ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.6.2016 COM(2016) 310 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 3 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 Ασφάλεια των θεσμικών οργάνων EL EL
Έχοντας υπόψη: τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 314, σε συνδυασμό με τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 106α, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης 1, και ιδίως το άρθρο 41, τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, που εγκρίθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2015 2, τον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 1/2016 3, που εγκρίθηκε στις 14 Απριλίου 2016, το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2016 4, που εγκρίθηκε στις 15 Απριλίου 2016, Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει με το παρόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3 στον προϋπολογισμό του 2016. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Οι μεταβολές στην κατάσταση εσόδων και δαπανών ανά τμήμα ευρίσκονται στο EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-el.htm). Η απόδοση στην αγγλική γλώσσα των μεταβολών στην κατάσταση αυτή επισυνάπτεται για ενημερωτικούς λόγους ως παράρτημα του προϋπολογισμού. 1 2 3 4 ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1. ΕΕ L 48 της 24.2.2016, σ. 1. ΕΕ L 143 της 31.5.2016, σ. 1. COM(2016) 227 final. 2
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2. ΤΜΗΜΑ III ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ. 4 2.1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ... 4 2.2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ... 5 3. ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ... 6 3.1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ... 6 3.2 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ... 6 3.3 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ... 6 3.4 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ... 7 3.5 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ... 7 4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ... 8 5. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΔΠ... 10 3
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μετά τις επιθέσεις του Νοεμβρίου του 2015 στο Παρίσι και του Μαρτίου του 2016 στις Βρυξέλλες, όλα τα θεσμικά όργανα επανεξέτασαν τις ανάγκες τους στον τομέα της ασφάλειας σε βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο επίπεδο. Το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2017 ενσωματώνει πρόσθετα στοιχεία που σχετίζονται με την ασφάλεια για όλα σχεδόν τα θεσμικά όργανα. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, η ανάγκη να επιταχυνθεί η ενίσχυση των μέτρων και των εγκαταστάσεων ασφαλείας απαιτεί πρόσθετους πόρους ήδη από το 2016. Το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) αριθ. 3 για το οικονομικό έτος 2016 προτείνει να ενισχυθεί ο προϋπολογισμός για την ασφάλεια με συνολικό ποσό ύψους 15,8 εκατ. EUR, ως εξής: Σε εκατ. EUR, στρογγυλοποιημένα ποσά Ζητούμενες Θεσμικό όργανο ενισχύσεις Ευρωπαϊκά σχολεία 3,5 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 0,2 Ευρωπαϊκή Επιτροπή 5,0 Δικαστήριο 1,8 Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 2,1 Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Επιτροπή των Περιφερειών 0,3 Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης 2,5 Σύνολο 15,8 Το αποτέλεσμα είναι η αύξηση των μη διαχωριζόμενων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του 2016 για τον τομέα 5 «Διοίκηση». Ωστόσο, προτείνεται η ανακατανομή των αναγκαίων πιστώσεων πληρωμών από την επιχειρησιακή γραμμή του ITER στον τομέα 1α προκειμένου να αποφευχθούν επιπτώσεις στο συνολικό επίπεδο πληρωμών. 