ΤΜΗΜΑ VIII ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ VIII ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΈΣΟΔΑ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Ονομασία Προϋπολογισμός 2014 Προϋπολογισμός 2013 Εκτέλεση 2012 4 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 1 190 225 1 185 676 1 039 045,00 6 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ p.m. 0 1 570,00 9 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ p.m. p.m. 14 799,00 Σύνολο 1 190 225 1 185 676 1 055 414,00 ΤΊΤΛΟΣ 4 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ονομασία Προϋπολογισμός 2014 Προϋπολογισμός 2013 Εκτέλεση 2012 4 0 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 657 714 653 371 521 710,00 4 1 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 532 511 532 305 517 335,00 4 Σύνολο 1 190 225 1 185 676 1 039 045,00 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 4 0 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 4 0 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Ονομασία Προϋπολογισμός 2014 Προϋπολογισμός 2013 Εκτέλεση 2012 2012/2014 4 0 0 Προϊόν του φόρου επί των μισθών, ημερομισθίων και επιδομάτων των μελών του οργάνου, των υπαλλήλων, του λοιπού προσωπικού και των προσώπων που λαμβάνουν σύνταξη 593 147 585 550 521 710,00 87,96 % 4 0 4 Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των μελών του οργάνου, των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων εν ενεργεία 64 567 67 821 0, 4 0 Σύνολο 657 714 653 371 521 710,00 79,32 % Άρθρο 4 0 0 Προϊόν του φόρου επί των μισθών, ημερομισθίων και επιδομάτων των μελών του οργάνου, των υπαλλήλων, του λοιπού προσωπικού και των προσώπων που λαμβάνουν σύνταξη Προϋπολογισμός 2014 Προϋπολογισμός 2013 Εκτέλεση 2012 593 147 585 550 521 710,00

Άρθρο 4 0 4 Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των μελών του οργάνου, των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων εν ενεργεία Προϋπολογισμός 2014 Προϋπολογισμός 2013 Εκτέλεση 2012 64 567 67 821 0, ΚΕΦΆΛΑΙΟ 4 1 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4 1 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ονομασία Προϋπολογισμός 2014 Προϋπολογισμός 2013 Εκτέλεση 2012 2012/2014 4 1 0 Εισφορές του προσωπικού στη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος 532 511 532 305 517 335,00 97,15 % 4 1 1 Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό 4 1 2 Εισφορές των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού σε άδεια για προσωπικούς λόγους στο συνταξιοδοτικό σύστημα 4 1 Σύνολο 532 511 532 305 517 335,00 97,15 % Άρθρο 4 1 0 Εισφορές του προσωπικού στη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος Προϋπολογισμός 2014 Προϋπολογισμός 2013 Εκτέλεση 2012 532 511 532 305 517 335,00 Άρθρο 4 1 1 Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό Προϋπολογισμός 2014 Προϋπολογισμός 2013 Εκτέλεση 2012 Άρθρο 4 1 2 Εισφορές των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού σε άδεια για προσωπικούς λόγους στο συνταξιοδοτικό σύστημα Προϋπολογισμός 2014 Προϋπολογισμός 2013 Εκτέλεση 2012 ΤΊΤΛΟΣ 6 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ονομασία Προϋπολογισμός 2014 Προϋπολογισμός 2013 Εκτέλεση 2012 6 6 ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ p.m. 0 1 570,00 6 Σύνολο p.m. 0 1 570,00

