ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2010 (10.12) (OR. en) 17569/10 ADD 1 REV 1 FIN 709 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων / το Συμβούλιο Θέμα : Νέο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2011 - Εξέλιξη των δαπανών της ΕΕ ανά γραμμή του προϋπολογισμού 17569/10 ADD 1 REV 1 ΧΦ/γπ 1
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διοικητικές δαπάνες - Αναλυτικά αριθμητικά στοιχεία ανά όργανο - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Τμήμα I... 4 - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο Τμήμα II... 14 - Επιτροπή Τμήμα III ( XX)... 25 - Δικαστήριο Τμήμα IV... 28 - Ελεγκτικό Συνέδριο Τμήμα V... 35 - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Τμήμα VI... 41 - Επιτροπή των Περιφερειών - Τμήμα VII... 48 - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής - Τμήμα VIII... 55 - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων - Τμήμα IX... 61 - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης - Τμήμα X... 65 Δαπάνες της Επιτροπής - Αναλυτικά αριθμητικά στοιχεία ανά τομέα πολιτικής (τίτλος 01 - τίτλος 40)... 72 17569/10 ADD 1 REV 1 ΧΦ/γπ 2
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΟΡΓΑΝΟ 17569/10 ADD 1 REV 1 ΧΦ/γπ 3
ΤΜΗΜΑ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 17569/10 ADD 1 REV 1 ΧΦ/γπ 4
( του Συμβουλίου 2011) 1 ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 1 0 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 1 0 0 Αποζημιώσεις και επιδόματα 1 0 0 0 Αποζημιώσεις 66 695 000 66 695 000 66 847 317 66 847 317 67 755 185 67 755 185 907 868 907 868 1,59 1,59 1 0 0 4 Συνήθη έξοδα ταξιδίου 79 319 000 79 319 000 75 396 756 75 396 756 75 396 756 75 396 756-4,94-4,94 1 0 0 5 Λοιπά έξοδα ταξιδίου 9 170 000 9 170 000 9 396 317 9 396 317 9 396 317 9 396 317 2,47 2,47 1 0 0 6 Αποζημιώσεις γενικών εξόδων 38 144 000 38 144 000 38 330 147 38 330 147 38 330 147 38 330 147 0,49 0,49 1 0 0 7 Αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων 177 000 177 000 179 000 179 000 179 000 179 000 1,13 1,13 1 0 1 Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις 1 0 1 0 Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις 1 0 1 2 Ειδικές παρεμβάσεις υπέρ των βουλευτών με αναπηρία 3 417 000 3 417 000 3 477 040 3 477 040 3 477 040 3 477 040 1,76 1,76 350 000 350 000 380 000 380 000 380 000 380 000 8,57 8,57 1 0 2 Μεταβατικές αποζημιώσεις 7 628 000 7 628 000 1 510 000 1 510 000 1 510 000 1 510 000-80,20-80,20 1 0 3 Συντάξεις 1 0 3 0 Συντάξεις λόγω συμπλήρωσης συντάξιμου χρόνου 11 215 000 11 215 000 11 131 000 11 131 000 11 131 000 11 131 000-0,75-0,75 1 0 3 1 Συντάξεις αναπηρίας 504 000 504 000 406 742 406 742 406 742 406 742-19,30-19,30 1 0 3 2 Συντάξεις επιζώντων 2 744 000 2 744 000 3 072 147 3 072 147 3 072 147 3 072 147 11,96 11,96 1 0 3 3 Προαιρετικό καθεστώς συντάξεως των βουλευτών 169 000 169 000 55 000 55 000 55 000 55 000-67,46-67,46 1 0 5 Μαθήματα γλωσσών και πληροφορικής 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 1 0 8 Συναλλαγματικές διαφορές 1 0 9 Προσωρινή πίστωση 1 0 9 0 Προσωρινή πίστωση 17569/10 ADD 1 REV 1 ΧΦ/γπ 5
( του Συμβουλίου 2011) 1 0 9 1 Προσωρινή πίστωση για τους 18 βουλευτές Συνθήκη της Λισσαβώνας 1 2 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 1 2 0 Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα 9 400 264 9 400 264 9 400 264 9 400 264 Σύνολο 1 0 220 332 000 220 332 000 220 381 730 220 381 730 221 289 598 221 289 598 907 868 907 868 0,43 0,43 1 2 0 0 Αποδοχές και αποζημιώσεις 517 388 973 517 388 973 555 126 623 714 026 555 126 623 714 026 562 435 035 714 026 562 435 035 714 026 7 308 412 7 308 412 8,71 8,71 1 2 0 2 Υπερωρίες επ αμοιβή 400 000 400 000 455 200 455 200 455 200 455 200 13,80 13,80 1 2 0 4 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη 4 900 000 4 900 000 5 034 000 5 034 000 5 034 000 5 034 000 2,73 2,73 καθηκόντων, μετάθεση, λήξη καθηκόντων 1 2 2 Αποζημιώσεις μετά την πρόωρη λήξη καθηκόντων 1 2 2 0 Αποζημιώσεις στην περίπτωση απομάκρυνσης 760 000 760 000 530 000 530 000 530 000 530 000-30,26-30,26 από την υπηρεσία προς το συμφέρον της υπηρεσίας 1 2 2 2 Αποζημιώσεις για οριστική λήξη καθηκόντων και 2 450 000 2 450 000 1 390 000 1 390 000 1 390 000 1 390 000-43,27-43,27 ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς για τους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους 1 2 4 Προσωρινή πίστωση p.m. p.m. p.m. p.m. 1 4 ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 1 4 0 Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες Σύνολο 1 2 525 898 973 525 898 973 562 535 823 714 026 562 535 823 714 026 569 844 235 714 026 569 844 235 714 026 7 308 412 7 308 412 8,36 8,36 1 4 0 0 Λοιπό προσωπικό 23 830 000 23 830 000 32 142 805 32 142 805 32 579 343 32 579 343 436 538 436 538 36,72 36,72 1 4 0 2 Διερμηνείς συνεδριάσεων 55 005 000 55 005 000 58 000 000 2 000 000 1 4 0 4 Περίοδοι πρακτικής ασκήσεως, επιδοτήσεις και ανταλλαγές υπαλλήλων 58 000 000 2 000 000 58 000 000 2 000 000 58 000 000 2 000 000 5,44 5,44 7 150 000 7 150 000 7 138 000 7 138 000 7 138 000 7 138 000-0,17-0,17 1 4 0 6 Παρατηρητές 1 4 0 7 Αποζημίωση επαγγελματικής εκπαίδευσης (πρόγραμμα μαθητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) 1 4 2 Ανάθεση υπηρεσιών εκτός οργάνου p.m. p.m. 1 4 2 0 Ανάθεση υπηρεσιών εκτός οργάνου 21 945 000 1 155 000 1 4 2 2 Δραστηριότητες διοργανικής συνεργασίας στον γλωσσικό κλάδο 21 945 000 1 155 000 24 200 000 24 200 000 24 200 000 24 200 000 10,28 10,28 383 800 383 800 343 000 343 000 343 000 343 000-10,63-10,63 17569/10 ADD 1 REV 1 ΧΦ/γπ 6
( του Συμβουλίου 2011) 1 4 4 Προσωρινή πίστωση p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ 1 6 1 Δαπάνες συνδεόμενες με τη διαχείριση του προσωπικού Σύνολο 1 4 108 313 800 1 155 000 108 313 800 1 155 000 121 823 805 2 000 000 121 823 805 2 000 000 122 260 343 2 000 000 122 260 343 2 000 000 436 538 436 538 12,88 73,16 1 6 1 0 Έξοδα πρόσληψης 600 000 600 000 515 500 515 500 515 500 515 500-14,08-14,08 1 6 1 2 Επαγγελματική επιμόρφωση 4 000 000 4 000 000 4 100 000 4 100 000 4 100 000 4 100 000 2,50 2,50 12,88 73,16 1 6 3 Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του οργάνου 1 6 3 0 Κοινωνική υπηρεσία 601 000 601 000 650 000 650 000 650 000 650 000 8,15 8,15 1 6 3 1 Κινητικότητα 832 000 832 000 825 000 825 000 825 000 825 000-0,84-0,84 1 6 3 2 Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις 1 6 5 Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των μελών και του προσωπικού του οργάνου 310 000 310 000 310 000 310 000 310 000 310 000 1 6 5 0 Ιατρική υπηρεσία 1 260 000 1 260 000 1 285 000 1 285 000 1 285 000 1 285 000 1,98 1,98 1 6 5 2 Έξοδα τρέχουσας λειτουργίας των εστιατορίων και κυλικείων 1 6 5 4 Κέντρο παιδικής μέριμνας και επιδοτούμενοι βρεφονηπιακοί σταθμοί 2 313 000 2 313 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 12,41 12,41 5 600 000 5 600 000 5 350 000 5 350 000 5 350 000 5 350 000-4,46-4,46 Σύνολο 1 6 15 516 000 15 516 000 15 635 500 15 635 500 15 635 500 15 635 500 0,77 0,77 Σύνολο Τίτλος 1 870 060 773 1 155 000 870 060 773 1 155 000 920 376 858 2 714 026 920 376 858 2 714 026 929 029 676 2 714 026 929 029 676 2 714 026 8 652 818 8 652 818 6,78 134,98 6,78 134,98 2 ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 0 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ 2 0 0 Κτίρια 2 0 0 0 Μισθώματα 33 768 000 33 768 000 34 327 626 34 327 626 34 327 626 34 327 626 1,66 1,66 2 0 0 1 Εμφυτευτικές δόσεις 5 900 000 5 900 000 12 155 000 12 155 000 12 155 000 12 155 000 106,02 106,02 17569/10 ADD 1 REV 1 ΧΦ/γπ 7
