ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2012

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ Doc No: 3.1 ******* 19-11-2011 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΜΗΜΑ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΤΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

4 ΤΜΗΜΑ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΤΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1 ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 1 0 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 1 0 0 Αποζημιώσεις και επιδόματα Μ I II III IV Budget (Revised Draft Budget 2011) Μ Revised Draft Budget (Revised Draft Budget 2012) Μ Council (Θέση του Συμβουλίου 2012) Μ Parliament (Θέση του Κοινοβουλίου 2012) 1 0 0 0 Αποζημιώσεις Μ 5.11 67 755 185 67 755 185 Μ 5.11 68 130 000 68 130 000 Μ 5.11 68 130 000 68 130 000 Μ 5.11 69 880 000 69 880 000 1 0 0 4 Συνήθη έξοδα ταξιδίου Μ 5.11 75 396 756 75 396 756 Μ 5.11 77 657 238 77 657 238 Μ 5.11 77 657 238 77 657 238 Μ 5.11 64 203 310 11 326 466 1 0 0 5 Λοιπά έξοδα ταξιδίου Μ 5.11 9 396 317 9 396 317 Μ 5.11 5 399 718 5 399 718 Μ 5.11 5 399 718 5 399 718 Μ 5.11 4 488 082 792 015 1 0 0 6 Αποζημιώσεις γενικών εξόδων Μ 5.11 38 330 147 38 330 147 Μ 5.11 38 944 212 38 944 212 Μ 5.11 38 944 212 38 944 212 Μ 5.11 39 275 428 39 275 428 1 0 0 7 Αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων Μ 5.11 179 000 179 000 Μ 5.11 181 000 181 000 Μ 5.11 181 000 181 000 Μ 5.11 181 000 181 000 64 203 310 11 326 466 4 488 082 792 015 1 0 1 Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις 1 0 1 0 Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και Μ 5.11 3 477 040 3 477 040 Μ 5.11 3 233 770 3 233 770 Μ 5.11 3 233 770 3 233 770 Μ 5.11 3 282 540 3 282 540 λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις 1 0 1 2 Ειδικές παρεμβάσεις υπέρ των βουλευτών με Μ 5.11 380 000 380 000 Μ 5.11 384 000 384 000 Μ 5.11 384 000 384 000 Μ 5.11 384 000 384 000 αναπηρία 1 0 2 Μεταβατικές αποζημιώσεις Μ 5.11 1 510 000 1 510 000 Μ 5.11 490 000 490 000 Μ 5.11 490 000 490 000 Μ 5.11 490 000 490 000 1 0 3 Συντάξεις 1 0 3 0 Συντάξεις λόγω συμπλήρωσης συντάξιμου Μ 5.11 11 131 000 11 131 000 Μ 5.11 11 084 000 11 084 000 Μ 5.11 11 084 000 11 084 000 Μ 5.11 11 084 000 11 084 000 χρόνου 1 0 3 1 Συντάξεις αναπηρίας Μ 5.11 406 742 406 742 Μ 5.11 418 000 418 000 Μ 5.11 418 000 418 000 Μ 5.11 418 000 418 000 1 0 3 2 Συντάξεις επιζώντων Μ 5.11 3 072 147 3 072 147 Μ 5.11 2 930 000 2 930 000 Μ 5.11 2 930 000 2 930 000 Μ 5.11 2 930 000 2 930 000 1 0 3 3 Προαιρετικό καθεστώς συντάξεως των Μ 5.11 55 000 55 000 Μ 5.11 46 000 46 000 Μ 5.11 46 000 46 000 Μ 5.11 46 000 46 000 βουλευτών 1 0 5 Μαθήματα γλωσσών και πληροφορικής Μ 5.11 800 000 800 000 Μ 5.11 700 000 700 000 Μ 5.11 700 000 700 000 Μ 5.11 700 000 700 000 1 0 8 Συναλλαγματικές διαφορές Μ 5.11 p.m. p.m. Μ 5.11 p.m. p.m. Μ 5.11 p.m. p.m. Μ 5.11 p.m. p.m. 1 0 9 Προσωρινή πίστωση 1 0 9 0 Προσωρινή πίστωση Μ 5.11 p.m. p.m. Μ 5.11 p.m. p.m. Μ 5.11 p.m. p.m. Μ 5.11 p.m. p.m.

5 1 ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 1 0 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 1 0 0 Αποζημιώσεις και επιδόματα Μ V VI VII VIII Conciliation (Τελικός προϋπολογισμός 2012) Μ Διαφορά V-II Διαφορά V-III Διαφορά V-IV Μ Μ 1 0 0 0 Αποζημιώσεις Μ 5.11 69 880 000 69 880 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 0 0 4 Συνήθη έξοδα ταξιδίου Μ 5.11 64 203 310 11 326 466 1 0 0 5 Λοιπά έξοδα ταξιδίου Μ 5.11 4 488 082 792 015 64 203 310 11 326 466 4 488 082 792 015-13 453 928 11 326 466-911 636 792 015-13 453 928 11 326 466-911 636 792 015-13 453 928 11 326 466-911 636 792 015-13 453 928 11 326 466-911 636 792 015 1 0 0 6 Αποζημιώσεις γενικών εξόδων Μ 5.11 39 275 428 39 275 428 331 216 331 216 331 216 331 216 1 0 0 7 Αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων Μ 5.11 181 000 181 000 1 0 1 Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις 1 0 1 0 Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και Μ 5.11 3 282 540 3 282 540 48 770 48 770 48 770 48 770 λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις 1 0 1 2 Ειδικές παρεμβάσεις υπέρ των βουλευτών με Μ 5.11 384 000 384 000 αναπηρία 1 0 2 Μεταβατικές αποζημιώσεις Μ 5.11 490 000 490 000 1 0 3 Συντάξεις 1 0 3 0 Συντάξεις λόγω συμπλήρωσης συντάξιμου Μ 5.11 11 084 000 11 084 000 χρόνου 1 0 3 1 Συντάξεις αναπηρίας Μ 5.11 418 000 418 000 1 0 3 2 Συντάξεις επιζώντων Μ 5.11 2 930 000 2 930 000 1 0 3 3 Προαιρετικό καθεστώς συντάξεως των Μ 5.11 46 000 46 000 βουλευτών 1 0 5 Μαθήματα γλωσσών και πληροφορικής Μ 5.11 700 000 700 000 1 0 8 Συναλλαγματικές διαφορές Μ 5.11 p.m. p.m. 1 0 9 Προσωρινή πίστωση 1 0 9 0 Προσωρινή πίστωση Μ 5.11 p.m. p.m.

6 Μ I II III IV Budget (Revised Draft Budget 2011) Μ Revised Draft Budget (Revised Draft Budget 2012) Μ Council (Θέση του Συμβουλίου 2012) Μ Parliament (Θέση του Κοινοβουλίου 2012) 1 0 9 1 Προσωρινή πίστωση για τους 18 πρόσθετους Μ 5.11 9 400 264 9 400 264 Μ 5.11 p.m. p.m. Μ 5.11 p.m. p.m. Μ 5.11 p.m. p.m. βουλευτές Συνθήκη της Λισαβόνας Σύνολο Κεφάλαιο 1 0 221 289 598 221 289 598 209 597 938 209 597 938 209 597 938 209 597 938 197 362 360 12 118 481 197 362 360 12 118 481 1 2 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 1 2 0 Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα 1 2 0 0 Αποδοχές και αποζημιώσεις Μ 5.11 562 435 035 714 026 562 435 035 714 026 Μ 5.11 569 408 154 569 408 154 Μ 5.11 569 408 154 569 408 154 Μ 5.11 569 732 297 569 732 297 1 2 0 2 Υπερωρίες επ αμοιβή Μ 5.11 455 200 455 200 Μ 5.11 455 200 455 200 Μ 5.11 455 200 455 200 Μ 5.11 455 200 455 200 1 2 0 4 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη Μ 5.11 5 034 000 5 034 000 Μ 5.11 5 035 000 5 035 000 Μ 5.11 5 035 000 5 035 000 Μ 5.11 5 035 000 5 035 000 καθηκόντων, μετάθεση, λήξη καθηκόντων 1 2 2 Αποζημιώσεις μετά την πρόωρη λήξη καθηκόντων 1 2 2 0 Αποζημιώσεις στην περίπτωση απομάκρυνσης Μ 5.11 530 000 530 000 Μ 5.11 402 000 402 000 Μ 5.11 402 000 402 000 Μ 5.11 402 000 402 000 από την υπηρεσία προς το συμφέρον της υπηρεσίας 1 2 2 2 Αποζημιώσεις για οριστική λήξη καθηκόντων και Μ 5.11 1 390 000 1 390 000 Μ 5.11 1 097 000 1 097 000 Μ 5.11 1 097 000 1 097 000 Μ 5.11 1 097 000 1 097 000 ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς για τους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους 1 2 4 Προσωρινή πίστωση Μ 5.11 p.m. p.m. Μ 5.11 p.m. p.m. Μ 5.11 p.m. p.m. Μ 5.11 p.m. p.m. Σύνολο Κεφάλαιο 1 2 569 844 235 714 026 1 4 ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 1 4 0 Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες 569 844 235 714 026 576 397 354 576 397 354 576 397 354 576 397 354 576 721 497 576 721 497 1 4 0 0 Λοιπό προσωπικό Μ 5.11 32 579 343 32 579 343 Μ 5.11 35 620 000 35 620 000 Μ 5.11 33 120 000 33 120 000 Μ 5.11 34 348 800 34 348 800 1 4 0 2 Διερμηνείς συνεδριάσεων Μ 5.11 58 000 000 2 000 000 1 4 0 4 Περίοδοι πρακτικής ασκήσεως, επιχορηγήσεις και ανταλλαγές υπαλλήλων 58 000 000 2 000 000 Μ 5.11 63 000 000 63 000 000 Μ 5.11 60 480 000 60 480 000 Μ 5.11 50 480 000 50 480 000 Μ 5.11 7 138 000 7 138 000 Μ 5.11 7 961 520 7 961 520 Μ 5.11 7 961 520 7 961 520 Μ 5.11 7 961 520 7 961 520 1 4 0 6 Παρατηρητές Μ 5.11 p.m. p.m. Μ 5.11 1 200 000 1 200 000 Μ 5.11 p.m. p.m. Μ 5.11 p.m. p.m.