0,4 2. ΤΜΗΜΑ III ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2.1 Επιτροπή Ο συνολικός προϋπολογισμός της Επιτροπής για την ασφάλεια των προσώπων, τη φύλαξη των κτιρίων και την ασφάλεια των πληροφοριών ανέρχεται σε 60,6 εκατ. EUR το 2016. Η αύξηση που προτείνεται τώρα στο πλαίσιο της επιδείνωσης των συνθηκών ασφαλείας θα έχει ως αποτέλεσμα συνολικό προϋπολογισμό για το 2016 ύψους 65,6 εκατ. EUR. Εάν αυτές οι πρόσθετες επενδύσεις μπορέσουν να πραγματοποιηθούν το 2016, το αίτημα για πιστώσεις από τον προϋπολογισμό για το 2017 μπορεί να διατηρηθεί σχεδόν στο ίδιο επίπεδο, δηλ. 66,3 εκατ. EUR (εξαιρουμένων των πρόσθετων δαπανών που συνδέονται με την επαναστέγαση των υπηρεσιών από το κτίριο Jean Monnet στο Λουξεμβούργο). Οι πρόσθετες απαιτήσεις για το 2016 κατανέμονται ως εξής: Ασφάλεια των πληροφοριών (0,59 εκατ. EUR) Σημαντικές επενδύσεις στην υποδομή δημόσιου κλειδιού (ΥΔΚ) CommisSign ύψους 0,45 εκατ. EUR. Το υφιστάμενο υλισμικό και λογισμικό είναι παλαιό και δεν υποστηρίζει τα τελευταία πρωτόκολλα κρυπτογράφησης, τα οποία θα καταστούν υποχρεωτικά από το 2016. Επιπλέον, είναι σημαντικό η Επιτροπή να αναβαθμίσει τα εσωτερικά της συστήματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον «κανονισμό σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις 4
υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά» 5. Η αναβάθμιση της ΥΔΚ CommisSign θα βελτιώσει επίσης την ασφάλεια και τη χρηστικότητα των ασφαλών ηλεκτρονικών μηνυμάτων για κινητά τηλέφωνα. Τα άλλα θεσμικά όργανα αναβαθμίζουν επίσης τα συστήματά τους και είναι ζωτικής σημασίας να υπάρχει διαλειτουργικότητα μεταξύ της ΥΔΚ CommisSign της Επιτροπής και των μελλοντικών συστημάτων των άλλων θεσμικών οργάνων για τον χειρισμό διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ. Τα συστήματα ΤΠ της Επιτροπής δέχονται συνεχείς επιθέσεις από χάκερ, και ζητούνται επιπλέον 0,05 εκατ. EUR για ειδικό υλισμικό και λογισμικό με σκοπό τη βελτίωση και την ανάπτυξη ερευνητικών ικανοτήτων σχετικά με την ανάλυση κακόβουλου λογισμικού, ιδίως στα έξυπνα τηλέφωνα. Απαιτούνται 0,09 εκατ. EUR για την ενίσχυση των ικανοτήτων αντικατασκοπείας σε τεχνικό επίπεδο, με την αναβάθμιση του εσωτερικού συστήματος διαχείρισης υποθέσεων και του εξοπλισμού ΤΠ για το μητρώο διαβαθμισμένων πληροφοριών ΕΕ (ΔΠΕΕ) της Διεύθυνσης Ασφάλειας της Επιτροπής. Ασφάλεια των προσώπων (0,24 εκατ. EUR) Ποσό ύψους 0,12 εκατ. EUR για τον εξοπλισμό της ομάδας εγγύς προστασίας. Το σχέδιο δράσης για την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας (ΕΜΣ) δρομολογήθηκε από τον αρμόδιο για την ασφάλεια Αντιπρόεδρο στις αρχές του 2015. Λόγω των ενισχυμένων συνθηκών ασφαλείας, πρόκειται να προσληφθούν δέκα νέοι υπάλληλοι εγγύς προστασίας στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης ΕΜΣ, εκ των οποίων δύο στα τέλη του 2015 και οκτώ το 2016. Οι συμπληρωματικές πιστώσεις που ζητήθηκαν θα χρησιμοποιηθούν για να τους παρασχεθεί ο αναγκαίος εξοπλισμός προκειμένου να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους (αλεξίσφαιρα γιλέκα κ.