ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Προϋπολογισθέ Ελθέ Εκτιµήσεις Ψηφισθέ Εγκριθέ Αναµορφώσεις 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.070.405,78 2.523.215,57 4.693.236,85 11.639.892,42 11.639.892,42 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 5.070.405,78 2.523.215,57 4.693.236,85 3.717.436,96 3.717.436,96 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 630.50 340.672,03 610.262,24 622.80 622.80 603 Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων 70.90 26.437,12 56.952,00 58.80 58.80 6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνοι βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 70.90 26.437,12 56.952,00 58.80 58.80 6031.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνοι βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 47.10 13.85 33.24 35.00 35.00 τακτικά επιδόµατα) 6031.0002 Τακτικές αποδοχές δικηγόρων µε πάγια αντιµισθία 23.80 12.587,12 23.712,00 23.80 23.80 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων κοινωνικής ασφάλισης 556.60 312.244,91 550.310,24 561.00 561.00 6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 16.60 6.898,39 12.163,72 15.00 15.00 6053.0001 I.K.A 11.60 3.401,55 8.163,72 10.00 10.00 6053.0003 Λοιπές εισφορές 5.00 3.496,84 4.00 5.00 5.00 6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) 540.00 305.346,52 538.146,52 546.00 546.00 6056.0001 Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 466.00 232.80 465.60 546.00 546.00 νδ 5441/66) λοιπές υπηρεσίες 6056.0003 Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) -( ΗΚΕΠΑ) 34.00 33.418,16 33.418,16 6056.0004 Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)- ( ΗΚΕΠΑΚΑ) 40.00 39.128,36 39.128,36 607 απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού 3.00 1.99 3.00 3.00 3.00 6073 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 3.00 1.99 3.00 3.00 3.00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 1.005.35 313.845,51 837.468,62 763.75 763.75 611 Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών 42.00 14.401,84 37.44 42.00 42.00 6111 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 2.00 1.356,73 2.00 2.00 2.00 6111.0001 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 2.00 1.356,73 2.00 2.00 2.00 6116 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 20.00 6.564,95 16.00 20.00 20.00 6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 20.00 6.480,16 19.44 20.00 20.00 6117.0001 Αµοιβή ιατρού εργασίας 10.00 3.146,66 9.44 10.00 10.00 6117.0003 Αµοιβή σκηνοθέτη 10.00 3.333,50 10.00 10.00 10.00 612 απάνες αιρετών 120.00 47.796,30 117.00 120.00 120.00 6121 Αντιµισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010,άρθρα 230,242 και 248 Κ Κ) 116.00 46.35 113.00 116.00 116.00 6121.0003 Αντιµισθία ηµάρχου,αντιδηµάρχου και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου 116.00 46.35 113.00 116.00 116.00 Σελίδα 1 από 55

Προϋπολογισθέ Ελθέ Εκτιµήσεις Ψηφισθέ Εγκριθέ Αναµορφώσεις 6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε 4.00 1.446,30 4.00 4.00 4.00 αιρετούς 613 Αµοιβές τρίτων µη Ελευθέρων Επαγγελµατιών 156.10 64.493,71 139.315,00 159.00 159.00 6131 Λοιπές αµοιβές τρίτων 155.60 64.493,71 138.815,00 158.50 158.50 6131.0002 Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων του ήµου 10.00 10.00 10.00 10.00 6131.0003 Αποµαγνητοφώνηση Πρακτικών Συνεδριάσεων.Σ 10.00 1.038,36 6.00 10.00 10.00 6131.0004 Περίθαλψη αδέσποτων ζώων 24.00 8.177,75 24.00 24.00 24.00 6131.0006 Έλεγχος ποιότητας νερού των σχολείων-βρεφονηπιακών-καπη και λοιπών υπηρεσιών του ήµου 4.10 2.20 4.00 4.00 6131.0011 Πνευµατικά ικαιώµατα Συγγραφέων 1.50 615,00 615,00 1.50 1.50 6131.0012 Πνευµατικά ικαιώµατα ΑΕΠΙ 5.00 5.00 8.00 8.00 6131.0014 Μαγνητοφώνηση Πρακτικών Συνεδριάσεων.Σ 1.00 1.00 1.00 1.00 6131.0028 Συµβάσεις µίσθωσης έργου 100.00 54.662,60 90.00 100.00 100.00 6132 Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια και επιτροπές 50 50 50 50 6132.0001 Αποζηµίωση εκπροσώπων ΤΕΕ µελών διαγωνισµών Ν.3316/05 50 50 50 50 614 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου 186.75 55.022,04 150.713,62 192.75 192.75 6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 186.75 55.022,04 150.713,62 192.75 192.75 6142.0001 Αµοιβή ορκωτού λογιστή 7.00 7.00 7.00 7.00 6142.0002 Άσκηση προληπτικής ιατρικής για τους εργαζόµενους του ήµου (Υ.Α 53361/06) 40.00 20.219,44 21.713,62 30.00 30.00 6142.0005 Αµοιβή ορκωτού λογιστή-( ΗΚΕΠΑ) 6.00 2.00 2.00 2.00 6142.0006 Αµοιβές εταιρειών πολιτιστικών εκδηλώσεων 130.00 34.802,60 120.00 150.00 150.00 6142.0008 Αµοιβή Φορέα για την Πιστοποίηση ιαχειριστικής Επάρκειας 1.25 1.25 1.25 6142.0009 Αµοιβή συµβούλου για την σύξη εγχειριδίου ιαχειριστικής Επάρκειας 2.50 2.50 2.50 615 Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 300.50 131.852,84 293.00 150.00 150.00 6151 ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ.)από την είσπραξη τελών και φόρων 180.00 80.283,60 173.00 30.00 30.00 6151.0001 ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη ηµ.τελών 150.00 68.430,21 143.00 6151.0002 ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη ΤΑΠ 30.00 11.853,39 30.00 30.00 30.00 6154 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 120.50 51.569,24 120.00 120.00 120.00 6154.0001 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 50 6154.0002 Παρακράτηση Ταµ.Παρ.& ανείων 20.00 7.518,51 20.00 20.00 20.00 6154.0003 Παρακράτηση 15% από ΤΑΠ 100.00 44.050,73 100.00 100.00 100.00 Σελίδα 2 από 55