( του Συμβουλίου 2011) 2 0 0 3 Απόκτηση ακινήτων 2 0 0 5 Ανέγερση κτιρίων 4 346 600 4 346 600 7 644 000 7 644 000 7 644 000 7 644 000 75,86 75,86 2 0 0 7 Διαρρύθμιση των χώρων 29 018 000 29 018 000 22 195 000 2 500 000 2 0 0 8 Ειδική διαχείριση ακινήτων 9 360 000 2 340 000 2 0 2 Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα 2 0 2 2 Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των ακινήτων 9 360 000 2 340 000 22 195 000 2 500 000 22 195 000 2 500 000 22 195 000 2 500 000-23,51-23,51 4 637 000 4 637 000 4 637 000 4 637 000-50,46-50,46 41 407 444 41 407 444 44 749 000 44 749 000 44 749 000 44 749 000 8,07 8,07 2 0 2 4 Καταναλώσεις ενεργείας 21 487 594 21 487 594 18 947 000 18 947 000 18 947 000 18 947 000-11,82-11,82 2 0 2 6 Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων 40 587 000 40 587 000 37 624 740 37 624 740 37 624 740 37 624 740-7,30-7,30 2 0 2 8 Ασφαλίσεις 1 034 838 1 034 838 909 000 909 000 909 000 909 000-12,16-12,16 2 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ 2 1 0 Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες Σύνολο 2 0 186 909 476 2 340 000 186 909 476 2 340 000 183 188 366 2 500 000 183 188 366 2 500 000 183 188 366 2 500 000 183 188 366 2 500 000-1,99 6,84-1,99 6,84 2 1 0 0 Μηχανήματα και λογισμικό για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας 2 1 0 2 Ανάθεση υπηρεσιών για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας εκτός οργάνου 36 225 000 4 000 000 52 637 000 4 000 000 2 1 2 Έπιπλα 2 998 400 749 600 36 225 000 4 000 000 52 637 000 4 000 000 2 998 400 749 600 32 674 000 2 500 000 53 981 250 2 500 000 32 674 000 2 500 000 53 981 250 2 500 000 32 674 000 2 500 000 53 981 250 2 500 000 32 674 000 2 500 000 53 981 250 2 500 000-9,80-37,50 2,55-37,50-9,80-37,50 2,55-37,50 3 224 000 3 224 000 3 224 000 3 224 000 7,52 7,52 2 1 4 Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις 18 327 750 18 327 750 17 407 821 17 407 821 17 407 821 17 407 821-5,02-5,02 2 1 6 Μεταφορικά μέσα 6 826 000 6 826 000 6 500 000 6 500 000 6 500 000 6 500 000-4,78-4,78 2 3 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 2 3 0 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα Σύνολο 2 1 117 014 150 8 749 600 117 014 150 8 749 600 113 787 071 5 000 000 113 787 071 5 000 000 113 787 071 5 000 000 113 787 071 5 000 000 2 655 500 2 655 500 2 575 000 2 575 000 2 575 000 2 575 000-3,03-3,03 2 3 1 Χρηματοδοτικά έξοδα 370 000 370 000 370 000 370 000 370 000 370 000 2 3 2 Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις 1 312 000 1 312 000 1 314 000 1 314 000 1 314 000 1 314 000 0,15 0,15-2,76-42,85-2,76-42,85 17569/10 ADD 1 REV 1 ΧΦ/γπ 8
( του Συμβουλίου 2011) 2 3 5 Τηλεπικοινωνίες 6 850 000 6 850 000 9 405 000 9 405 000 9 405 000 9 405 000 37,30 37,30 2 3 6 Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα 440 000 440 000 422 000 422 000 422 000 422 000-4,09-4,09 αποστολής 2 3 7 Τηλεπικοινωνίες 650 000 650 000 850 000 850 000 850 000 850 000 30,77 30,77 2 3 8 Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας 564 000 564 000 631 000 631 000 631 000 631 000 11,88 11,88 3 ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 3 0 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ Σύνολο 2 3 12 841 500 12 841 500 15 567 000 15 567 000 15 567 000 15 567 000 21,22 21,22 Σύνολο Τίτλος 2 316 765 126 11 089 600 316 765 126 11 089 600 312 542 437 7 500 000 312 542 437 7 500 000 312 542 437 7 500 000 312 542 437 7 500 000 3 0 0 Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα 27 970 000 27 970 000 29 820 000 29 820 000 29 820 000 29 820 000 6,61 6,61 ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας 3 0 2 Έξοδα υποδοχής και παράστασης 1 105 200 1 105 200 2 047 450 2 047 450 2 047 450 2 047 450 85,26 85,26 3 0 4 Διάφορα έξοδα συνεδριάσεων 3 0 4 0 Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων 3 050 000 3 050 000 2 594 000 2 594 000 2 594 000 2 594 000-14,95-14,95 3 0 4 2 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διασκέψεις 1 310 000 1 310 000 1 350 000 1 350 000 1 350 000 1 350 000 3,05 3,05 3 0 4 4 Διάφορα έξοδα οργανωτικού χαρακτήρα της Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) και άλλων συναντήσεων διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, ειδικών αντιπροσωπειών και του ΠΟΕ 3 0 4 6 Διάφορα έξοδα οργανωτικού χαρακτήρα των συνεδριάσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ 3 0 4 7 Διάφορα έξοδα οργανωτικού χαρακτήρα των συνεδριάσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ευρώπης-Λατινικής Αμερικής 3 0 4 8 Διάφορα έξοδα οργανωτικού χαρακτήρα για τη Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο 850 000 850 000 858 000 858 000 858 000 858 000 0,94 0,94 451 000 451 000 451 000 451 000 451 000 451 000 50 000 50 000 80 000 80 000 80 000 80 000 60,00 60,00 40 000 40 000 216 319 216 319 216 319 216 319 440,80 440,80 3 0 4 9 Δαπάνες για τις υπηρεσίες γραφείου ταξιδίων 1 248 000 1 248 000 2 083 000 2 083 000 2 083 000 2 083 000 66,91 66,91 Σύνολο 3 0 36 074 200 36 074 200 39 499 769 39 499 769 39 499 769 39 499 769 9,50 9,50-1,33-32,37-1,33-32,37 17569/10 ADD 1 REV 1 ΧΦ/γπ 9
( του Συμβουλίου 2011) 3 2 ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ 3 2 0 Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης 10 360 000 10 360 000 10 082 500 1 500 000 3 2 2 Απόκτηση πληροφοριών και αρχειοθέτηση 10 082 500 1 500 000 10 082 500 1 500 000 10 082 500 1 500 000-2,68-2,68 3 2 2 0 Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης 4 432 300 4 432 300 4 593 826 4 593 826 4 593 826 4 593 826 3,64 3,64 3 2 2 2 Δαπάνες για υλικό των αρχείων 1 858 200 1 858 200 1 895 000 1 895 000 1 895 000 1 895 000 1,98 1,98 3 2 3 Σχέσεις με τα κοινοβούλια τρίτων κρατών και παροχή στήριξης για την κοινοβουλευτική δημοκρατία 3 2 4 Παραγωγή και διάδοση 470 000 470 000 520 000 520 000 520 000 520 000 10,64 10,64 3 2 4 0 Επίσημη Εφημερίδα 5 361 000 5 361 000 5 359 450 5 359 450 5 359 450 5 359 450-0,03-0,03 3 2 4 1 Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα 4 395 000 4 395 000 4 224 000 4 224 000 4 224 000 4 224 000-3,89-3,89 3 2 4 2 Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις 13 708 000 3 427 000 13 708 000 3 427 000 19 615 000 19 615 000 19 615 000 19 615 000 43,09 43,09 3 2 4 3 Κέντρο