λπ.). Ποσό ύψους 0,12 εκατ. EUR για την κατάρτιση των οδηγών VIP σε θέματα ασφάλειας, ώστε να τους παρασχεθεί σχετική κατάρτιση προσαρμοσμένη στα καθήκοντά τους για να προστατεύεται καλύτερα την Επιτροπή. Ασφάλεια των κτιρίων (4,13 εκατ. EUR) Ποσό ύψους 1,1 εκατ. EUR για να επιταχυνθεί το συνολικό σχέδιο ασφάλειας των κτιρίων, καθώς και 1 εκατ. EUR για την κάλυψη επειγόντων έργων ασφάλειας των κτιρίων που δεν περιλαμβάνονται επί του παρόντος στο εν λόγω έργο, όπως, μεταξύ άλλων, η προστασία διαφόρων χώρων δικτύων ΤΠ, η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων παρακολούθησης με κάμερες CCTV της Επιτροπής και η προστασία των ιδιωτικών κατοικιών διαφόρων Επιτρόπων. Αγορά πρόσθετων μηχανημάτων ακτίνων Χ, ώστε να καλύπτονται περισσότερα κτίρια στις Βρυξέλλες (1,4 εκατ. EUR). Ένα μικρό συμπληρωματικό ποσό για τα μέτρα του σχεδίου δράσης ΕΜΣ σχετικά με την αντικατάσταση των υπηρεσιακών ταυτοτήτων και των καρτών στάθμευσης, καθώς και την αναβάθμιση των συστημάτων ΤΠ για τον έλεγχο της πρόσβασης (130 000 EUR). Ποσό ύψους 0,5 εκατ. EUR για τις εγκαταστάσεις στο Λουξεμβούργο με σκοπό να καλυφθούν ο πρόσθετος εξοπλισμός (0,1 εκατ. EUR για το κτίριο Drosbach και τον βρεφονηπιακό σταθμό) και ο αντίκτυπος του υψηλότερου επιπέδου προστασίας των κτιρίων (0,4 εκατ. EUR). 2.2 Ευρωπαϊκά σχολεία Τα ευρωπαϊκά σχολεία έχουν επίσης επισημάνει την ανάγκη για επιπλέον 3,5 εκατ. EUR το 2016 για να καλυφθούν οι δαπάνες που συνδέονται με το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού που ισχύει μετά την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στο Βέλγιο από τον Νοέμβριο του 2015, καθώς και για τη βελτίωση της ασφάλειας, κατόπιν των ελέγχων και των συστάσεων που πραγματοποίησε η Διεύθυνση 5 ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 73. 5
Ασφάλειας της Επιτροπής. Το ποσό αυτό καλύπτει τις ανάγκες και των δεκατεσσάρων σχολείων, με συνολικό πληθυσμό 26 000 μαθητών. Τα κύρια σημεία είναι τα εξής: Ενίσχυση του ποσού για τους φύλακες κατά 1,8 εκατ. EUR, εκ των οποίων 1,3 εκατ. EUR για τα σχολεία των Βρυξελλών. Εγκατάσταση εξοπλισμού ασφαλείας που έχει χαρακτηριστεί ως προτεραιότητα από τη Διεύθυνση Ασφάλειας, κατόπιν ελέγχων (1,3 εκατ. EUR). Άλλα μέτρα που προτείνονται από τη Διεύθυνση Ασφάλειας, όπως η κατάρτιση και η εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας (0,4 εκατ. EUR). Τα μέτρα αυτά χρηματοδοτούνται μέσω της εξισορροπητικής συνεισφοράς της ΕΕ στα σχολεία, σύμφωνα με τη διακυβερνητική σύμβαση για τα ευρωπαϊκά σχολεία. Ο εξοπλισμός και οι εγκαταστάσεις που θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από τις χώρες υποδοχής δεν περιλαμβάνονται στο αίτημα αυτό, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη σύμβαση. 3. ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 3.1 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Η προτεινόμενη αύξηση για το Τμήμα Ι Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέρχεται σε 225 383 EUR για τη δημιουργία 35 πρόσθετων θέσεων (1 σε επίπεδο AD5 και 34 σε επίπεδο AST/SC1) για την πρόσληψη επιπλέον προσωπικού ασφαλείας προκειμένου να παρέχεται ένοπλη προστασία των στρατηγικών σημείων εντός των κτιρίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στους τρεις τόπους υπηρεσίας. 