Άρθρο 2 Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία έκδοσής της.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1/2016 CT/CA-033/2016/01EL ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗΣ Έχοντας υπόψη: τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2965/94 του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 1994 για τη δημιουργία Μεταφραστικού Κέντρου των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («το Μεταφραστικό Κέντρο»), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1645/2003 του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003, τον δημοσιονομικό κανονισμό της 2ας Ιανουαρίου 2014 που εφαρμόζεται στο Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (έγγραφο αναφ. CT/CA-051/2013)EN), Εκτιμώντας ότι: (1) Κάθε τροποποίηση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου αποτελεί το αντικείμενο διορθωτικού προϋπολογισμού, ο οποίος εγκρίνεται σύμφωνα με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται και για τον αρχικό του Μεταφραστικού Κέντρου. (2) Το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να εγκρίνει τους διορθωτικούς προϋπολογισμούς βάσει σχεδίων που συνέταξε η διευθύντρια. ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΑ ΕΞΗΣ: 1 Ο διορθωτικός, ως προσαρτάται στην παρούσα απόφαση, εγκρίνεται. 2 Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία έκδοσής της. Λουξεμβούργο, 24 Σεπτεμβρίου 2016, Για το διοικητικό συμβούλιο, R. Martikonis Πρόεδρος Παράρτημα:.

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/2016 CT/CA-033/2016/01EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝA I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Β. ΈΣΟΔΑ Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ III. KATAΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 - ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Μεταφραστικό Κέντρο κατάρτισε τον παρόντα διορθωτικό αριθ. 1/2016 σύμφωνα με το άρθρο 34 του δημοσιονομικού του κανονισμού της 2ας Ιανουαρίου 2014. Στόχος του παρόντος προϋπολογισμού είναι, κυρίως, να συμπεριλάβει τις επικαιροποιημένες προβλέψεις των πελατών, το αποτέλεσμα της επανεξέτασης όλων των δαπανών καθώς και το πλεόνασμα του προϋπολογισμού από το 2015. Σε συνέχεια της εν λόγω επανεξέτασης, επήλθαν επίσης αλλαγές στα αποθεματικά του Κέντρου. Εγγράφηκαν στον οι μεταφορές πιστώσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους, με στόχο την παρουσίαση της επικαιροποιημένης κατανομής των πόρων. Οι μεταφορές περιλαμβάνονται στη στήλη στο τμήμα III «Κατάσταση εσόδων και δαπανών 2016 λεπτομερή στοιχεία». Σε ό,τι αφορά τον πίνακα προσωπικού, μία θέση μόνιμου υπαλλήλου AD 8 μετατράπηκε σε θέση έκτακτου υπαλλήλου AD 8. Η εν λόγω τροποποίηση στον πίνακα προσωπικού συνάδει με το άρθρο 38 του δημοσιονομικού κανονισμού του Κέντρου, το οποίο ορίζει ότι το διοικητικό συμβούλιο δύναται να τροποποιεί τον πίνακα προσωπικού έως το 10% των εγκεκριμένων θέσεων, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Όλα τα ποσά στο παρόν έγγραφο εκφράζονται σε ευρώ. Β. ΈΣΟΔΑ Το Κέντρο ζήτησε προσφάτως από τους πελάτες του να επικαιροποιήσουν τις δημοσιονομικές προβλέψεις του. Με βάση τις αναθεωρημένες προβλέψεις των πελατών και το πλεόνασμα του προϋπολογισμού από το 2015, η κατάσταση εσόδων περιλαμβάνει τις ακόλουθες τροποποιήσεις: Από τις επικαιροποιημένες προβλέψεις των πελατών προκύπτει μείωση κατά 2 593 400 ευρώ στον τίτλο 1 («Πληρωμές των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών») και μείωση κατά 2 142 400 ευρώ στον τίτλο 3 («Διοργανική συνεργασία»). Η συνολική μεταβολή των εσόδων στους τίτλους 1 και 3 ανήλθε σε 4,7 εκατομμύρια ευρώ, ήτοι 9,7%, και ως είθισται, υπάρχουν σημαντικές διακυμάνσεις μεταξύ των διαφόρων πελατών. Ο μεγαλύτερος πελάτης του Κέντρου, το EUIPO (Γραφείο διανοητικής ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης) αύξησε τις προβλέψεις του όσον αφορά τα σήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (θέση 1006) κατά 1,2 εκατομμύρια ευρώ, ήτοι σε 15,5 εκατ. ευρώ. Αυτό οφείλεται στην αύξηση του προβλεπόμενου αριθμού σελίδων σημάτων προς μετάφραση από 398 365 σελίδες σε 452 132 σελίδες. Για όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες που εγγράφονται στη θέση 1005, ο ς μειώθηκε από 10,1 εκατομμύρια ευρώ σε 8,4 εκατομμύρια ευρώ, ήτοι μείωση κατά 16,3%. Η πρόβλεψη για τη ΓΔ JUST, η οποία ήταν 2,8 εκατομμύρια ευρώ στον αρχικό για το 2016, μειώθηκε σημαντικά. Η τρέχουσα πρόβλεψη ανέρχεται σε 460 500 ευρώ και το εν λόγω ποσό περιλαμβάνεται στη θέση 3000, μαζί με την πρόβλεψη για τη ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης. Διάφοροι άλλοι πελάτες παρουσίασαν μειωμένες προβλέψεις κατά περισσότερο από 100 000 ευρώ. Η μείωση των προβλεπόμενων εσόδων από έξι πελάτες άγγιξε συνολικά τα 2,1 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για την Ευρωπόλ (Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία), τον ERA (Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης), τον ΕΕΠΔ (Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων), την ESMA (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), το SRB (Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης) και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2

