Το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 (ΣΠ 2019), όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέρχεται 1 σε:

Transcript

1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιουλίου 2018 (OR. en) 10826/1/18 REV 1 FIN 535 INST 271 PE-L 37 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: επιτροπή προϋπολογισμού Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/Συμβούλιο Θέση του Συμβουλίου σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 Έγκριση I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 (ΣΠ 2019), όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέρχεται 1 σε: EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων EUR σε πιστώσεις πληρωμών. Σε σχέση με τον προϋπολογισμό τού , τα ποσά αυτά αντιστοιχούν, όσον αφορά τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, σε αύξηση κατά +3,05% και, όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών, σε αύξηση κατά +2,69%. 1 Τα ποσά αυτά περιλαμβάνουν τις πιστώσεις που προβλέπονται για ειδικούς μηχανισμούς εκτός του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. 2 Περιλαμβανομένων των διορθωτικών προϋπολογισμών αριθ. 1 έως 3/ /1/18 REV 1 ΧΓ/γομ/ΚΚ 1

2 II. YIΟΘΕΤΗΘΕΙΣΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η Επιτροπή Προϋπολογισμού εξέτασε το ΣΠ 2019 κατά τον Ιούνιο και Ιούλιο του 2018 με βάση τις αρχές που ορίζονται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού για το Ειδικότερα, η συνετή κατάρτιση του προϋπολογισμού και η πρόβλεψη επαρκών πόρων ώστε να στηριχθούν σαφώς καθορισμένες προτεραιότητες, ενώ ταυτόχρονα να μείνουν επαρκή περιθώρια κάτω από τα ανώτατα όρια, αποτέλεσαν τις κατευθυντήριες αρχές κατά τον καθορισμό της παρούσας θέσης του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ Οι κατευθυντήριες αυτές αρχές οδήγησαν την επιτροπή προϋπολογισμού να προβεί σε ενδελεχή ανάλυση των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων για κάθε πρόγραμμα και δράση ανά γραμμή του προϋπολογισμού, βασισμένη σε τρεις πυλώνες: - πρώτον, να δοθεί δυνατότητα για συνολική αύξηση του προϋπολογισμού του 2019 κατά 2% τουλάχιστον σε σχέση με τον προϋπολογισμό τού δεύτερον, να υπάρξει μέριμνα ώστε κανένας τομέας να μη μειωθεί σε σύγκριση με το 2018 και κανένα πρόγραμμα να μη μειωθεί σε σύγκριση με το έτος αυτό, εκτός εάν ενδείκνυται μείωση για αντικειμενικούς λόγους (όπως ο δημοσιονομικός προγραμματισμός ή προβλέψιμη μείωση των αναγκών ή μείωση στην πρόταση της Επιτροπής), σύμφωνα με πολιτικές προτεραιότητες και - τρίτον, να θεσπισθεί επίπεδο δαπανών τουλάχιστον 1% του ΑΕΕ όλων των κρατών μελών, το οποίο η επιτροπή προϋπολογισμού έκρινε κατάλληλο υπό το φως των εθνικών δημοσιονομικών περιορισμών και σύμφωνα με τις πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πιστώσεις πληρωμών δεν αποτέλεσαν στόχο κατά τη φετινή δημοσιονομική ανάλυση, δεδομένου ότι το περιθώριο ήταν ήδη υψηλό. Γι αυτό, η μείωση των πιστώσεων πληρωμών είναι απλή συνέπεια μειώσεων μη διαφοροποιημένων πιστώσεων /1/18 REV 1 ΧΓ/γομ/ΚΚ 2

3 Όσον αφορά τις διοικητικές δαπάνες, υιοθετήθηκε παρόμοια αλλά αυστηρότερη προσέγγιση. Όλα τα όργανα τυγχάνουν αύξησης του ετήσιου προϋπολογισμού τους για το Μια ανάλυση ανά γραμμή του προϋπολογισμού που διεξήγαγε η επιτροπή προϋπολογισμού επέτρεψε, ειδικότερα, τη μείωση των δαπανών για συμβασιούχους υπαλλήλους κατά -1% με βάση τον προϋπολογισμό του Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού, η επιτροπή προϋπολογισμού έκρινε ότι οι πρόσθετες ανάγκες θα καλυφθούν κυρίως από την εκ νέου ιεράρχηση των δαπανών. III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 Βάσει της ανωτέρω προσέγγισης η επιτροπή προϋπολογισμού κατέληξε σε συμφωνία όσον αφορά τη θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ 2019, η οποία θα ανερχόταν 2 σε: EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων EUR σε πιστώσεις πληρωμών. Σε σχέση με τον προϋπολογισμό τού , τα ποσά αυτά θα αντιστοιχούσαν, όσον αφορά τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, σε αύξηση κατά +2,09% και, όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών, σε αύξηση κατά +2,34%. Εν προκειμένω, η επιτροπή προϋπολογισμού προτείνει τις ακόλουθες αλλαγές για το ΣΠ : 1 Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV περιέχεται συγκεφαλαίωση των αποτελεσμάτων των εργασιών. 2 Τα ποσά αυτά περιλαμβάνουν τις πιστώσεις που προβλέπονται για ειδικούς μηχανισμούς εκτός του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. 3 Περιλαμβανομένων των διορθωτικών προϋπολογισμών αριθ. 1 έως 3/ Τα λεπτομερή αποτελέσματα της εξέτασης περιλαμβάνονται στις Προσθήκες 1 έως 5 του παρόντος εγγράφου, που αφορούν τους διάφορους τομείς πολιτικής /1/18 REV 1 ΧΓ/γομ/ΚΚ 3