7 1 0 9 1 Προσωρινή πίστωση για τους 18 πρόσθετους βουλευτές Συνθήκη της Λισαβόνας V VI VII VIII Conciliation (Τελικός προϋπολογισμός 2012) Μ Μ 5.11 p.m. p.m. Σύνολο Κεφάλαιο 1 0 197 362 360 12 118 481 1 2 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 1 2 0 Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα 197 362 360 12 118 481 Μ Διαφορά V-II Διαφορά V-III Διαφορά V-IV -12 235 578 12 118 481-12 235 578 12 118 481 Μ -12 235 578 12 118 481-12 235 578 12 118 481 1 2 0 0 Αποδοχές και αποζημιώσεις Μ 5.11 569 732 297 569 732 297 324 143 324 143 324 143 324 143 Μ 1 2 0 2 Υπερωρίες επ αμοιβή Μ 5.11 455 200 455 200 1 2 0 4 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη Μ 5.11 5 035 000 5 035 000 καθηκόντων, μετάθεση, λήξη καθηκόντων 1 2 2 Αποζημιώσεις μετά την πρόωρη λήξη καθηκόντων 1 2 2 0 Αποζημιώσεις στην περίπτωση απομάκρυνσης Μ 5.11 402 000 402 000 από την υπηρεσία προς το συμφέρον της υπηρεσίας 1 2 2 2 Αποζημιώσεις για οριστική λήξη καθηκόντων και Μ 5.11 1 097 000 1 097 000 ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς για τους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους 1 2 4 Προσωρινή πίστωση Μ 5.11 p.m. p.m. Σύνολο Κεφάλαιο 1 2 576 721 497 576 721 497 324 143 324 143 324 143 324 143 1 4 ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 1 4 0 Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες 1 4 0 0 Λοιπό προσωπικό Μ 5.11 36 848 800 36 848 800 1 228 800 1 228 800 3 728 800 3 728 800 2 500 000 2 500 000 1 4 0 2 Διερμηνείς συνεδριάσεων Μ 5.11 53 000 000 53 000 000-10 000 000-10 000 000-7 480 000-7 480 000 2 520 000 2 520 000 1 4 0 4 Περίοδοι πρακτικής ασκήσεως, επιχορηγήσεις και Μ 5.11 7 961 520 7 961 520 ανταλλαγές υπαλλήλων 1 4 0 6 Παρατηρητές Μ 5.11 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000

8 1 4 0 7 Αποζημίωση επαγγελματικής εκπαίδευσης (πρόγραμμα μαθητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) 1 4 2 Ανάθεση υπηρεσιών εκτός οργάνου Μ I II III IV Budget (Revised Draft Budget 2011) Μ Revised Draft Budget (Revised Draft Budget 2012) Μ Council (Θέση του Συμβουλίου 2012) Μ Parliament (Θέση του Κοινοβουλίου 2012) Μ 5.11 p.m. p.m. Μ 5.11 p.m. p.m. Μ 5.11 p.m. p.m. Μ 5.11 p.m. p.m. 1 4 2 0 Ανάθεση υπηρεσιών εκτός οργάνου Μ 5.11 24 200 000 24 200 000 Μ 5.11 24 370 000 24 370 000 Μ 5.11 23 402 000 23 402 000 Μ 5.11 12 402 000 12 402 000 1 4 2 2 Δραστηριότητες διοργανικής συνεργασίας στον Μ 5.11 343 000 343 000 Μ 5.11 383 000 383 000 Μ 5.11 383 000 383 000 Μ 5.11 383 000 383 000 γλωσσικό κλάδο 1 4 4 Προσωρινή πίστωση Μ 5.11 p.m. p.m. Μ 5.11 p.m. p.m. Μ 5.11 p.m. p.m. Μ 5.11 p.m. p.m. Σύνολο Κεφάλαιο 1 4 122 260 343 2 000 000 1 6 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ 1 6 1 Δαπάνες συνδεόμενες με τη διαχείριση του προσωπικού 122 260 343 2 000 000 132 534 520 132 534 520 125 346 520 125 346 520 105 575 320 105 575 320 1 6 1 0 Δαπάνες πρόσληψης Μ 5.11 515 500 515 500 Μ 5.11 402 775 402 775 Μ 5.11 402 775 402 775 Μ 5.11 402 775 402 775 1 6 1 2 Επαγγελματική επιμόρφωση Μ 5.11 4 100 000 4 100 000 Μ 5.11 4 400 000 4 400 000 Μ 5.11 4 400 000 4 400 000 Μ 5.11 4 400 000 4 400 000 1 6 3 Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του οργάνου 1 6 3 0 Κοινωνική υπηρεσία Μ 5.11 650 000 650 000 Μ 5.11 711 500 711 500 Μ 5.11 711 500 711 500 Μ 5.11 711 500 711 500 1 6 3 1 Κινητικότητα Μ 5.11 825 000 825 000 Μ 5.11 996 000 996 000 Μ 5.11 996 000 996 000 Μ 5.11 996 000 996 000 1 6 3 2 Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του Μ 5.11 310 000 310 000 Μ 5.11 310 400 310 400 Μ 5.11 310 400 310 400 Μ 5.11 310 400 310 400 προσωπικού και άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις 1 6 5 Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των μελών και του προσωπικού του οργάνου 1 6 5 0 Ιατρική υπηρεσία Μ 5.11 1 285 000 1 285 000 Μ 5.11 1 135 000 1 135 000 Μ 5.11 1 135 000 1 135 000 Μ 5.11 1 135 000 1 135 000 1 6 5 2 Έξοδα τρέχουσας λειτουργίας των εστιατορίων και κυλικείων Μ 5.11 2 600 000 2 600 000 Μ 5.11 3 960 000 3 960 000 Μ 5.11 3 960 000 3 960 000 Μ 5.11 3 960 000 3 960 000

9 1 4 0 7 Αποζημίωση επαγγελματικής εκπαίδευσης (πρόγραμμα μαθητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) 1 4 2 Ανάθεση υπηρεσιών εκτός οργάνου V VI VII VIII Conciliation (Τελικός προϋπολογισμός 2012) Μ Μ 5.11 p.m. p.m. Μ Διαφορά V-II Διαφορά V-III Διαφορά V-IV Μ Μ 1 4 2 0 Ανάθεση υπηρεσιών εκτός οργάνου Μ 5.11 13 370 000 13 370 000-11 000 000-11 000 000-10 032 000-10 032 000 968 000 968 000 1 4 2 2 Δραστηριότητες διοργανικής συνεργασίας στον Μ 5.11 383 000 383 000 γλωσσικό κλάδο 1 4 4 Προσωρινή πίστωση Μ 5.11 p.m. p.m. Σύνολο Κεφάλαιο 1 4 112 763 320 112 763 320-19 771 200-19 771 200-12 583 200-12 583 200 7 188 000 7 188 000 1 6 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ 1 6 1 Δαπάνες συνδεόμενες με τη διαχείριση του προσωπικού 1 6 1 0 Δαπάνες πρόσληψης Μ 5.11 402 775 402 775 1 6 1 2 Επαγγελματική επιμόρφωση Μ 5.11 4 400 000 4 400 000 1 6 3 Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του οργάνου 1 6 3 0 Κοινωνική υπηρεσία Μ 5.11 711 500 711 500 1 6 3 1 Κινητικότητα Μ 5.11 996 000 996 000 1 6 3 2 Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του Μ 5.11 310 400 310 400 προσωπικού και άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις 1 6 5 Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των μελών και του προσωπικού του οργάνου 1 6 5 0 Ιατρική υπηρεσία Μ 5.11 1 135 000 1 135 000 1 6 5 2 Έξοδα τρέχουσας λειτουργίας των εστιατορίων και κυλικείων Μ 5.11 3 960 000 3 960 000

