Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών Οικονομικού Ετους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών Οικονομικού Ετους 2018

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 2 από 31 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 Προταθέντα στο μέχρι 31/7/2017 31/7/2017 Συμβούλιο 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 00-6031. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 62.000,00 33.983,25 0,00 60.000,00 ειδικά τακτικά επιδόματα) 00-6032. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές 2.000,00 0,00 0,00 1.000,00 ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Σύνολο του ΚΑ: 00-603 64.000,00 33.983,25 0,00 61.000,00 00-605. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 00-6053. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6053.000 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ 11.000,00 4.899,02 0,00 10.000,00 00-6053.001 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ 3.000,00 2.189,82 0,00 3.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6053. 14.000,00 7.088,84 0,00 13.000,00 00-6056. Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης 00-6056.002 ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΥ Ν3655/2008 30.000,00 16.100,00 0,00 30.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6056. 30.000,00 16.100,00 0,00 30.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-605 44.000,00 23.188,84 0,00 43.000,00 00-607. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-6073. Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 4.000,00 1.700,40 0,00 3.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-607 4.000,00 1.700,40 0,00 3.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-60 112.000,00 58.872,49 0,00 107.000,00 00-61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 00-611. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 00-6111. Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 16.000,00 6.747,40 0,00 5.000,00

00-6116. Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 3.000,00 111,60 0,00 1.000,00 00-6117. Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 00-6117.000 ΑΜΟΙΒΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3.500,00 1.674,00 0,00 3.500,00 00-6117.001 ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3.000,00 1.337,64 0,00 3.000,00

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 3 από 31 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 Προταθέντα στο μέχρι 31/7/2017 31/7/2017 Συμβούλιο Σύνολο του ΚΑ: 00-6117. 6.500,00 3.011,64 0,00 6.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-611 25.500,00 9.870,64 0,00 12.500,00 00-612. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 00-6121. Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ) 00-6121.001 ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 32.000,00 17.955,00 0,00 32.000,00 00-6121.002 ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ 60.000,00 18.637,32 0,00 64.000,00 00-6121.003 ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. 8.000,00 3.708,00 0,00 8.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6121. 100.000,00 40.300,32 0,00 104.000,00 00-6122. Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ) 0,00 0,00 0,00 30.000,00 00-6123. Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) 73.200,00 36.600,00 0,00 73.200,00 00-6126. Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε 15.000,00 4.730,31 0,00 25.000,00 αιρετούς Σύνολο του ΚΑ: 00-612 188.200,00 81.630,63 0,00 232.200,00 00-613. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 00-6131. Λοιπές αμοιβές τρίτων 00-6131.001 ΕΞΟΔΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 10.000,00 5.000,00 0,00 10.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6131. 10.000,00 5.000,00 0,00 10.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-613 10.000,00 5.000,00 0,00 10.000,00 00-614. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 00-6142. Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου 00-6142.001 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 21.000,00 9.545,45 0,00 15.000,00 00-6142.002 ΑΜΟΙΒΗ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. 4.000,00 0,00 0,00 3.000,00 00-6142.004 ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 8.000,00 6.200,00 0,00 7.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6142. 33.000,00 15.745,45 0,00 25.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-614 33.000,00 15.745,45 0,00 25.000,00 00-616. ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ

00-6162. Λοιπά έξοδα τρίτων 10.000,00 0,00 0,00 15.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-616 10.000,00 0,00 0,00 15.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-61 266.700,00 112.246,72 0,00 294.700,00 00-62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 4 από 31 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 Προταθέντα στο μέχρι 31/7/2017 31/7/2017 Συμβούλιο 00-622. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 00-6221. Ταχυδρομικά τέλη 15.000,00 13.179,60 0,00 15.000,00 00-6222. Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 15.000,00 7.053,13 0,00 15.000,00 00-6223. Κινητή Τηλεφωνία 5.040,00 2.622,97 0,00 5.040,00 00-6224. Λοιπες Επικοινωνίες 2.000,00 342,98 0,00 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-622 37.040,00 23.198,68 0,00 37.040,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-62 37.040,00 23.198,68 0,00 37.040,00 00-63. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 00-633. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 00-6331. Λοιποί φόροι και τέλη 50.000,00 22.236,45 0,00 50.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-633 50.000,00 22.236,45 0,00 50.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-63 50.000,00 22.236,45 0,00 50.000,00 00-64. ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-642. ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 00-6421. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 4.000,00 1.552,78 0,00 3.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-642 4.000,00 1.552,78 0,00 3.000,00 00-643. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 00-6431. Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 2.000,00 0,00 0,00 0,00 00-6433. Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 προσώπων και αντιπροσωπειών Σύνολο του ΚΑ: 00-643 5.000,00 0,00 0,00 3.000,00 00-644. ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 00-6443. Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 6.000,00 5.082,94 0,00 6.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-644 6.000,00 5.082,94 0,00 6.000,00 00-645. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 00-6451. Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 6.000,00 2.781,20 0,00 6.000,00

00-6453. Λοιπές συνδρομές 2.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-645 8.000,00 2.781,20 0,00 9.000,00 00-646. ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 00-6463. Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 6.000,00 1.093,51 0,00 6.000,00