4 1. Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (τομέας 1 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου) α) Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση (υποτομέας 1α του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου) να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων, με στόχο συνολική μείωση των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί στο ΣΠ 2019 κατά -794 εκατ. EUR σε συγκεκριμένες γραμμές του προϋπολογισμού, στις οποίες περιλαμβάνονται επιχειρησιακές δαπάνες, δαπάνες στήριξης, εξωτερικό προσωπικό, τεχνική βοήθεια και συμβολή σε εκτελεστικούς οργανισμούς, ήτοι συναφείς με Μεγάλα Έργα Υποδομής (-167,24 εκατ. EUR, εκ των οποίων -19 εκατ. EUR για τον Διεθνή Πειραματικό Θερμοπυρηνικό Αντιδραστήρα (ITER) και -148,24 εκατ. EUR για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Παρατήρησης της Γης (Copernicus)), το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Έρευνα και την Καινοτομία (-313,65 εκατ., εκ των οποίων -13,25 εκατ. EUR για το Πρόγραμμα Έρευνας και Εκπαίδευσης της Ευρατόμ και -300,4 εκατ. EUR για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»), την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI) (-7,5 εκατ. EUR), τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (-274,33 εκατ., εκ των οποίων -85 εκατ. EUR για την Ενέργεια, -182,07 εκατ. EUR για Μεταφορές και -7,26 εκατ. EUR για Τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)), δράσεις που χρηματοδοτούνται βάσει του προνομίου της Επιτροπής και ειδικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή (-3,03 εκατ. EUR) και άλλες δράσεις και προγράμματα (-3,45 εκατ. EUR) 10826/1/18 REV 1 ΧΓ/γομ/ΚΚ 4

5 να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών, με μείωση των πιστώσεων που ζητούνται στο ΣΠ 2019 κατά συνολικό ποσό -44,95 εκατ. EUR, εκ των οποίων -0,74 εκατ. EUR για Μεγάλα Έργα Υποδομής (εκ των οποίων -0,5 εκατ. EUR για τον Διεθνή Θερμοπυρηνικό Πειραματικό Αντιδραστήρα) και -0,24 εκατ. EUR για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Παρατήρησης της Γης (Copernicus)) -18,29 εκατ. EUR στο Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Έρευνα και την Καινοτομία (εκ των οποίων -3,94 εκατ. EUR στο Πρόγραμμα Έρευνας και Κατάρτισης Ευρατόμ και -14,35 εκατ. EUR στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»), -1,07 εκατ. EUR στη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» - Μεταφορές και -0,05 εκατ. σε άλλες δράσεις και προγράμματα τα προαναφερόμενα ποσά λαμβάνουν επίσης υπόψη μειώσεις των συνεισφορών σε αποκεντρωμένους οργανισμούς κατά συνολικό ποσό -24,8 εκατ. EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών στον υποτομέα αυτό, να καθορισθεί το διαθέσιμο περιθώριο του υποτομέα 1α σε εκατ. EUR. β) Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή (υποτομέας 1β του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου) πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων (-40 εκατ. EUR) και πιστώσεις πληρωμών (-17,2 εκατ. EUR) που ζητήθηκαν στο ΣΠ 2019 για την πρόταση αναθεώρησης του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικής Μεταρρύθμισης (ΠΣΔΜ) μεταφέρονται από τον υποτομέα 1β στον τομέα 2 και εγγράφονται στο αποθεματικό ενόσω εκκρεμεί η έγκριση της αναθεωρημένης νομικής βάσης γι αυτό, αποκαθίσταται η προτεινόμενη κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για να παράσχει τη χρηματοδότηση της επέκτασης του ΠΣΔΜ για ποσό ύψους 38,07 εκατ. EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων Το Συνολικό Περιθώριο Αναλήψεων Υποχρεώσεων χρησιμοποιείται για ποσό EUR στο πλαίσιο του παρόντος υποτομέα το διαθέσιμο περιθώριο του υποτομέα 1β θα ήταν μηδέν /1/18 REV 1 ΧΓ/γομ/ΚΚ 5

6 2. Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι (τομέας 2 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου) 1 να μειωθεί το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων που ζητούνται στο ΣΠ 2019 κατά συνολικό ποσό -310 εκατ. EUR σε γραμμές διοικητικής στήριξης, γραμμές επιχειρησιακής τεχνικής βοήθειας και επιχειρησιακές γραμμές στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (-340,4 εκατ. EUR), του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (-1,67 εκατ. EUR) και του προγράμματος LIFE (-4,1 εκατ. EUR) να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών, με μείωση των πιστώσεων που ζητούνται στο ΣΠ 2019 κατά συνολικό ποσό -328,13 εκατ. EUR, εκ των οποίων -340,4 εκατ. EUR για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων και -1,1 εκατ. EUR στο πρόγραμμα LIFE για το ΠΣΔΜ, 40 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και 17,2 εκατ. EUR σε πιστώσεις πληρωμών που μεταφέρονται από τον υποτομέα 1β, τίθενται στο αποθεματικό τα προαναφερόμενα ποσά λαμβάνουν επίσης υπόψη μειώσεις των συνεισφορών σε αποκεντρωμένους οργανισμούς κατά ποσό -3,83 εκατ. EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών στον τομέα αυτό το διαθέσιμο περιθώριο του τομέα 2 θα ήταν 654,92 εκατ. EUR. 1 Περαιτέρω εξέταση της πρότασης θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της ετήσιας διορθωτικής επιστολής για την ενημέρωση των εκτιμώμενων αναγκών και πιστώσεων στον τομέα των γεωργικών δαπανών, όπως ορίζεται στο σχέδιο δήλωσης του Συμβουλίου σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών που περιέχεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ /1/18 REV 1 ΧΓ/γομ/ΚΚ 6