Ενώ ορισμένοι πελάτες αύξησαν τις προβλέψεις τους, οι προβλέψεις μόνο δύο πελατών ήταν αυξημένες κατά περισσότερο από 100 000 ευρώ, συγκεκριμένα του ECDC (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων) και της EASO (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο). Οι προβλέψεις για άλλα έσοδα, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στον τίτλο 4, αυξήθηκαν κατά 385 800 ευρώ, κυρίως λόγω του προβλεπόμενου ποσού για το μίσθωμα και τα έξοδα μίσθωσης και διαρρύθμισης του χώρου γραφείων που το Κέντρο υπενοικιάζει στην Επιτροπή. Τα γραφεία αυτά χρησιμοποιούνται από τον Εκτελεστικό Οργανισμό για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (Chafea). Η παρούσα θέση περιλαμβάνει επίσης τα έσοδα από τη φιλοξενία ενός κέντρου δεδομένων για τον ERA (Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Το πλεόνασμα του προϋπολογισμού που θα μεταφερθεί από το 2015, ύψους 4 629 333 ευρώ, έχει εγγραφεί ως έσοδο στη θέση 5000 «Πλεόνασμα του προηγούμενου οικονομικού έτους». Έπειτα από την εισαγωγή του πλεονάσματος του προηγούμενου οικονομικού έτους και των άλλων μεταβολών στα έσοδα και τις δαπάνες, δεν χρειάζεται μεταφορά χρημάτων από το «Αποθεματικό για τη σταθερότητα των τιμών» (θέση 5015). Ωστόσο, χρειάστηκε η μεταφορά 45 000 ευρώ από το «Αποθεματικό για έκτακτες επενδύσεις», σύμφωνα με τις προβλεπόμενες δαπάνες του κεφαλαίου 32 σχετικά με το πρόγραμμα ecdt. Το σύνολο των προβλεπόμενων εσόδων για το 2016 ανέρχεται σε 50,6 εκατομμύρια ευρώ και κατανέμεται ως εξής: Τίτλος Έσοδα (EUR) 1. Οργανισμοί και όργανα 41 072 500 3. Διοργανική συνεργασία (ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα) 3 155 000 4. Λοιπά έσοδα 960 450 5. Πλεόνασμα του προηγούμενου οικονομικού έτους και μεταφορές από αποθεματικά προηγούμενων ετών 5 388 333 6. Επιστροφές p.m. Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τον συνολικό αριθμό σελίδων και καταλόγων όρων καθώς και τα προβλεπόμενα έσοδα για το 2016, σε σύγκριση με τον αρχικό του έτους. Συνολικός προβλεπόμενος αριθμός σελίδων Συνολικός προβλεπόμενος αριθμός καταλόγων όρων** Σύνολο προβλεπόμενων εσόδων από μεταφράσεις, ορολογία, καταλόγους όρων και γλωσσικές υπηρεσίες. προϋπολογισμ ό Αρχικός ς 2016 % ς Αρχικός ς 776 891* 796 067-2,4% 155 691 340 638-54,3% 43 477 400*** 48 229 800**** -9,9% * Συμπεριλαμβανομένων 452 132 σελίδων σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ** Συμπεριλαμβανομένων κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων. 16 214 από τους όρους είναι κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα, ενώ 135 605 είναι άλλοι όροι του EUIPO. ***Συμπεριλαμβανομένων 542 420 ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν σε καταλόγους όρων του EUIPO (μη συμπεριλαμβανομένων κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων). **** Συμπεριλαμβανομένων 1 165 760 ευρώ τα οποία αντιστοιχούν σε καταλόγους όρων του EUIPO (μη περιλαμβανομένων κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων). 3

Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ Το Κέντρο επανεξέτασε τις δαπάνες στον για το 2016. Διαπιστώθηκε μεταβολή κατά 4.8% στους τίτλους 1-3, με μειώσεις κατά 1,4% στον τίτλο 1 και στον τίτλο 2 και μείωση κατά 10,9% στον τίτλο 3. Η κατάσταση δαπανών περιλαμβάνει τις ακόλουθες τροποποιήσεις: Μείωση του προϋπολογισμού στον τίτλο 1 («Προσωπικό») κατά 358 900 ευρώ. Οι κύριες μειώσεις αφορούν τον για τους συμβασιούχους υπαλλήλους (θέση 1115), ο οποίος μειώθηκε κατά 193 300 ευρώ, και τον για τις δαπάνες πρόσληψης (άρθρο 118), ο οποίος μειώθηκε κατά 171 800 ευρώ. Αμφότερες οι μεταβολές οφείλονται κατά κύριο λόγο στην πρόσληψη συμβασιούχων υπαλλήλων για το έργο της ΓΔ JUST. Ο αρχικός ς περιλάμβανε ένα ποσό για την κάλυψη των συμβασιούχων υπαλλήλων που θα εργάζονταν από τον Ιανουάριο του 2016. Ωστόσο, οι πραγματικές ημερομηνίες έναρξης των συμβάσεων ήταν μεταγενέστερες των αρχικών γεγονός που οδήγησε σε μείωση του προϋπολογισμού. Επιπλέον, αρκετοί από τους υποψηφίους και τους προσληφθέντες δεν δικαιούνταν, για παράδειγμα, αποζημίωση πρώτης εγκατάστασης και ημερήσια αποζημίωση και ως εκ τούτου περικόπηκε ο ς στο άρθρο 118. Η αύξηση στη θέση 1102 «Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού» αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τη μείωση στη θέση 1101 «Οικογενειακά επιδόματα». Συνολικά, ο ς για τους εν ενεργεία υπαλλήλους (άρθρο 110) παραμένει σταθερός, σημειώνοντας μείωση μόνο κατά 0,3%. Μείωση στο κεφάλαιο 20 του προϋπολογισμού («Επενδύσεις σε ακίνητα, μίσθωση κτηρίων και παρεπόμενα έξοδα») κατά 15 600 ευρώ, ήτοι 0.5%, λόγω των χαμηλότερων τιμαριθμικών αναπροσαρμογών και του χαμηλότερου κόστους των νέων συμβάσεων σε σχέση με τις προβλέψεις. Οι μεταβολές εντός του κεφαλαίου πραγματοποιήθηκαν μέσω μεταφορών κατά τη διάρκεια του έτους. Μείωση στα κεφάλαια 22-27 κατά 38 600 ευρώ, ήτοι 4,9%, με μικρές μεταβολές σε διάφορες θέσεις του προϋπολογισμού και μείωση κατά 35 000 στον για δαπάνες διερμηνείας στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου (θέση 2650). Μείωση στη θέση 3000 («Υπηρεσίες μετάφρασης παρεχόμενες από εξωτερικούς συνεργάτες») κατά 2 130 000 ευρώ, ήτοι 12,7%. Οι μειώσεις οφείλονται κυρίως στις αναπροσαρμοσμένες προβλέψεις των πελατών Οι μεταφορές μεταξύ των διαφόρων θέσεων του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του έτους περιλαμβάνονται στον παρόντα διορθωτικό ως εξής: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016: ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ Από τη θέση Στη θέση EUR 2000: Μίσθωση 1400: Εστιατόρια και κυλικεία 3 000 3000: Υπηρεσίες μετάφρασης παρεχόμενες από εξωτερικούς συνεργάτες 3000: Υπηρεσίες μετάφρασης παρεχόμενες από εξωτερικούς συνεργάτες 3000: Υπηρεσίες μετάφρασης παρεχόμενες από εξωτερικούς συνεργάτες 3100: Διοργανική συνεργασία στον γλωσσικό τομέα 3100: Διοργανική συνεργασία στον γλωσσικό τομέα 4 342 94 000 2500: Συνεδριάσεις εν γένει 27 500 4

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016: ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ Από τη θέση Στη θέση EUR 2120: Εξωτερικές υπηρεσίες για την εκμετάλλευση, υλοποίηση, ανάπτυξη και συντήρηση λογισμικού και συστημάτων 3203: Συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών σε σχέση με το πρόγραμμα e-cdt 45 000 1101: Οικογενειακά επιδόματα 1141: Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια 20 000 2000: Μίσθωση 2040: Διαρρύθμιση των χώρων 17 500 2020: Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση 2040: Διαρρύθμιση των χώρων 11 700 2050: Ασφάλεια και επίβλεψη κτηρίων 2040 Διαρρύθμιση των χώρων 42 900 II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τίτλος το 2016 ΕΣΟΔΑ ς 1/2016 ς για το 2016 1 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ 41 072 500-2 593 400 43 665 900 2 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ p.m. 0 p.m. 3 ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 3 155 000-2 142 400 5 297 400 4 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 960 450 385 800 574 650 5 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ 5 388 333 4 140 883 1 247 450 6 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ p.m. 0 p.m. ΣΥΝΟΛΟ 50 576 283-209 117 50 785 400 ΔΑΠΑΝΕΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 24 905 000-359 100 25 264 100 2 ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 6 948 800-99 200 7 048 000 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 16 187 400-1 986 600 18 174 000 10 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 2 535 083 2 235 783 299 300 ΣΥΝΟΛΟ 50 576 283-209 117 50 785 400 5

III. KATAΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 - ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τίτλος ΕΣΟΔΑ 1000 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) 149 700-23 100 172 800 1 808 σελίδες 1001 Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) 213 700 0 213 700 2 440 σελίδες 1002 Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) 296 200 0 296 200 2 994 σελίδες 1003 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) 3 289 600-554 500 3 844 100 Έγγραφα: 35 019 σελίδες, κατάλογοι όρων: 46 όροι. 1004 1005 Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) Γραφείο διανοητικής ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) 706 000-19 800 725 800 8 460 σελίδες 8 446 600-1 646 100 10 092 700 Έγγραφα: 79 116 σελίδες, κατάλογοι όρων: 135 605 όροι, Κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα: 16 214 όροι, γλωσσική επιμέλεια: 18 200 σελίδες. 1006 σήματα EUIPO 15 546 900 1 182 900 14 364 000 452 132 σελίδες 1007 Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ) 111 800 0 111 800 1 363 σελίδες 1008 Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ) 86 800-137 200 224 000 1 058 σελίδες 1009 Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) 430 700-57 100 487 800 5 252 σελίδες 100 100 29 278 000-1 254 900 30 532 900 1010 1012 Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) 49 400 0 49 400 600 σελίδες 1 096 200 0 1 096 200 12 796 σελίδες 1014 Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) 7 400 7 400 p.m. 90 σελίδες 1015 Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) 241 700 37 700 204 000 2 631 σελίδες 1016 Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust) 167 800 0 167 800 2 046 σελίδες 1017 Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) 130 900 0 130 900 1 547 σελίδες 6

1018 1019 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA) 138 100-61 900 200 000 1 685 σελίδες 575 000-122 600 697 600 7 012 σελίδες 101 101 2 406 500-139 400 2 545 900 1020 1021 1022 1023 1024 Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex) Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) 60 000-10 000 70 000 732 σελίδες 307 200 228 400 78 800 3 498 σελίδες 343 600 0 343 600 4 190 σελίδες 566 200-98 400 664 600 6 462 σελίδες 13 600 0 13 600 166 σελίδες 1025 Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL) 102 500 0 102 500 1 250 σελίδες 1026 Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (Chafea) 184 900 0 184 900 1 880 σελίδες 1027 Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA) 17 000 0 17 000 207 σελίδες 1028 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (ΕΟΑ) 4 700 0 4 700 57 σελίδες 1029 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) 3 588 000 25 100 3 562 900 Έγγραφα: 41 611 σελίδες, κατάλογοι όρων: 968 όροι. 102 102 5 187 700 145 100 5 042 600 1030 Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (ΕFCA) 149 700 0 149 700 1 834 σελίδες 1031 Σύντηξη για ενέργεια (F4E) 46 600 0 46 600 568 σελίδες 1032 Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Satcen) p.m. 0 p.m. 1033 Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (INEA) 67 200 41 200 26 000 820 σελίδες 7

1034 1035 Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) Εκτελεστικός Οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERCEA) 75 000 35 000 40 000 915 σελίδες 18 200-200 18 400 197 σελίδες 1036 Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (REA) 30 000 3 700 26 300 368 σελίδες 1037 Κοινή επιχείρηση Clean Sky (CSJU) 35 800 0 35 800 437 σελίδες 1038 Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) 120 200-13 600 133 800 1 226 σελίδες 1039 Κοινή επιχείρηση SESAR (SJU) 43 600 15 000 28 600 537 σελίδες 103 103 586 300 81 100 505 200 1040 Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) 431 700-252 800 684 500 5 590 σελίδες 1041 Κοινή επιχείρηση για την υλοποίηση κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλιών στα ενσωματωμένα συστήματα υπολογιστών (ARTEMIS) 0 Αυτή η θέση του προϋπολογισμού δεν χρησιμοποιείται από το 2015 και μετά, κατόπιν της ίδρυσης της κοινής επιχείρησης ECSEL, για την οποία τα έσοδα καταγράφονται στη θέση 1052 του προϋπολογισμού. 1042 Κοινή επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα (ΠΚΦ) 7 200 0 7 200 88 σελίδες 1043 1044 1045 1046 Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» (Κοινή επιχείρηση ΚΚΥ) Κοινή επιχείρηση «Γνωμοδοτικό συμβούλιο για την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία στη νανοηλεκτρονική» (Κοινή επιχείρηση ENIAC) Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) 9 200 0 9 200 112 σελίδες 0 678 700 260 500 418 200 8 277 σελίδες 91 400 31 000 60 400 1 185 σελίδες Αυτή η θέση του προϋπολογισμού δεν χρησιμοποιείται από το 2015 και μετά, κατόπιν της ίδρυσης της κοινής επιχείρησης ECSEL, για την οποία τα έσοδα καταγράφονται στη θέση 1052 του προϋπολογισμού. 1047 Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) 603 700-488 200 1 091 900 7 362 σελίδες 1048 Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) 325 300 14 700 310 600 3 968 σελίδες 1049 Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) 457 700 0 457 700 5 582 σελίδες 8

104 104 2 604 900-434 800 3 039 700 1050 Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) 85 200 41 000 44 200 1 230 σελίδες 1051 1052 1053 Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-lisa) Κοινή επιχείρηση για τα ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία (ΚΕ ECSEL) Κέντρο Θαλασσίων Αναλύσεων και Επιχειρήσεων- Ναρκωτικά (MAOC-N) 420 000-22 200 442 200 Έγγραφα: 4 963 σελίδες, κατάλογοι όρων: 858 όροι. 3 900-9 300 13 200 48 σελίδες p.m. 0 p.m. 1054 Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) 500 000-1 000 000 1 500 000 6 098 σελίδες 105 105 1 009 100-990 500 1 999 600 10 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 41 072 500-2 593 400 43 665 900 10 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2965/94 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1645/2003 του Συμβουλίου. 1 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 41 072 500-2 593 400 43 665 900 2000 Επιχορήγηση της Επιτροπής p.m. 0 p.m. 200 Επιχορήγηση της Επιτροπής p.m. 0 p.m. 10 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2965/94 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1645/2003 του Συμβουλίου. 20 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ p.m. 0 p.m. 2 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ p.m. 0 p.m. 3000 Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1 588 300-2 246 700 3 835 000 Έγγραφα: 20 348 σελίδες, κατάλογοι όρων: 2 000 όροι. Ο όγκος των εγγράφων περιλαμβάνει τις προβλέψεις για τη ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών και τη ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης. Η μείωση οφείλεται στη σημαντική μείωση στον προβλεπόμενο όγκο σελίδων για τη ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών. 9

3001 Συμμετοχή στη διοργανική επιτροπή μετάφρασης και διερμηνείας (ICTI) p.m. 0 p.m. 3002 Διαχείριση διοργανικών σχεδίων 750 100 16 600 733 500 3003 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο p.m. 0 p.m. 3004 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 154 900-105 100 260 000 2 030 σελίδες 3005 Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 10 000 10 000 p.m. 98 σελίδες 3006 Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης p.m. 0 p.m. 3007 Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 6 400 6 400 p.m. 78 σελίδες. 3008 Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης p.m. 0 p.m. 300 Διοργανική συνεργασία 2 509 700-2 318 800 4 828 500 3010 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 536 500 150 800 385 700 5 160 σελίδες. 3011 Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής 108 800 25 600 83 200 1 474 σελίδες. 301 301 645 300 176 400 468 900 30 ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 3 155 000-2 142 400 5 297 400 10 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2965/94 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1645/2003 του Συμβουλίου. 3 ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 3 155 000-2 142 400 5 297 400 4000 Τραπεζικοί τόκοι 60 000 10 000 50 000 400 Τραπεζικοί τόκοι 60 000 10 000 50 000 Το άρθρο αυτό καλύπτει τους τόκους που θα εισπράξει το Κέντρο στους τραπεζικούς λογαριασμούς του. 4010 Διάφορες επιστροφές 657 200 375 800 281 400 401 Διάφορες επιστροφές 657 200 375 800 281 400 Το συγκεκριμένο άρθρο περιλαμβάνει διάφορες επιστροφές. 4020 Χρηματοδοτική ενίσχυση εκ μέρους της κυβέρνησης του Λουξεμβούργου 243 250 0 243 250 Η παρούσα χρηματοδοτική ενίσχυση εκ μέρους της κυβέρνησης του Λουξεμβούργου στηρίζει τα ετήσια έξοδα μίσθωσης του Κέντρου. 10