10 Μ I II III IV Budget (Revised Draft Budget 2011) Μ Revised Draft Budget (Revised Draft Budget 2012) Μ Council (Θέση του Συμβουλίου 2012) Μ Parliament (Θέση του Κοινοβουλίου 2012) 1 6 5 4 Κέντρο παιδικής μέριμνας και επιδοτούμενοι Μ 5.11 5 350 000 5 350 000 Μ 5.11 6 010 775 6 010 775 Μ 5.11 6 010 775 6 010 775 Μ 5.11 6 010 775 6 010 775 βρεφονηπιακοί σταθμοί Σύνολο Κεφάλαιο 1 6 15 635 500 15 635 500 17 926 450 17 926 450 17 926 450 17 926 450 17 926 450 17 926 450 Σύνολο 1 929 029 676 2 714 026 2 ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 0 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ 2 0 0 Κτίρια 929 029 676 2 714 026 936 456 262 936 456 262 929 268 262 929 268 262 897 585 627 12 118 481 897 585 627 12 118 481 2 0 0 0 Μισθώματα Μ 5.11 34 327 626 34 327 626 Μ 5.11 34 131 999 34 131 999 Μ 5.11 33 531 999 33 531 999 Μ 5.11 33 531 999 33 531 999 2 0 0 1 Εμφυτευτικές δόσεις Μ 5.11 12 155 000 12 155 000 Μ 5.11 25 910 000 25 910 000 Μ 5.11 25 910 000 25 910 000 Μ 5.11 25 910 000 25 910 000 2 0 0 3 Απόκτηση ακινήτων Μ 5.11 p.m. p.m. Μ 5.11 p.m. p.m. Μ 5.11 p.m. p.m. Μ 5.11 p.m. p.m. 2 0 0 5 Ανέγερση κτιρίων Μ 5.11 7 644 000 7 644 000 Μ 5.11 6 995 000 6 995 000 Μ 5.11 6 995 000 6 995 000 Μ 5.11 6 995 000 6 995 000 2 0 0 7 Διαρρύθμιση των χώρων Μ 5.11 22 195 000 2 500 000 22 195 000 2 500 000 Μ 5.11 33 625 000 2 000 000 33 625 000 2 000 000 Μ 5.11 33 625 000 2 000 000 33 625 000 2 000 000 Μ 5.11 33 625 000 2 000 000 2 0 0 8 Ειδική διαχείριση ακινήτων Μ 5.11 4 637 000 4 637 000 Μ 5.11 5 100 000 5 100 000 Μ 5.11 5 100 000 5 100 000 Μ 5.11 5 100 000 5 100 000 2 0 2 Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα 2 0 2 2 Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση Μ 5.11 44 749 000 44 749 000 Μ 5.11 46 965 000 46 965 000 Μ 5.11 46 965 000 46 965 000 Μ 5.11 46 965 000 46 965 000 και καθαρισμός των ακινήτων 2 0 2 4 Καταναλώσεις ενεργείας Μ 5.11 18 947 000 18 947 000 Μ 5.11 18 921 000 18 921 000 Μ 5.11 18 921 000 18 921 000 Μ 5.11 18 435 000 18 435 000 2 0 2 6 Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων Μ 5.11 37 624 740 37 624 740 Μ 5.11 35 730 000 3 000 000 35 730 000 3 000 000 Μ 5.11 35 730 000 3 000 000 35 730 000 3 000 000 Μ 5.11 38 405 857 p.m. 2 0 2 8 Ασφαλίσεις Μ 5.11 909 000 909 000 Μ 5.11 953 000 953 000 Μ 5.11 953 000 953 000 Μ 5.11 953 000 953 000 33 625 000 2 000 000 38 405 857 p.m. Σύνολο Κεφάλαιο 2 0 183 188 366 2 500 000 2 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ 2 1 0 Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες 183 188 366 2 500 000 208 330 999 5 000 000 208 330 999 5 000 000 207 730 999 5 000 000 207 730 999 5 000 000 209 920 856 2 000 000 209 920 856 2 000 000

11 1 6 5 4 Κέντρο παιδικής μέριμνας και επιδοτούμενοι βρεφονηπιακοί σταθμοί V VI VII VIII Conciliation (Τελικός προϋπολογισμός 2012) Μ Μ 5.11 6 010 775 6 010 775 Σύνολο Κεφάλαιο 1 6 17 926 450 17 926 450 Μ Διαφορά V-II Διαφορά V-III Διαφορά V-IV Μ Μ Σύνολο 1 904 773 627 12 118 481 2 ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 0 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ 2 0 0 Κτίρια 904 773 627 12 118 481-31 682 635 12 118 481-31 682 635 12 118 481-24 494 635 12 118 481-24 494 635 12 118 481 7 188 000 7 188 000 2 0 0 0 Μισθώματα Μ 5.11 34 131 999 34 131 999 600 000 600 000 600 000 600 000 2 0 0 1 Εμφυτευτικές δόσεις Μ 5.11 25 910 000 25 910 000 2 0 0 3 Απόκτηση ακινήτων Μ 5.11 p.m. p.m. 2 0 0 5 Ανέγερση κτιρίων Μ 5.11 6 995 000 6 995 000 2 0 0 7 Διαρρύθμιση των χώρων Μ 5.11 33 625 000 2 000 000 33 625 000 2 000 000 2 0 0 8 Ειδική διαχείριση ακινήτων Μ 5.11 5 100 000 5 100 000 2 0 2 Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα 2 0 2 2 Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση Μ 5.11 46 965 000 46 965 000 και καθαρισμός των ακινήτων 2 0 2 4 Καταναλώσεις ενεργείας Μ 5.11 18 435 000 18 435 000-486 000-486 000-486 000-486 000 2 0 2 6 Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων Μ 5.11 38 405 857 p.m. 38 405 857 p.m. 2 0 2 8 Ασφαλίσεις Μ 5.11 953 000 953 000 2 675 857-3 000 000 2 675 857-3 000 000 2 675 857-3 000 000 2 675 857-3 000 000 Σύνολο Κεφάλαιο 2 0 210 520 856 2 000 000 210 520 856 2 000 000 2 189 857-3 000 000 2 189 857-3 000 000 2 789 857-3 000 000 2 789 857-3 000 000 600 000 600 000 2 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ 2 1 0 Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες

12 2 1 0 0 Μηχανήματα και λογισμικό για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας 2 1 0 2 Ανάθεση υπηρεσιών για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας εκτός οργάνου I II III IV Budget (Revised Draft Budget 2011) Μ Μ 5.11 32 674 000 2 500 000 Μ 5.11 53 981 250 2 500 000 Μ 32 674 000 2 500 000 53 981 250 2 500 000 Revised Draft Budget (Revised Draft Budget 2012) Μ Council (Θέση του Συμβουλίου 2012) Μ Parliament (Θέση του Κοινοβουλίου 2012) Μ 5.11 37 392 000 37 392 000 Μ 5.11 37 392 000 37 392 000 Μ 5.11 37 392 000 37 392 000 Μ 5.11 62 933 000 62 933 000 Μ 5.11 62 933 000 62 933 000 Μ 5.11 62 933 000 62 933 000 2 1 2 Έπιπλα Μ 5.11 3 224 000 3 224 000 Μ 5.11 3 277 500 3 277 500 Μ 5.11 3 277 500 3 277 500 Μ 5.11 3 277 500 3 277 500 2 1 4 Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις Μ 5.11 17 407 821 17 407 821 Μ 5.11 19 983 124 19 983 124 Μ 5.11 19 983 124 19 983 124 Μ 5.11 19 983 124 19 983 124 2 1 6 Μεταφορικά μέσα Μ 5.11 6 500 000 6 500 000 Μ 5.11 6 270 000 6 270 000 Μ 5.11 6 270 000 6 270 000 Μ 5.11 6 270 000 6 270 000 Σύνολο Κεφάλαιο 2 1 113 787 071 5 000 000 2 3 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 2 3 0 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα 113 787 071 5 000 000 129 855 624 129 855 624 129 855 624 129 855 624 129 855 624 129 855 624 Μ 5.11 2 575 000 2 575 000 Μ 5.11 2 608 000 2 608 000 Μ 5.11 2 608 000 2 608 000 Μ 5.11 2 608 000 2 608 000 2 3 1 Χρηματοδοτικά έξοδα Μ 5.11 370 000 370 000 Μ 5.11 170 000 170 000 Μ 5.11 170 000 170 000 Μ 5.11 170 000 170 000 2 3 2 Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις Μ 5.11 1 314 000 1 314 000 Μ 5.11 1 314 000 1 314 000 Μ 5.11 1 314 000 1 314 000 Μ 5.11 1 314 000 1 314 000 2 3 5 Τηλεπικοινωνίες Μ 5.11 9 405 000 9 405 000 Μ 5.11 7 441 000 7 441 000 Μ 5.11 7 441 000 7 441 000 Μ 5.11 7 441 000 7 441 000 2 3 6 Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα Μ 5.11 422 000 422 000 Μ 5.11 352 500 352 500 Μ 5.11 352 500 352 500 Μ 5.11 352 500 352 500 αποστολής 2 3 7 Μετακομίσεις Μ 5.11 850 000 850 000 Μ 5.11 950 000 950 000 Μ 5.11 950 000 950 000 Μ 5.11 950 000 950 000 2 3 8 Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας Μ 5.11 631 000 631 000 Μ 5.11 784 500 784 500 Μ 5.11 784 500 784 500 Μ 5.11 784 500 784 500 2 3 9 Αντιστάθμιση των εκπομπών άνθρακα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μ 5.11 950 000 950 000 Σύνολο Κεφάλαιο 2 3 15 567 000 15 567 000 13 620 000 13 620 000 13 620 000 13 620 000 14 570 000 14 570 000 Σύνολο 2 312 542 437 7 500 000 3 ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 3 0 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ 3 0 0 Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας 312 542 437 7 500 000 351 806 623 5 000 000 351 806 623 5 000 000 351 206 623 5 000 000 351 206 623 5 000 000 354 346 480 2 000 000 354 346 480 2 000 000 Μ 5.11 29 820 000 29 820 000 Μ 5.11 29 820 000 29 820 000 Μ 5.11 29 820 000 29 820 000 Μ 5.11 29 070 000 29 070 000

