Το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020 (ΣΠ 2020), όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέρχεται 1 σε:

Transcript

1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουλίου 2019 (OR. en) 10919/19 FIN 472 INST 191 PE-L 18 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή Προϋπολογισμού Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/Συμβούλιο Θέση του Συμβουλίου σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 Έγκριση I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020 (ΣΠ 2020), όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέρχεται 1 σε: ,71 εκατ. EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ,72 εκατ. EUR σε πιστώσεις πληρωμών. Σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του , τα ποσά αυτά αντιστοιχούν σε αύξηση των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων κατά +1,49% και σε αύξηση των πιστώσεων πληρωμών κατά +3,66%. 1 Τα ποσά αυτά περιλαμβάνουν τις πιστώσεις που προβλέπονται για ειδικά μέσα εκτός του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. 2 Μην περιλαμβανομένων των σχεδίων διορθωτικών προϋπολογισμών αριθ. 1 έως 4/ /19 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 1 EN

2 II. YIΟΘΕΤΗΘΕΙΣΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η Επιτροπή Προϋπολογισμού εξέτασε το ΣΠ 2020 τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2019 με βάση τις αρχές που ορίζονται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του Ειδικότερα, η παρούσα θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ 2020 καθορίστηκε με βάση τις κατευθυντήριες αρχές για τη συνετή και ρεαλιστική κατάρτιση του προϋπολογισμού και για την πρόβλεψη επαρκών πόρων ώστε να στηριχθούν σαφώς καθορισμένες προτεραιότητες. Ως αποτέλεσμα της εφαρμογής αυτών των κατευθυντήριων γραμμών, αναμένεται να προβλεφθούν επαρκή περιθώρια κάτω από τα ανώτατα όρια για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων καταστάσεων. Με γνώμονα αυτές τις κατευθυντήριες αρχές η Επιτροπή Προϋπολογισμού προέβη σε ενδελεχή ανάλυση των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων για κάθε πρόγραμμα και δράση ανά γραμμή του προϋπολογισμού, βασισμένη σε δύο πυλώνες: τη δεόντως τεκμηριωμένη ικανότητα απορρόφησης με βάση την πραγματική υλοποίηση των προγραμμάτων κατά τα προηγούμενα έτη τη ρεαλιστική επιτάχυνση της υλοποίησης των προγραμμάτων με την αποφυγή υπερβολικών αυξήσεων σε σύγκριση με το Επιπλέον της τεχνικής ανάλυσης έγιναν ορισμένες πολιτικές επιλογές. Σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ 2019, απορρίφθηκε η πρόταση της Επιτροπής για εφαρμογή του άρθρου 15 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού. Επιπλέον, μεταφέρθηκαν πιστώσεις στο αποθεματικό προκειμένου να αυξηθεί η δημοσιονομική διαφάνεια σε έναν ευαίσθητο τομέα πολιτικής. Τέλος, έγιναν διάφορες προσαρμογές ώστε να γίνουν σεβαστές προηγούμενες συμφωνίες. Οι πιστώσεις πληρωμών δεν αποτέλεσαν αντικείμενο της φετινής δημοσιονομικής ανάλυσης, δεδομένου ότι το περιθώριο ήταν ήδη υψηλό. Οι περισσότερες μειώσεις των πιστώσεων πληρωμών είναι συνέπεια μειώσεων μη διαχωριζόμενων πιστώσεων. Πραγματοποιήθηκαν πρόσθετες μειώσεις των πιστώσεων πληρωμών στις γραμμές που προσαρμόστηκαν όσον αφορά τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων /19 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 2

3 Όσον αφορά τις διοικητικές δαπάνες, υιοθετήθηκε αυστηρή προσέγγιση. Ωστόσο, ο ετήσιος προϋπολογισμός όλων των θεσμικών οργάνων αυξάνεται το Μια ανάλυση ανά γραμμή του προϋπολογισμού που πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή Προϋπολογισμού κατέστησε δυνατή την πραγματοποίηση προσαρμογών ιδίως όσον αφορά τη σταθεροποίηση των επιπέδων στελέχωσης. Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμού έκρινε ότι οι πρόσθετες ανάγκες θα πρέπει να καλυφθούν κυρίως με εκ νέου ιεράρχηση των δαπανών. III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 Βάσει της ανωτέρω προσέγγισης η Επιτροπή Προϋπολογισμού κατέληξε σε συμφωνία όσον αφορά τη θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ 2020, το οποίο ανέρχεται 2 σε: ,93 εκατ. EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ,91 εκατ. EUR σε πιστώσεις πληρωμών. Σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του , τα ποσά αυτά αντιστοιχούν σε αύξηση των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων κατά +0,58% και σε αύξηση των πιστώσεων πληρωμών κατά +3,32%. 1 Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV περιέχεται συγκεφαλαίωση των αποτελεσμάτων των εργασιών. 2 Τα ποσά αυτά περιλαμβάνουν τις πιστώσεις που προβλέπονται για ειδικά μέσα εκτός του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. 3 Μην περιλαμβανομένων των σχεδίων διορθωτικών προϋπολογισμών αριθ. 1 έως 4/ /19 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 3