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 5 από 31 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 Προταθέντα στο μέχρι 31/7/2017 31/7/2017 Συμβούλιο Σύνολο του ΚΑ: 00-646 6.000,00 1.093,51 0,00 6.000,00 00-649. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 00-6492. Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών 40.000,00 15.898,36 0,00 25.000,00 πράξεων 00-6495. Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 7.000,00 2.936,00 0,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-649 47.000,00 18.834,36 0,00 30.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-64 76.000,00 29.344,79 0,00 57.000,00 00-65. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 00-651. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) 00-6511. Τόκοι δανείων εσωτερικού 40.000,00 23.044,44 0,00 30.000,00 00-6515. Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 8.000,00 2.585,06 0,00 9.000,00 00-6516. Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 192.000,00 121.673,00 0,00 145.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-651 240.000,00 147.302,50 0,00 184.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-65 240.000,00 147.302,50 0,00 184.000,00 00-67. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ 00-671. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 00-6711. Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές 160.640,00 79.201,02 0,00 160.640,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-671 160.640,00 79.201,02 0,00 160.640,00 00-672. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 00-6722. Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 00-6723. Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-672 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 00-673. ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 00-6732. Προαιρετική εισφορά υπέρ του δημοσίου για την καταπολέμηση δάκου, 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 καταστροφή αρουραίων και ακρίδων 00-6733. Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 8.500,00 2.700,00 0,00 5.000,00

00-6735. Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 00-6735.000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 9.000,00 1.200,00 0,00 9.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6735. 9.000,00 1.200,00 0,00 9.000,00 00-6736. Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 6 από 31 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 Προταθέντα στο μέχρι 31/7/2017 31/7/2017 Συμβούλιο 00-6736.000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 12.000,00 400,00 0,00 16.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6736. 12.000,00 400,00 0,00 16.000,00 00-6738. Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 ΚΔΚ) 30.000,00 20.000,00 0,00 30.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-673 61.000,00 24.300,00 0,00 61.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-67 225.640,00 103.501,02 0,00 226.140,00 00-68. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 00-681. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 00-6819. Λοιπές Εγγυήσεις 48.000,00 45.506,26 0,00 46.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-681 48.000,00 45.506,26 0,00 46.500,00 00-682. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ 00-6821. Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 00-6822. Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 00-6823. Τόκοι υπερημερίας χρήσης 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-682 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-68 78.000,00 45.506,26 0,00 76.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6 1.085.380,00 542.208,91 0,00 1.032.380,00 00-8. ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 00-81. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 00-811. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 00-8112. Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 6.100,00 6.100,00 0,00 6.100,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-811 6.100,00 6.100,00 0,00 6.100,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-81 6.100,00 6.100,00 0,00 6.100,00 00-82. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 00-821. ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 00-8211. Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 00-8211.000 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 112.000,00 44.309,59 0,00 120.000,00

00-8211.001 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 15.000,00 0,00 0,00 30.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-8211. 127.000,00 44.309,59 0,00 150.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-821 127.000,00 44.309,59 0,00 150.000,00

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 7 από 31 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 Προταθέντα στο μέχρι 31/7/2017 31/7/2017 Συμβούλιο 00-822. ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ 00-8221. Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 100.000,00 52.142,02 0,00 100.000,00 00-8222. Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 00-8222.000 ΦΟΡΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 40.000,00 3.993,35 0,00 40.000,00 00-8222.001 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΙΡΕΤΩΝ 2.000,00 823,11 0,00 4.000,00 00-8222.002 ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ 500,00 164,71 0,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-8222. 42.500,00 4.981,17 0,00 45.000,00 00-8223. Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π. 00-8223.001 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1% 3.000,00 828,86 0,00 3.000,00 00-8223.002 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 4% 25.000,00 5.307,39 0,00 25.000,00 00-8223.003 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 8% 40.000,00 11.617,01 0,00 40.000,00 00-8223.004 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 3% 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 00-8223.005 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 20% 40.000,00 3.427,98 0,00 40.000,00 00-8223.006 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-8223. 508.000,00 21.181,24 0,00 508.000,00 00-8224. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 00-8224.000 ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 12.000,00 3.067,33 0,00 12.000,00 00-8224.001 ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 500,00 0,90 0,00 1.000,00 00-8224.002 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 1.000,00 4,67 0,00 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-8224. 13.500,00 3.072,90 0,00 15.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-822 664.000,00 81.377,33 0,00 668.000,00 00-823. ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 00-8231. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ 00-8231.000 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΥΔΚΥ 170.000,00 34.665,74 0,00 170.000,00 00-8231.002 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΣΜΕΔΕ 23.000,00 8.920,28 0,00 23.000,00

00-8231.003 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΣΜΕΔΕ 4.000,00 1.605,24 0,00 4.000,00 00-8231.004 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΤΣΜΕΔΕ 6.000,00 1.742,02 0,00 6.000,00 00-8231.005 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΣΜΕΔΕ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 00-8231.006 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ Ι.Κ.Α. 350.000,00 147.390,24 0,00 350.000,00

