ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2011 COM(2011) 673 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 4η ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 {SEC(2011) 1260 τελικό}

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ... 3 2. ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ... 5 3. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΓΤΕ ΓΙΑ ΤΟ 2010... 9 4. ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2010 ΤΟΥ ΕΓΤΕ 10 5. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ... 12 6. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΑΠΑΝΩΝ... 13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2010 - ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΓΤΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4-I ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4-II ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΓΤΕ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΕ ΑΠΟ ΤΟ 2004 ΜΕΧΡΙ Ο 2010 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΓΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΓΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010. ΈΣΟ Α Ι ΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ. C4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΓΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010. ΈΣΟ Α Ι ΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ. C5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΓΤΕ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΓΤΕ ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2005 ΕΩΣ 2010 Σηµείωση: Η παρούσα έκθεση συνοδεύεται από αναλυτικό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής. Το πλήρες κείµενο του παρόντος εγγράφου εργασίας (στην αγγλική γλώσσα) και οι συνηµµένοι πίνακες (στην αγγλική γλώσσα) θα είναι επίσης διαθέσιµα στον δικτυακό τόπο της Γ Γεωργίας στον κόµβο Europa (http://ec.europa.eu/agriculture/fin/finrep_en.htm).

1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1 1.1. Προσχέδιο προϋπολογισµού 2010 Το προσχέδιο προϋπολογισµού (ΠΣΠ) του 2010 εγκρίθηκε από την Επιτροπή και προτάθηκε στην αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή στις 29.4.2009. Οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων που προτάθηκαν για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ), οι οποίες χρηµατοδοτούνται από τον τοµέα 2 των δηµοσιονοµικών προοπτικών της περιόδου 2007-2013, ανέρχονται σε 43.744,9 εκατ. ευρώ. 1.2. Σχέδιο προϋπολογισµού 2010 Τον Ιούλιο του 2009 το Συµβούλιο ενέκρινε το σχέδιο προϋπολογισµού του 2010. Οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων του ΕΓΤΕ µειώθηκαν κατά 354,9 εκατ. ευρώ σε σύγκριση µε το προσχέδιο του προϋπολογισµού, σε 43.389,98 εκατ. ευρώ. 1.3. ιορθωτική επιστολή για το 2010 Τον Οκτώβριο του 2009 η Επιτροπή ενέκρινε τη διορθωτική επιστολή αριθ. 2 σχετικά µε το ΠΣΠ 2010, καθορίζοντας το ύψος των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για το ΕΓΤΕ σε 44.049,8 εκατ. ευρώ, ποσό που ήταν υψηλότερο κατά 304,9 εκατ. ευρώ σε σύγκριση µε το προσχέδιο προϋπολογισµού. Η εν λόγω αύξηση αφορούσε κυρίως ποσό 280 εκατ. ευρώ το οποίο προβλεπόταν για την ειδική στήριξη του γαλακτοκοµικού τοµέα µετά την κρίση στον εν λόγω τοµέα. 1.4. Έγκριση του προϋπολογισµού για το 2010 Το Συµβούλιο προέβη στη δεύτερη ανάγνωση τον Νοέµβριο του 2009. Οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων του ΕΓΤΕ καθορίστηκαν σε 43.818,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή µειώθηκαν κατά 231 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση µε το επίπεδο που προβλεπόταν στη διορθωτική επιστολή 2, η οποία περιελάµβανε 300 εκατ. ευρώ για την ειδική στήριξη του γαλακτοκοµικού τοµέα καθώς και αύξηση των αρνητικών δαπανών που συνδέονται µε τη λογιστική εκκαθάριση των λογαριασµών του ΕΓΤΕ κατά 230 εκατ. ευρώ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τον προϋπολογισµό του 2010 στη σύνοδο της ολοµέλειας τον εκέµβριο του 2009. Οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων του ΕΓΤΕ που ψηφίστηκαν ανέρχονταν σε 43.819.8 εκατ. ευρώ. Από το συνολικό αυτό ποσό, προβλέπονταν πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ύψους 4.395,3 εκατ. ευρώ για µέτρα παρέµβασης στην 1 2 Η διαδικασία αυτή παρουσιάζεται στο παράρτηµα 1. Το ποσό των 300 εκατ. ευρώ που προβλεπόταν για την ειδική στήριξη του γαλακτοκοµικού τοµέα είχε αρχικά τεθεί σε αποθεµατικό.

αγορά βάσει του κεφαλαίου 05 02, ενώ προβλέπονταν πιστώσεις 39.273,0 εκατ. ευρώ για άµεσες ενισχύσεις βάσει του κεφαλαίου 05 03. Επιπλέον, ο προϋπολογισµός του 2010 προέβλεπε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ύψους 371,9 εκατ. ευρώ για τον τοµέα πολιτικής 17 (Υγεία και προστασία των καταναλωτών) και 30,5 εκατ. ευρώ για τον τοµέα πολιτικής 11 (Θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία). Περισσότερες πληροφορίες περιλαµβάνονται στο παράρτηµα 1. 1.5. Έσοδα ειδικού προορισµού του ΕΓΤΕ 2 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 34 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 για τη χρηµατοδότηση της ΚΓΠ, τα έσοδα που προέρχονται από δηµοσιονοµικές διορθώσεις στο πλαίσιο αποφάσεων εκκαθάρισης ως προς τη συµµόρφωση, από παρατυπίες και από την εισφορά επί του γάλακτος χαρακτηρίζονται έσοδα ειδικού προορισµού που διατίθενται για τη χρηµατοδότηση των δαπανών του ΕΓΤΕ. Αυτά τα έσοδα ειδικού προορισµού µπορούν να χρησιµοποιηθούν, εν όλω ή εν µέρει, για να καλύψουν τη χρηµατοδότηση των δαπανών του ΕΓΤΕ, εάν οι πιστώσεις του προϋπολογισµού που χορηγούνται από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή δεν επαρκούν για να χρηµατοδοτήσουν τις δαπάνες που πραγµατοποιούνται από τα κράτη µέλη. Εάν δεν χρησιµοποιηθεί είτε το σύνολο είτε µέρος των εσόδων αυτών, τότε µεταφέρεται αυτόµατα στο επόµενο οικονοµικό έτος, για να χρηµατοδοτήσει δηµοσιονοµικές ανάγκες του έτους εκείνου. Τη στιγµή της κατάρτισης του προϋπολογισµού 2010 έγινε εκτίµηση των ανωτέρω εσόδων, τόσο για το ποσό που αναµενόταν να συγκεντρωθεί στη διάρκεια του οικονοµικού έτους 2010, όσο και για το ποσό που αναµενόταν να µεταφερθεί από το οικονοµικό έτος 2009 στο οικονοµικό έτος 2010. Το κατ εκτίµηση αυτό ποσό ελήφθη υπόψη όταν η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή ενέκρινε τις πιστώσεις του προϋπολογισµού 2010. Συγκεκριµένα: Τα έσοδα από τις διορθώσεις στο πλαίσιο της εκκαθάρισης ως προς τη συµµόρφωση και από τις παρατυπίες εκτιµήθηκαν σε 600,0 εκατ. ευρώ και σε 91,0 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως, ενώ οι εισπράξεις από την εισφορά επί του γάλακτος εκτιµήθηκαν σε 98,0 εκατ. ευρώ. Έτσι, το συνολικό ποσό των εσόδων ειδικού προορισµού που αναµένεται να συγκεντρωθεί στη διάρκεια του οικονοµικού έτους 2010 υπολογίστηκε κατ εκτίµηση σε 789,0 εκατ. ευρώ. Το ποσό των εσόδων ειδικού προορισµού που αναµένεται να µεταφερθεί από τη χρήση 2009 στη χρήση 2010 υπολογίστηκε κατ εκτίµηση σε 133,0 εκατοµµύρια ευρώ. Το συνολικό ποσό των 922,0 εκατ. ευρώ ελήφθη υπόψη µε την κατά 222,0 εκατοµµύρια ευρώ µείωση των πιστώσεων που ζητήθηκαν για τα επιχειρησιακά ταµεία ως προς οργανώσεις παραγωγών στον τοµέα των οπωροκηπευτικών και κατά 700,0 εκατ. ευρώ για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης. Αφού ελήφθησαν υπόψη τα ποσά αυτά, η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή 2 Τα ποσά αυτά δεν εγγράφονται στις γραµµές του προϋπολογισµού για τα έσοδα (άρθρο 670 για τα έσοδα ειδικού προορισµού του ΕΓΤΕ), αλλά αναφέρονται στα σχόλια του προϋπολογισµού για το εν λόγω άρθρο.