4 Εν προκειμένω, η Επιτροπή Προϋπολογισμού προτείνει τις ακόλουθες αλλαγές επί του ΣΠ : 1. Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (τομέας 1 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου) α) Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση (υποτομέας 1α του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου) να καθοριστεί το ύψος των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων με στόχο τη συνολική μείωση κατά -747,40 εκατ. EUR των πιστώσεων που ζητούνται στο ΣΠ 2020 για μια σειρά ειδικών γραμμών του προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρησιακών δαπανών και των δαπανών στήριξης, και συγκεκριμένα για το Κοινό στρατηγικό πλαίσιο (ΚΣΠ) για την έρευνα και την καινοτομία (-424,90 εκατ. EUR, εκ των οποίων -413,00 εκατ. EUR για το πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζων 2020» και -11,90 εκατ. EUR για το Πρόγραμμα έρευνας και κατάρτισης της Ευρατόμ), τον Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ) [-197,00 εκατ. EUR, εκ των οποίων -169,00 εκατ. EUR για τις Μεταφορές και -28,00 εκατ. EUR για τις Τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ)], το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) (-90,00 εκατ. EUR), την Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και μικρομεσαίες επιχειρήσεις» (COSME) (-20,00 εκατ. EUR), τις Δράσεις που χρηματοδοτούνται δυνάμει των προνομίων της Επιτροπής και ειδικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (-8,00 εκατ. EUR) και την Απασχόληση και κοινωνική καινοτομία (EaSI) (-5,00 εκατ. EUR) 1 Τα λεπτομερή αποτελέσματα της εξέτασης περιλαμβάνονται στις Προσθήκες 1 έως 5 του παρόντος εγγράφου, που αφορούν τους διάφορους τομείς πολιτικής /19 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 4

5 να καθοριστεί το ύψος των πιστώσεων πληρωμών, με μείωση των πιστώσεων που ζητούνται στο ΣΠ 2020 κατά συνολικό ποσό -104,42 εκατ. EUR, εκ των οποίων -73,42 εκατ. EUR για το Κοινό στρατηγικό πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία (εκ των οποίων -69,42 εκατ. EUR για το πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζων 2020» και -4,00 εκατ. EUR για το Πρόγραμμα έρευνας και κατάρτισης της Ευρατόμ), -20,00 εκατ. EUR για τον Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ) Μεταφορές, -6,00 εκατ. EUR για την Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και μικρομεσαίες επιχειρήσεις» (COSME)) και -2,50 εκατ. EUR για τις Δράσεις που χρηματοδοτούνται δυνάμει των προνομίων της Επιτροπής και ειδικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή τα προαναφερόμενα ποσά λαμβάνουν επίσης υπόψη μειώσεις των συνεισφορών σε αποκεντρωμένους οργανισμούς κατά συνολικό ποσό -2,50 εκατ. EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών στον υποτομέα αυτό, το διαθέσιμο περιθώριο του υποτομέα 1α είναι 1 221,96 εκατ. EUR. β) Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή (υποτομέας 1β του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου) να καθοριστεί το ύψος των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων, με στόχο τη συνολική μείωση κατά -141,89 εκατ. EUR των πιστώσεων που ζητούνται στο ΣΠ 2020 για μια σειρά ειδικών γραμμών του προϋπολογισμού, και συγκεκριμένα για την Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ειδικό συμπληρωματικό κονδύλιο) (-116,67 εκατ. EUR) και την Τεχνική βοήθεια και τις καινοτόμες δράσεις (-25,22 εκατ. EUR) 10919/19 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 5

6 να καθοριστεί το ύψος των πιστώσεων πληρωμών, με μείωση των πιστώσεων που ζητούνται στο ΣΠ 2020 για την Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ειδικό συμπληρωματικό κονδύλιο) κατά συνολικό ποσό -35,00 εκατ. EUR Το συνολικό περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων δεν χρησιμοποιείται πλέον το διαθέσιμο περιθώριο του υποτομέα 1β είναι ίσο με το μηδέν. 2. Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι (τομέας 2 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου) 1 να μειωθεί το ύψος των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων που ζητούνται στο ΣΠ 2020 κατά -243,90 εκατ. EUR σε επιχειρησιακές γραμμές, και συγκεκριμένα για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) Δαπάνες σχετικές με την αγορά και άμεσες ενισχύσεις (-239,90 εκατ. EUR) και τις Συμφωνίες σύμπραξης βιώσιμης αλιείας (ΣΣΒΑ) (-4,00 εκατ. EUR) να καθοριστεί το ύψος των πιστώσεων πληρωμών, με μείωση των πιστώσεων που ζητούνται στο ΣΠ 2020 κατά συνολικό ποσό -239,90 εκατ. EUR, ως αποτέλεσμα της μείωσης των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων εφόσον πρόκειται για μη διαχωριζόμενες πιστώσεις το διαθέσιμο περιθώριο του τομέα 2 είναι 669,99 εκατ. EUR. 1 Περαιτέρω εξέταση της πρότασης θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της ετήσιας διορθωτικής επιστολής για την ενημέρωση των εκτιμώμενων αναγκών και πιστώσεων στον τομέα των γεωργικών δαπανών, όπως ορίζεται στο σχέδιο δήλωσης του Συμβουλίου σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών που περιέχεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ /19 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 6