Επισκεπτών 12 100 000 12 100 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000-83,47-83,47 3 2 4 4 Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες 3 2 4 5 Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και πολιτιστικών δράσεων 3 2 4 6 Τηλεοπτικό κανάλι του Κοινοβουλίου (web TV) 9 000 000 9 000 000 8 000 000 1 000 000 3 2 4 8 Δαπάνες για την πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα 3 2 4 9 Ανταλλαγές πληροφοριών με τα εθνικά κοινοβούλια 27 100 000 27 100 000 29 710 000 29 710 000 29 710 000 29 710 000 9,63 9,63 2 245 000 2 245 000 2 475 000 2 475 000 2 475 000 2 475 000 10,24 10,24 8 000 000 1 000 000 8 000 000 1 000 000 8 000 000 1 000 000-11,11-11,11 12 200 000 12 200 000 13 600 000 13 600 000 13 600 000 13 600 000 11,48 11,48 900 000 900 000 700 000 700 000 700 000 700 000-22,22-22,22 3 2 5 Δαπάνες για τα γραφεία πληροφοριών 1 040 000 1 040 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 15,38 15,38 Σύνολο 3 2 105 169 500 3 427 000 105 169 500 3 427 000 103 974 776 2 500 000 103 974 776 2 500 000 103 974 776 2 500 000 103 974 776 2 500 000-1,14-27,05-1,14-27,05 Σύνολο Τίτλος 3 141 243 700 3 427 000 141 243 700 3 427 000 143 474 545 2 500 000 143 474 545 2 500 000 143 474 545 2 500 000 143 474 545 2 500 000 1,58-27,05 1,58-27,05 17569/10 ADD 1 REV 1 ΧΦ/γπ 10
( του Συμβουλίου 2011) 4 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 4 0 ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ 4 0 0 Διοικητικές δαπάνες λειτουργίας, 53 750 000 53 750 000 54 850 000 54 850 000 54 850 000 54 850 000 2,05 2,05 ενημερωτικές δραστηριότητες και δαπάνες των πολιτικών ομάδων και των μη εγγεγραμμένων βουλευτών 4 0 2 Εισφορές σε ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα 14 075 000 14 075 000 17 400 000 17 400 000 17 400 000 17 400 000 23,62 23,62 4 0 3 Συνεισφορές σε ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα 9 140 000 9 140 000 11 400 000 11 400 000 11 400 000 11 400 000 24,73 24,73 4 2 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 4 2 2 Επικούρηση των βουλευτών Σύνολο 4 0 76 965 000 76 965 000 83 650 000 83 650 000 83 650 000 83 650 000 8,69 8,69 4 2 2 0 Επικούρηση των βουλευτών 168 724 000 168 724 000 173 414 411 13 200 000 173 414 411 13 200 000 175 793 709 13 200 000 175 793 709 13 200 000 4 2 2 2 Συναλλαγματικές διαφορές 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 2 379 298 2 379 298 4,19 4,19 4 4 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 4 4 0 Δαπάνες για συνεδριάσεις και άλλες δραστηριότητες των τέως βουλευτών 4 4 2 Κόστος των συνεδριάσεων και λοιπών δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου 10 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10 0 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 10 1 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ Σύνολο 4 2 168 974 000 168 974 000 173 664 411 13 200 000 173 664 411 13 200 000 176 043 709 13 200 000 176 043 709 13 200 000 2 379 298 2 379 298 4,18 4,18 170 000 170 000 200 000 200 000 200 000 200 000 17,65 17,65 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 Σύνολο 4 4 310 000 310 000 340 000 340 000 340 000 340 000 9,68 9,68 Σύνολο Τίτλος 4 246 249 000 246 249 000 257 654 411 13 200 000 257 654 411 13 200 000 260 033 709 13 200 000 260 033 709 13 200 000 2 379 298 2 379 298 5,60 5,60 Σύνολο 10 0 15 691 800 15 691 800 25 914 026 25 914 026 25 914 026 25 914 026 65,14 65,14 Σύνολο 10 1 10 000 000 10 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 40,00 40,00 17569/10 ADD 1 REV 1 ΧΦ/γπ 11
( του Συμβουλίου 2011) 10 3 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ 10 4 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 10 5 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 10 6 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 8 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ EMAS Σύνολο 10 3 750 000 750 000 835 000 835 000 835 000 835 000 11,33 11,33 Σύνολο 10 4 Σύνολο 10 5 11 000 000 11 000 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 Σύνολο 10 6 5 000 000 5 000 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 Σύνολο 10 8 Σύνολο Τίτλος 10 42 441 800 42 441 800 40 749 026 40 749 026 40 749 026 40 749 026-3,99-3,99 ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΑ 1 601 068 599 15 671 600 1 601 068 599 15 671 600 1 648 883 251 25 914 026 1 648 883 251 25 914 026 1 659 915 367 25 914 026 1 659 915 367 25 914 026 11 032 116 11 032 116-60,87 65,36-60,87 65,36 17569/10 ADD 1 REV 1 ΧΦ/γπ 12
ΤΜΗΜΑ II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 17569/10 ADD 1 REV 1 ΧΦ/γπ 13
( του Συμβουλίου 2011) 1 ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ 1 0 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 1 0 0 Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα 1 0 0 0 Βασικός μισθός 304 000 304 000 313 000 313 000 313 000 313 000 2,96 2,96 1 0 0 1 Δικαιώματα που συνδέονται με τα καθήκοντα 64 000 64 000 65 000 65 000 65 000 65 000 1,56 1,56 1 0 0 2 Δικαιώματα συνδεόμενα με την προσωπική 27 000 27 000 20 000 20 000 20 000 20 000-25,93-25,93 κατάσταση 1 0 0 3 Κοινωνική κάλυψη 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 1 0 0 4 Άλλες δαπάνες διαχείρισης 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000 1 0 0 6 Δικαιώματα συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση και λήξη καθηκόντων 1 0 1 Λήξη των καθηκόντων 86 000 86 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 1 0 1 0 Συντάξεις 1 0 2 Προσωρινή πίστωση 1 0 2 0 Προσωρινή πίστωση για μεταβολές δικαιωμάτων 140 000 140 000 49 000 49 000 49 000 49 000-65,00-65,00 1 1 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 1 1 0 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα Σύνολο 1 0 1 534 000 1 534 000 1 360 000 1 360 000 1 360 000 1 360 000-11,34-11,34 1 1 0 0 Βασικοί μισθοί 236 663 000 236 663 000 208 112 000 208 112 000 211 541 157 211 541 157 3 429 157 3 429 157-10,62-10,62 1 1 0 1 Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με τα καθήκοντα 1 1 0 2 Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με την προσωπική κατάσταση του υπαλλήλου 4 862 000 4 862 000 3 857 000 3 857 000 3 916 421 3 916 421 59 421 59 421-19,45-19,45 60 026 000 60 026 000 55 384 000 55 384 000 56 282 980 56 282 980 898 980 898 980-6,24-6,24 1 1 0 3 Κοινωνική κάλυψη 10 365 000 10 365 000 9 156 000 9 156 000 9 310 302 9 310 302 154 302 154 302-10,18-10,18 1 1 0 4 Διορθωτικοί συντελεστές 246 000 246 000 210 000 210 000 213 834 213 834 3 834 3 834-13,08-13,08 1 1 0 5 Υπερωρίες 2 275 000 2 275 000 2 097 000 2 097 000 2 129 586 2 129 586 32 586 32 586-6,39-6,39 17569/10 ADD 1 REV 1 ΧΦ/γπ 14