13 2 1 0 0 Μηχανήματα και λογισμικό για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας 2 1 0 2 Ανάθεση υπηρεσιών για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας εκτός οργάνου V VI VII VIII Conciliation (Τελικός προϋπολογισμός 2012) Μ Μ 5.11 37 392 000 37 392 000 Μ 5.11 62 933 000 62 933 000 2 1 2 Έπιπλα Μ 5.11 3 277 500 3 277 500 2 1 4 Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις Μ 5.11 19 983 124 19 983 124 Μ Διαφορά V-II Διαφορά V-III Διαφορά V-IV Μ Μ 2 1 6 Μεταφορικά μέσα Μ 5.11 6 270 000 6 270 000 Σύνολο Κεφάλαιο 2 1 129 855 624 129 855 624 2 3 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 2 3 0 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα Μ 5.11 2 608 000 2 608 000 αναλώσιμα 2 3 1 Χρηματοδοτικά έξοδα Μ 5.11 170 000 170 000 2 3 2 Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις Μ 5.11 1 314 000 1 314 000 2 3 5 Τηλεπικοινωνίες Μ 5.11 7 441 000 7 441 000 2 3 6 Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα Μ 5.11 352 500 352 500 αποστολής 2 3 7 Μετακομίσεις Μ 5.11 950 000 950 000 2 3 8 Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας Μ 5.11 784 500 784 500 2 3 9 Αντιστάθμιση των εκπομπών άνθρακα του Μ 5.11 950 000 950 000 950 000 950 000 950 000 950 000 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Σύνολο Κεφάλαιο 2 3 14 570 000 14 570 000 950 000 950 000 950 000 950 000 Σύνολο 2 354 946 480 2 000 000 3 ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 3 0 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ 3 0 0 Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας 354 946 480 2 000 000 3 139 857-3 000 000 3 139 857-3 000 000 3 739 857-3 000 000 3 739 857-3 000 000 Μ 5.11 29 070 000 29 070 000-750 000-750 000-750 000-750 000 600 000 600 000

14 Μ I II III IV Budget (Revised Draft Budget 2011) Μ Revised Draft Budget (Revised Draft Budget 2012) Μ Council (Θέση του Συμβουλίου 2012) Μ Parliament (Θέση του Κοινοβουλίου 2012) 3 0 2 Έξοδα υποδοχής και παράστασης Μ 5.11 2 047 450 2 047 450 Μ 5.11 1 361 350 1 361 350 Μ 5.11 1 361 350 1 361 350 Μ 5.11 1 361 350 1 361 350 3 0 4 Διάφορα έξοδα συνεδριάσεων 3 0 4 0 Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων Μ 5.11 2 594 000 2 594 000 Μ 5.11 2 600 000 2 600 000 Μ 5.11 2 600 000 2 600 000 Μ 5.11 2 600 000 2 600 000 3 0 4 2 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διασκέψεις Μ 5.11 1 350 000 1 350 000 Μ 5.11 1 396 000 1 396 000 Μ 5.11 1 396 000 1 396 000 Μ 5.11 1 396 000 1 396 000 3 0 4 4 Διάφορα έξοδα οργανωτικού χαρακτήρα της Μ 5.11 858 000 858 000 Μ 5.11 860 000 860 000 Μ 5.11 860 000 860 000 Μ 5.11 860 000 860 000 Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) και άλλων συναντήσεων διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, ειδικών αντιπροσωπειών και του ΠΟΕ 3 0 4 6 Διάφορα έξοδα οργανωτικού χαρακτήρα των Μ 5.11 451 000 451 000 Μ 5.11 400 000 400 000 Μ 5.11 400 000 400 000 Μ 5.11 400 000 400 000 συνεδριάσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ 3 0 4 7 Διάφορα έξοδα οργανωτικού χαρακτήρα των Μ 5.11 80 000 80 000 Μ 5.11 82 000 82 000 Μ 5.11 82 000 82 000 Μ 5.11 82 000 82 000 συνεδριάσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΕΕ-Λατινικής Αμερικής 3 0 4 8 Διάφορα έξοδα οργανωτικού χαρακτήρα των Μ 5.11 216 319 216 319 Μ 5.11 220 000 220 000 Μ 5.11 220 000 220 000 Μ 5.11 220 000 220 000 συνεδριάσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ένωσης για τη Μεσόγειο 3 0 4 9 Δαπάνες για τις υπηρεσίες γραφείου ταξιδίων Μ 5.11 2 083 000 2 083 000 Μ 5.11 2 083 000 2 083 000 Μ 5.11 2 083 000 2 083 000 Μ 5.11 2 083 000 2 083 000 Σύνολο Κεφάλαιο 3 0 39 499 769 39 499 769 38 822 350 38 822 350 38 822 350 38 822 350 38 072 350 38 072 350 3 2 ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ 3 2 0 Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης Μ 5.11 10 082 500 1 500 000 3 2 2 Απόκτηση πληροφοριών και αρχειοθέτηση 10 082 500 1 500 000 Μ 5.11 11 420 000 11 420 000 Μ 5.11 11 420 000 11 420 000 Μ 5.11 11 420 000 11 420 000 3 2 2 0 Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης Μ 5.11 4 593 826 4 593 826 Μ 5.11 4 516 686 4 516 686 Μ 5.11 4 516 686 4 516 686 Μ 5.11 4 516 686 4 516 686 3 2 2 2 Δαπάνες για υλικό των αρχείων Μ 5.11 1 895 000 1 895 000 Μ 5.11 1 932 500 1 932 500 Μ 5.11 1 932 500 1 932 500 Μ 5.11 1 932 500 1 932 500 3 2 3 Σχέσεις με τα κοινοβούλια τρίτων κρατών και παροχή στήριξης για την κοινοβουλευτική δημοκρατία Μ 5.11 520 000 520 000 Μ 5.11 535 000 535 000 Μ 5.11 535 000 535 000 Μ 5.11 535 000 535 000

15 Μ V VI VII VIII Conciliation (Τελικός προϋπολογισμός 2012) 3 0 2 Έξοδα υποδοχής και παράστασης Μ 5.11 1 361 350 1 361 350 3 0 4 Διάφορα έξοδα συνεδριάσεων 3 0 4 0 Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων Μ 5.11 2 600 000 2 600 000 3 0 4 2 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διασκέψεις Μ 5.11 1 396 000 1 396 000 3 0 4 4 Διάφορα έξοδα οργανωτικού χαρακτήρα της Μ 5.11 860 000 860 000 Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) και άλλων συναντήσεων διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, ειδικών αντιπροσωπειών και του ΠΟΕ 3 0 4 6 Διάφορα έξοδα οργανωτικού χαρακτήρα των Μ 5.11 400 000 400 000 συνεδριάσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ 3 0 4 7 Διάφορα έξοδα οργανωτικού χαρακτήρα των Μ 5.11 82 000 82 000 συνεδριάσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΕΕ-Λατινικής Αμερικής 3 0 4 8 Διάφορα έξοδα οργανωτικού χαρακτήρα των Μ 5.11 220 000 220 000 συνεδριάσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ένωσης για τη Μεσόγειο 3 0 4 9 Δαπάνες για τις υπηρεσίες γραφείου ταξιδίων Μ 5.11 2 083 000 2 083 000 Μ Διαφορά V-II Διαφορά V-III Διαφορά V-IV Μ Σύνολο Κεφάλαιο 3 0 38 072 350 38 072 350-750 000-750 000-750 000-750 000 Μ 3 2 ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ 3 2 0 Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης Μ 5.11 11 420 000 11 420 000 3 2 2 Απόκτηση πληροφοριών και αρχειοθέτηση 3 2 2 0 Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης Μ 5.11 4 516 686 4 516 686 3 2 2 2 Δαπάνες για υλικό των αρχείων Μ 5.11 1 932 500 1 932 500 3 2 3 Σχέσεις με τα κοινοβούλια τρίτων κρατών και παροχή στήριξης για την κοινοβουλευτική δημοκρατία Μ 5.11 535 000 535 000