7 3. Ασφάλεια και ιθαγένεια (τομέας 3 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου) να καθοριστεί το ύψος των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων με στόχο τη συνολική μείωση κατά -126,34 εκατ. EUR των πιστώσεων που ζητούνται στο ΣΠ 2020 για μια σειρά ειδικών γραμμών του προϋπολογισμού, και συγκεκριμένα για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (-34,60 εκατ. EUR), το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (-25,40 εκατ. EUR), τα Τρόφιμα και τις ζωοτροφές (-10,00 εκατ. EUR), τις Δράσεις χρηματοδοτούμενες δυνάμει των προνομίων της Επιτροπής και των ειδικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (-10,00 εκατ. EUR), εκ των οποίων Δράσεις επικοινωνίας (-8,00 εκατ. EUR), Δημιουργική Ευρώπη (-6,23 εκατ. EUR), Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια (-2,00 εκατ. EUR), Υγεία (-1,37 εκατ. EUR), Ευρώπη για τους πολίτες (-1,13 εκατ. EUR), Δικαιοσύνη (-0,70 εκατ. EUR) και Καταναλωτές (-0,43 εκατ. EUR) να καθοριστεί το ύψος των πιστώσεων πληρωμών με μείωση των πιστώσεων που ζητούνται στο ΣΠ 2020 κατά συνολικό ποσό -34,49 εκατ. EUR τα προαναφερόμενα ποσά λαμβάνουν επίσης υπόψη μειώσεις των συνεισφορών σε αποκεντρωμένους οργανισμούς κατά συνολικό ποσό -34,49 εκατ. EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών στον τομέα αυτό όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, εγγράφονται στο αποθεματικό ποσά ύψους 400,00 εκατ. EUR σε π.α.υ. και 115,40 εκατ. EUR σε π.π. σύμφωνα με το στοιχείο β) του άρθρου 49 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού. Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2020, η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει μία ή περισσότερες προτάσεις για μεταφορές, σύμφωνα με το άρθρο 31 του δημοσιονομικού κανονισμού, για την αποδέσμευση του ποσού ή μέρους του, εφόσον αυτό δικαιολογείται βάσει ενδελεχούς αξιολόγησης των αναγκών για την αντιμετώπιση της τρέχουσας μεταναστευτικής κρίσης 10919/19 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 7

8 το διαθέσιμο περιθώριο του τομέα 3 είναι ίσο με το μηδέν λόγω της απουσίας περιθωρίου στον τομέα 3, χρησιμοποιούνται ο Μηχανισμός Ευελιξίας για ποσό 338,90 εκατ. EUR και το συνολικό περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων για ποσό 312,83 εκατ. EUR. 4. Η Ευρώπη στον κόσμο (τομέας 4 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου) να καθοριστεί το ύψος των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων με στόχο τη συνολική μείωση κατά -193,24 εκατ. EUR των πιστώσεων που ζητούνται στο ΣΠ 2020 για μια σειρά ειδικών γραμμών του προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρησιακών δαπανών, και συγκεκριμένα για τον Μηχανισμό Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΜΑΣ) (-70,00 εκατ. EUR), την ανθρωπιστική βοήθεια (HUMA) (-50,00 εκατ. EUR), τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ II) (-31,00 εκατ. EUR), τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας (ΕΜΓ) (-23,00 εκατ. EUR), το Μέσο Εταιρικής Σχέσης για τη συνεργασία με τρίτες χώρες (PI) (-8,28 εκατ. EUR), το Ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ) (-4,60 εκατ. EUR), την Πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ (EUAV) (-1,07 εκατ. EUR) και τις Δράσεις χρηματοδοτούμενες δυνάμει των προνομίων της Επιτροπής και των ειδικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (-5,29 εκατ. EUR) να καθοριστεί το ύψος των πιστώσεων πληρωμών, με μείωση των πιστώσεων που ζητούνται στο ΣΠ 2020 κατά συνολικό ποσό -40,00 εκατ. EUR ως αποτέλεσμα της μείωσης των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων εφόσον πρόκειται για μη διαχωριζόμενες πιστώσεις, εκ των οποίων -20,00 εκατ. EUR για τον Μηχανισμό Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΜΑΣ), -10,00 εκατ. EUR για τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (MPB II) και -10,00 εκατ. EUR για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας (ΕΜΓ) το διαθέσιμο περιθώριο του τομέα 4 είναι 395,67 εκατ. EUR /19 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 8

9 5. Διοίκηση (τομέας 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου) Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V περιλαμβάνεται συνοπτικός πίνακας των προτεινόμενων πιστώσεων. α) Τμήμα I Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το ΣΠ 2020 (Τμήμα I) προτείνεται να εγκριθεί ως έχει (2 026,39 εκατ. EUR), πράγμα που αντιστοιχεί σε αύξηση της τάξης του +1,50% σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του β) Τμήμα II Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο Προτείνεται συνολικό ποσό 594,26 εκατ. EUR για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο, που αντιστοιχεί σε αύξηση της τάξης του +2,12% σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να διατηρηθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών στο 5%, όπως έχει προταθεί στο ΣΠ Προτείνονται στοχευμένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με το λοιπό προσωπικό (-0,05 εκατ. EUR), τα έξοδα διερμηνείας (-0,25 εκατ. EUR, που αφορούν το μέρος της γενικής διερμηνείας), τις εργασίες εξοπλισμού και εγκατάστασης (-0,05 εκατ. EUR), την πληροφορική, τον εξοπλισμό και τα έπιπλα (-0,05 εκατ. EUR), την πληροφόρηση και τις δημόσιες εκδηλώσεις (-0,05 εκατ. EUR) και τα δικαστικά έξοδα και τις αποζημιώσεις (-0,05 εκατ. EUR). γ) Τμήμα III Επιτροπή Προτείνεται συνολικό ποσό 3 735,77 εκατ. EUR για τις διοικητικές δαπάνες της Επιτροπής (περιλαμβανομένης της Υπηρεσίας Εκδόσεων και των OLAF, EPSO, PMO, OIB και OIL), που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά +2,78% σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθοριστεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών στην κεντρική διοίκηση της Επιτροπής σε 2,5% (-7,00 εκατ. EUR). Η κατ αποκοπή περικοπή για τις αντιπροσωπίες της Επιτροπής διατηρείται στο 5,5%, όπως έχει προταθεί στο ΣΠ /19 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 9

