Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Έτους 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Έτους 2017

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Σελίδα : 2 από 8 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ. Ψηφισθέντα από Εγκριθέντα από 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 043 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0434. Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 0434.001 Εσοδα από προσφερόμενες υπηρεσίες 10.000,00 6.470,00 10.000,00 9.500,00 9.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 0434 10.000,00 6.470,00 10.000,00 9.500,00 9.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 043 10.000,00 6.470,00 10.000,00 9.500,00 9.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 04 10.000,00 6.470,00 10.000,00 9.500,00 9.500,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0718. Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 0718.001 Εισφορές Δήμων μελών του Συνδέσμου 1.024.722,25 1.016.164,60 1.022.634,60 1.022.634,60 1.022.634,60 Σύνολο του ΚΑ: 0718 1.024.722,25 1.016.164,60 1.022.634,60 1.022.634,60 1.022.634,60 Σύνολο του ΚΑ: 071 1.024.722,25 1.016.164,60 1.022.634,60 1.022.634,60 1.022.634,60 Σύνολο του ΚΑ: 07 1.024.722,25 1.016.164,60 1.022.634,60 1.022.634,60 1.022.634,60 Σύνολο του ΚΑ: 0 1.034.722,25 1.022.634,60 1.032.634,60 1.032.134,60 1.032.134,60 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1211. Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) 1211.002 Επιχορήγηση από υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης. 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 1211 1214. Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 δαπάνες 1214.001 Επιχορήγηση ΥΠΕΣΔΑ για πυροπροστασία-πολιτική προστασία. 174.745,00 174.737,50 174.737,50 174.737,50 174.737,50 Σύνολο του ΚΑ: 1214 174.745,00 174.737,50 174.737,50 174.737,50 174.737,50

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Σελίδα : 3 από 8 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ. Ψηφισθέντα από Εγκριθέντα από Σύνολο του ΚΑ: 121 324.745,00 174.737,50 324.737,50 324.737,50 324.737,50 Σύνολο του ΚΑ: 12 324.745,00 174.737,50 324.737,50 324.737,50 324.737,50 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 141 ΔΩΡΕΕΣ 1411. Προϊόν δωρεών 500,00 100,00 300,00 100,00 100,00 Σύνολο του ΚΑ: 141 500,00 100,00 300,00 100,00 100,00 Σύνολο του ΚΑ: 14 500,00 100,00 300,00 100,00 100,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 162 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ 1626. Έσοδα από συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας (άρθρο 23 Ν 2539/97) 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 162 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 16 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 1 345.245,00 174.837,50 325.037,50 324.837,50 324.837,50 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 4111. Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 7.000,00 3.360,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 411 7.000,00 3.360,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 4121. Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 13.000,00 5.452,91 13.000,00 13.000,00 13.000,00 4122. Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 4123. οργάνων Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π. 4123.001 Κρατήσεις εργολάβων,προμηθευτών 60.000,00 27.607,75 60.000,00 60.000,00 60.000,00 4123.002 Κρατήσεις ελεύθερων επαγγελματιών Φ.Ε 20% 3.000,00 400,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 4123.003 Κρατήσεις υπερ ΕΑΔΗΣΥ Ο,1% + Χαρτόσημο 3,6% 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Σελίδα : 4 από 8 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ. Ψηφισθέντα από Εγκριθέντα από 4123.004 κρατήσεις υπέρ ΕΣΗΔΗΣ 0,02% 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 Σύνολο του ΚΑ: 4123 63.000,00 28.007,75 63.000,00 64.200,00 64.200,00 Σύνολο του ΚΑ: 412 76.000,00 33.460,66 76.000,00 77.700,00 77.700,00 413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 4131. Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 4131.001 Κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ 110.000,00 45.487,25 70.000,00 70.000,00 70.000,00 4131.003 Κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 7.000,00 5.313,98 7.000,00 7.000,00 7.000,00 4131.005 Κρατήσεις υπέρ ΤΣΑΥ 0,00 578,18 0,00 0,00 0,00 4131.006 Υπερ ΟΑΕΔ 2.000,00 1.380,66 2.000,00 2.000,00 2.000,00 4131.007 Υπερ ΜΤΠΥ 300,00 126,00 250,00 250,00 250,00 Σύνολο του ΚΑ: 4131 119.300,00 52.886,07 79.250,00 79.250,00 79.250,00 Σύνολο του ΚΑ: 413 119.300,00 52.886,07 79.250,00 79.250,00 79.250,00 414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4142. Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 2.000,00 658,75 1.200,00 1.200,00 1.200,00 Σύνολο του ΚΑ: 414 2.000,00 658,75 1.200,00 1.200,00 1.200,00 Σύνολο του ΚΑ: 41 204.300,00 90.365,48 162.450,00 164.150,00 164.150,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 4211. Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 4.000,00 3.141,67 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4212. Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4213. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) Σύνολο του ΚΑ: 421 9.000,00 3.141,67 9.000,00 9.000,00 9.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 42 9.000,00 3.141,67 9.000,00 9.000,00 9.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 4 213.300,00 93.507,15 171.450,00 173.150,00 173.150,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Σελίδα : 5 από 8 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ. Ψηφισθέντα από Εγκριθέντα από 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5111. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη 160.000,00 87.164,99 120.000,00 120.000,00 120.000,00 υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Σύνολο του ΚΑ: 511 512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 160.000,00 87.164,99 120.000,00 120.000,00 120.000,00 5121. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 5122. υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για 20.000,00-2.208,01 6.000,00 30.000,00 30.000,00 πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες Σύνολο του ΚΑ: 512 24.000,00-2.208,01 10.000,00 34.000,00 34.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 51 184.000,00 84.956,98 130.000,00 154.000,00 154.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 5 184.000,00 84.956,98 130.000,00 154.000,00 154.000,00