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 8 από 31 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 Προταθέντα στο μέχρι 31/7/2017 31/7/2017 Συμβούλιο 00-8231.007 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ 3.000,00 518,70 0,00 3.000,00 00-8231.008 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΑΣΚΥ 20.000,00 7.924,59 0,00 20.000,00 00-8231.009 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ 65.000,00 30.179,90 0,00 65.000,00 00-8231.010 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ 30.000,00 9.691,48 0,00 30.000,00 00-8231.011 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ 7.000,00 489,35 0,00 7.000,00 00-8231.012 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 00-8231.016 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 00-8231.017 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1% 9.000,00 3.455,27 0,00 9.000,00 00-8231.018 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ 1% 12.000,00 5.077,02 0,00 12.000,00 00-8231.019 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% 50.000,00 15.169,65 0,00 50.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-8231. 761.000,00 266.829,48 0,00 761.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-823 761.000,00 266.829,48 0,00 761.000,00 00-824. ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 00-8241. Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 65.000,00 22.409,34 0,00 65.000,00 00-8242. ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 5.000,00 516,65 0,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-824 70.000,00 22.925,99 0,00 70.000,00 00-826. ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 00-8261. Λοιπές επιστροφές 5.000,00 20,00 0,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-826 5.000,00 20,00 0,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-82 1.627.000,00 415.462,39 0,00 1.654.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-8 1.633.100,00 421.562,39 0,00 1.660.100,00 Σύνολο του ΚΑ: 00 2.718.480,00 963.771,30 0,00 2.692.480,00 10-. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 10-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 10-601. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

10-6011. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 510.000,00 284.959,09 0,00 500.000,00 ειδικά τακτικά επιδόματα) 10-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές 7.000,00 2.919,66 0,00 7.000,00 ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 10-6013. Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 10.000,00 0,00 0,00 0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 9 από 31 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 Προταθέντα στο μέχρι 31/7/2017 31/7/2017 Συμβούλιο Σύνολο του ΚΑ: 10-601 527.000,00 287.878,75 0,00 507.000,00 10-602. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 10-6021. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 10-6021.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 200.000,00 112.671,61 0,00 200.000,00 ειδικά τακτικά επιδόματα) Σύνολο του ΚΑ: 10-6021. 200.000,00 112.671,61 0,00 200.000,00 10-6022. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές 5.000,00 2.080,89 0,00 5.000,00 ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Σύνολο του ΚΑ: 10-602 205.000,00 114.752,50 0,00 205.000,00 10-605. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 10-6051. Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 10-6051.000 ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦ. ΤΥΔΚΥ 63.000,00 12.343,81 0,00 35.000,00 10-6051.001 ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦ. ΙΚΑ 7.500,00 3.562,02 0,00 8.000,00 10-6051.005 ΕΡΓΟΔ ΕΙΣΦ ΤΑΣΚΥ 8.500,00 4.972,40 0,00 9.000,00 10-6051.006 ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦ. ΤΕΑΔΥ 16.500,00 8.712,28 0,00 17.500,00 10-6051.007 ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦ. ΤΠΔΥ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 10-6051.008 ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦ.ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ 17.500,00 8.158,92 0,00 18.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6051. 114.000,00 37.749,43 0,00 89.000,00 10-6052. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 10-6052.000 ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦ. ΙΚΑ 58.000,00 31.365,19 0,00 58.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6052. 58.000,00 31.365,19 0,00 58.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-605 172.000,00 69.114,62 0,00 147.000,00 10-606. ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 10-6061. Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 10-6061.001 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΟΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ 1ΗΣ ΚΑΤ 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00

Σύνολο του ΚΑ: 10-6061. 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 10-6063. Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 15.000,00 5.291,93 0,00 15.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-606 17.100,00 5.291,93 0,00 17.100,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-60 921.100,00 477.037,80 0,00 876.100,00 10-61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 10 από 31 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 Προταθέντα στο μέχρι 31/7/2017 31/7/2017 Συμβούλιο 10-616. ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 10-6162. Λοιπά έξοδα τρίτων 10-6162.001 Υπηρεσίες καθαρισμού και απολύμανσης εσωτερικών χώρων δημοτικών 10.000,00 0,00 0,00 0,00 καταστημάτων Ξυλαγανής και Σαπών Σύνολο του ΚΑ: 10-6162. 10.000,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-616 10.000,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-61 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10-62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 10-621. ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 10-6211. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων 160.000,00 132.104,00 0,00 200.000,00 χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Σύνολο του ΚΑ: 10-621 160.000,00 132.104,00 0,00 200.000,00 10-623. ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 10-6231. Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 10-6232. Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 10.000,00 1.123,20 0,00 10.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-623 12.000,00 1.123,20 0,00 12.000,00 10-625. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 10-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-625 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 10-626. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 10-6261. Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 10-6261.002 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΕ ΣΑΠΩΝ 15.000,00 3.575,10 0,00 10.000,00 10-6261.003 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ 15.000,00 4.793,84 0,00 10.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6261. 30.000,00 8.368,94 0,00 20.000,00 10-6262. Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) 10.000,00 1.848,39 0,00 10.000,00 10-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 10-6263.001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων ΔΕ ΣΑΠΩΝ 5.000,00 1.958,38 0,00 5.000,00

10-6263.002 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων ΔΕ 2.000,00 296,36 0,00 2.000,00 ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ Σύνολο του ΚΑ: 10-6263. 7.000,00 2.254,74 0,00 7.000,00 10-6265. Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού 8.000,00 1.732,62 0,00 5.000,00 εξοπλισμού

