ΗΜΟΣ ΚΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 05/12/2011 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00.6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 125.000,00 72.122,30 154.140,00 154.140,00 ΣΥΝΟΛΟ 603 125.000,00 72.122,30 154.140,00 154.140,00 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 00.6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 24.800,00 12.818,88 41.000,00 41.000,00 00.6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) 580.000,00 362.400,00 525.000,00 525.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 605 604.800,00 375.218,88 566.000,00 566.000,00 607 απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού 00.6071 Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Δαπανες επιμόρφωσης προσωπικού και 00.6073.01 συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 15.000,00 1.000,00 10.000,00 10.000,00 Δαπανες διαδικασιών πρόσληψης που 00.6074 αποδίδονται στο ΑΣΕΠ(άρθρο 13Ν 2597/97) 500,00 0,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 607 16.500,00 1.000,00 11.500,00 11.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 60 746.300,00 448.341,18 731.640,00 731.640,00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών 00.6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 7.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 00.6113 Αμοιβές μεταφραστών 15.000,00 14.851,02 2.000,00 2.000,00 00.6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 5.000,00 737,19 5.000,00 5.000,00 00.6117.02 00.6117.03 00.6117.06 00.6117.09 00.6117.15 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ( ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 10.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία(λοιποι- ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ) 18.000,00 2.262,80 14.000,00 14.000,00 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ- ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ) 7.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες (εργασίες αδειοδότησης κτηνοτροφικών μονάδων) 20.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΑΝΑΞΙΟΠΟΙΗΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Δ. ΚΩ 4.500,00 0,00 2.000,00 2.000,00
Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες (παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες 00.6117.16 του Πρωτογενή Τομέα ) 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες (Υπηρεσίες υποστήριξης στην προετοιμασία φακέλου Αίτησης Χρηματοδότησης για την επέκταση της Μαρίνας Κω και την κατασκευή προβλήτας 00.6117.18 υποδοχής κρουαζιεροπλοίων στην Κω) 4.600,00 0,00 00.6117.19 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΚΤΕΟ) 17.000,00 1.716,00 21.000,00 21.000,00 Παροχή υπηρεσίας για τον σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής του πληροφοριακού συστήματος και του επιχειρηματικού μοντέλου του δυναμικού συστήματος πωλήσεων 00.6117.20 τουριστικών και άλλων υπηρεσιών Δήμου Κω 220.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 611 333.100,00 19.567,01 72.000,00 72.000,00 612 απάνες αιρετών 00.6121 Αντιμίσθια αιρετων Εξοδα παραστάσης (άρθρο 92 ν. 3852/201 αρθρα 230,242,248 ΚΔΚ) 138.000,00 86.116,00 138.000,00 138.000,00 00.6122 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΔΚΚ) 5.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 00.6123 Εξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97) 1.000,00 0,00 500,00 500,00 Εξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων 00.6124 κοινοτήτων (άρθρο 140 ΔΚΚ ΠΑΡ.4 ) ν2685/99) 00.6125 Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών 1.000,00 0,00 500,00 500,00 00.6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 5.400,00 2.109,00 5.400,00 5.400,00 ΣΥΝΟΛΟ 612 150.400,00 88.225,00 146.400,00 146.400,00 613 Αµοιβές τρίτων µη Ελεύθερων Επαγγελµατιών Αμοιβή επιτροπής ανάθεσης μελέτης-αποχ/ση 00.6132.01 ακαθάρτων των οικισμών Δήμου Ηρακλειδών ΣΥΝΟΛΟ 613 0,00 0,00 0,00 0,00 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού 614 προσώπου 00.6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ΟΡΚΩΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ) 19.700,00 0,00 20.000,00 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 614 19.700,00 0,00 20.000,00 20.000,00 615 Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 00.6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 80.000,00 0,00 120.000,00 120.000,00 00.6152 Εξοδα κίνησης Δημοτικών εισπρακτόρων 0,00 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης ( 00.6154 λοιπά εξοδα τρίτων) 60.000,00 15.622,02 50.000,00 50.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 615 140.000,00 15.622,02 170.000,00 170.000,00 616 Λοιπές Αµοιβές και έξοδα τρίτων 00.6162 Λοιπα εξοδα τριτων ΣΥΝΟΛΟ 616 0,00 0,00 0,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 61 643.200,00 123.414,03 408.400,00 408.400,00 62 Παροχές τρίτων 622 Επικοινωνίες 00.6221 Ταχυδρομικά Τέλη 13.000,00 3.290,55 9.000,00 9.000,00 00.6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 65.000,00 12.694,78 30.000,00 30.000,00 00.6223 Κινητή Τηλεφωνία 8.800,00 2.820,01 7.500,00 7.500,00 00.6224 Λοπές επικοινωνίες (ταχυμεταφορές) 10.000,00 4.248,05 9.000,00 9.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 622 96.800,00 23.053,39 55.500,00 55.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 62 96.800,00 23.053,39 55.500,00 55.500,00 63 Φόροι - Τέλη 631 Φόροι 00.6311 Φόροι τόκων 500,00 0,00 500,00 500,00 00.6312 Λοιποί φόροι 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 631 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 633 ιάφοροι φόροι και τέλη 00.6331.01 Λοιποί φόροι και τέλη (ΦΑΠ) 11.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 00.6331.02 Λοιποί φόροι και τέλη 500,00 0,00 500,00 500,00 00.6331.03 Λοιποί φόροι και τέλη ( Αυθαίρετα ) 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 633 11.500,00 0,00 62.500,00 62.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 63 14.500,00 0,00 65.500,00 65.500,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 00.6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 10.000,00 513,61 8.000,00 8.000,00 00.6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 642 11.000,00 513,61 9.000,00 9.000,00 643 ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης) 00.6431 Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 00.6432 Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 5.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 00.6433 Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 8.000,00 3.497,00 8.000,00 8.000,00 00.6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 4.000,00 393,60 4.000,00 4.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 643 21.000,00 3.890,60 316.000,00 316.000,00 644 Συνέδρια και εορτές 00.6441 Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 00.6442 Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων 5.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 00.6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 644 8.000,00 1.000,00 6.000,00 6.000,00 645 Συνδροµές 00.6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 9.000,00 1.102,50 7.000,00 7.000,00 00.6452 Συνδρομές INTERNET 1.000,00 0,00 800,00 800,00 00.6453 Λοιπές συνδρομές 15.000,00 4.809,37 7.000,00 7.