χορήγησε τελικά πιστώσεις ύψους 547,0 εκατ. ευρώ και 28.480,0 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως, για τα καθεστώτα αυτά. 1.6. Προσωρινά ποσά αναδιάρθρωσης στον τοµέα της ζάχαρης 3 Τα προσωρινά ποσά αναδιάρθρωσης στον τοµέα της ζάχαρης, τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 11 του κανονισµού αριθ. 320/2006 του Συµβουλίου, αντιµετωπίζονται ως έσοδα ειδικού προορισµού µε σκοπό τη χρηµατοδότηση της ενίσχυσης για την αναδιάρθρωση του τοµέα της ζάχαρης και άλλων ενισχύσεων που προβλέπονται για το ταµείο αναδιάρθρωσης στον τοµέα της ζάχαρης. Για κάθε περίοδο εµπορίας, αρχής γενοµένης από την περίοδο 2006/07 και µέχρι το 2008/09, τα ανωτέρω ποσά αφορούν τις ποσοστώσεις ζάχαρης, σιροπιού ινουλίνης και ισογλυκόζης που ευρίσκονται στην κατοχή εµπορευόµενων σε κάθε κράτος µέλος και πρόκειται να καταβληθούν από τα κράτη µέλη στο Ταµείο σε δύο δόσεις, µε αντίστοιχες προθεσµίες τις 31 Μαρτίου και τις 30 Νοεµβρίου εκάστου έτους. Τη στιγµή της κατάρτισης του προϋπολογισµού 2010, τα έσοδα αυτά, που αναµενόταν να µεταβιβαστούν στον προϋπολογισµό της ΕΕ εντός του έτους, υπολογίστηκαν κατ εκτίµηση σε 606,8 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, ποσό ύψους 717,9 εκατ. ευρώ αναµενόταν να µεταφερθεί από το οικονοµικό έτος 2009 στο οικονοµικό έτος 2010. 1.7. Ποσοστό του προϋπολογισµού του ΕΓΤΕ στον συνολικό προϋπολογισµό της ΕΕ Το τελικό ποσοστό του προϋπολογισµού του ΕΓΤΕ (πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων) στον συνολικό προϋπολογισµό της ΕΕ κατά την περίοδο 2004-2010 εµφανίζεται στο παράρτηµα 2. 2. ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 2.1. ιαχείριση των πιστώσεων 2.1.1. ιαθέσιµες πιστώσεις για το οικονοµικό έτος 2010: Σε ευρώ Τµήµα δαπανών του προϋπολογισµού (1) Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων Πιστώσεις πληρωµών Τµήµα εσόδων του προϋπολογισµού (ΕΕΠ) (2) Προγνώσεις 1. Αρχικές πιστώσεις για το ΕΓΤΕ 43 819 801 768 43 917 807 586 1. Εκκαθάριση ως προς τη συµµόρφωση 600 000 000 2. ιορθωτικοί προϋπολογισµοί 0 0 2. Παρατυπίες 91 000 000 3. Υποσύνολο αρχικών πιστώσεων για το ΕΓΤΕ εκ των οποίων 43 819 801 768 43 917 807 586 3 Τα ποσά αυτά δεν εγγράφονται στις γραµµές του προϋπολογισµού για τα έσοδα (άρθρο 680 για τα προσωρινά ποσά αναδιάρθρωσης στον τοµέα της ζάχαρης), αλλά αναφέρονται στα σχόλια του προϋπολογισµού για το εν λόγω άρθρο.

3α. Πιστώσεις υπό καθεστώς επιµερισµένης διαχείρισης (εκτός ΜΜΑΑ ΕΕ-10) (3) 3β. Πιστώσεις υπό καθεστώς κεντρικής διαχείρισης (4) 43 360 100 000 43 360 100 000 3. Υπερεισφορά από παραγωγούς γάλακτος 459 701 768 341 107 586 4. Προσωρινά ποσά αναδιάρθρωσης στον τοµέα της ζάχαρης (5) 3γ. Πιστώσεις για ΜΜΑΑ ΕΕ- 10 0 216 600 000 4. Μεταφορά πιστώσεων προς / από το ΕΓΤΕ κατά τη διάρκεια του έτους 5. Τελικές πιστώσεις για το ΕΓΤΕ εκ των οποίων 5α. Πιστώσεις υπό καθεστώς επιµερισµένης διαχείρισης (εκτός ΜΜΑΑ ΕΕ-10) 5β. Πιστώσεις υπό καθεστώς κεντρικής διαχείρισης 5γ. Πιστώσεις για ΜΜΑΑ ΕΕ- 10 (6) -83 529 45 666 471 43 819 718 239 43 963 474 057 43 360 100 000 43 360 100 000 459 618 239 400 024 057 0 203 350 000 98 000 000 607 000 000 Συνολική πρόβλεψη ΕΕΠ 1 396 000 000 (1) Πιστώσεις που ενεγράφησαν στον προϋπολογισµό του 2010, λαµβανοµένων υπόψη των εσόδων ειδικού προορισµού προς είσπραξη το 2010 και των εσόδων που µεταφέρονται από το 2009 στο 2010 σύµφωνα µε το άρθρο 10 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου. (2) ΕΕΠ: Έσοδα ειδικού προορισµού προς είσπραξη. εν εγγράφεται κανένα ποσό εσόδων στη γραµµή εσόδων (p.m.) 4, αλλά το προβλεπόµενο ποσό αναφέρεται στις παρατηρήσεις του προϋπολογισµού. (3) ΜΜΑΑ: Μεταβατικό Μέσο Αγροτικής Ανάπτυξης για την ΕΕ-10. (4) Το 80% των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων αφορά τις δαπάνες για κτηνιατρικά και φυτοϋγειονοµικά µέτρα του τοµέα πολιτικής 17 - Υγεία και προστασία των καταναλωτών. Το υπόλοιπο αφορά εξίσου τις δαπάνες για τη στρατηγική και τον συντονισµό πολιτικής του τοµέα πολιτικής 05 Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη και τις δαπάνες για τις αλιευτικές αγορές του τοµέα πολιτικής 11 Θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία. (5) Τα έσοδα αυτά χρησιµοποιούνται για την παροχή πιστώσεων για την καταβολή ενισχύσεων από το Ταµείο Αναδιάρθρωσης στον τοµέα της Ζάχαρης. (6) Κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους, οι αρχικές πιστώσεις πληρωµών ύψους 216,6 εκατ. ευρώ µειώθηκαν σε 203,35 εκατ. ευρώ σύµφωνα µε τον διορθωτικό προϋπολογισµό αριθ. 10/2009 µέσω εσωτερικής µεταφοράς πιστώσεων του προϋπολογισµού. 4 p.m.: "pour mémoire" προς υπόµνηση.

2.1.2. Εκτέλεση των διαθέσιµων πιστώσεων για το οικονοµικό έτος 2010: Σε ευρώ Εκτέλεση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων Εκτέλεση των πιστώσεων πληρωµών Επιµερισµένη διαχείριση (µη διαχωριζόµενες πιστώσεις): απάνες υπό καθεστώς κεντρικής διαχείρισης (1) 43 932 376 108,90 43 932 376 108,90 443 936 238,44 344 004 974,21 ΜΜΑΑ ΕΕ-10 0,00 199 348 292,50 Σύνολο (συµπεριλαµβανοµένου του Ταµείου Αναδιάρθρωσης στον τοµέα της Ζάχαρης) Ταµείο Αναδιάρθρωσης στον τοµέα της Ζάχαρης Σύνολο (εκτός του Ταµείου Αναδιάρθρωσης στον τοµέα της Ζάχαρης) 44 376 312 347,34 330 297 466,97 44 046 014 880,37 44 475 729 375,61 330 297 466,97 44 145 431 908,64 (1) Στις συνολικές δαπάνες υπό καθεστώς κεντρικής διαχείρισης περιλαµβάνεται ποσό 4,98 εκατ. ευρώ χρηµατοδοτούµενο από τα έσοδα ειδικού προορισµού. Για το οικονοµικό έτος 2010, η εκτέλεση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων ανήλθε σε 44.376.312.347,34 ευρώ και η εκτέλεση των πιστώσεων πληρωµών σε 44.475.729.375,61 ευρώ. 2.1.3. Εκτέλεση του προϋπολογισµού - απάνες υπό καθεστώς κεντρικής διαχείρισης που πραγµατοποιήθηκαν από την Επιτροπή Σε ευρώ απάνες υπό καθεστώς κεντρικής διαχείρισης Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων Αποδεσµεύσεις Πιστώσεις πληρωµών Πιστώσεις µεταφερθείσες στο 2011 (2) Πιστώσεις 2003 (C1) (1) 459 618 239,00-400 024 057,00 - Εκτέλεση (C1) 438 956 113,58-314 076 513,37 31 740 465,18 Ακυρωθείσες πιστώσεις 20 662 125,42-85 947 543,63 - (1) Συµπεριλαµβάνονται οι µεταφορές πιστώσεων προς / από το ΕΓΤΕ: -83.529 ευρώ για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 58.916.471 ευρώ για τις πιστώσεις πληρωµών