( του Συμβουλίου 2011) 1 1 0 6 Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση, λήξη καθηκόντων 1 1 1 Λήξη των καθηκόντων 5 540 000 5 540 000 3 019 000 3 019 000 3 057 336 3 057 336 38 336 38 336-44,81-44,81 1 1 1 0 Αποζημιώσεις σε περίπτωση απομάκρυνσης προς 479 000 479 000 317 000 317 000 320 834 320 834 3 834 3 834-33,02-33,02 το συμφέρον της υπηρεσίας (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 50 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης) 1 1 1 1 Αποζημιώσεις λόγω οριστικής λήξης καθηκόντων 337 000 337 000 346 000 346 000 355 584 355 584 9 584 9 584 5,51 5,51 1 1 1 2 Δικαιώματα των τέως γενικών γραμματέων 481 000 481 000 472 000 472 000 478 709 478 709 6 709 6 709-0,48-0,48 1 1 2 Προσωρινή πίστωση 1 1 2 0 Προσωρινή πίστωση (μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι) 1 1 2 1 Προσωρινή πίστωση (συνταξιοδοτούμενο και αποδεσμευόμενο προσωπικό) 3 993 000 3 993 000 1 821 000 1 821 000 1 850 710 1 850 710 29 710 29 710-53,65-53,65 17 000 17 000 8 000 8 000 8 000 8 000-52,94-52,94 Σύνολο 1 1 325 284 000 325 284 000 284 799 000 284 799 000 289 465 453 289 465 453 4 666 453 4 666 453-11,01-11,01 1 2 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 1 2 0 Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες 1 2 0 0 Λοιπό προσωπικό 3 970 000 3 970 000 8 098 000 8 098 000 8 098 000 8 098 000 103,98 103,98 1 2 0 1 Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες 1 522 000 1 522 000 1 267 000 1 267 000 1 289 043 1 289 043 22 043 22 043-15,31-15,31 1 2 0 2 Περίοδοι πρακτικής άσκησης 537 000 537 000 544 000 544 000 544 000 544 000 1,30 1,30 1 2 0 3 Εργασίες που ανατίθενται σε τρίτους 1 870 000 1 870 000 2 068 000 2 068 000 2 068 000 2 068 000 10,59 10,59 1 2 0 4 Συμπληρωματικές παροχές για τη μεταφραστική 150 000 150 000 202 000 202 000 202 000 202 000 34,67 34,67 υπηρεσία 1 2 2 Προσωρινή πίστωση 69 000 69 000 44 000 44 000 133 131 133 131 89 131 89 131 92,94 92,94 1 3 ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ 1 3 0 Δαπάνες συνδεόμενες με τη διαχείριση του προσωπικού Σύνολο 1 2 8 118 000 8 118 000 12 223 000 12 223 000 12 334 174 12 334 174 111 174 111 174 51,94 51,94 1 3 0 0 Διάφορα έξοδα κατά την πρόσληψη 200 000 200 000 132 000 132 000 132 000 132 000-34,00-34,00 1 3 0 1 Επαγγελματική επιμόρφωση 1 728 000 1 728 000 1 603 000 1 603 000 1 603 000 1 603 000-7,23-7,23 17569/10 ADD 1 REV 1 ΧΦ/γπ 15
( του Συμβουλίου 2011) 1 3 1 Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του Οργάνου 1 3 1 0 Έκτακτες βοήθειες 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 1 3 1 1 Κοινωνικές σχέσεις του προσωπικού 119 000 119 000 119 000 119 000 119 000 119 000 1 3 1 2 Συμπληρωματική ενίσχυση στα άτομα με ειδικές ανάγκες 110 000 110 000 69 000 69 000 69 000 69 000-37,27-37,27 1 3 1 3 Άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις 66 000 66 000 66 000 66 000 66 000 66 000 1 3 2 Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των συνδεόμενων με το όργανο προσώπων 1 3 2 0 Ιατρική υπηρεσία 471 000 471 000 432 000 432 000 432 000 432 000-8,28-8,28 1 3 2 1 Εστιατόρια και κυλικεία 1 100 000 1 100 000 1 115 000 1 115 000 1 115 000 1 115 000 1,36 1,36 1 3 2 2 Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί 2 037 000 2 037 000 1 841 000 1 841 000 1 841 000 1 841 000-9,62-9,62 1 3 3 Αποστολές 1 3 3 1 Έξοδα αποστολής της Γραμματείας του Συμβουλίου 1 3 3 2 Έξοδα ταξιδίου του προσωπικού που συνδέεται με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 2 ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 0 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 2 0 0 Ακίνητα 6 275 000 6 275 000 3 912 000 3 912 000 3 912 000 3 912 000-37,66-37,66 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 Σύνολο 1 3 12 546 000 12 546 000 9 729 000 9 729 000 9 729 000 9 729 000-22,45-22,45 Σύνολο Τίτλος 1 347 482 000 347 482 000 308 111 000 308 111 000 312 888 627 312 888 627 4 777 627 4 777 627-9,96-9,96 2 0 0 0 Μισθώματα 4 332 000 4 332 000 1 053 000 1 053 000 1 053 000 1 053 000-75,69-75,69 2 0 0 1 Εμφυτευτικές δόσεις 2 0 0 2 Απόκτηση ακινήτων 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 2 0 0 3 Εργασίες διαρρύθμισης και εγκατάστασης 4 160 000 4 160 000 4 860 000 4 860 000 4 860 000 4 860 000 16,83 16,83 2 0 0 4 Εργασίες ασφαλούς διαρρύθμισης 2 197 000 2 197 000 1 260 000 1 260 000 1 260 000 1 260 000-42,65-42,65 2 0 0 5 Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση, ανέγερση και διαμόρφωση κτιρίων 603 000 603 000 460 000 460 000 460 000 460 000-23,71-23,71 17569/10 ADD 1 REV 1 ΧΦ/γπ 16
( του Συμβουλίου 2011) 2 0 1 Δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα 2 0 1 0 Καθαριότητα και συντήρηση 14 378 000 14 378 000 16 761 000 16 761 000 16 761 000 16 761 000 16,57 16,57 2 0 1 1 Νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση 5 086 000 5 086 000 4 031 000 4 031 000 4 031 000 4 031 000-20,74-20,74 2 0 1 2 Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων 8 410 000 8 410 000 9 090 000 9 090 000 9 090 000 9 090 000 8,09 8,09 2 0 1 3 Ασφαλίσεις 205 000 205 000 211 000 211 000 211 000 211 000 2,93 2,93 2 0 1 4 Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα 546 000 546 000 529 000 529 000 529 000 529 000-3,11-3,11 2 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ 2 1 0 Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες Σύνολο 2 0 54 917 000 54 917 000 53 255 000 53 255 000 53 255 000 53 255 000-3,03-3,03 2 1 0 0 Απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικών 7 925 000 7 925 000 7 969 000 7 969 000 7 969 000 7 969 000 0,56 0,56 2 1 0 1 Εξωτερικές υπηρεσίες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση συστημάτων πληροφορικής 17 996 000 17 996 000 19 038 000 19 038 000 19 038 000 19 038 000 5,79 5,79 2 1 0 2 Συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικών 4 953 000 4 953 000 4 551 000 4 551 000 4 551 000 4 551 000-8,12-8,12 2 1 0 3 Τηλεπικοινωνίες 4 643 000 4 643 000 4 224 000 4 224 000 4 224 000 4 224 000-9,02-9,02 2 1 1 Έπιπλα 1 279 000 1 279 000 1 051 000 1 051 000 1 051 000 1 051 000-17,83-17,83 2 1 2 Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις 2 1 2 0 Αγορά και ανανέωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων 2 1 2 1 Εξωτερικές υπηρεσίες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων 2 1 2 2 Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων 2 635 000 2 635 000 4 528 000 4 528 000 4 528 000 4 528 000 71,84 71,84 45 000 45 000 60 000 60 000 60 000 60 000 33,33 33,33 682 000 682 000 620 000 620 000 620 000 620 000-9,09-9,09 2 1 3 Μεταφορές 986 000 986 000 788 000 788 000 788 000 788 000-20,08-20,08 Σύνολο 2 1 41 144 000 41 144 000 42 829 000 42 829 000 42 829 000 42 829 000 4,10 4,10 17569/10 ADD 1 REV 1 ΧΦ/γπ 17