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 6 6 ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 6 6 ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 6 6 0 Άλλες εισφορές και επιστροφές Ονομασία Προϋπολογισμός 2014 Προϋπολογισμός 2013 Εκτέλεση 2012 2012/2014 6 6 0 0 Άλλες εισφορές και επιστροφές με ειδικό προορισμό Έσοδα με ειδικό προορισμό p.m. 0 1 570,00 Άρθρο 6 6 0 Μερικό σύνολο p.m. 0 1 570,00 6 6 Σύνολο p.m. 0 1 570,00 Άρθρο 6 6 0 Άλλες εισφορές και επιστροφές Θέση 6 6 0 0 Άλλες εισφορές και επιστροφές με ειδικό προορισμό Έσοδα με ειδικό προορισμό Προϋπολογισμός 2014 Προϋπολογισμός 2013 Εκτέλεση 2012 p.m. 0 1 570,00 ΤΊΤΛΟΣ 9 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ Ονομασία Προϋπολογισμός 2014 Προϋπολογισμός 2013 Εκτέλεση 2012 9 0 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ p.m. p.m. 14 799,00 9 Σύνολο p.m. p.m. 14 799,00 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 9 0 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ 9 0 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ Ονομασία Προϋπολογισμός 2014 Προϋπολογισμός 2013 Εκτέλεση 2012 2012/2014 9 0 0 Διάφορα έσοδα p.m. p.m. 14 799,00 9 0 Σύνολο p.m. p.m. 14 799,00 Άρθρο 9 0 0 Διάφορα έσοδα Προϋπολογισμός 2014 Προϋπολογισμός 2013 Εκτέλεση 2012 p.m. p.m. 14 799,00

ΈΞΟΔΑ ΔΑΠΑΝΕΣ Ονομασία 1 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ 7 709 002 7 583 371 6 981 708,00 2 ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΠΙΠΛΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 550 000 1 574 500 1 629 430,00 3 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 598 000 573 500 512 988,00 10 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Σύνολο 9 857 002 9 731 371 9 124 126,00 ΤΊΤΛΟΣ 1 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ Ονομασία ΔΠ 1 0 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 5 653 253 533 314 500 104,00 1 2 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 5 6 537 633 6 569 282 6 099 735,00 1 4 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5 452 116 411 775 299 236,00 1 6 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 5 66 000 69 000 82 633,00 1 Σύνολο 7 709 002 7 583 371 6 981 708,00 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1 0 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 1 0 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Ονομασία ΔΠ 2012/2014 1 0 0 Μισθοί, αποζημιώσεις και επιδόματα που συνδέονται με τους μισθούς 5.2 359 163 376 900 354 923,00 98,82 % 1 0 2 Μεταβατικές αποζημιώσεις 5.2 148 273 p.m. 0, 1 0 3 Συντάξεις 5.2 99 817 103 414 97 825,00 98,00 % 1 0 4 Έξοδα αποστολών 5.2 45 000 52 000 47 356,00 105,24 % 1 0 5 Μαθήματα γλωσσών και πληροφορικής 5.2 1 000 1 000 0, 1 0 8 Επιδόματα και έξοδα σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων και την έξοδο από την υπηρεσία 5.2 1 0 Σύνολο 653 253 533 314 500 104,00 76,56 % Άρθρο 1 0 0 Μισθοί, αποζημιώσεις και επιδόματα που συνδέονται με τους μισθούς 359 163 376 900 354 923,00

Άρθρο 1 0 2 Μεταβατικές αποζημιώσεις 148 273 p.m. 0, Άρθρο 1 0 3 Συντάξεις 99 817 103 414 97 825,00 Άρθρο 1 0 4 Έξοδα αποστολών 45 000 52 000 47 356,00 Άρθρο 1 0 5 Μαθήματα γλωσσών και πληροφορικής 1 000 1 000 0, Άρθρο 1 0 8 Επιδόματα και έξοδα σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων και την έξοδο από την υπηρεσία ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1 2 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 1 2 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 1 2 0 Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα Ονομασία ΔΠ 2012/2014 1 2 0 0 Αποδοχές και επιδόματα 5.2 6 509 633 6 541 282 6 001 343,00 92,19 % 1 2 0 2 Πληρωμή υπερωριών 5.2 3 000 3 000 2 392,00 79,73 % 1 2 0 4 Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τις μεταθέσεις και τη λήξη καθηκόντων 5.2 25 000 25 000 96 000,00 384,00 % 1 2 2 Αποζημιώσεις κατά την πρόωρη λήξη καθηκόντων Άρθρο 1 2 0 Μερικό σύνολο 6 537 633 6 569 282 6 099 735,00 93,30 % 1 2 2 0 Αποζημιώσεις στην περίπτωση απομάκρυνσης υπαλλήλου από την υπηρεσία προς το συμφέρον της υπηρεσίας 5.2 1 2 2 2 Αποζημιώσεις για οριστική παύση των καθηκόντων και ειδικό καθεστώς συνταξιοδότησης για το μόνιμο και έκτακτο προσωπικό 5.2