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Σελίδα : 6 από 8 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ. Ψηφισθέντα από Εγκριθέντα από ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 1.777.267,25 1.375.936,23 1.659.122,10 1.684.122,10 1.684.122,10

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Σελίδα : 7 από 8 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ. Ψηφισθέντα από Εγκριθέντα από ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (Ι) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(ΙΙ) ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.034.722,25 1.022.634,60 1.032.634,60 1.032.134,60 1.032.134,60 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ 10.000,00 6.470,00 10.000,00 9.500,00 9.500,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.024.722,25 1.016.164,60 1.022.634,60 1.022.634,60 1.022.634,60 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 345.245,00 174.837,50 325.037,50 324.837,50 324.837,50 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ 324.745,00 174.737,50 324.737,50 324.737,50 324.737,50 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 500,00 100,00 300,00 100,00 100,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ 213.300,00 93.507,15 171.450,00 173.150,00 173.150,00 41 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 204.300,00 90.365,48 162.450,00 164.150,00 164.150,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 9.000,00 3.141,67 9.000,00 9.000,00 9.000,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 184.000,00 84.956,98 130.000,00 154.000,00 154.000,00 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 160.000,00 87.164,99 120.000,00 120.000,00 120.000,00 512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 24.000,00-2.208,01 10.000,00 34.000,00 34.000,00 ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 1.777.267,25 1.375.936,23 1.659.122,10 1.684.122,10 1.684.122,10

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Σελίδα : 8 από 8 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ. Ψηφισθέντα από Εγκριθέντα από ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (II) 1 Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%). 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Τέλη στάθμευσης. 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων. 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Τέλος αδειών οικοδομών. 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Τοπικά (δυνητικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων. 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων. 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσματος. 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέμενα για επενδύσεις. 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 1 Προϊόν εκποίησης ακινήτων. 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς. 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς. 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Πρόστιμα για παράνομη εκμετάλλευση λατομείων. 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων. 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Τέλη ρύπανσης. 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Εφάπαξ ειδική εισφορά για την δημιουργία κοινόχρηστων χώρων. 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Λοιπά έκτακτα έσοδα διατιθέμενα ή προοριζόμενα για επενδύσεις. 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ : 0,00 0,00 0,00 0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Έτους 2017

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Σελίδα : 2 από 18 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 00-6031. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 66.000,00 44.938,28 66.000,00 65.000,00 65.000,00 00-6032. και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 4.000,00 2.387,04 0,00 5.000,00 5.000,00 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Σύνολο του ΚΑ: 00-603 00-605. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 70.000,00 47.325,32 66.000,00 70.000,00 70.000,00 00-6053. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 13.000,00 8.953,98 13.500,00 14.000,00 14.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-605 13.000,00 8.953,98 13.500,00 14.000,00 14.000,00 00-607. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-6073. Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και 2.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 00-6074. σεμινάρια Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 2597/97) Σύνολο του ΚΑ: 00-607 2.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-60 85.500,00 56.279,30 79.500,00 85.500,00 85.500,00 00-61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 00-611. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 00-6111. Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 7.000,00 4.558,15 7.000,00 5.000,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-611 7.000,00 4.558,15 7.000,00 5.000,00 5.000,00 00-612. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 00-6121. Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 7.000,00 3.653,10 5.500,00 7.000,00 7.000,00 00-6122. 230,242 και 248 ΚΔΚ) Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ) 10.000,00 0,00 0,00 17.000,00 17.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-612 17.000,00 3.653,10 5.500,00 24.000,00 24.000,00 00-613. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 00-6132. Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές 2.000,00 0,00 0,00 500,00 500,00 00-6134. Αποζημίωση μελών και γραμματέως υπηρεσιακού συμβουλίου 400,00 0,00 0,00 400,00 400,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-613 2.400,00 0,00 0,00 900,00 900,00