( του Συμβουλίου 2011) 2 2 ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 2 0 Συνεδριάσεις και διασκέψεις 2 2 0 0 Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών 36 792 000 36 792 000 33 675 000 33 675 000 33 675 000 33 675 000-8,47-8,47 2 2 0 1 Διάφορα έξοδα ταξιδίου 175 000 175 000 184 000 184 000 184 000 184 000 5,14 5,14 2 2 0 2 Έξοδα διερμηνείας 92 740 000 92 740 000 93 916 000 93 916 000 94 722 973 94 722 973 806 973 806 973 2,14 2,14 2 2 0 3 Έξοδα υποδοχής και παράστασης 2 088 000 2 088 000 2 045 000 2 045 000 2 045 000 2 045 000-2,06-2,06 2 2 0 4 Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων 3 956 000 3 956 000 4 124 000 4 124 000 4 124 000 4 124 000 4,25 4,25 2 2 0 5 Οργάνωση διασκέψεων, συνεδρίων και συνεδριάσεων 2 2 1 Πληροφόρηση 912 000 912 000 912 000 912 000 912 000 912 000 2 2 1 0 Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης 883 000 883 000 937 000 937 000 937 000 937 000 6,12 6,12 2 2 1 1 Επίσημη Εφημερίδα 5 115 000 5 115 000 5 193 000 5 193 000 5 193 000 5 193 000 1,52 1,52 2 2 1 2 Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα 560 000 560 000 650 000 650 000 650 000 650 000 16,07 16,07 2 2 1 3 Πληροφόρηση και δημόσιες εκδηλώσεις 1 495 000 1 495 000 1 260 000 1 260 000 1 260 000 1 260 000-15,72-15,72 2 2 2 Γραφεία συνδέσμου 462 000 462 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 2 2 3 Διάφορες δαπάνες 2 2 3 0 Είδη γραφείου 1 254 000 1 254 000 971 000 971 000 971 000 971 000-22,57-22,57 2 2 3 1 Γραμματοσήμανση 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 2 2 3 2 Έξοδα μελετών, ερευνών και παροχής συμβουλών 40 000 40 000 20 000 20 000 20 000 20 000-50,00-50,00 2 2 3 3 Διοργανική συνεργασία 2 2 3 4 Μετακόμιση 2 2 3 5 Χρηματοοικονομικά έξοδα 45 000 45 000 20 000 20 000 20 000 20 000-55,56-55,56 2 2 3 6 Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 17569/10 ADD 1 REV 1 ΧΦ/γπ 18
( του Συμβουλίου 2011) 2 2 3 7 Λοιπές δαπάνες λειτουργίας 250 000 250 000 270 000 270 000 270 000 270 000 8,00 8,00 3 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 3 0 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 3 0 0 Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες Σύνολο 2 2 147 537 000 147 537 000 144 947 000 144 947 000 145 753 973 145 753 973 806 973 806 973-1,21-1,21 Σύνολο Τίτλος 2 243 598 000 243 598 000 241 031 000 241 031 000 241 837 973 241 837 973 806 973 806 973-0,72-0,72 3 0 0 0 Αποζημιώσεις των αποσπασμένων στρατιωτικών εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών 3 0 0 1 Αποζημιώσεις των εθνικών εμπειρογνωμόνων που αποσπώνται στο πλαίσιο της ΕΠΑΑ/ΚΕΠΠΑ 3 0 0 2 Ειδικοί σύμβουλοι στον τομέα της ΕΠΑΑ/ΚΕΠΠΑ 3 0 1 Λοιπές δαπάνες σχετικές με το προσωπικό 7 100 000 7 100 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 2 300 000 2 300 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 179 000 179 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 3 0 1 0 Αποστολές 1 380 000 1 380 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 3 0 1 1 Επαγγελματική επιμόρφωση 20 000 20 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 3 1 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 3 1 0 Ακίνητα Σύνολο 3 0 10 979 000 10 979 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 3 1 0 0 Μισθώματα 4 821 000 4 821 000 1 586 000 1 586 000 1 586 000 1 586 000-67,10-67,10 3 1 0 3 Εργασίες διαρρύθμισης και εγκατάστασης 255 000 255 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 3 1 0 4 Εργασίες ασφαλούς διαρρύθμισης 355 000 355 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 3 1 0 5 Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση, ανέγερση και διαρρύθμιση κτιρίων 3 1 1 Έξοδα σχετικά με τα ακίνητα 5 000 5 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 3 1 1 0 Καθαριότητα και συντήρηση 810 000 810 000 165 000 165 000 165 000 165 000-79,63-79,63 3 1 1 1 Νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση 558 000 558 000 165 000 165 000 165 000 165 000-70,43-70,43 3 1 1 2 Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων 1 938 000 1 938 000 620 000 620 000 620 000 620 000-68,01-68,01 17569/10 ADD 1 REV 1 ΧΦ/γπ 19
( του Συμβουλίου 2011) 3 1 1 3 Ασφαλίσεις 13 000 13 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 3 1 1 4 Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα κτίρια 48 000 48 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ 3 2 0 Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες Σύνολο 3 1 8 803 000 8 803 000 2 536 000 2 536 000 2 536 000 2 536 000-71,19-71,19 3 2 0 0 Απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικών 6 700 000 6 700 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 3 2 0 1 Εξωτερικές υπηρεσίες για την εκμετάλλευση και 5 600 000 5 600 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 την υλοποίηση συστημάτων πληροφορικής 3 2 0 2 Συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικών 750 000 750 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 3 2 0 3 Τηλεπικοινωνίες 1 700 000 1 700 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 3 2 1 Έπιπλα 100 000 100 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 3 3 ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3 3 0 Συνεδριάσεις και διασκέψεις Σύνολο 3 2 14 850 000 14 850 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 3 3 0 0 Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών 883 000 883 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 3 3 0 1 Διάφορα έξοδα ταξιδίου 15 000 15 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 3 3 0 2 Έξοδα διερμηνείας 3 3 0 3 Έξοδα υποδοχής και παράστασης 25 000 25 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 3 3 0 4 Διοικητικά έξοδα που προκύπτουν από τις 20 000 20 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 μετακινήσεις 3 3 0 5 Διάφορα έξοδα συνεδριάσεων 20 000 20 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 3 3 1 Πληροφόρηση 3 3 1 0 Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης 179 000 179 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 3 3 1 1 Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα 90 000 90 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 3 3 1 2 Πληροφόρηση και δημόσιες εκδηλώσεις 55 000 55 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 17569/10 ADD 1 REV 1 ΧΦ/γπ 20
3 3 2 Διάφορες δαπάνες ( του Συμβουλίου 2011) 3 3 2 0 Είδη γραφείου 3 3 2 1 Έξοδα μελετών, ερευνών και παροχής συμβουλών 3 3 2 2 Λοιπές δαπάνες λειτουργίας 20 000 20 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 4 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 4 0 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 4 0 0 Άλλο προσωπικό και εξωτερικό προσωπικό Σύνολο 3 3 1 307 000 1 307 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 Σύνολο Τίτλος 3 35 939 000 35 939 000 2 536 000 2 536 000 2 536 000 2 536 000-92,94-92,94 4 0 0 2 Ειδικοί σύμβουλοι 161 000 161 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 4 0 1 Άλλες δαπάνες σχετικές με το προσωπικό 4 0 1 0 Αποστολές 4 3 ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 3 0 Συνεδριάσεις και διασκέψεις Σύνολο 4 0 161 000 161 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 4 3 0 0 Έξοδα ταξιδίου των μελών της ομάδας 142 000 142 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 προβληματισμού 4 3 0 1 Έξοδα ταξιδίου των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων 4 3 0 2 Έξοδα διερμηνείας 120 000 120 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 4 3 0 3 Έξοδα υποδοχής και παράστασης 10 000 10 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 4 3 0 5 Διάφορα έξοδα συνεδριάσεων 4 3 1 Ενημερώσεις 4 3 1 1 Γενικές δημοσιεύσεις 60 000 60 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 4 3 1 2 Ενημερώσεις και δημόσιες εκδηλώσεις 10 000 10 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 17569/10 ADD 1 REV 1 ΧΦ/γπ 21
