 (με σχετικές προτάσεις προς την ΕΓΔΑ μέσα στο 2013).
Επίσης στο ετήσιο πρόγραμμα προγραμματίζεται η πραγματοποίηση αθλητικών προγραμμάτων για μαθητές δημοτικών σχολείων (σκι, πεζοπορίες, ιππασία, τζούντο, τάεκβοντό, κωπηλασία, αναρρίχηση) προσθέτοντας σημαντικές αθλητικές εμπειρίες στα παιδιά του Δήμου. Οι παιδαγωγικές αθλητικές εμπειρίες των μαθητών συμπληρώνονται με τα τουρνουά δημοτικών σχολείων (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, χάντμπωλ), καθώς και με τους αγώνες στίβου. Όσον αφορά τις επαναλαμβανόμενες αθλητικές εκδηλώσεις αναφέρονται. είτε σε εκδηλώσεις για την ερασιτεχνική συμμετοχή των ενηλίκων συμπολιτών μας σε αθλητικά δρώμενα (Τουρνουά μπάσκετ ερασιτεχνών παλαιμάχων, λαϊκοί αγώνες δρόμου), βραβεύσεις όπου τιμούνται οι αθλητές και οι ερασιτεχνικοί σύλλογοι του Δήμου για τη συνεισφορά τους στην αθλητική ανάπτυξη και το πρόγραμμα «αθλητικό καλοκαίρι» (ένα εκπαιδευτικό, αθλητικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα για τα παιδιά ηλικίας δημοτικού). Σε επίπεδο λειτουργιών συνεχίζεται η φιλοξενία στις αθλητικές εγκαταστάσεις των ερασιτεχνικών αθλητικών συλλόγων, καθώς και η πραγματοποίηση αγώνων στα πρωταθλήματα και άλλα τουρνουά και αγώνες που συμμετέχουν οι αθλητικοί σύλλογοι. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Α2 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 58.000,00 Α3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.492.742,82 Β ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 9.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.560.242,82
Α1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Α/Α Τμήμα του ΝΠΔΔ Περιγραφή λειτουργίας Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ 1 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΝΑ ΤΑΚΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ 2 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΦΟΡΑ ΤΟ ΔΙΜΗΝΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ 3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4 ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 5 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 6 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 7 ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 20 8 ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 9 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ 370 ΚΑΙ 600 ΓΟΝΕΩΝ 10 ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 760 11 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 910 12 ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ 1 ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ 13 ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 14 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 20 15 ΠΛΗΡΩΜΕΣ/ΤΑΜΕΙΟ 400 16 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ- ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 100 17 ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ 18 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 19 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΕΛΤΙΩΝ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ - 300 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 20 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 21 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 22 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΜΕΝΟ ΣΕΡΒΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΟΦΟΡΕΙΩΝ 2 ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ 23 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΟΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 24 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΟΦΟΡΕΙΩΝ ΣΕ ΑΨΟΓΗ ΟΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΚ 25 ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΕΤΑΑ 1 ΦΟΡΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΟΙ 1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 2 ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 5 ΑΝΑ ΕΤΟΣ 3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 3 ΑΝΑ ΕΤΟΣ 4 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ - ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 3 ΑΝΑ ΕΤΟΣ 5 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 5 ΑΝΑ ΕΤΟΣ 6 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ 6 ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 7 ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 8 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 9 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΤΕΣ ΩΡΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 10 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΑΡΚΟ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ 300 ΠΑΙΔΙΑ