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Σελίδα : 3 από 18 00-614. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 00-6142. Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-614 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-61 26.900,00 8.211,25 12.500,00 29.900,00 29.900,00 00-62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 00-622. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 00-6221. Ταχυδρομικά τέλη 00-6221.001 Ταχυδρομικά τέλη. 1.000,00 17,20 30,00 500,00 500,00 00-6221.002 ταχυμεταφορές 2.300,00 959,08 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6221. 3.300,00 976,28 1.530,00 2.000,00 2.000,00 00-6222. Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 4.500,00 3.249,64 4.500,00 5.000,00 5.000,00 00-6223. Κινητή Τηλεφωνία 6.500,00 4.471,03 6.500,00 6.500,00 6.500,00 00-6224. Λοιπες Επικοινωνίες 00-6224.002 Τέλη χρήσης ραδιοσυχνοτήτων. 1.100,00 725,20 1.100,00 1.100,00 1.100,00 00-6224.003 συντήρηση ιστοσελίδας. 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6224. 1.100,00 725,20 1.100,00 2.100,00 2.100,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-622 15.400,00 9.422,15 13.630,00 15.600,00 15.600,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-62 15.400,00 9.422,15 13.630,00 15.600,00 15.600,00 00-64. ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-642. ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 00-6421. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 00-6423. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-642 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 00-643. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 00-6431. Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 2.000,00 1.500,00 2.000,00 1.300,00 1.300,00 00-6434. Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 2.000,00 1.589,36 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-643 4.000,00 3.089,36 4.000,00 3.300,00 3.300,00 00-644. ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 00-6441. Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 15.000,00 12.351,64 15.000,00 10.000,00 10.000,00 00-6442. Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων 18.300,00 8.943,52 10.000,00 5.000,00 5.000,00