10 Προτείνονται στοχευμένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με το εξωτερικό προσωπικό (ΚΕΛΥ, ΑΕΕ, εποχιακοί υπάλληλοι, κοινωνικές δαπάνες) (-7,50 εκατ. EUR, εκ των οποίων -2,70 εκατ. EUR για συμβασιούχους υπαλλήλους και -4,80 εκατ. EUR για περιόδους πρακτικής άσκησης), τις υπηρεσίες πληροφορικής από εξωτερικό προσωπικό (-4,90 εκατ. EUR, εκ των οποίων -2,50 εκατ. EUR για λειτουργία κέντρου δεδομένων, -1,40 εκατ. EUR για υποστήριξη δεύτερου επιπέδου και -1,00 εκατ. EUR για μετακίνηση και χειρισμό εξοπλισμού), τη λήξη των καθηκόντων (-2,00 εκατ. EUR), την απόκτηση και μίσθωση κτιρίων στις Βρυξέλλες (-1,50 εκατ. EUR), άλλες δαπάνες σχετικές με τα κτίρια (-1,00 εκατ. EUR) και τα ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας (-1,00 εκατ. EUR). Προτείνεται συνολικό ποσό 2 338,78 εκατ. EUR για συντάξεις και Ευρωπαϊκά Σχολεία, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά +6,52% σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του Υπηρεσία Εκδόσεων (ΥΕ) Προτείνεται συνολικό ποσό 102,54 εκατ. EUR για τον προϋπολογισμό της ΥΕ, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά +10,12% σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθοριστεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 2,3% (-0,20 εκατ. EUR). Προτείνεται στοχευμένη μείωση με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με κτίρια και συναφείς δαπάνες (-1,50 εκατ. EUR). Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) Για την OLAF, προτείνεται να εγκριθεί ως έχει το ΣΠ 2020 (60,92 εκατ. EUR), που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά +2,35% σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του /19 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 10

11 Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EPSO) Για την EPSO, προτείνεται να εγκριθεί ως έχει το ΣΠ 2020 (26,33 εκατ. EUR), που αντιστοιχεί σε ελαφρά μείωση κατά -0,57% σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων (PMO) Προτείνεται συνολικό ποσό 41,58 εκατ. EUR για τον προϋπολογισμό του PMO, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά +4,93% σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να διατηρηθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών στο 3,9%, όπως έχει προταθεί στο ΣΠ Προτείνεται στοχευμένη μείωση με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με εξωτερικό προσωπικό (-0,30 εκατ. EUR). Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης στις Βρυξέλλες (OIB) Προτείνεται συνολικό ποσό 83,42 εκατ. EUR για τον προϋπολογισμό του OIΒ, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά +3,40% σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να διατηρηθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών στο 2,0%, όπως έχει προταθεί στο ΣΠ Προτείνεται στοχευμένη μείωση με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με εξωτερικό προσωπικό (-0,70 εκατ. EUR). Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης στο Λουξεμβούργο (OIL) Προτείνεται συνολικό ποσό 26,02 εκατ. EUR για τον προϋπολογισμό του OIL, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά +3,12% σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του /19 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 11

12 Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να διατηρηθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών στο 3,4%, όπως έχει προταθεί στο ΣΠ Προτείνεται στοχευμένη μείωση με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με το εξωτερικό προσωπικό (-0,20 εκατ. EUR). δ) Τμήμα IV Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Προτείνεται συνολικό ποσό 439,49 εκατ. EUR 1 για τον προϋπολογισμό του Δικαστηρίου, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά +2,35% σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του Προτείνεται στοχευμένη μείωση με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με τις αποδοχές, τις αποζημιώσεις και τα επιδόματα (-0,50 εκατ. EUR). ε) Τμήμα V Ελεγκτικό Συνέδριο Προτείνεται συνολικό ποσό 152,52 εκατ. EUR για τον προϋπολογισμό του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά +3,83% σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθοριστεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 3,6% (-0,40 εκατ. EUR). Προτείνεται στοχευμένη μείωση με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με το λοιπό προσωπικό (-0,30 εκατ. EUR), τον καθαρισμό και τη συντήρηση (-0,25 εκατ. EUR), την αγορά και τη συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού, καθώς και τις σχετικές εργασίες (-0,15 εκατ. EUR). Δεδομένου ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο αποφάσισε να μην καλύψει το κόστος ανάθεσης και χρηματοδότησης του ελέγχου των οργανισμών και των λοιπών οργάνων της ΕΕ για το 2020, ζήτησε από το Συμβούλιο να μειώσει τις αιτούμενες πιστώσεις κατά -0,90 εκατ. EUR. 1 Το ποσό αυτό λαμβάνει υπόψη την εισφορά του οργάνου στα διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία (τύπου 2), ύψους EUR /19 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 12