4 3 2 Διάφορα έξοδα ( του Συμβουλίου 2011) 4 3 2 1 Έξοδα μελετών, σεμιναρίων και διαβουλεύσεων 4 3 2 2 Άλλες δαπάνες λειτουργίας 30 000 30 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 Σύνολο 4 3 372 000 372 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 Σύνολο Τίτλος 4 533 000 533 000 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 10 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10 0 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Σύνολο 10 0 10 1 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ Σύνολο 10 1 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 Σύνολο Τίτλος 10 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΑ 633 552 000 633 552 000 557 678 000 557 678 000 563 262 600 563 262 600 5 584 600 5 584 600-11,09-11,09 17569/10 ADD 1 REV 1 ΧΦ/γπ 22
ΤΜΗΜΑ III ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΧ) 17569/10 ADD 1 REV 1 ΧΦ/γπ 23
( του Συμβουλίου 2011) XX Διοικητικές δαπάνες ανά τομέα πολιτικής XX 01 Διοικητικές δαπάνες ανά τομέα πολιτικής XX 01 01 Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό στους τομείς πολιτικής XX 01 01 01 Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό που εργάζεται στις υπηρεσίες του οργάνου XX 01 01 02 Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό των αντιπροσωπειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης XX 01 02 Εξωτερικό προσωπικό και άλλες δαπάνες διαχείρισης XX 01 02 01 Εξωτερικό προσωπικό που εργάζεται στις υπηρεσίες του οργάνου XX 01 02 02 Εξωτερικό προσωπικό των αντιπροσωπειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης XX 01 02 11 Άλλες δαπάνες διαχείρισης του οργάνου XX 01 02 12 Άλλες δαπάνες διαχείρισης των αντιπροσωπειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης XX 01 03 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό, τα έπιπλα και τις υπηρεσίες και με τα κτίρια των αντιπροσωπειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης XX 01 03 01 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό, τα έπιπλα και τις υπηρεσίες της Επιτροπής XX 01 03 02 Κτίρια και συναφείς δαπάνες των αντιπροσωπειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης XX 01 05 Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό της έμμεσης έρευνας XX 01 05 01 Αποδοχές και επιδόματα σχετικά με το προσωπικό εν ενεργεία της έμμεσης έρευνας XX 01 05 02 Εξωτερικό προσωπικό της έμμεσης έρευνας XX 01 05 03 Άλλες δαπάνες διαχείρισης της έμμεσης έρευνας 1 824 014 894 5 116 100 Σύνολο XX 01 2 995 138 047 10 718 995 Σύνολο Τίτλος XX 2 995 138 047 10 718 995 1 824 014 894 5 116 100 1 780 056 100 1 780 056 100 1 807 785 132 1 374 000 1 807 785 132 1 374 000 29 103 032 29 103 032-0,81-100,00 193 327 093 193 327 093 111 729 640 111 729 640 113 378 408 113 378 408 1 648 768 1 648 768-41,35-41,35 132 728 026 132 728 026 129 616 842 129 616 842 131 243 728 131 243 728 1 626 886 1 626 886-1,12-1,12 66 789 470 66 789 470 9 195 389 9 195 389 9 196 576 9 196 576 1 187 1 187-86,23-86,23 165 587 608 165 587 608 157 231 154 157 231 154 157 231 154 157 231 154-5,05-5,05 5 602 895 5 602 895 18 676 992 18 676 992 7 625 280 7 625 280 7 625 280 7 625 280-59,17-59,17 133 334 992 133 334 992 130 992 289 130 992 289 130 992 289 130 992 289-1,76-1,76 147 210 972 147 210 972 54 345 005 54 345 005 54 345 005 54 345 005-63,08-63,08 193 325 000 193 325 000 192 900 000 192 900 000 192 900 000 192 900 000-0,22-0,22 54 099 000 54 099 000 48 557 000 48 557 000 48 557 000 48 557 000-10,24-10,24 66 044 000 66 044 000 87 718 000 87 718 000 87 718 000 87 718 000 32,82 32,82 2 995 138 047 10 718 995 2 995 138 047 10 718 995 2 709 966 699 2 709 966 699 2 740 972 572 1 374 000 2 709 966 699 2 709 966 699 2 740 972 572 1 374 000 2 740 972 572 1 374 000 2 740 972 572 1 374 000 32 379 873 32 379 873-8,44-100,00 32 379 873 32 379 873-8,44-100,00-0,81-100,00-8,44-100,00-8,44-100,00 17569/10 ADD 1 REV 1 ΧΦ/γπ 24
ΤΜΗΜΑ IV ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 17569/10 ADD 1 REV 1 ΧΦ/γπ 25
( του Συμβουλίου 2011) 1 ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 1 0 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 1 0 0 Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα 1 0 0 0 Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα 22 134 000 22 134 000 22 000 000 22 000 000 22 352 097 22 352 097 352 097 352 097 0,99 0,99 1 0 0 2 Δικαιώματα σχετικά με την ανάληψη 1 208 000 1 208 000 361 000 361 000 364 230 364 230 3 230 3 230-69,85-69,85 καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη των καθηκόντων 1 0 2 Προσωρινές αποζημιώσεις 1 579 000 1 579 000 1 597 000 1 597 000 1 621 765 1 621 765 24 765 24 765 2,71 2,71 1 0 3 Συντάξεις 6 381 000 6 381 000 6 146 000 6 146 000 6 245 061 6 245 061 99 061 99 061-2,13-2,13 1 0 4 Αποστολές 284 000 284 000 284 000 284 000 284 000 284 000 1 0 6 Επιμόρφωση 295 000 295 000 300 000 300 000 300 000 300 000 1,69 1,69 1 0 9 Προσωρινή πίστωση 386 000 386 000 200 800 200 800 204 030 204 030 3 230 3 230-47,14-47,14 1 2 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 1 2 0 Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα Σύνολο 1 0 32 267 000 32 267 000 30 888 800 30 888 800 31 371 183 31 371 183 482 383 482 383-2,78-2,78 1 2 0 0 Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα 190 363 000 190 363 000 196 199 300 196 199 300 199 293 878 199 293 878 3 094 578 3 094 578 4,69 4,69 1 2 0 2 Αμειβόμενες υπερωρίες 724 000 724 000 731 000 731 000 742 844 742 844 11 844 11 844 2,60 2,60 1 2 0 4 Δικαιώματα σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη των καθηκόντων 1 2 2 Αποζημιώσεις λόγω πρόωρης λήξης των καθηκόντων 1 2 2 0 Αποζημιώσεις σε περίπτωση θέσης σε διαθεσιμότητα, απομάκρυνσης και απόλυσης (άρθρα 41 και 50 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης) 1 2 2 2 Αποζημιώσεις για την οριστική λήξη των καθηκόντων και ειδικό συνταξιοδοτικό σύστημα για τους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό 2 251 000 2 251 000 2 005 000 2 005 000 2 034 072 2 034 072 29 072 29 072-9,64-9,64 p.m. p.m. 230 000 230 000 230 000 230 000 1 2 9 Προσωρινή πίστωση 2 380 000 2 380 000 1 274 000 1 274 000 1 294 458 1 294 458 20 458 20 458-45,61-45,61 Σύνολο 1 2 195 718 000 195 718 000 200 439 300 200 439 300 203 595 252 203 595 252 3 155 952 3 155 952 4,02 4,02 17569/10 ADD 1 REV 1 ΧΦ/γπ 26