Προϋπολογισθέ Ελθέ Εκτιµήσεις Ψηφισθέ Εγκριθέ Αναµορφώσεις 616 Λοιπές Αµοιβές και έξοδα τρίτων 200.00 278,78 100.00 100.00 100.00 6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 200.00 278,78 100.00 100.00 100.00 6162.0001 Ασφαλιστικές εισφορές των ωφελουµένων του προγράµµατος "Προώθηση της απασχόλησης µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα" 200.00 278,78 100.00 100.00 100.00 62 Παροχές τρίτων 117.50 46.147,84 97.50 107.50 107.50 622 Επικοινωνίες 117.50 46.147,84 97.50 107.50 107.50 6221 Ταχυδροµικά Τέλη 27.50 10.156,85 22.50 27.50 27.50 6221.0001 Ταχυδροµικά Τέλη 17.50 10.156,85 17.50 17.50 17.50 6221.0004 Εργασία για την διανοµή εντύπων 10.00 5.00 10.00 10.00 6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 90.00 35.990,99 75.00 80.00 80.00 63 Φόροι - Τέλη 45.00 793,47 70.50 70.50 70.50 631 Φόροι 35.00 60.50 60.50 60.50 6311 Φόροι τόκων 35.00 20.50 20.50 20.50 6311.0001 Φόρος τόκων Ταµ.Παρ.& ανείων 33.00 19.50 19.50 19.50 6311.0004 Φόρος τόκων λοιπών πιστωτικών ιδρυµάτων 2.00 1.00 1.00 1.00 6312 Λοιποί φόροι 40.00 40.00 40.00 6312.0001 Φόρος εισοδήµατος ήµου 40.00 40.00 40.00 633 ιάφοροι φόροι και τέλη 10.00 793,47 10.00 10.00 10.00 6331 Λοιποί φόροι και τέλη 10.00 793,47 10.00 10.00 10.00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 1.044.868,83 811.523,46 989.402,04 246.50 246.50 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 2.00 1.009,12 2.00 2.00 2.00 6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 2.00 1.009,12 2.00 2.00 2.00 643 ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης) 73.262,83 8.353,87 49.00 74.00 74.00 6431 Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου 72.262,83 8.353,87 48.00 73.00 73.00 6431.0002 Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου 20.00 10.00 30.00 30.00 6431.0003 Έκδοση ιστορικού λευκώµατος 20.00 15.00 20.00 20.00 6431.0004 Ηλεκτρονικές υπηρεσίες άµεσης ενηµέρωσης και πληροφόρησης 32.262,83 8.353,87 23.00 23.00 23.00 6434 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 1.00 1.00 1.00 1.00 6434.0002 Ευχαριστήριο δείπνο για τους εθελοντές γιατρούς των δηµοτικών ιατρείων 1.00 1.00 1.00 1.00 644 Συνέδρια και εορτές 86.55 16.044,46 75.00 49.00 49.00 6441 Συµµετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 7.00 6.160,73 7.00 7.00 7.00 6441.0001 Συνέδριο της ΚΕ Ε 5.00 4.978,29 5.00 5.00 5.00 6441.0003 Συµµετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 2.00 1.182,44 2.00 2.00 2.00 της /νσης Προσχολικής Αγωγής Σελίδα 3 από 55

Προϋπολογισθέ Ελθέ Εκτιµήσεις Ψηφισθέ Εγκριθέ Αναµορφώσεις 6443 απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 79.55 9.883,73 68.00 42.00 42.00 6443.0001 Επιδείξεις, δεξιώσεις, εορταί & λοιπά θεάµατα (παροχή υπηρεσιών) 7.55 5.00 10.00 10.00 της /νσης Προσχολικής Αγωγής 6443.0002 απάνες για την εορτή Χριστουγέννων (προµήθεια ειδών) της /νσης Προσχολικής 3.50 3.50 Αγωγής 6443.0003 Προµήθεια αναµνηστικών για το γραφείο Τύπου 5.00 2.404,65 5.00 5.00 5.00 6443.0004 Προµήθεια αναψυκτικών, νερών, χυµών, εδεσµάτων κ.λ.π.-( ΗΚΕΠΑ 12.00 5.204,39 12.00 12.00 12.00 ) 6443.0005 Προµήθεια στεφανιών για διάφορες εκδηλώσεις - δεξιώσεις - εθν.ή τοπικές εορτές του 5.00 5.00 5.00 5.00 ήµου µας 6443.0006 απάνες για την αποκριάτικη εορτή (προµήθεια ειδών) 1.50 της /νσης Προσχολικής Αγωγής 6443.0007 Προµήθεια ειδών για εκδηλώσεις του ήµου Ιλίου 10.00 2.274,69 7.00 10.00 10.00 6443.0008 απάνες για την θερινή εορτή επιδείξεων (προµήθεια ειδών) της /νσης Προσχολικής 10.00 5.50 Αγωγής 6443.0009 Εκδηλώσεις (Μενού) των µελών Κοινωνικής Αλληλεγγύης 25.00 25.00 645 Συνδροµές 53.556,00 13.118,70 38.50 43.50 43.50 6451 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 10.00 3.013,50 5.00 10.00 10.00 6452 Συνδροµές internet 36.356,00 8.905,20 27.50 27.50 27.50 6452.0001 Συνδροµές internet 5.00 49,20 5.00 5.00 5.00 6452.0002 Συνδροµή για την έξη της ιστιοσελίδας του ήµου Ιλίου στην υπηρεσία 2.50 2.50 2.50 2.50 CALLINGWEB 6452.0003 Συνδροµή µισθωµένης γραµµής µεταφοράς δεδοµένων 28.856,00 8.856,00 20.00 20.00 20.00 6453 Λοιπές συνδροµές 7.20 1.20 6.00 6.00 6.00 646 Έξοδα δηµοσιεύσεων 15.00 6.948,85 15.00 15.00 15.00 6463 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 15.00 6.948,85 15.00 15.00 15.00 6463.0001 Ανακοινώσεις στον τύπο 15.00 6.948,85 15.00 15.00 15.00 649 ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως 814.50 766.048,46 809.902,04 63.00 63.00 6492 ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 771.00 747.122,10 766.902,04 20.00 20.00 6492.0001 ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών 20.00 220,06 20.00 20.00 20.00 πράξεων 6492.0002 ικαστική απόφαση για καταβολή δεδουλευµένων σε σχολικούς φύλακες (882/2014 501.00 500.857,59 500.857,59 απόφαση Αρείου Πάγου) 6492.0003 Τόκοι και έξοδα δικαστικής απόφασης για καταβολή δεδουλευµένων σε σχολικούς φύλακες (882/2014 απόφαση Αρείου Πάγου) 250.00 246.044,45 246.044,45 6494 Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών 3.00 4 3.00 3.00 3.00 Σελίδα 4 από 55

Προϋπολογισθέ Ελθέ Εκτιµήσεις Ψηφισθέ Εγκριθέ Αναµορφώσεις 6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 40.50 18.886,36 40.00 40.00 40.00 6495.0001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 20.00 9.098,02 20.00 20.00 20.00 6495.0003 Αµοιβή ΙΑΣ για τραπεζικές συναλλαγές 2.50 2.50 2.50 2.50 6495.0004 Ετήσια σύνδεση των συστηµάτων ασφαλείας σε σχολικά κτίρια του ήµου Ιλίου µε 10.50 5.896,62 10.00 10.00 10.00 κέντρο λήψης σηµάτων συναγερµού 6495.0005 Συνδροµή σε εταιρεία φύλαξης κτιρίων Κοιν.Υπηρεσίας 1.00 1.00 1.00 1.00 6495.0006 Συντήρηση και συνδροµή σύνδεσης συναγερµών της /νσης Πολιτισµού 1.50 1.50 1.50 1.50 6495.0007 Συνδροµή σε εταιρεία φύλαξης κτιρίων του ήµου 5.00 3.891,72 5.00 5.00 5.00 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης 753.00 380.731,82 751.00 749.00 749.00 651 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως ( άνεια για κάλυψη λειτουργ 3.00 4 1.00 3.00 3.00 6515 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 3.00 4 1.00 3.00 3.00 652 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως ( άνεια για κάλυψη επενδυτι 750.00 380.691,82 750.00 746.00 746.00 6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 178.50 90.965,59 178.50 140.00 140.00 6521.0003 Τόκοι δανείων ΤΠ 53.00 28.773,60 53.00 44.00 44.00 6521.0004 Τόκοι δανείων Εθνικής (Probank) 125.50 62.191,99 125.50 96.00 96.00 6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 571.50 289.726,23 571.50 606.00 606.00 6526.0003 Χρεολύσια δανείων ΤΠ 131.00 71.245,98 131.00 140.00 140.00 6526.0004 Χρεολύσια δανείων Εθνικής (Probank) 440.50 218.480,25 440.50 466.00 466.00 67 Πληρωµές µεταβιβάσεις σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - 1.397.386,95 604.751,44 1.289.103,95 1.097.386,96 1.097.386,96 671 Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα 763.386,95 372.134,44 745.386,95 748.386,96 748.386,96 6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 745.386,95 372.134,44 745.386,95 745.386,96 745.386,96 6716 Συµµετοχή στη δαπάνη αποζηµίωσης µελών υπηρεσιακού συµβουλίου 3.00 3.00 3.00 6718 Λοιπές υποχρεωτικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους 15.00 6718.0004 Απόδοση αποζηµίωσης της παρ.2 αρθρ.56 Ν.3518/06 σε υπαλλήλους του πρώην ΠΙΚΠΑ 15.00 672 Υποχρεωτικές εισφορές 179.00 81.424,00 178.324,00 174.00 174.00 6721 Εισφορά υπέρ συνδέσµων 145.00 53.10 145.00 145.00 145.00 6721.0002 Εισφορά υπέρ Α.Σ..Α 145.00 53.10 145.00 145.00 145.00 6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 34.00 28.324,00 33.324,00 29.00 29.00 6726.0001 ίκτυο Αµφικτυονία 9.00 8.324,00 8.324,00 9.00 9.00 6726.0002 Εισφορά υπέρ του Συνδέσµου Νεκροταφείου 5.00 5.00 5.00 5.00 6726.0004 Κέντρο πρόληψης της χρήσης των Εξαρτησιογόνων ουσιών των ήµων Ιλίου,Πετρούπολης,Καµατερού "ΦΑΕΘΩΝ" 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 Σελίδα 5 από 55

Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέ Ελθέ Εκτιµήσεις Ψηφισθέ Εγκριθέ Αναµορφώσεις 5.00 5.00 6726.0005 Απόδοση επιχορήγησης από Τράπεζα Πειραιώς στο σωµατείο εργαζοµένων δήµου 5.00 Ιλίου 673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 455.00 151.193,00 365.393,00 175.00 175.00 6731 Προαιρετικές εισφορές ΝΠ 15.00 15.00 15.00 6731.0001 Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών 15.00 15.00 15.00 6733 Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες 20.00 1.20 10.00 10.00 10.00 6733.0001 Χορήγηση έκτακτου χρηµατικού βοηθήµατος 20.00 1.20 10.00 10.00 10.00 6734 Καταβολή του επιδόµατος ένδειας στους δικαιούχους 70.00 24.60 70.00 6734.0001 Απόδοση επιχορήγησης του Υπ.Εργασίας για επιδόµατα και βοηθήµατα κοινωνικής πρόνοιας 70.00 24.60 70.00 6735 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία 60.00 32.00 32.00 50.00 50.00 6736 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία 60.00 42.00 42.00 50.00 50.00 6737 Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων 200.00 20.00 180.00 60.00 60.00 6737.0001 Προγραµµατική σύµβαση µε το Ε.Μ.Π (Εργαστήριο Αντισεισµικής Τεχνολογίας) για την εκπόνηση ερευνητικού προγράµµατος διερεύνησης σεισµικής συµπεριφοράς, 6737.0002 Προγραµµατική σύµβαση ήµου Φυλής - ήµου Ιλίου για την παραχώρηση χρήσης κολυµβητηρίου 6737.0003 Προγραµµατική σύµβαση ήµου Φυλής - ήµου Ιλίου για την παραχώρηση χρήσης κολυµβητηρίου 1.10.15-31.7.16 160.00 40.00 130.00 30.00 30.00 20.00 40.00 10.00 30.00 30.00 6739 Λοιπές προαιρετικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους 30.00 16.393,00 16.393,00 5.00 5.00 6739.0002 Οικονοµική ενίσχυση των πληγέντων από τη θεοµηνία της 24ης Οκτωβρίου 2014 30.00 16.393,00 16.393,00 6739.0004 Απόδοση επιχορήγησης από Τράπεζα Πειραιώς στο σωµατείο εργαζοµένων δήµου Ιλίου 5.00 5.00 68 Λοιπά έξοδα 76.80 24.75 48.00 60.00 60.00 681 Εγγυήσεις και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 60.00 24.75 48.00 60.00 60.00 6819 Λοιπές εγγυήσεις 60.00 24.75 48.00 60.00 60.00 6819.0001 Εγγυητικές επιστολές 60.00 24.75 48.00 60.00 60.00 682 Έκτακτα έξοδα 16.80 6821 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης 15.80 6821.0001 Φορολογικά Πρόστιµα και Προσαυξήσεις Χρήσης 80 6821.0002 Πληρωµή παραβόλων προστίµων Ν.4014/11) 15.00 6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων χρήσης 1.00 6822.0001 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων χρήσης 1.00 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 7.922.455,46 7.922.455,46 Σελίδα 6 από 55

Προϋπολογισθέ Ελθέ Εκτιµήσεις Ψηφισθέ Εγκριθέ Αναµορφώσεις 81 Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 166.325,06 166.325,06 811 Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 166.325,06 166.325,06 8112 Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 12.901,95 12.901,95 8112.0001 Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 12.901,95 12.901,95 8115 ιάφορα έξοδα 91.653,05 91.653,05 8115.0001 ιάφορα έξοδα 91.653,05 91.653,05 8117 Λοιπά έξοδα 61.770,06 61.770,06 8117.0001 Λοιπά έξοδα 61.770,06 61.770,06 82 Λοιπές αποδόσεις 5.043.00 5.043.00 821 Απόδοση συξιοδοτικών εισφορών 401.00 401.00 8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 400.00 400.00 8211.0001 Απόδοση εισφοράς υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 400.00 400.00 8212 Απόδοση εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας 1.00 1.00 8212.0001 Απόδοση εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας 1.00 1.00 822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων 1.126.00 1.126.00 8221 Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών 430.00 430.00 8221.0001 Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών 430.00 430.00 8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 15.00 15.00 8222.0001 Απόδοση φόρων και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 15.00 15.00 8223 Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελµατιών κλπ 250.00 250.00 8223.0001 Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελµατιών κλπ 250.00 250.00 8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του ηµοσίου 431.00 431.00 8224.0001 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του ηµοσίου 431.00 431.00 823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών 3.105.00 3.105.00 8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 3.100.00 3.100.00 8231.0001 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 3.100.00 3.100.00 8232 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75 5.00 5.00 8232.0001 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75 5.00 5.00 824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 390.00 390.00 8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & 220.00 220.00 8241.0001 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & 220.00 220.00 Σελίδα 7 από 55

Προϋπολογισθέ Ελθέ Εκτιµήσεις Ψηφισθέ Εγκριθέ Αναµορφώσεις 8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 170.00 170.00 8242.0001 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 170.00 170.00 825 Πάγιες προκαταβολές 6.00 6.00 8251 Πάγια προκαταβολή 6.00 6.00 8251.0001 Πάγια προκαταβολή 6.00 6.00 826 Λοιπές επιστροφές 15.00 15.00 8261 Λοιπές επιστροφές 15.00 15.00 8261.0001 ιάφορες επιστροφές εσόδων 15.00 15.00 85 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα Π.Ο.Ε 2.713.130,40 2.713.130,40 851 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονοµικού 2.713.130,40 2.713.130,40 8511 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 2.713.130,40 2.713.130,40 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.283.947,30 1.299.095,01 2.960.477,77 3.106.626,99 3.106.626,99 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 3.175.347,30 1.294.131,96 2.863.877,77 2.980.80 2.980.80 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 2.445.576,00 1.092.198,18 2.340.00 2.324.50 2.324.50 601 Αποδοχές µονίµων υπάλληλων 1.175.00 606.970,45 1.145.00 1.120.00 1.120.00 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνοι βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 1.135.00 588.662,11 1.100.00 1.080.00 1.080.00 6011.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνοι βασικός µισθός,δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 1.135.00 588.662,11 1.100.00 1.080.00 1.080.00 6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 40.00 18.308,34 45.00 40.00 40.00 6012.0001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 40.00 18.308,34 45.00 40.00 40.00 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 664.076,00 311.770,48 674.00 712.00 712.00 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνοι βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 654.076,00 306.062,70 662.00 700.00 700.00 6021.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνοι βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά 350.00 179.800,14 342.00 350.00 350.00 τακτικά επιδόµατα) 6021.0003 Τακτικές αποδοχές σχολικών φυλάκων 304.076,00 126.262,56 320.00 350.00 350.00 6022 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 10.00 5.707,78 12.00 12.00 12.00 6022.0001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 10.00 5.707,78 12.00 12.00 12.00 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισ 18.00 2.559,03 10.00 18.00 18.00 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνοι βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και 18.00 2.559,03 10.00 18.00 18.00 ειδικά τακτικά επιδόµατα) Σελίδα 8 από 55