16 3 2 4 Παραγωγή και διάδοση Μ I II III IV Budget (Revised Draft Budget 2011) Μ Revised Draft Budget (Revised Draft Budget 2012) Μ Council (Θέση του Συμβουλίου 2012) Μ Parliament (Θέση του Κοινοβουλίου 2012) 3 2 4 0 Επίσημη Εφημερίδα Μ 5.11 5 359 450 5 359 450 Μ 5.11 5 056 000 5 056 000 Μ 5.11 5 056 000 5 056 000 Μ 5.11 5 056 000 5 056 000 3 2 4 1 Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα Μ 5.11 4 224 000 4 224 000 Μ 5.11 5 010 000 5 010 000 Μ 5.11 5 010 000 5 010 000 Μ 5.11 4 760 000 4 760 000 3 2 4 2 Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις 3 2 4 3 Parlamentarium Κέντρο Επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 3 2 4 4 Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες 3 2 4 5 Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και πολιτιστικών δράσεων 3 2 4 6 Τηλεοπτικό κανάλι του Κοινοβουλίου (web TV) Μ 5.11 8 000 000 1 000 000 3 2 4 8 Δαπάνες για την πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα 3 2 4 9 Ανταλλαγές πληροφοριών με τα εθνικά κοινοβούλια Μ 5.11 19 615 000 19 615 000 Μ 5.11 21 626 000 21 626 000 Μ 5.11 21 626 000 21 626 000 Μ 5.11 21 626 000 21 626 000 Μ 5.11 2 000 000 2 000 000 Μ 5.11 3 600 000 3 600 000 Μ 5.11 3 600 000 3 600 000 Μ 5.11 3 600 000 3 600 000 Μ 5.11 29 710 000 29 710 000 Μ 5.11 28 940 000 28 940 000 Μ 5.11 28 940 000 28 940 000 Μ 5.11 28 940 000 28 940 000 Μ 5.11 2 475 000 2 475 000 Μ 5.11 3 696 650 3 696 650 Μ 5.11 3 696 650 3 696 650 Μ 5.11 3 696 650 3 696 650 8 000 000 1 000 000 Μ 5.11 8 500 000 8 500 000 Μ 5.11 8 500 000 8 500 000 Μ 5.11 8 500 000 8 500 000 Μ 5.11 13 600 000 13 600 000 Μ 5.11 14 760 000 14 760 000 Μ 5.11 14 760 000 14 760 000 Μ 5.11 14 760 000 14 760 000 Μ 5.11 700 000 700 000 Μ 5.11 675 000 675 000 Μ 5.11 675 000 675 000 Μ 5.11 675 000 675 000 3 2 5 Δαπάνες για τα γραφεία πληροφοριών Μ 5.11 1 200 000 1 200 000 Μ 5.11 1 100 000 1 100 000 Μ 5.11 1 100 000 1 100 000 Μ 5.11 1 100 000 1 100 000 Σύνολο Κεφάλαιο 3 2 103 974 776 2 500 000 Σύνολο 3 143 474 545 2 500 000 4 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 4 0 ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ 4 0 0 Διοικητικές δαπάνες λειτουργίας, ενημερωτικές δραστηριότητες και δαπάνες των πολιτικών ομάδων και των μη εγγεγραμμένων βουλευτών 103 974 776 2 500 000 143 474 545 2 500 000 111 367 836 111 367 836 111 367 836 111 367 836 111 117 836 111 117 836 150 190 186 150 190 186 150 190 186 150 190 186 149 190 186 149 190 186 Μ 5.11 54 850 000 54 850 000 Μ 5.11 55 800 000 55 800 000 Μ 5.11 55 800 000 55 800 000 Μ 5.11 57 165 000 57 165 000 4 0 2 Εισφορές σε ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα Μ 5.11 17 400 000 17 400 000 Μ 5.11 18 900 000 18 900 000 Μ 5.11 18 900 000 18 900 000 Μ 5.11 18 900 000 18 900 000

17 3 2 4 Παραγωγή και διάδοση Μ V VI VII VIII Conciliation (Τελικός προϋπολογισμός 2012) Μ Διαφορά V-II Διαφορά V-III Διαφορά V-IV Μ Μ 3 2 4 0 Επίσημη Εφημερίδα Μ 5.11 5 056 000 5 056 000 3 2 4 1 Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα Μ 5.11 4 760 000 4 760 000-250 000-250 000-250 000-250 000 3 2 4 2 Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και Μ 5.11 21 626 000 21 626 000 συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις 3 2 4 3 Parlamentarium Κέντρο Επισκεπτών του Μ 5.11 3 600 000 3 600 000 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 3 2 4 4 Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, Μ 5.11 28 940 000 28 940 000 πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες 3 2 4 5 Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και Μ 5.11 3 696 650 3 696 650 πολιτιστικών δράσεων 3 2 4 6 Τηλεοπτικό κανάλι του Κοινοβουλίου (web TV) Μ 5.11 8 500 000 8 500 000 3 2 4 8 Δαπάνες για την πληροφόρηση με Μ 5.11 14 760 000 14 760 000 οπτικοακουστικά μέσα 3 2 4 9 Ανταλλαγές πληροφοριών με τα εθνικά Μ 5.11 675 000 675 000 κοινοβούλια 3 2 5 Δαπάνες για τα γραφεία πληροφοριών Μ 5.11 1 100 000 1 100 000 Σύνολο Κεφάλαιο 3 2 111 117 836 111 117 836-250 000-250 000-250 000-250 000 Σύνολο 3 149 190 186 149 190 186-1 000 000-1 000 000-1 000 000-1 000 000 4 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 4 0 ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ 4 0 0 Διοικητικές δαπάνες λειτουργίας, Μ 5.11 57 165 000 57 165 000 1 365 000 1 365 000 1 365 000 1 365 000 ενημερωτικές δραστηριότητες και δαπάνες των πολιτικών ομάδων και των μη εγγεγραμμένων βουλευτών 4 0 2 Εισφορές σε ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα Μ 5.11 18 900 000 18 900 000

18 Μ I II III IV Budget (Revised Draft Budget 2011) Μ Revised Draft Budget (Revised Draft Budget 2012) Μ Council (Θέση του Συμβουλίου 2012) Μ Parliament (Θέση του Κοινοβουλίου 2012) 4 0 3 Συνεισφορές σε ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα Μ 5.11 11 400 000 11 400 000 Μ 5.11 12 150 000 12 150 000 Μ 5.11 12 150 000 12 150 000 Μ 5.11 12 150 000 12 150 000 Σύνολο Κεφάλαιο 4 0 83 650 000 83 650 000 86 850 000 86 850 000 86 850 000 86 850 000 88 215 000 88 215 000 4 2 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 4 2 2 Επικούρηση των βουλευτών 4 2 2 0 Επικούρηση των βουλευτών Μ 5.11 175 793 709 13 200 000 175 793 709 13 200 000 Μ 5.11 185 697 000 185 697 000 Μ 5.11 185 697 000 185 697 000 Μ 5.11 190 340 175 190 340 175 4 2 2 2 Συναλλαγματικές διαφορές Μ 5.11 250 000 250 000 Μ 5.11 500 000 500 000 Μ 5.11 500 000 500 000 Μ 5.11 500 000 500 000 Σύνολο Κεφάλαιο 4 2 176 043 709 13 200 000 4 4 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 4 4 0 Δαπάνες για συνεδριάσεις και άλλες δραστηριότητες πρώην βουλευτών 4 4 2 Κόστος των συνεδριάσεων και λοιπών δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου 176 043 709 13 200 000 186 197 000 186 197 000 186 197 000 186 197 000 190 840 175 190 840 175 Μ 5.11 200 000 200 000 Μ 5.11 200 000 200 000 Μ 5.11 200 000 200 000 Μ 5.11 200 000 200 000 Μ 5.11 140 000 140 000 Μ 5.11 140 000 140 000 Μ 5.11 140 000 140 000 Μ 5.11 160 000 160 000 Σύνολο Κεφάλαιο 4 4 340 000 340 000 340 000 340 000 340 000 340 000 360 000 360 000 Σύνολο 4 260 033 709 13 200 000 260 033 709 13 200 000 273 387 000 273 387 000 273 387 000 273 387 000 279 415 175 279 415 175 10 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10 0 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Σύνολο Κεφάλαιο 10 0 25 914 026 25 914 026 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 14 118 481 14 118 481 10 1 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ Σύνολο Κεφάλαιο 10 1 5.11 14 000 000 14 000 000 5.11 14 522 972 14 522 972 5.11 14 522 972 14 522 972 5.11 15 374 172 15 374 172 10 3 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ Σύνολο Κεφάλαιο 10 3 5.11 835 000 835 000 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m.