2 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ 1 ΦΟΡΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 3 ΗΑΔΕΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΙΣ 1 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 8 ΑΝΑ ΕΤΟΣ 2 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 8 ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ 3 ΟΜΙΛΙΕΣ 10 ΑΝΑ ΕΤΟΣ 4 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 6 ΑΝΑ ΕΤΟΣ 5 ΕΚΘΕΣΕΙΣ 3 ΑΝΑ ΕΤΟΣ 6 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 3 ΑΝΑ ΕΤΟΣ 7 ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΙΣ 8 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 3 ΑΝΑ ΕΤΟΣ 9 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 12 ΑΝΑ ΕΤΟΣ 10 ΟΜΙΛΙΕΣ 6 ΑΝΑ ΕΤΟΣ 11 ΑΓΩΝΕΣ 4 ΑΝΑ ΕΤΟΣ 12 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ 2 ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΣΤΕΚΙΑ ΣΤΕΚΙ ΧΙΛΙΑΔΟΥ ΔΡΑΣΕΙΣ 1 ΓΙΟΡΤΕΣ 6 ΑΝΑ ΕΤΟΣ 2 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΧΟΡΟΥ-ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 1 ΑΝΑ ΕΤΟΣ 3 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 6 ΑΝΑ ΕΤΟΣ 4 ΣΤΕΚΙ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 2 ΑΝΑ ΕΤΟΣ Εικαστικές Εκθέσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα 2 Εκπαιδευτικά προγράμμα (4) Εκδηλώσεις (7) (Ανοιχτά εργαστήρια θεατρικού παιχνιδιού, εκδηλώσεις για το βιβλίο, εκδήλωσεις για τη μουσική, το θέατρο, την τέχνη και το χορό) 1200 παιδιά 850 παιδιά 1 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΣΩ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 2 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 3 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ -ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 4 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 5 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 6 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΤΟ 70% ΤΩΝ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 30 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΧΡΙ 5 /ΕΤΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 100 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 30 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΟ 80% ΤΟΥ ΤΟΣ
Α2. Ενέργειες του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Βόλου Α/ Α 1 2 3 4 Περιγραφή ενέργειας Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής Εκδηλώσεις Παιδικών Σταθμών & Στεκιών Νεότητας Εκπαιδευτικά προγράμματα Θερινό πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης Υπηρεσία υλοποίηση ς Διεύθυνση Εκπαίδευση ς Διεύθυνση Εκπαίδευση ς Διεύθυνση Εκπαίδευση ς Διεύθυνση Εκπαίδευση ς Εμπλεκόμενες υπηρεσίες ή Ν.Π. του Δήμου Τμήμα προγραμματισμ ου ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δ/Πολιτισμού, Δ/Αρχείων Μουσείων Βιβλιοθηκών Δ/Πολιτισμού, Δ/Αρχείων Μουσείων Βιβλιοθηκών Εμπλεκόμεν οι φορείς (εκτός Δήμου) Ε.Ε.Τ.Α.Α. Πανεπιστήμι ο Θεσσαλίας, Εκπαίδευτικ ή Κοινότητα όλων των βαθμίδων, Πολιτιστικά Ιδρύματα Εκπαιδευτικ ή κοινότητα όλων των βαθμίδων, Πανεπιστήμι ο Θεσσαλίας Προσχολικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Αρχιτεκτόνω ν, άλλοι φορείς Σύλλογοι Χρονοπρογραμματισμ ός Έως 31/12/2013 Έως 31/12/2013 Έως 31/12/2013 Έως 31/12/2013 Προϋπολογισμ ός δαπανών 2013 0,00 Προϋπολογισμ ός δαπανών 2014 Κ.Α. Άξονα ς Μέτρο του Ε.Π. Δρασεις 2-2.2 22 1.500,00 00-6442 1.500,00 10-6131.200 300,00 00-6434 300,00 00-6431 1.000,00 00-6495.001 2-2.4 23 0,00 0 1.500,00 00-6131 0,00 ΕΣΟΔΑ 414.000,00