402 Λοιπές συνεισφορές 243 250 0 243 250 40 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 960 450 385 800 574 650 4 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 960 450 385 800 574 650 5000 Πλεόνασμα του προηγούμενου οικονομικού έτους 4 629 333 4 629 333 p.m. Πλεόνασμα που μεταφέρθηκε από το προηγούμενο οικονομικό έτος σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού του Κέντρου της 2ας Ιανουαρίου 2014. 500 Πλεόνασμα του προηγούμενου οικονομικού έτους 4 629 333 4 629 333 p.m. 5010 5015 5016 5017 Μεταφορά από το «Αποθεματικό για έκτακτες επενδύσεις» Μεταφορά από το «Αποθεματικό για τη σταθερότητα των τιμών» Μεταφορά από το «Αποθεματικό για έξοδα μετεγκατάστασης» Μεταφορά από το «Αποθεματικό για την αμφισβητούμενη μισθολογική αύξηση» 759 000 45 000 714 000 Η μεταφορά από το «Αποθεματικό για έκτακτες επενδύσεις» αντιστοιχεί στις δαπάνες του κεφαλαίου 32 «Δαπάνες σχετικά με το πρόγραμμα ecdt». p.m. -533 450 533 450 Η μεταφορά ποσών από το «Αποθεματικό για τη σταθερότητα των τιμών» δεν είναι πλέον αναγκαία. p.m. 0 p.m. p.m. 0 p.m. Το «Αποθεματικό για έξοδα μετεγκατάστασης», το οποίο δημιουργήθηκε για να καλύψει τις δαπάνες σε σχέση με τη μετεγκατάσταση του Κέντρου το 2013, δαπανήθηκε το 2013. Η παρούσα θέση του προϋπολογισμού δημιουργήθηκε στον πρώτο διορθωτικό για το 2014 προκειμένου να συμπεριληφθεί η μεταφορά από το «Αποθεματικό για την αμφισβητούμενη μισθολογική αύξηση» το 2014, ακυρώνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο το αποθεματικό. 501 Μεταφορές από αποθεματικά προηγούμενων ετών 759 000-488 450 1 247 450 50 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ 5 388 333 4 140 883 1 247 450 5 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ 5 388 333 4 140 883 1 247 450 6000 Επιστροφές σε πελάτες p.m. 0 p.m. 600 Επιστροφές σε πελάτες p.m. 0 p.m. 60 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ p.m. 0 p.m. 11

6 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ p.m. 0 p.m. Σύνολο εσόδων 50 576 283-209 117 50 785 400 ΔΑΠΑΝΕΣ 1100 Βασικές αποδοχές 14 336 200 17 500 14 318 700 1101 Οικογενειακά επιδόματα 1 331 300-79 400 1 410 700 1102 Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού 2 225 600 87 900 2 137 700 1103 Αποζημίωση γραμματείας 20 100 600 19 500 Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 62 και 66. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των βασικών αποδοχών των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων. Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 62, 67 και 68, καθώς και το τμήμα I του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα επιδόματα στέγης και συντηρούμενων τέκνων, καθώς και το σχολικό επίδομα των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων. Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 62 και 69, καθώς και το άρθρο 4 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων. Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος 1 του παραρτήματος XIII. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αποζημίωση γραμματείας που λάμβαναν οι μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι κατηγορίας AST τον μήνα που προηγείτο της 1ης Μαΐου 2004 και οι οποίοι είναι διορισμένοι σε θέση στενοδακτυλογράφου ή δακτυλογράφου, χειριστή τηλετύπου, στοιχειοθέτη, γραμματέα διεύθυνσης ή κύριου γραμματέα. 110 Προσωπικό εν ενεργεία 17 913 200 26 600 17 886 600 1113 Ασκούμενοι 34 100 700 33 400 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες των ασκουμένων. 1115 Συμβασιούχοι υπάλληλοι 1 544 300-193 300 1 737 600 Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 3α και ο τίτλος IV. Οι νέοι υπάλληλοι προσλήφθηκαν αργότερα από την αρχική πρόβλεψη και αυτό επέφερε μείωση στις προβλεπόμενες δαπάνες το 2016. 111 Επικουρικοί υπάλληλοι και τοπικοί υπάλληλοι 1 578 400-192 600 1 771 000 1120 Επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού 231 500 0 231 500 Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 24α. 112 Επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού 231 500 0 231 500 1130 Κάλυψη του κινδύνου ασθενείας 501 800 15 000 486 800 Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 72. Κανονισμός σχετικά με την κάλυψη των κινδύνων ασθενείας των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 12

1131 Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας 80 100-30 200 110 300 Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 73 και το άρθρο 15 του παραρτήματος VIII. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την εργοδοτική εισφορά για την ασφάλιση κατά των κινδύνων επαγγελματικής ασθένειας και ατυχήματος. 1132 Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας 127 900 9 200 118 700 1133 Σύσταση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων p.m. 0 p.m. 1134 Εισφορές στο κοινοτικό συνταξιοδοτικό σύστημα 3 145 000 2 800 3 142 200 113 Εργοδοτικές εισφορές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης 3 854 800-3 200 3 858 000 1140 Επιδόματα και αποζημιώσεις τοκετού και θανάτου 2 000 0 2 000 1141 Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια 240 300 20 000 220 300 1143 Κατ αποκοπή αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων p.m. 0 p.m. Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 28α. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη του κινδύνου ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων. Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 42. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των πληρωμών που πρέπει να πραγματοποιήσει το Κέντρο υπέρ των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων για τη σύσταση ή τη διατήρηση των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων στις χώρες καταγωγής τους. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την εργοδοτική εισφορά που πρέπει να καταβάλει το Κέντρο για το κοινοτικό συνταξιοδοτικό σύστημα. Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως τα άρθρα 70, 74 και 75. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη: επιδομάτων τοκετού για πέντε παιδιά υπαλλήλων, των οποίων η χώρα καταγωγής δεν προβλέπει ανάλογο επίδομα σε περίπτωση θανάτου υπαλλήλου, των συνολικών αποδοχών του θανόντος μέχρι τέλους του τρίτου μήνα που ακολουθεί εκείνον του θανάτου του και των εξόδων μεταφοράς της σορού μέχρι τον τόπο καταγωγής του θανόντος. Σε περίπτωση θανάτου, οι αντίστοιχες πιστώσεις θα μεταφερθούν από τη θέση 1 1 0 0. Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 8 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της κατ αποκοπή πληρωμής των εξόδων ταξιδίου των μονίμων ή εκτάκτων υπαλλήλων, του/της συζύγου και των συντηρούμενων από αυτούς προσώπων, από τον τόπο διορισμού στον τόπο καταγωγής. Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 14 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την κατ' αποκοπή αποζημίωση καθηκόντων των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων που υποβάλλονται τακτικά σε έξοδα παράστασης λόγω της φύσης των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί. 114 Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις 242 300 20 000 222 300 13