Άρθρο 1 2 2 Μερικό σύνολο 1 2 Σύνολο 6 537 633 6 569 282 6 099 735,00 93,30 % Άρθρο 1 2 0 Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα Θέση 1 2 0 0 Αποδοχές και επιδόματα 6 509 633 6 541 282 6 001 343,00 Θέση 1 2 0 2 Πληρωμή υπερωριών 3 000 3 000 2 392,00 Θέση 1 2 0 4 Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τις μεταθέσεις και τη λήξη καθηκόντων 25 000 25 000 96 000,00 Άρθρο 1 2 2 Αποζημιώσεις κατά την πρόωρη λήξη καθηκόντων Θέση 1 2 2 0 Αποζημιώσεις στην περίπτωση απομάκρυνσης υπαλλήλου από την υπηρεσία προς το συμφέρον της υπηρεσίας Θέση 1 2 2 2 Αποζημιώσεις για οριστική παύση των καθηκόντων και ειδικό καθεστώς συνταξιοδότησης για το μόνιμο και έκτακτο προσωπικό

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1 4 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 4 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 4 0 Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες Ονομασία ΔΠ 2012/2014 1 4 0 0 Λοιπό προσωπικό 5.2 316 116 311 775 217 097,00 68,68 % 1 4 0 4 Περίοδοι πρακτικής άσκησης, επιχορηγήσεις και ανταλλαγές υπαλλήλων 5.2 136 000 100 000 82 139,00 60,40 % Άρθρο 1 4 0 Μερικό σύνολο 452 116 411 775 299 236,00 66,19 % 1 4 Σύνολο 452 116 411 775 299 236,00 66,19 % Άρθρο 1 4 0 Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες Θέση 1 4 0 0 Λοιπό προσωπικό 316 116 311 775 217 097,00 Θέση 1 4 0 4 Περίοδοι πρακτικής άσκησης, επιχορηγήσεις και ανταλλαγές υπαλλήλων 136 000 100 000 82 139,00 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1 6 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 1 6 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 1 6 1 Δαπάνες σχετικές με τη διαχείριση προσωπικού Ονομασία ΔΠ 2012/2014 1 6 1 0 Έξοδα πρόσληψης 5.2 5 000 8 000 9 000,00 180,00 % 1 6 1 2 Επαγγελματική επιμόρφωση 5.2 55 000 55 000 69 000,00 125,45 % 1 6 3 Μέτρα υπέρ του προσωπικού του οργάνου Άρθρο 1 6 1 Μερικό σύνολο 60 000 63 000 78 000,00 130,00 % 1 6 3 0 Κοινωνική πρόνοια 5.2 1 6 3 2 Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις 5.2 6 000 6 000 4 633,00 77,22 % Άρθρο 1 6 3 Μερικό σύνολο 6 000 6 000 4 633,00 77,22 % 1 6 Σύνολο 66 000 69 000 82 633,00 125,20 %

Άρθρο 1 6 1 Δαπάνες σχετικές με τη διαχείριση προσωπικού Θέση 1 6 1 0 Έξοδα πρόσληψης 5 000 8 000 9 000,00 Θέση 1 6 1 2 Επαγγελματική επιμόρφωση 55 000 55 000 69 000,00 Άρθρο 1 6 3 Μέτρα υπέρ του προσωπικού του οργάνου Θέση 1 6 3 0 Κοινωνική πρόνοια Θέση 1 6 3 2 Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις 6 000 6 000 4 633,00 ΤΊΤΛΟΣ 2 ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΠΙΠΛΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ονομασία ΔΠ 2 0 ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ 5 715 000 693 000 539 000,00 2 1 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 5 117 000 100 000 290 792,00 2 3 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 5 718 000 781 500 799 638,00 2 Σύνολο 1 550 000 1 574 500 1 629 430,00