7 3. Ασφάλεια και ιθαγένεια (τομέας 3 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου) να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων, με στόχο συνολική μείωση των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί στο ΣΠ 2019 κατά -35,13 εκατ. EUR σε συγκεκριμένες γραμμές του προϋπολογισμού, στις οποίες περιλαμβάνονται επιχειρησιακές δαπάνες και δαπάνες στήριξης, κυρίως σε σχέση με: Τρόφιμα και Ζωοτροφές (-15,9 εκατ. EUR), «Δημιουργική Ευρώπη» (-8,44 εκατ. EUR), Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια (-1,2 εκατ. EUR), Υγεία (-1,5 εκατ. EUR), Καταναλωτές (-1 εκατ. EUR), Δράσεις χρηματοδοτούμενες δυνάμει των προνομίων της Επιτροπής (-3,3 εκατ. EUR), Ευρώπη για τους πολίτες (-0,08 εκατ. EUR), Δικαιοσύνη (-0,12 εκατ. EUR) και το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (-0,35 εκατ. EUR) να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών, με μείωση των πιστώσεων που ζητούνται στο ΣΠ 2019 κατά συνολικό ποσό -3,97 εκατ. EUR, μεταξύ άλλων σε σειρά γραμμών του προϋπολογισμού που αφορούν δαπάνες διοικητικής στήριξης (-0,73 εκατ. EUR) το προαναφερόμενο ποσό λαμβάνει επίσης υπόψη μειώσεις των συνεισφορών σε αποκεντρωμένους οργανισμούς κατά συνολικό ποσό -3,24 εκατ. EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών στον τομέα αυτό πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων (501,11 εκατ. EUR) και πιστώσεις πληρωμών (140,92 εκατ. EUR), που ζητήθηκαν στο ΣΠ 2019 για νομοθετικές προτάσεις που δεν έχουν ακόμη εγκριθεί, εγγράφονται στο αποθεματικό. Αυτό αφορά τις νομοθετικές προτάσεις για το Δουβλίνο ΙΙ (eu-lisa) και το Δουβλίνο II (ΤΑΜΕ), τη EURODAC (eu-lisa), τη δέσμη SIS, Διαλειτουργικότητα (Ευρωπόλ), Διαλειτουργικότητα (eu-lisa), ECRIS TCN και την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών το διαθέσιμο περιθώριο του τομέα 3 θα ήταν ίσο προς μηδέν το μέσο ευελιξίας κινητοποιείται κατά ποσό 892,39 εκατ. EUR (-35,13 εκατ. EUR) σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων /1/18 REV 1 ΧΓ/γομ/ΚΚ 7

8 4. Η Ευρώπη στον κόσμο (τομέας 4 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου) να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων, με στόχο συνολική μείωση των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί στο ΣΠ 2019 κατά -306,28 εκατ. EUR σε συγκεκριμένες γραμμές του προϋπολογισμού, στις οποίες περιλαμβάνονται επιχειρησιακές δαπάνες και δαπάνες στήριξης, κυρίως σε σχέση με: τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙ) (- 176,8 εκατ. EUR), τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας (ENI) (- 1,2 εκατ. EUR), τον Μηχανισμό Αναπτυξιακής Συνεργασίας (DCI) (- 55,4 εκατ. EUR), το Μέσο εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία με τρίτες χώρες (PI) (- 0,45 εκατ. EUR), το Ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (EIDHR) (- 0,15 εκατ. EUR), τον Μηχανισμό συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη (IcSP) (- 6,1 εκατ. EUR), τηνανθρωπιστική Βοήθεια (HUMA) (- 0,15 εκατ. EUR), την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας (- 5 εκατ. EUR), τη Mακροοικονομική συνδρομή (MFA) (- 20 εκατ. EUR) και το Ταμείο Εγγυήσεων για εξωτερικές δράσεις (GF) (- 41 εκατ. EUR) να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών, μειώνοντας τις πιστώσεις που ζητούνται στο ΣΠ 2019 κατά συνολικό ποσό εκατ. EUR ως συνέπεια τις μειώσεις των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων σε περίπτωση μη διαφοροποιημένες πιστώσεις, εκ των οποίων -0,1 εκατ. EUR στο Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (IPA II), -1,2 εκατ. EUR στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας (ΕΜΓ), -1,4 εκατ. EUR στον Μηχανισμό Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΜΑΣ), -0,45 εκατ. EUR στο Μέσο Εταιρικής Σχέσης για τη συνεργασία με τρίτες χώρες (PI), -0,15 εκατ. EUR στο Ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (EIDHR), -1,10 εκατ. EUR στο μηχανισμό συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη (IcSP), -0,15 εκατ. EUR στην Ανθρωπιστική Βοήθεια (HUMA) και -41 εκατ. EUR στο Ταμείου Εγγυήσεων για εξωτερικές δράσεις (GF) 10826/1/18 REV 1 ΧΓ/γομ/ΚΚ 8

9 αυτό περιλαμβάνει τη χρήση του Συνολικού Περιθωρίου για Αναλήψεις Υποχρεώσεων κατά ποσό 809,91 εκατ. EUR στο πλαίσιο του παρόντος τομέα τα προαναφερόμενα ποσά λαμβάνουν επίσης υπόψη μειώσεις των συνεισφορών σε αποκεντρωμένους οργανισμούς κατά συνολικό ποσό 0,03 εκατ. EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών στον τομέα αυτό το διαθέσιμο περιθώριο του τομέα 4 θα ήταν μηδέν. 5. Διοίκηση (τομέας 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου) Ανακεφαλαιωτικός πίνακας των προτεινόμενων πιστώσεων περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. α) Τμήμα I - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το ΣΠ 2019 (Τμήμα I) προτείνεται να εγκριθεί όπως έχει ( EUR 1 ), πράγμα που αποτελεί αύξηση κατά +2,48 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό τού β) Τμήμα II - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο Προτείνεται συνολικό ποσό EUR για τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά +1,74% σε σχέση με τον προϋπολογισμό τού Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να διατηρηθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 5,0%, όπως έχει προταθεί στο ΣΠ Προτείνονται στοχοθετημένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με το λοιπό προσωπικό ( EUR), εργασίες διαρρύθμισης και εγκατάστασης ( EUR), δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις ( EUR) και το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες ( EUR). 1 Το ποσό αυτό δεν περιλαμβάνει την εισφορά του οργάνου στα διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία (τύπου 2), ύψους EUR /1/18 REV 1 ΧΓ/γομ/ΚΚ 9