(2) Μεταφορά στο 2011 µόνο για µη διαχωριζόµενες πιστώσεις Στον προϋπολογισµό του 2010 προβλέπονταν πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ύψους 459,6 εκατ. ευρώ για δαπάνες υπό καθεστώς κεντρικής διαχείρισης. Το 2010 ανελήφθησαν υποχρεώσεις για ποσό 439 εκατ. ευρώ. Το υπόλοιπο των πιστώσεων αυτών, ήτοι 20,6 εκατ. ευρώ, ακυρώθηκε. Το 80% περίπου των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων αφορά δαπάνες για κτηνιατρικά και φυτοϋγειονοµικά µέτρα του τοµέα πολιτικής 17 - Υγεία και προστασία των καταναλωτών. Το υπόλοιπο αφορά εξίσου τις δαπάνες για τη στρατηγική και τον συντονισµό πολιτικής του τοµέα πολιτικής 05 Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη και τις δαπάνες για τις αλιευτικές αγορές του τοµέα πολιτικής 11 Θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία. Από το 2007 οι περισσότερες πιστώσεις ΕΓΤΕ για τις δαπάνες υπό καθεστώς κεντρικής διαχείρισης που πραγµατοποιούνται από την Επιτροπή είναι διαχωριζόµενες πιστώσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 149 του δηµοσιονοµικού κανονισµού. Οι αυτόµατες µεταφορές στο 2011, που αφορούν µόνο µη διαχωριζόµενες πιστώσεις, ανέρχονται σε 31,7 εκατ. ευρώ. 2.2. Μηνιαίες πληρωµές 2.2.1. Μηνιαίες πληρωµές προς τα κράτη µέλη 2.1.1.1. Μηνιαίες προκαταβολές µε βάση τις προβλεπόµενες δαπάνες Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συµβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηµατοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής 5 ορίζει στο άρθρο 15 ότι «οι µηνιαίες πληρωµές εκτελούνται από την Επιτροπή για τις δαπάνες που πραγµατοποίησαν οι διαπιστευµένοι οργανισµοί πληρωµών των κρατών µελών στη διάρκεια του µήνα αναφοράς». Οι µηνιαίες πληρωµές καταβάλλονται σε κάθε κράτος µέλος το αργότερο την τρίτη εργάσιµη ηµέρα του µεθεπόµενου µήνα από εκείνον στη διάρκεια του οποίου πραγµατοποιήθηκαν οι δαπάνες. Οι µηνιαίες πληρωµές αποτελούν επιστροφή καθαρών δαπανών (µετά την αφαίρεση των εσόδων), οι οποίες έχουν ήδη εκτελεστεί και κοινοποιούνται µέσω των µηνιαίων δηλώσεων που διαβιβάζουν τα κράτη µέλη 6. Η µηνιαία λογιστική καταχώριση δαπανών και εσόδων υπόκειται σε ελέγχους και διορθώσεις µε βάση τη λεπτοµερή δήλωση 7. Επιπλέον, οι πληρωµές αυτές καθίστανται οριστικές µετά τις αποφάσεις εκκαθάρισης των λογαριασµών. Οι πληρωµές που πραγµατοποίησαν τα κράτη µέλη από τις 16.10.2009 µέχρι τις 15.10.2010 καλύπτονται από το σύστηµα των µηνιαίων πληρωµών. Οι υπόλοιπες πληρωµές πραγµατοποιούνται απευθείας από την Επιτροπή για περιορισµένο αριθµό µέτρων. 5 6 7 ΕΕ L 209 της 11.8.2005, σ. 1. Αυτές οι µηνιαίες δηλώσεις δαπανών διαβιβάζονται από τα κράτη µέλη µαζί µε τη δήλωση στις 10 του µήνα N+1 Οι λεπτοµερείς δηλώσεις διαβιβάζονται κάθε µήνα από τα κράτη µέλη (µε τον πίνακα 104) στις 20 του µήνα N+1

Για το οικονοµικό έτος 2010 το συνολικό καθαρό ποσό των µηνιαίων πληρωµών ανήλθε σε 42.315.080.082,3 ευρώ. 2.1.1.2. Αποφάσεις σχετικά µε τις µηνιαίες πληρωµές το 2010 Για το οικονοµικό έτος 2010, η Επιτροπή εξέδωσε δώδεκα αποφάσεις σχετικά µε τις µηνιαίες πληρωµές. Επιπλέον, τον εκέµβριο του 2010 εξεδόθη µία ακόµη απόφαση µηνιαίας πληρωµής για την προσαρµογή αυτών που είχαν ήδη καταβληθεί µε βάση το σύνολο των δαπανών που είχαν καταλογιστεί στο εν λόγω οικονοµικό έτος. 3. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΓΤΕ ΓΙΑ ΤΟ 2010 3.1. Εισαγωγή Το έτος 2010 όσον αφορά τη γεωργία χαρακτηρίστηκε από αύξηση των τιµών της γεωργικής παραγωγής, τόσο στην ΕΕ όσο και στις διεθνείς αγορές. Η ευνοϊκή κατάσταση στις γεωργικές αγορές ενισχύθηκε περαιτέρω από τη γενική οικονοµική κατάσταση σε παγκόσµιο επίπεδο µε τη σταδιακή ανάδυση των χωρών από τη βαθύτερη ύφεση που παρατηρήθηκε εδώ και πολλές δεκαετίες. Το ύψος των δαπανών του ΕΓΤΕ και η χρήση των διαθέσιµων πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για µέτρα παρέµβασης στην αγορά, που παρέµεινε σχεδόν στο επίπεδο του 2009, επηρεάστηκαν κυρίως από τις αυξηµένες ανάγκες κάλυψης της παρέµβασης στον τοµέα των σιτηρών, τα επιχειρησιακά ταµεία για οργανώσεις παραγωγών στον τοµέα των οπωροκηπευτικών και την καταβολή ενισχύσεων για τα µέτρα που έλαβε η Επιτροπή στον γαλακτοκοµικό τοµέα το 2009. Όσον αφορά τις άµεσες ενισχύσεις, το ύψος των δαπανών του ΕΓΤΕ ήταν υψηλότερο σε σύγκριση µε εκείνο του 2009 λόγω της συνεχιζόµενης σταδιακής εφαρµογής των εν λόγω ενισχύσεων στην ΕΕ-12 το 2010. 3.2. Η απορρόφηση πιστώσεων του προϋπολογισµού ΕΓΤΕ Η εκτέλεση του προϋπολογισµού ανήλθε σε 44.046,0 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες αυτές χρηµατοδοτήθηκαν από τις αρχικές πιστώσεις του προϋπολογισµού, µε χρησιµοποίηση ολόκληρου του ποσού των εσόδων ειδικού προορισµού, ύψους 141,7 εκατ. ευρώ, που µεταφέρθηκε από το 2009, και µέρους των εσόδων ειδικού προορισµού που εισπράχθηκαν κατά το 2010 και τα οποία ανήλθαν σε 105,4 εκατ. ευρώ επί συνόλου 1.010,5 εκατ. ευρώ. Στον τοµέα πολιτικής 05 (Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη), οι δαπάνες για µέτρα παρέµβασης στην αγορά ανήλθαν σε 3.983,8 εκατ. ευρώ και για άµεσες ενισχύσεις σε 39.675,7 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν για τις άµεσες ενισχύσεις υπερέβησαν τις πιστώσεις του προϋπολογισµού που είχαν ψηφιστεί και καλύφθηκαν εν µέρει µε µεταφορές πιστώσεων από άλλες θέσεις του προϋπολογισµού και εν µέρει από τα έσοδα που είχαν διατεθεί για τον προϋπολογισµό του ΕΓΤΕ. Επιπλέον, το προαναφερόµενο συνολικό ποσό της εκτέλεσης περιλαµβάνει δαπάνες για µέτρα παρέµβασης στις αγορές αλιευτικών προϊόντων ύψους 30,4 εκατ. ευρώ,