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 2 0 ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ 2 0 ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ 2 0 0 Κτίρια Ονομασία ΔΠ 2012/2014 2 0 0 0 Μισθώματα 5.2 715 000 693 000 539 000,00 75,38 % Άρθρο 2 0 0 Μερικό σύνολο 715 000 693 000 539 000,00 75,38 % 2 0 Σύνολο 715 000 693 000 539 000,00 75,38 % Άρθρο 2 0 0 Κτίρια Θέση 2 0 0 0 Μισθώματα 715 000 693 000 539 000,00 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 2 1 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 2 1 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 2 1 0 Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και πληρωμή παρασχεθεισών υπηρεσιών που έχουν σχέση με τον τομέα της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών Ονομασία ΔΠ 2012/2014 2 1 0 0 Αγορά, εργασίες και συντήρηση των μηχανημάτων και του λογισμικού 5.2 83 000 63 000 246 792,00 297,34 % 2 1 0 1 Αγορά, εργασίες και συντήρηση του εξοπλισμού που σχετίζεται με τις τηλεπικοινωνίες 5.2 Άρθρο 2 1 0 Μερικό σύνολο 83 000 63 000 246 792,00 297,34 % 2 1 2 Έπιπλα 5.2 15 000 18 000 30 000,00 200,00 % 2 1 6 Μεταφορικά μέσα 5.2 19 000 19 000 14 000,00 73,68 % 2 1 Σύνολο 117 000 100 000 290 792,00 248,54 % Άρθρο 2 1 0 Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και πληρωμή παρασχεθεισών υπηρεσιών που έχουν σχέση με τον τομέα της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών Θέση 2 1 0 0 Αγορά, εργασίες και συντήρηση των μηχανημάτων και του λογισμικού 83 000 63 000 246 792,00

Θέση 2 1 0 1 Αγορά, εργασίες και συντήρηση του εξοπλισμού που σχετίζεται με τις τηλεπικοινωνίες Άρθρο 2 1 2 Έπιπλα 15 000 18 000 30 000,00 Άρθρο 2 1 6 Μεταφορικά μέσα 19 000 19 000 14 000,00 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 2 3 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 2 3 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 2 3 0 ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ονομασία ΔΠ 2012/2014 2 3 0 0 Χαρτικά, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα 5.2 20 000 20 000 18 700,00 93,50 % 2 3 0 1 Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής 5.2 12 000 13 000 10 000,00 83,33 % 2 3 0 2 Τηλεπικοινωνίες 5.2 7 000 8 500 4 131,00 59,01 % 2 3 0 3 Χρηματοπιστωτικά έξοδα 5.2 1 000 2 000 69,00 6,90 % 2 3 0 4 Λοιπές δαπάνες 5.2 4 000 4 000 2 138,00 53,45 % 2 3 0 5 Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις 5.2 Άρθρο 2 3 0 Μερικό σύνολο 44 000 47 500 35 038,00 79,63 % 2 3 1 Μετάφραση και διερμηνεία 5.2 580 000 650 000 667 000,00 115,00 % 2 3 2 Υποστήριξη δραστηριοτήτων 5.2 94 000 84 000 97 600,00 103,83 % 2 3 Σύνολο 718 000 781 500 799 638,00 111,37 % Άρθρο 2 3 0 ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Θέση 2 3 0 0 Χαρτικά, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα 20 000 20 000 18 700,00

Θέση 2 3 0 1 Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής 12 000 13 000 10 000,00 Θέση 2 3 0 2 Τηλεπικοινωνίες 7 000 8 500 4 131,00 Θέση 2 3 0 3 Χρηματοπιστωτικά έξοδα 1 000 2 000 69,00 Θέση 2 3 0 4 Λοιπές δαπάνες 4 000 4 000 2 138,00 Θέση 2 3 0 5 Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις Άρθρο 2 3 1 Μετάφραση και διερμηνεία 580 000 650 000 667 000,00 Άρθρο 2 3 2 Υποστήριξη δραστηριοτήτων 94 000 84 000 97 600,00