10 Προτείνεται εν μέρει επαναφορά του αρχικού ποσού που είχε ζητηθεί στο σχέδιο προβλέψεων του 2019 για τη γραμμή του προϋπολογισμού τη σχετική με Έξοδα Διερμηνείας ( EUR), την οποία έχει περικόψει η Επιτροπή στο σχέδιο της πρότασης προϋπολογισμού της, προκειμένου να διατηρηθούν τα γλωσσικά κονδύλια στο ίδιο επίπεδο με το 2018 και να καλυφθούν τα γενικά έξοδα διερμηνείας. γ) Τμήμα III - Επιτροπή Προτείνεται συνολικό ποσό EUR για τις διοικητικές δαπάνες της Επιτροπής (περιλαμβανομένων των ΥΕ, OLAF, EPSO, PMO, OIB και OIL), που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά +0,73% σε σχέση με τον προϋπολογισμό τού Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 3,6% ( EUR). Η κατ αποκοπή περικοπή για τις αντιπροσωπίες διατηρείται στο 7,7 %, όπως έχει προταθεί στο ΣΠ Προτείνονται στοχοθετημένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με εξωτερικό προσωπικό (ΚΕΛΥ, ΑΕΕ, εποχιακοί υπάλληλοι, κοινωνικές δαπάνες) ( EUR), Μέλη (μισθοί και επιδόματα) ( EUR), λοιπό προσωπικό ( , εκ των οποίων έξοδα πρόσληψης ( EUR) και κοινωνικές υπηρεσίες ( EUR)), υπηρεσίες ΤΠ ( EUR), εξωτερικές γλωσσικές υπηρεσίες ( EUR), μισθώματα και αγορές ( EUR), αποστολή και εκπροσώπηση ( EUR), συνεδριάσεις, επιτροπές και διασκέψεις ( EUR), μελέτες και έρευνες ( EUR) και άλλες διοικητικές δαπάνες ( EUR). Προτείνεται συνολικό ποσό EUR για συντάξεις και Ευρωπαϊκά Σχολεία, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά +5,56% σε σχέση με τον προϋπολογισμό τού /1/18 REV 1 ΧΓ/γομ/ΚΚ 10

11 Υπηρεσία Εκδόσεων (ΥΕ) Προτείνεται συνολικό ποσό EUR για τον προϋπολογισμό της ΥΕ, που αντιστοιχεί σε ελάττωση κατά -1,56% σε σχέση με τον προϋπολογισμό τού Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 3,3% ( EUR). Ευρωπαϊκός Οργανισμός Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) Προτείνεται συνολικό ποσό EUR για τον προϋπολογισμό του OLAF, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά +0,25% σε σχέση με τον προϋπολογισμό τού Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 3,3% ( EUR). Προτείνεται στοχοθετημένη μείωση με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με κτίρια και συναφείς δαπάνες ( EUR). Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EPSO) Προτείνεται συνολικό ποσό EUR για τον προϋπολογισμό τής EPSO, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά +0,56% σε σχέση με τον προϋπολογισμό τού Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 2,7% ( EUR). Προτείνεται στοχοθετημένη μείωση με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με άλλες δαπάνες διαχείρισης ( EUR) /1/18 REV 1 ΧΓ/γομ/ΚΚ 11

12 Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων (PMO) Προτείνεται συνολικό ποσό EUR για τον προϋπολογισμό του PMO, που αντιστοιχεί σε μικρή αύξηση κατά +0,53% σε σχέση με τον προϋπολογισμό τού Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 4,5% ( EUR). Προτείνονται στοχοθετημένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με εξωτερικό προσωπικό ( EUR) και κτίρια και συναφείς δαπάνες ( EUR). Γραφείο Υποδομής και Διοικητικής Υποστήριξης στις Βρυξέλλες (OIB) Προτείνεται συνολικό ποσό EUR για τον προϋπολογισμό του OIΒ, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά +0,75% σε σχέση με τον προϋπολογισμό τού Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 2,1% ( EUR). Προτείνονται στοχοθετημένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με εξωτερικό προσωπικό ( EUR) και κτίρια και συναφείς δαπάνες ( EUR). Γραφείο Υποδομής και Διοικητικής Υποστήριξης στο Λουξεμβούργο (OIL) Προτείνεται συνολικό ποσό EUR για τον προϋπολογισμό τού OIL, που αντιστοιχεί σε μικρή αύξηση κατά +0,20% σε σχέση με τον προϋπολογισμό τού Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 3,7% ( EUR). Προτείνεται στοχοθετημένη μείωση με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με εξωτερικό προσωπικό ( EUR) /1/18 REV 1 ΧΓ/γομ/ΚΚ 12