Προϋπολογισθέ Ελθέ Εκτιµήσεις Ψηφισθέ Εγκριθέ Αναµορφώσεις 6041.0002 Πρακτική άσκηση 18.00 2.559,03 10.00 18.00 18.00 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων κοινωνικής ασφάλισης 577.00 167.323,25 501.00 463.00 463.00 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 194.00 92.292,77 190.00 200.00 200.00 6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 194.00 92.292,77 190.00 200.00 200.00 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 380.00 74.753,09 310.00 260.00 260.00 6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 90.00 43.742,76 90.00 100.00 100.00 6052.0005 ΙΚΑ σχολικών φυλάκων 80.00 31.010,33 80.00 90.00 90.00 6052.0006 Ασφαλιστικές εισφορές σχολικών φυλάκων (Ν.4281/2014) 70.00 70.00 70.00 6052.0007 Εργοδοτικές εισφορές δικαστικής απόφασης για καταβολή δεδουλευµένων σε σχολικούς φύλακες (882/2014 απόφαση Αρείου Πάγου) 140.00 140.00 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 3.00 277,39 1.00 3.00 3.00 6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 3.00 277,39 1.00 3.00 3.00 606 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 11.50 3.574,97 10.00 11.50 11.50 6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 1.50 1.50 1.50 6061.0001 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 1.50 1.50 1.50 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 10.00 3.574,97 10.00 10.00 10.00 6063.0001 Προµήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού 3.00 1.118,80 3.00 3.00 3.00 6063.0002 Προµήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού σχολικών φυλάκων 7.00 2.456,17 7.00 7.00 7.00 62 Παροχές τρίτων 513.771,30 173.491,53 377.577,77 431.80 431.80 623 Ενοίκια - Μισθώµατα 67.00 28.842,82 63.50 66.00 66.00 6232 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 60.00 27.573,12 60.00 60.00 60.00 6232.0001 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 60.00 27.573,12 60.00 60.00 60.00 6236 Λοιπά µισθώµατα 7.00 1.269,70 3.50 6.00 6.00 6236.0001 Ενοικίαση χηµικής τουαλέτας 7.00 1.269,70 3.50 6.00 6.00 625 Ασφάλιστρα 39.00 10.967,16 20.019,67 33.00 33.00 6251 Ασφάλιστρα ακινήτων 25.50 8.269,68 15.019,67 25.00 25.00 6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 13.50 2.697,48 5.00 8.00 8.00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 184.771,30 67.569,82 148.058,10 174.80 174.80 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 15.516,60 2.944,62 7.516,60 15.00 15.00 6261.0002 Συντήρηση ηµαρχιακού Μεγάρου 15.00 2.428,02 7.00 15.00 15.00 6261.0004 Αντικατάσταση µοτέρ εξαερισµού στο ΚΕΠ του ήµου Ιλίου 516,60 516,60 516,60 6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 69.50 42.444,40 65.75 67.50 67.50 Σελίδα 9 από 55

Προϋπολογισθέ Ελθέ Εκτιµήσεις Ψηφισθέ Εγκριθέ Αναµορφώσεις 6263.0001 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 61.00 41.517,84 61.00 61.00 61.00 6263.0002 Προµήθεια ελαστικών για τα οχήµατα του ήµου 7.00 891,75 4.00 5.00 5.00 6263.0003 Προµήθεια µπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήµατα του ήµου 1.50 34,81 75 1.50 1.50 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού 24.65 5.535,00 15.00 27.00 27.00 εξοπλισµού 6265.0001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού 50 2.00 2.00 εξοπλισµού 6265.0002 Ετήσια συντήρηση φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων και συσκευών 20.05 5.535,00 15.00 20.00 20.00 τηλεµοιοτυπίας(φαξ) 6265.0006 Συντήρηση και επισκευή µηχανογραφικού εξοπλισµού 3.10 5.00 5.00 6265.0008 Συµβόλαιο συστήµατος ασφαλείας στο ηµοτικό Κατάστηµα 1.00 6266 Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού 75.104,70 16.645,80 59.791,50 65.30 65.30 6266.0001 Συµβόλαιο συντήρησης δικτύου Wi-Fi 20.70 7.318,50 17.00 17.00 17.00 6266.0002 Συµβόλαιο συντήρησης συστηµάτων προτεραιότητας 2.50 2.50 2.50 6266.0005 Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη προγραµµάτων ιοικητικών και Οικ.υπηρ. 25.00 25.00 25.00 25.00 6266.0007 Συµβόλαιο συντήρησης έργου "Βελτίωση υποδοµών εξυπηρέτησης του πολίτη στο 19.104,70 6.104,70 13.00 13.00 13.00 ήµο Ιλίου" 6266.0008 Συµβόλαιο συντήρησης προγράµµατος ηµοτικών Συµβουλίων και επιτροπών 3.80 1.531,35 3.00 3.80 3.80 6266.0009 Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη λογισµικού αντιγράφων ασφαλείας 1.00 399,75 50 1.00 1.00 6266.0010 Συµβόλαιο συντήρησης λοιπών προγραµµάτων του ήµου 3.00 1.291,50 1.291,50 3.00 3.00 627 Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 223.00 66.111,73 146.00 158.00 158.00 6271 Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. 20.00 3.788,00 15.00 15.00 15.00 6273 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες. 200.00 62.095,26 130.00 140.00 140.00 6273.0001 Φωτισµός και κίνηση για δικές τους υπηρεσίες 200.00 62.095,26 130.00 140.00 140.00 6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα 3.00 228,47 1.00 3.00 3.00 6279.0001 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα 3.00 228,47 1.00 3.00 3.00 63 Φόροι - Τέλη 7.00 582,14 7.00 7.00 7.00 631 Φόροι 1.00 1.00 1.00 1.00 6312 Λοιποί φόροι 1.00 1.00 1.00 1.00 6312.0001 ΚΤΕΟ 1.00 1.00 1.00 1.00 632 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 6.00 582,14 6.00 6.00 6.00 6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 3.50 3.50 3.50 3.50 6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 1.50 522,14 1.50 1.50 1.50 6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.00 6 1.00 1.00 1.00 Σελίδα 10 από 55