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 645 25.000,00 5.911,87 14.800,00 14.800,00 646 Έξοδα δηµοσιεύσεων 00.6463 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 11.000,00 3.819,91 11.000,00 11.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 646 11.000,00 3.819,91 11.000,00 11.000,00 649 ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως 00.6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 48.000,00 40.489,97 45.000,00 45.000,00 00.6493 Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ.2 Ν 2372/1940) 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 00.6494 Εξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 00.6495.01 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 500,00 457,72 500,00 500,00 Δαπάνες σίτισης, καταλύματος διαμονής επικουρικών - αγροτικών γιατρών ( άρθρο 20 00.6495.03 Ν. 4213/2013) 00.6495.04 Αποζημιώσεις συμβιβαστικών πράξεων 500,00 0,00 500,00 500,00 00.6495.05 Έξοδα τελετής πολιτικών γάμων 500,00 0,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 649 53.500,00 40.947,69 50.500,00 50.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 64 129.500,00 56.083,68 407.300,00 407.300,00 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας 65 πίστης Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως ( άνεια για κάλυψη επενδυτικών 652 δαπανών 00.6521 Τόκοι Δανείων εσωτερικού 85.617,23 78.031,54 75.386,07 75.386,07 00.6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 173.409,46 110.351,50 183.640,62 183.640,62 ΣΥΝΟΛΟ 652 259.026,69 188.383,04 259.026,69 259.026,69 ΣΥΝΟΛΟ 65 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε 259.026,69 188.383,04 259.026,69 259.026,69 67 τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ωρεές 671 Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα 00.6711 Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές 194.045,93 193.755,67 170.539,00 170.539,00 00.6712 Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθμούς 288.600,00 185.841,18 259.710,00 259.710,00 00.6713 Απόδοση σε Αθλητικούς οργανισμούς 117.000,00 80.884,98 113.050,00 113.050,00 00.6715.11 Αστική Εταιρεία ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 00.6715.12 Ενιαίο Φορέα Τουρισμού Κω 170.000,00 170.000,00 5.000,00 5.000,00 Επιχορήγηση δημοτικου οργανισμού πολιτισμού αθλητισμού και βρεφονηπιακων 00.6715.13 σταθμών Δήμου Κω ΦΕΚ1568/Β/2011 1.250.000,00 600.000,00 900.000,00 900.000,00 00.6715.14 Επιχορήγηση ΔΗΡΑΣ 150.000,00 150.000,00 Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών ΔΗΜΟΥ ΚΩ 00.6715.15 (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) 100.000,00 100.000,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 00.6715.16 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 80.000,00 80.000,00 Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών 00.6716 υπηρεσιακού συμβουλίου 500,00 0,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 671 2.040.145,93 1.250.481,83 1.798.799,00 1.798.799,00 672 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ 00.6721.02 ΓΡΑΦΕΙΟ 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Εισφορά υπέρ συνδέσμου Δήμων και 00.6721.03 Κοινοτήτων Ιαματικών πηγών Ελλάδος 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων 00.6722 προστασίας άμαχου πληθυσμού 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 00.6726.01 ΕΤΗΣΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΜΑΡΙΝΑΣ 135.010,00 67.502,67 139.900,00 139.900,00 00.6726.03 ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΔΕΗ ΥΠΕΡ ΚΕΔΚΕ 32.000,00 0,00 32.000,00 32.000,00 00.6726.04 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 490,00 0,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 672 171.000,00 69.002,67 175.900,00 175.900,00 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και 673 επιχορηγήσεις Προαιρετική εισφορά υπέρ του δημοσίου για την καταπολέμηση δάκου καταστροφή 00.6732 αρουραίων και ακριδών 500,00 0,00 500,00 500,00 00.6733 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 5.000,00 0,00 24.000,00 24.000,00 00.6734 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 50.000,00 2.500,00 30.000,00 30.000,00 00.6735 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 35.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 Προγραμματική σύμβαση με ΕΒΕΔ για 00.6736.02 συνδιαφήμιση 150.000,00 0,00 00.6736.16 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜ.ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕ Ε.Μ.Π. ΓΙΑ 3.102,00 0,00 3.102,00 3.102,00 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ ΩΣ ΚΕΝΤΡΟ 00.6736.17 ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 6.750,00 0,00 0,00 0,00 ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (Ενταγμένο στο υπηρ.πρόγρ. ανάπτυξης ανθρώπινου 00.6736.19 δυναμικού -Χρηματοδοτο'θμενο) 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 00.6736.21 ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 243.840,00 0,00 00.6736.23 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 5.000,00 0,00 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΡΜΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ 00.6736.24 ΒΟΤΑΝΩΝ 5.000,00 0,00 00.6736.26 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 31.000,00 0,00 00.6736.27 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ 110.000,00 23.236,11 1.751,89 1.751,89 00.6736.28 Π.Σ με ΚΟΙ.Σ.ΕΠ παροχής υγείας 351.000,00 0,00 Π.Σ με ΚΟΙ.Σ.ΕΠ παροχής υπηρεσιών 00.6736.29 ασφαλείας 5.000,00 0,00 Π.Σ με ΚΟΙ.Σ.ΕΠ επεξεργασίας και τυποποίησης 00.6736.30 κτηνοτροφικών προϊόντων 1.000,00 0,00 Π.Σ. ΜΕ ΚΟΙ.Σ.ΕΠ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 00.6736.31 ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ 40.000,00 0,00 Π.Σ ΜΕ ΚΟΙ. Ε. ΕΠ. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 00.6736.32 ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 00.6736.33 Π.Σ. ΜΕ ΚΟΙ.Ε.ΕΠ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ 50.000,00 0,00 Π.Σ. ΜΕ ΚΟΙ.Ε.ΕΠ. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 00.6736.34 ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 5.000,00 0,00 Π ΜΕ ΚΟΙΝΣΕΠ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ 00.6736.35 ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 20.000,00 0,00 00.6737.01 ΔΗΡΑΣ 300.000,00 300.000,00 00.6739.05 Ενίσχυση εθελοντικών οργανώσεων 0,00 0,00