καθώς και δαπάνες για κτηνιατρικά και φυτοϋγειονοµικά µέτρα ύψους 359,9 εκατ. ευρώ 8. Περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε την εκτέλεση του προϋπολογισµού ανά τοµέα πολιτικής περιλαµβάνονται στο παράρτηµα 3. Στο παράρτηµα 5 παρουσιάζεται κατανοµή των δαπανών του ΕΓΤΕ για τα µέτρα παρέµβασης στην αγορά, τις άµεσες ενισχύσεις και τον λογιστικό έλεγχο των γεωργικών δαπανών ανά άρθρο και ανά κράτος µέλος. 4. ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2010 ΤΟΥ ΕΓΤΕ Ακολουθούν σύντοµα σχόλια σχετικά µε την εκτέλεση των πιστώσεων του γεωργικού προϋπολογισµού µε βάση τα λεπτοµερή στοιχεία του παραρτήµατος 3. 4.1. Κεφάλαιο 05 02: Παρεµβάσεις στις γεωργικές αγορές 4.1.1. Εισαγωγή 4.1.2. Σιτηρά Οι συνολικές πληρωµές για τον τοµέα αυτόν του προϋπολογισµού ανήλθαν σε 3.983,8 εκατ. ευρώ και χρηµατοδοτήθηκαν από τις πιστώσεις που είχαν ψηφιστεί, ύψους 4.395,3 εκατ. ευρώ. Οι πιστώσεις που ανοίχθηκαν κατ αυτόν τον τρόπο µεταφέρθηκαν σε άλλες θέσεις του προϋπολογισµού για την κάλυψη των πρόσθετων δαπανών που απαιτούνται για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης και για τη λογιστική εκκαθάριση των λογαριασµών του ΕΓΤΕ. Όσον αφορά τα έσοδα ειδικού προορισµού, χρησιµοποιήθηκε ποσό ύψους 1,9 εκατ. ευρώ για την κάλυψη των δαπανών που πραγµατοποιήθηκαν στον τοµέα των οπωροκηπευτικών και το διαθέσιµο υπόλοιπο µεταφέρθηκε στο 2011. Μετά την καλή εσοδεία και τη γενική πτώση των τιµών των σιτηρών, η υπεραπορρόφηση στον τοµέα αυτό οφείλεται πρωτίστως στο γεγονός ότι τα αποθέµατα της παρέµβασης αυξήθηκαν από περίπου 1,56 εκατ. τόνους στην αρχή του έτους σε περίπου 5,56 εκατ. τόνους στο τέλος του έτους, κυρίως λόγω των αγορών κριθής. 4.1.3. Επιστροφές για προϊόντα εκτός παραρτήµατος 1 Τα κράτη µέλη πραγµατοποίησαν χαµηλότερες δαπάνες από τις προβλεπόµενες για την καταβολή επιστροφών για γαλακτοκοµικά προϊόντα που ενσωµατώνονται στα εξαγόµενα µεταποιηµένα γεωργικά προϊόντα, δεδοµένου ότι η Επιτροπή καθόρισε µηδενικό ποσοστό επιστροφής τον Νοέµβριο του 2009 µετά τη σηµαντική βελτίωση που σηµειώθηκε στην αγορά γαλακτοκοµικών προϊόντων. 8 Το ποσό αυτό περιλαµβάνει πληρωµές ύψους 4,8 εκατ. ευρώ που πραγµατοποιήθηκαν για τον τοµέα πολιτικής 17 µε βάση τόσο τα έσοδα ειδικού προορισµού που µεταφέρθηκαν από το 2009 στο 2010 όσο και τα νέα έσοδα ειδικού προορισµού νέα έσοδα ειδικού προορισµού που εισπράχθηκαν εντός του 2010.

4.1.4. Επισιτιστικά προγράµµατα Η µικρή υποαπορρόφηση στον τοµέα αυτό οφείλεται πρωτίστως στο γεγονός ότι ορισµένα κράτη µέλη δεν υλοποίησαν πλήρως το εγκεκριµένο σχέδιο διανοµής 2010 για τα σιτηρά και το αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη και ότι δηλώθηκαν µικρότερες από τις προβλεπόµενες διοικητικές δαπάνες και δαπάνες µεταβίβασης και µεταφοράς. Οι εν λόγω δαπάνες αναµένεται να δηλωθούν το 2011. 4.1.5. Φρούτα και λαχανικά Η υπεραπορρόφηση στον τοµέα αυτό οφείλεται πρωτίστως στις υψηλότερες πληρωµές που πραγµατοποίησαν τα κράτη µέλη για τα επιχειρησιακά ταµεία για οργανώσεις παραγωγών και για την ενίσχυση σε οµάδες παραγωγών για προαναγνώριση σε σύγκριση µε τις πιστώσεις του προϋπολογισµού που ψηφίστηκαν. Οι υψηλότερες αυτές πληρωµές καλύφθηκαν µε µεταφορές πιστώσεων από άλλες θέσεις του προϋπολογισµού και από έσοδα τα οποία είχαν διατεθεί στον τοµέα αυτό. 4.1.6. Προϊόντα αµπελουργικού τοµέα Τα κυριότερα µέτρα που χρηµατοδοτούνται στον τοµέα αυτό είναι τα εθνικά προγράµµατα στήριξης και το καθεστώς εκρίζωσης. Τα κράτη µέλη υποβλήθηκαν σε ελαφρώς χαµηλότερες δαπάνες για τα εθνικά τους προγράµµατα στήριξης, σε σύγκριση µε τα προβλεπόµενα στα προγράµµατα αυτά ποσά, και, ωστόσο, τα προγράµµατα αυτά υλοποιήθηκαν ικανοποιητικά κατά ποσοστό 99% των προβλεπόµενων πιστώσεων. Τα κράτη µέλη πραγµατοποίησαν επίσης χαµηλότερες δαπάνες για τις ενισχύσεις που καταβλήθηκαν για το καθεστώς εκρίζωσης σε σύγκριση µε το προβλεπόµενο στον προϋπολογισµό ποσό. 4.1.7. Γάλα και προϊόντα γάλακτος Οι πιστώσεις του τοµέα αυτού βασίστηκαν στις αναµενόµενες ανάγκες που προκύπτουν από τη δύσκολη κατάσταση στην αγορά γαλακτοκοµικών προϊόντων. Τελικά, παρά τις υψηλότερες πληρωµές που πραγµατοποιήθηκαν στον τοµέα αυτό το 2010, σηµειώθηκε υποαπορρόφηση των εγκεκριµένων πιστώσεων του προϋπολογισµού πρωτίστως λόγω της σηµαντικής βελτίωσης των συνθηκών της αγοράς γαλακτοκοµικών προϊόντων που επικράτησαν στα τέλη του 2009 και οδήγησαν την Επιτροπή να καθορίσει στο µηδέν το ποσοστό επιστροφής κατά την εξαγωγή γαλακτοκοµικών προϊόντων τον Νοέµβριο του 2009 και προκάλεσαν τη διακοπή της ροής αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη και βουτύρου στη δηµόσια αποθεµατοποίηση. Κατά συνέπεια, τα κράτη µέλη πραγµατοποίησαν χαµηλότερες πληρωµές για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή, ενώ η έξοδος από τη δηµόσια αποθεµατοποίηση του βουτύρου και του αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη είχε ως αποτέλεσµα καθαρό κέρδος όσον αφορά τη δηµόσια αποθεµατοποίηση των προϊόντων αυτών. 4.2. Κεφάλαιο 05 03: Άµεσες ενισχύσεις Οι πιστώσεις που είχαν ψηφιστεί για το κεφάλαιο αυτό του προϋπολογισµού 2010 ανέρχονταν σε 39.273,0 εκατ. ευρώ, ενώ οι πληρωµές ανήλθαν σε περίπου

39.675,7 εκατ. ευρώ. Αυτή η προφανής υπεραπορρόφηση οφειλόταν πρωτίστως στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, του οποίου οι πιστώσεις πληρωµών είχαν µειωθεί για να ληφθούν υπόψη τα έσοδα ειδικού προορισµού, και καλύφθηκε εν µέρει µε τα έσοδα που είχαν διατεθεί για το καθεστώς αυτό στον προϋπολογισµό του 2010 και εν µέρει µε µεταφορές πιστώσεων από άλλες θέσεις του προϋπολογισµού. 4.3. Κεφάλαιο 05 07: Λογιστικός έλεγχος των γεωργικών δαπανών 4.3.1. Άρθρο 05 07 01: Έλεγχος των γεωργικών δαπανών Στο άρθρο αυτό εγγράφονται κυρίως τα ποσά που πιστώνονται στον προϋπολογισµό του ΕΓΤΕ µέσω των διορθώσεων που προκύπτουν στο πλαίσιο της εκκαθάρισης των λογαριασµών και λόγω της µη τήρησης των προθεσµιών πληρωµής των δικαιούχων. Το συνολικό ποσό των εν λόγω διορθώσεων ανήλθε σε - 54,2 εκατ. ευρώ. Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού που είχαν εγκριθεί από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή ανέρχονταν σε 310 εκατ. ευρώ για τις διορθώσεις αυτές. Η Επιτροπή έκλεισε τον λογαριασµό αυτό µεταφέροντας πιστώσεις που είχαν ψηφιστεί, ύψους 256 εκατ. ευρώ, οι οποίες παρέµειναν διαθέσιµες στο τµήµα του προϋπολογισµού για τις παρεµβάσεις στην αγορά. 5. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 5.1. Έσοδα ειδικού προορισµού του ΕΓΤΕ Τα έσοδα ειδικού προορισµού που µεταφέρθηκαν από το 2009 στο 2010 ανήλθαν σε 141,7 εκατ. ευρώ και χρησιµοποιήθηκαν εξ ολοκλήρου για τη χρηµατοδότηση των δαπανών του οικονοµικού έτους 2010 σύµφωνα µε το άρθρο 10 του δηµοσιονοµικού κανονισµού. Το ποσό αυτό καλύπτει δαπάνες ύψους 0,7 εκατ. ευρώ για τα επιχειρησιακά ταµεία για οργανώσεις παραγωγών, 140,7 εκατ. ευρώ για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, 0,1 εκατ. ευρώ για τη λογιστική εκκαθάριση λογαριασµών προηγούµενων χρήσεων και 0,2 εκατ. ευρώ για τις έρευνες για τη διάρθρωση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων. Τα έσοδα ειδικού προορισµού που εισπράχθηκαν το 2010 ανήλθαν σε 1.010,5 εκατ. ευρώ. Μέρος των εσόδων ειδικού προορισµού που εισπράχθηκαν το 2010, ύψους 105,4 εκατ. ευρώ, χρησιµοποιήθηκε για την κάλυψη των δαπανών που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους για τον τοµέα των οπωροκηπευτικών και για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης. Το υπόλοιπο, ύψους 905,1 εκατ. ευρώ, µεταφέρθηκε αυτοµάτως στον προϋπολογισµό του 2011 για να χρηµατοδοτηθούν δηµοσιονοµικές ανάγκες του έτους αυτού. Περισσότερες λεπτοµέρειες περιλαµβάνονται στα παραρτήµατα 4-Ι και 4-ΙΙ. 5.2. Έσοδα ειδικού προορισµού προερχόµενα από τα προσωρινά ποσά αναδιάρθρωσης στον τοµέα της ζάχαρης Το συνολικό ποσό των εσόδων ειδικού προορισµού που καταβλήθηκε από τα κράτη µέλη εντός του 2010 ανήλθε σε 606,8 εκατ. ευρώ. και ήταν ίσο µε το αρχικά εκτιµηθέν ποσό. Επιπλέον, τα έσοδα ειδικού προορισµού που µεταφέρθηκαν από το 2009 στο 2010 ανήλθαν σε 768,3