13 δ) Τμήμα IV - Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Προτείνεται συνολικό ποσό EUR 1 για τον προϋπολογισμό του Δικαστηρίου, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά +3,84% σε σχέση με τον προϋπολογισμό τού Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 3,2% ( EUR). Προτείνονται στοχοθετημένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με συμβασιούχους υπαλλήλους ( EUR), εξωτερικές υπηρεσίες στο γλωσσικό τομέα ( EUR), αποστολές ( EUR), κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις ( EUR), εστιατόρια και κυλικεία ( EUR), μελέτες και τεχνική υποστήριξη για τα σχέδια κατασκευής κτιρίων ( EUR), καθαριότητα και συντήρηση ( EUR), αγορά, εργασίες και συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού ( EUR), εργασίες εκμετάλλευσης, εφαρμογής και συντήρησης των λογισμικών και των συστημάτων οι οποίες ανατίθενται σε τρίτους ( EUR), έπιπλα ( EUR), τεχνικό εξοπλισμό και εγκαταστάσεις ( EUR), χαρτικά, γραφική ύλη και διάφορα αναλώσιμα ( EUR), δαπάνες χρηματοδότησης ( EUR), λοιπές διοικητικές δαπάνες ( EUR), δαπάνες για συνεδριάσεις και διασκέψεις ( EUR) και δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης ( EUR). 1 Το ποσό αυτό δεν περιλαμβάνει την εισφορά του οργάνου στα διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία (τύπου 2), ύψους EUR /1/18 REV 1 ΧΓ/γομ/ΚΚ 13

14 ε) Τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο Προτείνεται συνολικό ποσό EUR για τον προϋπολογισμό του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που αντιστοιχεί σε μικρή αύξηση κατά +0,50% σε σχέση με τον προϋπολογισμό τού Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 3,3% ( EUR). Προτείνεται στοχοθετημένη μείωση με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με συμβασιούχους υπαλλήλους ( EUR). στ) Τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Προτείνεται συνολικό ποσό EUR για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά +1,06% σε σχέση με τον προϋπολογισμό τού Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 4,5%, όπως έχει προταθεί στο ΣΠ Προτείνονται στοχοθετημένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με λοιπό προσωπικό ( EUR), περιόδους πρακτικής ασκήσεως, επιχορηγήσεις και ανταλλαγές υπαλλήλων ( EUR), συμβουλές από εμπειρογνώμονες σχετικά με το νομοθετικό έργο ( EUR), καθαρισμό και συντήρηση ( EUR), έπιπλα ( EUR), χαρτικά, γραφική ύλη και διάφορα αναλώσιμα ( EUR), δαπάνες για διοργάνωση και συμμετοχή σε συνεδριάσεις και άλλες εκδηλώσεις ( EUR), έξοδα παράστασης ( EUR), επικοινωνία ( EUR), Μελέτες, έρευνες και ακροάσεις ( EUR) και αρχειοθέτηση και συναφείς εργασίες ( ) /1/18 REV 1 ΧΓ/γομ/ΚΚ 14

15 ζ) Τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών Προτείνεται συνολικό ποσό EUR για τον προϋπολογισμό της Επιτροπής των Περιφερειών, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά +1,12% σε σχέση με τον προϋπολογισμό τού Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 6,0%, όπως έχει προταθεί στο ΣΠ Προτείνονται στοχοθετημένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με αποδοχές και επιδόματα ( EUR), λοιπό προσωπικό ( EUR), περιόδους πρακτικής ασκήσεως, επιχορηγήσεις και ανταλλαγές υπαλλήλων ( EUR), επαγγελματική επιμόρφωση, επανεκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού ( EUR), εξοπλισμό χώρων ( EUR), έπιπλα ( EUR), οργάνωση εκδηλώσεων (στις Βρυξέλλες ή σε αποκεντρωμένες περιοχές) σε συνεργασία με περιφερειακές και τοπικές αρχές, με ενώσεις τους και με άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης ( EUR), έξοδα παράστασης ( EUR), σχέσεις με τον Τύπο (ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό, τοπικό ή εξειδικευμένο) και σύναψη συμφωνιών εταιρικής σχέσης με οπτικοακουστικά, έντυπα ή ραδιοφωνικά μέσα ενημέρωσης ( EUR), επιμέλεια και διανομή έντυπων, οπτικοακουστικών, ηλεκτρονικών ή διαδικτυακών (διαδίκτυο/ενδοδίκτυο) τύπων πληροφόρησης ( EUR) και έξοδα τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης ( EUR) /1/18 REV 1 ΧΓ/γομ/ΚΚ 15

16 η) Τμήμα VIII - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής Για τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, προτείνεται να εγκριθεί όπως έχει το ΣΠ 2019 ( EUR) 1, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά +6,41 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό τού θ) Τμήμα IX - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων Προτείνεται συνολικό ποσό EUR για τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά +15,28% σε σχέση με τον προϋπολογισμό τού Προτείνεται στοχοθετημένη μείωση με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με έξοδα μετάφρασης και διερμηνείας ( EUR). ι) Τμήμα Χ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης Προτείνεται συνολικό ποσό EUR 2 για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, που αντιστοιχεί σε μικρή αύξηση κατά +0,48% σε σχέση με τον προϋπολογισμό του Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 2,3% στην έδρα ( EUR) και σε 2,3% ( EUR) στις αντιπροσωπίες. 1 Το ποσό αυτό δεν περιλαμβάνει την εισφορά του οργάνου στα διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία (τύπου 2) ύψους EUR. 2 Το ποσό αυτό δεν περιλαμβάνει την εισφορά του οργάνου στα διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία (τύπου 2) ύψους EUR /1/18 REV 1 ΧΓ/γομ/ΚΚ 16