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΩΟΥ ΚΑΙ ΝΙΣΥΡΟΥ (ΟΙΚΟΣ 00.6739.07 ΕΥΓΗΡΙΑΣ "ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ) 60.000,00 16.880,87 60.000,00 60.000,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ 00.6739.08 ΝΗΣΟΥ ΚΩ 25.000,00 0,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 00.6739.09 ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ 20.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 00.6739.28 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΟΙ.Σ.ΕΠ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 10.000,00 0,00 Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών ΔΗΜΟΥ ΚΩ 00.6739.02 (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) 130.000,00 130.000,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 00.6739.03 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 110.000,00 110.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 673 1.790.192,00 582.616,98 167.353,89 167.353,89 ΣΥΝΟΛΟ 67 4.001.337,93 1.902.101,48 2.142.052,89 2.142.052,89 68 Λοιπά έξοδα Εγγυήσεις και λοιπές µακροπρόθεσµες 681 απαιτήσεις 00.6811 Εγγυήσεις ενοικίου 00.6811.01 00.6812 Εγγυήσεις δηµοσίων οργανισµών 00.6812.01 Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ 00.6818 δηµοτικών επιχειρήσεων 00.6818.01 ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ΔΕΥΑ ΚΩ 520,00 513,16 1.000,00 1.000,00 00.6819 Λοιπές εγγυήσεις 00.6819.01 ΣΥΝΟΛΟ 681 520,00 513,16 1.000,00 1.000,00 682 Έκτακτα έξοδα 00.6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 500,00 0,00 500,00 500,00 00.6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων 500,00 0,00 500,00 500,00 00.6823 Τόκοι υπερημερίας χρήσης 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 682 1.000,00 0,00 11.000,00 11.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 68 1.520,00 513,16 12.000,00 12.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00 5.892.184,62 2.741.889,96 4.081.419,58 4.081.419,58 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονοµικές και ιοικητικές υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά 10.6011. επιδόματα) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά 10.6011.01 επιδόματα) 1.400.300,00 1.036.571,22 1.380.000,00 1.380.000,00 10.6011.02 10.6012 Τακτικές αποδοχές Υπαλλήλων Κ.Ε.Π. (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 66.000,00 43.441,70 66.000,00 66.000,00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 3.500,00 1.763,38 5.000,00 5.000,00
Κ.Α. ΣΥΝΟΛΟ 601 1.469.800,00 1.081.776,30 1.451.000,00 1.451.000,00 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση 602 αορίστου χρόνου ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ 10.6021 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 27.400,00 18.048,00 28.200,00 28.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 602 27.400,00 18.048,00 28.200,00 28.200,00 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, 604 ηµεροµισθίων ωροµισθίων κλπ) 10.6041.01 Tακτικές αποδοχές ΕΚΤΑΚΤΩΝ 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 10.6041.04 Αποδοχές πρακτικής άσκησης φοιτητών 8.100,00 3.007,45 6.600,00 6.600,00 ΣΥΝΟΛΟ 604 14.100,00 3.007,45 12.600,00 12.600,00 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και 605 κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 10.6051.01 ΤΑΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 37.500,00 32.542,57 43.000,00 43.000,00 10.6051.02 ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 185.000,00 135.342,37 180.000,00 180.000,00 10.6051.03 ΙΚΑ ΕΡΓΟΔ 5.000,00 2.816,79 4.200,00 4.200,00 ΤΣΚΥ (ταμείο συντάξεως κοινοτικών 10.6051.05 υπαλλήλων) 22.500,00 16.453,36 25.000,00 25.000,00 10.6052.01 ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 7.500,00 4.825,14 7.800,00 7.800,00 10.6054.01 ΙΚΑ ΕΡΓΟΔ 1.500,00 172,68 1.900,00 1.900,00 ΣΥΝΟΛΟ 605 259.000,00 192.152,91 261.900,00 261.900,00 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα 606 προσωπικού Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων 10.6062 (άρθρο 112 Ν.118/81) 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση 10.6063 εργατοτεχνικού προσωπικού ) 600,00 0,00 600,00 600,00 ΣΥΝΟΛΟ 606 1.600,00 0,00 1.600,00 1.600,00 ΣΥΝΟΛΟ 60 1.771.900,00 1.294.984,66 1.755.300,00 1.755.300,00 62 Παροχές τρίτων 623 Ενοίκια - Μισθώµατα 10.6231 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 500,00 0,00 500,00 500,00 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων 10.6232 ακινήτων 100.000,00 65.832,42 90.000,00 90.000,00 10.6234 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 500,00 0,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 623 101.000,00 65.832,42 91.000,00 91.000,00 625 Ασφάλιστρα 10.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 15.000,00 10.460,00 15.000,00 15.000,00 10.6255 Λοιπά ασφάλιστρα 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 625 16.000,00 10.460,00 16.000,00 16.000,00 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς 626 χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του 10.6261 Δήμου 500,00 394,98 1.000,00 1.000,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων 10.6262 εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 10.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 3.000,00 1.968,22 2.000,00 2.000,00 10.6264.01 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΚΤΙΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ 10.6264.02 ΤΟ ΕΤΟΣ 2013) 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.6264.03 10.6264.04 10.6264.05 10.6264.06 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΚΤΙΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014) 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ(ΚΤΙΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013) 5.000,00 5.000,00 Εργασίες συντήρησης - αναγόμωσης και αντικατάστασης πυροσβεστήρων κτιρίων ευθύνης Δήμου Κω 7.000,00 7.000,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ(ΚΤΙΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014) 10.000,00 10.000,00 10.6264.07 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 3.000,00 3.000,00 Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και 10.6265 λοιπού εξοπλισμού 8.000,00 997,60 8.000,00 8.000,00 10.6266.01 Αναβάθμιση δικτύου Η/Υ -INTERNET-SERVER 1.000,00 0,00 0,00 0,00 10.6266.02 Συμβόλαιο τεχνικής υποστήριξης Η/Υ -Δικτύου 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Προγράμματα -αναβαθμίσεις-συμβόλαια 10.6266.03 συντήρησης & υποστήριξης 20.000,00 3.030,72 38.000,00 38.000,00 10.6266.04 Συντήρηση Ευρυζωνικού δικτύου Δήμου Κω 4.500,00 0,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ(ΚΤΙΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ 10.6264.05 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013) 10.000,00 1.902,40 ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ(ΚΤΙΡΙΑ 10.6264.06 ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ 7.000,00 0,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ(ΚΤΙΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ 10.6264.07 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014) 10.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 626 85.000,00 8.293,92 104.000,00 104.000,00 Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές 627 παροχές τρίτων) 10.6271 Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ 2.000,00 1.936,97 2.500,00 2.500,00 10.6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 45.000,00 0,00 80.000,00 80.000,00 10.6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 500,00 0,00 500,00 500,00 10.6277 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 25.000,00 25.000,00 10.6278 Δαπάνες φύλαξης κτιρίων ( αρθρο 21 παρ. 11 ν. 3731/2008 ) ΣΥΝΟΛΟ 627 47.500,00 1.936,97 108.000,00 108.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 62 249.500,00 86.523,31 319.000,00 319.000,00 63 Φόροι - Τέλη 632 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 10.6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.000,00 0,00 2.200,00 2.200,00 10.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 500,00 0,00 500,00 500,00 10.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 632 3.000,00 0,00 4.200,00 4.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 63 3.000,00 0,00 4.200,00 4.200,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα
641 Έξοδα µεταφορών Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων 10.6411 (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ) 500,00 0,00 500,00 500,00 10.6414 Μεταφορές εν γένει 500,00 177,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 641 1.000,00 177,00 1.000,00 1.000,00 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 10.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 2.000,00 108,13 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 642 2.000,00 108,13 2.000,00 2.000,00 646 Έξοδα δηµοσιεύσεων 10.6461 Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1.500,00 0,00 2.000,00 2.000,00 10.6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 4.000,00 3.340,91 4.000,00 4.000,00 10.6463 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 500,00 0,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 646 6.000,00 3.340,91 6.500,00 6.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 64 9.000,00 3.626,04 9.500,00 9.500,00 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 10.6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 12.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 10.6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 55.000,00 40.000,00 35.000,00 35.000,00 10.6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 27.000,00 15.241,47 20.000,00 20.000,00 10.6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 2.500,00 916,69 2.500,00 2.500,00 10.6615.01 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 3.500,00 200,00 3.500,00 3.500,00 10.6615.02 Εκδοση βιβλίων (χορηγία) 30.000,00 24.958,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 661 130.000,00 81.316,16 71.000,00 71.000,00 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 10.6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 500,00 0,00 500,00 500,00 10.6633 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ) 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 10.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 10.6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 663 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 664 Καύσιµα και λιπαντικά 10.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 15.350,00 14.300,00 15.350,00 15.350,00 10.6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 25.700,00 3.303,67 20.000,00 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 664 41.050,00 17.603,67 35.350,00 35.350,00 665 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών 10.6652 Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 200,00 0,00 200,00 200,00 10.6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 700,00 669,97 700,00 700,00 ΣΥΝΟΛΟ 665 900,00 669,97 900,00 900,00 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 10.6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 10.000,00 759,99 9.000,00 9.000,00 10.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 1.000,00 826,55 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 666 11.000,00 1.586,54 11.000,00 11.000,00
Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού 667 εξοπλισµού 10.6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 9.000,00 2.345,06 7.000,00 7.000,00 10.6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 500,00 389,76 500,00 500,00 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού 10.6673 εξοπλισμού 1.000,00 859,91 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 667 10.500,00 3.594,73 8.500,00 8.500,00 668 Υλικά φαρµακείου 10.6681 Υλικά φαρμακείου 500,00 0,00 500,00 500,00 10.6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 500,00 313,79 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 668 1.000,00 313,79 1.000,00 1.000,00 669 Λοιπές προµήθειες 10.6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 10.6693 Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασµάτων και βελτιωτικών εδάφους ΣΥΝΟΛΟ 669 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 66 207.450,00 105.084,86 140.750,00 140.750,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10 2.240.850,00 1.490.218,87 2.228.750,00 2.228.750,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισµού, Αθλητισµού και κοινωνικής πολιτικής 6 Έξοδα χρήσης 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 15.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 128.050,00 95.694,49 128.000,00 128.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 601 128.050,00 95.694,49 128.000,00 128.000,00 604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κλπ) 15.6041 Τακτικές Αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 22.600,00 830,26 22.600,00 22.600,00 ΣΥΝΟΛΟ 604 22.600,00 830,26 22.600,00 22.600,00 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 15.6051.01 ΤΑΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 4.000,00 2.625,97 3.700,00 3.700,00 15.6051.02 ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 16.100,00 11.961,94 16.800,00 16.800,00 15.6051.03 ΙΚΑ ΕΡΓΟΔ 500,00 299,12 500,00 500,00 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ( 15.6054.01 ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ) 6.800,00 203,92 6.800,00 6.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 605 27.400,00 15.090,95 27.800,00 27.800,00 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα 606 προσωπικού 15.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 606 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 60 181.050,00 111.615,70 181.400,00 181.400,00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών 15.6117.01 Πρόγραμμα στειρώσεων, περίθαλψης και εμβολιασμών αδέσποτων ζωών Δήμου Κω 10.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
Παροχή υπηρεσίας - Παραχώρηση χώρου 15.6117.02 άθλησης 23.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 Παροχή υπηρεσίας για Πιστοποίηση - 15.6117.03 Επιθεώρηση Παιδικών Χαρών 10.000,00 0,00 9.952,00 9.952,00 ΣΥΝΟΛΟ 611 43.000,00 0,00 34.952,00 34.952,00 616 Λοπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων Απομάκρυνση εργαστηρικών αποβλήτων από 15.6162.01 σχολεία του Δήμου Κω 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 616 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 61 43.000,00 0,00 35.952,00 35.952,00 62 Παροχές τρίτων 621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 15.6213 Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας 5.000,00 779,90 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 621 5.000,00 779,90 5.000,00 5.000,00 623 Ενοίκια - Μισθώµατα 15.6231 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 4.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 15.6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 18.000,00 6.918,00 17.000,00 17.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 623 22.000,00 6.918,00 19.000,00 19.000,00 625 Ασφάλιστρα 15.6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 3.500,00 3.304,00 3.500,00 3.500,00 15.