εκατ. ευρώ. Ως εκ τούτου, το συνολικό ποσό των εσόδων ειδικού προορισµού που διατίθενται στον προϋπολογισµό της ΕΕ το 2010 υπό τη µορφή προσωρινών ποσών αναδιάρθρωσης έφθασε τα 1.375,1 εκατ. ευρώ. Μετά την καταβολή των ενισχύσεων προς τους δικαιούχους του ταµείου αναδιάρθρωσης στον τοµέα της ζάχαρης, τα προσωρινά ποσά αναδιάρθρωσης παρουσιάζουν υπόλοιπο 1.044,8 εκατ. ευρώ, το οποίο µεταφέρθηκε στο 2011. Περισσότερες λεπτοµέρειες περιλαµβάνονται στα παραρτήµατα 4-Ι και 4-ΙΙ. 5.3. Ταµείο Αναδιάρθρωσης στον τοµέα της Ζάχαρης Κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους 2010, οι συνολικές καθαρές ενισχύσεις που κατέβαλαν τα κράτη µέλη για την αναδιάρθρωση των βιοµηχανιών ζάχαρης, για τη διαφοροποίηση και για το ραφινάρισµα της ζάχαρης ανήλθαν κατά προσέγγιση σε 330,3 εκατ. ευρώ. Οι ενισχύσεις αυτές καλύφθηκαν από τα προαναφερόµενα έσοδα που προέκυψαν από τα προσωρινά ποσά αναδιάρθρωσης στον τοµέα της ζάχαρης και ιδίως από τα έσοδα ειδικού προορισµού που µεταφέρθηκαν από το 2009 στο 2010. Περισσότερες λεπτοµέρειες περιλαµβάνονται στο παράρτηµα 3. 6. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΑΠΑΝΩΝ Οι συνολικές δαπάνες του ΕΓΤΕ ανέρχονται σε 44.046 εκατ. ευρώ (εκτός του Ταµείου Αναδιάρθρωσης στον τοµέα της Ζάχαρης). Στη συνέχεια εµφανίζεται η κατανοµή αυτών των δαπανών στις σηµαντικότερες κατηγορίες µαζί µε το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν στις συνολικές δαπάνες του ΕΓΤΕ όσον αφορά το 2010: Αποθήκευση Οι δαπάνες αποθεµατοποίησης ανήλθαν σε 93,6 εκατ. ευρώ, δηλ. σε ποσοστό 0,21% του συνόλου. Τα κυριότερα προϊόντα που αποθεµατοποιήθηκαν ήταν τα σιτηρά, το κρασί, το ελαιόλαδο και το τυρί. Επιστροφές κατά την εξαγωγή Οι δαπάνες για επιστροφές κατά την εξαγωγή ανήλθαν σε 385,1 εκατ. ευρώ, δηλ. σε ποσοστό 0,87% του συνόλου και αφορούσαν κυρίως τα γαλακτοκοµικά προϊόντα, το χοιρινό κρέας, τα προϊόντα εκτός παραρτήµατος 1 και το βόειο κρέας. Άλλα µέτρα παρέµβασης στην αγορά Εκτός από την αποθεµατοποίηση και τις επιστροφές κατά την εξαγωγή, οι δαπάνες για άλλα µέτρα παρέµβασης στην αγορά ανήλθαν σε 3.454,8 εκατ. ευρώ, δηλ. σε ποσοστό 7,84% του συνόλου του έτους. Η κατηγορία αυτή καλύπτει δαπάνες που αφορούν κυρίως τα σιτηρά, τα επισιτιστικά προγράµµατα, τα οπωροκηπευτικά, το κρασί, το γάλα και τα γαλακτοκοµικά προϊόντα, το βόειο κρέας και το χοιρινό κρέας. Οι δαπάνες αυτές καλύπτουν και άλλα µικρά ποσά και περιλαµβάνουν τις διορθώσεις που προέκυψαν από τον λογιστικό έλεγχο των γεωργικών δαπανών. Άµεσες ενισχύσεις