19 Μ V VI VII VIII Conciliation (Τελικός προϋπολογισμός 2012) 4 0 3 Συνεισφορές σε ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα Μ 5.11 12 150 000 12 150 000 Μ Διαφορά V-II Διαφορά V-III Διαφορά V-IV Μ Σύνολο Κεφάλαιο 4 0 88 215 000 88 215 000 1 365 000 1 365 000 1 365 000 1 365 000 Μ 4 2 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 4 2 2 Επικούρηση των βουλευτών 4 2 2 0 Επικούρηση των βουλευτών Μ 5.11 190 340 175 190 340 175 4 643 175 4 643 175 4 643 175 4 643 175 4 2 2 2 Συναλλαγματικές διαφορές Μ 5.11 500 000 500 000 Σύνολο Κεφάλαιο 4 2 190 840 175 190 840 175 4 643 175 4 643 175 4 643 175 4 643 175 4 4 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 4 4 0 Δαπάνες για συνεδριάσεις και άλλες Μ 5.11 200 000 200 000 δραστηριότητες πρώην βουλευτών 4 4 2 Κόστος των συνεδριάσεων και λοιπών Μ 5.11 160 000 160 000 20 000 20 000 20 000 20 000 δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου Σύνολο Κεφάλαιο 4 4 360 000 360 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Σύνολο 4 279 415 175 279 415 175 6 028 175 6 028 175 6 028 175 6 028 175 10 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10 0 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Σύνολο Κεφάλαιο 10 0 14 118 481 14 118 481 9 118 481 9 118 481 9 118 481 9 118 481 10 1 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ Σύνολο Κεφάλαιο 10 1 5.11 15 374 172 15 374 172 851 200 851 200 851 200 851 200 10 3 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ Σύνολο Κεφάλαιο 10 3 5.11 p.m. p.m.

20 10 4 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Μ I II III IV Budget (Revised Draft Budget 2011) Μ Revised Draft Budget (Revised Draft Budget 2012) Μ Council (Θέση του Συμβουλίου 2012) Μ Parliament (Θέση του Κοινοβουλίου 2012) Σύνολο Κεφάλαιο 10 4 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m. 10 5 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Σύνολο Κεφάλαιο 10 5 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m. 10 6 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Σύνολο Κεφάλαιο 10 6 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m. 10 8 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ EMA S Σύνολο Κεφάλαιο 10 8 5.11 p.m. p.m. 5.11 1 000 000 1 000 000 5.11 1 000 000 1 000 000 5.11 50 000 50 000 Σύνολο 10 40 749 026 40 749 026 20 522 972 20 522 972 20 522 972 20 522 972 29 542 653 29 542 653 ΣΎΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΆ 1 659 915 367 25 914 026 1 659 915 367 25 914 026 1 727 363 043 5 000 000 1 727 363 043 5 000 000 1 719 575 043 5 000 000 1 719 575 043 5 000 000 1 695 961 640 14 118 481 1 695 961 640 14 118 481

21 10 4 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Μ V VI VII VIII Conciliation (Τελικός προϋπολογισμός 2012) Σύνολο Κεφάλαιο 10 4 5.11 p.m. p.m. 10 5 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Σύνολο Κεφάλαιο 10 5 5.11 p.m. p.m. 10 6 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Σύνολο Κεφάλαιο 10 6 5.11 p.m. p.m. Μ Διαφορά V-II Διαφορά V-III Διαφορά V-IV Μ 10 8 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ EMAS Σύνολο Κεφάλαιο 10 8 5.11 50 000 50 000-950 000-950 000-950 000-950 000 Σύνολο 10 29 542 653 29 542 653 9 019 681 9 019 681 9 019 681 9 019 681 Μ ΣΎΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΆ 1 703 749 640 14 118 481 1 703 749 640 14 118 481-23 613 403 9 118 481-23 613 403 9 118 481-15 825 403 9 118 481-15 825 403 9 118 481 7 788 000 7 788 000

ΤΜΗΜΑ II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΤΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1 ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ 1 0 Μελη του οργανου 1 0 0 Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα Μ I II III IV Budget (Revised Draft Budget 2011) Μ Revised Draft Budget (Revised Draft Budget 2012) Μ Council (Θέση του Συμβουλίου 2012) Μ Parliament (Θέση του Κοινοβουλίου 2012) 1 0 0 0 Βασικός μισθός Μ 5.12 313 000 313 000 Μ 5.12 311 000 311 000 Μ 5.12 311 000 311 000 Μ 5.12 311 000 311 000 1 0 0 1 Δικαιώματα που συνδέονται με τα καθήκοντα Μ 5.12 65 000 65 000 Μ 5.12 67 000 67 000 Μ 5.12 67 000 67 000 Μ 5.12 67 000 67 000 1 0 0 2 Δικαιώματα συνδεόμενα με την προσωπική Μ 5.12 20 000 20 000 Μ 5.12 20 000 20 000 Μ 5.12 20 000 20 000 Μ 5.12 20 000 20 000 κατάσταση 1 0 0 3 Κοινωνική κάλυψη Μ 5.12 13 000 13 000 Μ 5.12 20 000 20 000 Μ 5.12 20 000 20 000 Μ 5.12 20 000 20 000 1 0 0 4 Άλλες δαπάνες διαχείρισης Μ 5.12 900 000 900 000 Μ 5.12 910 000 910 000 Μ 5.12 910 000 910 000 Μ 5.12 910 000 910 000 1 0 0 6 Δικαιώματα συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση και λήξη καθηκόντων 1 0 1 Λήξη των καθηκόντων Μ 5.12 p.m. p.m. Μ 5.12 77 000 77 000 Μ 5.12 77 000 77 000 Μ 5.12 77 000 77 000 1 0 1 0 Συντάξεις Μ 5.12 p.m. p.m. Μ 5.12 p.m. p.m. Μ 5.12 p.m. p.m. Μ 5.12 p.m. p.m. 1 0 2 Προσωρινή πίστωση 1 0 2 0 Προσωρινή πίστωση για μεταβολές δικαιωμάτων Μ 5.12 49 000 49 000 Μ 5.12 49 000 49 000 Μ 5.12 49 000 49 000 Μ 5.12 49 000 49 000 Σύνολο Κεφάλαιο 1 0 1 360 000 1 360 000 1 454 000 1 454 000 1 454 000 1 454 000 1 454 000 1 454 000 1 1 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 1 1 0 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα 1 1 0 0 Βασικοί μισθοί Μ 5.12 211 541 157 211 541 157 Μ 5.12 219 068 000 219 068 000 Μ 5.12 219 068 000 219 068 000 Μ 5.12 219 068 000 219 068 000 1 1 0 1 Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής Μ 5.12 3 916 421 3 916 421 Μ 5.12 2 573 000 2 573 000 Μ 5.12 2 573 000 2 573 000 Μ 5.12 2 573 000 2 573 000 κατάστασης συνδεόμενα με τα καθήκοντα 1 1 0 2 Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής Μ 5.12 56 282 980 56 282 980 Μ 5.12 57 434 000 57 434 000 Μ 5.12 57 434 000 57 434 000 Μ 5.12 57 434 000 57 434 000 κατάστασης συνδεόμενα με την προσωπική κατάσταση του υπαλλήλου 1 1 0 3 Κοινωνική κάλυψη Μ 5.12 9 310 302 9 310 302 Μ 5.12 9 602 000 9 602 000 Μ 5.12 9 602 000 9 602 000 Μ 5.12 9 602 000 9 602 000

SECTION VII COMMITTEE OF THE REGIONS EVOLUTION OF EU EXPENDITURE BY BUDGET LINE 25 1 ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ 1 0 Μελη του οργανου 1 0 0 Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα Μ V VI VII VIII Conciliation (Τελικός προϋπολογισμός 2012) Μ Διαφορά V-II Διαφορά V-III Διαφορά V-IV Μ Μ 1 0 0 0 Βασικός μισθός Μ 5.12 311 000 311 000 1 0 0 1 Δικαιώματα που συνδέονται με τα καθήκοντα Μ 5.12 67 000 67 000 1 0 0 2 Δικαιώματα συνδεόμενα με την προσωπική Μ 5.12 20 000 20 000 κατάσταση 1 0 0 3 Κοινωνική κάλυψη Μ 5.12 20 000 20 000 1 0 0 4 Άλλες δαπάνες διαχείρισης Μ 5.12 910 000 910 000 1 0 0 6 Δικαιώματα συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση και λήξη καθηκόντων 1 0 1 Λήξη των καθηκόντων Μ 5.12 77 000 77 000 1 0 1 0 Συντάξεις Μ 5.12 p.m. p.m. 1 0 2 Προσωρινή πίστωση 1 0 2 0 Προσωρινή πίστωση για μεταβολές δικαιωμάτων Μ 5.12 49 000 49 000 Σύνολο Κεφάλαιο 1 0 1 454 000 1 454 000 1 1 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 1 1 0 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα 1 1 0 0 Βασικοί μισθοί Μ 5.12 219 068 000 219 068 000 1 1 0 1 Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής Μ 5.12 2 573 000 2 573 000 κατάστασης συνδεόμενα με τα καθήκοντα 1 1 0 2 Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής Μ 5.12 57 434 000 57 434 000 κατάστασης συνδεόμενα με την προσωπική κατάσταση του υπαλλήλου 1 1 0 3 Κοινωνική κάλυψη Μ 5.12 9 602 000 9 602 000