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Σελίδα : 4 από 18 00-6443. Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-644 33.300,00 21.295,16 25.000,00 15.500,00 15.500,00 00-645. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 00-6451. Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 2.500,00 2.041,80 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-645 2.500,00 2.041,80 2.500,00 2.500,00 2.500,00 00-646. ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 00-6463. Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.000,00 246,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-646 2.000,00 246,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 00-649. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 00-6492. Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 00-6492.001 Εξοδα για εξέταση προσωπικού για έλεγχο αντισωμάτων λύσσας. 1.000,00 650,00 0,00 300,00 300,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6492. 1.000,00 650,00 0,00 300,00 300,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-649 1.000,00 650,00 0,00 300,00 300,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-64 44.300,00 27.322,32 32.500,00 24.100,00 24.100,00 00-65. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 00-651. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ 00-6515. ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 500,00 269,10 500,00 430,10 430,10 Σύνολο του ΚΑ: 00-651 500,00 269,10 500,00 430,10 430,10 Σύνολο του ΚΑ: 00-65 500,00 269,10 500,00 430,10 430,10 00-68. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 00-682. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ 00-6821. Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 2.000,00 0,00 0,00 500,00 500,00 00-6822. Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-682 3.000,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-68 3.000,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6 175.600,00 101.504,12 138.630,00 157.030,10 157.030,10 00-8. ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 00-81. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 00-811. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Σελίδα : 5 από 18 00-8117. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 4.372,28 3.715,78 4.300,00 20.000,00 20.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-811 4.372,28 3.715,78 4.300,00 20.000,00 20.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-81 4.372,28 3.715,78 4.300,00 20.000,00 20.000,00 00-82. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 00-821. ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 00-8211. Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα 7.000,00 2.940,00 4.500,00 6.000,00 6.000,00 παράστασης Σύνολο του ΚΑ: 00-821 00-822. ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ 7.000,00 2.940,00 4.500,00 6.000,00 6.000,00 00-8221. Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 13.000,00 5.872,91 9.000,00 13.000,00 13.000,00 00-8222. Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών 3.000,00 147,77 400,00 500,00 500,00 00-8223. Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π. 63.000,00 27.810,18 60.000,00 60.000,00 60.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-822 79.000,00 33.830,86 69.400,00 73.500,00 73.500,00 00-823. ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 00-8231. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ 00-8231.000 Κρατησεις υπέρ ΟΑΕΔ 2.000,00 1.489,72 2.000,00 2.000,00 2.000,00 00-8231.001 Κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ 110.000,00 68.570,09 70.000,00 70.000,00 70.000,00 00-8231.003 Κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 7.000,00 5.313,98 7.000,00 7.000,00 7.000,00 00-8231.006 Υπερ ΜΤΠΥ 300,00 168,00 250,00 250,00 250,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-8231. 119.300,00 75.541,79 79.250,00 79.250,00 79.250,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-823 119.300,00 75.541,79 79.250,00 79.250,00 79.250,00 00-824. ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 00-8242. ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 00-8242.001 κρατήσεις υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ (0,1%) και χαρτόσημο 3,6%.. 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 00-8242.002 Κρατήσεις υπέρ ΕΣΗΔΗΣ. 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-8242. 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-824 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 00-825. ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 00-8251. Πάγια προκαταβολή 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-825 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Σελίδα : 6 από 18 Σύνολο του ΚΑ: 00-82 209.300,00 116.312,65 157.150,00 163.950,00 163.950,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-8 213.672,28 120.028,43 161.450,00 183.950,00 183.950,00 Σύνολο του ΚΑ: 00 389.272,28 221.532,55 300.080,00 340.980,10 340.980,10 10-. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 10-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 10-604. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 10-6041. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 109.000,00 99.752,81 120.000,00 70.000,00 70.000,00 και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σύνολο του ΚΑ: 10-604 10-605. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 109.000,00 99.752,81 120.000,00 70.000,00 70.000,00 10-6054. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 22.400,00 22.232,37 27.000,00 17.000,00 17.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-605 22.400,00 22.232,37 27.000,00 17.000,00 17.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-60 131.400,00 121.985,18 147.000,00 87.000,00 87.000,00 10-61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 10-611. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 10-6117. Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 10-6117.002 πρακτικογράφηση συνεδριάσεων Ε.Ε 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10-6117.006 Δαπάνες για υποστήριξη μηχανογραφικών εφαρμογών πληρ.του Συνδέσμου με 4.000,00 1.998,74 4.000,00 3.000,00 3.000,00 10-6117.009 ALFAWARE. Δαπάνες τεχνικής υποστήριξης 2.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 10-6117.010 Αμοιβές ορκωτού λογιστή. 10.000,00 3.327,56 8.400,00 8.000,00 8.000,00 10-6117.011 Δαπάνη για τη δημιουργία φυλλαδίου-σχεδιασμός μακέτας. 8.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 10-6117.013 Ψηφιοποίηση αρχείου Συνδέσμου. 9.000,00 0,00 6.000,00 2.000,00 2.000,00 10-6117.014 Δαπάνη για απογραφή ενάρξεως και σύνταξη ισολογισμού. 4.700,00 0,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 10-6117.015 Παροχή υπηρεσιών παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού. 24.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10-6117.016 Σύμβαση με ΤΕΙ Πειραιά για μέτρηση της Η/Μ ακτινοβολίας. 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 10-6117.017 Καθαρισμός δασικών δρόμων και απομάκρυνσης ογκοδών αντικειμένων. 18.000,00 17.794,36 0,00 8.000,00 8.000,00 10-6117.018 Αποψίλωση τμημάτων όρους Αιγάλεω και αστικών περιοχών. 21.600,00 16.516,80 0,00 18.000,00 18.000,00 10-6117.019 Απολύμανση γραφείων ΠΕΣΥΔΑΠ και λοιπών χώρων. 4.000,00 1.395,70 0,00 2.500,00 2.500,00