1150 Υπερωριακή εργασία p.m. 0 p.m. Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 56 και το παράρτημα VI. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις κατ αποκοπή αποζημιώσεις και τις πληρωμές των υπερωριών για τις υπηρεσίες των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων των κατηγοριών AST, καθώς και των τοπικών υπαλλήλων, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να αντισταθμιστούν, κατά τον προβλεπόμενο τρόπο, με την παραχώρηση ελεύθερου χρόνου. 115 Υπερωριακή εργασία p.m. 0 p.m. 1171 Freelance διερμηνείς και τεχνικοί συνεδριάσεων p.m. 0 p.m. Αμοιβή εξωτερικών διερμηνέων (freelance) που χρησιμοποιούνται από το Κέντρο σε έκτακτες συνεδριάσεις, για τις οποίες η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να διαθέσει διερμηνείς. Επιπροσθέτως των αμοιβών, περιλαμβάνονται επίσης εισφορές σε ένα σύστημα ασφάλειας ζωής και ασφάλισης έναντι ασθένειας, ατυχήματος και θανάτου, καθώς και η επιστροφή των εξόδων ταξιδίου των διερμηνέων freelance που δεν έχουν την επαγγελματική τους έδρα στον τόπο εργασίας και η πληρωμή κατ αποκοπή αποζημιώσεων ταξιδίου. 1175 Προσωρινοί υπάλληλοι 299 200 4 400 294 800 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την προσφυγή σε προσωρινούς υπαλλήλους. 117 Παροχές βοηθητικών υπηρεσιών 299 200 4 400 294 800 1180 Διάφορα έξοδα πρόσληψης προσωπικού 47 000-23 900 70 900 1181 Έξοδα ταξιδίου 9 800-5 200 15 000 Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως τα άρθρα 27 έως 31 και το άρθρο 33. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν διαδικασίες πρόσληψης. Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71, καθώς και το άρθρο 7 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταξιδίου που οφείλουν να καταβληθούν σε μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους (συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογενείας τους) κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους ή την αποχώρησή τους από το Κέντρο. 1182 Αποζημιώσεις πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης 111 300-18 800 130 100 Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 5 και 6 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων μετακόμισης που καταβάλλονται στους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν τόπο κατοικίας μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, καθώς και κατά την οριστική παύση των καθηκόντων τους που συνεπάγεται επανεγκατάσταση σε άλλο τόπο. 1183 Έξοδα μετακόμισης 29 300-10 700 40 000 Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71, καθώς και το άρθρο 9 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων μετακόμισης που καταβάλλονται στους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν τόπο κατοικίας μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους ή κατά την τοποθέτησή τους σε νέο τόπο υπηρεσίας, καθώς και κατά την οριστική παύση των καθηκόντων τους που συνεπάγεται επανεγκατάσταση σε άλλο τόπο. 14

1184 Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις 124 900-113 200 238 100 118 Διάφορα έξοδα πρόσληψης και μετάθεσης του προσωπικού 322 300-171 800 494 100 1190 Διορθωτικοί συντελεστές αποδοχών 3 000 0 3 000 Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71, καθώς και το άρθρο 10 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις ημερήσιες αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους, οι οποίοι είναι σε θέση να δικαιολογήσουν την αλλαγή κατοικίας μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους (συμπεριλαμβανόμενης της μετάθεσης). Ο ς στο παρόν άρθρο μειώθηκε επειδή λιγότεροι υποψήφιοι και προσληφθέντες υπάλληλοι από τους προβλεπόμενους δικαιούνταν επιδόματα και επιστροφή δαπανών. Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως τα άρθρα 64 και 65. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις επιπτώσεις των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων, καθώς και στην υπερωριακή απασχόληση. 119 Διορθωτικοί συντελεστές και αναπροσαρμογή των αποδοχών 3 000 0 3 000 11 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 24 444 700-316 600 24 761 300 1300 Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες δευτερεύουσες δαπάνες 59 100 1 700 57 400 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μεταφοράς, τις πληρωμές ημερησίων αποζημιώσεων αποστολής, καθώς και τα παρεπόμενα ή έκτακτα έξοδα του καταστατικού προσωπικού κατά την εκτέλεση μιας αποστολής προς το συμφέρον του Κέντρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 130 Αποστολές και μετακινήσεις 59 100 1 700 57 400 1310 Έξοδα αποστολών που έχουν σχέση με κατάρτιση 55 100 4 000 51 100 131 Αποστολές και μετακινήσεις που έχουν σχέση με κατάρτιση 55 100 4 000 51 100 Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων για αποστολές εκτός Λουξεμβούργου που έχουν σχέση με κατάρτιση. 13 ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 114 200 5 700 108 500 1400 Εστιατόρια και κυλικεία 4 600 3 000 1 600 140 Κοινωνικοϊατρική υποδομή 4 600 3 000 1 600 1410 Ιατρική υπηρεσία 54 500-6 500 61 000 Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 59, καθώς και το άρθρο 8 του παραρτήματος II. 141 Ιατρική υπηρεσία 54 500-6 500 61 000 1420 Λοιπές δαπάνες 231 100-1 700 232 800 Συμμετοχή στην επιτροπή κοινωνικών δραστηριοτήτων. Η πρόβλεψη βασίζεται στην πρόβλεψη του Γραφείου Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης (OIL) της Επιτροπής. 15

1421 Κοινωνικές σχέσεις 14 000 0 14 000 Η πίστωση αυτή προορίζεται να ενθαρρύνει και να στηρίξει οικονομικά κάθε πρωτοβουλία που στοχεύει στην προώθηση των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των υπαλλήλων των διαφόρων εθνικοτήτων, άλλες παρεμβάσεις και επιχορηγήσεις υπέρ των υπαλλήλων και τα έξοδα που προκύπτουν από τη διοργάνωση δεξιώσεων για τα μέλη του προσωπικού. 142 Λοιπές δαπάνες 245 100-1 700 246 800 14 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 304 200-5 200 309 400 1520 Ανταλλαγή υπαλλήλων p.m. 0 p.m. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την απόσπαση ή την προσωρινή τοποθέτηση μόνιμων και εκτάκτων υπαλλήλων του Κέντρου σε εθνικές ή διεθνείς υπηρεσίες. 1521 Υπάλληλοι του Κέντρου αποσπασμένοι προσωρινά σε εθνικές διοικήσεις, σε διεθνείς οργανισμούς ή σε δημόσιους φορείς ή επιχειρήσεις. p.m. 0 p.m. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την απόσπαση ή την προσωρινή τοποθέτηση μόνιμων και εκτάκτων υπαλλήλων του Κέντρου σε εθνικές ή διεθνείς υπηρεσίες. 152 Κινητικότητα p.m. 0 p.m. 15 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ p.m. 0 p.m. 1600 Έκτακτες συνδρομές p.m. 0 p.m. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την χρηματική συνδρομή που δίδεται σε υπάλληλο, πρώην υπάλληλο ή σε έλκοντες δικαιώματα εξ αποθανόντος υπαλλήλου, οι οποίοι βρίσκονται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση. 160 Κοινωνική υπηρεσία p.m. 0 p.m. 1620 Λοιπές δαπάνες p.m. 0 p.m. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα οικογενειακά βοηθήματα, τα έξοδα υποδοχής, τη νομική συνδρομή, τις επιδοτήσεις που χορηγούνται σε προσκόπους και οδηγούς, την επιχορήγηση στη γραμματεία του συλλόγου γονέων. 162 Λοιπές δαπάνες p.m. 0 p.m. 1630 Παιδικός σταθμός 38 400-43 000 81 400 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την οικονομική συμμετοχή του Κέντρου στα έξοδα φύλαξης των παιδιών του προσωπικού του που τοποθετούνται σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, τους οποίους δεν διαχειρίζεται η Επιτροπή. Οι προβλέψεις για αυτή τη θέση υποβάλλονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 163 Παιδικός σταθμός 38 400-43 000 81 400 1640 Συμπληρωματική βοήθεια στα άτομα με ειδικές ανάγκες 1 000 0 1 000 Η πίστωση αυτή επιτρέπει την επιστροφή στα άτομα με ειδικές ανάγκες που είναι εν ενεργεία υπάλληλοι ή σύζυγοι ή συντηρούμενα τέκνα εν ενεργεία υπαλλήλων, μετά τη λήξη των δικαιωμάτων που έχουν ενδεχομένως παρασχεθεί σε εθνικό επίπεδο, των μη ιατρικών δαπανών που αναγνωρίστηκαν ως απαραίτητες, προκύπτουν από την αναπηρία και έχουν δεόντως δικαιολογηθεί. 16