5 6 7 8 9 10 11 Διοργάνωση εικαστικών εκθέσεων εκπαιδευτικού χαρακτήρα Συνεργασίες με ειδικούς επιστήμονες ή φορείς με στόχο την καλύτερη αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας 13 Παιδικών Σταθμών Κανονισμός λειτουργίας Παιδικών Σταθμών - στεκιών Συντήρηση Εγκαταστάσεων 16 κτιρίων Συντήρηση επισκευή μεταφορικών μέσων Εκδήλωση Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής Διεύθυνση Εκπαίδευση ς Διεύθυνση Εκπαίδευση ς Διεύθυνση Εκπαίδευση ς Διεύθυνση Εκπαίδευση ς Διεύθυνση Εκπαίδευση ς Διεύθυνση Εκπαίδευση ς Διεύθυνση Εκπαίδευση ς Δ/Πολιτισμού Παιδίατρος Διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών Διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών Δημοτική αστυνομία Εκπαιδευτικ ή κοινότητα όλων των βαθμίδων, Πανεπιστήμι ο Θεσσαλίας Προσχολικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης, άλλοι φορείς και σύλλογοι Σχολεία, ΚΨΥ, Διεύθυνση Α θμιας, ΚΕΔΔΥ, Ερυθρός Σταυρός, ΕΚΑΒ, Ιδιώτες Ιδιώτες Ιδιώτες Αστυνομία, Α θμια, ιδιώτες Έως 31/12/2013 Έως 31/12/2014 Έως 31/12/2013 Έως 31/12/2014 Έως 31/12/2014 Έως 31/12/2014 Έως 31/12/2013 500,00 0,00 6412.200 50.000,00 00-6117 0,00 30.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 92.100,00 6261.200,1 5-6262.200,1 5-6265.200 2-2.4 10 6263.200 500,00 00-6442 2-2.4 24
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σύνολο ΚΑ Τίτλος Κωδικού λειτουργικών Προϋπολογισμού δαπανών (σε ) 10-60110.01 1.190.400,00 10-6051.004 72.000,00 Μόνιμοι 10-6051.005 68.000,00 10-6051.006 17.000,00 10-6021.001 640.000,00 Αορίστου 10--6052 180.000,00 00-6073 Δαπάνες Επιμόρφωσης Προσωπικού 1.000 00-6221 Ταχυδρομικά τέλη 200 00-6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 15.000 00-6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων κ αντιπροσωπειών 500 10-6012.200 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.300 6061.200 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 5.000 6063.200 Παροχές σε είδος (γάλα προσωπικού) 9.000 6251.200 Ασφάλιστρα ακινήτων 3.000 6253.200 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 4.000 6254.200 Λοιπά ασφάλιστρα 3.000 6267.200 Συντήρηση και επισκευή υλικού μηχανογράφησης (Η/Υ και συναφών) 1.000 6271.200 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 5.000 6273.200 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες 17.000 6274.200 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων- απεντόμωση 5.000-6276.200 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 500-6212.200 Φωταέριο-Φυσικό αέριο 60.000-6321.200 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 3.500-6422.200 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 2.000 00--6451 Συνδρομές 2.000 6473.200 Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 500 6481.200 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 126.500 6481,201 Είδη διατροφής - Νωπά Ψάρια 0 6481,202 Είδη διατροφής - Κρέας & Κοτόπουλο 30.100 6481,203 Είδη διατροφής - Οπωρολαχανικά 36.000 6481,204 Είδη διατροφής - Φυσικοί Χυμοί 6.400 6481,205 Είδη διατροφής - Λοιπά Είδη Παντοπωλείου 34.000 6481,206 Είδη διατροφής - Γάλα & Γαλακτοκομικά Προϊόντα 0 6481,207 Είδη διατροφής - Άρτος & Αρτοπαρασκευάσματα 0-6611.200 Προμήθεια βιβλίων κλπ 1.000-6612.200 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 3.000-6613.200 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 6.000 6621.202 Προμήθεια Εκπαιδευτικού υλικού 30.000 6634.200 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 10.000 6635.200 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 10.000-6641.200 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 25.000-6643.200 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 20.000-6652.200 Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 2.000 6654.201 Προμήθεια λοιπού υλικού 500-6661.200 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 20.000-6662.200 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 2.000-6671.200 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 6.000-6673.200 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 3.000