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Σελίδα : 7 από 18 10-6117.020 Συντήρηση συστήματος βιολογικού καθαρισμού. 2.000,00 0,00 0,00 2.442,00 2.442,00 10-6117.021 Παρακολούθηση (monitoring) ΧΑΔΑ. 23.000,00 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00 10-6117.022 Συντήρηση ΧΑΔΑ Σχιστού. 20.500,00 0,00 0,00 8.500,00 8.500,00 10-6117.023 Παροχή κτηνιατρικών και λοιπών υπηρεσιών στον ΠΕΣΥΔΑΠ. 364.068,58 203.923,03 0,00 430.000,00 430.000,00 10-6117.024 Εκπόνηση γεωτεχνικών υπολογισμών ΧΑΔΑ. 2.500,00 2.480,00 2.500,00 1.500,00 1.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6117. 519.968,58 247.436,19 26.600,00 504.642,00 504.642,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-611 519.968,58 247.436,19 26.600,00 504.642,00 504.642,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-61 519.968,58 247.436,19 26.600,00 504.642,00 504.642,00 10-62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 10-623. ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 10-6234. Μισθώματα μεταφορικών μέσων 4.000,00 1.007,39 7.000,00 5.000,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-623 4.000,00 1.007,39 7.000,00 5.000,00 5.000,00 10-624. ΕΝΟΙΚΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ leasing 10-6243. Leasing μηχανημάτων 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-624 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 10-626. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 10-6261. Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 2.000,00 565,30 0,00 2.000,00 2.000,00 10-6262. Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) 2.500,00 119,80 0,00 2.000,00 2.000,00 10-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 15.000,00 11.253,50 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10-6264. Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 3.000,00 2.839,18 4.000,00 4.000,00 4.000,00 10-6265. Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού 2.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 10-6266. εξοπλισμού Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 5.500,00 3.205,90 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-626 30.000,00 17.983,68 25.000,00 24.000,00 24.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-62 37.000,00 18.991,07 32.000,00 32.000,00 32.000,00 10-63. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 10-632. ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 10-6321. Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων-κτεο. 1.300,00 0,00 1.300,00 1.800,00 1.800,00 10-6322. Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-632 2.800,00 0,00 1.300,00 1.800,00 1.800,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-63 2.800,00 0,00 1.300,00 1.800,00 1.800,00

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Σελίδα : 8 από 18 10-64. ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 10-642. ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 10-6422. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-642 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 10-646. ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 10-6462. Δημοσίευση προκυρήξεων 5.000,00 3.293,33 4.500,00 3.500,00 3.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-646 5.000,00 3.293,33 4.500,00 3.500,00 3.500,00 10-647. ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 10-6471. Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-647 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-64 6.000,00 3.293,33 6.500,00 6.500,00 6.500,00 10-66. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 10-661. ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 10-6611. Προμήθεια βιβλίων, γραφική ύλη,εκδόσεις 16.000,00 6.480,69 0,00 13.500,00 13.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-661 16.000,00 6.480,69 0,00 13.500,00 13.500,00 10-669. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 10-6691. Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 300,00 0,00 0,00 300,00 300,00 10-6699. Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 10-6699.002 προμήθεια συσκευών κινητών τηλεφώνων 500,00 365,15 600,00 600,00 600,00 10-6699.004 αναγόμωση πυροσβεστήρων 1.000,00 238,82 1.000,00 1.000,00 1.000,00 10-6699.005 προμηθεια φυτών 5.718,11 1.559,40 5.700,00 4.000,00 4.000,00 10-6699.006 προμήθεια σκυλοτροφων 19.000,00 17.344,70 19.000,00 25.000,00 25.000,00 10-6699.007 προμήθεια μικροτσιπ σκύλων 6.000,00 4.415,85 6.000,00 6.000,00 6.000,00 10-6699.008 προμήθεια σκυλόσπιτων και ανοξείδωτων κλωβών 5.500,00 4.239,58 5.500,00 7.000,00 7.000,00 10-6699.010 Φυτόχωμα-εδαφοβελτιωτικό. 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 10-6699.014 Προμήθεια αντλητικού μηχανήματος για την πυρασφάλεια. 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6699. 46.718,11 28.163,50 37.800,00 44.600,00 44.600,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-669 47.018,11 28.163,50 37.800,00 44.900,00 44.900,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-66 63.018,11 34.644,19 37.800,00 58.400,00 58.400,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6 760.186,69 426.349,96 251.200,00 690.342,00 690.342,00