164 Συμπληρωματική βοήθεια στα άτομα με ειδικές ανάγκες 1 000 0 1 000 16 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 39 400-43 000 82 400 1700 Δεξιώσεις και εκδηλώσεις παράστασης 2 500 0 2 500 Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη εξόδων παράστασης, καθώς και διαφόρων δεξιώσεων. 170 Δεξιώσεις και εκδηλώσεις παράστασης 2 500 0 2 500 17 ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 2 500 0 2 500 1900 Συντάξεις και επιδόματα αποχώρησης p.m. 0 p.m. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις συντάξεις και τα επιδόματα αποχώρησης. 190 Συντάξεις p.m. 0 p.m. 19 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ p.m. 0 p.m. 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 24 905 000-359 100 25 264 100 2000 Μίσθωση κτηρίων και συναφείς δαπάνες 2 186 500-20 500 2 207 000 200 Επενδύσεις σε ακίνητα, μίσθωση κτηρίων και παρεπόμενα έξοδα 2 186 500-20 500 2 207 000 2010 Έξοδα ασφάλισης 13 500 0 13 500 Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των ενοικίων των κτηρίων ή τμημάτων κτηρίων και θέσεων στάθμευσης που μισθώνει το Κέντρο. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις ασφαλιστικές συμβάσεις για τα κτήρια ή τα τμήματα κτηρίων που μισθώνει το Κέντρο. 201 Έξοδα ασφάλισης 13 500 0 13 500 2020 Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση 241 300-25 200 266 500 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει πάγιες δαπάνες. 202 Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση 241 300-25 200 266 500 2030 Καθαρισμός και συντήρηση 326 800 900 325 900 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα καθαρισμού (περιοδικοί καθαρισμοί, αγορά προϊόντων καθαριότητας, πλύσης, λεύκανσης, στεγνού καθαρισμού κ.λπ), τα έξοδα συντήρησης των εξοπλισμών και των τεχνικών εγκαταστάσεων (ανελκυστήρες, συστήματα θέρμανσης, κλιματισμού, κ.λπ.) καθώς και τα έξοδα που είναι απαραίτητα για τη διάθεση των αποβλήτων. 203 Καθαρισμός και συντήρηση 326 800 900 325 900 2040 Διαρρύθμιση των χώρων 88 100 72 100 16 000 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη διαρρύθμιση των εγκαταστάσεων και τις εργασίες επισκευής εντός του κτηρίου. Η αύξηση οφείλεται στην αυξημένη ανάγκη χώρων στο Κέντρο Δεδομένων, μέρος του οποίου προορίζεται για τον ERA. 17

204 Διαρρύθμιση των χώρων 88 100 72 100 16 000 2050 Ασφάλεια και επίβλεψη κτηρίων 188 800-42 900 231 700 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις διάφορες δαπάνες που σχετίζονται με την ασφάλεια των κτηρίων, κυρίως τις συμβάσεις που αφορούν την επίβλεψη των κτηρίων, τη μίσθωση και την αναγόμωση πυροσβεστήρων, την αγορά και τη συντήρηση εξοπλισμού πυρόσβεσης, την αντικατάσταση του εξοπλισμού των υπαλλήλων εθελοντών πυροσβεστών και τα έξοδα των νόμιμων ελέγχων. 205 Ασφάλεια και επίβλεψη κτηρίων 188 800-42 900 231 700 2060 Αγορά ακινήτων p.m. 0 p.m. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη ενδεχόμενης αγοράς κτηρίου, στο οποίο θα εγκατασταθεί η έδρα του Κέντρου. 206 Αγορά ακινήτων p.m. 0 p.m. 2080 208 Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση ακινήτων ή την ανέγερση κτηρίων Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση ακινήτων ή την ανέγερση κτηρίων p.m. 0 p.m. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες πραγματογνωμοσύνης στον τομέα των ακινήτων. p.m. 0 p.m. 2090 Λοιπές δαπάνες p.m. 0 p.m. 209 Λοιπές δαπάνες p.m. 0 p.m. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει άλλες τρέχουσες δαπάνες που δεν έχουν ειδικά προβλεφθεί, όπως π.χ. διοικητικά έξοδα πέραν της κατανάλωσης νερού, αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος, συντηρήσεις, δημοτικά τέλη και συναφή δευτερεύοντα έξοδα. 20 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ 3 045 000-15 600 3 060 600 2100 Αγορά, εργασίες, επισκευή και συντήρηση υλικού και λογισμικού 1 711 000 0 1 711 000 Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της αγοράς ή της ενοικίασης υλικού πληροφορικής, της ανάπτυξης λογισμικού, των εξόδων συντήρησης του λογισμικού ή των πακέτων λογισμικού και των διαφόρων αναλώσιμων επεξεργασίας δεδομένων, κ.λπ. Ο εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών, τα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και οι εκτυπωτές έχουν επίσης εγγραφεί στη συγκεκριμένη θέση. 210 Τεχνολογία πληροφοριών 1 711 000 0 1 711 000 2120 Εξωτερικές υπηρεσίες για την εκμετάλλευση, υλοποίηση, ανάπτυξη και συντήρηση λογισμικού και συστημάτων 1 443 000-45 000 1 488 000 Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών εξωτερικού προσωπικού πληροφορικής (χειριστές, διαχειριστές, μηχανικοί συστημάτων κ.λπ.). 212 Υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφοριών 1 443 000-45 000 1 488 000 21 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 3 154 000-45 000 3 199 000 18