Προϋπολογισθέ Ελθέ Εκτιµήσεις Ψηφισθέ Εγκριθέ Αναµορφώσεις 64 Λοιπά γενικά έξοδα 1.50 1.50 1.50 646 Έξοδα δηµοσιεύσεων 1.50 1.50 1.50 6462 ηµοσίευση προκηρύξεων 1.50 1.50 1.50 6462.0001 ηµοσίευση Προκυρήξεων 1.50 1.50 1.50 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 207.50 27.860,11 139.30 216.00 216.00 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 102.50 4.253,89 77.50 122.50 122.50 6611 Προµήθεια βιβλίων κλπ 1.50 50 1.50 1.50 6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 20.00 953,43 15.00 20.00 20.00 6612.0001 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 20.00 953,43 15.00 20.00 20.00 6613 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 64.00 3.300,46 47.00 82.00 82.00 6613.0001 Αιτήσεις-Μπλόκ-'Εγγραφα Υπηρεσιών 17.00 1.917,45 12.00 17.00 17.00 6613.0003 Αναλώσιµα µηχανογράφησης 32.00 20.00 50.00 50.00 6613.0004 Προµήθεια φωτοαντιγραφικού και φωτοτυπικού υλικού 15.00 1.383,01 15.00 15.00 15.00 6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 17.00 15.00 19.00 19.00 6615.0001 Βιβλιοδεσίες Υπηρεσιών 5.00 5.00 5.00 5.00 6615.0003 Έντυπα υπηρεσιών 2.00 2.00 2.00 6615.0010 ηµιουργικό εντύπων,αφισών, προσκλήσεων 10.00 10.00 12.00 12.00 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 15.00 5.204,31 10.00 15.00 15.00 6634 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 10.00 4.086,75 8.50 10.00 10.00 6635 Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 5.00 1.117,56 1.50 5.00 5.00 6635.0001 Προµήθεια απολυµαντικών υλικών και υγιεινής 5.00 1.117,56 1.50 5.00 5.00 664 Καύσιµα και λιπαντικά 71.00 18.219,87 40.80 63.50 63.50 6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 44.00 16.609,47 35.80 43.50 43.50 6641.0004 Προµήθεια καυσίµων 42.00 16.440,96 35.00 42.00 42.00 6641.0005 Προµήθεια λιπαντικών 2.00 168,51 80 1.50 1.50 6643 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 27.00 1.610,40 5.00 20.00 20.00 667 Αλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 14.00 10.00 10.00 10.00 6673 Αλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού 14.00 10.00 10.00 10.00 6673.0001 Προµήθεια αλλακτικων για µηχανές γραφείου των υπηρεσιών του ήµου 14.00 10.00 10.00 10.00 669 Λοιπές προµήθειες 5.00 182,04 1.00 5.00 5.00 6699 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 5.00 182,04 1.00 5.00 5.00 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 108.60 4.963,05 96.60 95.00 95.00 Σελίδα 11 από 55

Προϋπολογισθέ Ελθέ Εκτιµήσεις Ψηφισθέ Εγκριθέ Αναµορφώσεις 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 108.60 4.963,05 96.60 95.00 95.00 713 Προµήθειες παγίων 108.60 4.963,05 96.60 95.00 95.00 7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 63.10 4.963,05 54.10 77.00 77.00 7134.0001 Προµήθεια εξοπλισµού πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσίων του ήµου 30.00 4.963,05 30.00 38.00 38.00 7134.0002 Αναβάθµιση δικτυακής υποδοµής για το Data Room του ήµου 9.10 9.10 15.00 15.00 7134.0003 Αναβάθµιση εξυπηρετητών του portal του ήµου 7.00 7.00 7134.0005 Αγορά - Ανανέωση αδειών χρήσης λογισµικού 15.00 15.00 15.00 15.00 7134.0010 Αναβάθµιση προγράµµατος προστασίας από ιούς 7.00 7134.0020 Προµήθεια συσκευών τηλεοµοιοτυπίας 2.00 2.00 2.00 7135 Λοιπός εξοπλισµός 45.50 42.50 18.00 18.00 7135.0002 Προµήθεια µηχανών γραφείου 5.00 5.00 5.00 5.00 7135.0004 Προµήθεια αρχειοθηκών ηµοτολογίου 23.00 20.00 7135.0005 Προµήθεια ρολοκουρτινών για τις ανάγκες υπηρεσιών του ήµου 4.50 4.50 7135.0009 Προµήθεια τηλεφωνικών συσκευών 3.00 3.00 3.00 3.00 7135.0010 Προµήθεια εξοπλισµού 10.00 10.00 10.00 10.00 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 30.826,99 30.826,99 81 Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 30.826,99 30.826,99 811 Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 30.676,99 30.676,99 8111 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 2.842,13 2.842,13 8111.0001 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 2.842,13 2.842,13 8113 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 16.864,28 16.864,28 8113.0001 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 16.864,28 16.864,28 8116 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 10.880,58 10.880,58 8116.0001 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 10.880,58 10.880,58 8117 Λοιπά έξοδα 9 9 8117.0001 Λοιπά έξοδα 9 9 812 Πληρωµές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 15 15 8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 15 15 8121.0001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 15 15 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 8.299.338,45 2.580.335,38 5.812.166,45 6.944.101,75 6.944.101,75 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 7.277.128,96 2.554.854,70 5.756.532,31 6.263.229,45 6.263.229,45 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 4.452.50 1.934.310,82 4.094.869,14 3.493.30 3.493.30 Σελίδα 12 από 55

Προϋπολογισθέ Ελθέ Εκτιµήσεις Ψηφισθέ Εγκριθέ Αναµορφώσεις 601 Αποδοχές µονίµων υπάλληλων 1.021.00 487.575,03 974.00 1.019.00 1.019.00 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνοι βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 922.00 477.346,44 916.00 950.00 950.00 6011.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνοι βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά 240.00 119.718,46 230.00 245.00 245.00 τακτικά επιδόµατα) 6011.0004 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνοι βασικός µισθός,δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) του Τµήµατος Αθλητισµού 52.00 28.085,10 55.00 60.00 60.00 6011.0005 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνοι βασικός µισθός,δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) της /νσης Προσχολικής Αγωγής 6011.0006 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνοι βασικός µισθός,δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) της /νσης Πολιτισµού 430.00 200.00 223.682,12 430.00 435.00 435.00 105.860,76 201.00 210.00 210.00 6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 49.00 10.228,59 28.00 39.00 39.00 6012.0001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες 5.00 1.233,74 4.00 5.00 5.00 και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 6012.0004 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές του Τµήµατος Αθλητισµού 7.00 2.574,98 7.00 7.00 7.00 6012.0005 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές της /νσης Προσχολικής Αγωγής 6012.0006 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές της /νσης Πολιτισµού 25.00 12.00 1.809,25 6.00 15.00 15.00 4.610,62 11.00 12.00 12.00 6013 Εφάπαξ βοήθηµα του Ν. 103/75 50.00 30.00 30.00 30.00 6013.0001 Εφάπαξ βοήθηµα του Ν103/75 50.00 30.00 30.00 30.00 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 1.196.00 593.718,97 1.139.00 1.166.00 1.166.00 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνοι βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 1.150.00 582.791,54 1.115.00 1.130.00 1.130.00 6021.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνοι βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 220.00 115.110,53 220.00 220.00 220.00 τακτικά επιδόµατα) 6021.0003 Τακτικές αποδοχές καθαριστριών σχολικών µονάδων (άρθρο 18 παρ.1 του 290.00 135.264,20 260.00 260.00 260.00 Ν.3870/2010) 6021.0005 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνοι βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) του Τµήµατος Αθλητισµού 150.00 78.664,19 155.00 165.00 165.00 Σελίδα 13 από 55