13 στ) Τμήμα VI Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Προτείνεται συνολικό ποσό 142,16 εκατ. EUR για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά +2,64% σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να διατηρηθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών στο 4,5%, όπως έχει προταθεί στο ΣΠ Προτείνονται στοχευμένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με τις περιόδους πρακτικής άσκησης, τις επιχορηγήσεις και τις ανταλλαγές μονίμων υπαλλήλων (-0,10 εκατ. EUR), τις συμβουλές από εμπειρογνώμονες σχετικά με το νομοθετικό έργο (-0,10 εκατ. EUR), τον καθαρισμό και τη συντήρηση (-0,45 εκατ. EUR), τις τηλεπικοινωνίες (-0,20 εκατ. EUR), τις δαπάνες για τη διοργάνωση και τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις και άλλες εκδηλώσεις (-0,16 εκατ. EUR), τα δικαστικά έξοδα και τις αποζημιώσεις (-0,10 εκατ. EUR), τις μελέτες, έρευνες και ακροάσεις (-0,05 εκατ. EUR) και τα έξοδα παράστασης (-0,04 εκατ. EUR). ζ) Τμήμα VII Επιτροπή των Περιφερειών Προτείνεται συνολικό ποσό 101,32 εκατ. EUR για τον προϋπολογισμό της Επιτροπής των Περιφερειών, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά +2,60% σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να διατηρηθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών στο 6,0%, όπως έχει προταθεί στο ΣΠ Προτείνονται στοχευμένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με τον καθαρισμό και τη συντήρηση (-0,20 εκατ. EUR), την κατανάλωση ενέργειας (-0,20 εκατ. EUR), την ανάθεση υπηρεσιών εκτός θεσμικού οργάνου για τη λειτουργία, σύλληψη και συντήρηση λογισμικών και συστημάτων (-0,20 εκατ. EUR), τον εξοπλισμό των χώρων (-0,10 εκατ. EUR) και τις σχέσεις με τον Τύπο και την οπτικοακουστική υποστήριξη (-0,10 εκατ. EUR) /19 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 13

14 η) Τμήμα VIII Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής Προτείνεται συνολικό ποσό 11,95 εκατ. EUR 1 για τον προϋπολογισμό του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά +5,94% σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του Προτείνονται στοχευμένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με τις αποδοχές και τα επιδόματα (-0,20 εκατ. EUR), τη μετάφραση και τη διερμηνεία (-0,08 εκατ. EUR) και την υποστήριξη δραστηριοτήτων (-0,02 εκατ. EUR). θ) Τμήμα IX Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων Προτείνεται συνολικό ποσό 17,64 εκατ. EUR για τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά +6,02% σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του Προτείνονται στοχευμένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με τις αποδοχές και τις αποζημιώσεις του προσωπικού (-1,10 εκατ. EUR) και τους συμβασιούχους υπαλλήλους (-0,30 εκατ. EUR) του θεσμικού οργάνου, καθώς και με τις αποδοχές και τις αποζημιώσεις του προσωπικού (-0,10 εκατ. EUR), τους συμβασιούχους υπαλλήλους (-0,10 εκατ. EUR) και τα έξοδα μετάφρασης και διερμηνείας (-0,30 εκατ. EUR) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων. 1 Το ποσό αυτό λαμβάνει υπόψη την εισφορά του οργάνου στα διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία (τύπου 2), ύψους EUR /19 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 14

15 ι) Τμήμα Χ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης Προτείνεται συνολικό ποσό 711,82 εκατ. EUR για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά +2,44% σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του Στην έδρα, προτείνονται στοχευμένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με τους βασικούς μισθούς (-4,20 εκατ. EUR), τα δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με την προσωπική κατάσταση του υπαλλήλου (-1,30 εκατ. EUR), τους αποσπασμένους μη στρατιωτικούς εθνικούς εμπειρογνώμονες (-0,15 εκατ. EUR), τους αποσπασμένους στρατιωτικούς εθνικούς εμπειρογνώμονες (-0,60 εκατ. EUR), τις αποστολές (-0,13 εκατ. EUR), τα μισθώματα και τα τέλη εμφύτευσης (-1,00 εκατ. EUR), τις εργασίες διαρρύθμισης και ασφάλειας (-2,10 εκατ. EUR), την καθαριότητα και τη συντήρηση (-0,80 εκατ. EUR), το νερό, το υγραέριο, το ηλεκτρικό ρεύμα και τη θέρμανση (-0,25 εκατ. EUR), την ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων (-0,87 εκατ. EUR), την τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών (-1,00 εκατ. EUR), την κρυπτογραφία και την άκρως απόρρητη τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών (-0,20 εκατ. EUR), την ασφάλεια της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών έως το επίπεδο «EU restricted» (-0,75 εκατ. EUR), τα αντίμετρα τεχνικής ασφάλειας (-0,10 εκατ. EUR), τη διοργάνωση συνεδριάσεων, διασκέψεων και συνεδρίων (-0,10 εκατ. EUR), τη διερμηνεία (-0,15 εκατ. EUR), τη διοργανική συνεργασία (-0,20 εκατ. EUR). Στις αντιπροσωπίες, προτείνονται στοχευμένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με τις αποδοχές και τα δικαιώματα του μόνιμου και λοιπού προσωπικού (-0,50 εκατ. EUR), το εξωτερικό προσωπικό και την παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες (-2,10 εκατ. EUR), τις λοιπές δαπάνες σχετικές με το προσωπικό (-0,60 εκατ. EUR), τα κτίρια και τις συναφείς δαπάνες (-0,20 εκατ. EUR) και τις λοιπές διοικητικές δαπάνες (-2,70 εκατ. EUR) /19 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 15