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Σελίδα : 9 από 18 10-7. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 10-71. ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 10-713. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 10-7131. Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 3.000,00 1.855,10 3.000,00 3.000,00 3.000,00 10-7133. Έπιπλα σκέυη 2.100,00 616,81 2.000,00 2.000,00 2.000,00 10-7134. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 10-7134.001 προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών 13.000,00 7.510,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 10-7134.002 προμήθεια λογισμικών 8.000,00 5.895,81 8.000,00 8.000,00 8.000,00 10-7134.004 προμήθεια συστήματος επικοινωνίας 2.000,00 1.699,73 2.000,00 2.000,00 2.000,00 10-7134.005 Προμήθεια σκάνερ για τα αδέσποτα (ανίχνευση τσιπς) 1.000,00 584,96 1.000,00 1.000,00 1.000,00 10-7134.008 Συνδρομή για κέντρο λήψεων σημάτων (σύστημα συναγερμού). 500,00 147,60 300,00 300,00 300,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-7134. 24.500,00 15.838,10 21.300,00 16.300,00 16.300,00 10-7135. Λοιπός εξοπλισμός 10-7135.002 προμήθεια ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής 200,00 0,00 0,00 200,00 200,00 10-7135.005 προμήθεια κλιματιστικών 1.000,00 0,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 10-7135.006 προμήθεια πυροσβεστήρων 1.000,00 173,60 400,00 1.000,00 1.000,00 10-7135.009 Προμήθεια κοντεϊνερ. 4.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-7135. 6.200,00 173,60 1.400,00 5.200,00 5.200,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-713 35.800,00 18.483,61 27.700,00 26.500,00 26.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-71 35.800,00 18.483,61 27.700,00 26.500,00 26.500,00 10-73. ΕΡΓΑ 10-731. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 10-7311. Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ 10-7311.009 κατασκευη φωτοβολταϊκου στις εγκαταστάσεις του ΠΕΣΥΔΑΠ. 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 10-7311.010 Κατασκευή υδατοδεξαμενής χωρητικότητος 200 κυβικών στη περιοχή Λακώματα 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 10-7311.014 του όρους Αιγάλεω. Προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και προγραμματισμός 5.600,00 0,00 5.600,00 0,00 0,00 10-7311.015 συστήματος CCTV. Κομποστοποίηση κλαδιών. 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 10-7311.016 Αρδευτικό σύστημα για ΧΑΔΑ Σχιστού. 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 10-7311.017 Περιβαλλοντικη εκπαίδευση. 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Σελίδα : 10 από 18 Σύνολο του ΚΑ: 10-7311. 10-7312. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 5.800,00 0,00 5.600,00 500,00 500,00 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 10-7312.001 κατασκευή κλουβιών,κτηνιατρείου, βιολογικού καθαρισμού,κλπ. 500,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-7312. 500,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-731 6.300,00 0,00 5.600,00 1.500,00 1.500,00 10-733. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 10-7333. ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 10-7333.001 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Συνδέσμου. 400,00 369,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-7333. 400,00 369,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-733 400,00 369,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-73 6.700,00 369,00 6.600,00 3.500,00 3.500,00 10-74. ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10-741. ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 10-7411. ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 10-7411.001 Τοπογραφική αποτύπωση-μελέτη ΧΑΔΑ Δ φάση. 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 10-7411.002 Γεωτεχνική μελέτη γιασ ΧΑΔΑ Δ φάση. 0,00 0,00 0,00 6.500,00 6.500,00 10-7411.003 Υδραυλική μελέτη ΧΑΔΑ Δ φάση. 0,00 0,00 0,00 6.500,00 6.500,00 10-7411.004 Περιβαλλοντική μελέτη ΧΑΔΑ Δ φάση. 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 10-7411.005 Φυτοτεχνική μελέτη ΧΑΔΑ Δ φάση. 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 10-7411.006 Γεωλογική μελέτη ΧΑΔΑ Δ φάση. 0,00 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00 10-7411.007 Μελέτη αποτεφρωτικού συστήματος για ανθρώπους. 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-7411. 10-7412. ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 0,00 0,00 0,00 33.600,00 33.600,00 10-7412.001 (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) Δαπάνες για προγράμματα ΤΟΠΣΑ-ΤΟΠΕΚΟ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 10-7412.002.. Μετρήσεις υπόγειων νερών ΧΑΔΑσχιστου από ΕΕΑΕ. 2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-7412. 3.800,00 0,00 2.800,00 1.000,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-741 3.800,00 0,00 2.800,00 34.600,00 34.600,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-74 3.800,00 0,00 2.800,00 34.600,00 34.600,00

