ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ SEC (2004) 1394 ΤΕΛΙΚΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 17.11.2004 ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004 ΤΜΗΜΑ III - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΙΤΛΟΣ 08 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ αριθ. DEC66/2004 ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 08 01 ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΡΘΡΟ - 08 01 05 απάνες στήριξης των ενεργειών του τοµέα πολιτικής Έρευνα ΘΕΣΗ - 08 01 05 01 απάνες σχετικές µε το ερευνητικό προσωπικό Μ Π - 5 037 000 ΘΕΣΗ - 08 01 05 02 Εξωτερικό ερευνητικό προσωπικό Μ Π - 1 235 834 ΘΕΣΗ - 08 01 05 03 Άλλες δαπάνες διαχείρισης στον τοµέα της έρευνας Μ Π - 2 590 066 ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 08 09 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡΘΡΟ - 08 09 01 Ενίσχυση των θεµελίων του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας ΘΕΣΗ - 08 09 01 02 Υποστήριξη για τη συνεκτική ανάπτυξη των πολιτικών ΠΠ - 234 857 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 08 02 ΓΟΝΙ ΙΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΘΡΟ - 08 02 01 Γονιδιωµατική και βιοτεχνολογία στην υπηρεσία της υγείας ΘΕΣΗ - 08 02 01 02 Καταπολέµηση σοβαρών ασθενειών ΠΑΥ 1 400 000 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 08 07 ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΑΡΘΡΟ - 08 07 01 Πολίτες και διακυβέρνηση στην κοινωνία της γνώσης ΠΠ 587 269 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 08 08 ΕΙ ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΠΕ ΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡΘΡΟ 08 08 01 Ειδικά µέτρα που καλύπτουν ευρύτερο πεδίο έρευνας ΘΕΣΗ 08 08 01 01 Υποστήριξη πολιτικών και πρόβλεψη επιστηµονικών και τεχνολογικών αναγκών ΠΑΥ 7 462 900 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 08 12 ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΘΡΟ 08 12 02 Περάτωση του πέµπτου προγράµµατος πλαισίου (1998-2002) ΠΠ 362 071 ΘΕΣΗ - 08 12 02 01 Περάτωση του πέµπτου προγράµµατος πλαισίου (1998-2002) ΕΚ ΠΠ 6 561 400 ΘΕΣΗ - 08 12 02 02 Περάτωση του πέµπτου προγράµµατος πλαισίου (1998-2002) Ευρατόµ ΠΠ 1 587 017

I. ΕΝΙΣΧΥΣΗ : I.A 08 02 01 02 - Καταπολέµηση σοβαρών ασθενειών ΠΑΥ 1A. Πιστώσεις του οικονοµικού έτους (αρχικός προϋπ. + Π) 313 000 000 1B. Πιστώσεις του οικονοµικού έτους (ΕΖΕΣ) 13 456 565 2. Μεταφορές 0 3. Οριστικές πιστώσεις του οικονοµικού έτους (1A+1B+2) 326 456 565 4. Εκτέλεση των οριστικών πιστώσεων του οικονοµ. έτους 300 499 230 5. Αχρησιµοποίητες/διαθέσιµες πιστώσεις (3-4) 25 957 335 6. Ανάγκες µέχρι το τέλος του οικονοµικού έτους 27 357 335 7. Προτεινόµενη ενίσχυση 1 400 000 8. Ποσοστό της ενίσχυσης σε σχέση µε τις πιστώσεις του 0,45% γ) Λεπτοµερής αιτιολόγηση της ενίσχυσης Αυτή η ενίσχυση θα επιτρέψει να επιταχυνθεί η εφαρµογή της δραστηριότητας αυτής µε την παροχή της δυνατότητας ταχείας ανάληψης µεγαλύτερου αριθµού σχεδίων. Πράγµατι, µετά την επιτυχία της πρόσκλησης προς υποβολή προτάσεων FP6-2003-LIFESCIHEALTH, η σύναψη των συµβάσεων θα µπορούσε να ξεκινήσει από τώρα. Η παρούσα ενίσχυση δεν θα αποβεί εις βάρος του πολυετούς προγραµµατισµού αυτής της προτεραιότητας (προτεραιότητα 1 του έκτου προγράµµατος πλαισίου : επιστήµες της ζωής, γονιδιωµατική και βιοτεχνολογία στην υπηρεσία της υγείας) καθώς κατά την προετοιµασία του ΠΠ 2006 θα εξισορροπηθεί εκ νέου η συνολική χρηµατοδότηση που διατίθεται σε αυτή τη θέση του προϋπολογισµού. 2

