ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Δεκεμβρίου 2012 (05.12) (OR. en) 17146/12 ΑDD 6 FIN 990 ΡΟΣΘΗΚΗ 6 ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/Α» της: προς: Θέμα: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/το Συμβούλιο Νέο σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 - του Συμβουλίου = Δαπάνες της Επιτροπής: Αναλυτικά αριθμητικά στοιχεία ανά τομέα πολιτικής (Τίτλοι 21 έως 40 και Σύνολο Επιτροπής) 1 1 Για τους τίτλους 01 έως 10, βλ. έγγρ. 17146/12 ADD 4. Για τους τίτλους 11 έως 20, βλ. έγγρ. 17146/12 ADD 5. 17146/12 ADD 6 ΚΚ/μκ 1
ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΊΤΛΟς 21 ΑΝΆΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΈΣΕΙς ΜΕ ΤΑ ΚΡΆΤΗ ΤΗς ΑΦΡΙΚΉς, ΤΗς ΚΑΡΑΪΒΙΚΉς ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΙΚΟΎ (ΑΚΕ)... 4 ΤΊΤΛΟς 22 ΔΙΕΎΡΥΝΣΗ... 9 ΤΊΤΛΟς 23 ΑΝΘΡΩΙΣΤΙΚΉ ΒΟΉΘΕΙΑ... 13 ΤΊΤΛΟς 24 ΚΑΤΑΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗς ΑΆΤΗς... 16 ΤΊΤΛΟς 25 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΌς ΤΩΝ ΟΛΙΤΙΚΏΝ ΤΗς ΕΙΤΡΟΉς ΚΑΙ ΑΡΟΧΉ ΝΟΜΙΚΏΝ ΣΥΜΒΟΥΛΏΝ... 18 ΤΊΤΛΟς 26 ΔΙΟΊΚΗΣΗ ΤΗς ΕΙΤΡΟΉς... 21 ΤΊΤΛΟς 27 ΡΟΫΟΛΟΓΙΣΜΌς... 26 ΤΊΤΛΟς 28 ΛΟΓΙΣΤΙΚΌς ΈΛΕΓΧΟς... 29 ΤΊΤΛΟς 29 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΈς... 31 ΤΊΤΛΟς 30 ΣΥΝΤΆΞΕΙς ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΊς ΔΑΆΝΕς... 34 ΤΊΤΛΟς 31 ΓΛΩΣΣΙΚΈς ΥΗΡΕΣΊΕς... 37 ΤΊΤΛΟς 32 ΕΝΈΡΓΕΙΑ... 40 ΤΊΤΛΟς 33 ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗ... 44 ΤΊΤΛΟς 40 ΑΟΘΕΜΑΤΙΚΆ... 48 ΤΜΉΜΑ III: ΕΙΤΡΟΉ... 50 17146/12 ADD 6 ΚΚ/μκ 2
Ονομασίες στηλών Δ Διορθωτικός προϋπολογισμός Σ Σχέδιο προϋπολογισμού Δι Διαχωριζόμενες πιστώσεις Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις Δ ολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο ιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων (σε ευρώ, εκτός από τη στήλη ) ιστώσεις πληρωμών (σε ευρώ, εκτός από τη στήλη ) 17146/12 ADD 6 ΚΚ/μκ 3
ΤΊΤΛΟς 21 ΑΝΆΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΈΣΕΙς ΜΕ ΤΑ ΚΡΆΤΗ ΤΗς ΑΦΡΙΚΉς, ΤΗς ΚΑΡΑΪΒΙΚΉς ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΙΚΟΎ (ΑΚΕ) 17146/12 ADD 6 ΚΚ/μκ 4
ΤΜΉΜΑ III: ΕΙΤΡΟΉ 1 2 3 3-2 3/1 ΤΊΤΛΟς 21 ΑΝΆΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΈΣΕΙς ΜΕ ΤΑ ΚΡΆΤΗ ΤΗς ΑΦΡΙΚΉς, ΤΗς ΚΑΡΑΪΒΙΚΉς ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΙΚΟΎ (ΑΚΕ) ΤΊΤΛΟς 21 ΑΝΆΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΈΣΕΙς ΜΕ ΤΑ ΚΡΆΤΗ ΤΗς ΑΦΡΙΚΉς, ΤΗς ΚΑΡΑΪΒΙΚΉς ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΙΚΟΎ (ΑΚΕ) 21 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Ανάπτυξη και σχέσεις με τα κράτη ΑΚΕ» 21 01 01 Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό στον τομέα πολιτικής «Ανάπτυξη και σχέσεις με τα κράτη ΑΚΕ» 21 01 01 01 Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Συνεργασίας - EuropeAid Δι ροϋπολογισμός 2012 (περιλ. των Δ αριθ. 1/2012 έως 5/2012) Δ Δι Δ Νέο Σ 2013 Δι Δ το νέο Σ 2013 (οσό) 5 75 944 564 75 944 564 5 75 375 653 75 375 653 5 75 375 653 75 375 653-0,75% -0,75% Αποθεματικά (40 01 40) 1 306 988 1 306 988-1 306 988-1 306 988 76 682 641 76 682 641-1 306 988-1 306 988 21 01 01 02 Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Συνεργασίας - EuropeAid σε αντιπροσωπείες της Ένωσης 5 82 410 328 82 410 328 5 90 137 465 90 137 465 5 90 137 465 90 137 465 +9,38% +9,38% Αποθεματικά (40 01 40) 1 445 862 1 445 862-1 445 862-1 445 862 91 583 327 91 583 327-1 445 862-1 445 862 21 01 02 Εξωτερικό προσωπικό και άλλες δαπάνες διαχείρισης για τη στήριξη του τομέα πολιτικής «Ανάπτυξη και σχέσεις με τα κράτη ΑΚΕ» 21 01 02 01 Εξωτερικό προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Συνεργασίας EuropeAid 5 4 727 382 4 727 382 5 3 906 849 3 906 849 5 3 906 849 3 906 849-17,36% -17,36% Αποθεματικά (40 01 40) 25 989 25 989-25 989-25 989 3 932 838 3 932 838-25 989-25 989 21 01 02 02 Εξωτερικό προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και 5 1 307 808 1 307 808 5 1 314 748 1 314 748 5 1 314 748 1 314 748 +0,53% +0,53% Συνεργασίας EuropeAid σε αντιπροσωπείες της Ένωσης 21 01 02 11 Άλλες δαπάνες διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Συνεργασίας EuropeAid 5 6 767 892 6 767 892 5 6 379 288 6 379 288 5 6 379 288 6 379 288-5,74% -5,74% Αποθεματικά (40 01 40) 29 933 29 933-100,00% -100,00% 6 797 825 6 797 825-6,16% -6,16% 21 01 02 12 Άλλες δαπάνες διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και 5 4 316 278 4 316 278 5 4 277 589 4 277 589 5 4 277 589 4 277 589-0,90% -0,90% Συνεργασίας EuropeAid σε αντιπροσωπείες της Ένωσης 21 01 03 Δαπάνες σχετικές με εξοπλισμό και υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών, κτίρια και συναφείς δαπάνες του τομέα πολιτικής «Ανάπτυξη και σχέσεις με τα κράτη ΑΚΕ» 21 01 03 01 Δαπάνες που συνδέονται με εξοπλισμό και υπηρεσίες τεχνολογιών 5 4 848 928 4 848 928 5 4 770 054 4 770 054 5 4 770 054 4 770 054-1,63% -1,63% της πληροφορίας και της επικοινωνίας της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Συνεργασίας EuropeAid 21 01 03 02 Κτίρια και συναφείς δαπάνες διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης 5 34 456 890 34 456 890 5 35 424 800 35 424 800 5 35 424 800 35 424 800 +2,81% +2,81% Ανάπτυξης και Συνεργασίας EuropeAid σε αντιπροσωπείες της Ένωσης 21 01 04 Δαπάνες στήριξης των ενεργειών στον τομέα πολιτικής «Ανάπτυξη και σχέσεις με τα κράτη ΑΚΕ» 21 01 04 01 Μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (DCI) 4 43 533 300 43 533 300 4 46 438 261 46 438 261 4 46 438 261 46 438 261 +6,67% +6,67% Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση 21 01 04 03 Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της βοήθειας της Ένωσης, μέτρα παρακολούθησης και λογιστικού ελέγχου Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m. 17146/12 ADD 6 ΚΚ/μκ 5