Κωδικός Περιγραφή 6021.0006 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνοι βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) της /νσης Προσχολικής Αγωγής Προϋπολογισθέ 365.00 Ελθέ Εκτιµήσεις Ψηφισθέ Εγκριθέ Αναµορφώσεις 188.722,05 360.00 365.00 365.00 6021.0007 Τακτικές αποδοχές Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου της /νσης Πολιτισµού 125.00 65.030,57 120.00 120.00 120.00 6022 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 46.00 10.927,43 24.00 36.00 36.00 6022.0001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες 10.00 5.369,49 10.00 10.00 10.00 και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 6022.0004 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές του Τµήµατος Αθλητισµού 9.00 2.813,19 7.00 9.00 9.00 6022.0005 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές της /νσης Προσχολικής Αγωγής 6022.0006 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές της /νσης Πολιτισµού 25.00 2.00 1.621,12 5.00 15.00 15.00 1.123,63 2.00 2.00 2.00 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισ 1.298.00 494.695,23 1.161.019,14 580.00 580.00 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνοι βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 1.285.00 492.807,70 1.154.019,14 570.00 570.00 6041.0001 Τακτικές αποδοχές προκήρυξης 1/560Μ 65.00 33.848,48 65.00 70.00 70.00 του Τµήµατος Αθλητισµού 6041.0002 Τακτικές αποδοχές Ι ΟΧ 35.00 2.833,33 15.00 35.00 35.00 του Τµήµατος Αθλητισµού 6041.0004 Πρακτική άσκηση Σπουδαστριών ΤΕΙ Βρεφονηπιοκοµίας 4.00 της /νσης Προσχολικής Αγωγής 6041.0006 Τακτικές αποδοχές προσωπικού ορισµένου χρόνου για την υλοπ. Ευρωπ. Προγρ. της 600.00 246.578,67 600.00 49.00 49.00 /νσης Προσχολικής Αγωγής 6041.0007 Τακτικές αποδοχές προσωπικού ορισµένου χρόνου στα Προγράµµατα 'Άθληση για 130.00 51.428,00 84.019,14 όλους' περιόδου 2014-2015 6041.0008 Τακτικές αποδοχές προκήρυξης 1/572Μ/2008 της /νσης Προσχολικής Αγωγής 110.00 52.291,42 100.00 110.00 110.00 6041.0009 Τακτικές αποδοχές Ι ΟΧ της /νσης Προσχολικής Αγωγής 265.00 105.827,80 240.00 250.00 250.00 6041.0010 Τακτικές αποδοχές Ι ΟΧ της /νσης Πολιτισµού 55.00 35.00 35.00 35.00 6041.0011 Τακτικές αποδοχές Ι ΟΧ της Κοινωνικής Υπηρεσίας 21.00 15.00 21.00 21.00 6042 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 13.00 1.887,53 7.00 10.00 10.00 Σελίδα 14 από 55

Κωδικός Περιγραφή 6042.0001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπες πρόσθετες αµοιβές της /νσης Προσχολικής Αγωγής 6042.0002 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές του Τµήµατος Αθλητισµού Προϋπολογισθέ 8.00 5.00 Ελθέ Εκτιµήσεις Ψηφισθέ Εγκριθέ Αναµορφώσεις 512,03 2.00 5.00 5.00 1.375,50 5.00 5.00 5.00 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων κοινωνικής ασφάλισης 867.70 342.260,13 774.50 663.50 663.50 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 169.00 77.954,46 169.00 169.00 169.00 6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου της /νσης Προσχολικής Αγωγής 6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου του Τµήµατος Αθλητισµού 6051.0007 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου της /νσης Πολιτισµού 40.00 19.00 60.00 18.444,95 40.00 40.00 40.00 8.365,97 19.00 19.00 19.00 28.198,56 60.00 60.00 60.00 6051.0008 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 50.00 22.944,98 50.00 50.00 50.00 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 323.00 141.351,02 289.00 306.00 306.00 6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου της /νσης 100.00 44.546,75 92.00 100.00 100.00 Προσχολικής Αγωγής 6052.0002 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου του Τµήµατος 41.00 18.958,87 41.00 41.00 41.00 Αθλητισµού 6052.0005 Ι.Κ.Α καθαριστριών σχολικών µονάδων (άρθρο 18 παρ.1 του Ν.3870/2010) 86.00 33.382,23 67.00 70.00 70.00 6052.0006 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου της /νσης Πολιτισµού 35.00 16.026,03 33.00 35.00 35.00 6052.0007 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 61.00 28.437,14 56.00 60.00 60.00 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 375.70 122.954,65 316.50 188.50 188.50 6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού του Τµήµατος Αθλητισµού 40.00 9.040,17 25.00 40.00 40.00 6054.0002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ορισµένου χρόνου 120.00 38.792,29 105.00 120.00 120.00 της /νσης Προσχολικής Αγωγής 6054.0003 Εργοδοτικές Εισφορές Σπουδαστριών ΤΕΙ Βρεφονηπιοκοµίας για Πρακτική Άσκηση 20 ΗΚΕΠΑΚΑ 6054.0004 Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού ορισµένου χρόνου για την υλοποίηση 160.00 62.491,53 150.00 13.00 13.00 Ευρωπαϊκού Προγράµµατος (ΙΚΑ) της /νσης Προσχολικής Αγωγής 6054.0005 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ορισµένου χρόνου στα Προγράµµατα 'Αθληση για 35.00 12.630,66 21.00 όλους' περιόδου 2014-2015 6054.0006 Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού ορισµένου χρόνου της /νσης Πολιτισµού 15.00 10.00 10.00 10.00 6054.0007 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ορισµένου χρόνου της Κοινωνικής Υπηρεσίας 5.50 5.50 5.50 5.50 Σελίδα 15 από 55

Προϋπολογισθέ Ελθέ Εκτιµήσεις Ψηφισθέ Εγκριθέ Αναµορφώσεις 606 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 69.80 16.061,46 46.35 64.80 64.80 6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 1.80 50 1.80 1.80 6061.0001 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού (πρώην ΗΚΕΠΑ) 1.80 50 1.80 1.80 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 68.00 16.061,46 45.85 63.00 63.00 6063.0001 Προµήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του ήµου Ιλίου 12.00 3.885,21 11.00 12.00 12.00 6063.0002 Λοιπές παροχές σε είδος καθαριστριών σχολικών µονάδων (άρθρο 18 παρ.1 του 3.00 55 3.00 3.00 Ν.3870/2010) 6063.0003 Λοιπές παροχές σε είδος ( ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 5.00 1.20 3.00 3.00 (πρώην ΗΚΕΠΑ) 6063.0004 Λοιπές παροχές σε είδος (γάντια) 10.00 3.10 7.00 7.00 της /νσης Προσχολικής Αγωγής 6063.0005 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) ΗΚΕΠΑΚΑ 38.00 12.176,25 30.00 38.00 38.00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 15.00 4.50 4.50 611 Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών 12.00 2.50 2.50 6114 Αµοιβές καλλιτεχνών 12.00 2.50 2.50 6114.0001 Αµοιβές καλλιτεχνών της /νσης Πολιτισµού 12.00 2.50 2.50 616 Λοιπές Αµοιβές και έξοδα τρίτων 3.00 2.00 2.00 6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 3.00 2.00 2.00 6162.0001 Καταβολή εξόδων κηδείας απόρων δηµοτών 3.00 2.00 2.00 62 Παροχές τρίτων 1.051.098,96 306.299,07 751.502,06 1.062.90 1.062.90 621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 12.00 3.723,00 10.00 15.00 15.00 6212 Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας 12.00 3.723,00 10.00 15.00 15.00 6212.0001 Φωταέριο και Φυσικό Αέριο Παραγωγικής ιαδικασίας της /νσης Προσχολικής Αγωγής 12.00 3.723,00 10.00 15.00 15.00 623 Ενοίκια - Μισθώµατα 362.00 113.218,76 311.00 353.00 353.00 6232 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 220.00 96.770,48 200.00 210.00 210.00 6232.0001 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 220.00 96.770,48 200.00 210.00 210.00 6234 Μισθώµατα µεταφορικών µέσων 140.00 16.448,28 110.00 140.00 140.00 6234.0003 Μισθώµατα µεταφορικών µέσων 140.00 16.448,28 110.00 140.00 140.00 6235 Μισθώµατα επίπλων και λοιπού εξοπλισµού και σκευών και λοιπού εξοπλισµού 2.00 1.00 3.00 3.00 6235.0001 Μιθώµατα επίπλων και λοιπού εξοπλισµού και σκευών και λοιπού εξοπλισµού της /νσης Προσχολικής Αγωγής 2.00 1.00 3.00 3.00 Σελίδα 16 από 55