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Σελίδα : 11 από 18 Σύνολο του ΚΑ: 10-7 46.300,00 18.852,61 37.100,00 64.600,00 64.600,00 10-8. ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 10-81. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 10-811. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 10-8117. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 97.077,58 91.171,00 130.742,97 146.375,00 146.375,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-811 97.077,58 91.171,00 130.742,97 146.375,00 146.375,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-81 97.077,58 91.171,00 130.742,97 146.375,00 146.375,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-8 97.077,58 91.171,00 130.742,97 146.375,00 146.375,00 Σύνολο του ΚΑ: 10 903.564,27 536.373,57 419.042,97 901.317,00 901.317,00 70-. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 70-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 70-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 70-602. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 70-6021. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 50.000,00 35.205,21 50.000,00 50.000,00 50.000,00 70-6022. και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 5.000,00 3.424,44 5.000,00 5.000,00 5.000,00 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Σύνολο του ΚΑ: 70-602 70-605. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 55.000,00 38.629,65 55.000,00 55.000,00 55.000,00 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 70-6052. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 13.000,00 10.145,39 13.000,00 13.000,00 13.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 70-605 13.000,00 10.145,39 13.000,00 13.000,00 13.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 70-60 68.000,00 48.775,04 68.000,00 68.000,00 68.000,00 70-61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 70-611. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 70-6117. Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 70-6117.002 Αμοιβές κτηνιάτρων για στειρώσεις-παροχή ιατρικών 9.000,00 8.056,46 9.000,00 23.625,00 23.625,00 70-6117.005 εργαστηριακές Αιματολογικές-βιοχημικές και λοιπές κτηνιατρικές εξετάσεις. 45.231,42 10.752,08 20.000,00 30.000,00 30.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 70-6117. 54.231,42 18.808,54 29.000,00 53.625,00 53.625,00 Σύνολο του ΚΑ: 70-611 54.231,42 18.808,54 29.000,00 53.625,00 53.625,00 Σύνολο του ΚΑ: 70-61 54.231,42 18.808,54 29.000,00 53.625,00 53.625,00

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Σελίδα : 12 από 18 70-62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 70-625. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 70-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων-έξοδα ΚΤΕΟ. 3.000,00 2.412,24 2.700,00 2.300,00 2.300,00 Σύνολο του ΚΑ: 70-625 3.000,00 2.412,24 2.700,00 2.300,00 2.300,00 70-626. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 70-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων-kteo 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 70-6264. Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 4.367,25 1.291,50 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 70-626 4.367,25 1.291,50 2.000,00 2.400,00 2.400,00 70-627. ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 70-6271. Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 1.500,00 236,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 70-6273. Φωτισμός και κίνηση (μεηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 10.000,00 43,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 70-6276. Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 500,00 499,72 500,00 800,00 800,00 Σύνολο του ΚΑ: 70-627 12.000,00 778,72 6.500,00 6.800,00 6.800,00 Σύνολο του ΚΑ: 70-62 19.367,25 4.482,46 11.200,00 11.500,00 11.500,00 70-64. ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 70-641. ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 70-6414. Μεταφορές εν γένει 1.100,00 629,72 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 70-641 1.100,00 629,72 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 70-64 1.100,00 629,72 1.000,00 1.000,00 1.000,00 70-66. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 70-663. ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 70-6631. Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 161.000,00 66.877,71 110.000,00 146.000,00 146.000,00 70-6632. Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού 70-6632.001 Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού 10.000,00 6.025,73 10.000,00 8.000,00 8.000,00 70-6632.003 αναλώσιμα για ορθοπεδικά 7.000,00 887,35 1.000,00 0,00 0,00 70-6632.004 προμήθεια εργαλείων διαθερμίας. 3.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 70-6632.005 Προμήθεια κτηνιατρικών μηχανημάτων και συσκευών. 2.000,00 435,42 2.000,00 15.000,00 15.000,00 70-6632.006 Προμήθεια πινακίδων (που αφορούν στα ζώα) για τα πάρκα των δήμων μελών. 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 70-6632. 23.000,00 7.348,50 14.000,00 25.000,00 25.000,00 70-6634. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 14.000,00 6.337,49 10.000,00 10.000,00 10.000,00