Οι δαπάνες για άµεσες ενισχύσεις ανήλθαν σε 39.675,7 εκατ. ευρώ, δηλ. σε ποσοστό 90,1% επί του συνόλου. Άµεσες δαπάνες υπό καθεστώς κεντρικής διαχείρισης Οι δαπάνες αυτές, ύψους 443,9 εκατ. ευρώ, ήτοι 1,01%, καταβλήθηκαν απευθείας από την Επιτροπή και ως επί το πλείστον κάλυψαν τις δαπάνες που αφορούσαν τα κτηνιατρικά και φυτοϋγειονοµικά µέτρα, καθώς και τη γεωργική λογιστική και τις γεωργικές έρευνες. Αγροτική ανάπτυξη Ο προϋπολογισµός του 2010 για το τµήµα Εγγυήσεων του πρώην ΕΓΤΠΕ δεν προέβλεπε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων 9. Παράλληλα, τα κράτη µέλη δήλωσαν ανακτήσεις ποσών που είχαν καταβληθεί προηγουµένως, ύψους -7,1 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτής της κατανοµής των δαπανών όσον αφορά την περίοδο 2005-2010 εµφανίζεται στο παράρτηµα 6. 9 Η αγροτική ανάπτυξη εχρηµατοδοτείτο από το πρώην Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων - Τµήµα Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) - περίοδος προγραµµατισµού 2000-2006.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων Σε ΕΥΡΩ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 ΕΣΟ Α ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 2010 ΙΑΦΟΡΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ / ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΣΟ Α ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟ 2011 ΙΑΦΟΡΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ / ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ 2011 ΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ % ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ / ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ 2011 ΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ (1) (2) (3) (4) = (1) + (2) + (3) (5) (6) = (4) - (5) (7) (8) = (6) - (7) (9) = ((5) + (7)) / (4) 05 01 ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 9.019.000 0 0 9.019.000 7.555.848 1.463.152 0 1.463.152 84% 05 01 04 απάνες στήριξης ** 9.019.000 0 0 9.019.000 7.555.848 1.463.152 0 1.463.152 84% 05 02 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 4.395.310.000 405.531.402-410.000.000 4.390.841.402 3.983.765.392 407.076.010 403.600.317 3.475.693 100% 05 02 01 Σιτηρά 115.100.000 0 20.000.000 135.100.000 135.066.817 33.183 0 33.183 100% 05 02 02 Ρύζι 0 0 0 0 0 0 0 0-05 02 03 Επιστροφές για προϊόντα εκτός παραρτήµατος 1 114.000.000 0-62.000.000 52.000.000 51.349.172 650.828 0 650.828 99% 05 02 04 Επισιτιστικά προγράµµατα 500.100.000 0-34.500.000 465.600.000 465.547.096 52.904 0 52.904 100% 05 02 05 Ζάχαρη 1.500.000 0 8.500.000 10.000.000 9.985.353 14.647 0 14.647 100% 05 02 06 Ελαιόλαδο 57.500.000 0-3.870.000 53.630.000 53.174.201 455.799 0 455.799 99% 05 02 07 Κλωστικά φυτά 30.000.000 0 0 30.000.000 28.814.756 1.185.244 0 1.185.244 96% 05 02 08 Οπωροκηπευτικά 720.100.000 405.531.402 114.800.000 1.240.431.402 836.721.871 403.709.532 403.600.317 109.214 100% 05 02 09 Προϊόντα του αµπελοοινικού τοµέα 1.338.300.000 0-28.800.000 1.309.500.000 1.309.239.864 260.136 0 260.136 100% 05 02 10 Προώθηση 57.210.000 0-9.500.000 47.710.000 47.610.763 99.237 0 99.237 100% 05 02 11 Λοιπά φυτικά προϊόντα και µέτρα 356.200.000 0 290.000 356.490.000 356.466.991 23.009 0 23.009 100% 05 02 12 Γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα 943.100.000 0-413.550.000 529.550.000 529.085.819 464.181 0 464.181 100% 05 02 13 Βόειο κρέας 26.100.000 0-1.450.000 24.650.000 24.555.775 94.225 0 94.225 100% 05 02 14 Αιγοπρόβειο κρέας 0 0 0 0 0 0 0 0-05 02 15 Χοίρειο κρέας, αυγά, πουλερικά, µελισσοκοµία και λοιπά ζωικά προϊόντα 136.100.000 0 80.000 136.180.000 136.146.915 33.085 0 33.085 100% 05 03 ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 39.273.000.000 746.347.908 158.400.000 40.177.747.908 39.675.730.609 502.017.299 501.496.069 521.230 100% 05 03 01 Αποσυνδεδεµένες άµεσες ενισχύσεις 33.272.000.000 746.347.908 308.250.000 34.326.597.908 33.825.038.675 501.559.233 501.496.069 63.164 100% 05 03 02 Λοιπές άµεσες ενισχύσεις 5.995.000.000 0-147.550.000 5.847.450.000 5.847.021.687 428.313 0 428.313 100% 05 03 03 Πρόσθετα ποσά ενίσχυσης 6.000.000 0-2.300.000 3.700.000 3.670.247 29.753 0 29.753 99% 05 04 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 0 0-6.600.000-6.600.000-7.136.211 536.211 0 536.211 108% 05 04 01 Αγροτική ανάπτυξη που χρηµατοδοτείται από το ΕΓΤΠΕ, τµήµα Εγγυήσεων Περίοδος προγραµµατισµού 2000-2006 0 0-6.600.000-6.600.000-7.136.211 536.211 0 536.211 108% 05 04 03 Λοιπά µέτρα 0 0 0 0 0 0 0 0-05 07 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ -300.500.000 170.186 258.200.000-42.129.814-42.586.223 456.409 0 456.409 101% 05 07 01 Έλεγχος των γεωργικών δαπανών -303.500.000 170.186 261.200.000-42.129.814-42.586.223 456.409 0 456.409 101% 05 07 02 Επίλυση διαφορών 3.000.000 0-3.000.000 0 0 0 0 0-05 08 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Τ.Π. *** 40.591.000 226.988 0 40.817.988 38.387.906 2.430.082 8.420 2.421.662 94% 05 08 01 ίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης ( ΙΓΕΛΠ) 13.981.000 0 0 13.981.000 13.769.069 211.931 0 211.931 98% 05 08 02 Έρευνες για τη διάρθρωση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων 15.100.000 221.588 0 15.321.588 14.998.022 323.566 8.420 315.146 98% 05 08 03 Αναδιάρθρωση των συστηµάτων γεωργικών ερευνών 1.460.000 5.400 0 1.465.400 1.459.512 5.888 0 5.888 100% 05 08 06 Ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέµατα κοινής γεωργικής πολιτικής 8.000.000 0 0 8.000.000 7.021.461 978.539 0 978.539 88% 05 08 09 ΕΓΤΕ Επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια 2.050.000 0 0 2.050.000 1.139.843 910.157 0 910.157 56% 11 02 ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 30.496.768 0 0 30.496.768 30.440.315 56.453 0 56.453 100% 11 02 01 Παρεµβάσεις για τα προϊόντα αλιείας 15.500.000 0 0 15.500.000 15.443.547 56.453 0 56.453 100% 11 02 03 Πρόγραµµα αλιείας για τις ιδιαίτερα αποµακρυσµένες περιφέρειες 14.996.768 0 0 14.996.768 14.996.768 0 0 0 100% 17 01 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 2.285.000 0-83.529 2.201.471 2.015.634 185.837 0 185.837 92% 17 01 04 απάνες στήριξης των ενεργειών του τοµέα πολιτικής «Υγεία και προστασία των καταναλωτών» 2.285.000 0-83.529 2.201.471 2.015.634 185.837 0 185.837 92% 17 03 ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 16.900.000 0 0 16.900.000 16.900.000 0 0 0 100% 17 03 02 Κοινοτικό ταµείο καπνού Άµεσες πληρωµές από την Ευρωπαϊκή Ένωση 16.900.000 0 0 16.900.000 16.900.000 0 0 0 100% 17 04 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΟΡΘΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ & ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 352.700.000 5.247.084 0 357.947.084 340.941.611 17.005.473 468.951 16.536.523 95% 17 04 01 Προγράµµατα εξάλειψης και παρακολούθησης ζωικών ασθενειών και παρακολούθησης της φυσικής κατάστασης των ζώων που µπορούν να παρουσιάσουν κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία ο οποίος συνδέεται µε εξωτερικό παράγοντα 275.000.000 5.110.190-2.797.817 277.312.373 274.082.000 3.230.373 450.373 2.780.000 99% 17 04 02 Λοιπές ενέργειες στον κτηνιατρικό τοµέα, στον τοµέα της προστασίας των ζώων και της δηµόσιας υγείας 18.500.000 0 0 18.500.000 12.528.635 5.971.365 0 5.971.365 68% 17 04 03 Κτηνιατρικό ταµείο για επείγοντα περιστατικά καθώς και για άλλες ζωικές µολύνσεις που παρουσιάζουν κίνδυνο για τη δηµόσια 30.000.000 107.139-7.244.076 22.863.063 15.089.083 7.773.980 0 7.773.980 66% 17 04 04 Φυτοϋγειονοµικές παρεµβάσεις 3.200.000 0 5.087.161 8.287.161 8.287.161 0 0 0 100% 17 04 05 Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών 0 0 0 0 0 0 0 0-17 04 07 Ασφάλεια ζωοτροφών και τροφίµων και συναφείς δραστηριότητες 26.000.000 29.754 4.954.732 30.984.486 30.954.731 29.756 18.578 11.178 100% ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΤΕ 2010 - Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Εγγυήσεων (****) 43.819.801.768 1.157.523.568-83.529 44.977.241.807 44.046.014.880 931.226.926 905.573.757 25.653.170 100% 05 02 16 Ταµείο Αναδιάρθρωσης στον τοµέα της Ζάχαρης 0 1.375.054.272 0 1.375.054.272 330.297.467 1.044.756.805 1.044.756.805 0 100% 05 02 17 Στήριξη των γεωργών ***** 4.500.000 0 0 4.500.000 1.454.303 3.045.697 0 3.045.697 32% 05 08 10 Αξιολόγηση του κόστους που βαρύνει τον τελικό καταναλωτή λόγω της συµµόρφωσης µε τη νοµοθεσία της ΕΕ στους τοµείς του περιβάλλοντος, της καλής µεταχείρισης των ζώων και της ασφάλειας των τροφίµων ***** 0 0 0 0 0 0 0 0 - ΣΥΝΟΛΟ 2010 (***) 43.824.301.768 2.532.577.839-83.529 46.356.796.078 44.377.766.650 1.979.029.428 1.950.330.561 28.698.867 100% (*) Τ = Τίτλος / Κ = Κεφάλαιο / Α = Άρθρο. (**) Η θέση του προϋπολογισµού που αφορά το ΕΓΤΕ είναι 05 01 04 01. (***) Τ.Π. = Τοµέας Πολιτικής (****) Συµπεριλαµβάνεται αποθεµατικό 300 000 000 ευρώ (*****) οκιµαστικά σχέδια Τ * Κ * Α *