Προϋπολογισθέ Ελθέ Εκτιµήσεις Ψηφισθέ Εγκριθέ Αναµορφώσεις 625 Ασφάλιστρα 20 20 20 6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 20 20 20 6253.0001 Ασφάλιστρα δικύκλων µοτοσικλετών 20 20 20 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 255.612,16 12.619,29 33.815,26 222.40 222.40 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 163.112,16 9.062,16 10.50 142.00 142.00 6261.0001 Συντήρηση και επισκευή κτιριακών υποδοµών 4.00 4.00 4.00 6261.0002 Συντήρηση - Επισκευή περιφράξεων σε αθλητικές εγκαταστάσεις 20.00 20.00 20.00 6261.0003 Συντήρηση γηπέδων µε συνθετικό χλοοτάπητα 24.062,16 9.062,16 10.00 15.00 15.00 6261.0005 Έκτακτες συντηρήσεις - επισκευές ( ΗΚΕΠΑ) 6261.0006 Εργασίες συντήρησης και επισκευής µόνιµων εγκαταστάσεων των κτιριακών µονάδων των Βρεφονηπιακών Σταθµών 5.00 35.00 50 8.00 8.00 6261.0007 Κατασκευή εγκαταστάσεων ζεστού νερού χρήσης σε κλειστούς αθλητικούς χώρους του 20.00 20.00 20.00 ήµου 6261.0008 Εργασίες στεγανοποίησης των αθλητικών χώρων 15.00 15.00 15.00 6261.0010 Εργασίες εγκατάστασης φυσικού αερίου της /νσης Προσχολικής Αγωγής 5 6261.0011 Συντήρηση και επισκευή αγωνιστικών χώρων ανοικτών γηπέδων 40.00 40.00 40.00 6261.0012 Εργασία εγκατάστασης γραµµών internet σε σχολικά συγκροτήµατα του ήµου 20.00 20.00 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 25.00 6262.0003 Συντήρηση Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του ήµου 18.00 6262.0004 Συντήρηση Υδραυλικών εγκαταστάσεων του ήµου 7.00 6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 30 30 30 6263.0001 Συντήρηση και επισκευή δικύκλων µοτοσυκλετών 30 30 30 6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 5.50 738,00 80 35.50 35.50 6264.0001 Συντήρηση καυστήρων της /νσης Προσχολικής Αγωγής 4.00 4.00 4.00 6264.0002 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων της /νσης Πολιτισµού 1.50 738,00 80 1.50 1.50 6264.0003 Συντήρηση αντλιών σε αθλητικές εγκαταστάσεις 30.00 30.00 Σελίδα 17 από 55

Προϋπολογισθέ Ελθέ Εκτιµήσεις Ψηφισθέ Εγκριθέ Αναµορφώσεις 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού 49.50 61,50 15.50 35.50 35.50 εξοπλισµού 6265.0002 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 23.00 61,50 6.00 15.00 15.00 6265.0003 Συντήρηση κλιµατιστικών 11.00 8.00 8.00 6265.0005 Επισκευή - Συντήρηση και χόρδισµα µουσικών οργάνων 6.00 3.00 3.00 6265.0007 Συντήρηση και επισκευή οργάνων και µηχανηµάτων γυµναστικής στα δηµοτικά 5.00 5.00 5.00 5.00 γυµναστήρια 6265.0010 Συντήρηση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών της /νσης Προσχολικής Αγωγής 4.50 4.50 4.50 4.50 6266 Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού 12.20 2.757,63 7.015,26 9.10 9.10 6266.0001 Συµβόλαιο συντήρησης λογισµικού βιβλιοθηκών 1.50 1.50 1.50 1.50 6266.0002 Συµβόλαιο συντήρησης εφαρµογών πολιτιστικών και αθλητικών προγραµµάτων 2.20 1.079,31 2.158,62 2.20 2.20 6266.0003 Συντήρηση εφορµογών λογισµικού για το ilionbns της /νσης Προσχολικής Αγωγής 2.00 977,22 1.954,44 2.00 2.00 6266.0004 Συντήρηση εφαρµογής λογισµικού µητρώου µελών Κοινωνικής Αλληλεγγύης 1.50 701,10 1.402,20 1.50 1.50 6266.0005 Αναβάθµιση - Επέκταση της εφαρµογής λογισµικού για το ilionbns της /νσης Προσχολικής Αγωγής 5.00 6266.0006 Συµβόλαιο συντήρησης προγράµµατος διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου 90 90 6266.0007 Συµβόλαιο συντήρησης προγράµµατος διαχείρισης Ευπαθών Κοινωνικών Οµάδων 1.00 1.00 627 Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 421.286,80 176.738,02 396.686,80 472.30 472.30 6271 Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. 30.00 6.783,00 20.00 20.00 20.00 6271.0001 Ύδρευση δηµοτικών κτίριων κ.λ.π 30.00 6.783,00 20.00 20.00 20.00 6273 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες. 260.00 152.627,06 350.00 360.00 360.00 6273.0001 Φωτισµός για τα σχολεία του ήµου 180.00 73.431,27 170.00 180.00 180.00 6273.0002 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες. 80.00 79.195,79 180.00 180.00 180.00 6275 απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π. 2.50 2.50 2.50 6275.0001 απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π. της /νσης Προσχολικής Αγωγής 2.50 2.50 2.50 6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα 128.786,80 17.327,96 26.686,80 89.80 89.80 6279.0001 Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών των άπορων οικογενειών 12.00 12.00 12.00 6279.0002 Καθαρισµός -απολύµανση οικιών εξυπηρετούµενων 3.00 3.00 3.00 6279.0003 Καθαρισµός και φύλαξη µοκετών - κουρτινών 14.50 10.00 10.00 Σελίδα 18 από 55

Προϋπολογισθέ Ελθέ Εκτιµήσεις Ψηφισθέ Εγκριθέ Αναµορφώσεις 6279.0004 Αποφράξεις Αποχετεύσεων Αθλητικών Χώρων 1.30 1.30 1.30 6279.0005 Απολυµάνσεις Χώρων 10.80 1.141,16 3.50 10.00 10.00 6279.0006 Καθαρισµοί εγκαταστάσεων 67.00 7.00 50.00 50.00 του ήµου 6279.0007 Καθαρισµός ΚΑΠΗ του ήµου Ιλίου 16.186,80 16.186,80 16.186,80 6279.0010 απάνες καθαρισµού ταπετσαριών καρεκλών και σαλονιών της /νσης Προσχολικής Αγωγής 3.50 3.00 3.00 6279.0011 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα 50 50 50 63 Φόροι - Τέλη 3 5 5 5 632 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 3 5 5 5 6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 3 5 5 5 6323.0001 Λοιπά Τέλη Κυκλοφορίας 3 5 5 5 64 Λοιπά γενικά έξοδα 999.60 183.914,49 619.668,71 1.271.879,45 1.271.879,45 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 60 268,71 268,71 60 60 6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 60 268,71 268,71 60 60 647 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 400.00 36.956,82 268.40 455.50 455.50 6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 248.00 34.697,93 163.40 252.50 252.50 6471.0001 Εκτυπώσεις προσκλήσεων - αφισών - φυλλαδίων και επιµέλεια εντύπων 60.00 1.950,78 35.00 60.00 60.00 6471.0002 Αεροπανώ 20.00 4.649,40 15.00 20.00 20.00 6471.0003 Ηχητικές καλύψεις εκδηλώσεων 45.00 17.204,62 35.00 63.00 63.00 6471.0004 Μισθώµατα Περιπτέρων - Καθισµάτων και λοιπού εξοπλισµού εκδηλώσεων 15.00 6.642,00 14.00 15.00 15.00 6471.0005 Προµήθεια αναλωσίµων υλικών εκδηλώσεων 2.00 1.40 3.00 3.00 6471.0006 Προµήθεια πανώ-αφισών-λαβάρων εκδηλώσεων 7.50 5.00 5.00 5.00 6471.0007 Προµήθεια στολών κοστουµιών εκδηλώσεων 20.00 16.00 16.00 6471.0008 Καθαρισµός συντήρηση στολών 3.00 3.00 5.00 5.00 6471.0009 Κατασκευή σκηνικών και λοιπών εργασιών εκδηλώσεων 12.00 2.129,38 12.00 12.00 12.00 6471.0010 Ενοικίαση στολών 5.00 5.00 5.00 5.00 Σελίδα 19 από 55

