Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10775/16 FIN 415 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: κα Kristalina GEORGIEVA, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jeroen DIJSSELBLOEM, Πρόεδρος τοθ Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πρόταση για μεταφορά πιστώσεων αριθ. DEC 13/2016 εντός του τμήματος ΙΙΙ - Επιτροπή - του γενικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - DEC 13/2016. συνημμ.: DEC 13/2016 10775/16 ακι DG G 2A EL
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 29/06/2016 ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 ΤΜΗΜΑ III ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΙΤΛΟΙ: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΡΙΘ. DEC 13/2016 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις 8 Ιουλίου 2014, ο Υπουργός Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Λουξεμβούργου και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ανακοίνωσαν ότι οι από κοινού εκπονηθείσες μελέτες επιβεβαίωναν τον κίνδυνο που συνδέεται με την παρουσία αμίαντου στο κτίριο Jean Monnet (JMO) στο Λουξεμβούργο. Για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος για το προσωπικό, έκριναν προτιμότερο να εφαρμοστεί η αρχή της προφύλαξης και να εγκαταλειφθεί το κτίριο JMO. Υπό τις συνθήκες αυτές, στις 15 Ιουλίου 2014, η Επιτροπή αποφάσισε τη μετεγκατάσταση όλων των υπηρεσιών της Επιτροπής που στεγάζονταν τότε στο κτίριο JMO σε άλλα κτίρια στο Λουξεμβούργο, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη την ανάγκη να διασφαλιστεί η συνέχιση των δραστηριοτήτων, καθώς και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον για όλο το προσωπικό. Στις 24 Μαρτίου 2015, η Επιτροπή απέστειλε σημείωμα 1 στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με τη μίσθωση κτιρίων για τη μετεγκατάσταση του προσωπικού που εργαζόταν στο κτίριο JMO. Στο σημείωμα συνοψίζονταν οι γενικές γραμμές της συμφωνίας που υπεγράφη στις 13 Φεβρουαρίου 2015 από την Επιτροπή και τις αρχές του Λουξεμβούργου για τον καταμερισμό των δαπανών που συνδέονται με την πρόωρη αποχώρηση από το κτίριο JMO. Στο σημείο 3.6 του σημειώματος παρουσιαζόταν η εξέλιξη των δαπανών του σχετικού με το JMO εγχειρήματος κατά την περίοδο 2015-2021, με αναφορά στο τμήμα που πρόκειται να καλυφθεί με τους διαθέσιμους πόρους, καθώς και στις πιστώσεις που θα ζητηθούν για τη συγκεκριμένη περίοδο. Σύμφωνα με το σημείωμα, οι αναμενόμενες για την περίοδο 2015-2016 και συνδεόμενες με τη μετακίνηση από το κτίριο JMO δαπάνες (62,7 εκατ. EUR) θα καλυφθούν εν μέρει μέσω ανακατανομής πιστώσεων (47 εκατ. EUR). Οι πιστώσεις που προορίζονται για την κάλυψη των δαπανών για κτίρια της Επιτροπής στις Βρυξέλλες (γραμμή προϋπολογισμού 26 01 22 02) που οφείλονται για τους πρώτους μήνες του 2015 και του 2016 (οι οποίες έπρεπε να καταβληθούν πριν από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους) έχουν αφήσει στον προϋπολογισμό κάποιο περιθώριο που επιτρέπει την προτεινόμενη ανακατανομή 8,5 εκατ. EUR. Η παρούσα μεταφορά προτείνει την ενίσχυση της γραμμής XX 01 03 01 του προϋπολογισμού, «Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των της Επιτροπής» (μέσω της ενίσχυσης των 31 τομέων πολιτικής που απαρτίζουν αυτή τη γραμμή), κατά 8,5 εκατ. EUR από τη γραμμή του προϋπολογισμού 26 01 22 02, «Απόκτηση και μίσθωση κτιρίων στις Βρυξέλλες», όπου είναι διαθέσιμο μέρος του ποσού των 47 εκατ. EUR που προέρχεται από ανακατανομή των πιστώσεων. Το ποσό αυτό θα χρησιμοποιηθεί για να καλύψει δαπάνες που σχετίζονται με τις τεχνολογίες των πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) ως εξής: -εγκατάσταση σε νέα κτίρια γραφείων στο Λουξεμβούργο (Ariane, Laccolith και προσωρινούς χώρους) και ανάγκη να διατηρηθεί παράλληλη λειτουργία (δαπάνες υποδομής και τέλη τηλεπικοινωνιών) ( 1,2 εκατ. EUR). -απομάκρυνση του υφιστάμενου εξοπλισμού από το κέντρο δεδομένων του κτιρίου JMO, το οποίο σταδιακά θα τεθεί εκτός λειτουργίας (1,3 εκατ. EUR) και αντίστοιχη διαμόρφωση των χώρων του νέου κέντρου δεδομένων στο Betzdorf (εγκατάσταση υποδομής δικτύου, 2,7 εκατ. EUR συν εγκατάσταση υποδομών αποθήκευσης, 3,3 εκατ. EUR). 1 Ares(2015)1288640 προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Ares(2015)1288359 προς το Συμβούλιο. EL 1 EL
ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 ΤΜΗΜΑ III ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΙΤΛΟΙ: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΡΙΘ. DEC 13/2016 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 26 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Διοίκηση της Επιτροπής» ΘΕΣΗ 26 01 22 02 - Απόκτηση και μίσθωση κτιρίων στις Βρυξέλλες ΜΔΠ -8 500 000,00 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 01 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις» ΘΕΣΗ - 01 01 03 01 Δαπάνες σχετικές με εξοπλισμό και υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών, και ειδικές δαπάνες ΜΔΠ 287 542,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 02 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Εσωτερική αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ» ΑΡΘΡΟ - 02 01 03 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Εσωτερική αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ» ΜΔΠ 400 100,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 03 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Ανταγωνισμός» ΑΡΘΡΟ - 03 01 03 Δαπάνες σχετιζόμενες με εξοπλισμό και υπηρεσίες των «Ανταγωνισμός» ΜΔΠ 367 941,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 04 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και ένταξη» ΑΡΘΡΟ - 04 01 03 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες του τομέα πολιτικής «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και ένταξη» ΜΔΠ 295 109,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 05 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη» ΑΡΘΡΟ - 05 01 03 Δαπάνες σχετικά με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των «Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη» ΜΔΠ 439 826,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 06 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Κινητικότητα και μεταφορές» ΑΡΘΡΟ - 06 01 03 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των «Κινητικότητα και μεταφορές» ΜΔΠ 155 122,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 07 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Περιβάλλον» ΑΡΘΡΟ - 07 01 03 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Περιβάλλον» ΜΔΠ 198 631,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 08 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Έρευνα και καινοτομία» ΑΡΘΡΟ - 08 01 03 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών και τις υπηρεσίες του τομέα πολιτικής «Έρευνα και καινοτομία» ΜΔΠ 37 835,00 EL 2 EL
ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 09 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Επικοινωνιακά δίκτυα, περιεχόμενο και τεχνολογίες» ΑΡΘΡΟ - 09 01 03 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των του τομέα πολιτικής «Επικοινωνιακά δίκτυα, περιεχόμενο και τεχνολογίες» ΜΔΠ 189 173,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 11 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία» ΑΡΘΡΟ - 11 01 03 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των του τομέα πολιτικής «Θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία» ΜΔΠ 130 056,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 12 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Χρηματοπιστωτική σταθερότητα, Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και Ένωση κεφαλαιαγορών» ΑΡΘΡΟ - 12 01 03 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Χρηματοπιστωτική σταθερότητα, Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και Ένωση κεφαλαιαγορών» ΜΔΠ 137 623,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 13 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Περιφερειακή πολιτική και αστική ανάπτυξη» ΑΡΘΡΟ - 13 01 03 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό πληροφορικής και επικοινωνιών και τις υπηρεσίες του τομέα πολιτικής «Περιφερειακή πολιτική και αστική ανάπτυξη» ΜΔΠ 274 773,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 14 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Φορολογία και τελωνειακή ένωση» ΑΡΘΡΟ - 14 01 03 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των «Φορολογία και τελωνειακή ένωση» ΜΔΠ 205 252,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 15 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Εκπαίδευση και πολιτισμός» ΑΡΘΡΟ - 15 01 03 Δαπάνες για εξοπλισμό και υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Εκπαίδευση και πολιτισμός» ΜΔΠ 200 050,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 16 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Επικοινωνία» ΘΕΣΗ - 16 01 03 01 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των ΜΔΠ 287 069,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 17 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Υγεία και ασφάλεια των τροφίμων» ΘΕΣΗ - 17 01 03 01 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των ΜΔΠ 305 514,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 18 01 Διοικητικές δαπάνες στον τομέα πολιτικής «Μετανάστευση και Εσωτερικές Υποθέσεις» ΑΡΘΡΟ - 18 01 03 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των «Μετανάστευση και Εσωτερικές Υποθέσεις» ΜΔΠ 154 649,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 19 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Μέσα εξωτερικής πολιτικής» ΘΕΣΗ - 19 01 03 01 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των ΜΔΠ 36 416,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 20 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Εμπόριο» ΘΕΣΗ - 20 01 03 01 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των ΜΔΠ 222 278,00 EL 3 EL
ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 21 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Διεθνής Συνεργασία και Ανάπτυξη» ΘΕΣΗ - 21 01 03 01 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των ΜΔΠ 285 651,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 22 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Γειτονία και διαπραγματεύσεις για τη διεύρυνση» ΘΕΣΗ - 22 01 03 01 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των ΜΔΠ 143 771,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 23 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Ανθρωπιστική Βοήθεια και πολιτική προστασία» ΑΡΘΡΟ - 23 01 03 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των του τομέα πολιτικής «Ανθρωπιστική Βοήθεια και πολιτική προστασία» ΜΔΠ 97 897,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 25 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Συντονισμός των πολιτικών της Επιτροπής και παροχή νομικών συμβουλών» ΑΡΘΡΟ - 25 01 03 Δαπάνες σχετικές με εξοπλισμό και υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών στον τομέα πολιτικής «Συντονισμός των πολιτικών της Επιτροπής και παροχή νομικών συμβουλών» ΜΔΠ 676 292,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 26 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Διοίκηση της Επιτροπής» ΑΡΘΡΟ - 26 01 03 Δαπάνες σχετικές με εξοπλισμό και υπηρεσίες των «Διοίκηση της Επιτροπής» ΜΔΠ 494 686,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 27 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Προϋπολογισμός» ΑΡΘΡΟ - 27 01 03 Δαπάνες σχετικές με εξοπλισμό και υπηρεσίες των «Προϋπολογισμός» ΜΔΠ 191 537,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 28 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Λογιστικός έλεγχος» ΑΡΘΡΟ - 28 01 03 Δαπάνες σχετικές με εξοπλισμό και υπηρεσίες των «Λογιστικός έλεγχος» ΜΔΠ 71 413,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 29 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Στατιστικές» ΑΡΘΡΟ - 29 01 03 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των του τομέα πολιτικής «Στατιστικές» ΜΔΠ 293 218,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 31 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Γλωσσικές υπηρεσίες» ΘΕΣΗ - 31 01 03 01 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες ΜΔΠ 1 419 741,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 32 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Ενέργεια» ΑΡΘΡΟ - 32 01 03 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των «Ενέργεια» ΜΔΠ 257 748,00 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 33 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Δικαιοσύνη και Καταναλωτές» ΑΡΘΡΟ - 33 01 03 Δαπάνες σχετικά με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των «Δικαιοσύνη και Καταναλωτές» ΜΔΠ 168 364,00 EL 4 EL
ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 34 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Δράση για το κλίμα» ΑΡΘΡΟ - 34 01 03 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των του τομέα πολιτικής «Δράση για το κλίμα» ΜΔΠ 74 723,00 EL 5 EL
Γραμμή/Ονομασία Αρχικός προϋπολογισμός + ΔΠ (1Α) ΕΖΕΣ (1Α) Μεταφορές (2) Χρησιμοποίησ η (3) Διαθέσιμο ποσό (4) = (1A) + (1B) + (2)-(3) Προταθείσα μεταφορά (5) Αλλαγή (5/1A) ΜΔΠ - 01 01 03 01 Δαπάνες σχετικές με εξοπλισμό και υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών, και ειδικές δαπάνες Σύνολο (4±5) 4 192 977,00 0,00 0,00 3 133 002,81 1 059 974,19 287 542,00 6,86 % 1 347 516,19 ΜΔΠ - 02 01 03 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Εσωτερική αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ» 5 834 308,00 0,00 0,00 4 360 505,04 1 473 802,96 400 100,00 6,86 % 1 873 902,96 ΜΔΠ - 03 01 03 Δαπάνες σχετιζόμενες με εξοπλισμό και υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Ανταγωνισμός» 5 365 356,00 0,00 0,00 4 008 731,00 1 356 625,00 367 941,00 6,86 % 1 724 566,00 ΜΔΠ - 04 01 03 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες του τομέα πολιτικής «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και ένταξη» 4 303 319,00 0,00 0,00 3 216 402,68 1 086 916,32 295 109,00 6,86 % 1 382 025,32 ΜΔΠ - 05 01 03 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη» 6 413 600,00 0,00 0,00 4 793 470,76 1 620 129,24 439 826,00 6,86 % 2 059 955,24 ΜΔΠ - 06 01 03 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Κινητικότητα και μεταφορές» 2 262 001,00 0,00 0,00 1 692 835,46 569 165,54 155 122,00 6,86 % 724 287,54 ΜΔΠ - 07 01 03 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Περιβάλλον» 2 896 465,00 0,00 0,00 2 165 566,21 730 898,79 198 631,00 6,86 % 929 529,79 ΜΔΠ - 08 01 03 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών και τις υπηρεσίες του τομέα πολιτικής «Έρευνα και καινοτομία» 551 707,00 0,00 0,00 412 359,13 139 347,87 37 835,00 6,86 % 177 182,87 ΜΔΠ - 09 01 03 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των του τομέα πολιτικής «Επικοινωνιακά δίκτυα, περιεχόμενο και τεχνολογίες» 2 758 538,00 0,00 0,00 2 061 658,08 696 879,92 189 173,00 6,86 % 886 052,92 ΜΔΠ - 11 01 03 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των του τομέα πολιτικής «Θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία» 1 896 494,00 0,00 0,00 1 417 438,83 479 055,17 130 056,00 6,86 % 609 111,17 ΜΔΠ - 12 01 03 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Χρηματοπιστωτική σταθερότητα, Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και Ένωση κεφαλαιαγορών» 2 006 837,00 0,00 0,00 1 499 753,94 507 083,06 137 623,00 6,86 % 644 706,06 ΜΔΠ - 13 01 03 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό πληροφορικής και επικοινωνιών και τις υπηρεσίες του τομέα πολιτικής «Περιφερειακή πολιτική και αστική ανάπτυξη» 4 006 776,00 0,00 0,00 2 994 613,47 1 012 162,53 274 773,00 6,86 % 1 286 935,53 ΜΔΠ - 14 01 03 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των του τομέα πολιτικής «Φορολογία και τελωνειακή ένωση» 2 993 014,00 0,00 0,00 2 236 898,91 756 115,09 205 252,00 6,86 % 961 367,09 ΜΔΠ - 15 01 03 Δαπάνες για εξοπλισμό και υπηρεσίες των του τομέα πολιτικής «Εκπαίδευση και πολιτισμός» 2 917 154,00 0,00 0,00 2 180 279,11 736 874,89 200 050,00 6,86 % 936 924,89 ΜΔΠ - 16 01 03 01 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των 4 186 081,00 0,00 0,00 3 129 165,35 1 056 915,65 287 069,00 6,86 % 1 343 984,65 ΜΔΠ - 17 01 03 01 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των 4 455 039,00 0,00 0,00 3 329 482,78 1 125 556,22 305 514,00 6,86 % 1 431 070,22 ΜΔΠ - 18 01 03 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Μετανάστευση και εσωτερικές υποθέσεις» 2 255 104,00 0,00 0,00 1 683 486,04 571 617,96 154 649,00 6,86 % 726 266,96 ΜΔΠ - 19 01 03 01 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των 531 019,00 0,00 0,00 396 864,88 134 154,12 36 416,00 6,86 % 170 570,12 ΜΔΠ - 20 01 03 01 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των EL 6 EL
3 241 282,00 0,00 0,00 2 421 985,10 819 296,90 222 278,00 6,86 % 1 041 574,90 EL 7 EL
Γραμμή/Ονομασία Αρχικός προϋπολογισμός + ΔΠ (1Α) ΕΖΕΣ (1Α) Μεταφορές (2) Χρησιμοποίησ η (3) Διαθέσιμο ποσό (4) = (1A) + (1B) + (2)-(3) Προταθείσα μεταφορά (5) Αλλαγή (5/1A) ΜΔΠ - 21 01 03 01 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των Σύνολο (4±5) 4 165 392,00 0,00 0,00 3 112 941,76 1 052 450,24 285 651,00 6,86 % 1 338 101,24 ΜΔΠ - 22 01 03 01 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των 2 096 489,00 0,00 0,00 1 567 137,38 529 351,62 143 771,00 6,86 % 673 122,62 ΜΔΠ - 23 01 03 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των του τομέα πολιτικής «Ανθρωπιστική Βοήθεια και πολιτική προστασία» 1 427 543,00 0,00 0,00 1 066 774,99 360 768,01 97 897,00 6,86 % 458 665,01 ΜΔΠ - 25 01 03 Δαπάνες σχετικές με εξοπλισμό και υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Συντονισμός των πολιτικών της Επιτροπής και παροχή νομικών συμβουλών» 9 861 773,00 0,00 0,00 7 366 775,60 2 494 997,40 676 292,00 6,86 % 3 171 289,40 ΜΔΠ - 26 01 03 Δαπάνες σχετικές με εξοπλισμό και υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Διοίκηση της Επιτροπής» 7 213 576,00 0,00 0,00 5 391 130,56 1 822 445,44 494 686,00 6,86 % 2 317 131,44 ΜΔΠ - 26 01 22 02 - Απόκτηση και μίσθωση κτιρίων στις Βρυξέλλες 214 138 000,00 0,00-10 493 000,00 165 980 000,00 37 665 000,00-8 500 000,00-3,97 % 29 165 000,00 ΜΔΠ - 27 01 03 Δαπάνες σχετικές με εξοπλισμό και υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Προϋπολογισμός» 2 793 019,00 0,00 0,00 2 086 958,00 706 061,00 191 537,00 6,86 % 897 598,00 ΜΔΠ - 28 01 03 Δαπάνες σχετικές με εξοπλισμό και υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Λογιστικός έλεγχος» 1 041 348,00 0,00 0,00 776 240,11 265 107,89 71 413,00 6,86 % 336 520,89 ΜΔΠ - 29 01 03 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Στατιστικές» 4 275 734,00 0,00 0,00 3 194 994,94 1 080 739,06 293 218,00 6,86 % 1 373 957,06 ΜΔΠ - 31 01 03 01 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες 20 702 826,00 0,00 0,00 15 472 028,35 5 230 797,65 1 419 741,00 6,86 % 6 650 538,65 ΜΔΠ - 32 01 03 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Ενέργεια» 3 758 508,00 0,00 0,00 2 806 300,33 952 207,67 257 748,00 6,86 % 1 209 955,67 ΜΔΠ - 33 01 03 Δαπάνες σχετικά με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Δικαιοσύνη και Καταναλωτές» 2 455 099,00 0,00 0,00 1 835 912,29 619 186,71 168 364,00 6,86 % 787 550,71 ΜΔΠ - 34 01 03 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των του τομέα πολιτικής «Δράση για το κλίμα» 1 089 622,00 0,00 0,00 813 486,76 276 135,24 74 723,00 6,86 % 350 858,24 Συνολική ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΠ 0,00 Συνολική ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΠ 0,00 Συνολική ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΑΥ 0,00 Συνολική ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΥ 0,00 Συνολική ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΔΠ -8 500 000,00 Συνολική ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΔΠ 8 500 000,00 EL 8 EL