2204 Εξοπλισμός γραφείου 6 000 0 6 000 220 Τεχνικές εγκαταστάσεις και ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείων 6 000 0 6 000 2210 Νέες αγορές 20 000 0 20 000 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά, την ενοικίαση, τη συντήρηση και την επισκευή ηλεκτρονικού εξοπλισμού γραφείου και τεχνικών εγκαταστάσεων, με εξαίρεση τον εξοπλισμό όπως εκτυπωτές και φωτοαντιγραφικά μηχανήματα. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών αγοράς, αντικατάστασης, συντήρησης, χρήσης και επισκευής της επίπλωσης. 221 Επίπλωση 20 000 0 20 000 2230 Νέες αγορές μεταφορικών μέσων 0 0 Η πίστωση αυτή προορίζεται για την αγορά ενός υπηρεσιακού οχήματος για τις ανάγκες του Κέντρου. 2232 Μίσθωση μεταφορικών μέσων 12 800-10 300 23 100 2233 Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 6 500-2 000 8 500 Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της μίσθωσης, με σύμβαση μακράς διαρκείας, υπηρεσιακών οχημάτων, καθώς και των περιστασιακών δαπανών μίσθωσης οχημάτων για την αντιμετώπιση ορισμένων έκτακτων αναγκών. Η πίστωση προορίζεται να καλύψει τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης των μεταφορικών μέσων καθώς και τα έξοδα που έχουν σχέση με τη χρήση δημόσιων μέσων μεταφοράς. 223 Μεταφορικά μέσα 19 300-12 300 31 600 2250 Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης 22 000 0 22 000 Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των κονδυλίων βιβλιοθήκης, το κόστος συνδρομών σε εφημερίδες και περιοδικά, τις επιγραμμικές υπηρεσίες, όπως λεξικά, καθώς και άλλες δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης. 2255 Εργαλεία τεκμηρίωσης, μετάφρασης και πολυγλωσσικά εργαλεία p.m. 0 p.m. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για εργαλεία τεκμηρίωσης, μετάφρασης και πολυγλωσσικά εργαλεία, όπως η απόκτηση, ενοποίηση και επέκταση των περιεχομένων των γλωσσολογικών βάσεων και βάσεων ορολογίας, των μεταφραστικών μνημών και των λεξικών αυτόματης μετάφρασης. 225 Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης 22 000 0 22 000 22 ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 67 300-12 300 79 600 2300 Γραφική ύλη και είδη γραφείου 24 000-2 500 26 500 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες αγοράς χάρτου και ειδών γραφείου. 230 Γραφική ύλη και είδη γραφείου 24 000-2 500 26 500 2320 Τραπεζικά έξοδα 4 500 0 4 500 2321 Απώλειες λόγω συναλλάγματος p.m. 0 p.m. Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει τα τραπεζικά έξοδα και τα έξοδα σύνδεσης στο διατραπεζικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις απώλειες από τη διαφορά συναλλάγματος που υφίσταται το Κέντρο στο πλαίσιο της διαχείρισης του προϋπολογισμού του, στον βαθμό που αυτές δεν αντισταθμίζονται από τα κέρδη λόγω διαφοράς συναλλάγματος. 19

232 Χρηματοοικονομικά έξοδα 4 500 0 4 500 2330 Δικαστικά έξοδα 12 000 0 12 000 Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη δαπανών που προκύπτουν από την προδικαστική διαδικασία και την προσφυγή σε δικηγόρους ή άλλους εμπειρογνώμονες. 233 Δικαστικά έξοδα 12 000 0 12 000 2340 Αποζημιώσεις p.m. 0 p.m. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την καταβολή των αποζημιώσεων που βαρύνουν το Κέντρο, καθώς και για την κάλυψη των δαπανών αστικής ευθύνης του. 234 Αποζημιώσεις p.m. 0 p.m. 2350 Διάφορες ασφάλειες 17 300 0 17 300 2352 Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων 3 000 0 3 000 2353 Μετακόμιση υπηρεσιών 10 000-5 000 15 000 2359 Λοιπές δαπάνες 3 300 0 3 300 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις γενικές ασφάλειες, την ασφάλεια αστικής ευθύνης, την ασφάλιση κατά κλοπής, τη χρηματική ευθύνη υπολόγων και υπολόγων πάγιων προκαταβολών. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που σχετίζονται µε την οργάνωση εσωτερικών συνεδριάσεων. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος μετακόμισης, τόσο εντός του κτηρίου όσο και στο νέο κτήριο. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει λοιπές δαπάνες λειτουργίας για τις οποίες δεν έγινε ειδική πρόβλεψη. 235 Λοιπές δαπάνες λειτουργίας 33 600-5 000 38 600 2360 Εξωτερικές υπηρεσίες ελέγχου και αξιολόγησης 15 000 0 15 000 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις υπηρεσίες ελέγχου και αξιολόγησης που παρέχονται από εξωτερικούς φορείς στο Κέντρο. Οι έλεγχοι διενεργούνταν στο παρελθόν από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. 236 Εξωτερικές υπηρεσίες ελέγχου και αξιολόγησης 15 000 0 15 000 2390 Παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών από την Επιτροπή p.m. 0 p.m. 2391 Διερμηνεία p.m. 0 p.m. 2392 Παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης από την Επιτροπή 149 900-5 200 155 100 2393 Δημοσιεύσεις 25 000 0 25 000 2394 Διάδοση 17 500 0 17 500 Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εργασιών μετάφρασης, συμπεριλαμβανομένης της δακτυλογράφησης, που πραγματοποιεί η Επιτροπή για λογαριασμό του Κέντρου. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις υπηρεσίες διερμηνείας που χρεώνονται στο Κέντρο, ιδίως από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης που παρέχει η Επιτροπή στο Κέντρο. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει κυρίως τα έξοδα δημοσίευσης του προϋπολογισμού του Κέντρου, της έκθεσης δραστηριοτήτων, καθώς και άλλων δράσεων επικοινωνίας και προβολής. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν τη δραστηριότητα «Διάδοση» και κυρίως τα έξοδα προώθησης και εμπορίας (κατάλογοι, ενημερωτικά φυλλάδια, διαφήμιση, έρευνες αγοράς, κ.λπ.) καθώς και έξοδα ενημέρωσης και συνδρομής του κοινού και των πελατών. 20

2395 Λοιπές υπηρεσίες που παρέχονται από τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς 2 000 0 2 000 Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει τις υπηρεσίες που παρέχονται στο Κέντρο από τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς, όπως είναι για παράδειγμα οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο του διοργανικού συντονισμού. 239 Παροχή υπηρεσιών μεταξύ θεσμικών οργάνων 194 400-5 200 199 600 23 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 283 500-12 700 296 200 2400 Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής 20 500-6 100 26 600 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταχυδρομικών τελών και αποστολής, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής ταχυδρομικών δεμάτων. 240 Γραμματοσήμανση 20 500-6 100 26 600 2410 Έξοδα τηλεφώνου, τηλεγραφημάτων, τηλετύπου, συνδρομές και τέλη ραδιοφωνίας και τηλεόρασης 162 000 0 162 000 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα τέλη συνδρομής και επικοινωνίας μέσω τηλεφώνου, φαξ, τηλεδιασκέψεων και συνδρομών μετάδοσης δεδομένων και επικοινωνιών. Οι δαπάνες που σχετίζονται με τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό έχουν εγγραφεί στη θέση 2100. 241 Tηλεπικοινωνίες 162 000 0 162 000 24 ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 182 500-6 100 188 600 2500 Συνεδριάσεις εν γένει 30 500 27 500 3 000 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής, καθώς και τα παρεπόμενα έξοδα των εμπειρογνωμόνων και λοιπών επισκεπτών και των διοργανικών επιτροπών που προσκαλούνται να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις, στις επιτροπές, στις ομάδες εργασίας και σε σεμινάρια. Έχει πραγματοποιηθεί μεταφορά από τη θέση 3000 για την κάλυψη των δαπανών ενός εργαστηρίου σχετικά με το έργο της ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών. Το κόστος θα αναλάβει η Επιτροπή. 250 Έξοδα συνεδριάσεων και προσκλήσεων 30 500 27 500 3 000 2550 Διάφορα έξοδα διοργάνωσης και συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια και συνεδριάσεις 20 000 0 20 000 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα διοργάνωσης και συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια και συνεδριάσεις. Επίσης, προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που αφορούν τη διοργάνωση συνεδριάσεων που δεν καλύπτονται από την υπάρχουσα υποδομή. 255 Διάφορα έξοδα διοργάνωσης και συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια και συνεδριάσεις 20 000 0 20 000 25 ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 50 500 27 500 23 000 2600 Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου 20 000 0 20 000 Πιστώσεις για έξοδα ταξιδίου και διαμονής, καθώς και παρεπόμενα έξοδα των μελών του διοικητικού συμβουλίου που προσκαλούνται στις συνεδριάσεις, στις επιτροπές και τις ομάδες εργασίας. 21