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 11 από 31 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 Προταθέντα στο μέχρι 31/7/2017 31/7/2017 Συμβούλιο 10-6266. Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 10-6266.001 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 15.000,00 6.817,52 0,00 15.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6266. 15.000,00 6.817,52 0,00 15.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-626 70.000,00 21.022,21 0,00 57.000,00 10-627. ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 10-6276. Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-627 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-62 247.500,00 154.249,41 0,00 274.500,00 10-63. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 10-632. ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 10-6321. Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-632 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-63 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 10-64. ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 10-641. ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 10-6412. Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 10-6413. Μεταφορές προσώπων 3.000,00 0,00 0,00 1.000,00 10-6414. Μεταφορές εν γένει 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-641 5.000,00 0,00 0,00 3.000,00 10-646. ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 10-6461. Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 500,00 0,00 0,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-646 500,00 0,00 0,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-64 5.500,00 0,00 0,00 3.500,00 10-66. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 10-661. ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 10-6611. Προμήθεια βιβλίων κλπ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

10-6612. Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 8.000,00 3.692,72 0,00 8.000,00 10-6613. Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 10-6613.000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ 3.000,00 0,00 0,00 2.000,00

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 12 από 31 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 Προταθέντα στο μέχρι 31/7/2017 31/7/2017 Συμβούλιο 10-6613.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 12.000,00 6.114,13 0,00 12.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6613. 15.000,00 6.114,13 0,00 14.000,00 10-6615. Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 5.000,00 947,14 0,00 3.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-661 29.000,00 10.753,99 0,00 26.000,00 10-663. ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 10-6631. Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 1.000,00 78,00 0,00 1.000,00 10-6632. Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 10-6634. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 5.000,00 2.459,46 0,00 6.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-663 21.000,00 2.537,46 0,00 22.000,00 10-664. ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 10-6643. Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 30.000,00 17.518,54 0,00 30.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-664 30.000,00 17.518,54 0,00 30.000,00 10-665. ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 10-6652. Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 500,00 0,00 0,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-665 500,00 0,00 0,00 500,00 10-666. ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 10-6661. Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 10-6661.002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 4.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6661. 4.000,00 0,00 0,00 3.000,00 10-6662. Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-666 6.000,00 0,00 0,00 5.000,00 10-668. ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 10-6681. Υλικά φαρμακείου 500,00 0,00 0,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-668 500,00 0,00 0,00 500,00 10-669. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 10-6691. Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 2.000,00 911,40 0,00 2.000,00

Σύνολο του ΚΑ: 10-669 2.000,00 911,40 0,00 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-66 89.000,00 31.721,39 0,00 86.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6 1.275.100,00 663.008,60 0,00 1.242.100,00

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 13 από 31 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 Προταθέντα στο μέχρι 31/7/2017 31/7/2017 Συμβούλιο 10-7. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 10-71. ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 10-713. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 10-7133. Έπιπλα σκέυη 10-7133.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 3.000,00 1.280,00 0,00 3.000,00 10-7133.002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1.000,00 105,00 0,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-7133. 4.000,00 1.385,00 0,00 4.000,00 10-7134. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 10-7134.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΟΘΟΝΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΦΑΞ 8.000,00 0,00 0,00 5.000,00 ΚΛΠ 10-7134.002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ - ΦΑΞ - ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 8.000,00 10-7134.003 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 8.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-7134. 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 10-7135. Λοιπός εξοπλισμός 7.000,00 4.499,08 0,00 3.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-713 27.000,00 5.884,08 0,00 23.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-71 27.000,00 5.884,08 0,00 23.000,00 10-75. ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) 10-751. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 10-7515. Συμμετοχή σε ανώνυμες αναπτυξιακές εταιρείες ΟΤΑ (αρθρου 252 παρ.2 ΚΔΚ) 12.500,00 12.290,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-751 12.500,00 12.290,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-75 12.500,00 12.290,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-7 39.500,00 18.174,08 0,00 23.000,00 10-8. ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 10-81. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 10-811. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 10-8111. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3.500,00 803,29 0,00 5.000,00