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.000,00 131,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 625 4.500,00 3.435,00 4.500,00 4.500,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 15.6261.01 Συντήρηση - επέκταση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων Κλειστού Γυμναστηρίου Κω 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 10.000,00 4.918,40 4.000,00 4.000,00 15.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 800,00 0,00 800,00 800,00 ΣΥΝΟΛΟ 626 25.800,00 4.918,40 4.800,00 4.800,00 627 Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 15.6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 12.000,00 0,00 120.000,00 120.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 627 12.000,00 0,00 120.000,00 120.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 62 69.300,00 16.051,30 153.300,00 153.300,00 63 Φόροι - Τέλη 632 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 15.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 632 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 63 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 641 Έξοδα µεταφορών 15.6413.00 ΣΥΝΟΛΟ 641 0,00 0,00 0,00 0,00 646 Έξοδα δηµοσιεύσεων 15.6463 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 300,00 0,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 646 300,00 0,00 500,00 500,00 647 Έξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων
15.6471 Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 500,00 0,00 500,00 500,00 15.6472 Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 80.500,00 57.186,52 15.6473 Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 500,00 0,00 500,00 500,00 15.6474 Εξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων 500,00 0,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 647 82.000,00 57.186,52 1.500,00 1.500,00 648 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων 15.6481 Δαπάνες για είδη διαβίωσης και περίθαλψης (αρθρο 202 παρ.2 ΔΚΚ) 40.000,00 15.470,75 40.000,00 40.000,00 15.6482 Εξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών 500,00 0,00 500,00 500,00 15.6483 Εξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, πολιτιστικών κλπ εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις 500,00 0,00 500,00 500,00 15.6484 Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών 500,00 0,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 648 41.500,00 15.470,75 41.500,00 41.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 64 123.800,00 72.657,27 43.500,00 43.500,00 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 15.6615.01 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 200,00 0,00 200,00 200,00 ΣΥΝΟΛΟ 661 200,00 0,00 200,00 200,00 Κλινοστρωµνές είδη κατασκηνώσεως και 662 τρόφιµα 15.6621 Είδη κλινοστρωμνών 200,00 0,00 200,00 200,00 15.6622 Είδη κατασκήνωσης 500,00 0,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 662 700,00 0,00 700,00 700,00 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 15.6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 500,00 300,00 500,00 500,00 15.6633 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ) 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 15.6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 663 2.500,00 300,00 2.500,00 2.500,00 664 Καύσιµα και λιπαντικά 15.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 137.100,00 54.897,56 100.000,00 100.000,00 15.6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 664 146.100,00 54.897,56 109.000,00 109.000,00 665 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών 15.6652 Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 200,00 0,00 200,00 200,00 15.6654 Προμήθεια λοιπού υλικού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 665 200,00 0,00 200,00 200,00 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 15.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων-παιδικών χαρών 5.000,00 3.319,87 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 666 5.000,00 3.319,87 5.000,00 5.000,00 667 Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 15.6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 28.000,00 13.834,63 20.000,00 20.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 667 28.000,00 13.834,63 20.000,00 20.000,00 668 Υλικά φαρµακείου 15.6681 Υλικά φαρμακείου 600,00 0,00 600,00 600,00 ΣΥΝΟΛΟ 668 600,00 0,00 600,00 600,00 669 Λοιπές προµήθειες Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και 15.6691 φωτογραφήσεων 1.000,00 162,90 1.000,00 1.000,00 15.6699.01 Προμήθεια ζωοτροφών για αδέσποτα 10.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 15.6699.02 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 669 12.000,00 162,90 7.000,00 7.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 66 195.300,00 72.514,96 145.200,00 145.200,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15 614.950,00 272.839,23 561.852,00 561.852,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 6 Έξοδα χρήσης 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 20.6011 τακτικά επιδόματα) 1.890.000,00 1.290.880,09 1.800.000,00 1.800.000,00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 20.6012 λοιπές πρόσθετες αμοιβές 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 601 1.920.000,00 1.290.880,09 1.830.000,00 1.830.000,00 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση 602 αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 20.6021 τακτικά επιδόματα) 440.000,00 296.067,22 450.000,00 450.000,00 20.6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 602 446.000,00 296.067,22 456.000,00 456.000,00 604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κλπ) 20.6041.01 Tακτικές αποδοχές ΕΚΤΑΚΤΩΝ 520.000,00 176.501,06 356.200,00 356.200,00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 20.6042 λοιπές πρόσθετες αμοιβές 3.800,00 0,00 3.800,00 3.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 604 523.800,00 176.501,06 360.000,00 360.000,00 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 20.6051.01 ΤΑΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 59.000,00 45.393,30 58.000,00 58.000,00 20.6051.02 ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 214.000,00 159.375,13 212.000,00 212.000,00 20.6051.03 ΙΚΑ ΕΡΓΟΔ 13.500,00 9.291,94 14.000,00 14.000,00 20.6051.04 ΤΣΜΕΔΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 4.500,00 3.277,17 4.800,00 4.800,00 20.6051.05 ΤΣΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 28.200,00 19.933,01 26.000,00 26.000,00 20.6052.01 ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 128.000,00 81.177,20 133.000,00 133.000,00 20.6054.01 ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 155.000,00 43.507,97 104.000,00 104.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 605 602.200,00 361.955,72 551.800,00 551.800,00 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα 606 προσωπικού 20.6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 35.000,00 0,00 31.172,00 31.172,00