ΤΜΉΜΑ III: ΕΙΤΡΟΉ 1 2 3 3-2 3/1 ΤΊΤΛΟς 21 ΑΝΆΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΈΣΕΙς ΜΕ ΤΑ ΚΡΆΤΗ ΤΗς ΑΦΡΙΚΉς, ΤΗς ΚΑΡΑΪΒΙΚΉς ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΙΚΟΎ (ΑΚΕ) 21 01 04 04 Συντονισμός και προώθηση της ευαισθητοποίησης στα αναπτυξιακά θέματα Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση Δι ροϋπολογισμός 2012 (περιλ. των Δ αριθ. 1/2012 έως 5/2012) Δ Δι Δ Νέο Σ 2013 Δι Δ το νέο Σ 2013 (οσό) 4 204 000 204 000 4 270 000 270 000 4 270 000 270 000 +32,35% +32,35% 21 01 04 05 Διευκόλυνση για την ταχεία αντιμετώπιση των διογκούμενων τιμών των τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση 4 4 4 21 01 04 10 Συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ) στις κοινές 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m. δαπάνες διοικητικής στήριξης 21 01 04 20 Δαπάνες διοικητικής στήριξης του τομέα πολιτικής «Ανάπτυξη και 4 230 000 230 000 4 275 000 275 000 4 275 000 275 000 +19,57% +19,57% σχέσεις με τα κράτη ΑΚΕ» ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 21 01 258 747 370 258 747 370 268 569 707 268 569 707 268 569 707 268 569 707 +3,80% +3,80% Αποθεματικά (40 01 40) 29 933 29 933 2 778 839 2 778 839-2 778 839-2 778 839-100,00% -100,00% 258 777 303 258 777 303 271 348 546 271 348 546-2 778 839-2 778 839 +3,78% +3,78% 21 02 Επισιτιστική ασφάλεια 21 02 01 Επισιτιστική ασφάλεια Δι 4 246 264 700 181 366 213 Δι 4 258 629 000 185 000 000 Δι 4 258 629 000 178 903 860-6 096 140 +5,02% -1,36% 21 02 02 εράτωση της σύμβασης για την επισιτιστική βοήθεια Δι 4 p.m. 4 772 795 Δι 4 p.m. 1 100 000 Δι 4 p.m. 1 087 261-12 739-77,22% 21 02 03 Διευκόλυνση για την ταχεία αντιμετώπιση των διογκούμενων Δι 4 p.m. 29 114 050 Δι 4 p.m. p.m. Δι 4 p.m. p.m. -100,00% τιμών των τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες 21 02 04 Δοκιμαστικό σχέδιο Χρηματοδότηση γεωργικής παραγωγής Δι 4 p.m. 800 000 Δι 4 p.m. 514 000 Δι 4 p.m. 514 000-35,75% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 21 02 246 264 700 216 053 058 258 629 000 186 614 000 258 629 000 180 505 121-6 108 879 +5,02% -16,45% 21 03 Μη κρατικοί φορείς στην ανάπτυξη 21 03 01 Μη κρατικοί φορείς στην ανάπτυξη Δι 4 198 461 980 175 638 859 Δι 4 208 700 000 175 000 000 Δι 4 208 700 000 172 973 346-2 026 654 +5,16% -1,52% 21 03 02 Τοπικές αρχές στην ανάπτυξη Δι 4 32 556 020 11 454 708 Δι 4 35 700 000 19 600 000 Δι 4 35 700 000 10 477 243-9 122 757 +9,66% -8,53% 21 03 03 ροπαρασκευαστική ενέργεια εριφερειακό αφρικανικό Δι 4 2 000 000 1 000 000 Δι 4 p.m. 500 000 Δι 4 p.m. 500 000-100,00% -50,00% δίκτυο οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για τον πέμπτο αναπτυξιακό στόχο της Χιλιετίας 21 03 04 Δοκιμαστικό σχέδιο Στρατηγική επένδυση στη βιώσιμη Δι 4 1 000 000 500 000 Δι 4 1 000 000 500 000 ειρήνη και τον εκδημοκρατισμό στο Κέρας της Αφρικής ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 21 03 233 018 000 188 093 567 245 400 000 195 600 000 245 400 000 184 450 589-11 149 411 +5,31% -1,94% 21 04 εριβάλλον και βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας 21 04 01 εριβάλλον και βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, Δι 4 200 713 000 162 275 032 Δι 4 217 150 000 162 000 000 Δι 4 217 150 000 122 563 971-39 436 029 +8,19% -24,47% συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας 21 04 05 αγκόσμιο Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων Δι 4 p.m. p.m. Δι 4 p.m. 200 000 Δι 4 p.m. 197 684-2 316 ηγών Ενέργειας (GEEREF) 21 04 06 ροπαρασκευαστική ενέργεια Διαχείριση υδάτινων πόρων Δι 4 p.m. 1 500 000 Δι 4 p.m. 1 500 000 Δι 4 p.m. 1 500 000 0,00% στις αναπτυσσόμενες χώρες 21 04 07 Δοκιμαστικό σχέδιο Ανάκτηση κρίσιμων πρώτων υλών μέσω Δι 4 500 000 250 000 Δι 4 500 000 250 000 ανακύκλωσης: μια ευκαιρία για την ΕΕ και την Αφρικανική Ένωση ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 21 04 200 713 000 163 775 032 217 650 000 163 950 000 217 650 000 124 511 655-39 438 345 +8,44% -23,97% 21 05 Ανθρώπινη και κοινωνική ανάπτυξη 21 05 01 Ανθρώπινη και κοινωνική ανάπτυξη 21 05 01 01 Υγεία Δι 4 38 190 000 15 463 856 Δι 4 58 552 000 30 000 000 Δι 4 58 552 000 14 826 287-15 173 713 +53,32% -4,12% 17146/12 ADD 6 ΚΚ/μκ 6
ΤΜΉΜΑ III: ΕΙΤΡΟΉ 1 2 3 3-2 3/1 ΤΊΤΛΟς 21 ΑΝΆΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΈΣΕΙς ΜΕ ΤΑ ΚΡΆΤΗ ΤΗς ΑΦΡΙΚΉς, ΤΗς ΚΑΡΑΪΒΙΚΉς ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΙΚΟΎ (ΑΚΕ) Δι ροϋπολογισμός 2012 (περιλ. των Δ αριθ. 1/2012 έως 5/2012) Δ Δι Δ Νέο Σ 2013 Δι Δ το νέο Σ 2013 (οσό) 21 05 01 02 Εκπαίδευση Δι 4 p.m. 8 113 752 Δι 4 40 693 000 9 000 000 Δι 4 40 693 000 7 907 353-1 092 647-2,54% 21 05 01 03 Άλλες πτυχές της ανθρώπινης και κοινωνικής ανάπτυξης Δι 4 71 440 000 17 683 206 Δι 4 40 300 000 23 000 000 Δι 4 40 300 000 17 297 335-5 702 665-43,59% -2,18% 21 05 01 04 Ισότητα των φύλων Δι 4 p.m. 12 958 139 Δι 4 p.m. 10 000 000 Δι 4 p.m. 7 907 353-2 092 647-38,98% 21 05 01 05 Δοκιμαστικό σχέδιο οιοτικός και ποσοτικός έλεγχος των δαπανών στους τομείς της υγείας και της παιδείας 21 05 01 06 ροπαρασκευαστική ενέργεια Μεταφορά φαρμακευτικής τεχνολογίας σε αναπτυσσόμενες χώρες 21 05 01 07 ροπαρασκευαστική ενέργεια Έρευνα και ανάπτυξη για τις συνδεόμενες με τη φτώχεια, τις τροπικές και τις παραμελημένες ασθένειες 21 05 01 08 Δοκιμαστικό σχέδιο Βελτίωση της υγειονομικής μέριμνας για τα θύματα σεξουαλικής βίας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ) Δι 4 p.m. 50 000 Δι 4 p.m. p.m. Δι 4 p.m. p.m. -100,00% Δι 4 p.m. 1 384 000 Δι 4 p.m. 1 385 000 Δι 4 p.m. 1 385 000 +0,07% Δι 4 p.m. 2 800 000 Δι 4 p.m. 1 270 000 Δι 4 p.m. 1 270 000-54,64% Δι 4 p.m. 80 000 Δι 4 p.m. 400 000 Δι 4 p.m. 400 000 +400,00% 21 05 01 09 ροπαρασκευαστική ενέργεια Βελτίωση της υγειονομικής Δι 4 2 000 000 1 000 000 Δι 4 1 500 000 1 250 000 Δι 4 1 500 000 1 250 000-25,00% +25,00% μέριμνας για τα θύματα σεξουαλικής βίας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ) 21 05 02 αγκόσμιο Ταμείο για την καταπολέμηση του AIDS, της Δι 4 50 000 000 47 727 951 Δι 4 54 500 000 51 800 000 Δι 4 54 500 000 46 455 699-5 344 301 +9,00% -2,67% φυματίωσης και της ελονοσίας (GFATM) 21 05 03 Ανθρώπινη και κοινωνική ανάπτυξη εράτωση της Δι 4 p.m. 4 772 795 Δι 4 p.m. 3 600 000 Δι 4 p.m. 3 558 309-41 691-25,45% προηγούμενης συνεργασίας ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 21 05 161 630 000 112 033 699 195 545 000 131 705 000 195 545 000 102 257 336-29 447 664 +20,98% -8,73% 21 06 Γεωγραφική συνεργασία με τα κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) 21 06 02 Σχέσεις με τη Νότια Αφρική Δι 4 127 869 000 137 456 498 Δι 4 128 611 000 135 000 000 Δι 4 128 611 000 131 459 743-3 540 257 +0,58% -4,36% 21 06 03 Στήριξη των προσαρμογών στις χώρες του πρωτοκόλλου για τη Δι 4 174 824 444 130 000 000 Δι 4 177 000 000 141 000 000 Δι 4 177 000 000 128 494 485-12 505 515 +1,24% -1,16% ζάχαρη 21 06 04 Ενέργειες αποκατάστασης και ανασυγκρότησης υπέρ των Δι 4 p.m. p.m. Δι 4 p.m. p.m. Δι 4 p.m. p.m. αναπτυσσόμενων χωρών, ιδίως των κρατών ΑΚΕ 21 06 05 Βοήθεια στους παραγωγούς μπανανών των κρατών ΑΚΕ Δι 4 p.m. 22 909 416 Δι 4 p.m. 12 700 000 Δι 4 p.m. 10 576 085-2 123 915-53,84% 21 06 06 Δραστηριότητες συνεργασίας πλην της Δημόσιας Αναπτυξιακής Δι 4 2 000 000 954 559 Δι 4 2 400 000 950 000 Δι 4 2 400 000 938 998-11 002 +20,00% -1,63% Βοήθειας (Νότια Αφρική) 21 06 07 Συνοδευτικά μέτρα για τις μπανάνες Δι 4 41 000 000 33 409 566 Δι 4 23 371 779 53 000 000 Δι 4 23 371 779 32 617 831-20 382 169-43,00% -2,37% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 21 06 345 693 444 324 730 039 331 382 779 342 650 000 331 382 779 304 087 142-38 562 858-4,14% -6,36% 21 07 Δράσεις αναπτυξιακής συνεργασίας και προγράμματα ad-hoc 21 07 01 Συμφωνίες σύνδεσης με τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη Δι 4 p.m. p.m. Δι 4 p.m. p.m. Δι 4 p.m. p.m. 21 07 02 Συνεργασία με τη Γροιλανδία Δι 4 28 442 000 26 727 652 Δι 4 28 717 140 26 662 000 Δι 4 28 717 140 26 353 231-308 769 +0,97% -1,40% 21 07 03 Συμφωνία με την Οργάνωση για τη Διατροφή και τη Γεωργία Δι 4 310 000 295 913 Δι 4 326 000 326 000 Δι 4 326 000 322 225-3 775 +5,16% +8,89% (FAO) και άλλους φορείς των Ηνωμένων Εθνών 21 07 04 Συμφωνίες περί βασικών προϊόντων Δι 4 3 358 000 2 577 309 Δι 4 5 155 000 2 655 000 Δι 4 5 155 000 2 624 253-30 747 +53,51% +1,82% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 21 07 32 110 000 29 600 874 34 198 140 29 643 000 34 198 140 29 299 709-343 291 +6,50% -1,02% 21 08 Στρατηγική και συντονισμός πολιτικής του τομέα πολιτικής «Ανάπτυξη και σχέσεις με τα κράτη ΑΚΕ» 21 08 01 Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της βοήθειας της Ένωσης, μέτρα παρακολούθησης και λογιστικού ελέγχου Δι 4 9 577 000 8 466 001 Δι 4 11 000 000 9 000 000 Δι 4 11 000 000 8 352 142-647 858 +14,86% -1,34% 17146/12 ADD 6 ΚΚ/μκ 7
ΤΜΉΜΑ III: ΕΙΤΡΟΉ 1 2 3 3-2 3/1 ΤΊΤΛΟς 21 ΑΝΆΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΈΣΕΙς ΜΕ ΤΑ ΚΡΆΤΗ ΤΗς ΑΦΡΙΚΉς, ΤΗς ΚΑΡΑΪΒΙΚΉς ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΙΚΟΎ (ΑΚΕ) 21 08 02 Συντονισμός και προώθηση της ευαισθητοποίησης στα αναπτυξιακά θέματα 21 49 Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση προγραμμάτων τα οποία είχαν αναληφθεί βάσει του παλαιού δημοσιονομικού κανονισμού 21 49 04 Δαπάνες στήριξης των ενεργειών στον τομέα πολιτικής «Ανάπτυξη και σχέσεις με τα κράτη ΑΚΕ» Δι ροϋπολογισμός 2012 (περιλ. των Δ αριθ. 1/2012 έως 5/2012) Δ Δι Δ Νέο Σ 2013 Δι Δ το νέο Σ 2013 (οσό) Δι 4 9 900 000 8 100 518 Δι 4 9 325 000 5 329 000 Δι 4 9 325 000 4 871 918-457 082-5,81% -39,86% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 21 08 19 477 000 16 566 519 20 325 000 14 329 000 20 325 000 13 224 060-1 104 940 +4,35% -20,18% 21 49 04 01 Άλλες μορφές βοήθειας σε προϊόντα, δράσεις στήριξης και Δι 4 p.m. Δι 4 p.m. Δι 4 p.m. μεταφορά, διανομή, συνοδευτικά μέτρα και μέτρα ελέγχου της εφαρμογής Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση 21 49 04 02 Άλλα μέτρα συνεργασίας και τομεακές στρατηγικές Δαπάνες για Δι 4 p.m. Δι 4 p.m. Δι 4 p.m. τη διοικητική διαχείριση 21 49 04 05 Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανασυγκρότησης και ανάπτυξης (ΕΑΑ) Δι 4 p.m. Δι 4 p.m. Δι 4 p.m. Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 21 49 p.m. p.m. p.m. ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 21 1 497 653 514 1 309 600 158 1 571 699 626 1 333 060 707 1 571 699 626 1 206 905 319-126 155 388 +4,94% -7,84% Αποθεματικά (40 01 40) 29 933 29 933 2 778 839 2 778 839-2 778 839-2 778 839-100,00% -100,00% 1 497 683 447 1 309 630 091 1 574 478 465 1 335 839 546-2 778 839-128 934 227 +4,94% -7,84% 17146/12 ADD 6 ΚΚ/μκ 8
ΤΊΤΛΟς 22 ΔΙΕΎΡΥΝΣΗ 17146/12 ADD 6 ΚΚ/μκ 9
ΤΜΉΜΑ III: ΕΙΤΡΟΉ 1 2 3 3-2 3/1 ΤΊΤΛΟς 22 ΔΙΕΎΡΥΝΣΗ ΤΊΤΛΟς 22 ΔΙΕΎΡΥΝΣΗ 22 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Διεύρυνση» 22 01 01 Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό στον τομέα πολιτικής «Διεύρυνση» 22 01 01 01 Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Διεύρυνσης Δι ροϋπολογισμός 2012 (περιλ. των Δ αριθ. 1/2012 έως 5/2012) Δ Δι Δ Νέο Σ 2013 Δι Δ το νέο Σ 2013 (οσό) 5 23 382 932 23 382 932 5 22 703 511 22 703 511 5 22 703 511 22 703 511-2,91% -2,91% Αποθεματικά (40 01 40) 393 671 393 671-393 671-393 671 23 097 182 23 097 182-393 671-393 671 22 01 01 02 Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Διεύρυνσης στις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5 8 666 166 8 666 166 5 7 822 581 7 822 581 5 7 822 581 7 822 581-9,73% -9,73% Αποθεματικά (40 01 40) 125 478 125 478-125 478-125 478 7 948 059 7 948 059-125 478-125 478 22 01 02 Εξωτερικό προσωπικό και άλλες δαπάνες διαχείρισης για τη στήριξη του τομέα πολιτικής «Διεύρυνση» 22 01 02 01 Εξωτερικό προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Διεύρυνσης 5 2 912 342 2 912 342 5 1 985 382 1 985 382 5 1 985 382 1 985 382-31,83% -31,83% Αποθεματικά (40 01 40) 15 540 15 540-15 540-15 540 2 000 922 2 000 922-15 540-15 540 22 01 02 02 Εξωτερικό προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Διεύρυνσης στις 5 1 580 268 1 580 268 5 1 543 398 1 543 398 5 1 543 398 1 543 398-2,33% -2,33% αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22 01 02 11 Άλλες δαπάνες διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Διεύρυνσης 5 1 769 647 1 769 647 5 1 209 726 1 209 726 5 1 209 726 1 209 726-31,64% -31,64% Αποθεματικά (40 01 40) 8 082 8 082-100,00% -100,00% 1 777 729 1 777 729-31,95% -31,95% 22 01 02 12 Άλλες δαπάνες διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Διεύρυνσης 5 670 331 670 331 5 573 035 573 035 5 573 035 573 035-14,51% -14,51% στις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22 01 03 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Διεύρυνση» 22 01 03 01 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των 5 1 492 960 1 492 960 5 1 436 764 1 436 764 5 1 436 764 1 436 764-3,76% -3,76% τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών της Γενικής Διεύθυνσης Διεύρυνσης 22 01 03 02 Κτίρια και συναφείς δαπάνες της Γενικής Διεύθυνσης Διεύρυνσης 5 5 351 259 5 351 259 5 4 745 586 4 745 586 5 4 745 586 4 745 586-11,32% -11,32% στις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22 01 04 Δαπάνες στήριξης των ενεργειών του τομέα πολιτικής «Διεύρυνση» 22 01 04 01 ροενταξιακή βοήθεια Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση 4 40 237 500 40 237 500 4 40 430 024 40 430 024 4 40 430 024 40 430 024 +0,48% +0,48% 22 01 04 02 Σταδιακή κατάργηση της ενταξιακής βοήθειας για νέα κράτη μέλη 4 1 040 000 1 040 000 4 2 277 300 2 277 300 4 2 277 300 2 277 300 +118,97% +118,97% Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση 22 01 04 04 Γραφείο Ανταλλαγής ληροφοριών για την Τεχνική Βοήθεια (TAIEX): Διευκόλυνση για την προένταξη Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση 4 3 095 600 3 095 600 4 2 985 600 2 985 600 4 2 985 600 2 985 600-3,55% -3,55% 17146/12 ADD 6 ΚΚ/μκ 10
ΤΜΉΜΑ III: ΕΙΤΡΟΉ 1 2 3 3-2 3/1 ΤΊΤΛΟς 22 ΔΙΕΎΡΥΝΣΗ Δι ροϋπολογισμός 2012 (περιλ. των Δ αριθ. 1/2012 έως 5/2012) Δ Δι Δ Νέο Σ 2013 Δι Δ το νέο Σ 2013 (οσό) 22 01 04 30 Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών 4 1 133 000 1 133 000 4 1 129 000 1 129 000 4 1 129 000 1 129 000-0,35% -0,35% Θεμάτων και ολιτισμού Συνεισφορά από προγράμματα του τίτλου 4 του τομέα πολιτικής «Διεύρυνση» ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 22 01 91 332 005 91 332 005 88 841 907 88 841 907 88 841 907 88 841 907-2,73% -2,73% Αποθεματικά (40 01 40) 8 082 8 082 534 689 534 689-534 689-534 689-100,00% -100,00% 91 340 087 91 340 087 89 376 596 89 376 596-534 689-534 689-2,74% -2,74% 22 02 Διαδικασία και στρατηγική για τη διεύρυνση 22 02 01 Βοήθεια για τη μετάβαση και τη θεσμική ανάπτυξη στις Δι 4 323 026 643 246 827 484 Δι 4 293 880 176 284 743 000 Δι 4 293 880 176 224 117 116-60 625 884-9,02% -9,20% υποψήφιες χώρες 22 02 02 Βοήθεια για τη μετάβαση και τη θεσμική ανάπτυξη στις δυνάμει Δι 4 442 833 982 343 436 015 Δι 4 453 337 844 361 073 000 Δι 4 453 337 844 339 099 912-21 973 088 +2,37% -1,26% υποψήφιες χώρες 22 02 03 ροσωρινές πολιτικές διοικήσεις στα Δυτικά Βαλκάνια Δι 4 p.m. p.m. Δι 4 p.m. p.m. Δι 4 p.m. p.m. 22 02 04 Διασυνοριακή και περιφερειακή συνεργασία 22 02 04 01 Διασυνοριακή συνεργασία (ΔΣ) μεταξύ των χωρών του ΜΒ και Δι 4 18 729 148 19 053 952 Δι 4 18 787 731 18 161 000 Δι 4 18 787 731 12 514 374-5 646 626 +0,31% -34,32% συμμετοχή στα διεθνικά/διαπεριφερειακά προγράμματα ΕΤΑ και στα προγράμματα θαλάσσιων λεκανών του ΕΜΓΕΣ 22 02 04 02 Διασυνοριακή συνεργασία (ΔΣ) με τα κράτη μέλη Δι 4 3 282 324 3 379 139 Δι 4 3 347 971 2 198 000 Δι 4 3 347 971 1 184 126-1 013 874 +2,00% -64,96% 22 02 05 Ολοκλήρωση της προηγούμενης βοήθειας 22 02 05 01 Ολοκλήρωση της προενταξιακής βοήθειας του Phare Δι 4 p.m. Δι 4 p.m. Δι 4 p.m. 22 02 05 02 εράτωση της βοήθειας του CARDS Δι 4 p.m. 4 118 922 Δι 4 p.m. 2 000 000 Δι 4 p.m. 1 976 838-23 162-52,01% 22 02 05 03 Ολοκλήρωση της προηγούμενης συνεργασίας με την Τουρκία Δι 4 p.m. p.m. Δι 4 p.m. p.m. Δι 4 p.m. p.m. 22 02 05 04 Ολοκλήρωση της συνεργασίας με τη Μάλτα και την Κύπρο Δι 4 Δι 4 Δι 4 p.m. 22 02 05 05 Ολοκλήρωση των προπαρασκευαστικών ενεργειών σχετικά με την Δι 3.b p.m. Δι 3.b p.m. Δι 3.b p.m. επίπτωση της διεύρυνσης στις παραμεθόριες περιοχές της Ένωσης 22 02 05 09 Ολοκλήρωση της μεταβατικής διευκόλυνσης για τα νέα κράτη μέλη Δι 3.b p.m. Δι 3.b p.m. p.m. Δι 3.b p.m. p.m. 22 02 05 10 Ολοκλήρωση των δράσεων του Γραφείου Ανταλλαγής Δι 3.b p.m. Δι 3.b p.m. p.m. Δι 3.b p.m. p.m. ληροφοριών για την Τεχνική Βοήθεια (TAIEX) στο πλαίσιο της μεταβατικής διευκόλυνσης 22 02 06 Δράσεις του Γραφείου Ανταλλαγής ληροφοριών για την Δι 4 12 000 000 10 500 149 Δι 4 12 000 000 9 827 000 Δι 4 12 000 000 8 724 776-1 102 224 0,00% -16,91% Τεχνική Βοήθεια (TAIEX) στο πλαίσιο της διευκόλυνσης για την προένταξη 22 02 07 εριφερειακά, οριζόντια και ad hoc προγράμματα 22 02 07 01 εριφερειακά και οριζόντια προγράμματα Δι 4 146 656 613 138 263 100 Δι 4 142 566 299 148 907 000 Δι 4 142 566 299 127 414 143-21 492 857-2,79% -7,85% 22 02 07 02 Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της βοήθειας της Ένωσης, μέτρα Δι 4 3 590 000 4 215 333 Δι 4 3 500 000 3 944 000 Δι 4 3 500 000 3 459 467-484 533-2,51% -17,93% παρακολούθησης και λογιστικού ελέγχου 22 02 07 03 Χρηματοδοτική στήριξη με σκοπό την ενθάρρυνση της οικονομικής Δι 4 28 000 000 48 017 182 Δι 4 31 000 000 15 633 000 Δι 4 31 000 000 14 265 853-1 367 147 +10,71% -70,29% ανάπτυξης της τουρκοκυπριακής κοινότητας 22 02 08 Δοκιμαστικό σχέδιο Διατήρηση και αποκατάσταση της Δι 4 p.m. 240 000 Δι 4 p.m. 932 000 Δι 4 p.m. 932 000 +288,33% πολιτιστικής κληρονομιάς σε περιοχές συρράξεως 22 02 09 ροπαρασκευαστική ενέργεια Διατήρηση και αποκατάσταση Δι 4 3 000 000 2 000 000 Δι 4 p.m. p.m. Δι 4 p.m. p.m. -100,00% -100,00% της πολιτιστικής κληρονομιάς σε περιοχές συρράξεως 22 02 10 ληροφόρηση και επικοινωνία 17146/12 ADD 6 ΚΚ/μκ 11
ΤΜΉΜΑ III: ΕΙΤΡΟΉ 1 2 3 3-2 3/1 ΤΊΤΛΟς 22 ΔΙΕΎΡΥΝΣΗ Δι ροϋπολογισμός 2012 (περιλ. των Δ αριθ. 1/2012 έως 5/2012) Δ Δι Δ Νέο Σ 2013 Δι Δ το νέο Σ 2013 (οσό) 22 02 10 01 Prince ληροφόρηση και επικοινωνία Δι 4 5 000 000 4 416 745 Δι 4 5 000 000 6 410 000 Δι 4 5 000 000 4 358 928-2 051 072 0,00% -1,31% 22 02 10 02 ληροφόρηση και επικοινωνία για τρίτες χώρες Δι 4 10 000 000 5 438 123 Δι 4 10 000 000 8 756 000 Δι 4 10 000 000 5 195 131-3 560 869 0,00% -4,47% 22 02 11 Μεταβατική χρηματοπιστωτική διευκόλυνση για θεσμική Δι 3.b p.m. p.m. Δι 3.b p.m. p.m. ανάπτυξη μετά την προσχώρηση ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 22 02 996 118 710 829 906 144 973 420 021 862 584 000 973 420 021 743 242 664-119 341 336-2,28% -10,44% ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 22 1 087 450 715 921 238 149 1 062 261 928 951 425 907 1 062 261 928 832 084 571-119 341 336-2,32% -9,68% Αποθεματικά (40 01 40) 8 082 8 082 534 689 534 689-534 689-534 689-100,00% -100,00% 1 087 458 797 921 246 231 1 062 796 617 951 960 596-534 689-119 876 025-2,32% -9,68% 17146/12 ADD 6 ΚΚ/μκ 12
ΤΊΤΛΟς 23 ΑΝΘΡΩΙΣΤΙΚΉ ΒΟΉΘΕΙΑ 17146/12 ADD 6 ΚΚ/μκ 13
ΤΜΉΜΑ III: ΕΙΤΡΟΉ 1 2 3 3-2 3/1 ΤΊΤΛΟς 23 ΑΝΘΡΩΙΣΤΙΚΉ ΒΟΉΘΕΙΑ ΤΊΤΛΟς 23 ΑΝΘΡΩΙΣΤΙΚΉ ΒΟΉΘΕΙΑ 23 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Ανθρωπιστική βοήθεια» 23 01 01 Δαπάνες σχετικές με το προσωπικό εν ενεργεία στον τομέα πολιτικής «Ανθρωπιστική βοήθεια» Δι ροϋπολογισμός 2012 (περιλ. των Δ αριθ. 1/2012 έως 5/2012) Δ Δι 5 20 085 339 20 085 339 Δ Νέο Σ 2013 Δι 5 21 189 943 21 189 943 Δ το νέο Σ 2013 (οσό) 5 21 189 943 21 189 943 +5,50% +5,50% Αποθεματικά (40 01 40) 367 426 367 426-367 426-367 426 21 557 369 21 557 369-367 426-367 426 23 01 02 Εξωτερικό προσωπικό και άλλες δαπάνες διαχείρισης για τη στήριξη του τομέα πολιτικής «Ανθρωπιστική βοήθεια» 23 01 02 01 Εξωτερικό προσωπικό 5 2 044 842 2 044 842 5 2 090 567 2 090 567 5 2 090 567 2 090 567 +2,24% +2,24% Αποθεματικά (40 01 40) 12 357 12 357-12 357-12 357 2 102 924 2 102 924-12 357-12 357 23 01 02 11 Άλλες δαπάνες διαχείρισης 5 2 010 969 2 010 969 5 1 944 339 1 944 339 5 1 944 339 1 944 339-3,31% -3,31% 23 01 03 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών και άλλες δαπάνες λειτουργίας του τομέα πολιτικής «Ανθρωπιστική βοήθεια» 23 01 04 Δαπάνες στήριξης των ενεργειών στον τομέα πολιτικής «Ανθρωπιστική βοήθεια» Αποθεματικά (40 01 40) 13 470 13 470-100,00% -100,00% 2 024 439 2 024 439-3,96% -3,96% 5 1 282 414 1 282 414 5 1 340 979 1 340 979 5 1 340 979 1 340 979 +4,57% +4,57% 23 01 04 01 Ανθρωπιστική βοήθεια Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση 4 9 350 000 9 350 000 4 9 600 000 9 600 000 4 9 600 000 9 600 000 +2,67% +2,67% 23 01 04 02 ολιτική προστασία Δαπάνες διοικητικής διαχείρισης 3.b 250 000 250 000 3.b 300 000 300 000 3.b 300 000 300 000 +20,00% +20,00% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 23 01 35 023 564 35 023 564 36 465 828 36 465 828 36 465 828 36 465 828 +4,12% +4,12% Αποθεματικά (40 01 40) 13 470 13 470 379 783 379 783-379 783-379 783-100,00% -100,00% 35 037 034 35 037 034 36 845 611 36 845 611-379 783-379 783 +4,08% +4,08% 23 02 Ανθρωπιστική βοήθεια συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας στους εκριζωθέντες πληθυσμους, της επισιτιστικής βοήθειας και της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση καταστροφών 23 02 01 Ανθρωπιστική βοήθεια Δι 4 553 261 000 518 574 685 Δι 4 560 551 000 555 551 000 Δι 4 560 551 000 512 545 722-43 005 278 +1,32% -1,16% 23 02 02 Επισιτιστική βοήθεια Δι 4 251 580 000 230 602 367 Δι 4 259 187 000 230 000 000 Δι 4 259 187 000 226 941 029-3 058 971 +3,02% -1,59% 23 02 03 Ετοιμότητα για την αντιμετώπιση καταστροφών Δι 4 34 787 500 33 560 386 Δι 4 35 919 000 33 000 000 Δι 4 35 919 000 32 123 621-876 379 +3,25% -4,28% 23 02 04 ροπαρασκευαστική ενέργεια Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Δι 4 3 000 000 3 000 000 Δι 4 2 000 000 2 000 000 Δι 4 2 000 000 2 000 000-33,33% -33,33% Ανθρωπιστικής Βοήθειας ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 23 02 842 628 500 785 737 438 857 657 000 820 551 000 857 657 000 773 610 372-46 940 628 +1,78% -1,54% 23 03 Χρηματοδοτικό μέσο πολιτικής προστασίας 23 03 01 ολιτική προστασία εντός της Ένωσης Δι 3.b 18 000 000 14 000 000 Δι 3.b 18 200 000 15 000 000 Δι 3.b 18 200 000 14 332 077-667 923 +1,11% +2,37% 23 03 02 Δοκιμαστικό σχέδιο Διασυνοριακή συνεργασία για την Δι 3.b p.m. p.m. Δι 3.b Δι 3.b καταπολέμηση των φυσικών καταστροφών 23 03 03 εράτωση προγενέστερων προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα της πολιτικής προστασίας και της θαλάσσιας ρύπανσης Δι 3.b p.m. p.m. Δι 3.b p.m. p.m. Δι 3.b p.m. p.m. 17146/12 ADD 6 ΚΚ/μκ 14
ΤΜΉΜΑ III: ΕΙΤΡΟΉ 1 2 3 3-2 3/1 ΤΊΤΛΟς 23 ΑΝΘΡΩΙΣΤΙΚΉ ΒΟΉΘΕΙΑ 23 03 04 Δοκιμαστικό σχέδιο Ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη μέλη για την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών 23 03 05 ροπαρασκευαστική ενέργεια Ικανότητα ταχείας επέμβασης της Ένωσης Δι ροϋπολογισμός 2012 (περιλ. των Δ αριθ. 1/2012 έως 5/2012) Δ Δι Δ Νέο Σ 2013 το νέο Σ 2013 Δι 3.b p.m. p.m. Δι 3.b Δι 3.b Δι Δ (οσό) Δι 2 p.m. 3 500 000 Δι 2 p.m. 500 000 Δι 2 p.m. 500 000-85,71% 23 03 06 αρεμβάσεις πολιτικής προστασίας σε τρίτες χώρες Δι 4 4 000 000 3 818 236 Δι 4 5 000 000 4 200 000 Δι 4 5 000 000 3 755 993-444 007 +25,00% -1,63% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 23 03 22 000 000 21 318 236 23 200 000 19 700 000 23 200 000 18 588 070-1 111 930 +5,45% -12,81% ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 23 899 652 064 842 079 238 917 322 828 876 716 828 917 322 828 828 664 270-48 052 558 +1,96% -1,59% Αποθεματικά (40 01 40) 13 470 13 470 379 783 379 783-379 783-379 783-100,00% -100,00% 899 665 534 842 092 708 917 702 611 877 096 611-379 783-48 432 341 +1,96% -1,59% 17146/12 ADD 6 ΚΚ/μκ 15
ΤΊΤΛΟς 24 ΚΑΤΑΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗς ΑΆΤΗς 17146/12 ADD 6 ΚΚ/μκ 16
ΤΜΉΜΑ III: ΕΙΤΡΟΉ 1 2 3 3-2 3/1 ΤΊΤΛΟς 24 ΚΑΤΑΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗς ΑΆΤΗς ΤΊΤΛΟς 24 ΚΑΤΑΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗς ΑΆΤΗς 24 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Καταπολέμηση της απάτης» 24 01 06 Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Καταπολέμηση της Απάτης (OLAF) Δι ροϋπολογισμός 2012 (περιλ. των Δ αριθ. 1/2012 έως 5/2012) Δ Δι 5 57 392 000 57 392 000 Δ Νέο Σ 2013 Δι 5 57 657 000 57 657 000 Δ το νέο Σ 2013 (οσό) 5 53 727 800 53 727 800-3 929 200-3 929 200-6,38% -6,38% Αποθεματικά (40 01 40) 653 000 653 000 3 929 200 3 929 200 + 3 276 200 + 3 276 200 58 310 000 58 310 000 57 657 000 57 657 000-653 000-653 000 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 24 01 57 392 000 57 392 000 57 657 000 57 657 000 53 727 800 53 727 800-3 929 200-3 929 200-6,38% -6,38% Αποθεματικά (40 01 40) 653 000 653 000 3 929 200 3 929 200 + 3 276 200 + 3 276 200 58 310 000 58 310 000 57 657 000 57 657 000-653 000-653 000 24 02 Καταπολέμηση της απάτης 24 02 01 Επιχειρησιακά προγράμματα για την καταπολέμηση της απάτης Δι 1.a 14 250 000 10 524 112 Δι 1.a 14 000 000 10 650 000 Δι 1.a 14 000 000 9 884 191-765 809-1,75% -6,08% 24 02 02 Pericles Δι 1.a 1 000 000 866 425 Δι 1.a 1 000 000 900 000 Δι 1.a 1 000 000 889 577-10 423 0,00% +2,67% 24 02 03 Σύστημα πληροφοριών κατά της απάτης (AFIS) Δι 1.a 6 200 000 4 536 255 Δι 1.a 6 700 000 5 700 000 Δι 1.a 6 700 000 4 942 096-757 904 +8,06% +8,95% 24 02 04 Δοκιμαστικό σχέδιο Ανάπτυξη μηχανισμού της Ένωσης για Δι 5 p.m. 750 000 Δι 5 p.m. p.m. Δι 5 p.m. p.m. -100,00% την αξιολόγηση στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς με ιδιαίτερη εστίαση στον προσδιορισμό και τη μείωση του κόστους της διαφθοράς στις δημόσιες συμβάσεις όπου εμπλέκονται πόροι της Ένωσης ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 24 02 21 450 000 16 676 792 21 700 000 17 250 000 21 700 000 15 715 864-1 534 136 +1,17% -5,76% ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 24 78 842 000 74 068 792 79 357 000 74 907 000 75 427 800 69 443 664-3 929 200-5 463 336-4,33% -6,24% Αποθεματικά (40 01 40) 653 000 653 000 3 929 200 3 929 200 + 3 276 200 + 3 276 200 80 010 000 75 560 000 79 357 000 73 372 864-653 000-2 187 136 17146/12 ADD 6 ΚΚ/μκ 17
ΤΊΤΛΟς 25 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΌς ΤΩΝ ΟΛΙΤΙΚΏΝ ΤΗς ΕΙΤΡΟΉς ΚΑΙ ΑΡΟΧΉ ΝΟΜΙΚΏΝ ΣΥΜΒΟΥΛΏΝ 17146/12 ADD 6 ΚΚ/μκ 18
ΤΜΉΜΑ III: ΕΙΤΡΟΉ 1 2 3 3-2 3/1 ΤΊΤΛΟς 25 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΌς ΤΩΝ ΟΛΙΤΙΚΏΝ ΤΗς ΕΙΤΡΟΉς ΚΑΙ ΑΡΟΧΉ ΝΟΜΙΚΏΝ ΣΥΜΒΟΥΛΏΝ ΤΊΤΛΟς 25 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΌς ΤΩΝ ΟΛΙΤΙΚΏΝ ΤΗς ΕΙΤΡΟΉς ΚΑΙ ΑΡΟΧΉ ΝΟΜΙΚΏΝ ΣΥΜΒΟΥΛΏΝ 25 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Συντονισμός των πολιτικών της Επιτροπής και παροχή νομικών συμβουλών» 25 01 01 Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό στον τομέα πολιτικής «Συντονισμός των πολιτικών της Επιτροπής και παροχή νομικών συμβουλών» 25 01 01 01 Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό στον τομέα πολιτικής «Συντονισμός των πολιτικών της Επιτροπής και παροχή νομικών συμβουλών» Δι ροϋπολογισμός 2012 (περιλ. των Δ αριθ. 1/2012 έως 5/2012) Δ Δι Δ Νέο Σ 2013 Δι Δ το νέο Σ 2013 (οσό) 5 141 332 506 141 332 506 5 141 669 902 141 669 902 5 141 669 902 141 669 902 +0,24% +0,24% Αποθεματικά (40 01 40) 2 456 507 2 456 507-2 456 507-2 456 507 144 126 409 144 126 409-2 456 507-2 456 507 25 01 01 03 Μισθοί, επιδόματα και χορηγήσεις για τα μέλη του οργάνου 5 9 248 000 9 248 000 5 9 532 000 9 532 000 5 9 532 000 9 532 000 +3,07% +3,07% Αποθεματικά (40 01 40) 153 000 153 000-153 000-153 000 9 685 000 9 685 000-153 000-153 000 25 01 02 Εξωτερικό προσωπικό και άλλες δαπάνες διαχείρισης για τη στήριξη του τομέα πολιτικής «Συντονισμός των πολιτικών της Επιτροπής και παροχή νομικών συμβουλών» 25 01 02 01 Εξωτερικό προσωπικό του τομέα πολιτικής «Συντονισμός των πολιτικών της Επιτροπής και παροχή νομικών συμβουλών» 5 6 339 934 6 339 934 5 6 273 249 6 273 249 5 6 273 249 6 273 249-1,05% -1,05% Αποθεματικά (40 01 40) 51 267 51 267-51 267-51 267 6 324 516 6 324 516-51 267-51 267 25 01 02 03 Ειδικοί σύμβουλοι 5 609 000 609 000 5 844 000 844 000 5 844 000 844 000 +38,59% +38,59% 25 01 02 11 Άλλες δαπάνες διαχείρισης του τομέα πολιτικής «Συντονισμός των 5 12 133 119 12 133 119 5 12 841 109 12 841 109 5 12 841 109 12 841 109 +5,84% +5,84% πολιτικών της Επιτροπής και παροχή νομικών συμβουλών» 25 01 02 13 Άλλες δαπάνες διαχείρισης για τα μέλη του οργάνου 5 4 325 000 4 325 000 5 4 405 000 4 405 000 5 4 405 000 4 405 000 +1,85% +1,85% 25 01 03 Δαπάνες σχετικές με εξοπλισμό και υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών στον τομέα πολιτικής «Συντονισμός των πολιτικών της Επιτροπής και παροχή νομικών συμβουλών» 25 01 06 Βελτίωση της νομοθεσίας και θεσμική ανάπτυξη 5 9 008 798 9 008 798 5 8 965 401 8 965 401 5 8 965 401 8 965 401-0,48% -0,48% 25 01 06 01 Επιτροπή για τις αναλύσεις επιπτώσεων 5 1 000 1 000 5 p.m. p.m. 5 p.m. p.m. -100,00% -100,00% 25 01 07 οιότητα της νομοθεσίας 25 01 07 01 Κωδικοποίηση του δικαίου της Ένωσης 5 930 000 930 000 5 600 000 600 000 5 600 000 600 000-35,48% -35,48% 25 01 08 αροχή νομικών συμβουλών, διαφορές και παραβάσεις 25 01 08 01 Δικαστικά έξοδα 5 3 700 000 3 700 000 5 3 700 000 3 700 000 5 3 700 000 3 700 000 0,00% 0,00% 25 01 09 Δοκιμαστικό σχέδιο Διοργανικό σύστημα εντοπισμού μακροπρόθεσμων τάσεων Δι 5 p.m. p.m. Δι 5 p.m. Δι 5 p.m. 17146/12 ADD 6 ΚΚ/μκ 19
ΤΜΉΜΑ III: ΕΙΤΡΟΉ 1 2 3 3-2 3/1 ΤΊΤΛΟς 25 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΌς ΤΩΝ ΟΛΙΤΙΚΏΝ ΤΗς ΕΙΤΡΟΉς ΚΑΙ ΑΡΟΧΉ ΝΟΜΙΚΏΝ ΣΥΜΒΟΥΛΏΝ 25 01 10 ροπαρασκευαστική ενέργεια Διοργανικό σύστημα εντοπισμού μακροπρόθεσμων τάσεων 25 02 Σχέσεις με την κοινωνία των πολιτών, διαφάνεια και πληροφόρηση 25 02 01 Ιδρύματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος Δι ροϋπολογισμός 2012 (περιλ. των Δ αριθ. 1/2012 έως 5/2012) Δ Δι Δ Νέο Σ 2013 Δι Δ το νέο Σ 2013 (οσό) Δι 5 2 000 000 1 000 000 Δι 5 500 000 1 250 000 Δι 5 500 000 1 250 000-75,00% +25,00% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 25 01 189 627 357 188 627 357 189 330 661 190 080 661 189 330 661 190 080 661-0,16% +0,77% Αποθεματικά (40 01 40) 2 660 774 2 660 774-2 660 774-2 660 774 191 991 435 192 741 435-2 660 774-2 660 774 25 02 01 01 Ιστορικά αρχεία της Ένωσης Δι 5 2 215 000 2 215 000 Δι 5 2 268 000 2 268 000 Δι 5 2 268 000 2 268 000 +2,39% +2,39% 25 02 04 ληροφόρηση και δημοσιεύσεις 25 02 04 01 Βάσεις τεκμηρίωσης Δι 5 760 000 760 000 Δι 5 760 000 760 000 Δι 5 760 000 760 000 0,00% 0,00% 25 02 04 02 Ψηφιακές δημοσιεύσεις Δι 5 978 000 978 000 Δι 5 978 000 978 000 Δι 5 978 000 978 000 0,00% 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 25 02 3 953 000 3 953 000 4 006 000 4 006 000 4 006 000 4 006 000 +1,34% +1,34% ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 25 193 580 357 192 580 357 193 336 661 194 086 661 193 336 661 194 086 661-0,13% +0,78% Αποθεματικά (40 01 40) 2 660 774 2 660 774-2 660 774-2 660 774 195 997 435 196 747 435-2 660 774-2 660 774 17146/12 ADD 6 ΚΚ/μκ 20
ΤΊΤΛΟς 26 ΔΙΟΊΚΗΣΗ ΤΗς ΕΙΤΡΟΉς 17146/12 ADD 6 ΚΚ/μκ 21
ΤΜΉΜΑ III: ΕΙΤΡΟΉ 1 2 3 3-2 3/1 ΤΊΤΛΟς 26 ΔΙΟΊΚΗΣΗ ΤΗς ΕΙΤΡΟΉς ΤΊΤΛΟς 26 ΔΙΟΊΚΗΣΗ ΤΗς ΕΙΤΡΟΉς 26 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Διοίκηση της Επιτροπής» 26 01 01 Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό στον τομέα πολιτικής «Διοίκηση της Επιτροπής» 26 01 02 Εξωτερικό προσωπικό και άλλες δαπάνες διαχείρισης για τη στήριξη του τομέα πολιτικής «Διοίκηση της Επιτροπής» Δι ροϋπολογισμός 2012 (περιλ. των Δ αριθ. 1/2012 έως 5/2012) Δ Δι 5 105 722 828 105 722 828 Δ Νέο Σ 2013 Δι 5 105 041 573 105 041 573 Δ το νέο Σ 2013 (οσό) 5 105 041 573 105 041 573-0,64% -0,64% Αποθεματικά (40 01 40) 1 821 384 1 821 384-1 821 384-1 821 384 106 862 957 106 862 957-1 821 384-1 821 384 26 01 02 01 Εξωτερικό προσωπικό 5 5 584 921 5 584 921 5 5 818 812 5 818 812 5 5 818 812 5 818 812 +4,19% +4,19% Αποθεματικά (40 01 40) 50 835 50 835-50 835-50 835 5 869 647 5 869 647-50 835-50 835 26 01 02 11 Άλλες δαπάνες διαχείρισης 5 17 676 594 17 676 594 5 17 986 456 17 986 456 5 17 986 456 17 986 456 +1,75% +1,75% 26 01 03 Δαπάνες σχετικές με εξοπλισμό και υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Διοίκηση της Επιτροπής» 26 01 04 Δαπάνες στήριξης των ενεργειών στον τομέα πολιτικής «Διοίκηση της Επιτροπής» 26 01 04 01 Λύσεις διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις (ISA) Δαπάνες διοικητικής διαχείρισης 26 01 09 Διοικητική υποστήριξη της Υπηρεσίας Εκδόσεων Αποθεματικά (40 01 40) 2 275 2 275-100,00% -100,00% 17 678 869 17 678 869 +1,74% +1,74% 5 6 750 218 6 750 218 5 6 647 424 6 647 424 5 6 647 424 6 647 424-1,52% -1,52% 1.a 560 000 560 000 1.a 400 000 400 000 1.a 400 000 400 000-28,57% -28,57% 26 01 09 01 Υπηρεσία Εκδόσεων 5 83 077 750 83 077 750 5 84 274 000 84 274 000 5 84 274 000 84 274 000 +1,44% +1,44% Αποθεματικά (40 01 40) 960 000 960 000-960 000-960 000 85 234 000 85 234 000-960 000-960 000 26 01 10 Ενοποίηση του δικαίου της Ένωσης 26 01 10 01 Ενοποίηση του δικαίου της Ένωσης 5 1 000 000 1 000 000 5 1 070 000 1 070 000 5 1 070 000 1 070 000 +7,00% +7,00% 26 01 11 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρές L και C) 26 01 11 01 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5 11 806 000 11 806 000 5 11 805 000 11 805 000 5 11 805 000 11 805 000-0,01% -0,01% 26 01 12 εριλήψεις της νομοθεσίας της ΕΕ 5 533 000 533 000 5 533 000 533 000 26 01 20 Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής ροσωπικού 26 01 21 Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων 5 26 728 750 26 728 750 5 28 535 000 28 535 000 5 28 535 000 28 535 000 +6,76% +6,76% Αποθεματικά (40 01 40) 1 500 000 1 500 000 174 000 174 000-174 000-174 000-100,00% -100,00% 28 228 750 28 228 750 28 709 000 28 709 000-174 000-174 000 +1,08% +1,08% 5 35 879 000 35 879 000 5 36 721 000 36 721 000 5 36 721 000 36 721 000 +2,35% +2,35% Αποθεματικά (40 01 40) 279 000 279 000-279 000-279 000 37 000 000 37 000 000-279 000-279 000 26 01 22 Υποδομές και διοικητική υποστήριξη (Βρυξέλλες) 17146/12 ADD 6 ΚΚ/μκ 22
ΤΜΉΜΑ III: ΕΙΤΡΟΉ 1 2 3 3-2 3/1 ΤΊΤΛΟς 26 ΔΙΟΊΚΗΣΗ ΤΗς ΕΙΤΡΟΉς Δι ροϋπολογισμός 2012 (περιλ. των Δ αριθ. 1/2012 έως 5/2012) Δ Δι Δ Νέο Σ 2013 Δι Δ το νέο Σ 2013 (οσό) 26 01 22 01 Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης στις Βρυξέλλες 5 69 711 000 69 711 000 5 69 455 000 69 455 000 5 69 455 000 69 455 000-0,37% -0,37% Αποθεματικά (40 01 40) 593 000 593 000-593 000-593 000 70 048 000 70 048 000-593 000-593 000 26 01 22 02 Απόκτηση και μίσθωση κτιρίων στις Βρυξέλλες 5 207 983 000 207 983 000 5 203 592 000 203 592 000 5 203 592 000 203 592 000-2,11% -2,11% 26 01 22 03 Δαπάνες σχετικές με τα κτίρια στις Βρυξέλλες 5 70 272 000 70 272 000 5 71 229 000 71 229 000 5 71 229 000 71 229 000 +1,36% +1,36% 26 01 22 04 Δαπάνες για εξοπλισμό και έπιπλα στις Βρυξέλλες 5 9 163 000 9 163 000 5 8 271 000 8 271 000 5 8 271 000 8 271 000-9,73% -9,73% 26 01 22 05 Υπηρεσίες, προμήθειες και άλλες δαπάνες λειτουργίας στις Βρυξέλλες 5 9 126 810 9 126 810 5 9 930 000 9 930 000 5 9 930 000 9 930 000 +8,80% +8,80% 26 01 22 06 Φύλαξη κτιρίων στις Βρυξέλλες 5 32 788 000 32 788 000 5 32 500 000 32 500 000 5 32 500 000 32 500 000-0,88% -0,88% 26 01 23 Υποδομές και διοικητική υποστήριξη (Λουξεμβούργο) 26 01 23 01 Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης στο Λουξεμβούργο 5 25 266 000 25 266 000 5 25 191 000 25 191 000 5 25 191 000 25 191 000-0,30% -0,30% Αποθεματικά (40 01 40) 213 000 213 000-213 000-213 000 25 404 000 25 404 000-213 000-213 000 26 01 23 02 Απόκτηση και μίσθωση κτιρίων στο Λουξεμβούργο 5 40 319 000 40 319 000 5 40 091 000 40 091 000 5 40 091 000 40 091 000-0,57% -0,57% 26 01 23 03 Δαπάνες σχετικές με τα κτίρια στο Λουξεμβούργο 5 17 357 000 17 357 000 5 17 481 000 17 481 000 5 17 481 000 17 481 000 +0,71% +0,71% 26 01 23 04 Δαπάνες για τον εξοπλισμό και τα έπιπλα στο Λουξεμβούργο 5 1 087 000 1 087 000 5 1 087 000 1 087 000 5 1 087 000 1 087 000 0,00% 0,00% 26 01 23 05 Υπηρεσίες, προμήθειες και άλλες δαπάνες λειτουργίας στο Λουξεμβούργο 5 1 019 036 1 019 036 5 1 034 000 1 034 000 5 1 034 000 1 034 000 +1,47% +1,47% 26 01 23 06 Επίβλεψη των κτιρίων στο Λουξεμβούργο 5 5 640 000 5 640 000 5 5 640 000 5 640 000 5 5 640 000 5 640 000 0,00% 0,00% 26 01 40 Ασφάλεια και έλεγχος 26 01 50 ολιτική και διαχείριση προσωπικού 5 8 321 000 8 321 000 5 8 044 000 8 044 000 5 8 044 000 8 044 000-3,33% -3,33% 26 01 50 01 Ιατρική Υπηρεσία 5 5 350 000 5 350 000 5 5 554 000 5 554 000 5 5 554 000 5 554 000 +3,81% +3,81% 26 01 50 02 Δαπάνες διαγωνισμών, επιλογής και προσλήψεων 5 1 850 000 1 850 000 5 1 620 000 1 620 000 5 1 620 000 1 620 000-12,43% -12,43% 26 01 50 04 Διοργανική συνεργασία σε θέματα κοινωνικής μέριμνας 5 7 537 000 7 537 000 5 7 048 000 7 048 000 5 7 048 000 7 048 000-6,49% -6,49% 26 01 50 06 Υπάλληλοι του οργάνου τοποθετημένοι προσωρινά στις εθνικές 5 264 000 264 000 5 250 000 250 000 5 250 000 250 000-5,30% -5,30% διοικήσεις, σε διεθνείς οργανισμούς ή σε δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς ή επιχειρήσεις 26 01 50 07 Ζημίες 5 150 000 150 000 5 150 000 150 000 5 150 000 150 000 0,00% 0,00% 26 01 50 08 Διάφορες ασφάλειες 5 58 000 58 000 5 58 000 58 000 5 58 000 58 000 0,00% 0,00% 26 01 50 09 Μαθήματα γλωσσών 5 3 744 000 3 744 000 5 3 524 000 3 524 000 5 3 524 000 3 524 000-5,88% -5,88% 26 01 51 Ευρωπαϊκά σχολεία 26 01 51 01 Γραφείο του Γενικού Γραμματέα των ευρωπαϊκών σχολείων (Βρυξέλλες) 5 7 627 207 7 627 207 5 7 570 534 7 570 534 5 7 570 534 7 570 534-0,74% -0,74% Αποθεματικά (40 01 40) 102 919 102 919-102 919-102 919 7 673 453 7 673 453-102 919-102 919 17146/12 ADD 6 ΚΚ/μκ 23
ΤΜΉΜΑ III: ΕΙΤΡΟΉ 1 2 3 3-2 3/1 ΤΊΤΛΟς 26 ΔΙΟΊΚΗΣΗ ΤΗς ΕΙΤΡΟΉς Δι ροϋπολογισμός 2012 (περιλ. των Δ αριθ. 1/2012 έως 5/2012) Δ Δι Δ Νέο Σ 2013 Δι Δ το νέο Σ 2013 (οσό) 26 01 51 02 Βρυξέλλες I (Uccle) 5 24 446 700 24 446 700 5 24 097 099 24 097 099 5 24 097 099 24 097 099-1,43% -1,43% Αποθεματικά (40 01 40) 327 594 327 594-327 594-327 594 24 424 693 24 424 693-327 594-327 594 26 01 51 03 Βρυξέλλες II (Woluwe) 5 22 758 847 22 758 847 5 23 717 185 23 717 185 5 23 717 185 23 717 185 +4,21% +4,21% Αποθεματικά (40 01 40) 322 429 322 429-322 429-322 429 24 039 614 24 039 614-322 429-322 429 26 01 51 04 Βρυξέλλες III (Ixelles) 5 22 759 039 22 759 039 5 23 692 379 23 692 379 5 23 692 379 23 692 379 +4,10% +4,10% Αποθεματικά (40 01 40) 322 091 322 091-322 091-322 091 24 014 470 24 014 470-322 091-322 091 26 01 51 05 Βρυξέλλες IV (Laeken) 5 9 694 355 9 694 355 5 10 617 239 10 617 239 5 10 617 239 10 617 239 +9,52% +9,52% Αποθεματικά (40 01 40) 144 338 144 338-144 338-144 338 10 761 577 10 761 577-144 338-144 338 26 01 51 11 Λουξεμβούργο I 5 24 498 581 24 498 581 5 20 608 988 20 608 988 5 20 608 988 20 608 988-15,88% -15,88% Αποθεματικά (40 01 40) 280 174 280 174-280 174-280 174 20 889 162 20 889 162-280 174-280 174 26 01 51 12 Λουξεμβούργο II 5 10 007 959 10 007 959 5 17 094 433 17 094 433 5 17 094 433 17 094 433 +70,81% +70,81% Αποθεματικά (40 01 40) 232 394 232 394-232 394-232 394 17 326 827 17 326 827-232 394-232 394 26 01 51 21 Mol (BE) 5 5 937 428 5 937 428 5 6 097 656 6 097 656 5 6 097 656 6 097 656 +2,70% +2,70% Αποθεματικά (40 01 40) 82 896 82 896-82 896-82 896 6 180 552 6 180 552-82 896-82 896 26 01 51 22 Φρανκφούρτη (DE) 5 7 346 564 7 346 564 5 6 903 749 6 903 749 5 6 903 749 6 903 749-6,03% -6,03% Αποθεματικά (40 01 40) 93 855 93 855-93 855-93 855 6 997 604 6 997 604-93 855-93 855 26 01 51 23 Καρλσρούη (DE) 5 3 054 845 3 054 845 5 2 785 194 2 785 194 5 2 785 194 2 785 194-8,83% -8,83% Αποθεματικά (40 01 40) 37 864 37 864-37 864-37 864 2 823 058 2 823 058-37 864-37 864 26 01 51 24 Μόναχο (DE) 5 344 180 344 180 5 348 531 348 531 5 348 531 348 531 +1,26% +1,26% 26 01 51 25 Αλικάντε (ES) 5 8 097 123 8 097 123 5 7 839 695 7 839 695 5 7 839 695 7 839 695-3,18% -3,18% Αποθεματικά (40 01 40) 106 579 106 579-106 579-106 579 7 946 274 7 946 274-106 579-106 579 26 01 51 26 Βαρέζε (IT) 5 9 670 615 9 670 615 5 10 972 286 10 972 286 5 10 972 286 10 972 286 +13,46% +13,46% Αποθεματικά (40 01 40) 149 165 149 165-149 165-149 165 11 121 451 11 121 451-149 165-149 165 17146/12 ADD 6 ΚΚ/μκ 24
ΤΜΉΜΑ III: ΕΙΤΡΟΉ 1 2 3 3-2 3/1 ΤΊΤΛΟς 26 ΔΙΟΊΚΗΣΗ ΤΗς ΕΙΤΡΟΉς Δι ροϋπολογισμός 2012 (περιλ. των Δ αριθ. 1/2012 έως 5/2012) Δ Δι Δ Νέο Σ 2013 Δι Δ το νέο Σ 2013 (οσό) 26 01 51 27 Bergen (NL) 5 4 304 020 4 304 020 5 4 579 641 4 579 641 5 4 579 641 4 579 641 +6,40% +6,40% Αποθεματικά (40 01 40) 62 259 62 259-62 259-62 259 4 641 900 4 641 900-62 259-62 259 26 01 51 28 Culham (UK) 5 4 828 547 4 828 547 5 4 629 474 4 629 474 5 4 629 474 4 629 474-4,12% -4,12% Αποθεματικά (40 01 40) 62 936 62 936-62 936-62 936 4 692 410 4 692 410-62 936-62 936 26 01 51 31 Συνεισφορά της Ένωσης στα ευρωπαϊκά σχολεία τύπου 2 5 3 850 000 3 850 000 5 6 848 000 6 848 000 5 6 848 000 6 848 000 +77,87% +77,87% 26 02 αραγωγή πολυμέσων 26 02 01 Διαδικασίες σύναψης και δημοσίευσης συμβάσεων δημοσίων προμηθειών, έργων και υπηρεσιών ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 26 01 981 017 917 981 017 917 988 983 348 988 983 348 988 983 348 988 983 348 +0,81% +0,81% Αποθεματικά (40 01 40) 1 502 275 1 502 275 6 418 712 6 418 712-6 418 712-6 418 712-100,00% -100,00% 982 520 192 982 520 192 995 402 060 995 402 060-6 418 712-6 418 712 +0,66% +0,66% Δι 1.a 14 800 000 12 157 164 Δι 1.a 14 738 200 14 500 000 Δι 1.a 14 738 200 12 849 449-1 650 551-0,42% +5,69% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 26 02 14 800 000 12 157 164 14 738 200 14 500 000 14 738 200 12 849 449-1 650 551-0,42% +5,69% 26 03 Υπηρεσίες στις δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες 26 03 01 Δίκτυα ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ διοικήσεων 26 03 01 01 Λύσεις διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις Δι 1.a 25 500 000 11 794 264 Δι 1.a 25 700 000 15 000 000 Δι 1.a 25 700 000 10 872 610-4 127 390 +0,78% -7,81% (ISA) 26 03 01 02 εράτωση των προγενέστερων προγραμμάτων IDA και IDABC Δι 1.a p.m. p.m. Δι 1.a p.m. p.m. Δι 1.a p.m. p.m. 26 03 02 Δοκιμαστικό σχέδιο ρόγραμμα δημόσιας διοίκησης Δι 5 p.m. p.m. Δι 5 Δι 5 Erasmus 26 03 03 ροπαρασκευαστική ενέργεια ρόγραμμα δημόσιας Δι 5 600 000 300 000 Δι 5 600 000 600 000 Δι 5 600 000 600 000 0,00% +100,00% διοίκησης Erasmus ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 26 03 26 100 000 12 094 264 26 300 000 15 600 000 26 300 000 11 472 610-4 127 390 +0,77% -5,14% ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 26 1 021 917 917 1 005 269 345 1 030 021 548 1 019 083 348 1 030 021 548 1 013 305 407-5 777 941 +0,79% +0,80% Αποθεματικά (40 01 40) 1 502 275 1 502 275 6 418 712 6 418 712-6 418 712-6 418 712-100,00% -100,00% 1 023 420 192 1 006 771 620 1 036 440 260 1 025 502 060-6 418 712-12 196 653 +0,65% +0,65% 17146/12 ADD 6 ΚΚ/μκ 25
ΤΊΤΛΟς 27 ΡΟΫΟΛΟΓΙΣΜΌς 17146/12 ADD 6 ΚΚ/μκ 26
ΤΜΉΜΑ III: ΕΙΤΡΟΉ 1 2 3 3-2 3/1 ΤΊΤΛΟς 27 ΡΟΫΟΛΟΓΙΣΜΌς ΤΊΤΛΟς 27 ΡΟΫΟΛΟΓΙΣΜΌς 27 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «ροϋπολογισμός» 27 01 01 Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό στον τομέα πολιτικής «ροϋπολογισμός» Δι ροϋπολογισμός 2012 (περιλ. των Δ αριθ. 1/2012 έως 5/2012) Δ Δι 5 41 769 511 41 769 511 Δ Νέο Σ 2013 Δι 5 41 572 649 41 572 649 Δ το νέο Σ 2013 (οσό) 5 41 572 649 41 572 649-0,47% -0,47% Αποθεματικά (40 01 40) 720 856 720 856-720 856-720 856 42 293 505 42 293 505-720 856-720 856 27 01 02 Εξωτερικό προσωπικό και άλλες δαπάνες διαχείρισης για τη στήριξη του τομέα πολιτικής «ροϋπολογισμός» 27 01 02 01 Εξωτερικό προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης ροϋπολογισμού 5 4 461 606 4 461 606 5 4 334 110 4 334 110 5 4 334 110 4 334 110-2,86% -2,86% Αποθεματικά (40 01 40) 17 395 17 395-17 395-17 395 4 351 505 4 351 505-17 395-17 395 27 01 02 09 Εξωτερικό προσωπικό Μη αποκεντρωμένη διαχείριση 5 1 652 723 1 652 723 5 4 386 126 4 386 126 5 4 386 126 4 386 126 +165,39% +165,39% Αποθεματικά (40 01 40) 14 855 14 855-14 855-14 855 4 400 981 4 400 981-14 855-14 855 27 01 02 11 Άλλες δαπάνες διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης ροϋπολογισμού 5 7 758 058 7 758 058 5 7 906 099 7 906 099 5 7 906 099 7 906 099 +1,91% +1,91% Αποθεματικά (40 01 40) 10 028 10 028-100,00% -100,00% 7 768 086 7 768 086 +1,78% +1,78% 27 01 02 19 Άλλες δαπάνες διαχείρισης Μη αποκεντρωμένη διαχείριση 5 9 309 894 9 309 894 5 5 950 713 5 950 713 5 5 950 713 5 950 713-36,08% -36,08% 27 01 03 Δαπάνες σχετικές με εξοπλισμό και υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών στον τομέα πολιτικής «ροϋπολογισμός» 27 01 04 Δαπάνες στήριξης των ενεργειών του τομέα πολιτικής «ροϋπολογισμός» 27 01 11 Έκτακτες δαπάνες σε περίπτωση κρίσης 27 01 12 Λογιστική Αποθεματικά (40 01 40) 90 265 90 265-100,00% -100,00% 9 400 159 9 400 159-36,70% -36,70% 5 2 666 910 2 666 910 5 204 000 204 000 5 p.m. p.m. 5 2 630 873 2 630 873 5 150 000 150 000 5 p.m. p.m. 5 2 630 873 2 630 873-1,35% -1,35% 5 150 000 150 000-26,47% -26,47% 5 p.m. p.m. 27 01 12 01 Χρηματοπιστωτικά έξοδα 5 420 000 420 000 5 390 000 390 000 5 390 000 390 000-7,14% -7,14% 27 01 12 02 Ανάληψη των δαπανών που πραγματοποιούνται σε σχέση με τη διαχείριση ταμειακών διαθεσίμων 5 p.m. p.m. 5 p.m. p.m. 5 p.m. p.m. 27 01 12 03 Αγορά οικονομικών πληροφοριών σχετικά με τη φερεγγυότητα των 5 200 000 200 000 5 130 000 130 000 5 130 000 130 000-35,00% -35,00% δικαιούχων κονδυλίων του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης και των οφειλετών της Επιτροπής ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 27 01 68 442 702 68 442 702 67 450 570 67 450 570 67 450 570 67 450 570-1,45% -1,45% Αποθεματικά (40 01 40) 100 293 100 293 753 106 753 106-753 106-753 106-100,00% -100,00% 68 542 995 68 542 995 68 203 676 68 203 676-753 106-753 106-1,59% -1,59% 27 02 Εκτέλεση του προϋπολογισμού, έλεγχος και απαλλαγή 27 02 01 Μεταφερόμενο έλλειμμα από το προηγούμενο οικονομικό έτος Δι 1.a p.m. p.m. Δι 1.a p.m. p.m. Δι 1.a p.m. p.m. 17146/12 ADD 6 ΚΚ/μκ 27
ΤΜΉΜΑ III: ΕΙΤΡΟΉ 1 2 3 3-2 3/1 ΤΊΤΛΟς 27 ΡΟΫΟΛΟΓΙΣΜΌς 27 02 02 ροσωρινή και κατ αποκοπή αντιστάθμιση για τα νέα κράτη μέλη Δι ροϋπολογισμός 2012 (περιλ. των Δ αριθ. 1/2012 έως 5/2012) Δ Δι 6 p.m. p.m. Δ Νέο Σ 2013 Δι 6 p.m. p.m. Δ το νέο Σ 2013 (οσό) 6 p.m. p.m. ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 27 02 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 27 68 442 702 68 442 702 67 450 570 67 450 570 67 450 570 67 450 570-1,45% -1,45% Αποθεματικά (40 01 40) 100 293 100 293 753 106 753 106-753 106-753 106-100,00% -100,00% 68 542 995 68 542 995 68 203 676 68 203 676-753 106-753 106-1,59% -1,59% 17146/12 ADD 6 ΚΚ/μκ 28
ΤΊΤΛΟς 28 ΛΟΓΙΣΤΙΚΌς ΈΛΕΓΧΟς 17146/12 ADD 6 ΚΚ/μκ 29
ΤΜΉΜΑ III: ΕΙΤΡΟΉ 1 2 3 3-2 3/1 ΤΊΤΛΟς 28 ΛΟΓΙΣΤΙΚΌς ΈΛΕΓΧΟς ΤΊΤΛΟς 28 ΛΟΓΙΣΤΙΚΌς ΈΛΕΓΧΟς 28 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Λογιστικός έλεγχος» 28 01 01 Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό στον τομέα πολιτικής «Λογιστικός έλεγχος» Δι ροϋπολογισμός 2012 (περιλ. των Δ αριθ. 1/2012 έως 5/2012) Δ Δι 5 9 992 705 9 992 705 Δ Νέο Σ 2013 Δι 5 9 989 544 9 989 544 Δ το νέο Σ 2013 (οσό) 5 9 989 544 9 989 544-0,03% -0,03% Αποθεματικά (40 01 40) 173 215 173 215-173 215-173 215 10 162 759 10 162 759-173 215-173 215 28 01 02 Εξωτερικό προσωπικό και άλλες δαπάνες διαχείρισης για τη στήριξη του τομέα πολιτικής «Λογιστικός έλεγχος» 28 01 02 01 Εξωτερικό προσωπικό 5 638 226 638 226 5 717 417 717 417 5 717 417 717 417 +12,41% +12,41% Αποθεματικά (40 01 40) 5 467 5 467-5 467-5 467 722 884 722 884-5 467-5 467 28 01 02 11 Άλλες δαπάνες διαχείρισης 5 506 890 506 890 5 540 004 540 004 5 540 004 540 004 +6,53% +6,53% 28 01 03 Δαπάνες σχετικές με εξοπλισμό και υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Λογιστικός έλεγχος» 5 638 018 638 018 5 632 176 632 176 5 632 176 632 176-0,92% -0,92% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 28 01 11 775 839 11 775 839 11 879 141 11 879 141 11 879 141 11 879 141 +0,88% +0,88% Αποθεματικά (40 01 40) 178 682 178 682-178 682-178 682 12 057 823 12 057 823-178 682-178 682 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 28 11 775 839 11 775 839 11 879 141 11 879 141 11 879 141 11 879 141 +0,88% +0,88% Αποθεματικά (40 01 40) 178 682 178 682-178 682-178 682 12 057 823 12 057 823-178 682-178 682 17146/12 ADD 6 ΚΚ/μκ 30