10-8113. Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 10-8113.003 ΕΞ ΟΦ ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ 671,17 671,17 0,00 0,00 10-8113.005 ΕΞ ΟΦ NOVA ΕΞΥΠ ΕΠΕ 279,00 279,00 0,00 0,00 10-8113.025 ΕΞ ΟΦ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ 124,04 124,04 0,00 0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 14 από 31 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 Προταθέντα στο μέχρι 31/7/2017 31/7/2017 Συμβούλιο 10-8113.027 ΕΞ ΟΦ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ 1.607,56 1.607,56 0,00 0,00 10-8113.054 ΕΞ ΟΦ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ 10.297,22 0,00 0,00 10.297,22 10-8113.072 ΕΞ ΟΦ ΟΡΙΖΩΝ ΕΠΕ ΙΓΝΑΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 304,09 304,09 0,00 0,00 10-8113.130 ΕΞ ΟΦ AGRINET 1.845,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-8113. 15.128,08 2.985,86 0,00 10.297,22 Σύνολο του ΚΑ: 10-811 18.628,08 3.789,15 0,00 15.297,22 Σύνολο του ΚΑ: 10-81 18.628,08 3.789,15 0,00 15.297,22 10-85. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 10-851. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 10-8511. Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 493.094,79 0,00 0,00 389.870,07 Σύνολο του ΚΑ: 10-851 493.094,79 0,00 0,00 389.870,07 Σύνολο του ΚΑ: 10-85 493.094,79 0,00 0,00 389.870,07 Σύνολο του ΚΑ: 10-8 511.722,87 3.789,15 0,00 405.167,29 Σύνολο του ΚΑ: 10 1.826.322,87 684.971,83 0,00 1.670.267,29 15-. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ. 15-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 15-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 15-602. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 15-6021. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 56.000,00 24.770,90 0,00 58.000,00 ειδικά τακτικά επιδόματα) Σύνολο του ΚΑ: 15-602 56.000,00 24.770,90 0,00 58.000,00 15-605. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 15-6052. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 15-6052.000 ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦ. ΙΚΑ 15.600,00 6.692,15 0,00 15.600,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-6052. 15.600,00 6.692,15 0,00 15.600,00

Σύνολο του ΚΑ: 15-605 15.600,00 6.692,15 0,00 15.600,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-60 71.600,00 31.463,05 0,00 73.600,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-6 71.600,00 31.463,05 0,00 73.600,00 15-8. ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 15 από 31 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 Προταθέντα στο μέχρι 31/7/2017 31/7/2017 Συμβούλιο 15-85. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 15-851. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 15-8511. Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 0,00 0,00 0,00 1.691,42 Σύνολο του ΚΑ: 15-851 0,00 0,00 0,00 1.691,42 Σύνολο του ΚΑ: 15-85 0,00 0,00 0,00 1.691,42 Σύνολο του ΚΑ: 15-8 0,00 0,00 0,00 1.691,42 Σύνολο του ΚΑ: 15 71.600,00 31.463,05 0,00 75.291,42 20-. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 20-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 20-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 20-601. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 20-6011. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 190.000,00 107.598,00 0,00 280.000,00 ειδικά τακτικά επιδόματα) 20-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές 6.000,00 758,81 0,00 6.000,00 ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Σύνολο του ΚΑ: 20-601 196.000,00 108.356,81 0,00 286.000,00 20-602. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 20-6021. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 14.000,00 7.487,83 0,00 15.500,00 ειδικά τακτικά επιδόματα) 20-6022. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές 2.500,00 824,40 0,00 2.500,00 ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Σύνολο του ΚΑ: 20-602 16.500,00 8.312,23 0,00 18.000,00 20-604. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 20-6041. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 150.000,00 52.359,96 0,00 50.000,00 ειδικά τακτικά επιδόματα) Σύνολο του ΚΑ: 20-604 150.000,00 52.359,96 0,00 50.000,00

20-605. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 20-6051. Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 20-6051.000 ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦ. ΤΥΔΚΥ 24.000,00 4.686,62 0,00 10.000,00 20-6051.001 ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦ. ΙΚΑ 0,00 0,00 0,00 35.000,00 20-6051.005 ΕΡΓΟΔ ΕΙΣΦ ΤΑΣΚΥ 3.500,00 1.963,22 0,00 4.000,00

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 16 από 31 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 Προταθέντα στο μέχρι 31/7/2017 31/7/2017 Συμβούλιο 20-6051.006 ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦ. ΤΕΑΔΥ 8.000,00 3.738,66 0,00 8.000,00 20-6051.007 ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦ. ΤΠΔΥ 0,00 0,00 0,00 500,00 20-6051.008 ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦ.ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ 7.000,00 3.063,28 0,00 7.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-6051. 42.500,00 13.451,78 0,00 64.500,00 20-6052. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 20-6052.000 ΕΡΓΟΔ ΕΙΣΦ Ι.Κ.Α. 4.000,00 1.876,42 0,00 4.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-6052. 4.000,00 1.876,42 0,00 4.000,00 20-6054. Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 20-6054.000 ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦ. Ι.Κ.Α. 45.000,00 7.502,04 0,00 16.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-6054. 45.000,00 7.502,04 0,00 16.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-605 91.500,00 22.830,24 0,00 84.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-60 454.000,00 191.859,24 0,00 438.500,00 20-61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 20-611. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 20-6112. Αμοιβές τεχνικών 20-6112.002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ (ΔΤ-ΔΦ-ΤΑΠ) ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΖΗΤΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ Σύνολο του ΚΑ: 20-6112. 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-611 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 20-616. ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 20-6162. Λοιπά έξοδα τρίτων 20-6162.002 ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 20.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-6162. 20.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-616 20.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-61 28.000,00 0,00 0,00 13.000,00

20-62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 20-621. ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 20-6211. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων 160.000,00 103.853,18 0,00 100.000,00 χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Σύνολο του ΚΑ: 20-621 160.000,00 103.853,18 0,00 100.000,00