( του Συμβουλίου 2011) 1 4 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 1 4 0 Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες 1 4 0 0 Λοιπό προσωπικό 4 584 000 4 584 000 4 838 000 4 838 000 4 912 296 4 912 296 74 296 74 296 7,16 7,16 1 4 0 4 Περίοδοι δοκιμασίας και ανταλλαγές προσωπικού 675 000 675 000 702 000 702 000 712 767 712 767 10 767 10 767 5,60 5,60 1 4 0 5 Λοιπές παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες 456 000 456 000 669 000 669 000 669 000 669 000 46,71 46,71 1 4 0 6 Παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες στον γλωσσικό τομέα 9 288 300 485 700 9 288 300 485 700 10 447 000 10 447 000 10 447 000 10 447 000 12,47 12,47 1 4 9 Προσωρινή πίστωση 61 000 61 000 34 000 34 000 34 000 34 000-44,26-44,26 1 6 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 1 6 1 Δαπάνες διαχείρισης του προσωπικού Σύνολο 1 4 15 064 300 485 700 15 064 300 485 700 16 690 000 16 690 000 16 775 063 16 775 063 85 063 85 063 11,36-100,00 11,36-100,00 1 6 1 0 Διάφορα έξοδα πρόσληψης 220 000 220 000 235 000 235 000 235 000 235 000 6,82 6,82 1 6 1 2 Επαγγελματική επιμόρφωση 1 664 000 1 664 000 1 611 500 1 611 500 1 611 500 1 611 500-3,16-3,16 1 6 2 Αποστολές 323 000 323 000 330 000 330 000 330 000 330 000 2,17 2,17 1 6 3 Ενέργειες υπέρ του προσωπικού του οργάνου 1 6 3 0 Κοινωνική υπηρεσία 43 000 43 000 43 000 43 000 43 000 43 000 1 6 3 2 Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις 197 000 197 000 201 000 201 000 201 000 201 000 2,03 2,03 1 6 5 Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των μελών και του προσωπικού του οργάνου 1 6 5 0 Ιατρική υπηρεσία 184 000 184 000 188 000 188 000 188 000 188 000 2,17 2,17 1 6 5 2 Εστιατόρια και κυλικεία 77 000 77 000 75 000 75 000 75 000 75 000-2,60-2,60 1 6 5 4 Βρεφονηπιακός σταθμός και επιδοτούμενοι σταθμοί 2 271 000 2 271 000 2 150 000 2 150 000 2 150 000 2 150 000-5,33-5,33 Σύνολο 1 6 4 979 000 4 979 000 4 833 500 4 833 500 4 833 500 4 833 500-2,92-2,92 Σύνολο Τίτλος 1 248 028 300 485 700 248 028 300 485 700 252 851 600 252 851 600 256 574 998 256 574 998 3 723 398 3 723 398 3,45-100,00 3,45-100,00 17569/10 ADD 1 REV 1 ΧΦ/γπ 27
( του Συμβουλίου 2011) 2 ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΠΙΠΛΑ, ΥΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 0 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ 2 0 0 Ακίνητα 2 0 0 0 Μισθώματα 11 417 000 11 417 000 12 130 000 12 130 000 12 130 000 12 130 000 6,25 6,25 2 0 0 1 Mίσθωση-αγορά 32 301 000 32 301 000 31 350 000 31 350 000 31 350 000 31 350 000-2,94-2,94 2 0 0 3 Αγορά ακινήτων 2 0 0 5 Κατασκευή κτιρίων 2 0 0 7 Διαρρύθμιση των χώρων 316 000 316 000 890 000 890 000 890 000 890 000 181,65 181,65 2 0 0 8 Μελέτες και τεχνική υποστήριξη για τα σχέδια κατασκευής κτιρίων 2 0 2 Δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα 702 000 702 000 912 000 912 000 912 000 912 000 29,91 29,91 2 0 2 2 Καθαρισμός και συντήρηση 6 050 000 6 050 000 7 213 000 7 213 000 7 213 000 7 213 000 19,22 19,22 2 0 2 4 Κατανάλωση ενέργειας 3 065 000 3 065 000 3 470 000 3 470 000 3 470 000 3 470 000 13,21 13,21 2 0 2 6 Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων 4 804 000 4 804 000 4 930 000 4 930 000 4 930 000 4 930 000 2,62 2,62 2 0 2 8 Έξοδα ασφάλισης 81 000 81 000 125 000 125 000 125 000 125 000 54,32 54,32 2 0 2 9 Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα 307 000 307 000 315 000 315 000 315 000 315 000 2,61 2,61 Σύνολο 2 0 59 043 000 59 043 000 61 335 000 61 335 000 61 335 000 61 335 000 3,88 3,88 2 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 2 1 0 Εξοπλισμός, δαπάνες εκμετάλλευσης και παροχές υπηρεσιών σχετικές με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες 2 1 0 0 Αγορά, εργασίες και συντήρηση του υλικού 3 532 000 3 532 000 4 042 000 4 042 000 4 042 000 4 042 000 14,44 14,44 πληροφορικής και των λογισμικών 2 1 0 2 Εργασίες εκμετάλλευσης, εφαρμογής και 8 510 000 8 510 000 9 389 000 9 389 000 9 389 000 9 389 000 10,33 10,33 συντήρησης των λογισμικών και των συστημάτων οι οποίες ανατίθενται σε τρίτους. 2 1 0 3 Τηλεπικοινωνίες 1 068 000 1 068 000 1 054 000 1 054 000 1 054 000 1 054 000-1,31-1,31 2 1 2 Έπιπλα 653 000 653 000 673 000 673 000 673 000 673 000 3,06 3,06 17569/10 ADD 1 REV 1 ΧΦ/γπ 28
( του Συμβουλίου 2011) 2 1 4 Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις 475 000 475 000 455 000 455 000 455 000 455 000-4,21-4,21 2 1 6 Μεταφορικά μέσα 1 405 000 1 405 000 1 522 000 1 522 000 1 522 000 1 522 000 8,33 8,33 Σύνολο 2 1 15 643 000 15 643 000 17 135 000 17 135 000 17 135 000 17 135 000 9,54 9,54 2 3 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 2 3 0 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα 1 011 000 1 011 000 936 000 936 000 936 000 936 000-7,42-7,42 2 3 1 Χρηματοδοτικές επιβαρύνσεις 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 2 3 2 Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις 16 000 16 000 20 000 20 000 20 000 20 000 25,00 25,00 2 3 6 Γραμματοσήμανση 621 000 621 000 625 000 625 000 625 000 625 000 0,64 0,64 2 3 8 Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας 368 000 368 000 436 000 436 000 436 000 436 000 18,48 18,48 Σύνολο 2 3 2 052 000 2 052 000 2 053 000 2 053 000 2 053 000 2 053 000 0,05 0,05 2 5 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 2 5 2 Έξοδα υποδοχής και παράστασης 169 000 169 000 209 000 209 000 209 000 209 000 23,67 23,67 2 5 4 Διαλέξεις, συνέδρια και συνεδριάσεις 411 000 411 000 384 000 384 000 384 000 384 000-6,57-6,57 2 5 6 Δαπάνες ενημέρωσης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις 218 000 218 000 199 000 199 000 199 000 199 000-8,72-8,72 2 5 7 Νομική πληροφορική Σύνολο 2 5 798 000 798 000 792 000 792 000 792 000 792 000-0,75-0,75 2 7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΓΟΡΕΣ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 2 7 0 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα 2 7 2 Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης 2 7 4 Παραγωγή και διανομή εγγράφων 1 163 000 1 163 000 1 167 000 1 167 000 1 167 000 1 167 000 0,34 0,34 2 7 4 0 Επίσημη Εφημερίδα 947 000 947 000 948 000 948 000 948 000 948 000 0,11 0,11 17569/10 ADD 1 REV 1 ΧΦ/γπ 29
( του Συμβουλίου 2011) 2 7 4 1 Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα 1 100 000 1 100 000 1 185 000 1 185 000 1 185 000 1 185 000 7,73 7,73 Σύνολο 2 7 3 210 000 3 210 000 3 300 000 3 300 000 3 300 000 3 300 000 2,80 2,80 Σύνολο Τίτλος 2 80 746 000 80 746 000 84 615 000 84 615 000 84 615 000 84 615 000 4,79 4,79 3 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 3 7 ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3 7 1 Ιδιαίτερες δαπάνες του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3 7 1 0 Δικαστικά έξοδα 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 3 7 1 1 Διαιτητική επιτροπή του άρθρου 18 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας Σύνολο 3 7 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Σύνολο Τίτλος 3 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 10 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10 0 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Σύνολο 10 0 485 700 485 700 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 10 1 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ Σύνολο 10 1 Σύνολο Τίτλος 10 485 700 485 700 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΑ 328 814 300 485 700 328 814 300 485 700 337 506 600 337 506 600 341 229 998 341 229 998 3 723 398 3 723 398 103,62-100,00 103,62-100,00 17569/10 ADD 1 REV 1 ΧΦ/γπ 30