260 Έξοδα συνεδριάσεων 20 000 0 20 000 2610 261 Οργάνωση των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου Οργάνωση των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου 6 000 0 6 000 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη διοργάνωση των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου. 6 000 0 6 000 2650 Διερμηνεία 65 000-35 000 100 000 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις υπηρεσίες διερμηνείας που χρεώνονται στο Κέντρο, ιδίως από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ για τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου. 265 Διερμηνεία 65 000-35 000 100 000 26 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 91 000-35 000 126 000 Το παρόν άρθρο έφερε κατά το παρελθόν τον τίτλο «Διευθυντικό όργανο του Κέντρου». 2700 270 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα 75 000 0 75 000 75 000 0 75 000 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη χρηματοδότηση διαβουλεύσεων, μελετών και ερευνών που ανατίθενται σε ειδικούς εμπειρογνώμονες σε τομείς διοικητικής φύσης, συγκεκριμένα για εκθέσεις αξιολόγησης και αμοιβές εξωτερικών συμβούλων. 27 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ 75 000 0 75 000 2 ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 6 948 800-99 200 7 048 000 3000 Υπηρεσίες μετάφρασης παρεχόμενες από εξωτερικούς συνεργάτες 14 580 000-2 130 000 16 710 000 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν γλωσσικές υπηρεσίες παρεχόμενες από εξωτερικούς συνεργάτες, συγκεκριμένα: μετάφραση εγγράφων και σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναθεώρηση, τροποποίηση και γλωσσική επιμέλεια, καθώς και έργο ορολογίας, μετάφραση και αναθεώρηση καταλόγων όρων. Η μείωση είναι επακόλουθο της μεταβολής στις προβλέψεις των πελατών. 30 300 Υπηρεσίες μετάφρασης παρεχόμενες από εξωτερικούς συνεργάτες ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 14 580 000-2 130 000 16 710 000 14 580 000-2 130 000 16 710 000 3100 Διοργανική συνεργασία στον γλωσσικό τομέα 848 400 98 400 750 000 Οι πιστώσεις αυτές προορίζονται για την κάλυψη δαπανών που αφορούν τις δράσεις που προκρίνει η διοργανική επιτροπή μετάφρασης και διερμηνείας (ICTI) με στόχο την προαγωγή της διοργανικής συνεργασίας στον γλωσσικό τομέα. Η αύξηση συνάδει με τις ετήσιες χρηματοδοτικές συμφωνίες για την εν λόγω περίοδο. 22

310 Δαπάνες που συνδέονται με τη διοργανική συνεργασία 848 400 98 400 750 000 31 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 848 400 98 400 750 000 3200 3201 3202 Έξοδα αποστολών και άλλα έξοδα του προσωπικού που έχουν σχέση με το πρόγραμμα ecdt Διάφορες δαπάνες λειτουργίας σε σχέση με το πρόγραμμα ecdt Έξοδα για υλικό και λογισμικό σε σχέση με το πρόγραμμα ecdt p.m. 0 p.m. 5 000 0 5 000 29 000 0 29 000 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μεταφοράς, τις πληρωμές ημερησίων αποζημιώσεων αποστολής, καθώς και τα παρεπόμενα ή έκτακτα έξοδα του προσωπικού κατά την εκτέλεση μιας αποστολής σε σχέση με το πρόγραμμα ecdt. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις διάφορες δαπάνες λειτουργίας που σχετίζονται με το πρόγραμμα ecdt, εκτός από τις δαπάνες ΤΠ. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων του υλικού και του λογισμικού σε σχέση με το πρόγραμμα ecdt. 3203 Συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών σε σχέση με το πρόγραμμα ecdt 725 000 45 000 680 000 Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων για συμβουλευτικές υπηρεσίες ΤΠ σε σχέση με το πρόγραμμα ecdt. 320 Δαπάνες σε σχέση με το πρόγραμμα ecdt 759 000 45 000 714 000 32 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ECDT 759 000 45 000 714 000 Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει πιστώσεις για δαπάνες που συνδέονται με το πρόγραμμα ecdt, οι οποίες μεταφέρθηκαν από το «Αποθεματικό για έκτακτες επενδύσεις» στη θέση 5010 των εσόδων. 3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 16 187 400-1 986 600 18 174 000 10003 Αποθεματικό για τη σταθερότητα των τιμών 2 535 083 2 535 083 p.m. 10004 Κεφάλαια κίνησης p.m. -299 300 299 300 Αποθεματικό συσταθέν το 2011 για τη σταθερότητα των τιμών. Το συνολικό ύψος του αποθεματικού είναι 13 118 167 ευρώ. Αποθεματικό συσταθέν για τη διάθεση των κεφαλαίων κίνησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 67α του δημοσιονομικού κανονισμού του Κέντρου. Το άρθρο 58 παράγραφος 2 των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού ορίζει ότι το ποσό αυτών των κεφαλαίων δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τέσσερα δωδέκατα των πιστώσεων του οικονομικού έτους. Δεν χρειάζεται πλέον αύξηση των κεφαλαίων το 2016. Το συνολικό ύψος των κεφαλαίων ανέρχεται σε 16 529 466 ευρώ. 10005 Αποθεματικό για την αμφισβητούμενη μισθολογική αύξηση 10006 Αποθεματικό για έκτακτες επενδύσεις p.m. 0 p.m. 10007 Αποθεματικό για τα έξοδα μετεγκατάστασης p.m. 0 p.m. 1000 Προσωρινές πιστώσεις 2 535 083 2 235 783 299 300 p.m. 0 p.m. Δεν εκκρεμούν διαφορές σχετικά με τις μισθολογικές αναπροσαρμογές και δεν χρειάζονται αποθεματικά. Δεν προβλέπονται πιστώσεις το 2016 για την κάλυψη έκτακτων επενδύσεων. Το συνολικό ύψος του αποθεματικού ανέρχεται σε 1 523 499 ευρώ, λαμβανομένης υπόψη της εκτέλεσης της θέσης 5010 των εσόδων. Το παρόν αποθεματικό δημιουργήθηκε το 2012 με στόχο την κάλυψη των εξόδων σε σχέση με τη μετεγκατάσταση του Κέντρου το 2013. Το αποθεματικό δαπανήθηκε εξολοκλήρου το 2013. Το αποτέλεσμα για το 2014 είναι 0 για όλα τα αποθεματικά καθώς δεν αναλήφθηκαν υποχρεώσεις στο παρόν κεφάλαιο. 23