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 17 από 31 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 Προταθέντα στο μέχρι 31/7/2017 31/7/2017 Συμβούλιο 20-625. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 20-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-625 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 20-626. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 20-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 20-6263.001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων μηχανημάτων ΔΕ ΣΑΠΩΝ 10.000,00 6.243,39 0,00 10.000,00 20-6263.002 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων μηχανημάτων ΔΕ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ 5.000,00 4.633,88 0,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-6263. 15.000,00 10.877,27 0,00 15.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-626 15.000,00 10.877,27 0,00 15.000,00 20-627. ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 20-6279. Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα 20-6279.001 ΑΠΟΚΟΜΜΙΔΗ ΧΥΤΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΜΜΑΘ) 155.000,00 50.956,56 0,00 155.000,00 20-6279.002 ΑΠΟΚΟΜΜΙΔΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΜΜΑΘ 12.000,00 2.370,48 0,00 12.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-6279. 167.000,00 53.327,04 0,00 167.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-627 167.000,00 53.327,04 0,00 167.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-62 345.000,00 168.057,49 0,00 285.000,00 20-63. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 20-632. ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 20-6322. Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-632 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-63 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 20-66. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 20-664. ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 20-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 65.000,00 29.854,89 0,00 65.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-664 65.000,00 29.854,89 0,00 65.000,00 20-666. ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

20-6662. Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 20-6662.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΣΑΠΩΝ 58.800,00 0,00 0,00 58.800,00 20-6662.002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-6662. 98.800,00 0,00 0,00 98.800,00

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 18 από 31 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 Προταθέντα στο μέχρι 31/7/2017 31/7/2017 Συμβούλιο Σύνολο του ΚΑ: 20-666 98.800,00 0,00 0,00 98.800,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-66 163.800,00 29.854,89 0,00 163.800,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-6 995.800,00 389.771,62 0,00 905.300,00 20-8. ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 20-81. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 20-811. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 20-8116. Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 20-8116.001 ΕΞ ΟΦ Μ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ 42.649,64 0,00 0,00 42.649,64 20-8116.003 ΕΞ ΟΦ ΜΑΡΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 44.491,49 0,00 0,00 44.491,49 Σύνολο του ΚΑ: 20-8116. 87.141,13 0,00 0,00 87.141,13 Σύνολο του ΚΑ: 20-811 87.141,13 0,00 0,00 87.141,13 Σύνολο του ΚΑ: 20-81 87.141,13 0,00 0,00 87.141,13 20-85. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 20-851. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 20-8511. Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 27.282,49 0,00 0,00 55.473,74 Σύνολο του ΚΑ: 20-851 27.282,49 0,00 0,00 55.473,74 Σύνολο του ΚΑ: 20-85 27.282,49 0,00 0,00 55.473,74 Σύνολο του ΚΑ: 20-8 114.423,62 0,00 0,00 142.614,87 Σύνολο του ΚΑ: 20 1.110.223,62 389.771,62 0,00 1.047.914,87 25-. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 25-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 25-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 25-601. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 25-6011. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 68.000,00 38.436,23 0,00 74.000,00 ειδικά τακτικά επιδόματα) 25-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές 7.000,00 2.800,96 0,00 7.000,00

ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Σύνολο του ΚΑ: 25-601 75.000,00 41.237,19 0,00 81.000,00 25-602. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 25-6021. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 15.000,00 7.990,50 0,00 15.000,00 ειδικά τακτικά επιδόματα)

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 19 από 31 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 Προταθέντα στο μέχρι 31/7/2017 31/7/2017 Συμβούλιο 25-6022. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Σύνολο του ΚΑ: 25-602 18.000,00 7.990,50 0,00 18.000,00 25-604. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 25-6041. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 10.000,00 0,00 0,00 0,00 ειδικά τακτικά επιδόματα) Σύνολο του ΚΑ: 25-604 10.000,00 0,00 0,00 0,00 25-605. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 25-6051. Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 25-6051.000 ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦ. ΤΥΔΚΥ 10.000,00 1.857,64 0,00 5.000,00 25-6051.005 ΕΡΓΟΔ ΕΙΣΦ ΤΑΣΚΥ 2.000,00 980,63 0,00 3.000,00 25-6051.006 ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦ. ΤΕΑΔΥ 2.500,00 1.323,47 0,00 3.000,00 25-6051.008 ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦ.ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ 3.000,00 1.204,49 0,00 3.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 25-6051. 17.500,00 5.366,23 0,00 14.500,00 25-6052. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 25-6052.000 ΕΡΓΟΔ ΕΙΣΦ Ι.Κ.Α. 4.000,00 2.209,01 0,00 4.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 25-6052. 4.000,00 2.209,01 0,00 4.000,00 25-6054. Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 25-6054.000 ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦ. Ι.Κ.Α. 3.000,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 25-6054. 3.000,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 25-605 24.500,00 7.575,24 0,00 18.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 25-60 127.500,00 56.802,93 0,00 117.500,00 25-61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 25-616. ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 25-6161. Υλοποίηση συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας 25-6161.000 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΠΩΝ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΜΕ ΔΕΥΑΚ) (ΣΑΤΑ) Σύνολο του ΚΑ: 25-6161. 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 25-616 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 20 από 31 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 Προταθέντα στο μέχρι 31/7/2017 31/7/2017 Συμβούλιο Σύνολο του ΚΑ: 25-61 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 25-62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 25-621. ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 25-6211. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων 540.000,00 168.322,00 0,00 333.000,00 χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 25-6213. Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 25-6213.001 ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 40.000,00 20.788,77 0,00 40.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 25-6213. 40.000,00 20.788,77 0,00 40.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 25-621 580.000,00 189.110,77 0,00 373.000,00 25-625. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 25-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 25-625 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 25-626. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 25-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 25-6263.001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων μηχανηματων ΔΕ ΣΑΠΩΝ 10.000,00 1.822,80 0,00 10.000,00 25-6263.002 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων μηχανηματων ΔΕ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ 8.000,00 563,46 0,00 8.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 25-6263. 18.000,00 2.386,26 0,00 18.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 25-626 18.000,00 2.386,26 0,00 18.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 25-62 600.000,00 191.497,03 0,00 393.000,00 25-63. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 25-632. ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 25-6322. Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 25-632 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 25-63 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 25-66. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 25-663. ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 25-6633. Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 14.000,00 1.919,52 0,00 14.000,00