Προϋπολογισθέ Ελθέ Εκτιµήσεις Ψηφισθέ Εγκριθέ Αναµορφώσεις 6471.0011 Λειτουργία θερινού και χειµερινού δηµοτικού κινηµατογράφου 40.00 33.00 33.50 33.50 6471.0012 Φωτογραφήσεις εκδηλώσεων 6.00 2.121,75 5.00 6.50 6.50 6471.0013 Αµοιβές εταιρειών - καλλιτεχνών 12.50 8.50 8.50 6472 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 20.00 16.00 24.00 24.00 6472.0001 Προµήθεια µεταλλίων,επάθλων 5.00 4.00 5.00 5.00 6472.0002 Προµήθεια αθλητικού υλικού 15.00 12.00 15.00 15.00 6472.0003 Έξοδα για αθλητικές εκδηλώσεις και σχολικά πρωταθλήµατα 4.00 4.00 6473 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 126.00 1.290,96 88.00 137.00 137.00 6473.0001 Προµήθεια ειδών για εκδηλώσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας του ήµου Ιλίου 12.50 1.290,96 7.00 15.00 15.00 6473.0002 Απαραίτητες εργασίες για εκδηλώσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας 12.50 3.50 10.00 10.00 6473.0003 Προµήθεια αναµνηστικών για τους συµµετέχοντες στις εκδηλώσεις 4.00 4.00 5.00 5.00 6473.0004 Προµήθεια ειδών για τη φιλοξενία προσωπικού κινητών µονάδων προληπτικής 2.00 2.00 2.00 ιατρικής 6473.0005 Εποπτικό-παιδαγωγικό και ψυχαγωγικό υλικό για υπηρεσίες του ήµου 5.00 50 5.00 5.00 6473.0007 Θερινό πρόγραµµα ηµερήσιας δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών 90.00 73.00 100.00 100.00 6474 Έξοδα λοιπών παρεµφερών δραστηριοτήτων 6.00 967,93 1.00 42.00 42.00 6474.0001 Προµήθεια αναλωσίµων υλικών για τα εκπαιδευτικά τµήµατα 4.00 967,93 1.00 3.00 3.00 6474.0002 Προµήθεια αναλωσίµων µουσικών οργάνων 2.00 1.50 1.50 6474.0003 Εκδηλώσεις (Μενού) των µελών Κοινωνικής Αλληλεγγύης 25.00 25.00 6474.0004 απάνες για την εορτή Χριστουγέννων (προµήθεια ειδών) της /νσης Προσχολικής Αγωγής 6474.0005 απάνες για την αποκριάτικη εορτή (προµήθεια ειδών) της /νσης Προσχολικής Αγωγής 6474.0006 απάνες για την θερινή εορτή επιδείξεων (προµήθεια ειδών) της /νσης Προσχολικής Αγωγής 3.50 3.50 1.50 1.50 7.50 7.50 648 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων 599.00 146.688,96 351.00 815.779,45 815.779,45 6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 592.00 146.688,96 348.00 809.279,45 809.279,45 6481.0001 Προµήθεια ειδών Κρεοπωλείου για τους Π.Σ. και Β.Ν.Σ.του.Ιλίου 37.00 12.511,30 30.00 52.153,68 52.153,68 Σελίδα 20 από 55

Προϋπολογισθέ Ελθέ Εκτιµήσεις Ψηφισθέ Εγκριθέ Αναµορφώσεις 6481.0002 Προµήθεια ειδών Οπωροπωλείου για τους Π.Σ. και Β.Ν.Σ. του.ιλίου 44.50 10.638,62 25.00 47.983,08 47.983,08 6481.0003 Προµήθεια τροφίµων και δώρων για το ορφανοτροφείο 1.00 1.00 1.00 1.00 6481.0005 Σίτιση µαθητών µουσικού γυµνασίου - Λυκείου Ιλίου 200.00 52.762,86 100.00 121.383,70 121.383,70 6481.0006 Προµήθεια έτοιµου φαγητού για την σίτιση απόρων κατοίκων και αστέγων του ήµου 20.00 814,14 17.00 45.00 45.00 Ιλίου 6481.0007 Παροχή δεκατιανού σε άπορους µαθητές 34.00 11.962,18 15.00 40.00 40.00 6481.0008 Προµήθεια ειδων Ιχθυοπωλείου & κατεψυγµένων για τους Π.Σ. και Β.Ν.Σ. του.ιλίου 35.50 5.845,29 15.00 39.429,54 39.429,54 6481.0009 Προµήθεια ειδών Αρτοποιείου - Ζαχαροπλαστείου 74.00 23.332,72 45.00 67.404,62 67.404,62 6481.0010 Προµήθεια ειδών Παντοπωλείου 146.00 28.821,85 100.00 164.924,83 164.924,83 6481.0011 Προµήθειες τροφίµων και ειδών ατοµικής υγιεινής και καθαριότητας για το Κοινωνικό Παντοπωλείο 230.00 230.00 6483 Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, πολιτιστικών κ.λ.π. εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις 7.00 3.00 6.50 6.50 6483.0001 Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, πολιτιστικών κ.λ.π., εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις 7.00 3.00 6.50 6.50 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 758.90 130.330,32 290.442,40 430.60 430.60 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 98.00 3.356,79 25.00 99.00 99.00 6611 Προµήθεια βιβλίων κλπ 13.00 15.00 15.00 6611.0001 Προµήθεια βιβλίων 13.00 15.00 15.00 6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 33.50 2.699,97 15.00 32.00 32.00 6612.0001 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 33.50 2.699,97 15.00 32.00 32.00 6613 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 42.00 656,82 10.00 42.00 42.00 6613.0001 Αφίσες,προσκλήσεις,έντυπα εκδηλώσεων 10.00 656,82 5.00 10.00 10.00 6613.0002 Προµήθεια εντύπων συγογράφησης, καρτελών ασθενών και λοιπών υλικών 2.00 2.00 2.00 6613.0003 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 30.00 5.00 30.00 30.00 6614 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 2.50 3.00 3.00 6614.0001 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 2.50 3.00 3.00 6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 7.00 7.00 7.00 6615.0001 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 7.00 7.00 7.00 662 Κλινοστρωµνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιµα 5.00 11.00 11.00 6621 Είδη κλινοστρωνών 5.00 11.00 11.00 Σελίδα 21 από 55