ΤΊΤΛΟΣ 3 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Ονομασία ΔΠ 3 0 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 5 241 000 222 000 216 403,00 3 2 ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ 5 316 500 347 000 277 943,00 3 3 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ 5 39 000 3 000 17 292,00 3 4 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ 5 1 500 1 500 1 350,00 3 Σύνολο 598 000 573 500 512 988,00 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 3 0 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 3 0 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ονομασία ΔΠ 2012/2014 3 0 0 Έξοδα αποστολής του προσωπικού 5.2 157 000 142 000 148 204,00 94,40 % 3 0 2 Έξοδα υποδοχής και παράστασης 5.2 13 000 15 000 6 243,00 48,02 % 3 0 3 Συνεδριάσεις γενικά 5.2 36 000 30 000 28 264,00 78,51 % 3 0 4 Εσωτερικές συνεδριάσεις 5.2 35 000 35 000 33 692,00 96,26 % 3 0 Σύνολο 241 000 222 000 216 403,00 89,79 % Άρθρο 3 0 0 Έξοδα αποστολής του προσωπικού 157 000 142 000 148 204,00 Άρθρο 3 0 2 Έξοδα υποδοχής και παράστασης 13 000 15 000 6 243,00 Άρθρο 3 0 3 Συνεδριάσεις γενικά 36 000 30 000 28 264,00

Άρθρο 3 0 4 Εσωτερικές συνεδριάσεις 35 000 35 000 33 692,00 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 3 2 ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ 3 2 ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ 3 2 0 Απόκτηση πληροφόρησης και εμπειρογνωμοσύνης Ονομασία ΔΠ 2012/2014 3 2 0 0 Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης 5.2 11 500 12 000 10 030,00 87,22 % 3 2 0 1 Δαπάνες για υλικό των αρχείων 5.2 15 000 15 000 1 911,00 12,74 % 3 2 1 Παραγωγή και διάδοση Άρθρο 3 2 0 Μερικό σύνολο 26 500 27 000 11 941,00 45,06 % 3 2 1 0 Επικοινωνία και δημοσιεύσεις 5.2 290 000 320 000 266 002,00 91,72 % Άρθρο 3 2 1 Μερικό σύνολο 290 000 320 000 266 002,00 91,72 % 3 2 Σύνολο 316 500 347 000 277 943,00 87,82 % Άρθρο 3 2 0 Απόκτηση πληροφόρησης και εμπειρογνωμοσύνης Θέση 3 2 0 0 Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης 11 500 12 000 10 030,00 Θέση 3 2 0 1 Δαπάνες για υλικό των αρχείων 15 000 15 000 1 911,00 Άρθρο 3 2 1 Παραγωγή και διάδοση Θέση 3 2 1 0 Επικοινωνία και δημοσιεύσεις 290 000 320 000 266 002,00

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 3 3 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ 3 3 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ 3 3 0 Μελέτες και επιδοτήσεις Ονομασία ΔΠ 2012/2014 3 3 0 0 Μελέτες 5.2 14 000 3 000 0, 3 3 0 1 Σχέσεις με τους εθνικούς/περιφερειακούς διαμεσολαβητές και άλλα παρεμφερή όργανα και υποστήριξη των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών 5.2 25 000 p.m. 17 292,00 69,17 % Άρθρο 3 3 0 Μερικό σύνολο 39 000 3 000 17 292,00 44,34 % 3 3 Σύνολο 39 000 3 000 17 292,00 44,34 % Άρθρο 3 3 0 Μελέτες και επιδοτήσεις Θέση 3 3 0 0 Μελέτες 14 000 3 000 0, Θέση 3 3 0 1 Σχέσεις με τους εθνικούς/περιφερειακούς διαμεσολαβητές και άλλα παρεμφερή όργανα και υποστήριξη των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών 25 000 p.m. 17 292,00 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 3 4 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ 3 4 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ 3 4 0 Δαπάνες σχετικές με τα καθήκοντα του Διαμεσολαβητή Ονομασία ΔΠ 2012/2014 3 4 0 0 Διάφορες δαπάνες 5.2 1 500 1 500 1 350,00 90,00 % Άρθρο 3 4 0 Μερικό σύνολο 1 500 1 500 1 350,00 90,00 % 3 4 Σύνολο 1 500 1 500 1 350,00 90,00 %

Άρθρο 3 4 0 Δαπάνες σχετικές με τα καθήκοντα του Διαμεσολαβητή Θέση 3 4 0 0 Διάφορες δαπάνες 1 500 1 500 1 350,00 ΤΊΤΛΟΣ 10 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ονομασία ΔΠ 10 0 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 10 1 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 5.2 10 Σύνολο ΚΕΦΆΛΑΙΟ 10 0 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΆΛΑΙΟ 10 1 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 1. S ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1.1. S 1 Τμήμα VIII Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής