ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

Μέγεθος: px

Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ"

Καλλικράτης Ιωάννου
7 χρόνια πριν
Προβολές:

1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Να καθορίσει τη διεργασία για την πιστοποίηση και επιτήρηση συστημάτων διαχείρισης προϊόντων από την. 2.0 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ισχύει για όλες τις υπηρεσίες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης και προϊόντων που παρέχονται στους πελάτες/οργανισμούς της. και 3.0 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ο ζητά πληροφορίες για τη πιστοποίηση ΑΡΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Η αποστέλλει στον πελάτη σχετική αίτηση για την πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ή προϊόντος Ο αποστέλλει την σχετική αίτηση στην Προφίλ Πελάτη Για ΣΔ Προϊόν/Διεργασία), ή Σχετικές Αιτήσεις Η ανασκοπεί και επαληθεύει την ικανότητα της για την επιθεώρηση ή ειδοποιεί αναλόγως τον Πελάτη. Π.χ. (Περιορισμοί Διαπίστευσης, Γεωγραφικοί Περιορισμοί, Γλώσσσα Επικοινωνίας κ.α.) Προφίλ Πελάτη Για ΣΔ Προϊόν/Διεργασία), ή Σχετικές Αιτήσεις, Ανασκόπηση Συμβολαίου στο F-2195 Καθορίζεται προσφορά σύμφωνα με την διαδικασία OP-2050 και απόστέλλεται στον Πελάτη Συμβόλαιο Συμβόλαιο ΣΔ ή Όροι Για Προϊόν/Διεργασία Το συμβόλαιο υπογράφεται και αποστέλλεται από την. Ανά περίπτωση, η οικονομική συμφωνία και οι όροι αποπληρωμής συμφωνούνται πάνω στο συμβόλαιο Όπως Παραπάνω & Τράπεζας Επιταγές κλπ. Η δημιουργεί τον φάκελο με τον Πελάτη και αποστέλλει τις ειδικές ή γενικές απαιτήσεις για την διαδικασία πιστοποίησης για το Σύστημα Διαχείρισης ή το Προϊόν F-21** Κανονισμός ΣΔ ή Προϊόντος. Δημιουργία Ιστορικού Οργανισμού C-9* ή Φάκελος Προϊόντος/Διεργασίας Η και ο προγραμματίζουν την επιθεώρηση πιστοποίησης Ημερολόγιο, Βάση Δεδομένων Σημειώσεις Σύσταση Ομάδας Επιθεώρησης F-3115 / 1 Revision No: 7 Revision Date: October 13 th 2013 Page 1 of 5

2 1 Ο Επικεφαλής και η ομάδα επιθεώρησης επιλέγεται με έγκριση από τον Πελάτη Ο Επικεφαλής διεξάγει την επιθεώρηση τεκμηρίωσης ή προγραμματίζει επιτόπια επιθεώρηση Φάσης I σύμφωνα με αντίστοιχη διαδικασία. Ζητά πληροφορίες για την επίσκεψη και τον προγραμματισμό του ταξιδιού. Επιθεώρηση Τεκμηρίωσης ή επιθεώρηση Φάσης Ι (CH 4444) ή Ανασκόπηση Τεχνικού Φακέλου Είναι η επιθεώρηση τεκμηρίωσης αποδεκτή Όπως Παραπάνω / Ειδοποίηση Πελάτη Όπως Παραπάνω και Έγγραφο F3115 Ειδοποίηση Πελάτη Όπως Παραπάνω Ο αναπτύσσει διορθωτικές ενέργειες και τις καταθέτει No Σχετική Τεκμηρίωση Είναι αποδεκτές; Σχετική Τεκμηρίωση QMS/ Ανασκόπηση της Ανάθεσης στην Ομάδα Επιθεώρησης - Επαλήθευση Ομάδα Επιθεώρησης (F-3115) Υποβολή ειδοποίησης για την επιθεώρηση σύμφωνα με την OP Ανασκόπηση με την ομάδα επιθεώρησης Ειδοποίηση Επιθεώρησης (F-3115) Ο Αποδέχεται το Πρόγραμμα 2 Revision No: 7 Revision Date: October 13 th 2013 Page 2 of 5