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Σελίδα : 13 από 18 Σύνολο του ΚΑ: 70-663 198.000,00 80.563,70 134.000,00 181.000,00 181.000,00 70-664. ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 70-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 30.000,00 20.609,97 30.000,00 30.000,00 30.000,00 70-6643. Προμήθεια καυσίμων για κίνηση, θέρμανση και φωτισμό 16.000,00 8.199,35 16.000,00 16.000,00 16.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 70-664 46.000,00 28.809,32 46.000,00 46.000,00 46.000,00 70-667. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 70-6672. Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 8.000,00 6.146,49 8.000,00 10.000,00 10.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 70-667 8.000,00 6.146,49 8.000,00 10.000,00 10.000,00 70-668. ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 70-6681. Υλικά φαρμακείου 12.000,00 11.376,86 13.000,00 15.000,00 15.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 70-668 12.000,00 11.376,86 13.000,00 15.000,00 15.000,00 70-669. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 70-6699. Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 70-6699.001 προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών 2.300,00 297,16 1.000,00 2.000,00 2.000,00 70-6699.002 προμήθεια ειδών χρωματο/λείου 15.000,00 9.640,13 15.000,00 15.000,00 15.000,00 70-6699.003 προμήθεια ειδών υγιεινής 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 70-6699.004 προμήθεια ξυλείας για το ΔΙΚΕΠΑΖ 2.000,00 130,16 1.500,00 1.500,00 1.500,00 70-6699.005 Προμήθεια σιδήρου και λαμαρινών 7.500,00 0,00 7.500,00 7.000,00 7.000,00 70-6699.006 προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2.000,00 595,56 1.500,00 1.500,00 1.500,00 70-6699.008 προμήθεια αντλιών βιολογικού καθαρισμού 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 70-6699.009 προμήθεια ειδών προστασίας 6.000,00 5.472,67 6.000,00 7.000,00 7.000,00 70-6699.010 προμήθεια υδραυλικών και υλικών αδρευσης 700,00 350,04 700,00 700,00 700,00 70-6699.014 Προμήθεια εμφιαλώμενου πόσιμου νερού 2.500,00 1.334,03 2.500,00 2.500,00 2.500,00 70-6699.020 προμήθεια πλακιδίων 3.000,00 916,01 2.500,00 2.500,00 2.500,00 70-6699.021 Προμήθεια αναλώσιμων αρδευτικού συστήματος ΧΑΔΑ Σχιστού Περάματος 8.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 70-6699. 51.000,00 18.735,76 39.200,00 46.700,00 46.700,00 Σύνολο του ΚΑ: 70-669 51.000,00 18.735,76 39.200,00 46.700,00 46.700,00 Σύνολο του ΚΑ: 70-66 315.000,00 145.632,13 240.200,00 298.700,00 298.700,00 Σύνολο του ΚΑ: 70-6 457.698,67 218.327,89 349.400,00 432.825,00 432.825,00 70-8. ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Σελίδα : 14 από 18 70-81. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 70-811. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 70-8117. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 31.332,03 31.332,03 31.332,03 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 70-811 31.332,03 31.332,03 31.332,03 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 70-81 31.332,03 31.332,03 31.332,03 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 70-8 31.332,03 31.332,03 31.332,03 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 70 489.030,70 249.659,92 380.732,03 432.825,00 432.825,00-9. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ -91. ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ -911. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ -9111. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 Σύνολο του ΚΑ: -911 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 Σύνολο του ΚΑ: -91 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 Σύνολο του ΚΑ: -9 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Σελίδα : 15 από 18 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 1.790.867,25 1.007.566,04 1.108.855,00 1.684.122,10 1.684.122,10

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Σελίδα : 16 από 18 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ1 6 Έξοδα 1.393.485,36 746.181,97 739.230,00 1.280.197,10 1.280.197,10 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 284.900,00 227.039,52 294.500,00 240.500,00 240.500,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 601.100,00 274.455,98 68.100,00 588.167,00 588.167,00 62 Παροχές τρίτων 71.767,25 32.895,68 56.830,00 59.100,00 59.100,00 63 Φόροι τέλη 2.800,00 0,00 1.300,00 1.800,00 1.800,00 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 51.400,00 31.245,37 40.000,00 31.600,00 31.600,00 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστεως 500,00 269,10 500,00 430,10 430,10 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 378.018,11 180.276,32 278.000,00 357.100,00 357.100,00 67 Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 Λοιπά έξοδα 3.000,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 7 Επενδύσεις 46.300,00 18.852,61 37.100,00 64.600,00 64.600,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 35.800,00 18.483,61 27.700,00 26.500,00 26.500,00 73 Έργα 6.700,00 369,00 6.600,00 3.500,00 3.500,00 74 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 3.800,00 0,00 2.800,00 34.600,00 34.600,00 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις 342.081,89 242.531,46 323.525,00 330.325,00 330.325,00 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 132.781,89 126.218,81 166.375,00 166.375,00 166.375,00 82 Αποδόσεις 209.300,00 116.312,65 157.150,00 163.950,00 163.950,00 83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Αποθεματικό 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 ΣΥΝΟΛΑ: 1.790.867,25 1.007.566,04 1.108.855,00 1.684.122,10 1.684.122,10

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Σελίδα : 17 από 18 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 389.272,28 221.532,55 300.080,00 340.980,10 340.980,10 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 903.564,27 536.373,57 419.042,97 901.317,00 901.317,00 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 62 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(Έργα και 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 63 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 69 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΠΔΕ) 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 489.030,70 249.659,92 380.732,03 432.825,00 432.825,00

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Σελίδα : 18 από 18 ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 1.781.867,25 1.007.566,04 1.099.855,00 1.675.122,10 1.675.122,10 9 Αποθεματικό 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ: 1.790.867,25 1.007.566,04 1.108.855,00 1.684.122,10 1.684.122,10