16 Μετά την απόφαση (ΕΕ) 2017/344 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το , 252,00 εκατ. EUR αντισταθμίζονται με το περιθώριο του τομέα 5. Το διαθέσιμο περιθώριο του τομέα 5 είναι 732,94 εκατ. EUR. 6. Ειδικά μέσα Προτείνεται να διατηρηθούν οι πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στο ΣΠ 2020 για το αποθεματικό επείγουσας βοήθειας, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβούλιο προτείνει να κινητοποιηθεί το συνολικό περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων για ποσό 312,83 εκατ. EUR σε π.α.υ. Οι π.π., των οποίων το ύψος εκτιμάται στα 163,80 εκατ. EUR για τις εν λόγω αναλήψεις υποχρεώσεων, περιλαμβάνονται στη θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ Επίπεδα στελέχωσης Προτείνεται να γίνουν δεκτοί οι πίνακες προσωπικού του ΣΠ 2020 όπως προτείνονται από την Επιτροπή, με εξαίρεση τους πίνακες προσωπικού για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (-5 θέσεις), τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή (-3 θέσεις), τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (-13 θέσεις) και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) (-56 θέσεις). Οι πρόσθετες θέσεις που ζητήθηκαν από την ΕΥΕΔ για την Stratcom έγιναν δεκτές και εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό αναλόγως (9 θέσεις AD, 4 συμβασιούχοι και 27 τοπικοί υπάλληλοι). Προτείνεται να ευθυγραμμιστούν αναλόγως οι προσαρμοσμένοι πίνακες προσωπικού των εν λόγω θεσμικών οργάνων, οι οποίοι περιέχονται στο ΣΠ Έσοδα Όσον αφορά τα έσοδα, προτείνεται να γίνει δεκτό το ΣΠ 2020, έπειτα από τεχνικές προσαρμογές λόγω των αλλαγών των δαπανών στο πλαίσιο της θέσης του Συμβουλίου. 1 ΕΕ L 50 της , σ /19 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 16

17 9. Παρατηρήσεις του προϋπολογισμού Προτείνεται να ευθυγραμμιστούν οι παρατηρήσεις του προϋπολογισμού που περιέχονται στο ΣΠ 2020 με τις αλλαγές των δαπανών στο πλαίσιο της θέσης του Συμβουλίου, ιδίως τις εισφορές της Ένωσης στη χρηματοδότηση των διαφόρων οργανισμών της ΕΕ, καθώς και τις κατ αποκοπή περικοπές των δαπανών των θεσμικών και άλλων οργάνων της ΕΕ. Συγκεκριμένα, η τελευταία πρόταση στις παρατηρήσεις του προϋπολογισμού στο άρθρο (Μηχανισμός ΜΜΕ) διαγράφεται προκειμένου να αντανακλάται η θέση του Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία δεν θα πρέπει να γίνει προσφυγή στο άρθρο 15 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού: «Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, ποσό ύψους EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων είναι διαθέσιμο για αυτό το άρθρο του προϋπολογισμού κατόπιν αποδεσμεύσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2018, λόγω της μη εκτέλεσης, εν όλω ή εν μέρει, ερευνητικών σχεδίων.» Η προϋπόθεση για την αποδέσμευση του αποθεματικού όσον αφορά τη θέση του προϋπολογισμού (Ενίσχυση και ανάπτυξη του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου και ενίσχυση της αλληλεγγύης και της κατανομής ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών) είναι η εξής: «Ποσό 400,00 εκατ. EUR εγγράφεται στο αποθεματικό σύμφωνα με το στοιχείο β) του άρθρου 49 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού. Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2020, η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει μία ή περισσότερες προτάσεις για μεταφορές, σύμφωνα με το άρθρο 31 του δημοσιονομικού κανονισμού, για την αποδέσμευση του ποσού ή μέρους του, εφόσον αυτό δικαιολογείται βάσει ενδελεχούς αξιολόγησης των αναγκών για την αντιμετώπιση της τρέχουσας μεταναστευτικής κρίσης.» Οι παρατηρήσεις της θέσης του προϋπολογισμού τροποποιούνται αναλόγως. 10. Ονοματολογία Όσον αφορά την ονοματολογία, προτείνεται να γίνει δεκτό το ΣΠ /19 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 17

18 11. Νομικές βάσεις Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των διατάξεων της διοργανικής συμφωνίας σχετικά με τις νομικές βάσεις. 12. Προγραμματικές δηλώσεις Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στις προγραμματικές δηλώσεις που υπέβαλε η Επιτροπή. IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων καλείται: να εισηγηθεί στο Συμβούλιο: να επιβεβαιώσει τα αποτελέσματα των εργασιών όπως περιέχονται στο παρόν έγγραφο, να εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου όπως περιέχεται στο παρόν έγγραφο, να αναθέσει στην Προεδρία να διαβιβάσει τη θέση του Συμβουλίου, συνοδευόμενη από την αιτιολογική έκθεση, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 314 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ, και να εγκρίνει το σχέδιο επιστολής που περιέχεται προς τον σκοπό αυτό στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III, να καταχωρίσει στα πρακτικά του τις δηλώσεις που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II, να μεριμνήσει για τη δημοσίευση της θέσης του Συμβουλίου, όπως παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να συμφωνήσει ομόφωνα ως προς τη χρήση της γραπτής διαδικασίας για τον σκοπό αυτό /19 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 18

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 314 παράγραφος 3, σε συνδυασμό με τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και ιδίως το άρθρο 106α, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 1. Στις 5 Ιουνίου 2019, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση που περιείχε το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος , 2. Το Συμβούλιο εξέτασε την πρόταση της Επιτροπής προκειμένου να καθοριστεί θέση που να είναι σύμφωνη, από την πλευρά των εσόδων, με την απόφαση 2014/335/ΕE, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2 και, από την πλευρά των δαπανών, με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο , 1 COM(2019) 400 final. 2 ΕΕ L 168 της , σ ΕΕ L 347 της , σ /19 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