26 SECTION VII COMMITTEE OF THE REGIONS EVOLUTION OF EU EXPENDITURE BY BUDGET LINE Μ I II III IV Budget (Revised Draft Budget 2011) Μ Revised Draft Budget (Revised Draft Budget 2012) Μ Council (Θέση του Συμβουλίου 2012) Μ Parliament (Θέση του Κοινοβουλίου 2012) 1 1 0 4 Διορθωτικοί συντελεστές Μ 5.12 213 834 213 834 Μ 5.12 30 000 30 000 Μ 5.12 30 000 30 000 Μ 5.12 30 000 30 000 1 1 0 5 Υπερωρίες Μ 5.12 2 129 586 2 129 586 Μ 5.12 1 633 000 1 633 000 Μ 5.12 1 633 000 1 633 000 Μ 5.12 1 633 000 1 633 000 1 1 0 6 Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση, λήξη καθηκόντων 1 1 1 Λήξη των καθηκόντων Μ 5.12 3 057 336 3 057 336 Μ 5.12 3 140 000 3 140 000 Μ 5.12 3 140 000 3 140 000 Μ 5.12 3 140 000 3 140 000 1 1 1 0 Αποζημιώσεις σε περίπτωση απομάκρυνσης προς Μ 5.12 320 834 320 834 Μ 5.12 321 000 321 000 Μ 5.12 321 000 321 000 Μ 5.12 321 000 321 000 το συμφέρον της υπηρεσίας (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 50 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης) 1 1 1 1 Αποζημιώσεις λόγω οριστικής λήξης καθηκόντων Μ 5.12 355 584 355 584 Μ 5.12 282 000 282 000 Μ 5.12 282 000 282 000 Μ 5.12 282 000 282 000 1 1 1 2 Δικαιώματα των τέως γενικών γραμματέων Μ 5.12 478 709 478 709 Μ 5.12 387 000 387 000 Μ 5.12 387 000 387 000 Μ 5.12 387 000 387 000 1 1 2 Προσωρινή πίστωση 1 1 2 0 Προσωρινή πίστωση (μόνιμοι και έκτακτοι Μ 5.12 1 850 710 1 850 710 Μ 5.12 1 317 000 1 317 000 Μ 5.12 1 317 000 1 317 000 Μ 5.12 1 317 000 1 317 000 υπάλληλοι) 1 1 2 1 Προσωρινή πίστωση (συνταξιοδοτούμενο και Μ 5.12 8 000 8 000 Μ 5.12 5 000 5 000 Μ 5.12 5 000 5 000 Μ 5.12 5 000 5 000 αποδεσμευόμενο προσωπικό) Σύνολο Κεφάλαιο 1 1 289 465 453 289 465 453 295 792 000 295 792 000 295 792 000 295 792 000 295 792 000 295 792 000 1 2 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 1 2 0 Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες 1 2 0 0 Λοιπό προσωπικό Μ 5.12 8 098 000 8 098 000 Μ 5.12 7 752 000 7 752 000 Μ 5.12 7 352 000 7 352 000 Μ 5.12 7 352 000 7 352 000 1 2 0 1 Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες Μ 5.12 1 289 043 1 289 043 Μ 5.12 1 187 000 1 187 000 Μ 5.12 1 187 000 1 187 000 Μ 5.12 1 187 000 1 187 000 1 2 0 2 Περίοδοι πρακτικής άσκησης Μ 5.12 544 000 544 000 Μ 5.12 565 000 565 000 Μ 5.12 565 000 565 000 Μ 5.12 565 000 565 000 1 2 0 3 Εργασίες που ανατίθενται σε τρίτους Μ 5.12 2 068 000 2 068 000 Μ 5.12 2 069 000 2 069 000 Μ 5.12 2 069 000 2 069 000 Μ 5.12 2 069 000 2 069 000 1 2 0 4 Συμπληρωματικές παροχές για τη μεταφραστική υπηρεσία Μ 5.12 202 000 202 000 Μ 5.12 177 000 177 000 Μ 5.12 152 000 152 000 Μ 5.12 152 000 152 000

SECTION VII COMMITTEE OF THE REGIONS EVOLUTION OF EU EXPENDITURE BY BUDGET LINE 27 Μ V VI VII VIII Conciliation (Τελικός προϋπολογισμός 2012) 1 1 0 4 Διορθωτικοί συντελεστές Μ 5.12 30 000 30 000 1 1 0 5 Υπερωρίες Μ 5.12 1 633 000 1 633 000 Μ Διαφορά V-II Διαφορά V-III Διαφορά V-IV Μ Μ 1 1 0 6 Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση, λήξη καθηκόντων 1 1 1 Λήξη των καθηκόντων Μ 5.12 3 140 000 3 140 000 1 1 1 0 Αποζημιώσεις σε περίπτωση απομάκρυνσης προς Μ 5.12 321 000 321 000 το συμφέρον της υπηρεσίας (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 50 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης) 1 1 1 1 Αποζημιώσεις λόγω οριστικής λήξης καθηκόντων Μ 5.12 282 000 282 000 1 1 1 2 Δικαιώματα των τέως γενικών γραμματέων Μ 5.12 387 000 387 000 1 1 2 Προσωρινή πίστωση 1 1 2 0 Προσωρινή πίστωση (μόνιμοι και έκτακτοι Μ 5.12 1 317 000 1 317 000 υπάλληλοι) 1 1 2 1 Προσωρινή πίστωση (συνταξιοδοτούμενο και Μ 5.12 5 000 5 000 αποδεσμευόμενο προσωπικό) Σύνολο Κεφάλαιο 1 1 295 792 000 295 792 000 1 2 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 1 2 0 Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες 1 2 0 0 Λοιπό προσωπικό Μ 5.12 7 752 000 7 752 000 400 000 400 000 400 000 400 000 1 2 0 1 Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες Μ 5.12 1 187 000 1 187 000 1 2 0 2 Περίοδοι πρακτικής άσκησης Μ 5.12 565 000 565 000 1 2 0 3 Εργασίες που ανατίθενται σε τρίτους Μ 5.12 2 069 000 2 069 000 1 2 0 4 Συμπληρωματικές παροχές για τη μεταφραστική υπηρεσία Μ 5.12 177 000 177 000 25 000 25 000 25 000 25 000

28 SECTION VII COMMITTEE OF THE REGIONS EVOLUTION OF EU EXPENDITURE BY BUDGET LINE Μ I II III IV Budget (Revised Draft Budget 2011) Μ Revised Draft Budget (Revised Draft Budget 2012) Μ Council (Θέση του Συμβουλίου 2012) Μ Parliament (Θέση του Κοινοβουλίου 2012) 1 2 2 Προσωρινή πίστωση Μ 5.12 133 131 133 131 Μ 5.12 51 000 51 000 Μ 5.12 51 000 51 000 Μ 5.12 51 000 51 000 Σύνολο Κεφάλαιο 1 2 12 334 174 12 334 174 11 801 000 11 801 000 11 376 000 11 376 000 11 376 000 11 376 000 1 3 ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ 1 3 0 Δαπάνες συνδεόμενες με τη διαχείριση του προσωπικού 1 3 0 0 Διάφορα έξοδα κατά την πρόσληψη Μ 5.12 132 000 132 000 Μ 5.12 152 000 152 000 Μ 5.12 152 000 152 000 Μ 5.12 152 000 152 000 1 3 0 1 Επαγγελματική επιμόρφωση Μ 5.12 1 603 000 1 603 000 Μ 5.12 1 683 000 1 683 000 Μ 5.12 1 683 000 1 683 000 Μ 5.12 1 683 000 1 683 000 1 3 1 Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του οργάνου 1 3 1 0 Έκτακτες βοήθειες Μ 5.12 40 000 40 000 Μ 5.12 40 000 40 000 Μ 5.12 40 000 40 000 Μ 5.12 40 000 40 000 1 3 1 1 Κοινωνικές σχέσεις του προσωπικού Μ 5.12 119 000 119 000 Μ 5.12 119 000 119 000 Μ 5.12 119 000 119 000 Μ 5.12 119 000 119 000 1 3 1 2 Συμπληρωματική ενίσχυση στα άτομα με ειδικές Μ 5.12 69 000 69 000 Μ 5.12 69 000 69 000 Μ 5.12 69 000 69 000 Μ 5.12 69 000 69 000 ανάγκες 1 3 1 3 Άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις Μ 5.12 66 000 66 000 Μ 5.12 66 000 66 000 Μ 5.12 66 000 66 000 Μ 5.12 66 000 66 000 1 3 2 Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των συνδεόμενων με το όργανο προσώπων 1 3 2 0 Ιατρική υπηρεσία Μ 5.12 432 000 432 000 Μ 5.12 431 000 431 000 Μ 5.12 431 000 431 000 Μ 5.12 431 000 431 000 1 3 2 1 Εστιατόρια και κυλικεία Μ 5.12 1 115 000 1 115 000 Μ 5.12 1 115 000 1 115 000 Μ 5.12 1 115 000 1 115 000 Μ 5.12 1 115 000 1 115 000 1 3 2 2 Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί Μ 5.12 1 841 000 1 841 000 Μ 5.12 1 749 000 1 749 000 Μ 5.12 1 749 000 1 749 000 Μ 5.12 1 749 000 1 749 000 1 3 3 Αποστολές 1 3 3 1 Έξοδα αποστολής της Γενικής Γραμματείας του Μ 5.12 3 912 000 3 912 000 Μ 5.12 3 216 000 3 216 000 Μ 5.12 3 216 000 3 216 000 Μ 5.12 3 216 000 3 216 000 Συμβουλίου 1 3 3 2 Έξοδα ταξιδίου του προσωπικού που συνδέεται Μ 5.12 400 000 400 000 Μ 5.12 600 000 600 000 Μ 5.12 600 000 600 000 Μ 5.12 600 000 600 000 με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Σύνολο Κεφάλαιο 1 3 9 729 000 9 729 000 9 240 000 9 240 000 9 240 000 9 240 000 9 240 000 9 240 000 Σύνολο 1 312 888 627 312 888 627 318 287 000 318 287 000 317 862 000 317 862 000 317 862 000 317 862 000