Σύνολο του ΚΑ: 25-663 14.000,00 1.919,52 0,00 14.000,00 25-664. ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 25-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 10.000,00 4.042,67 0,00 10.000,00

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 21 από 31 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 Προταθέντα στο μέχρι 31/7/2017 31/7/2017 Συμβούλιο Σύνολο του ΚΑ: 25-664 10.000,00 4.042,67 0,00 10.000,00 25-666. ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 25-6662. Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 25-6662.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΣΑΠΩΝ 53.800,00 0,00 0,00 53.800,00 25-6662.002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 25-6662. 93.800,00 0,00 0,00 93.800,00 Σύνολο του ΚΑ: 25-666 93.800,00 0,00 0,00 93.800,00 Σύνολο του ΚΑ: 25-66 117.800,00 5.962,19 0,00 117.800,00 Σύνολο του ΚΑ: 25-6 884.800,00 254.262,15 0,00 667.800,00 25-7. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 25-71. ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 25-713. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 25-7131. Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 25-7131.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ 55.000,00 0,00 0,00 0,00 ΣΑΠΩΝ (ΣΑΤΑ) 25-7131.002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ 45.000,00 0,00 0,00 0,00 ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (ΣΑΤΑ) 25-7131.003 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ 15.000,00 10.531,32 0,00 0,00 ΣΑΠΩΝ (ΣΑΤΑ) 25-7131.004 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ 15.000,00 14.134,14 0,00 0,00 ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (ΣΑΤΑ) Σύνολο του ΚΑ: 25-7131. 130.000,00 24.665,46 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 25-713 130.000,00 24.665,46 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 25-71 130.000,00 24.665,46 0,00 0,00 25-73. ΕΡΓΑ 25-731. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 25-7312. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

25-7312.002 ΑΝΟΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΕ ΣΑΠΩΝ (ΣΑΤΑ) 40.000,00 0,00 0,00 0,00 25-7312.003 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΕ ΣΑΠΩΝ (ΣΑΤΑ) 20.000,00 0,00 0,00 0,00 25-7312.004 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ 17.000,00 3.224,00 0,00 0,00 ΥΔΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΑ Υ2 2006 2001 (ΣΑΤΑ) 25-7312.005 ΑΝΟΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΕ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (ΣΑΤΑ) 40.000,00 0,00 0,00 0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 22 από 31 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 Προταθέντα στο μέχρι 31/7/2017 31/7/2017 Συμβούλιο 25-7312.012 ΣΥΝΔ.ΔΙΚΤ.ΥΔΡΕΥΣ.ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΚΤ. ΤΗΣ ΒΙΟΠΑ (ΕΤΒΑ) 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 25-7312.015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ 10.000,00 1.760,13 0,00 0,00 ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΑΤΑ) 25-7312.017 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΕ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (ΣΑΤΑ) 20.000,00 0,00 0,00 0,00 25-7312.018 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΜΙΤΕΛΟΥΣ 50.000,00 0,00 0,00 0,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ <<ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΛΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ>> ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΥΤΟΥ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ ii ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΣΠΕΛ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΤΑ 03261-200146.01-02.12 (ΣΑΤΑ) 25-7312.036 ΚΑΤΑΣΚ.ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜ. ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦ. ΥΔΑΤΟΣ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡ. ΣΤΑ 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 ΚΑΣΣΙΤΕΡΑ 25-7312.061 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ 6.395,00 0,00 0,00 6.395,00 ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΒΕΛΚΙΟΥ ΚΡΩΒΥΛΗΣ (ΤΕΔΚ) 25-7312.063 ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΡΥΜΗΣ (ΤΕΔΚ) 6.395,00 0,00 0,00 6.395,00 Σύνολο του ΚΑ: 25-7312. 299.790,00 4.984,13 0,00 102.790,00 Σύνολο του ΚΑ: 25-731 299.790,00 4.984,13 0,00 102.790,00 25-733. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 25-7336. ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 25-7336.001 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΕ ΣΑΠΩΝ (ΣΑΤΑ) 24.800,00 5.022,00 0,00 0,00 25-7336.002 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΕ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ 24.800,00 13.423,00 0,00 0,00 (ΣΑΤΑ) 25-7336.003 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 12.000,00 0,00 0,00 0,00 (ΣΑΤΑ) Σύνολο του ΚΑ: 25-7336. 61.600,00 18.445,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 25-733 61.600,00 18.445,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 25-73 361.390,00 23.429,13 0,00 102.790,00 Σύνολο του ΚΑ: 25-7 491.390,00 48.094,59 0,00 102.790,00 25-8. ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