3.2 Το Δικαστήριο Η προτεινόμενη αύξηση για το Τμήμα IV Δικαστήριο ανέρχεται σε 1,8 εκατ. EUR για την κάλυψη των ακόλουθων στοιχείων: Αναβάθμιση του εξοπλισμού ασφαλείας (655 000 EUR): σύμφωνα με εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη, απαιτούνται διάφορα συμπληρωματικά μέτρα για να αναβαθμιστούν οι εγκαταστάσεις ασφαλείας του Δικαστηρίου στο κατάλληλο επίπεδο, όπως η τοποθέτηση πρόσθετων καμερών, η αναβάθμιση της οθόνης βίντεο του κεντρικού σταθμού ασφαλείας, η εγκατάσταση κομβίων συναγερμού στις δικαστικές αίθουσες και για τους δικαστικούς επιμελητές, η εγκατάσταση συστήματος ανάγνωσης πινακίδων κυκλοφορίας, η αναβάθμιση των μηχανικών ελέγχων πρόσβασης στο ύψος της κεφαλής και η αδιαφανοποίηση των παραθύρων στα γραφεία των βουλευτών. Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις (160 000 EUR): απαιτείται επίσης πρόσθετο υλικό, όπως κινητός εξοπλισμός ελέγχου, κινητά μηχανήματα ακτίνων Χ και λογισμικό παρακολούθησης της κίνησης. Προστασία των κτιρίων (500 000 EUR): είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθούν επενδύσεις στην κτιριακή υποδομή του Δικαστηρίου για να ενισχυθεί η ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Για τον σκοπό αυτόν απαιτείται αρχιτεκτονική και τεχνική μελέτη, προκειμένου να προσδιοριστούν οι ακριβείς ανάγκες και να παρασχεθεί εκτίμηση του συνολικού κόστους. Ενίσχυση της φύλαξης για να αυξηθεί η ασφάλεια των προσώπων και των κτιρίων (500 000 EUR). 3.3 Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο Η προτεινόμενη αύξηση για το Τμήμα V Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ανέρχεται σε 2,1 εκατ. EUR ως εξής: Πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού ασφαλείας (συμβασιούχοι υπάλληλοι) για την ενίσχυση της επιτήρησης των τριών κτιρίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου (45 000 EUR). 6
Απόσπαση αστυνομικού από ένα κράτος μέλος για να εργαστεί στο πλαίσιο της ομάδας ασφαλείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αναλαμβάνοντας συναφή καθήκοντα με σκοπό την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (25 000 EUR). Προστασία των κτιρίων (2 000 000 EUR): σύμφωνα με το ολοκληρωμένο σχέδιο ασφαλείας για τις εγκαταστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθούν σημαντικές επενδύσεις, όπως, μεταξύ άλλων, η κατασκευή περιμετρικού φράκτη γύρω από τους χώρους των εγκαταστάσεων, η δημιουργία ασφαλούς κέντρου πρόσβασης και διαπίστευσης, η αναδιοργάνωση της κυκλοφορίας των ατόμων και των οχημάτων στους χώρους των εγκαταστάσεων, η εγκατάσταση πρόσθετων καμερών, η αγορά νέου λογισμικού για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των κινδύνων, η κατασκευή νέας αίθουσας ελέγχου ασφαλείας, η δημιουργία νέας ασφαλούς πρόσβασης στο κτίριο Κ1, καθώς και δαπάνες για τη διαχείριση των έργων που αφορούν τις εν λόγω εργασίες. 