20.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (γαλακτοκομικά είδη) 50.000,00 2.842,02 45.000,00 45.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 606 85.000,00 2.842,02 76.172,00 76.172,00 ΣΥΝΟΛΟ 60 3.577.000,00 2.128.246,11 3.273.972,00 3.273.972,00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών Αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες- Παροχη υπηρεσιων οδοκαθαρισμου σε 20.6116.02 Δημοτικες Κοινοτητες 30.000,00 30.000,00 Αποτύπωση Υφιστάμενου Δικτύου (ιστών) 20.6117.01 Ηλεκτροφωτισμού Δήμου Κω 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 611 15.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 61 15.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00 62 Παροχές τρίτων 621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 20.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 897.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 20.6213 Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας 2.000,00 274,50 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 621 899.000,00 274,50 1.002.000,00 1.002.000,00 623 Ενοίκια - Μισθώµατα 20.6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 45.000,00 11.221,20 20.000,00 20.000,00 20.6234 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 500,00 0,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 623 45.500,00 11.221,20 20.500,00 20.500,00 625 Ασφάλιστρα 20.6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 12.500,00 6.976,00 13.000,00 13.000,00 20.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 13.500,00 10.702,00 14.000,00 14.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 625 26.000,00 17.678,00 27.000,00 27.000,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 20.6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 200,00 0,00 200,00 200,00 20.6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 20.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 185.000,00 126.489,78 140.000,00 140.000,00 20.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 25.000,00 6.906,80 20.000,00 20.000,00 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 20.6265.01 εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 20.6265.02 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΩΒΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ 10.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 20.6265.03 ΧΥΤΑ 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΣΕ 20.6265.04 ΟΛΟ ΤΟ ΝΗΣΙ 20.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 20.6265.05 627 Σήμανση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νήσου Κω ( Π.Σ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ) 15.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 626 267.200,00 133.396,58 187.200,00 187.200,00 Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)
20.6271 Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ 500,00 0,00 500,00 500,00 20.6276 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 500,00 0,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 627 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 62 1.238.700,00 162.570,28 1.237.700,00 1.237.700,00 63 Φόροι - Τέλη 632 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 20.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 5.000,00 2.323,25 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 632 5.000,00 2.323,25 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 63 5.000,00 2.323,25 5.000,00 5.000,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 641 Έξοδα µεταφορών 20.6412 Εξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 641 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 20.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 642 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 646 Έξοδα δηµοσιεύσεων 20.6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 2.000,00 103,32 2.000,00 2.000,00 20.6463 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 646 3.000,00 103,32 3.000,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 64 5.000,00 103,32 5.000,00 5.000,00 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 20.6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 500,00 0,00 500,00 500,00 20.6615.01 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 661 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 20.6633 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ) 6.000,00 379,96 5.000,00 5.000,00 20.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 20.6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 5.000,00 0,00 4.500,00 4.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 663 13.000,00 379,96 11.500,00 11.500,00 664 Καύσιµα και λιπαντικά 20.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 411.000,00 105.415,59 250.000,00 250.000,00 20.6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 95.310,00 50.548,32 70.000,00 70.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 664 506.310,00 155.963,91 320.000,00 320.000,00 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 20.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 16.000,00 9.562,93 16.000,00 16.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 666 16.000,00 9.562,93 16.000,00 16.000,00 667 Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 20.6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 84.000,00 55.076,86 40.000,00 40.000,00 20.6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων-και ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 40.000,00 13.626,52 16.000,00 16.000,00
20.6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 2.000,00 380,00 1.500,00 1.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 667 126.000,00 69.083,38 57.500,00 57.500,00 669 Λοιπές προµήθειες Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και 20.6691 φωτογραφήσεων 20.6699 Προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 10.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 669 10.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 66 672.810,00 234.990,18 411.500,00 411.500,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20 5.513.510,00 2.528.233,14 4.978.172,00 4.978.172,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 25 Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης 6 Έξοδα χρήσης 62 Παροχές τρίτων Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς 626 χρήσης από τρίτους 25.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 1.500,00 696,00 1.500,00 1.500,00 25.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 500,00 0,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 626 2.000,00 696,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 62 2.000,00 696,00 2.000,00 2.000,00 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 664 Καύσιµα και λιπαντικά 25.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 5.400,00 4.665,54 5.400,00 5.400,00 25.6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 4.320,00 0,00 4.320,00 4.320,00 ΣΥΝΟΛΟ 664 9.720,00 4.665,54 9.720,00 9.720,00 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 25.6662. Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Ηρακλειδων 25.000,00 590,91 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 666 25.000,00 590,91 5.000,00 5.000,00 667 Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 25.6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 3.500,00 0,00 3.000,00 3.000,00 25.6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 500,00 0,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 667 4.000,00 0,00 3.500,00 3.