17 Στην έδρα, προτείνονται στοχοθετημένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με συμβασιούχους υπαλλήλους ( EUR), αποσπασμένους στρατιωτικούς εθνικούς εμπειρογνώμονες ( EUR), βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς ( EUR), εργασίες διαρρύθμισης και ασφάλειας ( EUR), καθαρισμό και συντήρηση ( EUR), νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση ( EUR), ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων ( EUR), τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών ( EUR), ασφάλεια της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών έως το επίπεδο EU restricted ( EUR), οργάνωση συνεδριάσεων, διασκέψεων και συνεδρίων ( EUR), έξοδα τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης ( EUR), ενημέρωση του κοινού και δημόσιες εκδηλώσεις ( EUR), διοργανική συνεργασία ( EUR) και λοιπές διοικητικές δαπάνες ( EUR). Επιπλέον, σε σχέση με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προσαρμόσθηκαν οι ακόλουθες πιστώσεις: - στην έδρα: βασικοί μισθοί ( EUR), δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με την προσωπική κατάσταση του υπαλλήλου ( EUR), κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης ( EUR) και αποστολές ( EUR); και - στις αντιπροσωπίες: αποδοχές και δικαιώματα του μόνιμου και λοιπού προσωπικού ( EUR), εξωτερικό προσωπικό και εξωτερικές υπηρεσίες ( EUR), λοιπές δαπάνες σχετικές με το προσωπικό ( EUR) και λοιπές διοικητικές δαπάνες ( EUR). Μετά την απόφαση (ΕΕ) 2017/344 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με την κινητοποίηση του Περιθωρίου για Απρόβλεπτες Ανάγκες το , 253,88 εκατ. EUR αντισταθμίζονται με το περιθώριο του τομέα 5. Tο διαθέσιμο περιθώριο του τομέα 5 θα ήταν 641,20 εκατ. EUR. 1 ΕΕ L 50, , σ /1/18 REV 1 ΧΓ/γομ/ΚΚ 17

18 6. Ειδικοί μηχανισμοί Προτείνεται να διατηρηθούν οι πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στο ΣΠ 2019 για το Αποθεματικό Επείγουσας Βοήθειας, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 7. Αριθμός προσωπικού Προτείνεται να γίνουν δεκτοί οι πίνακες προσωπικού του ΣΠ 2019 όπως προτάθηκαν από την Επιτροπή, εκτός από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) για την οποία απορρίπτονται 28 νέες θέσεις συναφείς με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προτείνεται να ευθυγραμμισθεί αναλόγως ο πίνακας προσωπικού της ΕΥΕΔ που περιέχεται στο ΣΠ Έσοδα Όσον αφορά τα έσοδα, προτείνεται να γίνει δεκτό το ΣΠ 2019, έπειτα από τεχνικές προσαρμογές λόγω των αλλαγών των δαπανών στο πλαίσιο της θέσης του Συμβουλίου. 9. Παρατηρήσεις του προϋπολογισμού Προτείνεται να ευθυγραμμισθούν οι παρατηρήσεις του προϋπολογισμού που περιέχονται στο ΣΠ 2019 με τις αλλαγές των δαπανών που έχουν γίνει στη θέση του Συμβουλίου, ιδίως τις εισφορές της Ένωσης στη χρηματοδότηση των διάφορων οργάνων και οργανισμών της ΕΕ, καθώς και τις κατ αποκοπή περικοπές των δαπανών των οργάνων και οργανισμών της ΕΕ. 10. Ονοματολογία Όσον αφορά την ονοματολογία, προτείνεται να γίνει δεκτό το ΣΠ /1/18 REV 1 ΧΓ/γομ/ΚΚ 18

19 11. Νομικές βάσεις Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των διατάξεων της διοργανικής συμφωνίας σχετικά με τις νομικές βάσεις. 12. Προγραμματικές δηλώσεις Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στις προγραμματικές δηλώσεις που υπέβαλε η Επιτροπή. IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων καλείται : να εισηγηθεί στο Συμβούλιο: να επιβεβαιώσει τα αποτελέσματα των εργασιών όπως περιέχονται στο παρόν έγγραφο, να εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου όπως περιέχεται στο παρόν έγγραφο να αναθέσει στην Προεδρία να διαβιβάσει τη θέση του Συμβουλίου, συνοδευόμενη από την αιτιολογική έκθεση, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 314 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ, και να εγκρίνει το σχέδιο επιστολής που περιέχεται προς τον σκοπό αυτό στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III, να καταχωρίσει στα πρακτικά του τις δηλώσεις που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II, να μεριμνήσει για τη δημοσίευση της θέσης του Συμβουλίου, όπως παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να συμφωνήσει ομόφωνα ως προς τη χρήση της γραπτής διαδικασίας για τον σκοπό αυτό /1/18 REV 1 ΧΓ/γομ/ΚΚ 19

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 314 παράγραφος 3, σε συνδυασμό με τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και ιδίως το άρθρο 106α, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 1. Στις 21 Ιουνίου 2018 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση που περιείχε το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος , 2. Το Συμβούλιο εξέτασε την πρόταση της Επιτροπής ενόψει του καθορισμού θέσης που να είναι σύμφωνη, από την πλευρά των εσόδων, με την απόφαση 2014/335/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2014 για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2 και, από την πλευρά των δαπανών, με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο , 1 COM(2018) 600 final. 2 ΕΕ L 168, , σ ΕΕ L 347, , σ /1/18 REV 1 ΧΓ/γομ/ΚΚ 20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