3.4 Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και Επιτροπή των Περιφερειών Το συνδυασμένο αίτημα για τις δύο επιτροπές ανέρχεται σε 712 605 EUR και λαμβάνει υπόψη την από κοινού χρήση των εγκαταστάσεων. Το ποσό αυτό μοιράζεται ως εξής: 415 000 EUR για την ΕΟΚΕ και 297 605 EUR για την ΕτΠ. Το συνολικό αποτέλεσμα είναι η αύξηση του συνδυασμένου προϋπολογισμού για την ασφάλεια των δύο επιτροπών το 2016 από 4,2 εκατ. EUR σε 4,9 εκατ. EUR. Η αύξηση αυτή θα καλύπτει τα ακόλουθα στοιχεία: Αναβάθμιση του ελέγχου πρόσβασης (260 000 EUR): ο υφιστάμενος μηχανικός έλεγχος πρόσβασης πρέπει να αναβαθμιστεί για να εξακολουθήσει να διασφαλίζει ότι η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (μέλη και προσωπικό). Ο μηχανικός έλεγχος πρόσβασης στις εισόδους και για συγκεκριμένες ζώνες εξαλείφει την ανάγκη πρόσληψης πρόσθετου προσωπικού. Εξοπλισμός ασφαλείας (20 000 EUR): στο πλαίσιο ενίσχυσης της ασφάλειας, απαιτείται πρόσθετος εξοπλισμός ακτίνων Χ (έλεγχος αποσκευών, δεμάτων κ.λπ.), καθώς και κάμερες που συνδέονται με το σύστημα CCTV, ώστε να παρακολουθούνται οι (πιθανόν ύποπτες) κινήσεις. Προστασία και ασφάλεια των κτιρίων (400 000 EUR): προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία και η ασφάλεια της εσωτερικής και εξωτερικής περιμέτρου των κτιρίων, είναι αναγκαία η υλοποίηση εργασιών στην πρόσοψη του κτιρίου JDE. Επιπλέον, αυτό είναι σημαντικό και για την καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος χώρου (απαγορευτικά κολονάκια), καθώς και για την ενίσχυση των εισόδων και των εσωτερικών χώρων του κτιρίου. Το αίτημα περιλαμβάνει επίσης τις δαπάνες που συνεπάγεται η πρόσληψη δύο συμβασιούχων υπαλλήλων για τέσσερις μήνες (48 000 EUR) για να ενισχυθεί η ικανότητα της ομάδας ασφαλείας. Ωστόσο, ο συνολικός αντίκτυπος στον προϋπολογισμό της Επιτροπής των Περιφερειών είναι ελαφρώς μειωμένος (-15 395 EUR) όταν λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα της τροποποίησης του πίνακα προσωπικού δυνάμει του άρθρου 50 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού. 3.5 Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης Η προτεινόμενη αύξηση για το Τμήμα X Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ανέρχεται σε 2,5 εκατ. EUR και καλύπτει τα εξής: Περιφερειακοί υπεύθυνοι ασφαλείας (ΠΥΑ) (525 000 EUR): οι υπολογισμοί αξιολόγησης της απειλής ανά χώρα δείχνουν σαφή επιδείνωση στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Οι υφιστάμενοι 34 ΠΥΑ επιβαρύνονται υπερβολικά, δεδομένου ότι ο αριθμός των χωρών στις κατηγορίες «σημαντικού», «υψηλού» και «κρίσιμου» κινδύνου αυξήθηκε από 26 σε 33. Για να επεκταθεί η κάλυψη ώστε να υπάρχει ένας ΠΥΑ σε κάθε χώρα «υψηλού» ή «κρίσιμου» κινδύνου (Μέση Ανατολή, Σαχέλ κ.ά.) απαιτούνται 14 επιπλέον συμβασιούχοι υπάλληλοι για τις 14 αντιπροσωπείες στις οποίες δεν υπάρχει επί του παρόντος ΠΥΑ. Έξι ακόμη αντιπροσωπείες που 7
βρίσκονται ήδη σε «σημαντικό κίνδυνο» ενδέχεται να επαναχαρακτηριστούν ως «υψηλού κινδύνου» λόγω της πτώσης των τιμών του πετρελαίου και των βασικών εμπορευμάτων, της οικονομικής επιδείνωσης, της αλλαγής καθεστώτος και των αυξανόμενων τρομοκρατικών κινδύνων. Για τις εν λόγω αντιπροσωπείες απαιτούνται έξι επιπλέον συμβασιούχοι υπάλληλοι. Ενόψει της επαναλειτουργίας της αντιπροσωπείας στη Λιβύη και για να καλυφθούν οι ΠΥΑ που απουσιάζουν λόγω άδειας, κατάρτισης ή ασθένειας, απαιτούνται 4 ακόμη ΠΥΑ, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός να ανέρχεται σε 24 συμβασιούχους υπαλλήλους. Το ποσό που ζητείται καλύπτει τους μισθούς και τις δαπάνες