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 66 38.720,00 5.256,45 18.220,00 18.220,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25 40.720,00 5.952,45 20.220,00 20.220,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων 6 Έξοδα χρήσης 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 30.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 1.741.000,00 1.277.817,04 1.680.000,00 1.680.000,00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 30.6012 λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 601 1.743.000,00 1.277.817,04 1.682.000,00 1.682.000,00 602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 30.6021.01 τακτικά επιδόματα) 280.000,00 184.643,71 270.000,00 270.000,00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 30.6022 λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 602 281.000,00 184.643,71 271.000,00 271.000,00 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, 604 ηµεροµισθίων ωροµισθίων κλπ) 30.6041.01 Tακτικές αποδοχές ΕΚΤΑΚΤΩΝ 57.500,00 21.689,34 48.600,00 48.600,00 30.6041.02 Αποδοχές πενθημερης εργασιας 30.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 604 87.500,00 21.689,34 68.600,00 68.600,00 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 605 30.6051.01 ΤΑΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 46.000,00 33.397,01 42.000,00 42.000,00 30.6051.02 ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 165.000,00 119.837,28 157.000,00 157.000,00 30.6051.03 ΙΚΑ ΕΡΓΟΔ 8.700,00 6.344,40 10.600,00 10.600,00 30.6051.04 ΤΣΜΕΔΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 90.000,00 62.474,11 83.000,00 83.000,00 30.6051.05 ΤΣΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 18.200,00 13.547,97 20.100,00 20.100,00 30.6052.01 ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 59.000,00 38.519,51 56.000,00 56.000,00 30.6052.02 ΤΣΜΕΔΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 20.400,00 13.335,59 21.000,00 21.000,00 30.6054.01 ΙΚΑ εργοδότη 24.000,00 6.422,26 20.000,00 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 605 431.300,00 293.878,13 409.700,00 409.700,00 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα 606 προσωπικού 30.6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 19.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 30.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (γαλακτοκομικά είδη) 42.000,00 3.017,82 42.000,00 42.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 606 61.000,00 3.017,82 67.000,00 67.000,00 607 απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού 30.6073 Επιμόρφωση υπαλλήλων σε θέματα Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων (επιμετρήσεις- αναθεωρήσεις Α.Π.Ε. και νέες τιμές στα Δημόσια έργα) 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 607 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 60 2.605.000,00 1.781.046,04 2.499.500,00 2.499.500,00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ (Α.Μ. 30.6117.01 26/2010) 6.000,00 0,00 0,00 0,00 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 30.6117.02 ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 5.000,00 0,00 Στατική μελέτη μεταλικιού κτιρίου για την στέγαση αναγκών άθλησης Δημοτικής 30.6117.03 Κοινότητας Πυλίου 5.000,00 0,00
Αποτύπωση κεντρικής πλατείας Αντιμαχείας 30.6117.04 για την ανάδειξη και ανάπλαση της 5.000,00 0,00 Αποτύπωση και τοπογραφική τεκμηρίωση διαμόρφωσης χώρων στάθμευσης πλησίον της 30.6117.05 ΚΑΖΑ ΡΟΜΑΝΑ 5.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 611 26.000,00 0,00 0,00 0,00 616 Λοιπές Αµοιβές και έξοδα τρίτων 30.6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 500,00 120,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 616 500,00 120,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 61 26.500,00 120,00 500,00 500,00 62 Παροχές τρίτων 621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 30.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 500,00 0,00 2.000,00 2.000,00 30.6213 Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας 5.000,00 27,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 621 5.500,00 27,00 7.000,00 7.000,00 623 Ενοίκια - Μισθώµατα 30.6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 6.000,00 5.400,00 6.000,00 6.000,00 30.6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 70.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 623 76.000,00 5.400,00 36.000,00 36.000,00 625 Ασφάλιστρα 30.6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 15.000,00 13.741,00 15.000,00 15.000,00 30.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 17.000,00 16.914,00 17.000,00 17.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 625 32.000,00 30.655,00 32.000,00 32.000,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 30.6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 30.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 114.400,00 83.262,81 80.000,00 80.000,00 30.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 120.000,00 93.345,61 80.000,00 80.000,00 30.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 6.600,00 4.951,20 6.000,00 6.000,00 30.6266.01 Αναβάθμιση δικτύου Η/Υ -ΙΝΤΕRNET-SERVER 3.000,00 0,00 0,00 0,00 30.6266.02 Συμβόλαιο τεχνικής υποστήριξης Η/Υ -Δικτύου 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 Προγράμματα -αναβαθμίσεις-συμβόλαια 30.6266.03 συνήρησης & υποστήριξης 15.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 626 265.000,00 181.559,62 202.000,00 202.000,00 Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές 627 παροχές τρίτων) 30.6271 Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ 500,00 0,00 500,00 500,00 30.6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 46.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 627 46.500,00 0,00 100.500,00 100.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 62 425.000,00 217.641,62 377.500,00 377.500,00
63 Φόροι - Τέλη 632 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 30.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 3.500,00 3.334,90 3.500,00 3.500,00 30.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 632 9.500,00 3.334,90 9.500,00 9.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 63 9.500,00 3.334,90 9.500,00 9.500,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 641 Έξοδα µεταφορών 30.6412 Εξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 100,00 0,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 641 100,00 0,00 500,00 500,00 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 30.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 6.000,00 972,50 6.000,00 6.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 642 6.000,00 972,50 6.000,00 6.000,00 646 Έξοδα δηµοσιεύσεων 30.6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 41.000,00 0,00 35.000,00 35.000,00 30.6463 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 646 43.500,00 0,00 37.500,00 37.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 64 49.600,00 972,50 44.000,00 44.000,00 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 30.6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 20.000,00 19.934,20 15.000,00 15.000,00 30.6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 18.