25-81. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 25-811. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 25-8116. Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 25-8116.000 ΕΞ ΟΦ ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. ΑΕ 23.220,96 23.220,96 0,00 0,00 25-8116.001 ΕΞ ΟΦ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ 13.230,80 13.230,80 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 25-8116. 36.451,76 36.451,76 0,00 0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 23 από 31 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 Προταθέντα στο μέχρι 31/7/2017 31/7/2017 Συμβούλιο Σύνολο του ΚΑ: 25-811 36.451,76 36.451,76 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 25-81 36.451,76 36.451,76 0,00 0,00 25-85. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 25-851. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 25-8511. Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 1.228.790,59 0,00 0,00 1.322.444,38 Σύνολο του ΚΑ: 25-851 1.228.790,59 0,00 0,00 1.322.444,38 Σύνολο του ΚΑ: 25-85 1.228.790,59 0,00 0,00 1.322.444,38 Σύνολο του ΚΑ: 25-8 1.265.242,35 36.451,76 0,00 1.322.444,38 Σύνολο του ΚΑ: 25 2.641.432,35 338.808,50 0,00 2.093.034,38 30-. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 30-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 30-601. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 30-6011. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 95.000,00 53.201,96 0,00 95.000,00 ειδικά τακτικά επιδόματα) Σύνολο του ΚΑ: 30-601 95.000,00 53.201,96 0,00 95.000,00 30-605. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 30-6051. Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 30-6051.000 ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦ. ΤΥΔΚΥ 8.000,00 1.174,81 0,00 4.000,00 30-6051.002 ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦ. ΤΣΜΕΔΕ (ΚΚΣ) 11.000,00 5.614,63 0,00 11.000,00 30-6051.003 ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦ. ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΣΜΕΔΕ 2.500,00 1.070,16 0,00 2.500,00 30-6051.004 ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦ. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΤΣΜΕΔΕ 2.000,00 871,01 0,00 2.000,00 30-6051.006 ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦ. ΤΕΑΔΥ 2.000,00 862,05 0,00 2.000,00 30-6051.008 ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦ.ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ 3.500,00 357,70 0,00 3.500,00

Σύνολο του ΚΑ: 30-6051. 29.000,00 9.950,36 0,00 25.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-605 29.000,00 9.950,36 0,00 25.000,00 30-606. ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 30-6061. Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 7.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-606 7.000,00 0,00 0,00 10.000,00

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 24 από 31 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 Προταθέντα στο μέχρι 31/7/2017 31/7/2017 Συμβούλιο Σύνολο του ΚΑ: 30-60 131.000,00 63.152,32 0,00 130.000,00 30-62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 30-623. ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 30-6232. Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 7.000,00 3.078,00 0,00 7.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-623 7.000,00 3.078,00 0,00 7.000,00 30-625. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 30-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-625 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 30-626. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 30-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 30-6263.001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων μηχανηματων ΔΕ ΣΑΠΩΝ 35.000,00 13.625,16 0,00 35.000,00 30-6263.002 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων μηχανηματων ΔΕ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ 35.000,00 18.508,22 0,00 35.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-6263. 70.000,00 32.133,38 0,00 70.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-626 70.000,00 32.133,38 0,00 70.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-62 84.000,00 35.211,38 0,00 84.000,00 30-63. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 30-632. ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 30-6322. Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-632 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-63 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 30-66. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 30-664. ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 30-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 80.000,00 48.620,81 0,00 80.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-664 80.000,00 48.620,81 0,00 80.000,00 30-666. ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 30-6662. Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων

30-6662.000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 30-6662.002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 20.000,00 12.177,89 0,00 18.000,00 30-6662.005 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 15.000,00 2.812,00 0,00 8.000,00

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 25 από 31 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 Προταθέντα στο μέχρι 31/7/2017 31/7/2017 Συμβούλιο 30-6662.006 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 30-6662.007 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 30-6662.008 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 30-6662.009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 30-6662.011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 4.000,00 589,00 0,00 4.000,00 30-6662.012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΣΑΤΑ) 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 30-6662.015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ 15.000,00 4.627,06 0,00 10.000,00 30-6662.019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 5.000,00 385,00 0,00 5.000,00 30-6662.023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΡΑΣΣΩΝ 8.000,00 3.594,76 0,00 8.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-6662. 107.000,00 24.185,71 0,00 93.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-666 107.000,00 24.185,71 0,00 93.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-66 187.000,00 72.806,52 0,00 173.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-6 408.000,00 171.170,22 0,00 393.000,00 30-7. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 30-71. ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 30-711. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 30-7111. Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 30-7111.001 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΚΥΩΝΑΣ 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-7111. 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 30-7112. Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 15.000,00 8.404,59 0,00 10.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-711 25.000,00 8.404,59 0,00 20.000,00 30-713. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 30-7131. Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 30-7131.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ (ΣΑΤΑ) 10.000,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-7131. 10.000,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-713 10.000,00 0,00 0,00 0,00