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4-I Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων Έσοδα ειδικού προορισµού για τον τοµέα πολιτικής 05 (υπό καθεστώς επιµερισµένης διαχείρισης)* Πιστώσεις C4 Σε ΕΥΡΩ Έσοδα ειδικού προορισµού 2010 Χρησιµοποίηση εσόδων ειδικού προορισµού Κεφάλ ΘΕΣΗ Περιγραφή Ποσό αια Σύνδεσµος - Κατανοµή των πιστώσεων Γραµµή προϋπολογισµο Ποσό Επιµέρους Σύνολο Γραµµή προϋπολογισµο Κεφάλαια Περιγραφή Ποσό Μεταφορά στο 2011 Επιµέρους Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 67 : ΕΣΟ Α ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΕΓΤΕ 6 7 0 1 IC4 Εκκαθάριση λογαριασµών ΕΓΤΕ Έσοδα ειδικού προορισµού 735.114.995,57 05 02 08 99 404.863.969,54 05 02 08 99 C4 Λοιπά µέτρα (οπωροκηπευτικά) 1.263.652,24 404.863.969,54 1.263.652,24 403.600.317,30 05 03 01 99 330.251.026,03 6 7 0 2 IC4 Παρατυπίες ΕΓΤΕ Έσοδα ειδικού προορισµού 172.373.829,43 05 03 01 99 172.373.829,43 6 7 0 3 IC4 Υπερεισφορά καταβαλλόµενη από τους παραγωγούς γάλακτος Έσοδα ειδικού προορισµού 103.044.369,90 05 03 01 99 103.044.369,90 05 03 01 01 C4 ΚΕΕ (Καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης) 104.173.156,37 6 7 0 IC4 Έσοδα που αφορούν το ΕΓΤΕ 1.010.533.194,90 605.669.225,36 104.173.156,37 501.496.068,99 6 7 IC4 ΕΣΟ Α ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΕΓΤΕ * ΣΥΝΟΛΟ κεφαλαίου 67 1.010.533.194,90 1.010.533.194,90 105.436.808,61 905.096.386,29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 68 : ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΠΟΣΑ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ 6 8 0 1 IC4 Προσωρινά ποσά αναδιάρθρωσης Έσοδα ειδικού προορισµού 606.762.831,87 05 02 16 00 606.762.831,87 05 02 16 00 C4 Ταµείο Αναδιάρθρωσης στον τοµέα της Ζάχαρης -3.959.109,00 6 8 0 2 Παρατυπίες όσον αφορά το προσωρινό ταµείο αναδιάρθρωσης Έσοδα ειδικού προορισµού 0,00 606.762.831,87-3.959.109,00 610.721.940,87 6 8 0 3 Εκκαθάριση όσον αφορά το προσωρινό ταµείο αναδιάρθρωσης Έσοδα ειδικού προορισµού 0,00 6 8 0 IC4 Προσωρινά ποσά αναδιάρθρωσης 606.762.831,87 6 8 IC4 ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΠΟΣΑ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ 606.762.831,87-3.959.109,00 610.721.940,87 ΣΥΝΟΛΟ 1.617.296.026,77 ΣΥΝΟΛΟ 101.477.699,61 1.515.818.327,16 * Στο πλαίσιο του καθεστώτος επιµερισµένης διαχείρισης, για τις αναλήψεις υποχρεώσεων του άρθρου 05 08 02, τα έσοδα ειδικού προορισµού (C4) ύψους 8.419,77 ευρώ δεν χρησιµοποιήθηκαν και θα µεταφερθούν επίσης στο 2011. ύ ύ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4-II Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων Έσοδα ειδικού προορισµού για τον τοµέα πολιτικής 05 (υπό καθεστώς επιµερισµένης διαχείρισης)* Πιστώσεις C5 Σε ΕΥΡΩ Έσοδα ειδικού προορισµού 2010 Χρησιµοποίηση εσόδων ειδικού προορισµού ΘΕΣΗ Κεφάλαια Περιγραφή Ποσό Σύνδεσµος - Κατανοµή των πιστώσεων Γραµµή προϋπολογισµού Ποσό Επιµέρους Σύνολο Γραµµή προϋπολογισµού Κεφάλαια Περιγραφή Ποσό Επιµέρους Σύνολο Μεταφορά στο 2011** ΚΕΦΑΛΑΙΟ 67 : ΕΣΟ Α ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΕΓΤΕ 6 7 0 1 IC5 Εκκαθάριση λογαριασµών ΕΓΤΕ Έσοδα ειδικού προορισµού 667.432,82 05 02 08 99 663.407,34 05 02 12 01 4.025,48 05 02 08 03 C5 Επιχειρησιακά ταµεία για οργανώσεις παραγωγών 667.432,82 667.432,82 667.432,82-6 7 0 2 IC5 Παρατυπίες ΕΓΤΕ Έσοδα ειδικού προορισµού 140.848.868,17 05 03 01 99 140.852.893,65 6 7 0 3 IC5 Υπερεισφορά καταβαλλόµενη από τους παραγωγούς γάλακτος Έσοδα ειδικού προορισµού 05 02 12 01-4.025,48 05 03 01 01 C5 ΚΕΕ (Καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης) 140.678.682,26 05 07 01 06 C5 Λογιστική εκκαθάριση λογαριασµών προηγουµένων χρήσεων όσον αφορά τις δαπάνες επιµερισµένης διαχείρισης στο πλαίσιο του ΕΓΤΠΕ, τµήµα Εγγυήσεων (προηγούµενα µέτρα) και στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ 170.185,91 140.848.868,17 140.848.868,17-6 7 0 IC5 Έσοδα που αφορούν το ΕΓΤΕ 141.516.300,99 6 7 IC5 ΕΣΟ Α ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΕΓΤΕ * ΣΥΝΟΛΟ κεφαλαίου 67 141.516.300,99 141.516.300,99 141.516.300,99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 68 : ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΠΟΣΑ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ 6 8 0 1 IC5 Προσωρινά ποσά αναδιάρθρωσης Έσοδα ειδικού προορισµού 768.291.439,67 05 02 16 00 768.291.439,67 05 02 16 00 C5 Ταµείο Αναδιάρθρωσης στον τοµέα της Ζάχαρης 334.256.575,97 6 8 0 2 6 8 0 3 Παρατυπίες όσον αφορά το προσωρινό ταµείο αναδιάρθρωσης Έσοδα ειδικού προορισµού Εκκαθάριση όσον αφορά το προσωρινό ταµείο αναδιάρθρωσης Έσοδα ειδικού προορισµού 0,00 0,00 768.291.439,67 334.256.575,97 434.034.863,70 6 8 0 IC5 Προσωρινά ποσά αναδιάρθρωσης 768.291.439,67 6 8 IC5 ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΠΟΣΑ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ** 768.291.439,67 334.256.575,97 ΣΥΝΟΛΟ 909.807.740,66 ΣΥΝΟΛΟ 475.772.876,96 434.034.863,70 * Στο πλαίσιο του καθεστώτος επιµερισµένης διαχείρισης, οι συνολικές αναλήψεις υποχρεώσεων του άρθρου 05 08 02 χρηµατοδοτήθηκαν εν µέρει µε έσοδα ειδικού προορισµού (C5) ύψους 213.168,44 ευρώ. Συνεπώς, το συνολικό ποσό εσόδων ειδικού προορισµού (C5) που χρησιµοποιήθηκαν, στο πλαίσιο τόσο της επιµερισµένης όσ ** Το ποσό 434.034.863,70 ευρώ, στο οποίο συµπεριλαµβάνονται προσωρινά ποσά αναδιάρθρωσης (πιστώσεις C5), µεταφέρθηκε κατ εξαίρεση στο 2011.