20 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Άρθρο μόνο Η θέση του Συμβουλίου σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 3 Σεπτεμβρίου Το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο για ανάγνωση ή τηλεφόρτωση στον ιστότοπο του Συμβουλίου στη διεύθυνση: Βρυξέλλες, 3 Σεπτεμβρίου Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος 10919/19 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΣΧΕΔΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. Δήλωση σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών «Το Συμβούλιο θα εξετάσει με προσοχή τη διορθωτική επιστολή για τη γεωργία (περιλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τα έσοδα για ειδικό προορισμό), ώστε να σταθμίσει καταλλήλως το ύψος των πόρων στον τομέα 2 (Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι) του προϋπολογισμού του Το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να παρακολουθεί ενεργά και εκ του σύνεγγυς κατά το έτος 2020 την υλοποίηση των προγραμμάτων των ετών (ιδίως στον υποτομέα 1β και την αγροτική ανάπτυξη). Προς τον σκοπό αυτό, καλεί την Επιτροπή να υποβάλει εγκαίρως ενημερωμένα αριθμητικά στοιχεία σχετικά με την κατάσταση και εκτιμήσεις όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών του Εάν τα στοιχεία δείξουν ότι οι πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του 2020 δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες, το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να προτείνει το συντομότερο δυνατόν ενδεδειγμένη λύση, μεταξύ άλλων σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού, προκειμένου να επιτρέψει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να λάβει τυχόν αναγκαίες αποφάσεις σε εύθετο χρόνο για δικαιολογημένες ανάγκες. Όπου ενδείκνυται, το Συμβούλιο θα λάβει υπόψη τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος, μειώνοντας την προθεσμία των οκτώ εβδομάδων για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνεται αναγκαίο.» 2. Δήλωση σχετικά με τα έσοδα για ειδικό προορισμό «Το Συμβούλιο λαμβάνει υπό σημείωση το επίπεδο των εσόδων για ειδικό προορισμό στον τομέα 5 (Διοίκηση) και εκφράζει ανησυχία για τη σημαντική και επανειλημμένη υστέρηση στην εκτέλεση στον τομέα αυτό κατά το τρέχον ΠΔΠ 1. Το Συμβούλιο ζητεί από την Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα, να επανεκτιμήσει τις ανάγκες στο πλαίσιο του τομέα 5 όταν θα καταρτίζει τη διορθωτική επιστολή του 2020, λαμβάνοντας υπόψη τα έσοδα αυτά.» 1 Όπως αναφέρεται στο έγγραφο εργασίας «Τμήμα V» που συνοδεύει το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της ΕΕ /19 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ του : προς : Προέδρου του Συμβουλίου τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Κύριε Πρόεδρε, Σας διαβιβάζω σε χωριστό έγγραφο τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020, όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο. (Τύπος ευγενείας) 10919/19 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

23 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ «ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ» ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 1 2 2/ /1 Περιγραφή Προϋπολογισμός 2019 ΣΠ 2020 (%) Αλλαγές Συμβουλίου σε ΣΠ 2020 Θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ 2020 (Ποσό) (%) π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. 1 Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη ,48% +6,80% ,37% +6,59% 1.a Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση μέσο ευελιξίας 0 0 συνολικό περιθώριο δεσμεύσεων ανώτατο όριο περιθώριο ,92% +7,73% ,72% +7,22% μέσο ευελιξίας 0 0 συνολικό περιθώριο δεσμεύσεων 0 0 ανώτατο όριο περιθώριο b Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή ,48% +6,39% ,23% +6,32% συνολικό περιθώριο δεσμεύσεων ανώτατο όριο περιθώριο Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι ,59% +1,07% ,18% +0,65% Eκ των οποίων: Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) Δαπάνες σχετικές με την αγορά και άμεσες ενισχύσεις ανώτατο όριο περιθώριο ,79% +0,89% ,23% +0,34% επιμέρους ανώτατο όριο εξαιρείται όταν υπολογίζεται το επιμέρους περιθώριο (1) επιμέρους περιθώριο Ασφάλεια και ιθαγένεια ,52% +5,57% ,86% +4,59% μέσο ευελιξίας συνολικό περιθώριο δεσμεύσεων ανώτατο όριο περιθώριο Η Ευρώπη στον κόσμο ,94% -3,98% ,64% -4,41% συνολικό περιθώριο δεσμεύσεων 0 0 ανώτατο όριο περιθώριο /19 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