αποστολών. Τεθωρακισμένα οχήματα (1 750 000 EUR): λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης ασφαλείας, είναι αναγκαία πλέον η διάθεση τεθωρακισμένων οχημάτων σε περισσότερες αντιπροσωπείες, για παράδειγμα στην Ουγκάντα (1 τεθωρακισμένο όχημα) και στο γραφείο του Gaziantep (1 τεθωρακισμένο όχημα). Επιπλέον, απαιτείται η αντικατάσταση ορισμένων υφιστάμενων οχημάτων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, η αντιπροσωπεία χρειάζεται πρόσθετο όχημα για να καλύψει την αυξημένη χρήση. Αυτό αφορά την κατάσταση στο Μπουρούντι, την Αιθιοπία, τη Μαυριτανία, τη Νιγηρία και το Σουδάν (1 τεθωρακισμένο όχημα για κάθε χώρα). Το κόστος των επτά επιπλέον τεθωρακισμένων οχημάτων ανέρχεται σε 1,75 εκατ. EUR. Εξοπλισμός ασφαλείας και εργασίες που συνδέονται με τις τοπικές υποδομές ασφαλείας (51 000 EUR): υπάρχουν τουλάχιστον δέκα αντιπροσωπείες σε χώρες υψηλού κινδύνου στις οποίες θα πρέπει να αναβαθμιστούν οι εγκαταστάσεις ασφαλείας. Η υλοποίηση αυτών των εργασιών ασφαλείας είναι αναγκαίο να συνοδευτεί από τοπικές εργασίες που θα πρέπει να οργανωθούν σε επίπεδο αντιπροσωπείας για παράδειγμα φυλάκια, φρουρούμενα εμπόδια, οδοφράγματα και άλλα φυσικά εμπόδια (αντιεκρηκτικά τοιχώματα, φράκτες) κ.λπ. Η εποπτεία της υλοποίησης θα πρέπει να διενεργηθεί από συμβασιούχο υπάλληλο με την κατάλληλη εμπειρογνωμοσύνη και οι σχετικές δαπάνες της αποστολής πρέπει επίσης να εγγραφούν στον προϋπολογισμό. Τοπική ασφάλεια και συναφής κατάρτιση (165 000 EUR): οι εν λόγω συμπληρωματικές πιστώσεις θα καλύπτουν πιο ειδική επαγγελματική κατάρτιση στις αντιπροσωπείες (45 000 EUR) εκπαίδευση ευαισθητοποίησης έναντι εχθρικού περιβάλλοντος (100 000 EUR) και εξειδικευμένη κατάρτιση σε θέματα εξωτερικής ασφάλειας για τους αρμόδιους υπαλλήλους στα κεντρικά γραφεία και τους ΠΥΑ (20 000 EUR). Ικανότητα διαχείρισης κινδύνων (11 000 EUR): για να αναπτυχθούν οι ικανότητες διαχείρισης κινδύνων ζητείται ένας επιπλέον συμβασιούχος υπάλληλος στα κεντρικά γραφεία. Το πρόσωπο αυτό θα διασφαλίζει, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο, την ταχεία αντιμετώπιση των κινδύνων ασφαλείας, με βάση μια συνολική αξιολόγηση των εν λόγω κινδύνων. 4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Η αύξηση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων προτείνεται να καλυφθεί από το περιθώριο του τομέα 5 «Διοίκηση». Δεν είναι δυνατή η ανακατανομή πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων από υφιστάμενους πόρους, επειδή είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της επικαιροποίησης των μισθών και των συντάξεων, που αυξήθηκαν περισσότερο απ ό,τι προβλεπόταν. Μπορεί να πραγματοποιηθεί, ωστόσο, ανακατανομή των αντίστοιχων πιστώσεων πληρωμών. Στα τέλη του 2015, η θέση του προϋπολογισμού 32 05 01 02 για το ITER έλαβε ποσό εσόδων για ειδικό προορισμό που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο του αποτελέσματος από το οικονομικό έτος 2014 της Ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για το έργο ITER Σύντηξη για ενέργεια. Δεδομένου ότι οι εν λόγω πιστώσεις είναι διαθέσιμες, ένα ισοδύναμο ποσό σε νέες πιστώσεις πληρωμών μπορεί να ανακατανεμηθεί σε άλλες γραμμές του προϋπολογισμού του 2016. Επειδή οι απαιτήσεις του παρόντος ΣΔΠ στον τομέα 5 αφορούν μη διαχωριζόμενες πιστώσεις, το ποσό των αναγκαίων πιστώσεων πληρωμών πρέπει να αντιστοιχεί στις αναλήψεις υποχρεώσεων. Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή προτείνει να αντισταθμιστεί η αύξηση, κατά 15,8 εκατ. EUR, των 8
πιστώσεων πληρωμών στον τομέα 5 με μείωση, κατά το ίδιο ποσό, από τη θέση του προϋπολογισμού 32 05 01 02 στον τομέα 1α. 9
1. 1α 1β 5. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΔΠ Τομέας Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη Εκ των οποίων στο πλαίσιο του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση Εκ των οποίων στο πλαίσιο του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων Προϋπολογισμός 2016 (περιλαμβανομένων του ΔΠ 1 και του ΣΔΠ 2/2016) 10 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 3/2016 Προϋπολογισμός 2016 (περιλαμβανομένων του ΔΠ 1 και των ΣΔΠ 2 & 3/2016) ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ 69 841 150 263 66 262 537 636-15 839 988 69 841 150 263 66 246 697 648 543 000 000 543 000 000 Ανώτατο όριο 69 304 000 000 69 304 000 000 Περιθώριο 5 849 737 5 849 737 19 010 000 000 17 418 263 582-15 839 988 19 010 000 000 17 402 423 594 543 000 000 543 000 000 Ανώτατο όριο 18 467 000 000 18 467 000 000 Περιθώριο Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή 50 831 150 263 48 844 274 054 50 831 150 263 48 844 274 054 Ανώτατο όριο 50 837 000 000 50 837 000 000 Περιθώριο 5 849 737 5 849 737 2. Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι 62 484 234 833 55 120 803 654 62 484 234 833 55 120 803 654 Εκ των οποίων: Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) Δαπάνες σχετικές με την αγορά και άμεσες ενισχύσεις Ανώτατο όριο 64 262 000 000 64 262 000 000 Περιθώριο 1 777 765 167 1 777 765 167 42 220 335 824 42 212 046 297 42 220 335 824 42 212 046 297 Επιμέρους ανώτατο όριο 43 950 000 000 43 950 000 000 Καθαρή μεταφορά μεταξύ ΕΓΤE και ΕΓΤΑΑ 718 000 718 000 Περιθώριο 1 728 946 176 1 728 946 176 3. Ασφάλεια και ιθαγένεια 4 051 966 698 3 022 287 739 4 051 966 698 3 022 287 739 Εκ των οποίων στο πλαίσιο του μηχανισμού ευελιξίας 1 505 966 698 1 505 966 698 Ανώτατο όριο 2 546 000 000 2 546 000 000 Περιθώριο 4. Η Ευρώπη στον κόσμο 9 167 033 302 10 155 590 403 9 167 033 302 10 155 590 403 24 033 302 24 033 302 Ανώτατο όριο 9 143 000 000 9 143 000 000 Περιθώριο 5. Διοίκηση 8 935 176 052 8 935 076 052 15 839 988 15 839 988 8 951 016 040 8 950 916 040 Εκ των οποίων: Διοικητικές δαπάνες των θεσμικών οργάνων Ανώτατο όριο 9 483 000 000 9 483 000 000 Περιθώριο 547 823 948 531 983 960 7 122 580 572 7 122 480 572 12 288 988 12 288 988 7 134 869 560 7 134 769 560 Επιμέρους ανώτατο όριο 7 679 000 000 7 679 000 000 Εκ των οποίων στο πλαίσιο του μηχανισμού ευελιξίας Εκ των οποίων στο πλαίσιο του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων Περιθώριο 556 419 428 544 130 440 Σύνολο 154 479 561 148 143 496 295 484 15 839 988 154 495 401 136 143 496 295 484 1 530 000 000 832 817 382 1 530 000 000 832 817 382 543 000 000 543 000 000 Ανώτατο όριο 154 738 000 000 144 685 000 000 154 738 000 000 144 685 000 000 Περιθώριο 2 331 438 852 2 021 521 898 2 315 598 864 2 021 521 898 Άλλοι ειδικοί μηχανισμοί 524 612 000 389 000 000 524 612 000 389 000 000
Γενικό σύνολο 155 004 173 148 143 885 295 484 15 839 988 155 020 013 136 143 885 295 484 11