I.B 08 07 01 - Πολίτες και διακυβέρνηση στην κοινωνία της γνώσης ΠΠ 1A. Πιστώσεις του οικονοµικού έτους (αρχικός προϋπ. + Π) 27 300 000 1B. Πιστώσεις του οικονοµικού έτους (ΕΖΕΣ) 876 286 2. Μεταφορές -6 182 601 3. Οριστικές πιστώσεις του οικονοµικού έτους (1A+1B+2) 21 993 685 4. Εκτέλεση των οριστικών πιστώσεων του οικονοµ. έτους 19 568 392 5. Αχρησιµοποίητες/διαθέσιµες πιστώσεις (3-4) 2 425 293 6. Ανάγκες µέχρι το τέλος του οικονοµικού έτους 3 012 562 7. Προτεινόµενη ενίσχυση 587 269 8. Ποσοστό της ενίσχυσης σε σχέση µε τις πιστώσεις του 2,15% γ) Λεπτοµερής αιτιολόγηση της ενίσχυσης εδοµένου ότι οι επιχειρήσεις αξιολόγησης και επιλογής διενεργήθηκαν ταχύτερα από τα προβλεπόµενα στο ΠΠ 2004, εάν δοθεί στο κονδύλιο η προτεινόµενη ενίσχυση θα είναι δυνατή η χρηµατοδότηση ορισµένων συµβάσεων από τώρα. 3

I.C 08 08 01 01 - Υποστήριξη πολιτικών και πρόβλεψη επιστηµονικών και τεχνολογικών αναγκών ΠΑΥ ΠΠ 1A. Πιστώσεις του οικονοµικού έτους (αρχικός προϋπ. + Π) 114 500 000 53 400 000 1B. Πιστώσεις του οικονοµικού έτους (ΕΖΕΣ) 4 758 657 1 419 449 2. Μεταφορές 0 5 123 789 3. Οριστικές πιστώσεις του οικονοµικού έτους (1A+1B+2) 119 258 657 59 943 238 4. Εκτέλεση των οριστικών πιστώσεων του οικονοµ. έτους 106 265 809 31 697 791 5. Αχρησιµοποίητες/διαθέσιµες πιστώσεις (3-4) 12 992 848 28 245 447 6. Ανάγκες µέχρι το τέλος του οικονοµικού έτους 20 455 748 28 607 518 7. Προτεινόµενη ενίσχυση 7 462 900 362 071 8. Ποσοστό της ενίσχυσης σε σχέση µε τις πιστώσεις του 6,52% 0,68% γ) Λεπτοµερής αιτιολόγηση της ενίσχυσης εδοµένου ότι οι επιχειρήσεις αξιολόγησης και επιλογής διενεργήθηκαν ταχύτερα από τα προβλεπόµενα στο ΠΠ 2004, εάν δοθεί στο κονδύλιο η προτεινόµενη ενίσχυση θα είναι δυνατή η σύναψη ορισµένων συµβάσεων από τώρα. Η σχετικά χαµηλή ενίσχυση που ζητείται σε πιστώσεις πληρωµών οφείλεται στο γεγονός ότι πολύ λίγες από αυτές τις συµβάσεις µπορούν να τύχουν της πρώτης προκαταβολής από σήµερα έως το τέλος του οικονοµικού έτους. 4

I.D 08 12 02 01 - Περάτωση του πέµπτου προγράµµατος πλαισίου (1998-2002) - ΕΚ ΠΠ 1A. Πιστώσεις του οικονοµικού έτους (αρχικός προϋπ. + Π) 783 800 000 1B. Πιστώσεις του οικονοµικού έτους (ΕΖΕΣ) 30 893 004 2. Μεταφορές 25 935 556 3. Οριστικές πιστώσεις του οικονοµικού έτους (1A+1B+2) 840 628 560 4. Εκτέλεση των οριστικών πιστώσεων του οικονοµ. έτους 689 873 232 5. Αχρησιµοποίητες/διαθέσιµες πιστώσεις (3-4) 150 755 328 6. Ανάγκες µέχρι το τέλος του οικονοµικού έτους 157 316 728 7. Προτεινόµενη ενίσχυση 6 561 400 8. Ποσοστό της ενίσχυσης σε σχέση µε τις πιστώσεις του 0,84% γ) Λεπτοµερής αιτιολόγηση της ενίσχυσης εδοµένου ότι ορισµένα σχέδια, τα οποία αρχικά έπρεπε να ολοκληρωθούν το 2003, µπόρεσαν να ολοκληρωθούν το 2004, είναι απαραίτητη η ενίσχυση των πιστώσεων πληρωµών αυτού του οικονοµικού έτους σε σχέση µε το ΠΠ. Υπενθυµίζεται ότι η υποαπορρόφηση κατά το 2003 είχε οδηγήσει σε ανάληψη στα τέλη του έτους. 5

I.E 08 12 02 02 - Περάτωση του πέµπτου προγράµµατος πλαισίου (1998-2002) Ευρατόµ ΠΠ 1A. Πιστώσεις του οικονοµικού έτους (αρχικός προϋπ. + Π) 35 400 000 1B. Πιστώσεις του οικονοµικού έτους (ΕΖΕΣ) 0 2. Μεταφορές 12 990 000 3. Οριστικές πιστώσεις του οικονοµικού έτους (1A+1B+2) 48 390 000 4. Εκτέλεση των οριστικών πιστώσεων του οικονοµ. έτους 37 140 442 5. Αχρησιµοποίητες/διαθέσιµες πιστώσεις (3-4) 11 249 558 6. Ανάγκες µέχρι το τέλος του οικονοµικού έτους 12 836 575 7. Προτεινόµενη ενίσχυση 1 587 017 8. Ποσοστό της ενίσχυσης σε σχέση µε τις πιστώσεις του 4,48% γ) Λεπτοµερής αιτιολόγηση της ενίσχυσης Αυτή η ενίσχυση είναι αναγκαία προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε πιστώσεις πληρωµών ορισµένων σχεδίων τα οποία τελικά µπόρεσαν να ολοκληρωθούν το 2004, µολονότι η ολοκλήρωσή τους προβλεπόταν για τα τέλη του 2003. 6

II. ΑΝΑΛΗΨΗ II.A 08 01 05 01 - απάνες σχετικές µε το ερευνητικό προσωπικό β) Αριθµητικά στοιχεία στις 28/10/2004 Μ Π 1A. Πιστώσεις του οικονοµικού έτους (αρχικός προϋπ. + Π) 108 950 000 1B. Πιστώσεις του οικονοµικού έτους (ΕΖΕΣ) 3 202 599 2. Μεταφορές 0 3. Οριστικές πιστώσεις του οικονοµικού έτους (1A+1B+2) 112 152 599 4. Εκτέλεση των οριστικών πιστώσεων του οικονοµ. έτους 102 311 401 5. Αχρησιµοποίητες/διαθέσιµες πιστώσεις (3-4) 9 841 198 6. Ανάγκες µέχρι το τέλος του οικονοµικού έτους 4 804 198 7. Προτεινόµενη ανάληψη 5 037 000 8. Ποσοστό της ανάληψης σε σχέση µε τις πιστώσεις του 4,62% γ) Λεπτοµερής αιτιολόγηση της ανάληψης Οι οικονοµίες σε πιστώσεις οφείλεται στο µεγαλύτερο από το προβλεπόµενο κατά την προετοιµασία του ΠΠ 2004 ποσοστό των κενών θέσεων «έρευνας». 7

II.B 08 01 05 02 Εξωτερικό ερευνητικό προσωπικό β) Αριθµητικά στοιχεία στις 28/10/2004 Μ Π 1A. Πιστώσεις του οικονοµικού έτους (αρχικός προϋπ. + Π) 26 250 000 1B. Πιστώσεις του οικονοµικού έτους (ΕΖΕΣ) 1 008 984 2. Μεταφορές 0 3. Οριστικές πιστώσεις του οικονοµικού έτους (1A+1B+2) 27 258 984 4. Εκτέλεση των οριστικών πιστώσεων του οικονοµ. έτους 24 511 924 5. Αχρησιµοποίητες/διαθέσιµες πιστώσεις (3-4) 2 747 060 6. Ανάγκες µέχρι το τέλος του οικονοµικού έτους 1 511 226 7. Προτεινόµενη ανάληψη 1 235 834 8. Ποσοστό της ανάληψης σε σχέση µε τις πιστώσεις του 4,71% γ) Λεπτοµερής αιτιολόγηση της ανάληψης Ο διορθωτικός προϋπολογισµός µετά τη διεύρυνση της ΕΕ επέτρεψε την ενίσχυση των πιστώσεων για το εξωτερικό προσωπικό κατά 9,9%. Ωστόσο, προκειµένου να µειωθεί η προσφυγή σε εξωτερικό προσωπικό, δεν χρησιµοποιήθηκε ένα µέρος των συµπληρωµατικών πιστώσεων. Η Επιτροπή, στο πλαίσιο του ΠΠ 2005, πρότεινε τη µετατροπή των πιστώσεων σε 16 λειτουργικές θέσεις. 8

II.C 08 01 05 03 Άλλες δαπάνες διαχείρισης στον τοµέα της έρευνας β) Αριθµητικά στοιχεία στις 28/10/2004 Μ Π 1A. Πιστώσεις του οικονοµικού έτους (αρχικός προϋπ. + Π) 53 100 000 1B. Πιστώσεις του οικονοµικού έτους (ΕΖΕΣ) 1 644 614 2. Μεταφορές 0 3. Οριστικές πιστώσεις του οικονοµικού έτους (1A+1B+2) 54 744 614 4. Εκτέλεση των οριστικών πιστώσεων του οικονοµ. έτους 40 924 325 5. Αχρησιµοποίητες/διαθέσιµες πιστώσεις (3-4) 13 820 289 6. Ανάγκες µέχρι το τέλος του οικονοµικού έτους 11 230 223 7. Προτεινόµενη ανάληψη 2 590 066 8. Ποσοστό της ανάληψης σε σχέση µε τις πιστώσεις του 4,88% γ) Λεπτοµερής αιτιολόγηση της ανάληψης Εκ νέου η ακριβής και αυστηρή παρακολούθηση επέτρεψαν την υλοποίηση ουσιαστικών οικονοµιών στις δαπάνες διαχείρισης, ιδίως όσον αφορά τις δαπάνες για αποστολές, συνεδριάσεις και επικοινωνία. Αυτές οι ουσιαστικές οικονοµίες σε σχέση µε τις προβλέψεις µπορούν να διατεθούν στα επιχειρησιακά κονδύλια. 9

II.D 08 09 01 02 - Υποστήριξη για τη συνεκτική ανάπτυξη των πολιτικών ΠΠ 1A. Πιστώσεις του οικονοµικού έτους (αρχικός προϋπ. + Π) 5 700 000 1B. Πιστώσεις του οικονοµικού έτους (ΕΖΕΣ) 53 009 2. Μεταφορές -1 157 478 3. Οριστικές πιστώσεις του οικονοµικού έτους (1A+1B+2) 4 595 531 4. Εκτέλεση των οριστικών πιστώσεων του οικονοµ. έτους 1 183 737 5. Αχρησιµοποίητες/διαθέσιµες πιστώσεις (3-4) 3 411 794 6. Ανάγκες µέχρι το τέλος του οικονοµικού έτους 3 176 937 7. Προτεινόµενη ανάληψη 234 857 8. Ποσοστό της ανάληψης σε σχέση µε τις πιστώσεις του 4,12% γ) Λεπτοµερής αιτιολόγηση της ανάληψης Η αναθεώρηση προς τα κάτω των προβλέψεων εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωµών οφείλεται στη διαφορά µεταξύ των αποτελεσµάτων της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων και των προβλέψεων που έγιναν κατά την εκπόνηση του ΠΠ 2004. Πράγµατι, τα ποσά της προχρηµατοδότησης των συµβάσεων που υπογράφηκαν το παρόν έτος είναι χαµηλότερα από τα προβλεπόµενα. Αυτή η ανάληψη θα επέτρεπε τη βελτίωση της χρήσης των πιστώσεων πληρωµών του έκτου προγράµµατος πλαισίου, χρησιµοποιώντας τις πιστώσεις αυτές για δραστηριότητες που έχουν σηµαντικότερες ανάγκες όσον αφορά τη σύναψη συµβάσεων. 10