24 1 2 2/ /1 Περιγραφή Προϋπολογισμός 2019 ΣΠ 2020 (%) Αλλαγές Συμβουλίου σε ΣΠ 2020 Θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ 2020 (Ποσό) (%) π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. 5 Διοίκηση ,83% +3,84% ,28% +3,29% ανώτατο όριο αντιστάθμιση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες Eκ των οποίων: Διοικητικές δαπάνες των θεσμικών οργάνων περιθώριο ,07% +3,09% ,36% +2,38% επιμέρους ανώτατο όριο αντιστάθμιση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες επιμέρους περιθώριο Τομείς του ΠΔΠ ,49% +3,66% ,58% +3,32% μέσο ευελιξίας (3) συνολικό περιθώριο δεσμεύσεων ανώτατο όριο αντιστάθμιση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες περιθώριο (2) Πιστώσεις ως % του ΑΕΕ (4)(5) 1,00% 0,90% 0,99% 0,90% -0,01% 0,00% 0,98% 0,90% (1) Το εν λόγω ποσό, που προκύπτει από τη στρογγυλοποίηση των υπολογισμών του επιμέρους ανώτατου ορίου και της καθαρής μεταφοράς, εξαιρείται κατά τον υπολογισμό του επιμέρους περιθωρίου. (2) Τα εν λόγω ποσά υπολογίζονται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι πιστώσεις για ειδικούς μηχανισμούς (ΑΕΒ, ΕΤΠ, ΤΑΕΕ). (3) Οι αλλαγές, τόσο σε ΠΑΥ όσο και σε ΠΠ, του μηχανισμού ευελιξίας αντικατοπτρίζουν απλώς ότι τα ποσά που θα χρηματοδοτηθούν μέσω του μηχανισμού ευελιξίας είναι χαμηλότερα από τα ποσά που πρότεινε η Επιτροπή. (4) Το ΑΕΕ για το 2019 βασίζεται στις προβλέψεις για το ΑΕΕ που εκδόθηκαν μετά τη συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής ιδίων πόρων (ACOR) που πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαΐου (5) Το ΑΕΕ για το 2020 βασίζεται στις προβλέψεις για το ΑΕΕ που εκδόθηκαν μετά τη συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής ιδίων πόρων (ACOR) που πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαΐου /19 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

25 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΓΙΑ ΤΑ «ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΣΑ» 1 2 2/ /1 Περιγραφή Προϋπολογισμός 2019 ΣΠ 2020 (%) Αλλαγές Συμβουλίου σε ΣΠ 2020 Θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ 2020 (Ποσό) (%) π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. Πιστώσεις π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. Αποθεματικό έκτακτης βοήθειας (ΑΕΒ) ,99% +1,99% ,99% +1,99% Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) ,00% ,00% Ειδικά μέσα ,82% +1,70% ,82% +1,70% ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ «ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ» ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔΠ ΚΑΙ ΤΑ «ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΣΑ» 1 2 2/ /1 Περιγραφή Προϋπολογισμός 2019 ΣΠ 2020 (%) Αλλαγές Συμβουλίου σε ΣΠ 2020 Θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ 2020 (Ποσό) (%) π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. Τομείς του ΠΔΠ ,49% +3,66% ,58% +3,32% Ειδικά μέσα ,82% +1,70% ,82% +1,70% Γενικό σύνολο ,49% +3,66% ,58% +3,32% Πιστώσεις ως % του ΑΕΕ (1)(2) 1,01% 0,90% 0,99% 0,90% -0,01% 0,00% 0,98% 0,90% (1) Το ΑΕΕ για το 2019 βασίζεται στις προβλέψεις για το ΑΕΕ που εκδόθηκαν μετά τη συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής ιδίων πόρων (ACOR) που πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαΐου (2) Το ΑΕΕ για το 2020 βασίζεται στις προβλέψεις για το ΑΕΕ που εκδόθηκαν μετά τη συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής ιδίων πόρων (ACOR) που πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαΐου /19 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

26 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 2 2/ /1 Περιγραφή Προϋπολογισμός 2019 ΣΠ 2020 (%) Αλλαγές Συμβουλίου σε ΣΠ 2020 Θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ 2020 (Ποσό) (%) π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. Πιστώσεις π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. Συντάξεις και Ευρωπαϊκά Σχολεία ,52% +6,52% ,52% +6,52% Συντάξεις ,10% +7,10% ,10% +7,10% Συντάξεις προσωπικού ,02% +7,02% ,02% +7,02% Συντάξεις πρώην Μελών ,25% +13,25% ,25% +13,25% Ευρωπαϊκά Σχολεία ,42% +0,42% ,42% +0,42% Διοικητικές δαπάνες των θεσμικών οργάνων ,07% +3,09% ,36% +2,38% Τμήμα III - Επιτροπή ,52% +3,55% ,75% +2,78% Επιτροπή, χωρίς τις υπηρεσίες ,29% +3,32% ,54% +2,57% Παράρτημα 2 Υπηρεσία Εκδόσεων ,95% +11,95% ,12% +10,12% Παράρτημα 3 Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης Παράρτημα 4 Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού Παράρτημα 5 Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων Παράρτημα 6 Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης στις Βρυξέλλες Παράρτημα 7 Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης στο Λουξεμβούργο ,35% +2,35% ,35% +2,35% ,57% -0,57% ,57% -0,57% ,69% +5,69% ,93% +4,93% ,27% +4,27% ,40% +3,40% ,91% +3,91% ,12% +3,12% Λοιπά όργανα ,68% +2,68% ,02% +2,02% Τμήμα I Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,50% +1,50% ,50% +1,50% Τμήμα ΙΙ Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο ,21% +2,21% ,12% +2,12% Τμήμα IV Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ,46% +2,46% ,35% +2,35% Τμήμα V Ελεγκτικό Συνέδριο ,19% +5,19% ,83% +3,83% Τμήμα VI Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ,51% +3,51% ,64% +2,64% Τμήμα VII Επιτροπή των Περιφερειών ,41% +3,41% ,60% +2,60% Τμήμα VIII Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής ,60% +8,60% ,94% +5,94% Τμήμα IX Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων Τμήμα X Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ,44% +17,44% ,02% +6,02% ,32% +5,32% ,44% +2,44% 5 Διοίκηση ,83% +3,84% ,28% +3,29% 10919/19 ΕΜ/μκρ/ΔΙ 26 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V