ΤΜΗΜΑ V ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 17569/10 ADD 1 REV 1 ΧΦ/γπ 31
( του Συμβουλίου 2011) 1 ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 1 0 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 1 0 0 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα 1 0 0 0 Αποδοχές αποζημιώσεις και συντάξεις 8 205 000 8 205 000 8 206 485 8 206 485 8 324 835 8 324 835 118 350 118 350 1,46 1,46 1 0 0 2 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη 778 000 778 000 58 413 58 413 59 255 59 255 842 842-92,38-92,38 καθηκόντων και τη λήξη των καθηκόντων 1 0 2 Προσωρινές αποζημιώσεις 1 126 000 1 126 000 943 939 943 939 957 552 957 552 13 613 13 613-14,96-14,96 1 0 3 Συντάξεις 2 636 000 2 636 000 3 053 516 3 053 516 3 097 552 3 097 552 44 036 44 036 17,51 17,51 1 0 4 Αποστολές 324 000 324 000 324 000 324 000 328 673 328 673 4 673 4 673 1,44 1,44 1 0 6 Επαγγελματική επιμόρφωση 140 000 140 000 80 000 80 000 81 154 81 154 1 154 1 154-42,03-42,03 1 0 9 Προσωρινή πίστωση 155 068 155 068 79 582 79 582 80 729 80 729 1 147 1 147-47,94-47,94 1 2 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 1 2 0 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα Σύνολο 1 0 13 364 068 13 364 068 12 745 935 12 745 935 12 929 750 12 929 750 183 815 183 815-3,25-3,25 1 2 0 0 Αποδοχές και αποζημιώσεις 91 008 515 91 008 515 92 435 337 92 435 337 93 768 394 93 768 394 1 333 057 1 333 057 3,03 3,03 1 2 0 2 Υπερωρίες αμειβόμενες 587 000 587 000 524 192 524 192 531 751 531 751 7 559 7 559-9,41-9,41 1 2 0 4 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη 1 522 000 1 522 000 1 031 701 1 031 701 1 046 579 1 046 579 14 878 14 878-31,24-31,24 καθηκόντων, τις μεταθέσεις, τη λήξη των καθηκόντων 1 2 2 Αποζημιώσεις μετά την πρόωρη λήξη των καθηκόντων 1 2 2 0 Αποζημιώσεις σε περίπτωση αφαίρεσης της θέσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας (άρθρο 41 και 50 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης) 1 2 2 2 Αποζημιώσεις οριστικής λήξης των καθηκόντων και ειδικό σύστημα συνταξιοδότησης για τους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους 1 2 9 Προσωρινή πίστωση 1 128 015 1 128 015 601 176 601 176 609 846 609 846 8 670 8 670-45,94-45,94 Σύνολο 1 2 94 245 530 94 245 530 94 592 406 94 592 406 95 956 570 95 956 570 1 364 164 1 364 164 1,82 1,82 17569/10 ADD 1 REV 1 ΧΦ/γπ 32
( του Συμβουλίου 2011) 1 4 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 1 4 0 Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες 1 4 0 0 Λοιποί υπάλληλοι 3 126 800 3 126 800 2 190 163 2 190 163 2 221 749 2 221 749 31 586 31 586-28,94-28,94 1 4 0 4 Περίοδοι πρακτικής άσκησης και ανταλλαγές προσωπικού 861 000 861 000 1 097 000 1 097 000 1 112 820 1 112 820 15 820 15 820 29,25 29,25 1 4 0 5 Λοιπές εξωτερικές παροχές υπηρεσιών 299 000 299 000 195 094 195 094 197 907 197 907 2 813 2 813-33,81-33,81 1 4 0 6 Εξωτερικές παροχές υπηρεσιών στον γλωσσικό τομέα 264 100 264 100 275 000 275 000 278 966 278 966 3 966 3 966 5,63 5,63 1 4 9 Προσωρινή πίστωση 39 000 39 000 13 456 13 456 13 650 13 650 194 194-65,00-65,00 1 6 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 1 6 1 Δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του προσωπικού Σύνολο 1 4 4 589 900 4 589 900 3 770 713 3 770 713 3 825 092 3 825 092 54 379 54 379-16,66-16,66 1 6 1 0 Διάφορα έξοδα πρόσληψης 142 000 142 000 68 000 68 000 68 981 68 981 981 981-51,42-51,42 1 6 1 2 Επαγγελματική επιμόρφωση 1 030 000 1 030 000 861 000 861 000 873 417 873 417 12 417 12 417-15,20-15,20 1 6 2 Αποστολή 3 450 000 3 450 000 3 600 000 3 600 000 3 651 917 3 651 917 51 917 51 917 5,85 5,85 1 6 3 Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του οργάνου 1 6 3 0 Κοινωνική υπηρεσία 25 000 25 000 15 000 15 000 15 216 15 216 216 216-39,14-39,14 1 6 3 2 Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις 1 6 5 Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των μελών και του προσωπικού του οργάνου 86 000 86 000 103 000 103 000 104 485 104 485 1 485 1 485 21,49 21,49 1 6 5 0 Ιατρική υπηρεσία 277 000 277 000 182 000 182 000 184 625 184 625 2 625 2 625-33,35-33,35 1 6 5 2 Εστιατόρια και κυλικεία 62 000 62 000 62 000 62 000 62 894 62 894 894 894 1,44 1,44 1 6 5 4 Βρεφονηπιακός σταθμός 1 239 000 1 239 000 1 159 000 1 159 000 1 175 715 1 175 715 16 715 16 715-5,11-5,11 Σύνολο 1 6 6 311 000 6 311 000 6 050 000 6 050 000 6 137 250 6 137 250 87 250 87 250-2,75-2,75 17569/10 ADD 1 REV 1 ΧΦ/γπ 33
( του Συμβουλίου 2011) Σύνολο Τίτλος 1 118 510 498 118 510 498 117 159 054 117 159 054 118 848 662 118 848 662 1 689 608 1 689 608 0,29 0,29 2 ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 0 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ 2 0 0 Ακίνητα 2 0 0 0 Μισθώματα 3 884 000 3 884 000 3 942 000 3 942 000 3 942 000 3 942 000 1,49 1,49 2 0 0 1 Χρηματοδοτική μίσθωση 2 0 0 3 Απόκτηση ακινήτων 11 000 000 11 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000-36,36-36,36 2 0 0 5 Κατασκευή κτιρίων 2 0 0 7 Διαρρύθμιση των χώρων 165 000 165 000 165 000 165 000 165 000 165 000 2 0 0 8 Μελέτες και τεχνική βοήθεια για κατασκευαστικά έργα 2 0 2 Έξοδα σχετικά με τα κτίρια 30 000 30 000 60 000 60 000 60 000 60 000 100,00 100,00 2 0 2 2 Καθαρισμός και συντήρηση 1 153 000 1 153 000 1 433 000 1 433 000 1 433 000 1 433 000 24,28 24,28 2 0 2 4 Κατανάλωση ενέργειας 1 012 000 1 012 000 1 012 000 1 012 000 1 012 000 1 012 000 2 0 2 6 Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων 1 121 000 1 121 000 852 000 852 000 852 000 852 000-24,00-24,00 2 0 2 8 Έξοδα ασφάλισης 73 000 73 000 67 000 67 000 67 000 67 000-8,22-8,22 2 0 2 9 Λοιπές δαπάνες σχετικές με ακίνητα 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 Σύνολο 2 0 18 518 000 18 518 000 14 611 000 14 611 000 14 611 000 14 611 000-21,10-21,10 2 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 2 1 0 Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και διάφορες παροχές υπηρεσιών σχετικά με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες 2 1 0 0 Αγορά, εργασίες και συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού 2 1 0 2 Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για την εκμετάλλευση, υλοποίηση και συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων 2 164 333 2 164 333 2 179 282 2 179 282 2 179 282 2 179 282 0,69 0,69 3 538 000 3 538 000 3 695 000 3 695 000 3 695 000 3 695 000 4,44 4,44 17569/10 ADD 1 REV 1 ΧΦ/γπ 34