SECTION VII COMMITTEE OF THE REGIONS EVOLUTION OF EU EXPENDITURE BY BUDGET LINE 29 Μ V VI VII VIII Conciliation (Τελικός προϋπολογισμός 2012) 1 2 2 Προσωρινή πίστωση Μ 5.12 51 000 51 000 Μ Διαφορά V-II Διαφορά V-III Διαφορά V-IV Μ Μ Σύνολο Κεφάλαιο 1 2 11 801 000 11 801 000 425 000 425 000 425 000 425 000 1 3 ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ 1 3 0 Δαπάνες συνδεόμενες με τη διαχείριση του προσωπικού 1 3 0 0 Διάφορα έξοδα κατά την πρόσληψη Μ 5.12 152 000 152 000 1 3 0 1 Επαγγελματική επιμόρφωση Μ 5.12 1 683 000 1 683 000 1 3 1 Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του οργάνου 1 3 1 0 Έκτακτες βοήθειες Μ 5.12 40 000 40 000 1 3 1 1 Κοινωνικές σχέσεις του προσωπικού Μ 5.12 119 000 119 000 1 3 1 2 Συμπληρωματική ενίσχυση στα άτομα με ειδικές Μ 5.12 69 000 69 000 ανάγκες 1 3 1 3 Άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις Μ 5.12 66 000 66 000 1 3 2 Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των συνδεόμενων με το όργανο προσώπων 1 3 2 0 Ιατρική υπηρεσία Μ 5.12 431 000 431 000 1 3 2 1 Εστιατόρια και κυλικεία Μ 5.12 1 115 000 1 115 000 1 3 2 2 Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί Μ 5.12 1 749 000 1 749 000 1 3 3 Αποστολές 1 3 3 1 Έξοδα αποστολής της Γενικής Γραμματείας του Μ 5.12 3 216 000 3 216 000 Συμβουλίου 1 3 3 2 Έξοδα ταξιδίου του προσωπικού που συνδέεται Μ 5.12 600 000 600 000 με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Σύνολο Κεφάλαιο 1 3 9 240 000 9 240 000 Σύνολο 1 318 287 000 318 287 000 425 000 425 000 425 000 425 000

30 SECTION VII COMMITTEE OF THE REGIONS EVOLUTION OF EU EXPENDITURE BY BUDGET LINE 2 ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 0 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 2 0 0 Ακίνητα Μ I II III IV Budget (Revised Draft Budget 2011) Μ Revised Draft Budget (Revised Draft Budget 2012) Μ Council (Θέση του Συμβουλίου 2012) Μ Parliament (Θέση του Κοινοβουλίου 2012) 2 0 0 0 Μισθώματα Μ 5.12 1 053 000 1 053 000 Μ 5.12 1 607 000 1 607 000 Μ 5.12 1 607 000 1 607 000 Μ 5.12 1 607 000 1 607 000 2 0 0 1 Εμφυτευτικές δόσεις Μ 5.12 p.m. p.m. Μ 5.12 p.m. p.m. Μ 5.12 p.m. p.m. Μ 5.12 p.m. p.m. 2 0 0 2 Απόκτηση ακινήτων Μ 5.12 15 000 000 15 000 000 Μ 5.12 5 000 000 5 000 000 Μ 5.12 5 000 000 5 000 000 Μ 5.12 5 000 000 5 000 000 2 0 0 3 Εργασίες διαρρύθμισης και εγκατάστασης Μ 5.12 4 860 000 4 860 000 Μ 5.12 8 030 000 8 030 000 Μ 5.12 7 680 000 7 680 000 Μ 5.12 7 680 000 7 680 000 2 0 0 4 Εργασίες ασφαλούς διαρρύθμισης Μ 5.12 1 260 000 1 260 000 Μ 5.12 1 110 000 1 110 000 Μ 5.12 1 110 000 1 110 000 Μ 5.12 1 110 000 1 110 000 2 0 0 5 Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση, ανέγερση και διαμόρφωση κτιρίων 2 0 1 Δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα Μ 5.12 460 000 460 000 Μ 5.12 485 000 485 000 Μ 5.12 485 000 485 000 Μ 5.12 485 000 485 000 2 0 1 0 Καθαριότητα και συντήρηση Μ 5.12 16 761 000 16 761 000 Μ 5.12 12 861 000 12 861 000 Μ 5.12 12 861 000 12 861 000 Μ 5.12 12 861 000 12 861 000 2 0 1 1 Νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση Μ 5.12 4 031 000 4 031 000 Μ 5.12 4 232 000 4 232 000 Μ 5.12 4 232 000 4 232 000 Μ 5.12 4 232 000 4 232 000 2 0 1 2 Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων Μ 5.12 9 090 000 9 090 000 Μ 5.12 9 412 000 9 412 000 Μ 5.12 9 412 000 9 412 000 Μ 5.12 9 412 000 9 412 000 2 0 1 3 Ασφαλίσεις Μ 5.12 211 000 211 000 Μ 5.12 211 000 211 000 Μ 5.12 211 000 211 000 Μ 5.12 211 000 211 000 2 0 1 4 Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα Μ 5.12 529 000 529 000 Μ 5.12 555 000 555 000 Μ 5.12 555 000 555 000 Μ 5.12 555 000 555 000 Σύνολο Κεφάλαιο 2 0 53 255 000 53 255 000 43 503 000 43 503 000 43 153 000 43 153 000 43 153 000 43 153 000 2 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ 2 1 0 Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες 2 1 0 0 Απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικών Μ 5.12 7 969 000 7 969 000 Μ 5.12 7 969 000 7 969 000 Μ 5.12 7 969 000 7 969 000 Μ 5.12 7 969 000 7 969 000 2 1 0 1 Εξωτερικές υπηρεσίες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση συστημάτων πληροφορικής Μ 5.12 19 038 000 19 038 000 Μ 5.12 19 032 000 19 032 000 Μ 5.12 19 032 000 19 032 000 Μ 5.12 19 032 000 19 032 000

SECTION VII COMMITTEE OF THE REGIONS EVOLUTION OF EU EXPENDITURE BY BUDGET LINE 31 2 ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 0 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 2 0 0 Ακίνητα Μ V VI VII VIII Conciliation (Τελικός προϋπολογισμός 2012) Μ Διαφορά V-II Διαφορά V-III Διαφορά V-IV Μ Μ 2 0 0 0 Μισθώματα Μ 5.12 1 607 000 1 607 000 2 0 0 1 Εμφυτευτικές δόσεις Μ 5.12 p.m. p.m. 2 0 0 2 Απόκτηση ακινήτων Μ 5.12 5 000 000 5 000 000 2 0 0 3 Εργασίες διαρρύθμισης και εγκατάστασης Μ 5.12 8 030 000 8 030 000 350 000 350 000 350 000 350 000 2 0 0 4 Εργασίες ασφαλούς διαρρύθμισης Μ 5.12 1 110 000 1 110 000 2 0 0 5 Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση, ανέγερση και διαμόρφωση κτιρίων 2 0 1 Δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα Μ 5.12 485 000 485 000 2 0 1 0 Καθαριότητα και συντήρηση Μ 5.12 12 861 000 12 861 000 2 0 1 1 Νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση Μ 5.12 4 232 000 4 232 000 2 0 1 2 Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων Μ 5.12 9 412 000 9 412 000 2 0 1 3 Ασφαλίσεις Μ 5.12 211 000 211 000 2 0 1 4 Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα Μ 5.12 555 000 555 000 Σύνολο Κεφάλαιο 2 0 43 503 000 43 503 000 350 000 350 000 350 000 350 000 2 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ 2 1 0 Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες 2 1 0 0 Απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικών Μ 5.12 7 969 000 7 969 000 2 1 0 1 Εξωτερικές υπηρεσίες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση συστημάτων πληροφορικής Μ 5.12 19 032 000 19 032 000