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων Γραµµή προϋπολογισµού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΑΡΘΡΟ ΚΑΙ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ - Οικονοµικό έτος 2010 Ονοµασία BE BG CZ DK DE EE IE ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI Σε εκατ. ΕΥΡΩ SE UK CE ΣΥΝΟΛΟ 05 01 απάνες στήριξης ενεργειών στον Τ.Π. Γεωργία και Αγροτική Ανάπτυξη - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7,6 7,6 05 02 01 Σιτηρά - 2,5-4,6 26,6 4,6 49,6 1,1 - - 6,5-18,3 8,0-28,7 - - 1,9 6,6-65,0-0,5 10,3 2,4-23,9-4,8-13,1-1,0 18,0 34,8 11,8 2,2-135,1 05 02 02 Ρύζι - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 05 02 03 Επιστροφές για προϊόντα εκτός παραρτήµατος 1 6,9-0,1 3,0 2,6 0,0 10,5 0,0 0,7 6,1 5,4-0,0 0,0-0,3-9,0 2,4 1,2 0,3 0,0 0,1 0,0 0,3 0,1 2,3-51,3 05 02 04 Επισιτιστικά προγράµµατα 7,7 8,4 0,0 - - 0,0 0,7 0,8 9,7 54,8 77,9 123,1-4,9 8,8 0,1 14,5 0,7 - - 95,7 21,6 29,4 2,7-4,0 - - - 465,5 05 02 05 Ζάχαρη 3,8-0,6 0,7 0,0-0,1-0,4 - - 1,1 2,0 8,9 - - - 0,4 - - 0,6-0,0 0,0-1,8-0,3-1,8-0,1-0,1 0,5 0,4-10,0 05 02 06 Ελαιόλαδο - - - - - - - 11,0 7,6 0,6 34,0 - - - - - - - - - 0,1 - - - - - - - 53,2 05 02 07 Κλωστικά φυτά 3,6-0,0-0,2 - - 3,8 6,2 13,9 0,0-0,0 - - - - 0,9 0,0 0,1 - - - - - - 0,1-28,8 05 02 08 Οπωροκηπευτικά 50,5-2,6 0,9 35,5 0,1 6,3 22,1 166,4 93,9 214,6 1,9 2,5 0,0 0,1 12,8 0,5 84,7 7,2 96,2 9,5 1,3 0,4 0,8 1,3 4,4 20,1-836,7 05 02 09 Προϊόντα του αµπελοοινικού τοµέα - 14,3 4,0-31,1 - - 10,1 412,5 276,7 391,0 7,0 - - 0,0 36,1 - - 12,9-61,0 43,3 4,1 5,0 - - - - 1.309,2 05 02 10 Προώθηση 1,1 0,4 0,1 0,8 0,7 0,0 0,1 5,3 2,6 10,0 10,3 1,0 0,1 0,2 0,2 0,1-3,8 1,8 3,2 2,0-0,5 0,6 0,1 0,4 0,8 1,2 47,6 05 02 11 Λοιπά φυτικά προϊόντα και µέτρα - - 0,9 2,1 7,5 - - 5,3 142,1 146,0 24,2 - - 0,0-0,9-4,1 0,1 0,1 21,8 - - 0,0-0,2 1,2-356,5 05 02 12 Γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα 31,1 1,8 8,9 32,8 111,6 2,9 7,7 1,4 14,2 114,8-46,2 0,6 0,0 12,1 0,6 5,3 0,1 98,2 7,6 33,3 5,8 3,3 0,5 3,0 17,2 19,5 40,9-529,1 05 02 13 Βόειο κρέας 0,4-0,1 1,5 8,0 0,0 0,3-0,5-7,0 0,7 - - 4,0-0,8-2,5 2,3 2,9 - - - 0,4 0,1 0,0 7,0-24,6 05 02 15 Χοίρειο κρέας, αυγά, πουλερικά και µελισσοκοµία 0,7 0,6 1,1 4,1 5,2 0,1 0,5 2,7 6,5 86,9 9,2 0,3 0,1 0,2 0,0 2,2 0,0 1,3 1,0 4,6 4,3 2,0 0,4 0,5 0,1 0,3 1,3-136,1 05 02 Παρεµβάσεις στις γεωργικές αγορές 103,3 20,4 45,2 49,8 251,9 4,9 26,6 65,0 794,7 829,8 746,5 10,8 5,8 31,4 1,0 137,3 0,8 214,9 37,7 211,6 121,2 64,5 7,6 28,4 58,0 37,2 76,1 1,2 3.983,8 05 03 01 Αποσυνδεδεµένες άµεσες ενισχύσεις 478,1 272,1 561,7 913,4 5.359,0 60,6 1.264,6 2.098,0 3.443,4 5.769,2 3.517,7 28,7 90,1 230,2 34,7 816,5 3,4 684,9 617,9 1.836,2 391,4 614,6 72,4 243,4 497,7 658,6 3.266,6-33.825,0 05 03 02 Λοιπές άµεσες ενισχύσεις 97,8 0,5 1,8 42,9 87,0 1,0 7,3 345,7 1.716,0 2.308,7 616,3 4,4 0,9 6,5 0,0 0,8-122,1 90,4 10,9 245,2 2,7 11,1 2,4 42,5 43,8 38,4-5.847,0 05 03 03 Πρόσθετα ποσά ενίσχυσης 0,1 - - 0,0 0,1-0,1 0,0 0,3 0,5 0,7 - - - - - - 0,0 0,0 - - 0,0 - - - 0,0 0,0 1,8-3,7 05 03 Άµεσες ενισχύσεις 576,0 272,6 563,4 956,3 5.446,1 61,7 1.271,9 2.443,7 5.159,7 8.078,4 4.134,7 33,1 91,0 236,7 34,7 817,4 3,4 807,0 708,3 1.847,1 636,6 617,2 83,5 245,8 540,1 702,5 3.306,8-39.675,7 05 04 01 Α.Α. που χρηµατοδοτείται από το πρώην ΕΓΤΠΕ, τµήµα Εγγυήσεων Περίοδος προγραµµατισµού 2000 έως 2006-0,2 - - - - 0,6 - - 0,0-0,0-2,0-0,1-1,8 - - - - - - - - 2,3 - - 0,0 - - - - 0,0-0,0-0,1 - - 7,1 05 04 03 Λοιπά µέτρα - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 05 04 Αγροτική ανάπτυξη - 0,2 - - - - 0,6 - - 0,0-0,0-2,0-0,1-1,8 - - - - - - - - 2,3 - - 0,0 - - - - 0,0-0,0-0,1 - - 7,1 05 07 01 Έλεγχος των γεωργικών δαπανών 0,2-0,0-0,0 0,3 0,5-1,9-3,9-8,2 0,7-26,8 - - 0,0 0,0 0,2 0,3-0,0 0,6 0,1-0,0 3,5-10,9-0,1 0,1 0,2-0,2-7,5 6,5-42,6 05 07 02 Επίλυση διαφορών - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 05 07 Λογιστικός έλεγχος των γεωργικών δαπανών 0,2-0,0-0,0 0,3 0,5-1,9-3,9-8,2 0,7-26,8 - - 0,0 0,0 0,2 0,3-0,0 0,6 0,1-0,0 3,5-10,9-0,1 0,1 0,2-0,2-7,5 6,5-42,6 05 08 Στρατηγική και συντονισµός πολιτικής - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 38,4 38,4 11 02 Αλιευτικές αγορές - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30,4 30,4 17 01 ιοικ. δαπ. στον κτηνιατρικό τοµέα - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,0 2,0 17 03 ηµόσια υγεία - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16,9 16,9 Ασφάλεια ζωοτροφών και τροφίµων, υγεία 17 04 των ζώων, καλή µεταχείριση των ζώων και - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 340,9 340,9 υγεία των φυτών ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΩΝ ΕΓΤΕ 2010 ΑΝΑ ΚΜ 679,3 293,0 608,6 1.006,4 5.697,9 66,6 1.300,4 2.504,7 5.944,2 8.908,8 4.852,7 43,9 96,8 268,2 36,0 955,0 4,2 1.022,5 743,8 2.058,6 761,2 670,8 91,0 274,3 598,3 739,5 3.375,4 443,9 44.046,0 05 02 16 Ταµείο Αναδιάρθρωσης στον τοµέα της Ζάχαρης 4,1 0,8 0,0 0,0 27,1-0,2-134,1 17,8 76,1-2,8 - - 10,2-5,4 5,0 7,7 3,5 3,6 1,5 3,4 1,5 2,5 22,8-330,3 05 02 17 οκιµαστικό σχέδιο. Στήριξη γεωργών - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,5 1,5 05 08 10 οκιµαστικό σχέδιο ** - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΩΝ 2010 ΑΝΑ ΚΜ 683,4 293,8 608,6 1.006,4 5.725,0 66,6 1.300,6 2.504,7 6.078,3 8.926,5 4.928,8 43,9 99,6 268,2 36,0 965,2 4,2 1.027,9 748,9 2.066,3 764,7 674,5 92,5 277,6 599,8 742,1 3.398,2 445,4 44.377,8 BE BG CZ DK DE EE IE GR ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE GB CE * Α.Α. = Αγροτική ανάπτυξη / Τ.Π. = Τοµέας Πολιτικής / ιοικ. απ. = ιοικητικές απάνες / ΕΓΤΠΕ = Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων / ΕΓΤΕ = Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Εγγυήσεων / ΚΜ = Κράτος µέλος. ** 05 08 10 οκιµαστικό Σχέδιο Αξιολόγηση του κόστους που βαρύνει τον τελικό καταναλωτή λόγω της συµµόρφωσης µε τη νοµοθεσία της ΕΕ στους τοµείς του περιβάλλοντος, της καλής µεταχείρισης των ζώων και της ασφάλειας των τροφίµων. Αυτό το δοκιµαστικό σχέδιο δεν τέθηκε σε εφαρµογή. ΣΥΝΟΛΟ -

40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0-5.000 Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ Ο ΕΤΟΣ (*) 851,5 756,9-106,7 147,9 173,4 93,6 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ του ΕΓΤΕ - Οικονοµικά έτη 2005 έως 2010* 3.051,9 2.493,6 1.444,7 925,4 649,5 385,1 1β 4.238,6 4.581,9 3.427,1 3.046,4 3.083,5 3.454,8 ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟ ΙΗΣΗ 33.700,8 34.051,3 37.045,8 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ 257,9 291,5 336,7 ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦ. ΕΞΑΓ. ΛΟΙΠΑ ΑΓΟΡ. ΜΕΤΡΑ ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧ. ΑΜΕΣΕΣ ΑΠ. ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤ. (**) ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Σε εκατ. ΕΥΡΩ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (**) 2005 42.100,8 6.827,4 851,5 3.051,9 33.700,8 4.238,6 257,9 6.827,4 2006 42.175,3 7.689,9 756,9 2.493,6 34.051,3 4.581,9 291,5 7.689,9 2007 42.120,9-106,7 1.444,7 37.045,8 3.427,1 336,7-26,8 2008 42.181,2 147,9 925,4 37.568,6 3.046,4 506,9-14,1 2009 43.454,1 173,4 649,5 39.113,9 3.083,5 447,0-13,3 2010 44.046,0 93,6 385,1 39.675,7 3.454,8 443,9-7,1 (*) Για τα οικονοµικά έτη 2005 & 2006: Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων - Τµήµα Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), βάσει του τοµέα 1, στον οποίο ο υποτοµέας 1α αφορούσε τα µέτρα παρέµβασης στην αγορά και τις άµεσες ενισχύσεις, ενώ ο υποτοµέας 1β αφορούσε την αγροτική ανάπτυξη (χρηµατοδοτούµενη από το ΕΓΤΠΕ - τµήµα Εγγυήσεων). (**) ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ που χρηµατοδοτήθηκε από το πρώην Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων - τµήµα Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) - Περίοδος προγραµµατισµού 2000-37.568,6 39.113,9 39.675,7 506,9 447,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 443,9 6.827,4 7.689,9-26,8-14,1-13,3-7,1