21 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ : Άρθρο μόνο Η θέση του Συμβουλίου σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 4 Σεπτεμβρίου Το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο για ανάγνωση ή τηλεφόρτωση στον ιστότοπο του Συμβουλίου στη διεύθυνση: Βρυξέλλες, 4 Σεπτεμβρίου Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος 10826/1/18 REV 1 ΧΓ/γομ/ΚΚ 21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΣΧΕΔΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. Δήλωση σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών «Το Συμβούλιο θα εξετάσει με προσοχή τη διορθωτική επιστολή για τη γεωργία (περιλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τα έσοδα για ειδικό προορισμό), ώστε να σταθμίσει καταλλήλως το ύψος των πόρων στον τομέα 2 (Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι) του προϋπολογισμού τού Το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να παρακολουθεί ενεργά και εκ του σύνεγγυς κατά το έτος 2019 την υλοποίηση των προγραμμάτων των ετών (ιδίως στον υποτομέα 1β και την Αγροτική Ανάπτυξη). Προς τον σκοπό αυτό, καλεί την Επιτροπή να υποβάλει εγκαίρως ενημερωμένα αριθμητικά στοιχεία σχετικά με την κατάσταση και εκτιμήσεις όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών του Εάν τα στοιχεία δείξουν ότι οι πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό τού 2019 δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες, το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να προτείνει το συντομότερο δυνατόν ενδεδειγμένη λύση, μεταξύ άλλων σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού, προκειμένου να επιτρέψει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να λάβει τυχόν αναγκαίες αποφάσεις σε εύθετο χρόνο για δικαιολογημένες ανάγκες. Όπου ενδείκνυται, το Συμβούλιο θα λάβει υπόψη τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος.» 2. Δήλωση σχετικά με τα έσοδα με ειδικό προορισμό «Το Συμβούλιο λαμβάνει υπό σημείωση το επίπεδο των εσόδων για ειδικό προορισμό στον τομέα 5 (Διοίκηση) και εκφράζει ανησυχία για τη σημαντική και επανειλημμένη υστέρηση στην εκτέλεση στον τομέα αυτό κατά το τρέχον ΠΔΠ 1. Το Συμβούλιο ζητά από την Επιτροπή να επανεκτιμήσει τις ανάγκες στο πλαίσιο του τομέα 5 όταν θα καταρτίζει τη διορθωτική επιστολή τού 2019, λαμβάνοντας υπόψη τα έσοδα αυτά.» 1 Όπως αναφέρεται στο έγγραφο εργασίας «Τμήμα V» που συνοδεύει τα σχέδια προϋπολογισμών /1/18 REV 1 ΧΓ/γομ/ΚΚ 22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

23 3. Δήλωση σχετικά με ανακατανομές της ενδιάμεσης επανεξέτασης (ΜΤR) «Το Συμβούλιο υπενθυμίζει τη δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί συμπληρωματικών ενισχύσεων (top-ups) για την υπολειπόμενη περίοδο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επανεξέτασης του ΠΔΠ , καθώς και τη συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου επί του ετήσιου προϋπολογισμού για το Σημειώνοντας ότι το έτος 2019 θα είναι το προτελευταίο έτος του τρέχοντος ΠΔΠ, το Συμβούλιο επιβεβαιώνει τη σημασία της πλήρους χρηματοδότησης κάθε συναφούς με την MTR προσαύξησης στους (υπο-)τομείς 1α και 4 που πραγματοποιήθηκαν κατά τα οικονομικά έτη μέσω ανακατανομών, χωρίς να μειωθούν προκατανεμημένα εθνικά κονδύλια» /1/18 REV 1 ΧΓ/γομ/ΚΚ 23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ του: Προέδρου του Συμβουλίου προς: τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Κύριε Πρόεδρε, Σας διαβιβάζω σε χωριστό έγγραφο τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο. (Τύπος ευγενείας) 10826/1/18 REV 1 ΧΓ/γομ/ΚΚ 24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ «ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ» ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΔΠ 1 2 2/ /1 Περιγραφή Προϋπολογισμός 2018 (περ. των ΔΠ αριθ. 1/2018 έως 3/2018) ΣΠ 2019 (%) Αλλαγές Συμβουλίου σε ΣΠ 2019 Θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ 2019 (Ποσό) (%) π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. 1 Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη ,15% +1,34% ,07% +1,25% μέσο ευελιξίας συνολικό περιθώριο αναλήψεων υποχρεώσεων a Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση ανώτατο όριο περιθώριο ,90% +1,84% ,29% +1,62% ανώτατο όριο περιθώριο b Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή ,85% +1,13% ,78% +1,09% μέσο ευελιξίας συνολικό περιθώριο αναλήψεων υποχρεώσεων ανώτατο όριο περιθώριο Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι ,20% +3,04% ,68% +2,46% Eκ των οποίων: Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) Δαπάνες σχετικές με την αγορά και άμεσες ενισχύσεις ανώτατο όριο περιθώριο ,88% +0,81% ,09% +0,02% επιμέρους ανώτατο όριο εξαιρείται όταν υπολογίζεται το επιμέρους περιθώριο (1) επιμέρους περιθώριο Ασφάλεια και ιθαγένεια ,74% +16,96% ,73% +16,83% μέσο ευελιξίας ανώτατο όριο περιθώριο Η Ευρώπη στον κόσμο ,06% +6,76% ,02% +6,25% συνολικό περιθώριο αναλήψεων υποχρεώσεων ανώτατο όριο περιθώριο /1/18 REV 1 ΧΓ/γομ/ΚΚ 25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

26 1 2 2/ /1 Περιγραφή Προϋπολογισμός 2018 (περ. των ΔΠ αριθ. 1/2018 έως 3/2018) ΣΠ 2019 (%) Αλλαγές Συμβουλίου σε ΣΠ 2019 Θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ 2019 (Ποσό) (%) π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. 5 Διοίκηση ,01% +3,05% ,33% +2,36% ανώτατο όριο αντιστάθμιση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες Eκ των οποίων: Διοικητικές δαπάνες των θεσμικών οργάνων περιθώριο ,31% +2,36% ,44% +1,48% επιμέρους ανώτατο όριο αντιστάθμιση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες επιμέρους περιθώριο Τομείς του ΠΔΠ ,12% +2,77% ,15% +2,42% μέσο ευελιξίας συνολικό περιθώριο αναλήψεων υποχρεώσεων ανώτατο όριο αντιστάθμιση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες περιθώριο (2) Πιστώσεις ως % του ΑΕΕ (3)(4) 1,02% 0,92% 1,00% 0,90% -0,01% 0,00% 0,99% 0,90% (1) Το εν λόγω ποσό, που προκύπτει από τη στρογγυλοποίηση των υπολογισμών του επιμέρους ανώτατου ορίου και της καθαρής μεταφοράς, εξαιρείται κατά τον υπολογισμό του επιμέρους περιθωρίου. (2) Τα εν λόγω ποσά υπολογίζονται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι πιστώσεις για ειδικούς μηχανισμούς (ΑΕΒ, ΕΤΠ, ΤΑΕΕ). (3) Το ΑΕΕ για το 2018 βασίζεται στις προβλέψεις για το ΑΕΕ που εκδόθηκαν μετά τη συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής ιδίων πόρων (ACOR) που πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαΐου (4) Το ΑΕΕ για το 2019 βασίζεται στις προβλέψεις για το ΑΕΕ που εκδόθηκαν μετά τη συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής ιδίων πόρων (ACOR) που πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαΐου /1/18 REV 1 ΧΓ/γομ/ΚΚ 26 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