3 2 Οι Επιθεωρητές λαμβάνουν την τεκμηρίωση και όλες τις πληροφορίες για τον χρόνο και τον τόπο της επιθεώρησης και προετοιμάζονται για την επιθεώρηση / Διεξαγωγή επιθεώρησης πιστοποίησης ΣΔ σύμφωνα με P- 3300/P-3500/P-3550 Προϊόν/Διεργασία και ανακοίνωση της πρότασης για την πιστοποίηση ή μη του συστήματος ή του προϊόντος Δήλωση Ηθικής / Παρουσιολόγιο (M-5001) Τεκμήρια Επιθεώρησης (ες) Οι εκθέσεις επιθεώρησης αποστέλλονται στην. O υποβάλλει Διορθωτικές Ενέργειες από την Επιθεώρηση. Ο Επικεφαλής Επιθ. ή/και οι επιθεωρητές ανασκοπούν και εγκρίνουν τις διορθωτικές F-3001 Ευρήματα Επιθεώρησης, F-3030 Έκθεση Επιθεώρησης ΣΔ, F-3031 Έκθεση Επιθεώρησης (FSSC 22000). Έκθεση Επιθεώρησης Προϊόντος/Διεργασίας Πρόταση Πρόταση Μη Οι εκθέσεις και οι προτάσεις ανασκοπούνται από την αρμόδια επιτροπή/αρμόδιο πρόσωπο και λαμβάνεται η απόφαση πιστοποίησης 4A 4B Έκθεση της Πρότασης F-2541 / Επιτροπή-Αρμόδιος Απόφασης Πρόταση Ο ειδοποιείται για την απόφαση F Καθιερώνεται ο τριετής ή άλλος κύκλος πιστοποίησης ή ο κύκλος επιτήρησης σύμφωνα με νομοθετικές ή κανονιστικές απαιτήσεις για το προϊόν Ο Κύκλος Τεκμηριώνεται Πάνω στο Πιστοποιητικό Κλείσιμο από Πελάτη όλων των Οικονομικών Εκρεμμοτήτων Τράπεζας Επιταγές κλπ. 3 Revision No: 7 Revision Date: October 13 th 2013 Page 3 of 5

4 3 5 Δημιουργία Πιστοποιητικού F-2522* Αποστολή Φακέλου στον Πελάτη. Δημοσίευση στο Τεκμηρίωση στο F2110, F2111 και στο 4B Ειδοποιείται Ο F-2521 Ο συμφωνεί με την Πρόταση; Επακόλουθη Επιθεώρηση Προγραμματίζεται και Διεξάγεται Έκθεση Επιθεώρησης F-3030, F-3031 Και άλλα ισοδύναμα έγγραφα / Ακύρωση Συμβολαίου και έναρξη Διαδικασίας Ένστασης (OP-2100) ΤΕΛΟΣ Επιστολή/ές 4A Ο αναπτύσσει και υποβάλει διορθωτικές ενέργειες Έκθεση Μη Συμμόρφωσης (F-3001) Είναι Αποδεκτές; Απαιτείται επακόλουθη επιθεώρηση; Έκθεση Μη Συμμόρφωσης (F-3001) / Διεξάγεται επακόλουθη επιθεώρηση να επαληθεύσει τις Διορθωτικές Ενέργειες Ο αποπληρώνει την επακόλουθη επιθεώρηση Έκθεση Επιθεώρησης F-3030, F-3031 Και άλλα ισοδύναμα έγγραφα Τράπεζας Επιταγές κλπ. Revision No: 7 Revision Date: October 13 th 2013 Page 4 of 5

5 5 Έναρξη Τριετούς ή άλλου Κύκλου για ΣΔ και ανάλογο πρόγραμμα για προϊόντα / Προγραμματισμός Εποπτικής / Ανάθεση Επιθεωρητή και Επιθεωρητή/έs (εάν απαιτείται.) Ομάδα Επιθεώρησης ( F-3115) Ο Επικεφαλής και η ομάδα επιθεώρησης επιλέγεται με έγκριση από τον Πελάτη Ομάδα και Πρόγραμμα Επιθεώρησης ( F-3115) Ο Αποδέχεται τον/τους Επιθεωρητή(ες); Στον (ες) αποστέλλονται η τεκμηρίωση οι διαδικασίες (εάν απαιτείται) και οι πληροφορίες για το ταξίδι ώστε να ετοιμασθεί για το ταξίδι / Διεξαγωγή Εποπτικής Επιθεώρησης Σύμφωνα με τις Διαδικασίες M-5001 Δήλωση Ηθικής / Παρουσιολόγιο (ες) Ο αποπληρώνει την εποπτική επιθεώρηση Συναλλαγές Μέσω Τράπεζας Επιταγές κλπ. Κλείνει ο Κύκλος ; Επιθεώρηση Επαναπιστοποίησης. Έκδοση Νέου Συμβολαίου και Πιστοποιητικού Όπως όλα τα αρχεία παραπάνω, Πιστοποιητικό (F-2522) Revision No: 7 Revision Date: October 13 th 2013 Page 5 of 5

Σχετικά έγγραφα

Αναστολή, Ανάκληση και Μείωση του Πεδίου Πιστοποίησης

1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο καθορισμός της μεθόδου για την αναστολή, ανάκληση και μείωση του πεδίου πιστοποίησης ενός πελάτη. 2.0 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εφαρμόζεται σε όλους τους πελάτες πιστοποιημένους από την QMSCERT. 3.0