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 30.6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 30.6615.01 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 661 42.000,00 19.934,20 31.000,00 31.000,00 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 30.6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 500,00 0,00 500,00 500,00 30.6633 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ) 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 30.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 1.500,00 196,47 1.500,00 1.500,00 30.6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 663 5.500,00 1.696,47 5.500,00 5.500,00 664 Καύσιµα και λιπαντικά 30.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 225.000,00 141.289,20 225.000,00 225.000,00 30.6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 14.000,00 2.465,14 14.000,00 14.000,00 30.6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 344.300,00 40.879,49 240.000,00 240.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 664 583.300,00 184.633,83 479.000,00 479.000,00 665 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών 30.6651 Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 500,00 0,00 500,00 500,00 30.6652 Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 500,00 0,00 500,00 500,00
ΣΥΝΟΛΟ 665 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 30.6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 2.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 30.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 5.000,00 4.988,80 15.000,00 15.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 666 7.000,00 4.988,80 20.000,00 20.000,00 667 Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 30.6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 97.000,00 34.490,11 100.000,00 100.000,00 30.6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 120.000,00 23.192,45 100.000,00 100.000,00 30.6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 2.000,00 359,99 1.500,00 1.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 667 219.000,00 58.042,55 201.500,00 201.500,00 668 Υλικά φαρµακείου 30.6681 Υλικά φαρμακείου 500,00 0,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 668 500,00 0,00 500,00 500,00 669 Λοιπές προµήθειες 30.6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 23.000,00 14.141,56 0,00 0,00 30.6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 30.6692 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 55.000,00 28.507,77 0,00 0,00 30.6692 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων Λοιπές προμήθειες ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΙ 30.6699.01 ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 35.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 Λοιπές προμήθειες-υλικα ΣΙΔΗΡΟΥΓΡΕΙΟΥ ΓΙΑ 30.6699.02 ΜΙΚΡΟΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ 15.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 Λοιπές προμήθειες ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 30.6699.03 ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Λοιπές προμήθειες ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 30.6699.04 ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟΥ 15.000,00 9.296,24 15.000,00 15.000,00 Λοιπές προμήθειες ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 30.6699.05 ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 5.000,00 3.928,56 5.000,00 5.000,00 Λοιπές προμήθειες - Προμήθεια έτοιμου 30.6699.06 ψυχρού ασφαλτομίγματος 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 669 199.000,00 55.874,13 113.000,00 113.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 66 1.057.300,00 325.169,98 851.500,00 851.500,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30 4.172.900,00 2.328.285,04 3.782.500,00 3.782.500,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 Υπηρεσίες πρασίνου 6 Έξοδα χρήσης 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 35.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 273.550,00 198.176,78 262.000,00 262.000,00 35.6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 601 274.550,00 198.176,78 263.000,00 263.000,00 602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 35.6021 τακτικά επιδόματα) 39.000,00 25.396,67 40.000,00 40.000,00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 35.6022 λοιπές πρόσθετες αμοιβές 500,00 0,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 602 39.500,00 25.396,67 41.000,00 41.000,00 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, 604 ηµεροµισθίων ωροµισθίων κλπ) 35.6041.01 Τακτικές Αποδοχές ΕΚΤΑΚΤΩΝ 51.000,00 24.335,00 40.000,00 40.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 604 51.000,00 24.335,00 40.000,00 40.000,00 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και 605 κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 35.6051.01 ΤΑΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 8.950,00 6.572,63 8.400,00 8.400,00 35.6051.02 ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 35.000,00 24.772,50 33.000,00 33.000,00 35.6051.03 ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 500,00 0,00 500,00 500,00 35.6051.05 ΤΣΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 1.200,00 875,97 1.500,00 1.500,00 35.6052.01 ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 10.800,00 6.009,97 10.800,00 10.800,00 35.6054.01 ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 12.000,00 7.224,80 9.200,00 9.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 605 68.450,00 45.455,87 63.400,00 63.400,00 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα 606 προσωπικού 35.6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 14.300,00 664,50 14.300,00 14.300,00 35.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 6.300,00 0,00 6.300,00 6.300,00 ΣΥΝΟΛΟ 606 20.600,00 664,50 20.600,00 20.600,00 ΣΥΝΟΛΟ 60 454.100,00 294.028,82 428.000,00 428.000,00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών Αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες- 35.6116.01 Απεντόμωση μυοκτονία 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- 35.6116.03 ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΥΚΗΣ ΤΙΓΚΑΚΙΟΥ 5.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 35.6116.04 ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΔΔ ΚΩ 1.000,00 0,00 35.6116.05 ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΔΔ ΔΙΚΑΙΟΥ 1.000,00 0,00 ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΔΕ 35.6116.06 ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 1.000,00 0,00 Ολοκληρωμένο Σύστημα αντιμετώπισης 35.6116.07 χειρόνομων υδροβιότοπων 60.000,00 55.100,00 60.000,00 60.000,00 35.6117.02 Εργασία κλάδευσης δένδρων οδικού δικτύου 20.000,00 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 611 78.000,00 55.100,00 91.000,00 91.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 61 78.000,00 55.100,00 91.000,00 91.000,00 62 Παροχές τρίτων 621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 35.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 3.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 35.6213 Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας 15.000,00 2.382,00 15.000,00 15.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 621 18.000,00 2.382,00 25.000,00 25.000,00 623 Ενοίκια - Μισθώµατα