27 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ» 1 2 2/ /1 Περιγραφή Προϋπολογισμός 2018 (περ. των ΔΠ αριθ. 1/2018 έως 3/2018) ΣΠ 2019 (%) Αλλαγές Συμβουλίου σε ΣΠ 2019 Θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ 2019 (Ποσό) (%) π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. Πιστώσεις π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. Αποθεματικό έκτακτης βοήθειας (ΑΕΒ) ,00% +2,00% ,00% +2,00% Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΠΔΠ) ,00% -60,00% ,00% -60,00% ,14% -66,14% ,14% -66,14% ,14% -20,44% ,14% -20,44% ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ «ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ» ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔΠ ΚΑΙ ΤΟΥΣ «ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ» 1 2 2/ /1 Περιγραφή Προϋπολογισμός 2018 (περ. των ΔΠ αριθ. 1/2018 έως 3/2018) ΣΠ 2019 (%) Αλλαγές Συμβουλίου σε ΣΠ 2019 Θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ 2019 (Ποσό) (%) π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. Τομείς του ΠΔΠ ,12% +2,77% ,15% +2,42% ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΠΔΠ) ,14% -20,44% ,14% -20,44% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,05% +2,69% ,09% +2,34% Πιστώσεις ως % του ΑΕΕ (1)(2) 1,02% 0,92% 1,00% 0,90% -0,01% 0,00% 1,00% 0,90% (1) Το ΑΕΕ για το 2018 βασίζεται στις προβλέψεις για το ΑΕΕ που εκδόθηκαν μετά τη συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής ιδίων πόρων (ACOR) που πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαΐου (2) Το ΑΕΕ για το 2019 βασίζεται στις προβλέψεις για το ΑΕΕ που εκδόθηκαν μετά τη συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής ιδίων πόρων (ACOR) που πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαΐου /1/18 REV 1 ΧΓ/γομ/ΚΚ 27 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

28 ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 1 2 2/ /1 Περιγραφή Προϋπολογισμός 2018 (περ. των ΔΠ αριθ. 1/2018 έως 3/2018) ΣΠ 2019 (%) Αλλαγές Συμβουλίου σε ΣΠ 2019 Θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ 2019 (Ποσό) (%) π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. Πιστώσεις π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. Συντάξεις και Ευρωπαϊκά Σχολεία ,56% +5,56% ,56% +5,56% Συντάξεις ,17% +6,17% ,17% +6,17% Συντάξεις προσωπικού ,21% +6,21% ,21% +6,21% Συντάξεις πρώην Μελών ,25% +3,25% ,25% +3,25% Ευρωπαϊκά Σχολεία ,36% -0,36% ,36% -0,36% Διοικητικές δαπάνες των θεσμικών οργάνων ,31% +2,36% ,44% +1,48% Τμήμα III - Επιτροπή ,01% +2,10% ,73% +0,82% Επιτροπή, χωρίς τις υπηρεσίες ,10% +2,19% ,81% +0,91% Παράρτημα 2 - Υπηρεσία Εκδόσεων ,32% -1,32% ,56% -1,56% Παράρτημα 3 - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης Παράρτημα 4 - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού ,96% +0,96% ,25% +0,25% ,28% +1,28% ,56% +0,56% Παράρτημα 5 - Γραφείο Διαχείρισης και ,65% +2,65% ,53% +0,53% Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων Παράρτημα 6 - Γραφείο Υποδομών και ,27% +3,27% ,75% +0,75% Διοικητικής Υποστήριξης στις Βρυξέλλες Παράρτημα 7 - Γραφείο Υποδομών και ,04% +2,04% ,20% +0,20% Διοικητικής Υποστήριξης στο Λουξεμβούργο Λοιπά Όργανα ,58% +2,58% ,08% +2,08% Τμήμα I - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,48% +2,48% ,48% +2,48% Τμήμα ΙΙ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και ,76% +1,76% ,74% +1,74% Συμβούλιο Τμήμα IV - Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής ,87% +4,87% ,84% +3,84% Ένωσης Τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο ,85% +0,85% ,50% +0,50% Τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Οικονομική και ,30% +2,30% ,06% +1,06% Κοινωνική Επιτροπή Τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών ,95% +2,95% ,12% +1,12% Τμήμα VIII - Ευρωπαίος ,41% +6,41% ,41% +6,41% Διαμεσολαβητής Τμήμα IX - Ευρωπαίος Επόπτης ,97% +15,97% ,28% +15,28% Προστασίας Δεδομένων Τμήμα X - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ,24% +2,24% ,48% +0,48% Εξωτερικής Δράσης 5 Διοίκηση ,01% +3,05% ,33% +2,36% 10826/1/18 REV 1 ΧΓ/γομ/ΚΚ 28 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

29 10826/1/18 REV 1 ΧΓ/γομ/ΚΚ 29 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V